報告是一種用于向他人傳達信息、解釋問題或提出建議的書面或口頭表述形式。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？首先，我們需要對所要報告的問題進行充分的了解和研究，包括收集相關資料、進行實地調查等等。其次，在寫報告之前，我們需要明確報告的目的和受眾，以便進行有針對性的撰寫。此外，還需要注意報告的結構和邏輯，確保信息的清晰和連貫。最后，要對報告進行仔細的審校和修改，確保語法、用詞準確無誤。以下是一些優(yōu)秀報告范文，供大家參考和學習。
地產企業(yè)風險管理報告篇一
廉潔風險防控工作總結
為促進領導干部和關鍵崗位管理人員廉潔從業(yè)，降低可能發(fā)生的腐敗風險，全力夯實風險防控“防火墻”，從源頭預防和治理腐敗工作力度，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境，pp采氣廠按照油田公司紀委的要求，真抓實干，重點開展了以下工作，較好地完成了廉潔風險防控工作。
一、全面動員部署
二、廉潔風險排查
（一）認真排查風險點
采氣廠站隊以上領導和有關業(yè)務處置權的關鍵崗位管理人員對
照履行職責情況、執(zhí)行制度情況，通過自己找、部門查、領導審的方式，對風險點逐一進行排查。緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環(huán)節(jié)上容易導致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，按照“對照崗位職責梳理崗位職權、找準腐敗風險制定防控措施”的程序，全面、客觀地查找和確定廉潔風險點。共有 個部門、個崗位、個個人進行了風險排查，確定風險點 個。做到了全面、細致，無一疏漏。
（二）客觀評定風險等級
根據業(yè)務處置權和自由裁量權的大小，腐敗現象發(fā)生的概率及危害程度等因素評定風險等級。對高中低三個等級進行了細致認真的評定。共評定出高級風險 個，中級風險 個，低級風險 個。通過風險的量化和分類，明確各級、各類工作人員在具體工作中的廉潔風險度。
（三）建立風險數據庫
采取對崗位責任內容進行公開承諾的方式，組織各部門、各級領導干部和關鍵崗位管理人員認真填報了“吉林油田公司個人崗位廉潔風險識別及自我防控登記表”、“吉林油田公司部門廉潔風險識別防控登記表”，經部門領導班子集體審定后，報采氣廠紀檢xxx門和內控管理部門備案。將風險等級為高級和中級的列入了重要風險數據庫，進行重點防控。
三、制定防控措施
（一）建立健全制度
面存在的漏洞，努力降低廉潔風險。共修訂制度 大項 小項，制定制度 大項 小項。
（二）制定管理措施
進一步明確各崗位人員職責、權限范圍內業(yè)務工作，做到權責明確。圍繞排查確定的各類風險點，有針對性地抓好領導干部和重要崗位管理人員的學習和教育，打牢思想道德基礎。此處寫具體措施。
（三）總結經驗做法。采氣廠將廉潔工作當做長期持續(xù)的重要工作來抓，組織各部門、各基層單位認真總結廉潔風險防控管理工作中的做法、經驗和需要改進的問題，并定期進行總結匯報工作。
推進廉潔風險防控工作是拓展預防腐敗工作領域的有效措施，也是加強領導干部作風建設和廉潔自律的客觀需要。pp采氣廠把廉潔風險防控管理工作作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲防腐敗體系建設的一項重要任務，認真完善防控措施，建立廉潔風險防控管理機制，對掌握人事權、審批權和監(jiān)管權的領導干部和關鍵崗位管理人員視為重點對象，著力防范工程建設、人事管理、物資采購、財務資產、科研開發(fā)等方面存在的廉潔風險，真正實現從源頭上預防和減少腐敗行為的發(fā)生，預防腐敗工作在實踐中不斷取得新的成效。，希望能幫助您！
地產企業(yè)風險管理報告篇二
根據兗州市房地產管理局《關于開展20xx年度兗州市房地產開發(fā)企業(yè)資質動態(tài)考核的通知》（兗房地開[20xx]19號）的要求，我公司對本企業(yè)進行了認真的自檢自查，先將有關情況匯報如下：
永久地產有限公司成立于20xx年，注冊資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營地產經營、房產開發(fā)。公司現有員工110余人，其中具有中級以上專業(yè)技術職稱的有38人，高級專業(yè)技術職稱10余人；本科以上占75％，?？普?0％，平均年齡30歲，是一支知識結構合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團隊。
20xx年以來，永久地產有限公司竣工交付使用boho永久園項目，建筑面積6.5萬平方米，總投資1.1個億元。公司在建工程項目永久·第一國際城、永久·森林公寓、永久·國際公寓等大型中高檔住宅項目。其中：第一國際城位于商丘市經濟開發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬平方米；森林國際公寓位于兗州市東風路，占地9000平方米，建筑面積5萬平方米，為兩棟28層高層組成；國際公寓項目位于永久路，建筑面積約6萬平方米。同時，公司還分別同建業(yè)集團、未來集團、宇通不動產合作開發(fā)“森林半島”、“國家兗州經濟開發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產項目。
永久地產公司自成立以來，一直秉承“責任誠信、百年永久”的經營理念，認真執(zhí)行國家的法律和房地產調控的有關規(guī)定，爭做房地產企業(yè)遵紀守法的楷模。對于拖欠工程款和農民工工資的問題一直是各級政府比較關心的問題，建設部也相繼出臺了關于印發(fā)《清理建設領域拖欠工程款工作要點》的通知等等多項法規(guī)。我公司對于此問題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽的.小事情，而是關乎社會安定團結的大事情。所以我公司合理安排現金流，保證按照合同約定的時間和付款節(jié)點足額支付工程款。公司成立4年以來沒有因為拖欠工程款而發(fā)生糾紛。公司以后的經營中將保持和發(fā)揚這種經營思想和理念，保證堅決遵守國家的各項法律法規(guī)。
地產企業(yè)風險管理報告篇三
自查單位：_______________。
納稅人識別號：_______________。
經營范圍：房地產開發(fā)、建設及經營管理；物業(yè)管理；室內裝修；房屋中介服務及相關信息咨詢；建筑材料銷售。
經營情況：正常經營。
從業(yè)人數：6人。
主管稅務機關：長安韋曲征收局。
20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下：
(一)、營業(yè)稅。
20xx年末“其他應付款”科目中為建房借入的款項為235，500，000元，故應計征的營業(yè)稅的.數據為：
應繳納營業(yè)稅：235，500，000×5%=11，775000元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，775000元。
(二)、城市維護建設稅。
應繳納城市維護建設稅：11，775，000×7%=824250元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納115000元。
(三）、教育費附加。
應繳納教育費附加：11,775,000×3%=353250元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，00元。
(四)、水利建設基金。
應繳納水利建設基金：235，500，000×0.08%=188,400元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納75000元。
（五）、印花稅。
應繳納印花稅：55556100×0.03%=16666.83元。
賬簿印花稅：2本×5=10元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納印花稅16676.83元。
(六)、土地使用稅。
該企業(yè)20xx年度擁有土地一塊：長安區(qū)土地面積153.87畝。土地稅每平米元。
應繳納土地使用稅：12409.194×10元/平方米=124091.94元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。
（七）、個人所得稅。
該企業(yè)20xx年度應繳個人所得稅20960.53元；
經檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業(yè)年收入12萬元以上沒有，稅款已按期申報并繳納，暫未發(fā)現其他問題。
（八）企業(yè)所得稅(如在國稅繳納，請注明成立日期，不填寫以下具體內容)
因該企業(yè)正處在建設當中，未取得預售證，也沒有取得任何銷售收入，故未繳納企業(yè)所得稅。
（九）、代扣代繳稅金。
營業(yè)稅：151061005×3%=4531830.15。
城建稅：4531830.15×7%=317228.12。
教育費附加:4531830.15×3%=135954.91。
水利基金：151061005×0.08%=120848.8。
印花稅:151061005×0.03%=51654.37。
印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元，原因是多扣繳施工單位的。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納.
（十）、發(fā)票。
在地稅局領取、使用、留存，發(fā)票按規(guī)定使用，繳銷；情況正常。
自查單位：（簽章）。
報告日期：20xx年xx月xx日
地產企業(yè)風險管理報告篇四
為進一步推動房地產市場信用體系建設，提高房地產開發(fā)企業(yè)誠信水平，鼓勵和引導房地產開發(fā)企業(yè)依法經營、誠實守信，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，依據淮安市房地產業(yè)協會《關于開展2011-2012年度房地產開發(fā)企業(yè)誠信評選活動的通知》（淮房協【20xx】15號）文件的要求，現將我公司2011年度企業(yè)自檢情況報告如下：
上海億豐企業(yè)集團（淮安）投資有限公司（以下簡稱公司）是由上海億豐企業(yè)集團投資成立的一家房地產綜合開發(fā)企業(yè)，具有房地產開發(fā)暫定二級資質。公司注冊資金11000萬元，現有在職員工260余人，其中具有中級以上職稱11人。符合二級資質要求的人員配備條件。
五層，內部商業(yè)空間為連續(xù)開敞的大空間，可靈活分隔使用，滿足未來經營的多種可能性的需要。商業(yè)底層層高5.1m，二至四樓層為4.75m，五層4.2m，商業(yè)地下設有7000㎡停車場，東、西、分別建設約7000㎡和14000㎡城市廣場，供商業(yè)活動和停車之用。
為引導企業(yè)依法經營，提高企業(yè)誠信水平，我公司嚴格按照淮安市住房和城鄉(xiāng)建設廳、工商局、國土資源局、地稅局、統(tǒng)計局、物價局、銀監(jiān)局等單位以及建設、人防、地震等方面的法律法規(guī)和政策辦事，嚴格遵守國家、省、市關于房地產開發(fā)經營管理規(guī)定和建設、規(guī)劃、環(huán)保等部門的建設程序，自覺依法規(guī)范公司的開發(fā)建設行為，杜絕了違犯城市規(guī)劃、非法用地、違規(guī)拆遷、偷逃稅款、商品房無證銷售、合同欺詐、拖欠工程款、貸款不良記錄等各種違紀行為，且在本年度項目開發(fā)活動中未發(fā)生任何工程質量及安全事故。
根據淮安市住房和城鄉(xiāng)建設廳和淮安市住房保障局相關文件的要求，經自查，我公司已達到本年度房地產企業(yè)aa級信用標準的要求，特此報告。
地產企業(yè)風險管理報告篇五
山東京魯煙葉復烤有限公司辦公室20xx年工作總結和20xx年工作打算20xx年，辦公室在公司領導班子的領導下和各兄弟單位的大力支持下，認真貫徹二屆二次董事會議精神和公司工作會議精神，始終堅持“務實、高效、勤奮、廉潔”的工作作風，緊緊圍繞生產經營這一重點工作，切實履行辦公室的職能，在為領導、為職工群眾服務上做了大量有成效的工作，全面推進了各項工作的順利開展，較好地完成了工作任務。
現將今年的工作情況總結匯報如下：
一、20xx年辦公室工作情況
(一)增強履行職能意識，切實為生產經營工作服務。
我們堅持從服務生產經營工作、服務發(fā)展大局出發(fā)，履行好辦公室職能，發(fā)揮作用，積極做好服務工作。
1.做好貫標及各類資質的申報、換證、年檢等工作。
在20xx年的貫徹iso9001：2000版標準工作中，辦公室進一步明確、規(guī)范工作程序和責任分工，加強學習、理解和吃透文件精神，積極配合、注重溝通，對所負責的程序文件操作嚴謹，工作細致，確保了標準的貫徹落實，順利通過了北京卷煙廠今年組織的第二方質量認證。同時，辦公室積極與有關主管部門加強溝通與協調，順利完成了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、專賣生產許可證、車輛等年檢工作，為京魯公司獲得更多的市場“通行證”進而爭取更多客戶和占領市場付出了一定的努力。
2.做好客戶接待工作。
隨著公司業(yè)務的不斷擴大，客戶接待工作成為重中之重，辦公室作為職能部門，20xx年共接待了上煙(集團)公司、山東中煙公司、河北中煙公司，包括有限公司儲運站在內等16家煙廠客戶，工作量非常大，尤其在生產旺季，平均每天要接待40多人次。在人手少、接待任務重的情況下，辦公室精心組織、綜合協調、周密安排，本著節(jié)約和體現地方特色的原則，提高接待工作水平和服務質量，確保滿足客戶的合理性需求，配合領導圓滿完成了煙廠客戶、上級視察、來訪等各類接待任務，贏得了客戶、領導的廣泛好評，并為保持企業(yè)良好形象做出了貢獻。
3.做好后勤保障工作。
一是積極抓好一、二食堂的管理工作，確保為廣大職工提供良好的伙食條件，尤其旺季生產以來，一食堂加班加點，全力配合，保證飯菜供應及時、品種多、價格實惠。二是今年對職工宿舍管理進行了改革，對外承包給保潔公司進行專門管理，每年可為企業(yè)節(jié)約管理費用3萬元，并且職工宿舍環(huán)境、衛(wèi)生得到大大改善，管理水平有了很大提高，進一步為職工提供了良好的生活環(huán)境，滿足了廣大職工群眾的基本生活要求，有力的支持了公司的生產經營工作。
4.做好檔案管理工作。
今年，為搞好檔案管理工作，公2司領導高度重視，把檔案工作列入了議事日程，辦公室主要做了以下工作：一是進一步建立健全了檔案工作管理制度，調整充實了檔案工作領導小組和各科室兼職檔案員，完善了基礎設施，確保了檔案安全。二是抓了檔案的開發(fā)利用，編印了《全宗指南》《組織機構沿革》《大事記》《基礎數字、、匯編》等資料，為利用者和公司各項工作服務，檔案管理水平有了進一步提高，在今年省xxx委托市xxx組織的大檢查中受到好評。
5.做好企業(yè)宣傳工作。
地產企業(yè)風險管理報告篇六
天工地產領導：
您們好！
面對房地產冰期的陰霾，為了節(jié)約成本與人力支出，并消除職場疲鈍所產生的“7年之癢”，在第一個法定端午節(jié)剛剛結束之時，我不得不遺憾而凄婉地正式向天工地產提出辭呈。在過去的6年中，天工地產給予了我很多很多，尤其是把我從一個房地產門外漢培養(yǎng)成了業(yè)內的專業(yè)人士。為此，我將永遠對天工地產充滿感激之情，這種情愫亦將永遠伴隨我未來的人生旅程。xx年4月17日，是我永生難忘的日子，因為這一天是我到天工地產報到的日子，它將永遠定格在我的記憶深處。xx年6月10日，也將是我不會忘記的日子，因為這一天我正式向天工地產提出辭呈，它同樣會銘刻在我的腦海之中。除了父母與自己的生日以外，我還將永遠記住前述兩個日子。因為這幾個日子，要么賦予我生命，要么改變我人生，要么使我懂得為人的基本準則—孝道。盡管如此，天下沒有不散的宴席，世上沒有不謝的花朵，為了自己自以為是的'未來，我也必須向天工地產提出辭呈，并按公司的規(guī)定辦理離職手續(xù)。
在天工地產的6年，是我努力的6年、學習的6年、進步的6年、感動的6年，也是刻骨銘心的6年。多少風雨歷程，多少日日夜夜，多少同仁們夜以繼日、日以追夜的共同作戰(zhàn)場面，多少始于驚心動魄終于喜笑顏開的事件，多少……令人數不勝數的感人場景，一出出、一幕幕，似乎隨時都在我的眼前閃現，讓人蕩氣回腸，令人浮想聯翩。人生沒有多少6年，也沒有多少能有深刻記憶的6年，但在天工地產的6年，也許將成為我生命中最為閃光和值得回味的6年。天工地產的未來還很漫長，我的人生也還很漫長。無論將來如何，我將繼續(xù)關注天工地產，并在竭盡所能的情況下幫助天工地產。在為自己祈禱的同時，更為天工地產祝福，祝自己未來幸運，也祝天工地產一路走好！我相信自己的人生會很精彩，我也深信天工地產的未來會更加精彩！
以上辭呈，懇請批準。謝謝！
此致
敬禮！
申請人：xx。
20xx年x月x日。
地產企業(yè)風險管理報告篇七
萊西市房產管理局：
根據3月7號下發(fā)的關于《房地產企業(yè)開發(fā)經營行為檢查方案》的通知精神和要求，我公司從3月7號—12號進行了自查、自糾工作，現將自查情況匯報如下：
3月7日—3月8日，成立由公司總經理任組長，開發(fā)、建筑、銷售、物業(yè)經理、督查室、辦公室主任為組員的自查小組，于3月7日上午開會強調學習關于《通知》的重要性和嚴肅性，并于當天下午和3月8日組織員工學習了《通知》精神和房地產開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，明確了本次自查自糾活動額目的、內容和重要性。
3月。
9日—10日，對在建的濱泰·洙河花園項目對照《通知》要求進行自查。
3月11日—12日，結合自查情況進行總結，并研究通過長效機制建設的若干意見。
1、通過自查，我公司在開發(fā)過程中無違法違規(guī)行為，我公司房地產開發(fā)資質為叁級，企業(yè)法人于20xx年6月由李慶友變更為李慶革，依法辦理了變更手續(xù)，無弄虛作假騙取資質等行為。
2、我公司今年開發(fā)的`濱泰·洙河花園住宅小區(qū)，已取得《國有土地使用權證》西國用（20xx）第1087號，《用地規(guī)劃許可證》地字第3702852010101000，《工程規(guī)劃許可證》建字第370285201110102，《建設工程施工許可證》青萊施20xx—102，現正在施工過程中，主體工程接近尾聲，現正準備辦理預售許可證，無更改規(guī)劃和原設計方案情況。
3、售后服務機構建設情況我公司一直把售后服務工作作為重點工作來抓，公司注重售后服務的宣傳效應，并將售后服務作為品牌戰(zhàn)略的重要部分，積極投入了人力物力和財力。在濱泰物業(yè)管理公司負責的小區(qū)內設立專門意見箱，督查室主任負責管理收集業(yè)主意見。在設立服務熱線（0532-81877555）同時，設立了投訴電話（13589215823），投訴電話為督查室主任電話，專門督促檢查售后服務工作，如果出現維修不及時，服務不到位，態(tài)度不滿意，承諾不兌現等現象，只要業(yè)主撥打投訴電話，所述內容將直接反映到總經理手中，物業(yè)經理和總經理簽訂目標責任書承諾全年接到業(yè)主投訴四次以上（含四次）將自動離職，并且物業(yè)公司員工都逐級和物業(yè)經理簽訂了責任書，使每個員工都明確了售后服務工作的重要性，有效地保障了售后服務工作的開展。
通過本次自查自糾工作，公司領導高度重視一致認為自查活動不僅要配合上級去查，而且要做為一項長期的自覺行為常抓不懈，通過本次自查給我們開發(fā)企業(yè)敲響了警鐘，也給我們很大幫助，在思想上提高了認識，意識到守法經營，規(guī)范管理，誠實守信，注重品牌，對企業(yè)長遠發(fā)展的重要意義。通過檢查我公司進一步明確了工作重點，并決心堅持貫徹“建好房子，做有責任開發(fā)商”的社會承諾。注重品牌建設走出自己的特色，為萊西的房地產業(yè)做出應有的貢獻。
青島濱泰置業(yè)有限公司。
二零一一年三月十二日。
地產企業(yè)風險管理報告篇八
現代物流不僅單純的考慮從生產者到消費者的貨物配送問題，而且還考慮從供應商到生產者對原材料的采購，以及生產者本身在產品制造過程中的運輸、保管和信息等各個方面，全面地、綜合性地提高經濟效益和效率的問題。因此，現代物流是以滿足消費者的需求為目標，把制造、運輸、銷售等市場情況統(tǒng)一起來考慮的一種戰(zhàn)略措施。這與傳統(tǒng)物流把它僅看作是_后勤保障系統(tǒng)_和_銷售活動中起橋梁作用_的概念相比，在深度和廣度上又有了進一步的含義。
在當今的電子商務時代，全球物流產業(yè)有了新的發(fā)展趨勢。現代物流服務的核心目標是在物流全過程中以最小的綜合成本來滿足顧客的需求。
現代物流具有以下幾個特點：
電子商務與物流的緊密結合;
現代物流是物流、信息流、資金流和人才流的統(tǒng)一;
物流設施、商品包裝的標準化，物流的社會化、共同化也都是電子商務下物流模式的新特點。
電子商務的不斷發(fā)展使物流行業(yè)重新崛起，目前美國的物流業(yè)所提供的服務內容已遠遠超過了倉儲、分撥和運送等服務。物流公司提供的倉儲、分撥設施、維修服務、電子跟蹤和其他具有附加值的服務日益增加。物流服務商正在變?yōu)榭蛻舴罩行摹⒓庸ず途S修中心、信息處理中心和金融中心，根據顧客需要而增加新的服務是一個不斷發(fā)展的觀念。
相對于發(fā)達國家的物流產業(yè)而言，*的物流產業(yè)尚處于起步發(fā)展階段，其發(fā)展的主要特點：
二是專業(yè)化物流企業(yè)開始涌現，多樣化物流服務有一定程度的發(fā)展。走出以企業(yè)自我服務為主的物流活動模式，發(fā)展第三方物流，己是*物流業(yè)發(fā)展當務之急。
物流的存在風險和防范策略范文擴展閱讀
物流的存在風險和防范策略范文（擴展1）
——物業(yè)管理的風險及防范
物業(yè)管理的風險及防范
地產企業(yè)風險管理報告篇九
藥劑師作為藥品的提供者與用藥的監(jiān)督者，在藥品的接收、存儲及發(fā)放過程中的任何失誤或不作為都很有可能導致用藥差錯的發(fā)生。日常工作及目前相關研究均表明藥劑師差錯因素已經成為藥劑科用藥差錯的主要因素。通過觀察及分析藥劑師*時工作流程及狀態(tài)，發(fā)現導致藥劑師出錯的原因主要包括以下幾點。
（１）與患者溝通較少，對患者提問不及時回答，或未主動告知患者用藥時間、計量等均易導致用藥差錯的出現。
（２）藥劑師責任心不強，未按照用藥指導，合理配置、發(fā)送藥劑。
（３）對藥房審查不嚴，間接導致用藥差錯的產生。
（４）藥劑師未嚴格審查處方，調劑處方尚未真正做到“四查十對”，對醫(yī)師處方中存在的書寫不規(guī)范及用藥不合理現象未能及時發(fā)現。
（５）部分藥劑人員缺乏相關專業(yè)知識，尤其缺乏臨床基礎知識。
２．２醫(yī)院管理因素
部分醫(yī)院用藥管理理念落后，缺乏用藥的安全意識，直接導致藥劑師對用藥安全缺乏重視。藥劑管理制度的不健全，對藥劑管理人員及藥劑師未定期進行培訓和考核，藥劑科設備管理的不合理均是最終造成用藥差錯的不可忽視的因素。此外，藥劑科也未能與其他合作科室進行良好溝通，其他合作科室出現用藥差錯勢必會嚴重影響藥劑科工作的順利開展。
２．３患者因素
患者對醫(yī)療服務的要求逐年提高，尤其體現在對一些非臨床醫(yī)療服務的要求上例如藥劑科、后勤、安保等?；颊邔︶t(yī)院期望、要求變高，將希望寄托于醫(yī)院，而同時患者往往并不了解藥品的使用方法，缺乏藥物發(fā)放的相關知識，尤其是初次就診的患者，當他們懷著對醫(yī)院的期望，又無法順利快速地獲取藥品時，極易出現煩躁的情緒。藥劑科醫(yī)務人員若未能及時注意患者的情緒延誤發(fā)藥時間，必然引起患者不滿，容易出現差錯，而此時產生的差錯勢必影響到患者對醫(yī)院信賴程度，引起醫(yī)療糾紛。
２．４社會因素
目前，媒體、社會大眾對醫(yī)療服務行業(yè)存在一些偏見，醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)中的個別差錯或者個別不負責任的現象經常被媒體無限擴大，致使社會大眾對整個醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)產生不滿和偏見，該種誤解會嚴重打擊從事醫(yī)療衛(wèi)生服務工作人員的工作熱情和積極性，從而給醫(yī)院的日常工作運行帶來阻礙，更會激發(fā)和突出醫(yī)患矛盾。藥劑科工作人員作為從事醫(yī)療衛(wèi)生服務的工作人員勢必會受到這些因素影響，進而增加工作出錯概率。社會輿論越是誤導，工作風險和壓力越大，工作出錯率也就越大，以致形成惡性循環(huán)。
地產企業(yè)風險管理報告篇十
第二十八條房屋的所有權人為業(yè)主。
建設單位或者前期物業(yè)服務企業(yè)應當將業(yè)主入住情況及時報告物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*。
符合下列條件之一的，應當召開首次業(yè)主大會會議：
(一)業(yè)主已入住面積的比例達到百分之五十以上;
(二)業(yè)主已入住戶數的比例達到百分之五十以上;
(三)自首位業(yè)主入住之日起滿兩年且已入住戶數的比例達到百分之二十五以上。
第二十九條符合首次業(yè)主大會會議召開條件的，街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*應當在三十日內組建業(yè)主大會籌備組。
籌備組由七人以上單數組成，由建設單位、前期物業(yè)服務企業(yè)、業(yè)主和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*、社區(qū)居民委員會等派員組成，其中業(yè)主所占比例不得低于籌備組總人數的二分之一。
籌備組應當自成立之日起十日內，將其成員名單和工作職責在物業(yè)管理區(qū)域內進行書面公告。
第三十條籌備組履行下列職責：
(一)確定首次業(yè)主大會會議召開的時間、地點和內容;
(二)草擬管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則、業(yè)主委員會工作規(guī)則;
(三)確認業(yè)主身份，確定業(yè)主在首次業(yè)主大會會議上的投票權數;
(四)提出首屆業(yè)主委員會委員候選人條件、名單和選舉辦法;
(五)召開首次業(yè)主大會會議的其他準備工作。
對前款規(guī)定的內容，籌備組應當在首次業(yè)主大會會議召開十五日前，在物業(yè)管理區(qū)域內公告，并書面通知全體業(yè)主。業(yè)主對業(yè)主身份和投票權數等提出異議的，籌備組應當予以復核并告知異議人復核結果。
籌備組應當自成立之日起六十日內組織召開首次業(yè)主大會會議。
第二節(jié)業(yè)主大會
第三十一條一個物業(yè)管理區(qū)域成立一個業(yè)主大會。
物業(yè)管理區(qū)域內業(yè)主人數較少且經全體業(yè)主一致同意決定不成立業(yè)主大會的.，由全體業(yè)主共同履行業(yè)主大會職責。
第三十二條業(yè)主大會履行下列職責：
(一)制定和修改業(yè)主大會議事規(guī)則及管理規(guī)約;
(二)選舉業(yè)主委員會或者更換業(yè)主委員會成員;
(四)選聘、解聘物業(yè)服務企業(yè);
(五)籌集和使用共用部位、共用設施設備專項維修資金(以下簡稱專項維修資金);
(六)決定改建、重建建筑物及其附屬設施;
(七)決定物業(yè)管理區(qū)域內的其他物業(yè)管理事項。
第三十三條業(yè)主大會對業(yè)主投票權的計算有約定的，從其約定。未作約定的，按照下列規(guī)定確定：
(一)按照業(yè)主戶數計算的，一戶計算為一票;建設單位未售出的專有部分，計算為一票;
(二)按照建筑面積計算的，每一*方米建筑面積計算為一票;建筑面積不足一*方米的按一票計算。
業(yè)主身份以及建筑面積的確認，以不動產登記簿或者其他能夠證明其權屬的合法有效文件為依據。
第三十四條業(yè)主大會會議可以采用集體討論的形式，也可以采用書面征求意見的形式。采用書面征求意見形式的，應當將征求意見書送交每一位業(yè)主;無法送達的，應當在物業(yè)管理區(qū)域內公告。
不參加投票業(yè)主的投票權數是否計入已表決的多數票數，由管理規(guī)約或者臨時管理規(guī)約規(guī)定。
第三十五條物業(yè)管理區(qū)域內業(yè)主人數較多的，可以以幢、單元、樓層為單位，推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議前，應當事先書面征求其所代表的業(yè)主意見，并將經業(yè)主本人簽字的書面意見在業(yè)主大會會議上如實反映。
第三十六條業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會負責召集，每年至少召開一次。
有下列情形之一的，業(yè)主委員會應當召集業(yè)主大會臨時會議：
(一)有百分之二十以上業(yè)主提議的;
(二)發(fā)生重大事故或者緊急事件需要及時處理的;
(三)業(yè)主大會議事規(guī)則或者管理規(guī)約規(guī)定的其他情形。
業(yè)主委員會不履行召集義務的，經業(yè)主申請，由街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*負責組織業(yè)主召開業(yè)主大會。
第三節(jié)業(yè)主委員會
第三十七條業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構，業(yè)主委員會依照國家有關法律、法規(guī)和業(yè)主大會的授權開展活動。
業(yè)主委員會履行下列職責：
(一)召集并主持業(yè)主大會會議，報告物業(yè)管理的實施情況;
(二)代表業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)服務企業(yè)簽訂物業(yè)服務合同;
(三)執(zhí)行業(yè)主大會的決議、決定;
(五)監(jiān)督管理規(guī)約的實施;
(六)業(yè)主大會賦予的其他職責。
第三十八條業(yè)主委員會由業(yè)主大會會議選舉產生，由三人以上單數組成。業(yè)主委員會委員應當由物業(yè)管理區(qū)域內的業(yè)主擔任，每屆任期不超過五年，可連選連任。
業(yè)主委員會應當自選舉產生之日起三日內召開首次會議，在業(yè)主委員會委員中推選主任、副主任和執(zhí)行委員，主任、副主任可以兼任執(zhí)行委員。
執(zhí)行委員負責業(yè)主委員會的日常事務工作，經推薦可以依照法定程序進入所在地社區(qū)居民委員會任職。
第三十九條業(yè)主委員會應當自選舉產生之日起三十日內，持下列資料向物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*備案：
(一)業(yè)主大會會議決議;
(二)業(yè)主大會議事規(guī)則;
(三)管理規(guī)約;
(四)業(yè)主委員會委員名單和基本情況;
(五)法律、法規(guī)規(guī)定的其他資料。
物業(yè)主管部門應當自收到前款規(guī)定資料之日起十日內，對符合條件的發(fā)給業(yè)主委員會備案證明，并出具業(yè)主委員會刻制印章證明。業(yè)主委員會應當依法刻制、使用、管理印章和開立賬戶。
業(yè)主大會議事規(guī)則、管理規(guī)約、業(yè)主委員會委員發(fā)生變更的，業(yè)主委員會應當自變更之日起三十日內書面告知物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*。
第四十條業(yè)主委員會應當按照業(yè)主大會的決定及議事規(guī)則召開會議。
業(yè)主委員會會議由主任或者執(zhí)行委員負責召集，可以邀請社區(qū)居民委員會派人參加會議。
業(yè)主委員會會議應當有三分之二以上委員出*，作出決定時應當經全體委員過半數同意。
業(yè)主委員會應當自業(yè)主大會、業(yè)主委員會作出決定之日起三日內，將業(yè)主大會、業(yè)主委員會的決定以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內公告。
業(yè)主可以查閱業(yè)主委員會會議資料，并有權就涉及自身利益的事項向業(yè)主委員會提出詢問，業(yè)主委員會應當予以答復。
第四十一條業(yè)主委員會任期屆滿六十日前，應當召開業(yè)主大會會議進行換屆選舉。
業(yè)主委員會應當及時將業(yè)主委員會印章、檔案資料以及屬于全體業(yè)主的財物等移交給新一屆業(yè)主委員會;不及時移交的，街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*應當協調督促其移交。
第四十二條業(yè)主委員會委員有下列情形之一的，由業(yè)主大會或者業(yè)主委員會根據業(yè)主大會的授權，決定是否終止其委員資格：
(一)以書面方式向業(yè)主大會提出辭職請求的;
(二)拒不履行委員職責的;
(三)業(yè)主委員會過半數委員或者百分之二十以上業(yè)主提議撤銷其委員資格的;
(五)因其他原因不適合繼續(xù)擔任業(yè)主委員會委員的。
第四十三條業(yè)主大會與業(yè)主委員會的活動經費及執(zhí)行委員、委員的報酬，從業(yè)主共有部分的收益中提取或者由全體業(yè)主承擔，具體辦法與標準由業(yè)主大會決定。
地產企業(yè)風險管理報告篇十一
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、2013年度全面風險管理工作回顧
根據2013年度全面風險管理實際需求，對內部控制與風險管理領導小組進行了調整，明確了各部門職責分工，在機關本級建立了內控與風險管理聯絡員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風險管理主責部門，切實加強了風險管理工作的組織領導，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風險管理相關制度，結合自身實際，制定了《xxx公司重大風險事件分析報告制度》、《xxx公司風險信息收集管理辦法》、《xxx公司風險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風險信息收集、風險評估、重大風險分析報告的工作程序和方法。
為進一步加強內部控制與風險管理工作，提高公司治理水平和風險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風險管理為導向的內部控制體系建設，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構專家進行專業(yè)指導，組織機關各部門對集團公司業(yè)務流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務流程開展了業(yè)務層面的風險評估，收集和分析相關風險信息，制定了合理、有效的風險管理方案及內部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
堅持多渠道、多形式、多場合開展風險內控學習和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓班，對內控和風險管理相關知識和業(yè)務進行了培訓和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領導親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內控與風險管理工作進行現場指導，通過上下聯動共同推進和完善風險管理工作。通過培訓和輔導，營造了風險管理的氛圍，提升了全員風險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風險內控工作的主動性和積極性，推動了內部控制與風險管理各項工作的有序開展。
針對2013年度集團公司重大、重要風險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責任部門、責任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風險的管控。
集團公司以開展“管理提升活動”為契機，全力推進全面風險管理專項提升。在健全和完善內部控制與風險管理組織體系、編制《內部控制手冊》、抓好風險內控業(yè)務培訓及風險評估等工作的基礎上，重點以風險為導向，開展了重大、重要風險與業(yè)務流程的對接，明確了各部門應完善的重點業(yè)務流程和管理制度，指導各部門梳理業(yè)務流程，編制權限指引表，確保了內控風險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風險信息，不斷完善內外部風險信息的報告制度、預警體系、應對處理機制以及內部監(jiān)督體系等，保證了風險管理工作的實效性和全面性。
通過對2013年度重大、重要風險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風險分別為安全風險、財務風險、項目管理風險、人力資源風險、法律風險、價格風險、競爭風險、成本費用風險，并制定了管控實施方案，明確了相關責任部門，對風險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風險管控工作在集團上下得到有效落實。
2013年國內重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴峻，集團公司對安全風險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產培訓視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質部領導現場授課，明確了年度安全工作目標，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓“三基”（基本、基礎、基層），提升全員安全的行為能力、各級領導干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務培訓，打造專家型安全管理隊伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯合舉辦了安全管理干部培訓班，邀請專家教授講課，培訓各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質。三是深入開展安全大檢查。為應對嚴峻的安全生產形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領導帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
重點從全面預算管理和資金管控兩個方面加大風險防控力度。預算管理方面，一是堅持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴格做到預算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數據口徑。三是應用信息系統(tǒng)業(yè)務事項申請占用預算、網上審批剛性控制等功能，強化事前預測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預警等。四是解決了預算編制數據不準確、編報不及時、業(yè)務量大的問題，提高了預算編制質量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項（合同預付款及進度款、尾工款及質保金、其他應收款、逾期債權）, 實施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；
于九月底召開了清欠收款專題會議，對當前企業(yè)經濟運行中存在的債權債務風險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行“個人信用卡先支付后報銷”，實施“報銷款強制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉金、保證金、往來款”等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務款、材料款、經費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權限。
重點防控因項目管理不科學、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風險，包括工程進度延誤、安全和質量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過“一項目一考核，一考核一兌現”，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標準化管理，以科學的技術、管理、作業(yè)標準為基礎，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調配資源，重點布控關鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風險。通過加大培訓力度，深入開展安全和質量大檢查活動，防控安全質量風險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風險。
隨著集團公司經營規(guī)模不斷擴張，經營領域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結構，預防因人才結構性短缺或失衡帶來的風險，不僅做好人才數量上的平衡，更從“質”上從嚴要求。一是樹立正確的用人導向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內，圍繞鐵路四電及相關專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng)；
注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔子、搭展現才華的舞臺，增強責任意識，提高管理能力；
以一線作業(yè)班組建設為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人標準和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設渠道。
主要通過創(chuàng)新風險防范機制，嚴格“五項”法律審核，提升企業(yè)防范法律風險能力。一是建立了重大合同法律風險告知制度，對重大合同中存在的法律風險問題，由法律事務部門以“法律風險告知書”的形式告知履約單位，通過溝通協商加以解決。二是建立了合同風險交底制度，對集團公司新中標項目合同中存在的法律風險問題進行梳理分類，確定合同風險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應對措施。三是建立了知識產權保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產權保護領導小組，對知識產權加強保護，在處理軟件侵權詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應答器”專利技術主體轉讓有關事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術轉讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經濟合同、重要決策、授權委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴謹化、程序化和規(guī)范化，2013年集團全面“五項”法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴而產生的訴訟案件。
主要從項目投標報價及物資集中采購兩方面預防價格波動風險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標項目進行嚴格把關，針對項目定價，制定了嚴格的評審程序和辦法，投標前充分評估項目報價風險，嚴控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內部商務平臺，以完善的供應網絡和信息網絡，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團公司、工程公司法人（承包人）的采購責任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責任，明確采購權限、采購范圍，提升集采效能，把生產要素集中管控落到實處，實現降本增效的目標。三是發(fā)揮物資分公司招投標代理、采購服務、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設備維修職能和采購平臺的作用，實現物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產業(yè)結構調整，加快轉型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場”的占有率，堅持把鐵路經營作為集團公司經營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領域的經營力度。三是不斷提高設計咨詢、物流、工業(yè)和房地產業(yè)務等非工程承包業(yè)務的營銷能力，推動企業(yè)結構調整。四是著力經營創(chuàng)新，積極促進產業(yè)升級、產品升級。四是堅持不懈地抓好基礎管理，推動隊伍建設上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關口，強化了以資金預算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經費管控脫節(jié)等問題。二是在財務集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責任主體和業(yè)務單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實“八項”規(guī)定，嚴控非生產性開支，全年兩級機關和項目經費同比下降超過10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經濟事項審批權限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預算、結算、支付、核算、勞務、物資、薪酬、成本、經費、稅務、二次經營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
二、2013年度重大、重要風險評估情況
為進一步加強企業(yè)重大、重要風險管控，集團公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風險評估工作。風險評估采取調查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風險、市場風險、財務風險、運營風險、法律風險等五大類一級風險領域中的45個二級風險類別分別進行了調查評估，共發(fā)出調查問卷50份，收回44份，調查評估范圍覆蓋集團公司機關部門負責人以上人員、各部門內部控制與風險管理聯絡員及關鍵崗位人員。
從調查問卷統(tǒng)計結果來看，集團公司2014年度重大、重要風險共計25項，較2013年明顯增多。之所以出現重大風險偏好激增的現象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產經營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎上研究應對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標。四是化解風險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質，這給我們提出了更高的要求。五是各級領導干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風險因素在本次風險評估中表現明顯。但另一方面，隨著集團公司內部控制與全面風險管理體系建設的深入推進及相關政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應對重大、重要風險的能力和水平將持續(xù)提升，對風險的管控將更加科學、得力。
通過對調查結果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風險為2014年度重點管控風險：
1、市場環(huán)境風險。主要是外部宏觀經濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經營風險。2014年我國經濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔重等問題依然存在。
2、工程安全風險。主要表現在安全管理制度建設與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導致施工生產存在安全隱患；
施工人員責任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導致發(fā)生安全、質量事故等。
3、成本費用風險，主要表現在人工成本、各種原材料價格上漲，生產過程中責任成本核算管理粗放，造成項目或產品成本未能得到有效控制，無法實現預期效益。
4、項目管理風險，主要表現在項目施工過程中，由于對工程進度、質量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導致工程項目無法按照計劃進行，工程進度延誤、成本不可控、甚至出現質量問題和大面積虧損的風險。
5、社會輿情風險，主要表現在因缺乏有效的內部或外部溝通渠道，對社會輿論估計不足，應對被動，訊息傳達不及時、不準確、不完整，給集團公司實現經營目標帶來影響；
對危機事件的處理不夠及時或不夠妥當，導致危機事件的負面影響擴大。
6、應收賬款風險，主要表現在企業(yè)應收賬款因市場變化或客戶財務狀況變化以及企業(yè)自身存在的問題等原因無法按時收回，應收賬款周轉率較低，對企業(yè)的現金流造成壓力，導致資產負債率過高，加大企業(yè)運營風險。
7、訴訟法律風險，主要表現在經營管理過程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；
法律救濟措施不及時，處理不當，造成損失擴大等。
8、投資決策風險，主要表現在企業(yè)投資信息收集不完整，對外部投資環(huán)境把握不準確，未能充分考慮投資潛在風險，或對投資項目缺乏科學的科研論證，退出方案不合理等，導致公司不能及時止損或損失擴大。
9、人力資源風險，主要表現在因用人導向不正確帶來的選人用人失誤；
因干部評價體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
10、信息安全風險，隨著集團公司信息化建設的深入推進，信息安全風險需要引起重視，主要表現在信息資料保存、備份不合理，導致信息損毀或滅失；
企業(yè)關鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經營帶來損失。
三、2014年度全面風險管理工作安排
根據2014年度重大、重要風險評估情況，結合集團公司面臨的形勢和任務，確定未來一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進集團公司全面風險管理工作：
在股份公司重大、重要風險管控方案的基礎上，結合集團公司2014年度重大、重要風險評估情況，針對確定的重大、重要風險制訂管控方案和整改計劃，明確整改責任部門、責任人員、時間節(jié)點、整改措施等，對集團公司重點管控的10個風險進行實時監(jiān)控，確保風險得到有效防控。
建立合理有效的風險信息收集渠道，推進風險信息收集常態(tài)化、標準化和制度化，重點抓好各單位、各部門風險預警信息、風險事件和案例分析、風險工作動態(tài)等三個方面信息的收集，采取風險信息快報、重大風險分析報告、全面風險管理報告等形式上報集團公司管理層和股份公司。在對風險信息收集和評估分析的基礎上，完善集團公司風險數據庫及風險預警、監(jiān)控體系。
在2013年集團公司風險內控體系建設的基礎上，做好重大、重要風險與業(yè)務流程的對接，進一步完善風險管控措施。同時，推動風險內控體系建設的縱向深入發(fā)展，對工作方案進行完善后，指導所屬各單位全面開展內控與風險管理體系建設，建立相應的考核評價機制，實時開展總結交流活動，促進風險管理工作全面發(fā)展。
采取專家集中授課、有獎競賽等靈活多樣的形式組織風險內控教育和培訓。培訓要更加注重系統(tǒng)性，從增強風險管理意識到全面掌握風險管理知識再到熟練運用風險評估、分析方法等，進行全方位的系統(tǒng)培訓，營造全員參與風險管理的氛圍，為風險工作的有序開展奠定基礎。
抓住集團公司信息化建設的有利時機，研究探索全面風險管理信息化方案，將風險信息收集、風險評估、風險報告、風險預警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應的模塊，達到信息共享與互通，實現對各類風險的實時監(jiān)控，及時預警，提高風險管理工作效率。
綜合研判國內外經濟形勢，處理好企業(yè)經營能力不足、經營規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應對復雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機制方面加大改革力度，按照集團公司與工程公司之間的市場功能定位和市場分工的基本原則，逐步將生產資源向工程公司集中，經營資源向集團公司集中，做實六大區(qū)域經營指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅定不移推進“5311”業(yè)務結構調整和轉型升級戰(zhàn)略，積極探索培育關聯新興業(yè)務領域的可行性和可能性，下大力氣突破經營制約瓶頸，在穩(wěn)健型經營的基礎上接受更好更快發(fā)展的考驗。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個既有優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固利潤優(yōu)勢，在保證正常積累的同時，積極研討新對策，補齊發(fā)展短板，提高經營規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經營人才，不斷壯大經營隊伍，力爭到2015年全集團培養(yǎng)出300名以上的經營骨干人才隊伍。
從目前安全管理形勢來看，我們的管理制度體系已經比較健全，關鍵是抓落實。2014年安全風險防控，一是要抓作風，重點從項目經理的責任心和工班長的責任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風險源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識，避免上緊下松，力度層層衰減；
要抓好基礎，強化制度的執(zhí)行力；
要不斷深化安全生產培訓，提高職工的安全生產技能；
要抓好架子隊建設這個根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴字當頭，敢于較真，堅持鐵腕治理、鐵面問責，實行零容忍。
一是加強預算二三次分解工作，確保責任傳遞到職能終端。二是督促各單位認真落實“一項目一推進、一推進六交底”制度，借鑒以往經驗做法，層層推進，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號、移交等工作，逐個盯控，倒排工期，早關后門，嚴控支出。四是強化變更索賠，將變更索賠工作前移至責任成本管理前端，研究施工合同、經濟政策、技術標準、現場差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量價差處理及虛量進藍圖等前期策劃工作；
圍繞隱蔽、遷改、過渡、附屬工程，“四新技術”、工期調整、與土建接口、電纜溝敷設與防護、光電纜及專用線引入、施工配合、看護巡視等，夯實資料收集、變更簽認、差異消化等基礎工作；
緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協調力度，提高索賠補差效益。各級經管部門要加強領導，制定目標，交底方法，過程督導。五是突出工程管理對經濟運行的基礎作用，借助信息系統(tǒng)，加強工程數量管理工作，特別是重點抓好“五量”（施工圖、合同、定測、完工、變更工程數量），為編制責任成本預算、物資限額、驗工計價、索賠補差等提供依據。六是突出物資管控對項目經濟效益影響的重要作用，加大集中采購力度，加強合同管理，嚴格限額發(fā)料制度，加強材料消耗核對、核算與管控。
主要解決好項目管理中的突出問題，一是合同中標價預算及時分劈的問題，項目中標后及時把預算分劈下去，著力從管理源頭上解決對下計價無依據、撥款無依據、責任成本預算編制無依據、經濟責任考核無依據而引發(fā)的亂計價、亂撥款和責任成本無從考核等經濟運行秩序混亂的現象。二是進一步規(guī)范物資招標采購管理，認真解決亂圍標、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴格執(zhí)行合同評審制度、工程計量支付制度、大額資金使用管理制度；
嚴格授權經營，杜絕越權經營；
嚴格執(zhí)行法人管項目有關原則，確保重大問題、重要事項始終處于受控狀態(tài)。四是強化二次經營，抓好索賠補差，要求各單位對鐵路項目變更補差認真落實“四定”（定責任人、定目標值、定階段工作完成時限、定考核獎懲標準），力爭變更補差額能占到原合同額的15%以上。五是強化責任成本預算執(zhí)行檢查，加強成本費用對標，加強過程管控和考核，大力壓縮非生產性開支，降低管理成本。
重視輿情控制，抓好輿情管理。堅持關口前移，從根本上消除產生負面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當前形勢下，要特別預防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風建設，教育廣大干部職工對中央遏制“四風”及“八項規(guī)定”相關要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實做到真抓真改，改出實效。二是要求領導干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點問題和難點問題，對拖欠工資及工程款、材料款的問題進行排查，及時消除隱患和不穩(wěn)定因素。
千方百計追收欠款，把有效債權與剛性債務相對平衡作為改善資產質量的一項重要工作來抓。一是高度重視債權風險，特別關注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權的清理清收，推動清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責任落地”原則，健全目標責任制度、例會制度、月分析制度、逐級監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責、有制度、有目標。三是綜合用力，加速確權，分析應收客戶工程款成因，并對癥下藥；
同時要前移確權工作，完善基礎資料，加強跟蹤協調，狠抓過程簽認，夯實確權證據。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預付款及進度款、尾工款及質保金、其他應收款（押金、保證金、備用金、周轉金）、逾期債權等。五是嚴格并賬，及時清算，強化制度執(zhí)行、計價結算、節(jié)點并賬等工作。六是強化考核，嚴格獎懲，科學核定指標，嚴格責任交底，強化節(jié)點考核，及時獎懲兌現。
一是執(zhí)行好法律風險告知制度和合同風險交底制度，繼續(xù)堅持“五項”法律審核，筑牢法律風險防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強法律法規(guī)意識，堅持市場經濟就是法制經濟，做到知法、懂法、守法，嚴格履約，誠信經營。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當事人主動溝通，就地及時化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報制度，對突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時間逐級上報相關責任人及公司分管領導、主管領導，并同時向宣傳部門如實通報情況。五是實施嚴格的考核獎懲措施，對法律糾紛事件處置不當、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關單位和領導的責任。
一是加強投資項目的可研論證工作，尤其對工業(yè)企業(yè)投資項目嚴格履行論證、審批程序，切實防范投資風險，明年將對科技公司鋼鋁復合軌生產線投資項目進行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項目的決策質量和決策效率。沒有經過專題會議研究論證的項目，不安排上董事會研究決策；
凡需由董事會決策的事項，須提前七天報董事會秘書處。三是按照中央及上級有關精神和要求，嚴格控制小轎車購買，原則上不準購買小轎車，各公司項目部、工程指揮部越野車確需新購的，單價必須控制在28萬元以內。
重點在干部選拔任用上加強管理，預防選人用人失誤帶來的風險。根據股份公司要求，在干部選拔上，堅持三個原則：一是堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領導干部業(yè)績評價和政治品德、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等評價標準，注重選用講誠信、講包容、講團結、講實干的人，選人與企業(yè)的核心價值觀相一致。二是堅持“五湖四海”的原則，鼓勵多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結婚”或“近親繁殖”。三是堅持競爭擇優(yōu)的原則，加強各級領導班子建設，不斷提高各級領導團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應企業(yè)結構調整、轉型升級、加快發(fā)展的工作需要。
堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實效、常抓不懈的原則，實施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機制上實行分級管理和領導負責制，信息安全建設資金納入信息化預算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績效評價納入信息化績效評價指標體系。二是在人員管理上堅持任前審查，簽署信息安全協議，加強任用中的信息安全培訓及違規(guī)責任追究，并實施員工任用終止和變化時的信息系統(tǒng)權限變更等措施。三是在環(huán)境和資產管理上強化信息化機房和辦公區(qū)域的物理安全保護、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對網絡架構設計、網絡邊界控制、網絡接入控制、網絡設備使用管理等進行完善，對系統(tǒng)定級與備案、安全設計、軟件開發(fā)、測試驗收、系統(tǒng)交付、安全運維等進行規(guī)范，對主機的日常運維、賬戶、審計日志、補丁、數據備份、變更、病毒防范等加強控制。五是加強數據安全保護，完善數據存儲與傳輸、數據備份、數據恢復管理，定期實施數據恢復演練，并負責數據恢復。六是在應急處置上完善信息安全應急預案，組織相關業(yè)務部門與第三方相關人員定期實施應急演練，并加強應急工作的宣傳和培訓，在應急通信保障、應急技術研究、應急物資配備等方面采取有效措施。
xxx公司
一、2018年企業(yè)全面風險管理工作回顧
（一）總體情況。
簡要介紹本企業(yè)2018年全面風險管理工作情況及董事會對此項工作的總體評價情況。
（二）工作亮點。
選擇1-2個角度，介紹風險管理的做法、經驗和成效。包括：決策層對風險管理的頂層設計、戰(zhàn)略引領；
風險管理融入企業(yè)經營管理；
重大風險的識別、分析、評價和應對；
風險管理思路和方法創(chuàng)新；
風險管理的體制機制建設、組織保障、信息化建設；
風險管理的隊伍和文化建設等?；蚪榻B1-2個防范應對重大風險的典型案例，反映風險管理工作對企業(yè)經營發(fā)展的積極作用(如應急管理、風險轉移、風險分擔、減少損失、拓展機會、促成合作等)。
（三）風險事件。
按照重大風險事件等級標準，按附表2格式填報本年內企業(yè)發(fā)生的重大風險事件，并說明相應的產生原因、造成影響、控制措施、事件進展等情況。
二、2019年企業(yè)重大風險研判
結合企業(yè)實際、行業(yè)特點和國內外形勢，評估本企業(yè)2019年面臨的2-3個重大風險，請在附表3中填報，類別請嚴格按照附表4填寫。
三、2019年企業(yè)全面風險管理工作安排
四、當前的工作難點、存在問題及意見建議
地產企業(yè)風險管理報告篇十二
根據《合同法》第四十五條規(guī)定“當事人對合同的效力可以約定附條件。附生條件的合同，自條件成就時失效”。前期物理學業(yè)服務合同是附解除條件的合同，《物業(yè)管理條例》26條規(guī)定，“期限未滿、業(yè)主委員會與物業(yè)服務企業(yè)簽訂的物業(yè)服務合同生效的，前期物業(yè)服務合同終止”。因此，前期物業(yè)管理合同的期限具有不確定性，物業(yè)服務企業(yè)隨時有可能被業(yè)主大會解聘。一旦被提前解約，企業(yè)對物業(yè)管理項目的長期規(guī)劃和各種投入將蒙受損失。但如果企業(yè)考慮這一因素，規(guī)劃和投入不到位，可能帶來操作上的短期行為，也會引發(fā)業(yè)主、物業(yè)使用人與物業(yè)服務企業(yè)的矛盾和沖突。
2.合同訂立中的風險
在前期物定服務合同的訂立中，物業(yè)建設單位居于主導方面。而且物業(yè)相關資料的移交，物業(yè)管理用房、商業(yè)經營用房的移交，空置房管理費繳納等均需要物業(yè)建設單位的支持與配合。因此，建設單位在與物業(yè)服務企業(yè)訂立前期物業(yè)服務合同時，可能會將本不該由物業(yè)服務企業(yè)承擔的風險轉嫁給物業(yè)服務企業(yè)。此外，一些物業(yè)服務企業(yè)為了取得項目管理權，在合同簽訂時壓低管理費，影響到接管項目后正常經營的維持;或對有關責任約定不清晰，或忽視免責條款，甚至作出一些難以實現的承諾，致使接管后發(fā)生的不測事件(家中財產被盜、人員傷亡等)都有可能被業(yè)主作為向物業(yè)服務企業(yè)索賠的理由。
3.合同執(zhí)行的風險
前期物業(yè)服務合同是具有委托性質的集體合同，由建設單位代表全體業(yè)主與物業(yè)服務企業(yè)簽訂。雖然這種合同訂閱行為是法規(guī)規(guī)制的結果，但在業(yè)主入住和合同執(zhí)行的過程中，由于缺乏相應法規(guī)知識或其他原因，可能會發(fā)生對前期物業(yè)服務合同的訂閱方式、合同部分條款和內容不認同、不執(zhí)行，從而引發(fā)糾紛。
地產企業(yè)風險管理報告篇十三
(二)通過實習，讓我充分的認識到自己所學的知識真的太少了，校園與社會是兩個完全不同的概念，同時也讓我產生動力開拓自己，使自己在實習中有一個知識的升華。(三)通過實習，將我大學所學的知識運用于實踐，將我大學所積累的知識運用于工作。在工作中更好的認識自己，提高自己。(四)通過實習，讓我發(fā)現自己的不足，認識自己的缺點，在工作中慢慢改進，積極進取，去實現自己的目標，為自己的將來奮斗。(五)通過實習，將自己的理論知識與實踐融合，把自己所學的營銷知識與相關專業(yè)知識相結合并且完成從學生到職員的過渡。二、實習項目介紹弘盛地產有限公司，成立于1月，公司位于泰安市青年路90號，主要從事房地產開發(fā)銷售及服務，具有國家一級開發(fā)資質，公司注冊資金1.2億元，通過幾年的不懈努力，目前已發(fā)展成總資產過50億元，年開發(fā)能力100萬平方米的現代化開發(fā)企業(yè)。公司以住宅開發(fā)為主導，在山東房地產開發(fā)企業(yè)中，弘盛地產的綜合實力名列前茅。自創(chuàng)立伊始，弘盛人便始終堅持精品戰(zhàn)略，把“雕塑精品工程，打造百年品牌”作為企業(yè)市場觀念，在幾年的風雨歷程中，不斷創(chuàng)新觀念，先后在山東省成立了二十家分公司。在齊魯大地，弘盛地產已樹立了良好的品牌形象。實習內容公司根據我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作。前期先接受公司培訓，對自己的項目了解，經過一系列考核(講沙盤、講戶型、講市場等)然后做市場調查，對樓盤周邊區(qū)域的樓盤、競爭樓盤做市調。之后直接安排到一個小組開始接待、接電的工作，有時配合辦公室人員處理日常工作。公司的每位員工進入公司的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性的要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展更多工作。(一)熟悉整個產品對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不一般的物品，消費者在消費時也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也給該消費者本身帶來很多不愉快。(二)熟悉整個銷售流程銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的。每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前、售中和售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去把這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子耍耍功夫。(三)接待客戶a.接待工作描述：接待的時候第一句是：您好，歡迎光臨弘盛華庭，您之前來過我們這里嗎?要是客戶說來過，就得給客戶找接待過他的銷售人員，這么做是防止撞單或者惡意搶單的情況發(fā)生。然后介紹沙盤，戶型等。然后順利的話就是交定金-簽約-辦按揭-辦入住。這就是整個過程。異地此接待過的客戶，根據實際情況把相關內容填寫在客戶登記表上。b.接電工作描述：第一句是，您好，這里是弘盛華庭售樓處，然后客戶放電話前要問是怎么了解我們項目的，根據實際情況把相關內容填寫在客戶登記表上。四、具體實習過程第一個星期作為一個實習生，我要做的也是最基本的，所以開始做的是銷售顧問。剛進公司我覺得自己就是一打雜的。什么都要做，但是又跟銷售房地產完全不搭邊。我覺得果然與長輩所說的那樣，新進員工總會被前輩們欺負，也只能忍著。但是這樣我工作的一點都不痛快。這樣下去完全不行，與公司員工的關系越來越差，也不會有人指導我，最主要的是完全學不到經驗。終于糟糕到我連那些不搭邊的資料都看不下去，完全無所事事，我意識到自己不得不改變。渾渾噩噩的在重復看資料，經過星期天的調整，心情好多了。畢竟很老師都有告誡我們開始工作的時候就是要不怕吃虧，不能斤斤計較。在幫助別人的過程中我也結交到許多有能力的前輩。第二個星期對于自己喜歡的事情總是充滿激情。一大早前輩們就問我資料背的如何，還開玩笑的說要抽查，被嚇了一跳，雖然我是有看過，但是那么多，我肯定記不清楚。幸好他們只是玩笑。這個月我終于可以開始簡單的接待、登記、回訪工作。開始幾天接待的人都是很客氣的，問的問題也比較簡單，看了那么多資料，我是可以簡單做些介紹。比起看資料我還是喜歡和人打交道，可以從顧客身上學到很多知識。第三個星期雖然上個月經理沒有怎么批評我，但是我真的深受打擊，決心好好看看課本知識，狂補了一番。所以這周我總是顯得有些疲倦，不過總是有收獲的。我總算可以和一些比較難纏的客戶打交道，而且接觸更多工作，參與到樓盤的介紹，可以陪同客戶看房簽約，雖然是跟著前輩們一起去打下手的。轉眼在這里工作的第三個星期，和公司的職員也混得比較熟了，大家教會我很多道理，以后工作我都會借鑒的，新人最主要的就是虛心學習。這幾天參加會議我已經可以提出些許建議，不像開始總是聽著別人講，雖然他們說的都很有道理，但是只聽別人的我總是有些不甘心。我學會了與團隊合作。配合同事成交，促進小組、案場業(yè)績提升，在工作中不斷自我學習、不斷提高相關業(yè)務水平。
地產企業(yè)風險管理報告篇十四
辦公室2012年工作總結和2013年工作打算
2012年，辦公室在公司領導班子的領導下和各兄弟單位的大力支持下，認真貫徹二屆二次董事會議精神和公司工作會議精神，始終堅持“務實、高效、勤奮、廉潔”的工作作風，緊緊圍繞生產經營這一重點工作，切實履行辦公室的職能，在為領導、為職工群眾服務上做了大量有成效的工作，全面推進了各項工作的順利開展，較好地完成了工作任務?，F將今年的工作情況總結匯報如下：
一、2012年辦公室工作情況
（一）增強履行職能意識，切實為生產經營工作服務。我們堅持從服務生產經營工作、服務發(fā)展大局出發(fā)，履行好辦公室職能，發(fā)揮作用，積極做好服務工作。
1.做好貫標及各類資質的申報、換證、年檢等工作。在2007年的貫徹iso9001：2000版標準工作中，辦公室進一步明確、規(guī)范工作程序和責任分工，加強學習、理解和吃透文件精神，積極配合、注重溝通，對所負責的程序文件操作嚴謹，工作細致，確保了標準的貫徹落實，順利通過了北京卷煙廠今年組織的第二方質量認證。同時，辦公室積極與有關主管部門加強溝通與協調，順利完成了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、專賣生產許可證、車輛等年檢工作，為京魯公司獲得更多的市場“通行證”進而爭取更多客戶和占領市場付出了一定的努力。
2.做好客戶接待工作。隨著公司業(yè)務的不斷擴大，客戶接待工作成為重中之重，辦公室作為職能部門，2012年共接待了上煙（集團）公司、山東中煙公司、河北中煙公司，包括有限公司儲運站在內等16家煙廠客戶，工作量非常大，尤其在生產旺季，平均每天要接待40多人次。在人手少、接待任務重的情況下，辦公室精心組織、綜合協調、周密安排，本著節(jié)約和體現地方特色的原則，提高接待工作水平和服務質量，確保滿足客戶的合理性需求，配合領導圓滿完成了煙廠客戶、上級視察、來訪等各類接待任務，贏得了客戶、領導的廣泛好評，并為保持企業(yè)良好形象做出了貢獻。
3.做好后勤保障工作。一是積極抓好一、二食堂的管理工作，確保為廣大職工提供良好的伙食條件，尤其旺季生產以來，一食堂加班加點，全力配合，保證飯菜供應及時、品種多、價格實惠。二是今年對職工宿舍管理進行了改革，對外承包給保潔公司進行專門管理，每年可為企業(yè)節(jié)約管理費用3萬元，并且職工宿舍環(huán)境、衛(wèi)生得到大大改善，管理水平有了很大提高，進一步為職工提供了良好的生活環(huán)境，滿足了廣大職工群眾的基本生活要求，有力的支持了公司的生產經營工作。
4.做好檔案管理工作。今年，為搞好檔案管理工作，公司領導高度重視，把檔案工作列入了議事日程，辦公室主要做了以下工作：一是進一步建立健全了檔案工作管理制度，調整充實了檔案工作領導小組和各科室兼職檔案員，完善了基礎設施，確保了檔案安全。二是抓了檔案的開發(fā)利用，編印了《全宗指南》、《組織機構沿革》、《大事記》、《基礎數字匯編》等資料，為利用者和公司各項工作服務，檔案管理水平有了進一步提高，在今年省xxx委托市xxx組織的大檢查中受到好評。
（二）樹立正確工作意識，做好辦文、辦會、辦事工作。辦公室日常運轉工作效率的高低關系到企業(yè)的形象。因此我們從全局著眼，樹立正確的工作意識，認真做好辦文、辦會、辦事等日常服務工作，變被動服務為主動服務，把工作盡量想在前面、做在前面，講求效率，不斷提高服務工作質量。
地產企業(yè)風險管理報告篇十五
審計方法的選取?，F代審計方法與審計風險有十分密切的關系，審計人員要運用現代科學的方法和技術，因地制宜，選擇合適的審計方法，同時還應該逐步提高審計人員的計算機水*，提高審計質量，降低審計的風險。
慎重選擇被審計單位。審計風險的防范與控制在很大程度上取決于客戶的經營成果和經營行為，因此與客戶保持良好的溝通，及時了解客戶的財務風險和經營風險，是防范和化解審計風險的重要因素。另外，對于風險過大的業(yè)務不予承接。客戶甄選并非只是針對新客戶進行的，當現有的客戶出現更換管理層，陷入財務困境等影響審計風險的事項時，需要重新評估其風險，考慮是否繼續(xù)接受委托。
提高審計人員的專業(yè)技能和保持應有的職業(yè)謹慎。審計人員加強業(yè)務培訓，注重實踐經驗的積累，努力提高執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)水*，同時在執(zhí)業(yè)過程中始終保持負責的態(tài)度，謹慎做出職業(yè)判斷。更重要的是不斷強化審計人員的法律意識、責任意識和風險意識，制定職業(yè)道德的裁決指南，成立相應的執(zhí)行機構，在出現違反職業(yè)道德規(guī)范現象時，既要有裁決的執(zhí)行部門，又要有相應的執(zhí)行依據，使職業(yè)道德真正具有可操作性。
提取風險基金或購買責任保險。為了防止審計風險化提取職業(yè)風險基金或投保責任保險是非常有效的措施。在西方國家投保充分的責任保險是會計師事務所一項極為重要的保護措施，盡管不能免除可能受到的法律訴訟，但能防止和減少訴訟失敗是會計師事務所發(fā)生的財務損失。我國也規(guī)定了會計師事務所應該按規(guī)定建立職業(yè)風險基金，辦理職業(yè)保險。:
加強審計機構內部管理。要保證審計質量，除了審計人員應嚴格執(zhí)行審計準則和執(zhí)業(yè)道德外，審計機構還應建立、健全審計內部控制機構，保證每位審計人員都始終按照專業(yè)標準的要求執(zhí)業(yè)，保證審計的質量。
加強法制建設，加大懲處力度。首先修改和完善現有法律，將違法違紀行為與相應的責任進一步細化，進一步明確注冊會計師的法律責任。同時，完善審計訴訟制度，制定統(tǒng)一的、可操作的注冊會計師審計法律責任的認定程序，使注冊會計師審計的法律責任，特別是民事賠償責任得到落實，提高法律責任對注冊會計師執(zhí)行行為的約束剛性。
加強外部監(jiān)管，提高社會的關注度。應加強對注冊會計師審計相關法規(guī)和準則的宣傳，提高社會公眾監(jiān)督注冊會計師執(zhí)行行為的能力。同時利用各種輿論工具將注冊會計師的弄虛作假行為曝光，加強對注冊會計師審計的輿論監(jiān)督。
地產企業(yè)風險管理報告篇十六
---確了廉潔風險防控工作的重要性和必要性，牢固樹立了廉潔風險意識，全面提高了全員參與的自覺性、主動性和積極性，為今后各階段、各環(huán)節(jié)工作的扎實推進，打下了良好基礎。
二、廉潔風險排查
（一）認真排查風險點
采氣廠站隊以上領導和有關業(yè)務處置權的關鍵崗位管理人員對照履行職責情況、執(zhí)行制度情況，通過自己找、部門查、領導審的方式，對風險點逐一進行排查。緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環(huán)節(jié)上容易導致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，按照“對照崗位職責梳理崗位職權、找準腐敗風險制定防控措施”的程序，全面、客觀地查找和確定廉潔風險點。共有 思想匯報專題個部門、個崗位、個個人進行了風險排查，確定風險點 個。做到了全面、細致，無一疏漏。
（二）客觀評定風險等級
根據業(yè)務處置權和自由裁量權的大小，腐敗現象發(fā)生的概率及危害程度等---制度和監(jiān)控機制方面存在的漏洞，努力降低廉潔風險。共修訂制度 大項 小項，制定制度 大項 小項。
（二）制定管理措施
進一步明確各崗位人員職責、權限范圍內業(yè)務工作，做到權責明確。圍繞排查確定的各類風險點，有針對性地抓好領導干部和重要崗位管理人員的學習和教育，打牢思想道德基礎。此處寫具體措施。
（三）總結經驗做法。采氣廠將廉潔工作當做長期持續(xù)的重要工作來抓，組織各部門、各基層單位認真總結廉潔風險防控管理工作中的做法、經驗和需要改進的問題，并定期進行總結匯報工作。
地產企業(yè)風險管理報告篇一
廉潔風險防控工作總結
為促進領導干部和關鍵崗位管理人員廉潔從業(yè)，降低可能發(fā)生的腐敗風險，全力夯實風險防控“防火墻”，從源頭預防和治理腐敗工作力度，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境，pp采氣廠按照油田公司紀委的要求，真抓實干，重點開展了以下工作，較好地完成了廉潔風險防控工作。
一、全面動員部署
二、廉潔風險排查
（一）認真排查風險點
采氣廠站隊以上領導和有關業(yè)務處置權的關鍵崗位管理人員對
照履行職責情況、執(zhí)行制度情況，通過自己找、部門查、領導審的方式，對風險點逐一進行排查。緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環(huán)節(jié)上容易導致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，按照“對照崗位職責梳理崗位職權、找準腐敗風險制定防控措施”的程序，全面、客觀地查找和確定廉潔風險點。共有 個部門、個崗位、個個人進行了風險排查，確定風險點 個。做到了全面、細致，無一疏漏。
（二）客觀評定風險等級
根據業(yè)務處置權和自由裁量權的大小，腐敗現象發(fā)生的概率及危害程度等因素評定風險等級。對高中低三個等級進行了細致認真的評定。共評定出高級風險 個，中級風險 個，低級風險 個。通過風險的量化和分類，明確各級、各類工作人員在具體工作中的廉潔風險度。
（三）建立風險數據庫
采取對崗位責任內容進行公開承諾的方式，組織各部門、各級領導干部和關鍵崗位管理人員認真填報了“吉林油田公司個人崗位廉潔風險識別及自我防控登記表”、“吉林油田公司部門廉潔風險識別防控登記表”，經部門領導班子集體審定后，報采氣廠紀檢xxx門和內控管理部門備案。將風險等級為高級和中級的列入了重要風險數據庫，進行重點防控。
三、制定防控措施
（一）建立健全制度
面存在的漏洞，努力降低廉潔風險。共修訂制度 大項 小項，制定制度 大項 小項。
（二）制定管理措施
進一步明確各崗位人員職責、權限范圍內業(yè)務工作，做到權責明確。圍繞排查確定的各類風險點，有針對性地抓好領導干部和重要崗位管理人員的學習和教育，打牢思想道德基礎。此處寫具體措施。
（三）總結經驗做法。采氣廠將廉潔工作當做長期持續(xù)的重要工作來抓，組織各部門、各基層單位認真總結廉潔風險防控管理工作中的做法、經驗和需要改進的問題，并定期進行總結匯報工作。
推進廉潔風險防控工作是拓展預防腐敗工作領域的有效措施，也是加強領導干部作風建設和廉潔自律的客觀需要。pp采氣廠把廉潔風險防控管理工作作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲防腐敗體系建設的一項重要任務，認真完善防控措施，建立廉潔風險防控管理機制，對掌握人事權、審批權和監(jiān)管權的領導干部和關鍵崗位管理人員視為重點對象，著力防范工程建設、人事管理、物資采購、財務資產、科研開發(fā)等方面存在的廉潔風險，真正實現從源頭上預防和減少腐敗行為的發(fā)生，預防腐敗工作在實踐中不斷取得新的成效。，希望能幫助您！
地產企業(yè)風險管理報告篇二
根據兗州市房地產管理局《關于開展20xx年度兗州市房地產開發(fā)企業(yè)資質動態(tài)考核的通知》（兗房地開[20xx]19號）的要求，我公司對本企業(yè)進行了認真的自檢自查，先將有關情況匯報如下：
永久地產有限公司成立于20xx年，注冊資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營地產經營、房產開發(fā)。公司現有員工110余人，其中具有中級以上專業(yè)技術職稱的有38人，高級專業(yè)技術職稱10余人；本科以上占75％，?？普?0％，平均年齡30歲，是一支知識結構合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團隊。
20xx年以來，永久地產有限公司竣工交付使用boho永久園項目，建筑面積6.5萬平方米，總投資1.1個億元。公司在建工程項目永久·第一國際城、永久·森林公寓、永久·國際公寓等大型中高檔住宅項目。其中：第一國際城位于商丘市經濟開發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬平方米；森林國際公寓位于兗州市東風路，占地9000平方米，建筑面積5萬平方米，為兩棟28層高層組成；國際公寓項目位于永久路，建筑面積約6萬平方米。同時，公司還分別同建業(yè)集團、未來集團、宇通不動產合作開發(fā)“森林半島”、“國家兗州經濟開發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產項目。
永久地產公司自成立以來，一直秉承“責任誠信、百年永久”的經營理念，認真執(zhí)行國家的法律和房地產調控的有關規(guī)定，爭做房地產企業(yè)遵紀守法的楷模。對于拖欠工程款和農民工工資的問題一直是各級政府比較關心的問題，建設部也相繼出臺了關于印發(fā)《清理建設領域拖欠工程款工作要點》的通知等等多項法規(guī)。我公司對于此問題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽的.小事情，而是關乎社會安定團結的大事情。所以我公司合理安排現金流，保證按照合同約定的時間和付款節(jié)點足額支付工程款。公司成立4年以來沒有因為拖欠工程款而發(fā)生糾紛。公司以后的經營中將保持和發(fā)揚這種經營思想和理念，保證堅決遵守國家的各項法律法規(guī)。
地產企業(yè)風險管理報告篇三
自查單位：_______________。
納稅人識別號：_______________。
經營范圍：房地產開發(fā)、建設及經營管理；物業(yè)管理；室內裝修；房屋中介服務及相關信息咨詢；建筑材料銷售。
經營情況：正常經營。
從業(yè)人數：6人。
主管稅務機關：長安韋曲征收局。
20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下：
(一)、營業(yè)稅。
20xx年末“其他應付款”科目中為建房借入的款項為235，500，000元，故應計征的營業(yè)稅的.數據為：
應繳納營業(yè)稅：235，500，000×5%=11，775000元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，775000元。
(二)、城市維護建設稅。
應繳納城市維護建設稅：11，775，000×7%=824250元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納115000元。
(三）、教育費附加。
應繳納教育費附加：11,775,000×3%=353250元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，00元。
(四)、水利建設基金。
應繳納水利建設基金：235，500，000×0.08%=188,400元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納75000元。
（五）、印花稅。
應繳納印花稅：55556100×0.03%=16666.83元。
賬簿印花稅：2本×5=10元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納印花稅16676.83元。
(六)、土地使用稅。
該企業(yè)20xx年度擁有土地一塊：長安區(qū)土地面積153.87畝。土地稅每平米元。
應繳納土地使用稅：12409.194×10元/平方米=124091.94元。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。
（七）、個人所得稅。
該企業(yè)20xx年度應繳個人所得稅20960.53元；
經檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業(yè)年收入12萬元以上沒有，稅款已按期申報并繳納，暫未發(fā)現其他問題。
（八）企業(yè)所得稅(如在國稅繳納，請注明成立日期，不填寫以下具體內容)
因該企業(yè)正處在建設當中，未取得預售證，也沒有取得任何銷售收入，故未繳納企業(yè)所得稅。
（九）、代扣代繳稅金。
營業(yè)稅：151061005×3%=4531830.15。
城建稅：4531830.15×7%=317228.12。
教育費附加:4531830.15×3%=135954.91。
水利基金：151061005×0.08%=120848.8。
印花稅:151061005×0.03%=51654.37。
印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元，原因是多扣繳施工單位的。
經檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納.
（十）、發(fā)票。
在地稅局領取、使用、留存，發(fā)票按規(guī)定使用，繳銷；情況正常。
自查單位：（簽章）。
報告日期：20xx年xx月xx日
地產企業(yè)風險管理報告篇四
為進一步推動房地產市場信用體系建設，提高房地產開發(fā)企業(yè)誠信水平，鼓勵和引導房地產開發(fā)企業(yè)依法經營、誠實守信，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，依據淮安市房地產業(yè)協會《關于開展2011-2012年度房地產開發(fā)企業(yè)誠信評選活動的通知》（淮房協【20xx】15號）文件的要求，現將我公司2011年度企業(yè)自檢情況報告如下：
上海億豐企業(yè)集團（淮安）投資有限公司（以下簡稱公司）是由上海億豐企業(yè)集團投資成立的一家房地產綜合開發(fā)企業(yè)，具有房地產開發(fā)暫定二級資質。公司注冊資金11000萬元，現有在職員工260余人，其中具有中級以上職稱11人。符合二級資質要求的人員配備條件。
五層，內部商業(yè)空間為連續(xù)開敞的大空間，可靈活分隔使用，滿足未來經營的多種可能性的需要。商業(yè)底層層高5.1m，二至四樓層為4.75m，五層4.2m，商業(yè)地下設有7000㎡停車場，東、西、分別建設約7000㎡和14000㎡城市廣場，供商業(yè)活動和停車之用。
為引導企業(yè)依法經營，提高企業(yè)誠信水平，我公司嚴格按照淮安市住房和城鄉(xiāng)建設廳、工商局、國土資源局、地稅局、統(tǒng)計局、物價局、銀監(jiān)局等單位以及建設、人防、地震等方面的法律法規(guī)和政策辦事，嚴格遵守國家、省、市關于房地產開發(fā)經營管理規(guī)定和建設、規(guī)劃、環(huán)保等部門的建設程序，自覺依法規(guī)范公司的開發(fā)建設行為，杜絕了違犯城市規(guī)劃、非法用地、違規(guī)拆遷、偷逃稅款、商品房無證銷售、合同欺詐、拖欠工程款、貸款不良記錄等各種違紀行為，且在本年度項目開發(fā)活動中未發(fā)生任何工程質量及安全事故。
根據淮安市住房和城鄉(xiāng)建設廳和淮安市住房保障局相關文件的要求，經自查，我公司已達到本年度房地產企業(yè)aa級信用標準的要求，特此報告。
地產企業(yè)風險管理報告篇五
山東京魯煙葉復烤有限公司辦公室20xx年工作總結和20xx年工作打算20xx年，辦公室在公司領導班子的領導下和各兄弟單位的大力支持下，認真貫徹二屆二次董事會議精神和公司工作會議精神，始終堅持“務實、高效、勤奮、廉潔”的工作作風，緊緊圍繞生產經營這一重點工作，切實履行辦公室的職能，在為領導、為職工群眾服務上做了大量有成效的工作，全面推進了各項工作的順利開展，較好地完成了工作任務。
現將今年的工作情況總結匯報如下：
一、20xx年辦公室工作情況
(一)增強履行職能意識，切實為生產經營工作服務。
我們堅持從服務生產經營工作、服務發(fā)展大局出發(fā)，履行好辦公室職能，發(fā)揮作用，積極做好服務工作。
1.做好貫標及各類資質的申報、換證、年檢等工作。
在20xx年的貫徹iso9001：2000版標準工作中，辦公室進一步明確、規(guī)范工作程序和責任分工，加強學習、理解和吃透文件精神，積極配合、注重溝通，對所負責的程序文件操作嚴謹，工作細致，確保了標準的貫徹落實，順利通過了北京卷煙廠今年組織的第二方質量認證。同時，辦公室積極與有關主管部門加強溝通與協調，順利完成了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、專賣生產許可證、車輛等年檢工作，為京魯公司獲得更多的市場“通行證”進而爭取更多客戶和占領市場付出了一定的努力。
2.做好客戶接待工作。
隨著公司業(yè)務的不斷擴大，客戶接待工作成為重中之重，辦公室作為職能部門，20xx年共接待了上煙(集團)公司、山東中煙公司、河北中煙公司，包括有限公司儲運站在內等16家煙廠客戶，工作量非常大，尤其在生產旺季，平均每天要接待40多人次。在人手少、接待任務重的情況下，辦公室精心組織、綜合協調、周密安排，本著節(jié)約和體現地方特色的原則，提高接待工作水平和服務質量，確保滿足客戶的合理性需求，配合領導圓滿完成了煙廠客戶、上級視察、來訪等各類接待任務，贏得了客戶、領導的廣泛好評，并為保持企業(yè)良好形象做出了貢獻。
3.做好后勤保障工作。
一是積極抓好一、二食堂的管理工作，確保為廣大職工提供良好的伙食條件，尤其旺季生產以來，一食堂加班加點，全力配合，保證飯菜供應及時、品種多、價格實惠。二是今年對職工宿舍管理進行了改革，對外承包給保潔公司進行專門管理，每年可為企業(yè)節(jié)約管理費用3萬元，并且職工宿舍環(huán)境、衛(wèi)生得到大大改善，管理水平有了很大提高，進一步為職工提供了良好的生活環(huán)境，滿足了廣大職工群眾的基本生活要求，有力的支持了公司的生產經營工作。
4.做好檔案管理工作。
今年，為搞好檔案管理工作，公2司領導高度重視，把檔案工作列入了議事日程，辦公室主要做了以下工作：一是進一步建立健全了檔案工作管理制度，調整充實了檔案工作領導小組和各科室兼職檔案員，完善了基礎設施，確保了檔案安全。二是抓了檔案的開發(fā)利用，編印了《全宗指南》《組織機構沿革》《大事記》《基礎數字、、匯編》等資料，為利用者和公司各項工作服務，檔案管理水平有了進一步提高，在今年省xxx委托市xxx組織的大檢查中受到好評。
5.做好企業(yè)宣傳工作。
地產企業(yè)風險管理報告篇六
天工地產領導：
您們好！
面對房地產冰期的陰霾，為了節(jié)約成本與人力支出，并消除職場疲鈍所產生的“7年之癢”，在第一個法定端午節(jié)剛剛結束之時，我不得不遺憾而凄婉地正式向天工地產提出辭呈。在過去的6年中，天工地產給予了我很多很多，尤其是把我從一個房地產門外漢培養(yǎng)成了業(yè)內的專業(yè)人士。為此，我將永遠對天工地產充滿感激之情，這種情愫亦將永遠伴隨我未來的人生旅程。xx年4月17日，是我永生難忘的日子，因為這一天是我到天工地產報到的日子，它將永遠定格在我的記憶深處。xx年6月10日，也將是我不會忘記的日子，因為這一天我正式向天工地產提出辭呈，它同樣會銘刻在我的腦海之中。除了父母與自己的生日以外，我還將永遠記住前述兩個日子。因為這幾個日子，要么賦予我生命，要么改變我人生，要么使我懂得為人的基本準則—孝道。盡管如此，天下沒有不散的宴席，世上沒有不謝的花朵，為了自己自以為是的'未來，我也必須向天工地產提出辭呈，并按公司的規(guī)定辦理離職手續(xù)。
在天工地產的6年，是我努力的6年、學習的6年、進步的6年、感動的6年，也是刻骨銘心的6年。多少風雨歷程，多少日日夜夜，多少同仁們夜以繼日、日以追夜的共同作戰(zhàn)場面，多少始于驚心動魄終于喜笑顏開的事件，多少……令人數不勝數的感人場景，一出出、一幕幕，似乎隨時都在我的眼前閃現，讓人蕩氣回腸，令人浮想聯翩。人生沒有多少6年，也沒有多少能有深刻記憶的6年，但在天工地產的6年，也許將成為我生命中最為閃光和值得回味的6年。天工地產的未來還很漫長，我的人生也還很漫長。無論將來如何，我將繼續(xù)關注天工地產，并在竭盡所能的情況下幫助天工地產。在為自己祈禱的同時，更為天工地產祝福，祝自己未來幸運，也祝天工地產一路走好！我相信自己的人生會很精彩，我也深信天工地產的未來會更加精彩！
以上辭呈，懇請批準。謝謝！
此致
敬禮！
申請人：xx。
20xx年x月x日。
地產企業(yè)風險管理報告篇七
萊西市房產管理局：
根據3月7號下發(fā)的關于《房地產企業(yè)開發(fā)經營行為檢查方案》的通知精神和要求，我公司從3月7號—12號進行了自查、自糾工作，現將自查情況匯報如下：
3月7日—3月8日，成立由公司總經理任組長，開發(fā)、建筑、銷售、物業(yè)經理、督查室、辦公室主任為組員的自查小組，于3月7日上午開會強調學習關于《通知》的重要性和嚴肅性，并于當天下午和3月8日組織員工學習了《通知》精神和房地產開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，明確了本次自查自糾活動額目的、內容和重要性。
3月。
9日—10日，對在建的濱泰·洙河花園項目對照《通知》要求進行自查。
3月11日—12日，結合自查情況進行總結，并研究通過長效機制建設的若干意見。
1、通過自查，我公司在開發(fā)過程中無違法違規(guī)行為，我公司房地產開發(fā)資質為叁級，企業(yè)法人于20xx年6月由李慶友變更為李慶革，依法辦理了變更手續(xù)，無弄虛作假騙取資質等行為。
2、我公司今年開發(fā)的`濱泰·洙河花園住宅小區(qū)，已取得《國有土地使用權證》西國用（20xx）第1087號，《用地規(guī)劃許可證》地字第3702852010101000，《工程規(guī)劃許可證》建字第370285201110102，《建設工程施工許可證》青萊施20xx—102，現正在施工過程中，主體工程接近尾聲，現正準備辦理預售許可證，無更改規(guī)劃和原設計方案情況。
3、售后服務機構建設情況我公司一直把售后服務工作作為重點工作來抓，公司注重售后服務的宣傳效應，并將售后服務作為品牌戰(zhàn)略的重要部分，積極投入了人力物力和財力。在濱泰物業(yè)管理公司負責的小區(qū)內設立專門意見箱，督查室主任負責管理收集業(yè)主意見。在設立服務熱線（0532-81877555）同時，設立了投訴電話（13589215823），投訴電話為督查室主任電話，專門督促檢查售后服務工作，如果出現維修不及時，服務不到位，態(tài)度不滿意，承諾不兌現等現象，只要業(yè)主撥打投訴電話，所述內容將直接反映到總經理手中，物業(yè)經理和總經理簽訂目標責任書承諾全年接到業(yè)主投訴四次以上（含四次）將自動離職，并且物業(yè)公司員工都逐級和物業(yè)經理簽訂了責任書，使每個員工都明確了售后服務工作的重要性，有效地保障了售后服務工作的開展。
通過本次自查自糾工作，公司領導高度重視一致認為自查活動不僅要配合上級去查，而且要做為一項長期的自覺行為常抓不懈，通過本次自查給我們開發(fā)企業(yè)敲響了警鐘，也給我們很大幫助，在思想上提高了認識，意識到守法經營，規(guī)范管理，誠實守信，注重品牌，對企業(yè)長遠發(fā)展的重要意義。通過檢查我公司進一步明確了工作重點，并決心堅持貫徹“建好房子，做有責任開發(fā)商”的社會承諾。注重品牌建設走出自己的特色，為萊西的房地產業(yè)做出應有的貢獻。
青島濱泰置業(yè)有限公司。
二零一一年三月十二日。
地產企業(yè)風險管理報告篇八
現代物流不僅單純的考慮從生產者到消費者的貨物配送問題，而且還考慮從供應商到生產者對原材料的采購，以及生產者本身在產品制造過程中的運輸、保管和信息等各個方面，全面地、綜合性地提高經濟效益和效率的問題。因此，現代物流是以滿足消費者的需求為目標，把制造、運輸、銷售等市場情況統(tǒng)一起來考慮的一種戰(zhàn)略措施。這與傳統(tǒng)物流把它僅看作是_后勤保障系統(tǒng)_和_銷售活動中起橋梁作用_的概念相比，在深度和廣度上又有了進一步的含義。
在當今的電子商務時代，全球物流產業(yè)有了新的發(fā)展趨勢。現代物流服務的核心目標是在物流全過程中以最小的綜合成本來滿足顧客的需求。
現代物流具有以下幾個特點：
電子商務與物流的緊密結合;
現代物流是物流、信息流、資金流和人才流的統(tǒng)一;
物流設施、商品包裝的標準化，物流的社會化、共同化也都是電子商務下物流模式的新特點。
電子商務的不斷發(fā)展使物流行業(yè)重新崛起，目前美國的物流業(yè)所提供的服務內容已遠遠超過了倉儲、分撥和運送等服務。物流公司提供的倉儲、分撥設施、維修服務、電子跟蹤和其他具有附加值的服務日益增加。物流服務商正在變?yōu)榭蛻舴罩行摹⒓庸ず途S修中心、信息處理中心和金融中心，根據顧客需要而增加新的服務是一個不斷發(fā)展的觀念。
相對于發(fā)達國家的物流產業(yè)而言，*的物流產業(yè)尚處于起步發(fā)展階段，其發(fā)展的主要特點：
二是專業(yè)化物流企業(yè)開始涌現，多樣化物流服務有一定程度的發(fā)展。走出以企業(yè)自我服務為主的物流活動模式，發(fā)展第三方物流，己是*物流業(yè)發(fā)展當務之急。
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物流的存在風險和防范策略范文（擴展1）
——物業(yè)管理的風險及防范
物業(yè)管理的風險及防范
地產企業(yè)風險管理報告篇九
藥劑師作為藥品的提供者與用藥的監(jiān)督者，在藥品的接收、存儲及發(fā)放過程中的任何失誤或不作為都很有可能導致用藥差錯的發(fā)生。日常工作及目前相關研究均表明藥劑師差錯因素已經成為藥劑科用藥差錯的主要因素。通過觀察及分析藥劑師*時工作流程及狀態(tài)，發(fā)現導致藥劑師出錯的原因主要包括以下幾點。
（１）與患者溝通較少，對患者提問不及時回答，或未主動告知患者用藥時間、計量等均易導致用藥差錯的出現。
（２）藥劑師責任心不強，未按照用藥指導，合理配置、發(fā)送藥劑。
（３）對藥房審查不嚴，間接導致用藥差錯的產生。
（４）藥劑師未嚴格審查處方，調劑處方尚未真正做到“四查十對”，對醫(yī)師處方中存在的書寫不規(guī)范及用藥不合理現象未能及時發(fā)現。
（５）部分藥劑人員缺乏相關專業(yè)知識，尤其缺乏臨床基礎知識。
２．２醫(yī)院管理因素
部分醫(yī)院用藥管理理念落后，缺乏用藥的安全意識，直接導致藥劑師對用藥安全缺乏重視。藥劑管理制度的不健全，對藥劑管理人員及藥劑師未定期進行培訓和考核，藥劑科設備管理的不合理均是最終造成用藥差錯的不可忽視的因素。此外，藥劑科也未能與其他合作科室進行良好溝通，其他合作科室出現用藥差錯勢必會嚴重影響藥劑科工作的順利開展。
２．３患者因素
患者對醫(yī)療服務的要求逐年提高，尤其體現在對一些非臨床醫(yī)療服務的要求上例如藥劑科、后勤、安保等?；颊邔︶t(yī)院期望、要求變高，將希望寄托于醫(yī)院，而同時患者往往并不了解藥品的使用方法，缺乏藥物發(fā)放的相關知識，尤其是初次就診的患者，當他們懷著對醫(yī)院的期望，又無法順利快速地獲取藥品時，極易出現煩躁的情緒。藥劑科醫(yī)務人員若未能及時注意患者的情緒延誤發(fā)藥時間，必然引起患者不滿，容易出現差錯，而此時產生的差錯勢必影響到患者對醫(yī)院信賴程度，引起醫(yī)療糾紛。
２．４社會因素
目前，媒體、社會大眾對醫(yī)療服務行業(yè)存在一些偏見，醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)中的個別差錯或者個別不負責任的現象經常被媒體無限擴大，致使社會大眾對整個醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)產生不滿和偏見，該種誤解會嚴重打擊從事醫(yī)療衛(wèi)生服務工作人員的工作熱情和積極性，從而給醫(yī)院的日常工作運行帶來阻礙，更會激發(fā)和突出醫(yī)患矛盾。藥劑科工作人員作為從事醫(yī)療衛(wèi)生服務的工作人員勢必會受到這些因素影響，進而增加工作出錯概率。社會輿論越是誤導，工作風險和壓力越大，工作出錯率也就越大，以致形成惡性循環(huán)。
地產企業(yè)風險管理報告篇十
第二十八條房屋的所有權人為業(yè)主。
建設單位或者前期物業(yè)服務企業(yè)應當將業(yè)主入住情況及時報告物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*。
符合下列條件之一的，應當召開首次業(yè)主大會會議：
(一)業(yè)主已入住面積的比例達到百分之五十以上;
(二)業(yè)主已入住戶數的比例達到百分之五十以上;
(三)自首位業(yè)主入住之日起滿兩年且已入住戶數的比例達到百分之二十五以上。
第二十九條符合首次業(yè)主大會會議召開條件的，街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*應當在三十日內組建業(yè)主大會籌備組。
籌備組由七人以上單數組成，由建設單位、前期物業(yè)服務企業(yè)、業(yè)主和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*、社區(qū)居民委員會等派員組成，其中業(yè)主所占比例不得低于籌備組總人數的二分之一。
籌備組應當自成立之日起十日內，將其成員名單和工作職責在物業(yè)管理區(qū)域內進行書面公告。
第三十條籌備組履行下列職責：
(一)確定首次業(yè)主大會會議召開的時間、地點和內容;
(二)草擬管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則、業(yè)主委員會工作規(guī)則;
(三)確認業(yè)主身份，確定業(yè)主在首次業(yè)主大會會議上的投票權數;
(四)提出首屆業(yè)主委員會委員候選人條件、名單和選舉辦法;
(五)召開首次業(yè)主大會會議的其他準備工作。
對前款規(guī)定的內容，籌備組應當在首次業(yè)主大會會議召開十五日前，在物業(yè)管理區(qū)域內公告，并書面通知全體業(yè)主。業(yè)主對業(yè)主身份和投票權數等提出異議的，籌備組應當予以復核并告知異議人復核結果。
籌備組應當自成立之日起六十日內組織召開首次業(yè)主大會會議。
第二節(jié)業(yè)主大會
第三十一條一個物業(yè)管理區(qū)域成立一個業(yè)主大會。
物業(yè)管理區(qū)域內業(yè)主人數較少且經全體業(yè)主一致同意決定不成立業(yè)主大會的.，由全體業(yè)主共同履行業(yè)主大會職責。
第三十二條業(yè)主大會履行下列職責：
(一)制定和修改業(yè)主大會議事規(guī)則及管理規(guī)約;
(二)選舉業(yè)主委員會或者更換業(yè)主委員會成員;
(四)選聘、解聘物業(yè)服務企業(yè);
(五)籌集和使用共用部位、共用設施設備專項維修資金(以下簡稱專項維修資金);
(六)決定改建、重建建筑物及其附屬設施;
(七)決定物業(yè)管理區(qū)域內的其他物業(yè)管理事項。
第三十三條業(yè)主大會對業(yè)主投票權的計算有約定的，從其約定。未作約定的，按照下列規(guī)定確定：
(一)按照業(yè)主戶數計算的，一戶計算為一票;建設單位未售出的專有部分，計算為一票;
(二)按照建筑面積計算的，每一*方米建筑面積計算為一票;建筑面積不足一*方米的按一票計算。
業(yè)主身份以及建筑面積的確認，以不動產登記簿或者其他能夠證明其權屬的合法有效文件為依據。
第三十四條業(yè)主大會會議可以采用集體討論的形式，也可以采用書面征求意見的形式。采用書面征求意見形式的，應當將征求意見書送交每一位業(yè)主;無法送達的，應當在物業(yè)管理區(qū)域內公告。
不參加投票業(yè)主的投票權數是否計入已表決的多數票數，由管理規(guī)約或者臨時管理規(guī)約規(guī)定。
第三十五條物業(yè)管理區(qū)域內業(yè)主人數較多的，可以以幢、單元、樓層為單位，推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議前，應當事先書面征求其所代表的業(yè)主意見，并將經業(yè)主本人簽字的書面意見在業(yè)主大會會議上如實反映。
第三十六條業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會負責召集，每年至少召開一次。
有下列情形之一的，業(yè)主委員會應當召集業(yè)主大會臨時會議：
(一)有百分之二十以上業(yè)主提議的;
(二)發(fā)生重大事故或者緊急事件需要及時處理的;
(三)業(yè)主大會議事規(guī)則或者管理規(guī)約規(guī)定的其他情形。
業(yè)主委員會不履行召集義務的，經業(yè)主申請，由街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*負責組織業(yè)主召開業(yè)主大會。
第三節(jié)業(yè)主委員會
第三十七條業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構，業(yè)主委員會依照國家有關法律、法規(guī)和業(yè)主大會的授權開展活動。
業(yè)主委員會履行下列職責：
(一)召集并主持業(yè)主大會會議，報告物業(yè)管理的實施情況;
(二)代表業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)服務企業(yè)簽訂物業(yè)服務合同;
(三)執(zhí)行業(yè)主大會的決議、決定;
(五)監(jiān)督管理規(guī)約的實施;
(六)業(yè)主大會賦予的其他職責。
第三十八條業(yè)主委員會由業(yè)主大會會議選舉產生，由三人以上單數組成。業(yè)主委員會委員應當由物業(yè)管理區(qū)域內的業(yè)主擔任，每屆任期不超過五年，可連選連任。
業(yè)主委員會應當自選舉產生之日起三日內召開首次會議，在業(yè)主委員會委員中推選主任、副主任和執(zhí)行委員，主任、副主任可以兼任執(zhí)行委員。
執(zhí)行委員負責業(yè)主委員會的日常事務工作，經推薦可以依照法定程序進入所在地社區(qū)居民委員會任職。
第三十九條業(yè)主委員會應當自選舉產生之日起三十日內，持下列資料向物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*備案：
(一)業(yè)主大會會議決議;
(二)業(yè)主大會議事規(guī)則;
(三)管理規(guī)約;
(四)業(yè)主委員會委員名單和基本情況;
(五)法律、法規(guī)規(guī)定的其他資料。
物業(yè)主管部門應當自收到前款規(guī)定資料之日起十日內，對符合條件的發(fā)給業(yè)主委員會備案證明，并出具業(yè)主委員會刻制印章證明。業(yè)主委員會應當依法刻制、使用、管理印章和開立賬戶。
業(yè)主大會議事規(guī)則、管理規(guī)約、業(yè)主委員會委員發(fā)生變更的，業(yè)主委員會應當自變更之日起三十日內書面告知物業(yè)主管部門和街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*。
第四十條業(yè)主委員會應當按照業(yè)主大會的決定及議事規(guī)則召開會議。
業(yè)主委員會會議由主任或者執(zhí)行委員負責召集，可以邀請社區(qū)居民委員會派人參加會議。
業(yè)主委員會會議應當有三分之二以上委員出*，作出決定時應當經全體委員過半數同意。
業(yè)主委員會應當自業(yè)主大會、業(yè)主委員會作出決定之日起三日內，將業(yè)主大會、業(yè)主委員會的決定以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內公告。
業(yè)主可以查閱業(yè)主委員會會議資料，并有權就涉及自身利益的事項向業(yè)主委員會提出詢問，業(yè)主委員會應當予以答復。
第四十一條業(yè)主委員會任期屆滿六十日前，應當召開業(yè)主大會會議進行換屆選舉。
業(yè)主委員會應當及時將業(yè)主委員會印章、檔案資料以及屬于全體業(yè)主的財物等移交給新一屆業(yè)主委員會;不及時移交的，街道辦事處、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民*應當協調督促其移交。
第四十二條業(yè)主委員會委員有下列情形之一的，由業(yè)主大會或者業(yè)主委員會根據業(yè)主大會的授權，決定是否終止其委員資格：
(一)以書面方式向業(yè)主大會提出辭職請求的;
(二)拒不履行委員職責的;
(三)業(yè)主委員會過半數委員或者百分之二十以上業(yè)主提議撤銷其委員資格的;
(五)因其他原因不適合繼續(xù)擔任業(yè)主委員會委員的。
第四十三條業(yè)主大會與業(yè)主委員會的活動經費及執(zhí)行委員、委員的報酬，從業(yè)主共有部分的收益中提取或者由全體業(yè)主承擔，具體辦法與標準由業(yè)主大會決定。
地產企業(yè)風險管理報告篇十一
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、2013年度全面風險管理工作回顧
根據2013年度全面風險管理實際需求，對內部控制與風險管理領導小組進行了調整，明確了各部門職責分工，在機關本級建立了內控與風險管理聯絡員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風險管理主責部門，切實加強了風險管理工作的組織領導，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風險管理相關制度，結合自身實際，制定了《xxx公司重大風險事件分析報告制度》、《xxx公司風險信息收集管理辦法》、《xxx公司風險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風險信息收集、風險評估、重大風險分析報告的工作程序和方法。
為進一步加強內部控制與風險管理工作，提高公司治理水平和風險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風險管理為導向的內部控制體系建設，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構專家進行專業(yè)指導，組織機關各部門對集團公司業(yè)務流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務流程開展了業(yè)務層面的風險評估，收集和分析相關風險信息，制定了合理、有效的風險管理方案及內部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
堅持多渠道、多形式、多場合開展風險內控學習和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓班，對內控和風險管理相關知識和業(yè)務進行了培訓和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領導親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內控與風險管理工作進行現場指導，通過上下聯動共同推進和完善風險管理工作。通過培訓和輔導，營造了風險管理的氛圍，提升了全員風險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風險內控工作的主動性和積極性，推動了內部控制與風險管理各項工作的有序開展。
針對2013年度集團公司重大、重要風險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責任部門、責任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風險的管控。
集團公司以開展“管理提升活動”為契機，全力推進全面風險管理專項提升。在健全和完善內部控制與風險管理組織體系、編制《內部控制手冊》、抓好風險內控業(yè)務培訓及風險評估等工作的基礎上，重點以風險為導向，開展了重大、重要風險與業(yè)務流程的對接，明確了各部門應完善的重點業(yè)務流程和管理制度，指導各部門梳理業(yè)務流程，編制權限指引表，確保了內控風險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風險信息，不斷完善內外部風險信息的報告制度、預警體系、應對處理機制以及內部監(jiān)督體系等，保證了風險管理工作的實效性和全面性。
通過對2013年度重大、重要風險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風險分別為安全風險、財務風險、項目管理風險、人力資源風險、法律風險、價格風險、競爭風險、成本費用風險，并制定了管控實施方案，明確了相關責任部門，對風險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風險管控工作在集團上下得到有效落實。
2013年國內重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴峻，集團公司對安全風險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產培訓視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質部領導現場授課，明確了年度安全工作目標，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓“三基”（基本、基礎、基層），提升全員安全的行為能力、各級領導干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務培訓，打造專家型安全管理隊伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯合舉辦了安全管理干部培訓班，邀請專家教授講課，培訓各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質。三是深入開展安全大檢查。為應對嚴峻的安全生產形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領導帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
重點從全面預算管理和資金管控兩個方面加大風險防控力度。預算管理方面，一是堅持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴格做到預算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數據口徑。三是應用信息系統(tǒng)業(yè)務事項申請占用預算、網上審批剛性控制等功能，強化事前預測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預警等。四是解決了預算編制數據不準確、編報不及時、業(yè)務量大的問題，提高了預算編制質量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項（合同預付款及進度款、尾工款及質保金、其他應收款、逾期債權）, 實施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；
于九月底召開了清欠收款專題會議，對當前企業(yè)經濟運行中存在的債權債務風險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行“個人信用卡先支付后報銷”，實施“報銷款強制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉金、保證金、往來款”等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務款、材料款、經費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權限。
重點防控因項目管理不科學、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風險，包括工程進度延誤、安全和質量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過“一項目一考核，一考核一兌現”，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標準化管理，以科學的技術、管理、作業(yè)標準為基礎，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調配資源，重點布控關鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風險。通過加大培訓力度，深入開展安全和質量大檢查活動，防控安全質量風險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風險。
隨著集團公司經營規(guī)模不斷擴張，經營領域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結構，預防因人才結構性短缺或失衡帶來的風險，不僅做好人才數量上的平衡，更從“質”上從嚴要求。一是樹立正確的用人導向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內，圍繞鐵路四電及相關專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng)；
注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔子、搭展現才華的舞臺，增強責任意識，提高管理能力；
以一線作業(yè)班組建設為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人標準和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設渠道。
主要通過創(chuàng)新風險防范機制，嚴格“五項”法律審核，提升企業(yè)防范法律風險能力。一是建立了重大合同法律風險告知制度，對重大合同中存在的法律風險問題，由法律事務部門以“法律風險告知書”的形式告知履約單位，通過溝通協商加以解決。二是建立了合同風險交底制度，對集團公司新中標項目合同中存在的法律風險問題進行梳理分類，確定合同風險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應對措施。三是建立了知識產權保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產權保護領導小組，對知識產權加強保護，在處理軟件侵權詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應答器”專利技術主體轉讓有關事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術轉讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經濟合同、重要決策、授權委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴謹化、程序化和規(guī)范化，2013年集團全面“五項”法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴而產生的訴訟案件。
主要從項目投標報價及物資集中采購兩方面預防價格波動風險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標項目進行嚴格把關，針對項目定價，制定了嚴格的評審程序和辦法，投標前充分評估項目報價風險，嚴控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內部商務平臺，以完善的供應網絡和信息網絡，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團公司、工程公司法人（承包人）的采購責任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責任，明確采購權限、采購范圍，提升集采效能，把生產要素集中管控落到實處，實現降本增效的目標。三是發(fā)揮物資分公司招投標代理、采購服務、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設備維修職能和采購平臺的作用，實現物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產業(yè)結構調整，加快轉型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場”的占有率，堅持把鐵路經營作為集團公司經營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領域的經營力度。三是不斷提高設計咨詢、物流、工業(yè)和房地產業(yè)務等非工程承包業(yè)務的營銷能力，推動企業(yè)結構調整。四是著力經營創(chuàng)新，積極促進產業(yè)升級、產品升級。四是堅持不懈地抓好基礎管理，推動隊伍建設上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關口，強化了以資金預算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經費管控脫節(jié)等問題。二是在財務集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責任主體和業(yè)務單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實“八項”規(guī)定，嚴控非生產性開支，全年兩級機關和項目經費同比下降超過10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經濟事項審批權限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預算、結算、支付、核算、勞務、物資、薪酬、成本、經費、稅務、二次經營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
二、2013年度重大、重要風險評估情況
為進一步加強企業(yè)重大、重要風險管控，集團公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風險評估工作。風險評估采取調查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風險、市場風險、財務風險、運營風險、法律風險等五大類一級風險領域中的45個二級風險類別分別進行了調查評估，共發(fā)出調查問卷50份，收回44份，調查評估范圍覆蓋集團公司機關部門負責人以上人員、各部門內部控制與風險管理聯絡員及關鍵崗位人員。
從調查問卷統(tǒng)計結果來看，集團公司2014年度重大、重要風險共計25項，較2013年明顯增多。之所以出現重大風險偏好激增的現象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產經營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎上研究應對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標。四是化解風險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質，這給我們提出了更高的要求。五是各級領導干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風險因素在本次風險評估中表現明顯。但另一方面，隨著集團公司內部控制與全面風險管理體系建設的深入推進及相關政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應對重大、重要風險的能力和水平將持續(xù)提升，對風險的管控將更加科學、得力。
通過對調查結果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風險為2014年度重點管控風險：
1、市場環(huán)境風險。主要是外部宏觀經濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經營風險。2014年我國經濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔重等問題依然存在。
2、工程安全風險。主要表現在安全管理制度建設與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導致施工生產存在安全隱患；
施工人員責任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導致發(fā)生安全、質量事故等。
3、成本費用風險，主要表現在人工成本、各種原材料價格上漲，生產過程中責任成本核算管理粗放，造成項目或產品成本未能得到有效控制，無法實現預期效益。
4、項目管理風險，主要表現在項目施工過程中，由于對工程進度、質量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導致工程項目無法按照計劃進行，工程進度延誤、成本不可控、甚至出現質量問題和大面積虧損的風險。
5、社會輿情風險，主要表現在因缺乏有效的內部或外部溝通渠道，對社會輿論估計不足，應對被動，訊息傳達不及時、不準確、不完整，給集團公司實現經營目標帶來影響；
對危機事件的處理不夠及時或不夠妥當，導致危機事件的負面影響擴大。
6、應收賬款風險，主要表現在企業(yè)應收賬款因市場變化或客戶財務狀況變化以及企業(yè)自身存在的問題等原因無法按時收回，應收賬款周轉率較低，對企業(yè)的現金流造成壓力，導致資產負債率過高，加大企業(yè)運營風險。
7、訴訟法律風險，主要表現在經營管理過程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；
法律救濟措施不及時，處理不當，造成損失擴大等。
8、投資決策風險，主要表現在企業(yè)投資信息收集不完整，對外部投資環(huán)境把握不準確，未能充分考慮投資潛在風險，或對投資項目缺乏科學的科研論證，退出方案不合理等，導致公司不能及時止損或損失擴大。
9、人力資源風險，主要表現在因用人導向不正確帶來的選人用人失誤；
因干部評價體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
10、信息安全風險，隨著集團公司信息化建設的深入推進，信息安全風險需要引起重視，主要表現在信息資料保存、備份不合理，導致信息損毀或滅失；
企業(yè)關鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經營帶來損失。
三、2014年度全面風險管理工作安排
根據2014年度重大、重要風險評估情況，結合集團公司面臨的形勢和任務，確定未來一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進集團公司全面風險管理工作：
在股份公司重大、重要風險管控方案的基礎上，結合集團公司2014年度重大、重要風險評估情況，針對確定的重大、重要風險制訂管控方案和整改計劃，明確整改責任部門、責任人員、時間節(jié)點、整改措施等，對集團公司重點管控的10個風險進行實時監(jiān)控，確保風險得到有效防控。
建立合理有效的風險信息收集渠道，推進風險信息收集常態(tài)化、標準化和制度化，重點抓好各單位、各部門風險預警信息、風險事件和案例分析、風險工作動態(tài)等三個方面信息的收集，采取風險信息快報、重大風險分析報告、全面風險管理報告等形式上報集團公司管理層和股份公司。在對風險信息收集和評估分析的基礎上，完善集團公司風險數據庫及風險預警、監(jiān)控體系。
在2013年集團公司風險內控體系建設的基礎上，做好重大、重要風險與業(yè)務流程的對接，進一步完善風險管控措施。同時，推動風險內控體系建設的縱向深入發(fā)展，對工作方案進行完善后，指導所屬各單位全面開展內控與風險管理體系建設，建立相應的考核評價機制，實時開展總結交流活動，促進風險管理工作全面發(fā)展。
采取專家集中授課、有獎競賽等靈活多樣的形式組織風險內控教育和培訓。培訓要更加注重系統(tǒng)性，從增強風險管理意識到全面掌握風險管理知識再到熟練運用風險評估、分析方法等，進行全方位的系統(tǒng)培訓，營造全員參與風險管理的氛圍，為風險工作的有序開展奠定基礎。
抓住集團公司信息化建設的有利時機，研究探索全面風險管理信息化方案，將風險信息收集、風險評估、風險報告、風險預警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應的模塊，達到信息共享與互通，實現對各類風險的實時監(jiān)控，及時預警，提高風險管理工作效率。
綜合研判國內外經濟形勢，處理好企業(yè)經營能力不足、經營規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應對復雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機制方面加大改革力度，按照集團公司與工程公司之間的市場功能定位和市場分工的基本原則，逐步將生產資源向工程公司集中，經營資源向集團公司集中，做實六大區(qū)域經營指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅定不移推進“5311”業(yè)務結構調整和轉型升級戰(zhàn)略，積極探索培育關聯新興業(yè)務領域的可行性和可能性，下大力氣突破經營制約瓶頸，在穩(wěn)健型經營的基礎上接受更好更快發(fā)展的考驗。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個既有優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固利潤優(yōu)勢，在保證正常積累的同時，積極研討新對策，補齊發(fā)展短板，提高經營規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經營人才，不斷壯大經營隊伍，力爭到2015年全集團培養(yǎng)出300名以上的經營骨干人才隊伍。
從目前安全管理形勢來看，我們的管理制度體系已經比較健全，關鍵是抓落實。2014年安全風險防控，一是要抓作風，重點從項目經理的責任心和工班長的責任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風險源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識，避免上緊下松，力度層層衰減；
要抓好基礎，強化制度的執(zhí)行力；
要不斷深化安全生產培訓，提高職工的安全生產技能；
要抓好架子隊建設這個根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴字當頭，敢于較真，堅持鐵腕治理、鐵面問責，實行零容忍。
一是加強預算二三次分解工作，確保責任傳遞到職能終端。二是督促各單位認真落實“一項目一推進、一推進六交底”制度，借鑒以往經驗做法，層層推進，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號、移交等工作，逐個盯控，倒排工期，早關后門，嚴控支出。四是強化變更索賠，將變更索賠工作前移至責任成本管理前端，研究施工合同、經濟政策、技術標準、現場差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量價差處理及虛量進藍圖等前期策劃工作；
圍繞隱蔽、遷改、過渡、附屬工程，“四新技術”、工期調整、與土建接口、電纜溝敷設與防護、光電纜及專用線引入、施工配合、看護巡視等，夯實資料收集、變更簽認、差異消化等基礎工作；
緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協調力度，提高索賠補差效益。各級經管部門要加強領導，制定目標，交底方法，過程督導。五是突出工程管理對經濟運行的基礎作用，借助信息系統(tǒng)，加強工程數量管理工作，特別是重點抓好“五量”（施工圖、合同、定測、完工、變更工程數量），為編制責任成本預算、物資限額、驗工計價、索賠補差等提供依據。六是突出物資管控對項目經濟效益影響的重要作用，加大集中采購力度，加強合同管理，嚴格限額發(fā)料制度，加強材料消耗核對、核算與管控。
主要解決好項目管理中的突出問題，一是合同中標價預算及時分劈的問題，項目中標后及時把預算分劈下去，著力從管理源頭上解決對下計價無依據、撥款無依據、責任成本預算編制無依據、經濟責任考核無依據而引發(fā)的亂計價、亂撥款和責任成本無從考核等經濟運行秩序混亂的現象。二是進一步規(guī)范物資招標采購管理，認真解決亂圍標、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴格執(zhí)行合同評審制度、工程計量支付制度、大額資金使用管理制度；
嚴格授權經營，杜絕越權經營；
嚴格執(zhí)行法人管項目有關原則，確保重大問題、重要事項始終處于受控狀態(tài)。四是強化二次經營，抓好索賠補差，要求各單位對鐵路項目變更補差認真落實“四定”（定責任人、定目標值、定階段工作完成時限、定考核獎懲標準），力爭變更補差額能占到原合同額的15%以上。五是強化責任成本預算執(zhí)行檢查，加強成本費用對標，加強過程管控和考核，大力壓縮非生產性開支，降低管理成本。
重視輿情控制，抓好輿情管理。堅持關口前移，從根本上消除產生負面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當前形勢下，要特別預防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風建設，教育廣大干部職工對中央遏制“四風”及“八項規(guī)定”相關要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實做到真抓真改，改出實效。二是要求領導干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點問題和難點問題，對拖欠工資及工程款、材料款的問題進行排查，及時消除隱患和不穩(wěn)定因素。
千方百計追收欠款，把有效債權與剛性債務相對平衡作為改善資產質量的一項重要工作來抓。一是高度重視債權風險，特別關注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權的清理清收，推動清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責任落地”原則，健全目標責任制度、例會制度、月分析制度、逐級監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責、有制度、有目標。三是綜合用力，加速確權，分析應收客戶工程款成因，并對癥下藥；
同時要前移確權工作，完善基礎資料，加強跟蹤協調，狠抓過程簽認，夯實確權證據。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預付款及進度款、尾工款及質保金、其他應收款（押金、保證金、備用金、周轉金）、逾期債權等。五是嚴格并賬，及時清算，強化制度執(zhí)行、計價結算、節(jié)點并賬等工作。六是強化考核，嚴格獎懲，科學核定指標，嚴格責任交底，強化節(jié)點考核，及時獎懲兌現。
一是執(zhí)行好法律風險告知制度和合同風險交底制度，繼續(xù)堅持“五項”法律審核，筑牢法律風險防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強法律法規(guī)意識，堅持市場經濟就是法制經濟，做到知法、懂法、守法，嚴格履約，誠信經營。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當事人主動溝通，就地及時化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報制度，對突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時間逐級上報相關責任人及公司分管領導、主管領導，并同時向宣傳部門如實通報情況。五是實施嚴格的考核獎懲措施，對法律糾紛事件處置不當、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關單位和領導的責任。
一是加強投資項目的可研論證工作，尤其對工業(yè)企業(yè)投資項目嚴格履行論證、審批程序，切實防范投資風險，明年將對科技公司鋼鋁復合軌生產線投資項目進行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項目的決策質量和決策效率。沒有經過專題會議研究論證的項目，不安排上董事會研究決策；
凡需由董事會決策的事項，須提前七天報董事會秘書處。三是按照中央及上級有關精神和要求，嚴格控制小轎車購買，原則上不準購買小轎車，各公司項目部、工程指揮部越野車確需新購的，單價必須控制在28萬元以內。
重點在干部選拔任用上加強管理，預防選人用人失誤帶來的風險。根據股份公司要求，在干部選拔上，堅持三個原則：一是堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領導干部業(yè)績評價和政治品德、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等評價標準，注重選用講誠信、講包容、講團結、講實干的人，選人與企業(yè)的核心價值觀相一致。二是堅持“五湖四海”的原則，鼓勵多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結婚”或“近親繁殖”。三是堅持競爭擇優(yōu)的原則，加強各級領導班子建設，不斷提高各級領導團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應企業(yè)結構調整、轉型升級、加快發(fā)展的工作需要。
堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實效、常抓不懈的原則，實施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機制上實行分級管理和領導負責制，信息安全建設資金納入信息化預算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績效評價納入信息化績效評價指標體系。二是在人員管理上堅持任前審查，簽署信息安全協議，加強任用中的信息安全培訓及違規(guī)責任追究，并實施員工任用終止和變化時的信息系統(tǒng)權限變更等措施。三是在環(huán)境和資產管理上強化信息化機房和辦公區(qū)域的物理安全保護、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對網絡架構設計、網絡邊界控制、網絡接入控制、網絡設備使用管理等進行完善，對系統(tǒng)定級與備案、安全設計、軟件開發(fā)、測試驗收、系統(tǒng)交付、安全運維等進行規(guī)范，對主機的日常運維、賬戶、審計日志、補丁、數據備份、變更、病毒防范等加強控制。五是加強數據安全保護，完善數據存儲與傳輸、數據備份、數據恢復管理，定期實施數據恢復演練，并負責數據恢復。六是在應急處置上完善信息安全應急預案，組織相關業(yè)務部門與第三方相關人員定期實施應急演練，并加強應急工作的宣傳和培訓，在應急通信保障、應急技術研究、應急物資配備等方面采取有效措施。
xxx公司
一、2018年企業(yè)全面風險管理工作回顧
（一）總體情況。
簡要介紹本企業(yè)2018年全面風險管理工作情況及董事會對此項工作的總體評價情況。
（二）工作亮點。
選擇1-2個角度，介紹風險管理的做法、經驗和成效。包括：決策層對風險管理的頂層設計、戰(zhàn)略引領；
風險管理融入企業(yè)經營管理；
重大風險的識別、分析、評價和應對；
風險管理思路和方法創(chuàng)新；
風險管理的體制機制建設、組織保障、信息化建設；
風險管理的隊伍和文化建設等?；蚪榻B1-2個防范應對重大風險的典型案例，反映風險管理工作對企業(yè)經營發(fā)展的積極作用(如應急管理、風險轉移、風險分擔、減少損失、拓展機會、促成合作等)。
（三）風險事件。
按照重大風險事件等級標準，按附表2格式填報本年內企業(yè)發(fā)生的重大風險事件，并說明相應的產生原因、造成影響、控制措施、事件進展等情況。
二、2019年企業(yè)重大風險研判
結合企業(yè)實際、行業(yè)特點和國內外形勢，評估本企業(yè)2019年面臨的2-3個重大風險，請在附表3中填報，類別請嚴格按照附表4填寫。
三、2019年企業(yè)全面風險管理工作安排
四、當前的工作難點、存在問題及意見建議
地產企業(yè)風險管理報告篇十二
根據《合同法》第四十五條規(guī)定“當事人對合同的效力可以約定附條件。附生條件的合同，自條件成就時失效”。前期物理學業(yè)服務合同是附解除條件的合同，《物業(yè)管理條例》26條規(guī)定，“期限未滿、業(yè)主委員會與物業(yè)服務企業(yè)簽訂的物業(yè)服務合同生效的，前期物業(yè)服務合同終止”。因此，前期物業(yè)管理合同的期限具有不確定性，物業(yè)服務企業(yè)隨時有可能被業(yè)主大會解聘。一旦被提前解約，企業(yè)對物業(yè)管理項目的長期規(guī)劃和各種投入將蒙受損失。但如果企業(yè)考慮這一因素，規(guī)劃和投入不到位，可能帶來操作上的短期行為，也會引發(fā)業(yè)主、物業(yè)使用人與物業(yè)服務企業(yè)的矛盾和沖突。
2.合同訂立中的風險
在前期物定服務合同的訂立中，物業(yè)建設單位居于主導方面。而且物業(yè)相關資料的移交，物業(yè)管理用房、商業(yè)經營用房的移交，空置房管理費繳納等均需要物業(yè)建設單位的支持與配合。因此，建設單位在與物業(yè)服務企業(yè)訂立前期物業(yè)服務合同時，可能會將本不該由物業(yè)服務企業(yè)承擔的風險轉嫁給物業(yè)服務企業(yè)。此外，一些物業(yè)服務企業(yè)為了取得項目管理權，在合同簽訂時壓低管理費，影響到接管項目后正常經營的維持;或對有關責任約定不清晰，或忽視免責條款，甚至作出一些難以實現的承諾，致使接管后發(fā)生的不測事件(家中財產被盜、人員傷亡等)都有可能被業(yè)主作為向物業(yè)服務企業(yè)索賠的理由。
3.合同執(zhí)行的風險
前期物業(yè)服務合同是具有委托性質的集體合同，由建設單位代表全體業(yè)主與物業(yè)服務企業(yè)簽訂。雖然這種合同訂閱行為是法規(guī)規(guī)制的結果，但在業(yè)主入住和合同執(zhí)行的過程中，由于缺乏相應法規(guī)知識或其他原因，可能會發(fā)生對前期物業(yè)服務合同的訂閱方式、合同部分條款和內容不認同、不執(zhí)行，從而引發(fā)糾紛。
地產企業(yè)風險管理報告篇十三
(二)通過實習，讓我充分的認識到自己所學的知識真的太少了，校園與社會是兩個完全不同的概念，同時也讓我產生動力開拓自己，使自己在實習中有一個知識的升華。(三)通過實習，將我大學所學的知識運用于實踐，將我大學所積累的知識運用于工作。在工作中更好的認識自己，提高自己。(四)通過實習，讓我發(fā)現自己的不足，認識自己的缺點，在工作中慢慢改進，積極進取，去實現自己的目標，為自己的將來奮斗。(五)通過實習，將自己的理論知識與實踐融合，把自己所學的營銷知識與相關專業(yè)知識相結合并且完成從學生到職員的過渡。二、實習項目介紹弘盛地產有限公司，成立于1月，公司位于泰安市青年路90號，主要從事房地產開發(fā)銷售及服務，具有國家一級開發(fā)資質，公司注冊資金1.2億元，通過幾年的不懈努力，目前已發(fā)展成總資產過50億元，年開發(fā)能力100萬平方米的現代化開發(fā)企業(yè)。公司以住宅開發(fā)為主導，在山東房地產開發(fā)企業(yè)中，弘盛地產的綜合實力名列前茅。自創(chuàng)立伊始，弘盛人便始終堅持精品戰(zhàn)略，把“雕塑精品工程，打造百年品牌”作為企業(yè)市場觀念，在幾年的風雨歷程中，不斷創(chuàng)新觀念，先后在山東省成立了二十家分公司。在齊魯大地，弘盛地產已樹立了良好的品牌形象。實習內容公司根據我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作。前期先接受公司培訓，對自己的項目了解，經過一系列考核(講沙盤、講戶型、講市場等)然后做市場調查，對樓盤周邊區(qū)域的樓盤、競爭樓盤做市調。之后直接安排到一個小組開始接待、接電的工作，有時配合辦公室人員處理日常工作。公司的每位員工進入公司的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性的要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展更多工作。(一)熟悉整個產品對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不一般的物品，消費者在消費時也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也給該消費者本身帶來很多不愉快。(二)熟悉整個銷售流程銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的。每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前、售中和售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去把這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子耍耍功夫。(三)接待客戶a.接待工作描述：接待的時候第一句是：您好，歡迎光臨弘盛華庭，您之前來過我們這里嗎?要是客戶說來過，就得給客戶找接待過他的銷售人員，這么做是防止撞單或者惡意搶單的情況發(fā)生。然后介紹沙盤，戶型等。然后順利的話就是交定金-簽約-辦按揭-辦入住。這就是整個過程。異地此接待過的客戶，根據實際情況把相關內容填寫在客戶登記表上。b.接電工作描述：第一句是，您好，這里是弘盛華庭售樓處，然后客戶放電話前要問是怎么了解我們項目的，根據實際情況把相關內容填寫在客戶登記表上。四、具體實習過程第一個星期作為一個實習生，我要做的也是最基本的，所以開始做的是銷售顧問。剛進公司我覺得自己就是一打雜的。什么都要做，但是又跟銷售房地產完全不搭邊。我覺得果然與長輩所說的那樣，新進員工總會被前輩們欺負，也只能忍著。但是這樣我工作的一點都不痛快。這樣下去完全不行，與公司員工的關系越來越差，也不會有人指導我，最主要的是完全學不到經驗。終于糟糕到我連那些不搭邊的資料都看不下去，完全無所事事，我意識到自己不得不改變。渾渾噩噩的在重復看資料，經過星期天的調整，心情好多了。畢竟很老師都有告誡我們開始工作的時候就是要不怕吃虧，不能斤斤計較。在幫助別人的過程中我也結交到許多有能力的前輩。第二個星期對于自己喜歡的事情總是充滿激情。一大早前輩們就問我資料背的如何，還開玩笑的說要抽查，被嚇了一跳，雖然我是有看過，但是那么多，我肯定記不清楚。幸好他們只是玩笑。這個月我終于可以開始簡單的接待、登記、回訪工作。開始幾天接待的人都是很客氣的，問的問題也比較簡單，看了那么多資料，我是可以簡單做些介紹。比起看資料我還是喜歡和人打交道，可以從顧客身上學到很多知識。第三個星期雖然上個月經理沒有怎么批評我，但是我真的深受打擊，決心好好看看課本知識，狂補了一番。所以這周我總是顯得有些疲倦，不過總是有收獲的。我總算可以和一些比較難纏的客戶打交道，而且接觸更多工作，參與到樓盤的介紹，可以陪同客戶看房簽約，雖然是跟著前輩們一起去打下手的。轉眼在這里工作的第三個星期，和公司的職員也混得比較熟了，大家教會我很多道理，以后工作我都會借鑒的，新人最主要的就是虛心學習。這幾天參加會議我已經可以提出些許建議，不像開始總是聽著別人講，雖然他們說的都很有道理，但是只聽別人的我總是有些不甘心。我學會了與團隊合作。配合同事成交，促進小組、案場業(yè)績提升，在工作中不斷自我學習、不斷提高相關業(yè)務水平。
地產企業(yè)風險管理報告篇十四
辦公室2012年工作總結和2013年工作打算
2012年，辦公室在公司領導班子的領導下和各兄弟單位的大力支持下，認真貫徹二屆二次董事會議精神和公司工作會議精神，始終堅持“務實、高效、勤奮、廉潔”的工作作風，緊緊圍繞生產經營這一重點工作，切實履行辦公室的職能，在為領導、為職工群眾服務上做了大量有成效的工作，全面推進了各項工作的順利開展，較好地完成了工作任務?，F將今年的工作情況總結匯報如下：
一、2012年辦公室工作情況
（一）增強履行職能意識，切實為生產經營工作服務。我們堅持從服務生產經營工作、服務發(fā)展大局出發(fā)，履行好辦公室職能，發(fā)揮作用，積極做好服務工作。
1.做好貫標及各類資質的申報、換證、年檢等工作。在2007年的貫徹iso9001：2000版標準工作中，辦公室進一步明確、規(guī)范工作程序和責任分工，加強學習、理解和吃透文件精神，積極配合、注重溝通，對所負責的程序文件操作嚴謹，工作細致，確保了標準的貫徹落實，順利通過了北京卷煙廠今年組織的第二方質量認證。同時，辦公室積極與有關主管部門加強溝通與協調，順利完成了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、專賣生產許可證、車輛等年檢工作，為京魯公司獲得更多的市場“通行證”進而爭取更多客戶和占領市場付出了一定的努力。
2.做好客戶接待工作。隨著公司業(yè)務的不斷擴大，客戶接待工作成為重中之重，辦公室作為職能部門，2012年共接待了上煙（集團）公司、山東中煙公司、河北中煙公司，包括有限公司儲運站在內等16家煙廠客戶，工作量非常大，尤其在生產旺季，平均每天要接待40多人次。在人手少、接待任務重的情況下，辦公室精心組織、綜合協調、周密安排，本著節(jié)約和體現地方特色的原則，提高接待工作水平和服務質量，確保滿足客戶的合理性需求，配合領導圓滿完成了煙廠客戶、上級視察、來訪等各類接待任務，贏得了客戶、領導的廣泛好評，并為保持企業(yè)良好形象做出了貢獻。
3.做好后勤保障工作。一是積極抓好一、二食堂的管理工作，確保為廣大職工提供良好的伙食條件，尤其旺季生產以來，一食堂加班加點，全力配合，保證飯菜供應及時、品種多、價格實惠。二是今年對職工宿舍管理進行了改革，對外承包給保潔公司進行專門管理，每年可為企業(yè)節(jié)約管理費用3萬元，并且職工宿舍環(huán)境、衛(wèi)生得到大大改善，管理水平有了很大提高，進一步為職工提供了良好的生活環(huán)境，滿足了廣大職工群眾的基本生活要求，有力的支持了公司的生產經營工作。
4.做好檔案管理工作。今年，為搞好檔案管理工作，公司領導高度重視，把檔案工作列入了議事日程，辦公室主要做了以下工作：一是進一步建立健全了檔案工作管理制度，調整充實了檔案工作領導小組和各科室兼職檔案員，完善了基礎設施，確保了檔案安全。二是抓了檔案的開發(fā)利用，編印了《全宗指南》、《組織機構沿革》、《大事記》、《基礎數字匯編》等資料，為利用者和公司各項工作服務，檔案管理水平有了進一步提高，在今年省xxx委托市xxx組織的大檢查中受到好評。
（二）樹立正確工作意識，做好辦文、辦會、辦事工作。辦公室日常運轉工作效率的高低關系到企業(yè)的形象。因此我們從全局著眼，樹立正確的工作意識，認真做好辦文、辦會、辦事等日常服務工作，變被動服務為主動服務，把工作盡量想在前面、做在前面，講求效率，不斷提高服務工作質量。
地產企業(yè)風險管理報告篇十五
審計方法的選取?，F代審計方法與審計風險有十分密切的關系，審計人員要運用現代科學的方法和技術，因地制宜，選擇合適的審計方法，同時還應該逐步提高審計人員的計算機水*，提高審計質量，降低審計的風險。
慎重選擇被審計單位。審計風險的防范與控制在很大程度上取決于客戶的經營成果和經營行為，因此與客戶保持良好的溝通，及時了解客戶的財務風險和經營風險，是防范和化解審計風險的重要因素。另外，對于風險過大的業(yè)務不予承接。客戶甄選并非只是針對新客戶進行的，當現有的客戶出現更換管理層，陷入財務困境等影響審計風險的事項時，需要重新評估其風險，考慮是否繼續(xù)接受委托。
提高審計人員的專業(yè)技能和保持應有的職業(yè)謹慎。審計人員加強業(yè)務培訓，注重實踐經驗的積累，努力提高執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)水*，同時在執(zhí)業(yè)過程中始終保持負責的態(tài)度，謹慎做出職業(yè)判斷。更重要的是不斷強化審計人員的法律意識、責任意識和風險意識，制定職業(yè)道德的裁決指南，成立相應的執(zhí)行機構，在出現違反職業(yè)道德規(guī)范現象時，既要有裁決的執(zhí)行部門，又要有相應的執(zhí)行依據，使職業(yè)道德真正具有可操作性。
提取風險基金或購買責任保險。為了防止審計風險化提取職業(yè)風險基金或投保責任保險是非常有效的措施。在西方國家投保充分的責任保險是會計師事務所一項極為重要的保護措施，盡管不能免除可能受到的法律訴訟，但能防止和減少訴訟失敗是會計師事務所發(fā)生的財務損失。我國也規(guī)定了會計師事務所應該按規(guī)定建立職業(yè)風險基金，辦理職業(yè)保險。:
加強審計機構內部管理。要保證審計質量，除了審計人員應嚴格執(zhí)行審計準則和執(zhí)業(yè)道德外，審計機構還應建立、健全審計內部控制機構，保證每位審計人員都始終按照專業(yè)標準的要求執(zhí)業(yè)，保證審計的質量。
加強法制建設，加大懲處力度。首先修改和完善現有法律，將違法違紀行為與相應的責任進一步細化，進一步明確注冊會計師的法律責任。同時，完善審計訴訟制度，制定統(tǒng)一的、可操作的注冊會計師審計法律責任的認定程序，使注冊會計師審計的法律責任，特別是民事賠償責任得到落實，提高法律責任對注冊會計師執(zhí)行行為的約束剛性。
加強外部監(jiān)管，提高社會的關注度。應加強對注冊會計師審計相關法規(guī)和準則的宣傳，提高社會公眾監(jiān)督注冊會計師執(zhí)行行為的能力。同時利用各種輿論工具將注冊會計師的弄虛作假行為曝光，加強對注冊會計師審計的輿論監(jiān)督。
地產企業(yè)風險管理報告篇十六
---確了廉潔風險防控工作的重要性和必要性，牢固樹立了廉潔風險意識，全面提高了全員參與的自覺性、主動性和積極性，為今后各階段、各環(huán)節(jié)工作的扎實推進，打下了良好基礎。
二、廉潔風險排查
（一）認真排查風險點
采氣廠站隊以上領導和有關業(yè)務處置權的關鍵崗位管理人員對照履行職責情況、執(zhí)行制度情況，通過自己找、部門查、領導審的方式，對風險點逐一進行排查。緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環(huán)節(jié)上容易導致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，按照“對照崗位職責梳理崗位職權、找準腐敗風險制定防控措施”的程序，全面、客觀地查找和確定廉潔風險點。共有 思想匯報專題個部門、個崗位、個個人進行了風險排查，確定風險點 個。做到了全面、細致，無一疏漏。
（二）客觀評定風險等級
根據業(yè)務處置權和自由裁量權的大小，腐敗現象發(fā)生的概率及危害程度等---制度和監(jiān)控機制方面存在的漏洞，努力降低廉潔風險。共修訂制度 大項 小項，制定制度 大項 小項。
（二）制定管理措施
進一步明確各崗位人員職責、權限范圍內業(yè)務工作，做到權責明確。圍繞排查確定的各類風險點，有針對性地抓好領導干部和重要崗位管理人員的學習和教育，打牢思想道德基礎。此處寫具體措施。
（三）總結經驗做法。采氣廠將廉潔工作當做長期持續(xù)的重要工作來抓，組織各部門、各基層單位認真總結廉潔風險防控管理工作中的做法、經驗和需要改進的問題，并定期進行總結匯報工作。