總結(jié)是對過去一段時間的工作和生活進(jìn)行梳理和回顧的重要方式。寫一篇完美的總結(jié)需要充分回顧過去的經(jīng)歷和收集相關(guān)數(shù)據(jù)。這些總結(jié)范文覆蓋了不同領(lǐng)域和不同主題，可以拓寬我們的思維和視野。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇一
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇二
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇三
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。
2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇四
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)〞的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作開展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底，以物資采購、基建工程、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)〞的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與效勞功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。
〔一〕開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
〔二〕開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫〞的`存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的平安，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫〞問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
〔三〕積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作開展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建工程、中期債等工作的開展，確保在建基建工程、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的缺乏問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改良和提高。
〔一〕加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)開展。
〔二〕加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)根底工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)根底工作的重要性，掌握會計(jì)根底工作的主要內(nèi)容和根本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，全面提升會計(jì)根底工作水平。二是營造崇尚老實(shí)守信、標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化，按照財(cái)政部《會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等根底工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下根底。
〔三〕運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作〞，防止權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
〔四〕開展下屬公司業(yè)績考核，提高低屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高低屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作開展，取得良好經(jīng)營效益。
〔五〕加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作開展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展作奉獻(xiàn)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇五
近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
4、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì)。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過程中，注重對問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇六
1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇七
一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作，使自己再思想上、業(yè)務(wù)上和能力上都有了很大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做以總結(jié)：
我始終把提高自身思想政治素質(zhì)放在首位，并持之以恒的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅(jiān)定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀為根本，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，始終保持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅(jiān)持解放思想、求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法、誠信服務(wù)、廉潔奉公，增強(qiáng)執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局、法治、創(chuàng)新、效率、服務(wù)、責(zé)任觀念，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，腳踏實(shí)地，埋頭苦干，做到稅收工作科學(xué)化、精細(xì)化，全面提高稅收工作質(zhì)量和效率，通過不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進(jìn)一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人身觀、價(jià)值觀，全面提高自身素質(zhì)和認(rèn)識問題、解決問題的能力，做到政治上成熟、思想上堅(jiān)定、紀(jì)律上嚴(yán)明、作風(fēng)上正派。
人生在世，要安身立命，唯有學(xué)習(xí)最重要，我牢固樹立終身學(xué)習(xí)的觀點(diǎn)，也時時刻刻把學(xué)習(xí)作為提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好筆記，而且還能夠自覺學(xué)習(xí)國家的稅收政策、法律、法令和法規(guī)，熟練掌握與本職工作相關(guān)的財(cái)會、金融、計(jì)算機(jī)以及企業(yè)生產(chǎn)管理等知識，刻苦鉆研現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，使自己的知識結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)日新月異，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識，拼搏進(jìn)取，不斷提高自己堅(jiān)實(shí)的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)基礎(chǔ)，才能跟上時代前進(jìn)的步伐，不被時代淘汰，也才能勝任本職工作。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇八
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理會計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
對一個從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計(jì)背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅(jiān)持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇九
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十
半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對xx系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。
進(jìn)入審計(jì)部的半年來，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會計(jì)工作，雖然部分時間也從事過審計(jì)工作，但是xx系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的`特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時間比較長，對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
2019年學(xué)院范文[var]20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”......
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十一
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因?yàn)橐矝]多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計(jì)憑證，一個個看似空洞的會計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強(qiáng)烈的求知xx，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計(jì)憑證等等，看似簡單其實(shí)操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點(diǎn)、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的。在天辰水泥的'審計(jì)過程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對人要有客觀公正，對事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。
展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)該發(fā)揚(yáng)天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，通過自己實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十二
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好！
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)、、。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
謝謝大家！
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十三
1、綜合事務(wù)：及時處理集團(tuán)行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份，出具部門審查意見書3份；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件，并及時做好oa協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項(xiàng)提醒臺賬；報(bào)送部門簡報(bào)1篇；部門參加會議6次。
2、合同審查：本周共計(jì)審核合同40份，出具內(nèi)部合同審查法律意見書31份，協(xié)調(diào)外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次，掃描合同4份，及時做好合同專用章登記臺賬。
3、制度建設(shè)：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權(quán)限及流程管理辦法》。
1、及時跟進(jìn)集團(tuán)訴訟、仲裁及非訟案件的進(jìn)展情況，配合子集團(tuán)相關(guān)案件的推進(jìn)工作。
2、參加集團(tuán)前期工作部召開的招標(biāo)文件討論會。
3、對建設(shè)工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進(jìn)行討論并征求意見。
4、監(jiān)督集團(tuán)資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點(diǎn)。
5、及時解決職能部門及各子集團(tuán)咨詢的法律問題。
1、職能專項(xiàng)審計(jì)：為規(guī)范集團(tuán)部門職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運(yùn)行，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項(xiàng)審計(jì)工作，已溝通完成并收回全部底稿，目前審計(jì)報(bào)告初稿已編制完成，正在走會簽流程。
2、內(nèi)部控制審計(jì)：按集團(tuán)要求新增開展一項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查集團(tuán)實(shí)體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型情況，現(xiàn)場審計(jì)已完成，目前已編制完成審計(jì)報(bào)告初稿，正在走會簽流程。
按計(jì)劃開展某子集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，已編寫審計(jì)通知書并發(fā)送至該集團(tuán)，目前正開展現(xiàn)場審計(jì)工作。
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：繼續(xù)跟進(jìn)相關(guān)責(zé)任人的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
4、內(nèi)部審計(jì)檔案保管。及時跟蹤審計(jì)進(jìn)展，編寫審計(jì)資料并按目錄保管。
1、財(cái)政項(xiàng)目，目前正在與財(cái)政對接中的有：南海路道路工程項(xiàng)目、青龍路瀝青項(xiàng)目、金潘北路瀝青項(xiàng)目、海馬洞路項(xiàng)目、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項(xiàng)目、海馬洞路瀝青項(xiàng)目、20xx觀摩會項(xiàng)目、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目220kv索干i回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目b標(biāo)施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)工程等。
正在進(jìn)行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目供水管道接入工程（1#7#、9#樓）、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強(qiáng)電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財(cái)政項(xiàng)目（地勘自審），目前正在與審計(jì)單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項(xiàng)目勘查、金陽農(nóng)民安置房及公租房項(xiàng)目巖土工程勘查、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項(xiàng)目巖土工程勘查。
3、自營性資金項(xiàng)目，目前正在與審計(jì)單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項(xiàng)目、4#標(biāo)準(zhǔn)廠房改造工程項(xiàng)目等。
4、本周已完成結(jié)算項(xiàng)目：
（1）資本運(yùn)營中心改造工程項(xiàng)目；
（2）110kv雞斑、雞五ii回遷改工程；
（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項(xiàng)目。
5、參與結(jié)算相關(guān)會議：陪同財(cái)政局、審計(jì)單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項(xiàng)目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)裝飾工程現(xiàn)場踏勘。
6、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項(xiàng)目工程款支付情況，現(xiàn)正在核對其包含的子項(xiàng)目結(jié)算完成情況；配合集團(tuán)財(cái)務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財(cái)務(wù)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十四
****公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：
(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;
(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專項(xiàng)審計(jì)：
(3)二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合****審計(jì)：
(2)干部離任審計(jì)，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗(yàn)
1.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年工作要點(diǎn)
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。
二、開展存貨審計(jì)。(半年一次)
三、開展工程建設(shè)審計(jì)。
四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)
五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計(jì)工作。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十五
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
（五）加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
（二）探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。
（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
（五）強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個新的臺階。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十六
審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份，定價(jià) 個，合同 份，出具標(biāo)底 份，預(yù)算 份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
謝謝大家！
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十七
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年xx月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年xx月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇一
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇二
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇三
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。
2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇四
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)〞的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作開展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底，以物資采購、基建工程、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)〞的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與效勞功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。
〔一〕開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
〔二〕開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫〞的`存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的平安，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫〞問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
〔三〕積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作開展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建工程、中期債等工作的開展，確保在建基建工程、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的缺乏問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改良和提高。
〔一〕加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)開展。
〔二〕加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)根底工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)根底工作的重要性，掌握會計(jì)根底工作的主要內(nèi)容和根本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，全面提升會計(jì)根底工作水平。二是營造崇尚老實(shí)守信、標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化，按照財(cái)政部《會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等根底工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下根底。
〔三〕運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作〞，防止權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
〔四〕開展下屬公司業(yè)績考核，提高低屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高低屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作開展，取得良好經(jīng)營效益。
〔五〕加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作開展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開展作奉獻(xiàn)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇五
近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
4、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì)。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過程中，注重對問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇六
1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇七
一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作，使自己再思想上、業(yè)務(wù)上和能力上都有了很大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做以總結(jié)：
我始終把提高自身思想政治素質(zhì)放在首位，并持之以恒的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅(jiān)定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀為根本，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，始終保持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅(jiān)持解放思想、求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法、誠信服務(wù)、廉潔奉公，增強(qiáng)執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局、法治、創(chuàng)新、效率、服務(wù)、責(zé)任觀念，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，腳踏實(shí)地，埋頭苦干，做到稅收工作科學(xué)化、精細(xì)化，全面提高稅收工作質(zhì)量和效率，通過不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進(jìn)一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人身觀、價(jià)值觀，全面提高自身素質(zhì)和認(rèn)識問題、解決問題的能力，做到政治上成熟、思想上堅(jiān)定、紀(jì)律上嚴(yán)明、作風(fēng)上正派。
人生在世，要安身立命，唯有學(xué)習(xí)最重要，我牢固樹立終身學(xué)習(xí)的觀點(diǎn)，也時時刻刻把學(xué)習(xí)作為提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好筆記，而且還能夠自覺學(xué)習(xí)國家的稅收政策、法律、法令和法規(guī)，熟練掌握與本職工作相關(guān)的財(cái)會、金融、計(jì)算機(jī)以及企業(yè)生產(chǎn)管理等知識，刻苦鉆研現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，使自己的知識結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)日新月異，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識，拼搏進(jìn)取，不斷提高自己堅(jiān)實(shí)的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)基礎(chǔ)，才能跟上時代前進(jìn)的步伐，不被時代淘汰，也才能勝任本職工作。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇八
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理會計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
對一個從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計(jì)背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅(jiān)持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇九
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十
半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對xx系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。
進(jìn)入審計(jì)部的半年來，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會計(jì)工作，雖然部分時間也從事過審計(jì)工作，但是xx系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的`特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時間比較長，對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
2019年學(xué)院范文[var]20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”......
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十一
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因?yàn)橐矝]多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計(jì)憑證，一個個看似空洞的會計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強(qiáng)烈的求知xx，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計(jì)憑證等等，看似簡單其實(shí)操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點(diǎn)、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的。在天辰水泥的'審計(jì)過程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對人要有客觀公正，對事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。
展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)該發(fā)揚(yáng)天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，通過自己實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十二
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好！
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)、、。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
謝謝大家！
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十三
1、綜合事務(wù)：及時處理集團(tuán)行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份，出具部門審查意見書3份；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件，并及時做好oa協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項(xiàng)提醒臺賬；報(bào)送部門簡報(bào)1篇；部門參加會議6次。
2、合同審查：本周共計(jì)審核合同40份，出具內(nèi)部合同審查法律意見書31份，協(xié)調(diào)外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次，掃描合同4份，及時做好合同專用章登記臺賬。
3、制度建設(shè)：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權(quán)限及流程管理辦法》。
1、及時跟進(jìn)集團(tuán)訴訟、仲裁及非訟案件的進(jìn)展情況，配合子集團(tuán)相關(guān)案件的推進(jìn)工作。
2、參加集團(tuán)前期工作部召開的招標(biāo)文件討論會。
3、對建設(shè)工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進(jìn)行討論并征求意見。
4、監(jiān)督集團(tuán)資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點(diǎn)。
5、及時解決職能部門及各子集團(tuán)咨詢的法律問題。
1、職能專項(xiàng)審計(jì)：為規(guī)范集團(tuán)部門職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運(yùn)行，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項(xiàng)審計(jì)工作，已溝通完成并收回全部底稿，目前審計(jì)報(bào)告初稿已編制完成，正在走會簽流程。
2、內(nèi)部控制審計(jì)：按集團(tuán)要求新增開展一項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查集團(tuán)實(shí)體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型情況，現(xiàn)場審計(jì)已完成，目前已編制完成審計(jì)報(bào)告初稿，正在走會簽流程。
按計(jì)劃開展某子集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，已編寫審計(jì)通知書并發(fā)送至該集團(tuán)，目前正開展現(xiàn)場審計(jì)工作。
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：繼續(xù)跟進(jìn)相關(guān)責(zé)任人的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
4、內(nèi)部審計(jì)檔案保管。及時跟蹤審計(jì)進(jìn)展，編寫審計(jì)資料并按目錄保管。
1、財(cái)政項(xiàng)目，目前正在與財(cái)政對接中的有：南海路道路工程項(xiàng)目、青龍路瀝青項(xiàng)目、金潘北路瀝青項(xiàng)目、海馬洞路項(xiàng)目、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項(xiàng)目、海馬洞路瀝青項(xiàng)目、20xx觀摩會項(xiàng)目、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目220kv索干i回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目b標(biāo)施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)工程等。
正在進(jìn)行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目供水管道接入工程（1#7#、9#樓）、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強(qiáng)電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財(cái)政項(xiàng)目（地勘自審），目前正在與審計(jì)單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項(xiàng)目勘查、金陽農(nóng)民安置房及公租房項(xiàng)目巖土工程勘查、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項(xiàng)目巖土工程勘查。
3、自營性資金項(xiàng)目，目前正在與審計(jì)單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項(xiàng)目、4#標(biāo)準(zhǔn)廠房改造工程項(xiàng)目等。
4、本周已完成結(jié)算項(xiàng)目：
（1）資本運(yùn)營中心改造工程項(xiàng)目；
（2）110kv雞斑、雞五ii回遷改工程；
（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項(xiàng)目。
5、參與結(jié)算相關(guān)會議：陪同財(cái)政局、審計(jì)單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項(xiàng)目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)裝飾工程現(xiàn)場踏勘。
6、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項(xiàng)目工程款支付情況，現(xiàn)正在核對其包含的子項(xiàng)目結(jié)算完成情況；配合集團(tuán)財(cái)務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財(cái)務(wù)。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十四
****公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：
(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;
(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專項(xiàng)審計(jì)：
(3)二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合****審計(jì)：
(2)干部離任審計(jì)，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗(yàn)
1.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年工作要點(diǎn)
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。
二、開展存貨審計(jì)。(半年一次)
三、開展工程建設(shè)審計(jì)。
四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)
五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計(jì)工作。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十五
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
（五）加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
（二）探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。
（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
（五）強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個新的臺階。
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十六
審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份，定價(jià) 個，合同 份，出具標(biāo)底 份，預(yù)算 份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
謝謝大家！
公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十七
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年xx月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年xx月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。