在某個領(lǐng)域取得成功的人，都會經(jīng)常進行總結(jié)和反思，不斷提高自己的能力。首先，明確總結(jié)的目的和主題，才能有針對性地進行。以下是社會學(xué)者總結(jié)的實現(xiàn)社會公平的建議，請大家關(guān)注社會問題。
藥物出入庫管理制度篇一
1.1規(guī)范物資儲備出庫工作
1.2規(guī)范物資儲備入庫工作
保管處倉庫
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4.1物資的出庫
4.1.1車間領(lǐng)
料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不
允許超數(shù)量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復(fù)驗。
4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。
4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.2設(shè)備備品、配件進入公司后，由設(shè)備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認可后方可入庫。
4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。
4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應(yīng)保障副總簽字認可后方可入庫。
4.2.4進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理；進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。
4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。
4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.2各倉庫嚴格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。
5.3劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.4出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進行處罰。
5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進行復(fù)驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分數(shù)5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內(nèi)貿(mào)處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限）,違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。
保管處
供應(yīng)保障部
8.1本制度由公司保管處制定，并負責(zé)技術(shù)解釋，報供應(yīng)保障部副總經(jīng)理批準。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。20xx年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。
藥物出入庫管理制度篇二
第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。
第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。
第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。
第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領(lǐng)導(dǎo)或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。
第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
止貨物被盜。
第七條進出貨嚴格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準確無誤。
第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數(shù)量，正確填寫貨卡單及進倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。
第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。
第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。
第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結(jié)清，倉租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。
第十二條嚴格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。
藥物出入庫管理制度篇三
一、目的：為了加強人員的出入庫管理，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)，保證在庫藥品質(zhì)量與安全，特制定本制度。
二、范圍：本制度適用于所有進出庫區(qū)人員。
三、職責(zé)：儲運部所有人員對本制度實施負責(zé)。
四、內(nèi)容：
1本公司人員出入庫區(qū)管制
1.1庫區(qū)門口應(yīng)當(dāng)設(shè)置有效的設(shè)施或采取相應(yīng)的措施，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)。倉庫員工上班時間進入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關(guān)的東西進入庫區(qū)。在庫區(qū)內(nèi)，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。
1.2工作時間內(nèi)本公司人員除儲運部人員及公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他無關(guān)人員一律不準進入庫區(qū)。
1.3非工作時間倉庫人員應(yīng)將各自倉庫大門關(guān)閉、上鎖、關(guān)燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員謝絕下班后進入庫區(qū)。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。
2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。
2.2公司客戶：公司客戶應(yīng)有本公司相關(guān)人員陪同，并佩戴公司配發(fā)的貴賓卡；如無本公司相關(guān)人員陪同，倉庫人員應(yīng)謝絕其進入倉庫。
2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛(wèi)室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區(qū)。
2.4送貨人員：
a、送貨人員應(yīng)聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應(yīng)根據(jù)我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區(qū)域。
b、送貨人員將貨送到后，請及時聯(lián)系倉庫工作人員收貨。 交貨完成后應(yīng)自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，不得無故在倉庫內(nèi)部或辦公區(qū)域逗留。
2.5施工人員：在倉庫內(nèi)實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應(yīng)服從公司的安排，必須通知儲運部經(jīng)理或倉庫主管，由儲運部經(jīng)理或倉庫主管安排專人在現(xiàn)場看護，并配備滅火器材，防止火災(zāi)等事故發(fā)生。
3.庫區(qū)內(nèi)設(shè)有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進入，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)儲運部門經(jīng)理或主管人員同意后，在庫房相關(guān)人員陪同下方可進入。
一、產(chǎn)品的入庫
1、生產(chǎn)車間加工完成的產(chǎn)成品，由生產(chǎn)車間到質(zhì)檢部，按照生產(chǎn)計劃，填制一式四聯(lián)的“成品檢驗合格入庫單”。入庫單應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、加工工時，由車間主任、質(zhì)檢部長、倉庫負責(zé)人等共同簽字，方能辦理入庫手續(xù)。
2、倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)入庫單對產(chǎn)品的`數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后，保管員要及時填寫產(chǎn)品入庫記錄，并做好臺帳備查。
5、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標識、分類存放或就地保管。所有入庫產(chǎn)品保管人員要胸中有數(shù)，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
6、質(zhì)檢部將“成品檢驗合格入庫單”的第二聯(lián)、第四聯(lián)交倉庫，倉庫將第二聯(lián)送交財務(wù)會計，第四聯(lián)登記電腦系統(tǒng)產(chǎn)品入庫單。
7、外購產(chǎn)品、配套設(shè)備入庫手續(xù)與外購材料入庫手續(xù)一樣（詳見倉庫管理制度）。
二、產(chǎn)品的出庫
1、在接到商務(wù)部的“發(fā)貨通知單”后，由發(fā)貨員先到倉庫辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)。產(chǎn)品出庫必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品必須當(dāng)面點驗清楚，出庫后不得退庫。產(chǎn)品不允許不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
4、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
三、產(chǎn)品的發(fā)貨
1、發(fā)貨員接到商務(wù)部發(fā)貨通知單，通知單上要有經(jīng)辦人、公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的簽字才能有效的發(fā)貨。發(fā)貨員要添寫發(fā)貨明細，不裝配在設(shè)備上的部件要添寫明確。
2、發(fā)貨員要做好發(fā)貨前的準備工作，如查件、部件包裝、數(shù)量、重量、外型尺寸，必要時要設(shè)計排車圖、裝箱單等，要步步準確到位。
3、需汽車整車發(fā)運時，發(fā)貨員要與承運者對照設(shè)備名稱、件數(shù)，確保無遺漏通知有關(guān)部門與承運者簽訂協(xié)議。承運者將設(shè)備拉出廠后，若出現(xiàn)部件丟失，以發(fā)貨單的明細為準處罰承運者，一切費用承運者承擔(dān)；如果漏發(fā)、錯發(fā)、少發(fā)處罰發(fā)貨員。
4、需火車整車運輸時，應(yīng)該用戶來人提貨。運輸中途出現(xiàn)部件丟失，由用戶與公司協(xié)商解決，如果用戶不來人提貨，以發(fā)貨明細為準。
5、火車慢件發(fā)運時，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫大票，并且要在貨物上用油漆寫上到站、收貨人、運號、件數(shù)，要寫準確。
6、火車快件，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫包裹托運單，送到公司辦公室安排車輛發(fā)貨。
鑫海公司
2012-3-16
藥物出入庫管理制度篇四
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。
藥物出入庫管理制度篇五
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
（七）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
三、智能部授權(quán)取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據(jù)，領(lǐng)機人員簽字。如需學(xué)習(xí)手機性能，開出庫單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫房隨便查看手機。
四、手機廳業(yè)務(wù)人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數(shù)。
五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領(lǐng)取物品時最多兩名工作人員入庫領(lǐng)取。下午入庫時要做好封箱工作。
藥物出入庫管理制度篇六
為了加強倉庫管理工作，確保庫存物品安全。
本規(guī)定適用于站內(nèi)所有倉庫的管理。可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。
3.1所有倉庫，應(yīng)設(shè)專(兼)職倉庫保管員，負責(zé)庫房的日常管理。
3.2所有物料，無論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗收入庫登記手續(xù)。
3.3庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。
3.4庫房應(yīng)有醒目的安全警示標志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。
3.5庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)生產(chǎn)部安全管理者批準，并采取相應(yīng)的安全措施。
3.6庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。
3.7庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝電源開關(guān)，保管人員離庫時，必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的裝置。
3.8庫房內(nèi)不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
4.1物品應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道
4.2庫管員應(yīng)根據(jù)物料的.要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?，確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
4.3易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨設(shè)庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
4.4易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
4.5庫房人員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位(部門)應(yīng)定期組織盤點。
4.6倉庫管理單位(部門)應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
藥物出入庫管理制度篇七
為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我鄉(xiāng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本制度。
第一條 根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標準。
第二條 設(shè)立專（兼）職人員負責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。
第三條 疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。
第五條 疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。
第六條 疫苗必須實行梯級供應(yīng)，嚴禁私自外購；
第八條 認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。
第九條 疫苗登記：疫苗領(lǐng)發(fā)時，需完備登記以下內(nèi)容：領(lǐng)發(fā)日期、疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、批號、失效期、批準文號、經(jīng)手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領(lǐng)發(fā)、冷鏈管理需專人負責(zé)，運輸、領(lǐng)發(fā)時按照規(guī)程嚴格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領(lǐng)發(fā)安全。
第十條 二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。
第十一條 疫苗的分發(fā)要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。
藥物出入庫管理制度篇八
為了加強公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門工作職責(zé)，按照保質(zhì)節(jié)約的原則，規(guī)范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制訂本制度。
一、入庫的辦理：
1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應(yīng)及時通知材料管理人員。特殊需專業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關(guān)部門負責(zé)人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責(zé)驗收數(shù)量，使用部門人員負責(zé)驗收質(zhì)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。
2、驗收人員如發(fā)現(xiàn)所購材料與合同不符且不能使用、材料質(zhì)量驗收不合格及數(shù)量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。
3、入庫單據(jù)的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關(guān)手續(xù)。材料會計依據(jù)實際到貨數(shù)量填寫入庫單數(shù)量，依據(jù)合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。
二、材料領(lǐng)用出庫的辦理：
材料領(lǐng)用人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “領(lǐng)料單”，憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經(jīng)同意后方可領(lǐng)取材料，同時領(lǐng)用人員在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù)，否則造成損失的由領(lǐng)用人員個人承擔(dān)。特殊材料領(lǐng)用：
工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領(lǐng)用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。
工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續(xù)辦理。
材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關(guān)口確保項目建設(shè)保質(zhì)、高效進行。
交城縣久鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2017.9.15
藥物出入庫管理制度篇九
鄭州蓮菁惠民生物技術(shù)開發(fā)有限公司
2011年7月1日
出入庫管理制度
一、物品入庫制度
1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤、質(zhì)量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能盒要求分類并分別儲物品數(shù)量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到 保管條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。領(lǐng)用相關(guān)部門的專用物品，必須有總經(jīng)理或部門份額責(zé)任的簽領(lǐng)用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。
二、物品出庫制度 件差得先出，簡易的先出，易變質(zhì)的先出。字方可領(lǐng)取。
藥物出入庫管理制度篇十
加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質(zhì)量。原材料、裝置性材料到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資管理人員驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，驗證可采取下述方式：
a 驗質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗，執(zhí)行項目《監(jiān)視和測量計劃》規(guī)定）； b 點數(shù)、過磅； c 檢尺、量方； d 檢查外觀質(zhì)量； e 開箱點驗。
2)在使用、貯存期間損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求；
3)出現(xiàn)的材料丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。
材料的驗收
c 質(zhì)量驗收要核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需要復(fù)試的按規(guī)定送檢。
d 對技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收。
e驗收一般產(chǎn)品應(yīng)在二十四個工作小時內(nèi)完成，批量大技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可適當(dāng)延長驗收時間。
f驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應(yīng)做記錄。進口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨存放，防止混雜。
3)驗收中遇到問題的處理: a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應(yīng)會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經(jīng)運輸部門承認并做好記錄。零擔(dān)貨物如包裝破損造成數(shù)量短缺和質(zhì)量損壞，也應(yīng)索取記錄，然后向責(zé)任方辦理索賠。
b凡供應(yīng)單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應(yīng)單位交涉處理。c數(shù)量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數(shù)量入帳，超過允許誤差時全部短少數(shù)量應(yīng)及時向供貨單位交涉處理。
d質(zhì)量不符合規(guī)定的，應(yīng)及時通知供應(yīng)單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經(jīng)供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔(dān)，也可拒絕接收，由供方自行處理。
e凡屬供方錯發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應(yīng)及時向供方單位索取。
g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。
h對驗收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。
4)材料保管保養(yǎng)
c 貯存的材料記錄準確、完整，帳、卡、物相符；
d 管庫人員按照“六查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)）進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結(jié)果填寫《產(chǎn)品自點記錄》，確保在貯材料的質(zhì)量，保持帳、卡、物相符。
e 每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。
5)材料的發(fā)放 嚴格依據(jù)施工進度，限額發(fā)料。
c 材料出庫應(yīng)按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。
合理布置現(xiàn)場倉庫、料場，做好產(chǎn)品標識及狀態(tài)標識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。
材料在儲存過程中，要嚴格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質(zhì)等。
e)盡量避免現(xiàn)場材料發(fā)生二次倒運，減少非正常損耗。
f)嚴格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。
藥物出入庫管理制度篇十一
學(xué)校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定商店庫房管理制度。
1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。
2、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整詰，防止物資因受潮而霉?fàn)€變質(zhì)。
3、商店庫房應(yīng)設(shè)專人管理，做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進出。
4、庫房物品應(yīng)按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
5、在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。
6、超過保質(zhì)期或霉?fàn)€變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。
7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
藥物出入庫管理制度篇十二
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)實際銷售數(shù)量補充，實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的，領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買，如果不對貨，貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責(zé)申請采購并保管，采購員負責(zé)購買。
十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數(shù)量。
藥物出入庫管理制度篇十三
一、物料入庫
1、需嚴格按照公司相應(yīng)的工作流程進行安全作業(yè)。
2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。
3、材料到達材料庫后，由材料庫主管根據(jù)材料檢驗標準對材料進行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產(chǎn)品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理。由生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)要求等對不合格產(chǎn)品給予處理意見。
4、采購將“采購明細單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。
5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示，新產(chǎn)品更應(yīng)重視標示。
6、倉庫與采購共同確認采購物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)“采購明細單”上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購人員簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
7、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
8、不測試的物料當(dāng)天安排點數(shù)、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
需要測試的必須當(dāng)天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將合格品和不合格品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量（可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認的數(shù)量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。
11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則，保證材料不過保質(zhì)期。
二、物料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，按照材料保存期限，對于保質(zhì)期短的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放。
2、生產(chǎn)領(lǐng)料流程：車間主任開具《生產(chǎn)計劃》，保管員據(jù)此根據(jù)實際生產(chǎn)定額打印《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，各班組根據(jù)《生產(chǎn)計劃》指定專人領(lǐng)料，保管員根據(jù)《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)貨，發(fā)完貨后保管員將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若有特殊情況需臨時調(diào)整《生產(chǎn)計劃》或?qū)嶋H生產(chǎn)量與《生產(chǎn)計劃》有差別，由各班組長根據(jù)實際生產(chǎn)量開具臨時領(lǐng)料單，保管員據(jù)此發(fā)貨并登記到《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，直至《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》完全執(zhí)行完畢保管員再將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》在一周內(nèi)沒有執(zhí)行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負責(zé)協(xié)調(diào)處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務(wù)監(jiān)理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結(jié)。
3、領(lǐng)料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領(lǐng)完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。
4、材料保管員按照《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》的品種、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)貨，并對《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》進行復(fù)查，以免發(fā)生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。
5、“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認。
6、內(nèi)部領(lǐng)料需要部門相關(guān)負責(zé)人簽字方可發(fā)貨。
7、經(jīng)常對材料進行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。
本制度自2010年2月1日開始執(zhí)行
財 務(wù) 部
2010.2.1
藥物出入庫管理制度篇十四
一、物品入庫有關(guān)制度：
(一)材料員從物流中心領(lǐng)出的材料,保管員應(yīng)造冊登記,收集材料合格證及出廠試驗報告,辦理入庫手續(xù)。留存領(lǐng)料單一式一份以備審查,另一份由材料員送項目部存根，并由保管員電腦錄入,保證物、數(shù)相符合。
（二）材料入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（三）精密、易碎及貴重材料要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。
（四）做好防火、防盜、防潮工作。
二、物品出庫有關(guān)制度：
（一）施工隊領(lǐng)料應(yīng)由項目部確認專人領(lǐng)取，領(lǐng)料單上必須注明
施工隊名稱、工程地點、具體施工項目(包括電壓等級、架空線或電纜、臺區(qū)名稱等)，管理人員、領(lǐng)料員應(yīng)分別在審核欄、領(lǐng)料欄上簽名，倉庫留存存根聯(lián)、記帳聯(lián)二聯(lián)。
（二）材料出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條
件差的先出，包裝簡易的先出。
（三）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
三、嚴格建立材料臺賬制度,各材料入庫量、出庫量(各施工隊領(lǐng)
料量之和)、庫存量均應(yīng)實時結(jié)清，以便對賬。
藥物出入庫管理制度篇十五
為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。
二、定義
器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。
三、出庫管理
2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;
3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;
4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;
5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;
7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務(wù)進行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業(yè)績核算。
四、入庫管理
詳見《器材質(zhì)量檢驗流程》
五、內(nèi)部使用管理
3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財務(wù)會計進行帳務(wù)處理。
六、器材處理
2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進行處理;
5、月底《器材處理申請單》匯總交財務(wù)會計人員進行帳務(wù)處理。
藥物出入庫管理制度篇十六
為了使公司農(nóng)資產(chǎn)品出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。
一、農(nóng)資產(chǎn)品采購
公司各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責(zé)詢價并采購。
二、農(nóng)資產(chǎn)品入庫
農(nóng)資產(chǎn)品驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。
3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的農(nóng)資產(chǎn)品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。
4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。
三、農(nóng)資產(chǎn)品出庫
農(nóng)資產(chǎn)品出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。
2、農(nóng)資產(chǎn)品出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責(zé)人，庫管員三方簽字。
3、出庫農(nóng)資產(chǎn)品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。
四、農(nóng)資產(chǎn)品退庫和盤存
1、農(nóng)資產(chǎn)品退庫：施工或使用部門所剩農(nóng)資產(chǎn)品退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。
五、倉庫盤點管理規(guī)定
1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一農(nóng)資產(chǎn)品的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存農(nóng)資產(chǎn)品逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農(nóng)資產(chǎn)品管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。
六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責(zé)。
七、并由公司管理部負責(zé)解釋。
八、本制度自即日起執(zhí)行。
藥物出入庫管理制度篇十七
為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
入庫經(jīng)辦人將所采購材料連同預(yù)購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預(yù)購清單和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。
出庫維修人員必須憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有班、組長以上負責(zé)人進行簽字。
出入庫管理制度
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領(lǐng)料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)材料領(lǐng)用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所領(lǐng)、購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同型號、材質(zhì)、規(guī)格、分別放入庫房的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。
（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關(guān)的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統(tǒng)計員處填寫“材料領(lǐng)用表”，到倉庫管理員處領(lǐng)取材料，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領(lǐng)導(dǎo)請示可先領(lǐng)用材料，后補辦領(lǐng)料手續(xù)。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。
三、維修剩余材料入庫：
（一）維修剩余材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。
四、廢舊材料回收：
（一）廢舊材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。
以上申報已一個維修周期為準
綜合維修隊
2012.01.10
藥物出入庫管理制度篇一
1.1規(guī)范物資儲備出庫工作
1.2規(guī)范物資儲備入庫工作
保管處倉庫
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4.1物資的出庫
4.1.1車間領(lǐng)
料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不
允許超數(shù)量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復(fù)驗。
4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。
4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.2設(shè)備備品、配件進入公司后，由設(shè)備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認可后方可入庫。
4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。
4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應(yīng)保障副總簽字認可后方可入庫。
4.2.4進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理；進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。
4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。
4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.2各倉庫嚴格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。
5.3劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.4出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進行處罰。
5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進行復(fù)驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分數(shù)5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內(nèi)貿(mào)處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限）,違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。
保管處
供應(yīng)保障部
8.1本制度由公司保管處制定，并負責(zé)技術(shù)解釋，報供應(yīng)保障部副總經(jīng)理批準。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。20xx年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。
藥物出入庫管理制度篇二
第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。
第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。
第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。
第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領(lǐng)導(dǎo)或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。
第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
止貨物被盜。
第七條進出貨嚴格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準確無誤。
第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數(shù)量，正確填寫貨卡單及進倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。
第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。
第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。
第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結(jié)清，倉租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。
第十二條嚴格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。
藥物出入庫管理制度篇三
一、目的：為了加強人員的出入庫管理，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)，保證在庫藥品質(zhì)量與安全，特制定本制度。
二、范圍：本制度適用于所有進出庫區(qū)人員。
三、職責(zé)：儲運部所有人員對本制度實施負責(zé)。
四、內(nèi)容：
1本公司人員出入庫區(qū)管制
1.1庫區(qū)門口應(yīng)當(dāng)設(shè)置有效的設(shè)施或采取相應(yīng)的措施，防止無關(guān)人員進入庫區(qū)。倉庫員工上班時間進入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關(guān)的東西進入庫區(qū)。在庫區(qū)內(nèi)，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。
1.2工作時間內(nèi)本公司人員除儲運部人員及公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他無關(guān)人員一律不準進入庫區(qū)。
1.3非工作時間倉庫人員應(yīng)將各自倉庫大門關(guān)閉、上鎖、關(guān)燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員謝絕下班后進入庫區(qū)。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。
2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。
2.2公司客戶：公司客戶應(yīng)有本公司相關(guān)人員陪同，并佩戴公司配發(fā)的貴賓卡；如無本公司相關(guān)人員陪同，倉庫人員應(yīng)謝絕其進入倉庫。
2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛(wèi)室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區(qū)。
2.4送貨人員：
a、送貨人員應(yīng)聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應(yīng)根據(jù)我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區(qū)域。
b、送貨人員將貨送到后，請及時聯(lián)系倉庫工作人員收貨。 交貨完成后應(yīng)自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，不得無故在倉庫內(nèi)部或辦公區(qū)域逗留。
2.5施工人員：在倉庫內(nèi)實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應(yīng)服從公司的安排，必須通知儲運部經(jīng)理或倉庫主管，由儲運部經(jīng)理或倉庫主管安排專人在現(xiàn)場看護，并配備滅火器材，防止火災(zāi)等事故發(fā)生。
3.庫區(qū)內(nèi)設(shè)有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進入，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)儲運部門經(jīng)理或主管人員同意后，在庫房相關(guān)人員陪同下方可進入。
一、產(chǎn)品的入庫
1、生產(chǎn)車間加工完成的產(chǎn)成品，由生產(chǎn)車間到質(zhì)檢部，按照生產(chǎn)計劃，填制一式四聯(lián)的“成品檢驗合格入庫單”。入庫單應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、加工工時，由車間主任、質(zhì)檢部長、倉庫負責(zé)人等共同簽字，方能辦理入庫手續(xù)。
2、倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)入庫單對產(chǎn)品的`數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后，保管員要及時填寫產(chǎn)品入庫記錄，并做好臺帳備查。
5、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標識、分類存放或就地保管。所有入庫產(chǎn)品保管人員要胸中有數(shù)，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
6、質(zhì)檢部將“成品檢驗合格入庫單”的第二聯(lián)、第四聯(lián)交倉庫，倉庫將第二聯(lián)送交財務(wù)會計，第四聯(lián)登記電腦系統(tǒng)產(chǎn)品入庫單。
7、外購產(chǎn)品、配套設(shè)備入庫手續(xù)與外購材料入庫手續(xù)一樣（詳見倉庫管理制度）。
二、產(chǎn)品的出庫
1、在接到商務(wù)部的“發(fā)貨通知單”后，由發(fā)貨員先到倉庫辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)。產(chǎn)品出庫必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品必須當(dāng)面點驗清楚，出庫后不得退庫。產(chǎn)品不允許不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
4、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
三、產(chǎn)品的發(fā)貨
1、發(fā)貨員接到商務(wù)部發(fā)貨通知單，通知單上要有經(jīng)辦人、公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的簽字才能有效的發(fā)貨。發(fā)貨員要添寫發(fā)貨明細，不裝配在設(shè)備上的部件要添寫明確。
2、發(fā)貨員要做好發(fā)貨前的準備工作，如查件、部件包裝、數(shù)量、重量、外型尺寸，必要時要設(shè)計排車圖、裝箱單等，要步步準確到位。
3、需汽車整車發(fā)運時，發(fā)貨員要與承運者對照設(shè)備名稱、件數(shù)，確保無遺漏通知有關(guān)部門與承運者簽訂協(xié)議。承運者將設(shè)備拉出廠后，若出現(xiàn)部件丟失，以發(fā)貨單的明細為準處罰承運者，一切費用承運者承擔(dān)；如果漏發(fā)、錯發(fā)、少發(fā)處罰發(fā)貨員。
4、需火車整車運輸時，應(yīng)該用戶來人提貨。運輸中途出現(xiàn)部件丟失，由用戶與公司協(xié)商解決，如果用戶不來人提貨，以發(fā)貨明細為準。
5、火車慢件發(fā)運時，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫大票，并且要在貨物上用油漆寫上到站、收貨人、運號、件數(shù)，要寫準確。
6、火車快件，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫包裹托運單，送到公司辦公室安排車輛發(fā)貨。
鑫海公司
2012-3-16
藥物出入庫管理制度篇四
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。
藥物出入庫管理制度篇五
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
（七）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
三、智能部授權(quán)取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據(jù)，領(lǐng)機人員簽字。如需學(xué)習(xí)手機性能，開出庫單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫房隨便查看手機。
四、手機廳業(yè)務(wù)人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數(shù)。
五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續(xù)，領(lǐng)取物品時最多兩名工作人員入庫領(lǐng)取。下午入庫時要做好封箱工作。
藥物出入庫管理制度篇六
為了加強倉庫管理工作，確保庫存物品安全。
本規(guī)定適用于站內(nèi)所有倉庫的管理。可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。
3.1所有倉庫，應(yīng)設(shè)專(兼)職倉庫保管員，負責(zé)庫房的日常管理。
3.2所有物料，無論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗收入庫登記手續(xù)。
3.3庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。
3.4庫房應(yīng)有醒目的安全警示標志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。
3.5庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)生產(chǎn)部安全管理者批準，并采取相應(yīng)的安全措施。
3.6庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。
3.7庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝電源開關(guān)，保管人員離庫時，必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的裝置。
3.8庫房內(nèi)不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
4.1物品應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道
4.2庫管員應(yīng)根據(jù)物料的.要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?，確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
4.3易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨設(shè)庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
4.4易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
4.5庫房人員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位(部門)應(yīng)定期組織盤點。
4.6倉庫管理單位(部門)應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
藥物出入庫管理制度篇七
為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我鄉(xiāng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本制度。
第一條 根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標準。
第二條 設(shè)立專（兼）職人員負責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。
第三條 疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。
第五條 疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。
第六條 疫苗必須實行梯級供應(yīng)，嚴禁私自外購；
第八條 認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。
第九條 疫苗登記：疫苗領(lǐng)發(fā)時，需完備登記以下內(nèi)容：領(lǐng)發(fā)日期、疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、批號、失效期、批準文號、經(jīng)手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領(lǐng)發(fā)、冷鏈管理需專人負責(zé)，運輸、領(lǐng)發(fā)時按照規(guī)程嚴格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領(lǐng)發(fā)安全。
第十條 二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。
第十一條 疫苗的分發(fā)要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。
藥物出入庫管理制度篇八
為了加強公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門工作職責(zé)，按照保質(zhì)節(jié)約的原則，規(guī)范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制訂本制度。
一、入庫的辦理：
1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應(yīng)及時通知材料管理人員。特殊需專業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關(guān)部門負責(zé)人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責(zé)驗收數(shù)量，使用部門人員負責(zé)驗收質(zhì)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。
2、驗收人員如發(fā)現(xiàn)所購材料與合同不符且不能使用、材料質(zhì)量驗收不合格及數(shù)量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。
3、入庫單據(jù)的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關(guān)手續(xù)。材料會計依據(jù)實際到貨數(shù)量填寫入庫單數(shù)量，依據(jù)合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。
二、材料領(lǐng)用出庫的辦理：
材料領(lǐng)用人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “領(lǐng)料單”，憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經(jīng)同意后方可領(lǐng)取材料，同時領(lǐng)用人員在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù)，否則造成損失的由領(lǐng)用人員個人承擔(dān)。特殊材料領(lǐng)用：
工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領(lǐng)用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。
工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續(xù)辦理。
材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關(guān)口確保項目建設(shè)保質(zhì)、高效進行。
交城縣久鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2017.9.15
藥物出入庫管理制度篇九
鄭州蓮菁惠民生物技術(shù)開發(fā)有限公司
2011年7月1日
出入庫管理制度
一、物品入庫制度
1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤、質(zhì)量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能盒要求分類并分別儲物品數(shù)量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到 保管條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。領(lǐng)用相關(guān)部門的專用物品，必須有總經(jīng)理或部門份額責(zé)任的簽領(lǐng)用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。
二、物品出庫制度 件差得先出，簡易的先出，易變質(zhì)的先出。字方可領(lǐng)取。
藥物出入庫管理制度篇十
加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質(zhì)量。原材料、裝置性材料到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資管理人員驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，驗證可采取下述方式：
a 驗質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗，執(zhí)行項目《監(jiān)視和測量計劃》規(guī)定）； b 點數(shù)、過磅； c 檢尺、量方； d 檢查外觀質(zhì)量； e 開箱點驗。
2)在使用、貯存期間損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求；
3)出現(xiàn)的材料丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。
材料的驗收
c 質(zhì)量驗收要核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需要復(fù)試的按規(guī)定送檢。
d 對技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收。
e驗收一般產(chǎn)品應(yīng)在二十四個工作小時內(nèi)完成，批量大技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可適當(dāng)延長驗收時間。
f驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應(yīng)做記錄。進口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨存放，防止混雜。
3)驗收中遇到問題的處理: a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應(yīng)會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經(jīng)運輸部門承認并做好記錄。零擔(dān)貨物如包裝破損造成數(shù)量短缺和質(zhì)量損壞，也應(yīng)索取記錄，然后向責(zé)任方辦理索賠。
b凡供應(yīng)單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應(yīng)單位交涉處理。c數(shù)量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數(shù)量入帳，超過允許誤差時全部短少數(shù)量應(yīng)及時向供貨單位交涉處理。
d質(zhì)量不符合規(guī)定的，應(yīng)及時通知供應(yīng)單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經(jīng)供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔(dān)，也可拒絕接收，由供方自行處理。
e凡屬供方錯發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應(yīng)及時向供方單位索取。
g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。
h對驗收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。
4)材料保管保養(yǎng)
c 貯存的材料記錄準確、完整，帳、卡、物相符；
d 管庫人員按照“六查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)）進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結(jié)果填寫《產(chǎn)品自點記錄》，確保在貯材料的質(zhì)量，保持帳、卡、物相符。
e 每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。
5)材料的發(fā)放 嚴格依據(jù)施工進度，限額發(fā)料。
c 材料出庫應(yīng)按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。
合理布置現(xiàn)場倉庫、料場，做好產(chǎn)品標識及狀態(tài)標識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。
材料在儲存過程中，要嚴格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質(zhì)等。
e)盡量避免現(xiàn)場材料發(fā)生二次倒運，減少非正常損耗。
f)嚴格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。
藥物出入庫管理制度篇十一
學(xué)校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定商店庫房管理制度。
1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。
2、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整詰，防止物資因受潮而霉?fàn)€變質(zhì)。
3、商店庫房應(yīng)設(shè)專人管理，做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進出。
4、庫房物品應(yīng)按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
5、在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。
6、超過保質(zhì)期或霉?fàn)€變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。
7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
藥物出入庫管理制度篇十二
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)實際銷售數(shù)量補充，實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的，領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買，如果不對貨，貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責(zé)申請采購并保管，采購員負責(zé)購買。
十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數(shù)量。
藥物出入庫管理制度篇十三
一、物料入庫
1、需嚴格按照公司相應(yīng)的工作流程進行安全作業(yè)。
2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。
3、材料到達材料庫后，由材料庫主管根據(jù)材料檢驗標準對材料進行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產(chǎn)品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理。由生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)要求等對不合格產(chǎn)品給予處理意見。
4、采購將“采購明細單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。
5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示，新產(chǎn)品更應(yīng)重視標示。
6、倉庫與采購共同確認采購物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)“采購明細單”上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購人員簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
7、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
8、不測試的物料當(dāng)天安排點數(shù)、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
需要測試的必須當(dāng)天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將合格品和不合格品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量（可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認的數(shù)量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。
11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則，保證材料不過保質(zhì)期。
二、物料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，按照材料保存期限，對于保質(zhì)期短的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放。
2、生產(chǎn)領(lǐng)料流程：車間主任開具《生產(chǎn)計劃》，保管員據(jù)此根據(jù)實際生產(chǎn)定額打印《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，各班組根據(jù)《生產(chǎn)計劃》指定專人領(lǐng)料，保管員根據(jù)《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)貨，發(fā)完貨后保管員將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若有特殊情況需臨時調(diào)整《生產(chǎn)計劃》或?qū)嶋H生產(chǎn)量與《生產(chǎn)計劃》有差別，由各班組長根據(jù)實際生產(chǎn)量開具臨時領(lǐng)料單，保管員據(jù)此發(fā)貨并登記到《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，直至《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》完全執(zhí)行完畢保管員再將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》在一周內(nèi)沒有執(zhí)行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負責(zé)協(xié)調(diào)處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務(wù)監(jiān)理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結(jié)。
3、領(lǐng)料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領(lǐng)完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。
4、材料保管員按照《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》的品種、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)貨，并對《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》進行復(fù)查，以免發(fā)生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。
5、“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認。
6、內(nèi)部領(lǐng)料需要部門相關(guān)負責(zé)人簽字方可發(fā)貨。
7、經(jīng)常對材料進行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。
本制度自2010年2月1日開始執(zhí)行
財 務(wù) 部
2010.2.1
藥物出入庫管理制度篇十四
一、物品入庫有關(guān)制度：
(一)材料員從物流中心領(lǐng)出的材料,保管員應(yīng)造冊登記,收集材料合格證及出廠試驗報告,辦理入庫手續(xù)。留存領(lǐng)料單一式一份以備審查,另一份由材料員送項目部存根，并由保管員電腦錄入,保證物、數(shù)相符合。
（二）材料入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（三）精密、易碎及貴重材料要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。
（四）做好防火、防盜、防潮工作。
二、物品出庫有關(guān)制度：
（一）施工隊領(lǐng)料應(yīng)由項目部確認專人領(lǐng)取，領(lǐng)料單上必須注明
施工隊名稱、工程地點、具體施工項目(包括電壓等級、架空線或電纜、臺區(qū)名稱等)，管理人員、領(lǐng)料員應(yīng)分別在審核欄、領(lǐng)料欄上簽名，倉庫留存存根聯(lián)、記帳聯(lián)二聯(lián)。
（二）材料出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條
件差的先出，包裝簡易的先出。
（三）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
三、嚴格建立材料臺賬制度,各材料入庫量、出庫量(各施工隊領(lǐng)
料量之和)、庫存量均應(yīng)實時結(jié)清，以便對賬。
藥物出入庫管理制度篇十五
為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。
二、定義
器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。
三、出庫管理
2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;
3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;
4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;
5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;
7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務(wù)進行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業(yè)績核算。
四、入庫管理
詳見《器材質(zhì)量檢驗流程》
五、內(nèi)部使用管理
3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財務(wù)會計進行帳務(wù)處理。
六、器材處理
2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進行處理;
5、月底《器材處理申請單》匯總交財務(wù)會計人員進行帳務(wù)處理。
藥物出入庫管理制度篇十六
為了使公司農(nóng)資產(chǎn)品出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。
一、農(nóng)資產(chǎn)品采購
公司各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責(zé)詢價并采購。
二、農(nóng)資產(chǎn)品入庫
農(nóng)資產(chǎn)品驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。
3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的農(nóng)資產(chǎn)品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。
4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。
三、農(nóng)資產(chǎn)品出庫
農(nóng)資產(chǎn)品出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。
2、農(nóng)資產(chǎn)品出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責(zé)人，庫管員三方簽字。
3、出庫農(nóng)資產(chǎn)品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。
四、農(nóng)資產(chǎn)品退庫和盤存
1、農(nóng)資產(chǎn)品退庫：施工或使用部門所剩農(nóng)資產(chǎn)品退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。
五、倉庫盤點管理規(guī)定
1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一農(nóng)資產(chǎn)品的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存農(nóng)資產(chǎn)品逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農(nóng)資產(chǎn)品管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。
六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責(zé)。
七、并由公司管理部負責(zé)解釋。
八、本制度自即日起執(zhí)行。
藥物出入庫管理制度篇十七
為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
入庫經(jīng)辦人將所采購材料連同預(yù)購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預(yù)購清單和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。
出庫維修人員必須憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有班、組長以上負責(zé)人進行簽字。
出入庫管理制度
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領(lǐng)料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)材料領(lǐng)用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所領(lǐng)、購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同型號、材質(zhì)、規(guī)格、分別放入庫房的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。
（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關(guān)的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統(tǒng)計員處填寫“材料領(lǐng)用表”，到倉庫管理員處領(lǐng)取材料，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領(lǐng)導(dǎo)請示可先領(lǐng)用材料，后補辦領(lǐng)料手續(xù)。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。
三、維修剩余材料入庫：
（一）維修剩余材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。
四、廢舊材料回收：
（一）廢舊材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。
以上申報已一個維修周期為準
綜合維修隊
2012.01.10