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部門財務(wù)決算分析報告篇一
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當(dāng)著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢下，作緊緊圍繞各項(xiàng)財政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財政管理機(jī)制，強(qiáng)化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計的目標(biāo)，順利地開展了x年度的工作。
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
高新區(qū)管委會x年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。
部門財務(wù)決算分析報告篇二
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈
五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60 件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。
(一)收入支出預(yù)算安排情況
縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在x年完工。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會議費(fèi)支出情況：x年會議費(fèi)支出11.5萬元比x年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。
(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財務(wù)狀況。
部門財務(wù)決算分析報告篇三
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務(wù)決算分析報告篇四
1、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，落實(shí)國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。
(八)負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎勵制度。
(十)會同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。
(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預(yù)測報告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個，無科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、人才流動中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，無非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3、人員編制
部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況：實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名，無超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名，無超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名，無超配;無實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。
部門財務(wù)決算分析報告篇五
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
x年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
x年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務(wù)決算分析報告篇六
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，單位機(jī)構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源
承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運(yùn)動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項(xiàng)。
2、合理安排，積極組織訓(xùn)練
我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航
體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動隊的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運(yùn)動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓(xùn)練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。我縣摔跤運(yùn)動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運(yùn)動員參加了比賽活動，我縣220名運(yùn)動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團(tuán)體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊獲得了團(tuán)體第二名、足球隊獲得了團(tuán)體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動員，有40余名運(yùn)動員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
部門財務(wù)決算分析報告篇七
，在省財政廳國庫處的精心指導(dǎo)和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎(chǔ)工作，做好日常管理，注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練，堅持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，經(jīng)過廣大財政、財務(wù)人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，不斷改進(jìn)和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應(yīng)該說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對各區(qū)財政國庫管理工作的指導(dǎo)。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，適時地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識，保證各項(xiàng)基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進(jìn)行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進(jìn)各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo)，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強(qiáng)綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認(rèn)真做好國庫日常工作，確保財政預(yù)算順利執(zhí)行
扎實(shí)做好市本級日常工作，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財政決算的基礎(chǔ)資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實(shí)、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：
1、及時進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進(jìn)行核對，確保各專戶的資金準(zhǔn)確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預(yù)算指標(biāo)的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時掌握行政性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金和專項(xiàng)收入入庫情況，每月對以上四項(xiàng)收入入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無誤。
金額，同時計算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項(xiàng)，計算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準(zhǔn)確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實(shí)施方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實(shí)施。
為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。
（一）深入領(lǐng)會實(shí)施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進(jìn)行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設(shè)計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項(xiàng)工作要求高、時間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財政總決算工作，適應(yīng)改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴(yán)格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn)，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進(jìn)行了講解培訓(xùn)，強(qiáng)化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴(yán)格按照省財政的布置，分級分表進(jìn)行培訓(xùn)，講解要求，今年是財政第一年實(shí)施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導(dǎo)各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強(qiáng)化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預(yù)算會計賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實(shí)施的第一年，我們繼續(xù)加強(qiáng)國庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時，對政府收支分類改革進(jìn)行了再次培訓(xùn)，組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預(yù)算會計制度、預(yù)算外資金財政專戶會計核算制度、預(yù)算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進(jìn)一步認(rèn)識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識。通過培訓(xùn)和平時的及時指導(dǎo)，各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。
部門財務(wù)決算分析報告篇八
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務(wù)決算分析報告篇九
一、部門基本情況
新疆財經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學(xué)府，也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)?，F(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門類，有3個博士二級學(xué)科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)，6個自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科，9個校級重點(diǎn)學(xué)科，設(shè)有16個學(xué)院和2個專業(yè)教學(xué)研究部，附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個實(shí)驗(yàn)室、60個校外實(shí)習(xí)基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學(xué)校與中國人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。
學(xué)校堅持以人為本的辦學(xué)理念，堅持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學(xué)。
部門財務(wù)決算分析報告篇十
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
部門財務(wù)決算分析報告篇十一
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
部門財務(wù)決算分析報告篇十二
xxx年預(yù)算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
項(xiàng)目
預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)
財政撥款決算收入數(shù)
財政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數(shù)
增加8.52萬元，增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預(yù)算人員支出正常增加
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬元，項(xiàng)目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費(fèi)。
xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費(fèi)支出情況：
xxx年我單位無會議費(fèi)支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
我單位各項(xiàng)運(yùn)動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績效評價情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項(xiàng)體育運(yùn)動會，順利完成市運(yùn)會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。
部門財務(wù)決算分析報告篇十三
本年度財政預(yù)算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
1.財政補(bǔ)助收入情況
財政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。
2.事業(yè)支出情況
事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元，水電費(fèi)2615元，郵電費(fèi)924元，機(jī)車燃修費(fèi)2120元，招待費(fèi)1292元，修繕費(fèi)7594元，培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元，設(shè)備購置費(fèi)5437元)。
其他14641元。
在所有支出中，其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開支較大，主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會較多，以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。
3.年終決算情況
本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。
1.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。
我校加強(qiáng)這方面管理，財務(wù)處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。
通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
2.重視日常財務(wù)收支管理。
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。
為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
3.認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。
針對報表撰寫出了學(xué)校年終財務(wù)報告，對一年來的收支活動進(jìn)行和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高我校財務(wù)管理水平。
部門財務(wù)決算分析報告篇十四
1、收入結(jié)構(gòu)分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時地順利地完成。
部門財務(wù)決算分析報告篇十五
根據(jù)道xxx縣財政政局月18日決算會議精神，結(jié)合我局實(shí)際，年部門財務(wù)決算編制工作基本結(jié)束，現(xiàn)將我局部門決算編制作如下說明：
一、單位概況
(一)單位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的重大戰(zhàn)略決策及有關(guān)方針政策，保證國家指令性計劃的完成，引導(dǎo)指導(dǎo)性計劃的實(shí)現(xiàn)。
2、根據(jù)國家、省、市的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃;研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)任務(wù)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的政策措施建議，銜接各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。
3、做好全縣經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，搞好資源開發(fā)利用、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
4、匯總和分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警;提出我縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策及綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿和對經(jīng)濟(jì)及時調(diào)控的政策措施建議。對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整意見。
5、提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總量和資金投向及相關(guān)政策措施建議，銜接平衡各種資金來源，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局;編制全縣固定資產(chǎn)投資計劃并組織實(shí)施，按程序和管理權(quán)限負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報告的審批或上報，會簽重大技術(shù)改造項(xiàng)目。編制縣級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃，對國家、省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)督管理。
6、研究擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與整個國民經(jīng)濟(jì)的銜接平衡，提出經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。
7、研究提出全縣利用外資、境外投資、對外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策措施建議并組織實(shí)施，積極開展招商引資工作，組織籌備參與有關(guān)招商活動，努力引進(jìn)資金、技術(shù)、人才和項(xiàng)目，投入我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
8、編制縣以工代賑規(guī)劃、編報以工代賑項(xiàng)目，爭取以工代賑資金，組織參與協(xié)調(diào)以工代賑項(xiàng)目的實(shí)施管理工作。
9、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》及有關(guān)價格法規(guī);參與有關(guān)地方性法規(guī)文件的起草和協(xié)調(diào)實(shí)施;監(jiān)督執(zhí)行上級價格主管部門列名管理的商品、服務(wù)價格和國家機(jī)關(guān)收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
10、按照省級定價目錄規(guī)定的定價權(quán)限和具體適用范圍，制定在本地區(qū)執(zhí)行的政府指導(dǎo)價、政府定價;執(zhí)行收費(fèi)許可證制度和年度審驗(yàn)制度。
11、負(fù)責(zé)本縣的價格管理和綜合平衡工作。根據(jù)省下達(dá)的物價總水平控制目標(biāo)，編制縣管理商品，服務(wù)價格調(diào)整計劃，提出實(shí)施控制目標(biāo)的措施和價格調(diào)節(jié)基金的征收、管理和使用辦法，經(jīng)同級人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的價格預(yù)測、監(jiān)測和監(jiān)審;組織工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及收費(fèi)的成品調(diào)查工作;開展價格信息、成本調(diào)查服務(wù)。
13、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定地方性價格管理的辦法和實(shí)施細(xì)則，作價辦法。指導(dǎo)縣業(yè)務(wù)主管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、企業(yè)、事業(yè)單位以及個體工商戶的價格管理工作。
14、負(fù)責(zé)對放開商品價格進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo)，按照價格管理權(quán)限，對其中重要的農(nóng)副產(chǎn)品規(guī)定最高限價，最低保護(hù)價，合理利潤率;對農(nóng)貿(mào)市場價格進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
15、按照價格管理權(quán)限，銜接本轄區(qū)內(nèi)毗鄰地區(qū)的價格;協(xié)調(diào)商品和服務(wù)價格以及國家機(jī)關(guān)收費(fèi)和事業(yè)性收費(fèi)爭議。
16、組織實(shí)施管轄區(qū)域內(nèi)商品和服務(wù)及國家機(jī)關(guān)收費(fèi)和事業(yè)性收費(fèi)的價格監(jiān)督檢查，依法處理價格、收費(fèi)違法行為;負(fù)責(zé)價格案件的訴訟和應(yīng)訴工作;組織、指導(dǎo)群眾性義務(wù)物價監(jiān)督檢查等群眾性監(jiān)督活動。
17、向縣級政府和上級部門負(fù)責(zé)，積極完成縣委、縣政府和上級部門交辦的任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)人員情況
本局屬正科級行政單位，經(jīng)費(fèi)來源為縣財政全額撥款，20實(shí)有在冊人員32人，其中：正科級干部實(shí)職2人，副科級領(lǐng)導(dǎo)干部2人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)7人，退休人員4人。
2020年機(jī)構(gòu)人員變動情況及原因
在職人員增加2人，退休人員增加2人，退休人員死亡1人。年末實(shí)際增加1人。
二、發(fā)改局預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)、收入支出預(yù)算安排情況
收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
1、與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
(1)度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要構(gòu)成是：
a醫(yī)療保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。
b行政運(yùn)行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。
c住房公積金62448元比上年度60960元增加1488元。
d工資福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。
e商品和服務(wù)支出540190元比上年度611307減少71117元。
f對個人和家庭的補(bǔ)助450197元比上年度273873增加176324元。
2、2020年財政撥入項(xiàng)目資金2139萬元，比上年多1329萬元，其主要是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1102萬元、價調(diào)項(xiàng)目補(bǔ)助167萬元。
3、收入支出增加原因分析：是由于今年調(diào)整工資的原因。
(二)、收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動原因。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分收入支出具體項(xiàng)目對比。
(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)1.收入支出結(jié)構(gòu)分析：2020年財政撥款收入24680297元。支出24680297元，其中：基本支出3290297元，項(xiàng)目支出2139萬元。在基本支出中，工資福利支出2199910元、占總支出的66.86%，商品和服務(wù)支出540190元、占總支出的`16.42%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出450197元、占總支出的13.68%，社會和保障繳費(fèi)支出101676元，公積金支出62448元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
a公務(wù)接待費(fèi)比上年度112630元減少1000元。
b預(yù)決算對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算113630元，決算112630元，節(jié)約了1000元。
部門財務(wù)決算分析報告篇一
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當(dāng)著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢下，作緊緊圍繞各項(xiàng)財政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財政管理機(jī)制，強(qiáng)化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計的目標(biāo)，順利地開展了x年度的工作。
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
高新區(qū)管委會x年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。
部門財務(wù)決算分析報告篇二
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈
五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60 件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。
(一)收入支出預(yù)算安排情況
縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在x年完工。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會議費(fèi)支出情況：x年會議費(fèi)支出11.5萬元比x年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。
(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財務(wù)狀況。
部門財務(wù)決算分析報告篇三
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務(wù)決算分析報告篇四
1、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，落實(shí)國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。
(八)負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎勵制度。
(十)會同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。
(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預(yù)測報告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個，無科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、人才流動中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，無非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3、人員編制
部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況：實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名，無超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名，無超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名，無超配;無實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。
部門財務(wù)決算分析報告篇五
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
x年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
x年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務(wù)決算分析報告篇六
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，單位機(jī)構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源
承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運(yùn)動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項(xiàng)。
2、合理安排，積極組織訓(xùn)練
我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航
體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動隊的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運(yùn)動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓(xùn)練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。我縣摔跤運(yùn)動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運(yùn)動員參加了比賽活動，我縣220名運(yùn)動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團(tuán)體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊獲得了團(tuán)體第二名、足球隊獲得了團(tuán)體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動員，有40余名運(yùn)動員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
部門財務(wù)決算分析報告篇七
，在省財政廳國庫處的精心指導(dǎo)和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎(chǔ)工作，做好日常管理，注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練，堅持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，經(jīng)過廣大財政、財務(wù)人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，不斷改進(jìn)和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應(yīng)該說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對各區(qū)財政國庫管理工作的指導(dǎo)。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，適時地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識，保證各項(xiàng)基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進(jìn)行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進(jìn)各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo)，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強(qiáng)綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認(rèn)真做好國庫日常工作，確保財政預(yù)算順利執(zhí)行
扎實(shí)做好市本級日常工作，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財政決算的基礎(chǔ)資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實(shí)、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：
1、及時進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進(jìn)行核對，確保各專戶的資金準(zhǔn)確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預(yù)算指標(biāo)的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時掌握行政性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金和專項(xiàng)收入入庫情況，每月對以上四項(xiàng)收入入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無誤。
金額，同時計算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項(xiàng)，計算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準(zhǔn)確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實(shí)施方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實(shí)施。
為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。
（一）深入領(lǐng)會實(shí)施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進(jìn)行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設(shè)計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項(xiàng)工作要求高、時間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財政總決算工作，適應(yīng)改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴(yán)格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn)，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進(jìn)行了講解培訓(xùn)，強(qiáng)化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴(yán)格按照省財政的布置，分級分表進(jìn)行培訓(xùn)，講解要求，今年是財政第一年實(shí)施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導(dǎo)各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強(qiáng)化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預(yù)算會計賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實(shí)施的第一年，我們繼續(xù)加強(qiáng)國庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時，對政府收支分類改革進(jìn)行了再次培訓(xùn)，組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預(yù)算會計制度、預(yù)算外資金財政專戶會計核算制度、預(yù)算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進(jìn)一步認(rèn)識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識。通過培訓(xùn)和平時的及時指導(dǎo)，各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。
部門財務(wù)決算分析報告篇八
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務(wù)決算分析報告篇九
一、部門基本情況
新疆財經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學(xué)府，也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)?，F(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門類，有3個博士二級學(xué)科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)，6個自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科，9個校級重點(diǎn)學(xué)科，設(shè)有16個學(xué)院和2個專業(yè)教學(xué)研究部，附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個實(shí)驗(yàn)室、60個校外實(shí)習(xí)基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學(xué)校與中國人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。
學(xué)校堅持以人為本的辦學(xué)理念，堅持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學(xué)。
部門財務(wù)決算分析報告篇十
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
部門財務(wù)決算分析報告篇十一
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項(xiàng)目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
部門財務(wù)決算分析報告篇十二
xxx年預(yù)算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
項(xiàng)目
預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)
財政撥款決算收入數(shù)
財政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數(shù)
增加8.52萬元，增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預(yù)算人員支出正常增加
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬元，項(xiàng)目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費(fèi)。
xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費(fèi)支出情況：
xxx年我單位無會議費(fèi)支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
我單位各項(xiàng)運(yùn)動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績效評價情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項(xiàng)體育運(yùn)動會，順利完成市運(yùn)會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。
部門財務(wù)決算分析報告篇十三
本年度財政預(yù)算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
1.財政補(bǔ)助收入情況
財政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。
2.事業(yè)支出情況
事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元，水電費(fèi)2615元，郵電費(fèi)924元，機(jī)車燃修費(fèi)2120元，招待費(fèi)1292元，修繕費(fèi)7594元，培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元，設(shè)備購置費(fèi)5437元)。
其他14641元。
在所有支出中，其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開支較大，主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會較多，以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。
3.年終決算情況
本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。
1.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。
我校加強(qiáng)這方面管理，財務(wù)處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。
通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
2.重視日常財務(wù)收支管理。
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。
為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
3.認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。
針對報表撰寫出了學(xué)校年終財務(wù)報告，對一年來的收支活動進(jìn)行和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高我校財務(wù)管理水平。
部門財務(wù)決算分析報告篇十四
1、收入結(jié)構(gòu)分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時地順利地完成。
部門財務(wù)決算分析報告篇十五
根據(jù)道xxx縣財政政局月18日決算會議精神，結(jié)合我局實(shí)際，年部門財務(wù)決算編制工作基本結(jié)束，現(xiàn)將我局部門決算編制作如下說明：
一、單位概況
(一)單位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的重大戰(zhàn)略決策及有關(guān)方針政策，保證國家指令性計劃的完成，引導(dǎo)指導(dǎo)性計劃的實(shí)現(xiàn)。
2、根據(jù)國家、省、市的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃;研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)任務(wù)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的政策措施建議，銜接各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。
3、做好全縣經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，搞好資源開發(fā)利用、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
4、匯總和分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警;提出我縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策及綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿和對經(jīng)濟(jì)及時調(diào)控的政策措施建議。對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整意見。
5、提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總量和資金投向及相關(guān)政策措施建議，銜接平衡各種資金來源，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局;編制全縣固定資產(chǎn)投資計劃并組織實(shí)施，按程序和管理權(quán)限負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報告的審批或上報，會簽重大技術(shù)改造項(xiàng)目。編制縣級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃，對國家、省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)督管理。
6、研究擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與整個國民經(jīng)濟(jì)的銜接平衡，提出經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。
7、研究提出全縣利用外資、境外投資、對外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策措施建議并組織實(shí)施，積極開展招商引資工作，組織籌備參與有關(guān)招商活動，努力引進(jìn)資金、技術(shù)、人才和項(xiàng)目，投入我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
8、編制縣以工代賑規(guī)劃、編報以工代賑項(xiàng)目，爭取以工代賑資金，組織參與協(xié)調(diào)以工代賑項(xiàng)目的實(shí)施管理工作。
9、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》及有關(guān)價格法規(guī);參與有關(guān)地方性法規(guī)文件的起草和協(xié)調(diào)實(shí)施;監(jiān)督執(zhí)行上級價格主管部門列名管理的商品、服務(wù)價格和國家機(jī)關(guān)收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
10、按照省級定價目錄規(guī)定的定價權(quán)限和具體適用范圍，制定在本地區(qū)執(zhí)行的政府指導(dǎo)價、政府定價;執(zhí)行收費(fèi)許可證制度和年度審驗(yàn)制度。
11、負(fù)責(zé)本縣的價格管理和綜合平衡工作。根據(jù)省下達(dá)的物價總水平控制目標(biāo)，編制縣管理商品，服務(wù)價格調(diào)整計劃，提出實(shí)施控制目標(biāo)的措施和價格調(diào)節(jié)基金的征收、管理和使用辦法，經(jīng)同級人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的價格預(yù)測、監(jiān)測和監(jiān)審;組織工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及收費(fèi)的成品調(diào)查工作;開展價格信息、成本調(diào)查服務(wù)。
13、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定地方性價格管理的辦法和實(shí)施細(xì)則，作價辦法。指導(dǎo)縣業(yè)務(wù)主管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、企業(yè)、事業(yè)單位以及個體工商戶的價格管理工作。
14、負(fù)責(zé)對放開商品價格進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo)，按照價格管理權(quán)限，對其中重要的農(nóng)副產(chǎn)品規(guī)定最高限價，最低保護(hù)價，合理利潤率;對農(nóng)貿(mào)市場價格進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
15、按照價格管理權(quán)限，銜接本轄區(qū)內(nèi)毗鄰地區(qū)的價格;協(xié)調(diào)商品和服務(wù)價格以及國家機(jī)關(guān)收費(fèi)和事業(yè)性收費(fèi)爭議。
16、組織實(shí)施管轄區(qū)域內(nèi)商品和服務(wù)及國家機(jī)關(guān)收費(fèi)和事業(yè)性收費(fèi)的價格監(jiān)督檢查，依法處理價格、收費(fèi)違法行為;負(fù)責(zé)價格案件的訴訟和應(yīng)訴工作;組織、指導(dǎo)群眾性義務(wù)物價監(jiān)督檢查等群眾性監(jiān)督活動。
17、向縣級政府和上級部門負(fù)責(zé)，積極完成縣委、縣政府和上級部門交辦的任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)人員情況
本局屬正科級行政單位，經(jīng)費(fèi)來源為縣財政全額撥款，20實(shí)有在冊人員32人，其中：正科級干部實(shí)職2人，副科級領(lǐng)導(dǎo)干部2人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)7人，退休人員4人。
2020年機(jī)構(gòu)人員變動情況及原因
在職人員增加2人，退休人員增加2人，退休人員死亡1人。年末實(shí)際增加1人。
二、發(fā)改局預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)、收入支出預(yù)算安排情況
收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
1、與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析
(1)度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要構(gòu)成是：
a醫(yī)療保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。
b行政運(yùn)行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。
c住房公積金62448元比上年度60960元增加1488元。
d工資福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。
e商品和服務(wù)支出540190元比上年度611307減少71117元。
f對個人和家庭的補(bǔ)助450197元比上年度273873增加176324元。
2、2020年財政撥入項(xiàng)目資金2139萬元，比上年多1329萬元，其主要是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1102萬元、價調(diào)項(xiàng)目補(bǔ)助167萬元。
3、收入支出增加原因分析：是由于今年調(diào)整工資的原因。
(二)、收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動原因。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分收入支出具體項(xiàng)目對比。
(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)1.收入支出結(jié)構(gòu)分析：2020年財政撥款收入24680297元。支出24680297元，其中：基本支出3290297元，項(xiàng)目支出2139萬元。在基本支出中，工資福利支出2199910元、占總支出的66.86%，商品和服務(wù)支出540190元、占總支出的`16.42%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出450197元、占總支出的13.68%，社會和保障繳費(fèi)支出101676元，公積金支出62448元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
a公務(wù)接待費(fèi)比上年度112630元減少1000元。
b預(yù)決算對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算113630元，決算112630元，節(jié)約了1000元。