報告的結(jié)構(gòu)通常包括引言、方法、結(jié)果和討論等部分。在撰寫報告時，我們可以借鑒優(yōu)秀的范文和經(jīng)驗，提高寫作水平和質(zhì)量。報告的撰寫是一個循序漸進的過程，需要耐心和細致的思考。
離任審計自查報告篇一
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
離任審計自查報告篇二
自我分公司收到對xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟職責審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由xx總經(jīng)理為組長，由各部門負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對審計報告進行了認真的學(xué)習研究，在報告中對xx分公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。
本次整改活動由綜合部牽頭組織，各職責單位進取配合，主要在在以下幾方面進行：
一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面
認真學(xué)習了集團、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細則(修訂稿)》的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。
1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。
2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面
認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記;賬面與實物不符的，重新進行了盤點落實，做到了賬實相符。
1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。
2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。
三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。
四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)
加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習，與13個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務(wù)糾紛的風險，促進企業(yè)依法經(jīng)營，維護企業(yè)合法權(quán)益。
五、加強固定資產(chǎn)管理
應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細則》，對20xx年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽，對綜合部使用的速龍5026e-0031計算機，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因，進取與市公司相關(guān)部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。
七、結(jié)論
經(jīng)過對審計報告的學(xué)習研究，以及對照報告要求對我分
公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認識到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學(xué)習、整改過程中得到了提高。xx分公司對市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫忙表示感激!
在今后的工作中xx分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項工作再有新的提高!
xx網(wǎng)通分公司
離任審計自查報告篇三
我們接受委托，對任職期間xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的資產(chǎn)負債表、收入支出表、財務(wù)賬簿、憑證和收支審批執(zhí)行情況，以及與其經(jīng)濟責任有關(guān)的資料進行了審計。這些賬、證、報表及資料由貴單位負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表客觀公正的審計意見。
我們依據(jù)《審計法》《山西省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》及《中國注冊會計師審計準則》等有關(guān)法規(guī)制度,重點審計了xxx任職期間該單位的資產(chǎn)負債情況、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財經(jīng)紀律、法律法規(guī)等方面的履行情況。在審計過程中，我們結(jié)合貴單位實際情況，實施了符合性測試、真實性測試、重要性測試、包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
1、單位基本情況：
2、人員編制情況：
3、《章程》規(guī)定法人代表xxx的職權(quán)：
4、工作職能：
5、貴單位經(jīng)費來源、財務(wù)制度執(zhí)行或收費依據(jù)：
6、xxx個人情況及任職（文件）規(guī)定：
我們對xx任職期間（年...年）個會計年度的經(jīng)營情況進行審核，以接任前年度的經(jīng)營情況作為基期指標；以截止年12月31日財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為基準日；以截止年12月31日的財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評價數(shù)據(jù)；分析任職期間的資產(chǎn)變動情況、經(jīng)費撥付情況、財務(wù)收支情況、經(jīng)營指標完成情況、上繳資金情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況，完成任期內(nèi)經(jīng)濟責任目標情況。并對此真實性實施審計。
現(xiàn)將審計情況報告如下：
（一）任職期間的總資產(chǎn)變動情況及對比（明細對比固定資產(chǎn)、存貨、資金等，可用經(jīng)濟技術(shù)指標代替）
（二）任職期間負債變動情況及對比
（三）任職期間凈資產(chǎn)情況變動及對比
（四）任職期間收入情況變動略）
（五）任職期間費用支出變化情況及對比略）
（六）任職期間職工薪酬情況變動及對比略）
（七）任職期間管理指標變動情況略）
（八）任職期間完成目標任務(wù)情況對比（與計劃對比）
總體上講：（根據(jù)相關(guān)測試證明）該單位執(zhí)行財務(wù)管理制度良好，基本上能嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；內(nèi)部財務(wù)管理基本完善；管理制度相對健全；固定資產(chǎn)報廢審批程序合理完善，制度、程序執(zhí)行到位。詳細情況如下：
1、管理制度方面：
2、制度執(zhí)行、財務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報廢審批、經(jīng)費收繳上報、經(jīng)費撥款文件、財政審批文件方面測試：
（一）、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面
（二）、對應(yīng)繳國庫經(jīng)費的計算方面及收繳管理力度不足方面
（三）、會計科目運用、賬薄、稅務(wù)方面
（四）、流程管理制度和出入庫手續(xù)方面略）
（五）、其他事項
xxx任職期間，認真學(xué)習，貫徹執(zhí)行黨的各項基本路線、方針和政策，遵守職業(yè)道德，積極帶頭組織職工參加和開展各項學(xué)習教育活動，并獲得多項優(yōu)秀組織獎和單項獎，廉潔自律，不存在嚴重違反財經(jīng)紀律行為。
1、加強資金管理。審計中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫，但不能因此放松對各辦的資金監(jiān)管，應(yīng)繼續(xù)強化財務(wù)管理和制度執(zhí)行管控。
2、對財務(wù)人員定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、加強統(tǒng)計報表管理，健全統(tǒng)計報表體系，提升科學(xué)管理信息化水平。
離任審計自查報告篇四
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務(wù)局長為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負責依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計報告預(yù)審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學(xué)習、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
離任審計自查報告篇五
20xx年，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在上級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照中紀委和省、市、縣紀委統(tǒng)一部署要求，切實加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗三項工作，健全完善反腐倡廉“六個機制”，與時俱進，進一步加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度，強化責任，狠抓落實，取得明顯成效?，F(xiàn)作述職匯報如下：
三是大力開展宣傳教育活動，營造反腐倡廉社會輿論氛圍。開展了“樹立正確權(quán)力觀”“讀報學(xué)刊、以案說紀”等主題教育活動。同時，還利用一些典型案例對黨員干部開展了“腐敗成本”分析的警示教育活動，以此教育廣大黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部，自覺查擺問題，提高認識，時刻保持清醒頭腦，做到警鐘長鳴；認真組織開展了學(xué)法懂法活動，組織全體黨員參加廉政法規(guī)問卷測試，參加黨員388人。通過一系列宣傳教育活動的開展，全體黨員受到了深刻的黨風黨紀教育，在思想上牢固構(gòu)筑了反腐倡廉思想防線。
二是層層建立和完善黨風廉政建設(shè)責任制，進一步強化責任制的考核工作。把黨風廉政建設(shè)責任制的執(zhí)行作為一項政治紀律認真抓好，保證各項任務(wù)落實到實處。建立健全了重大事件報告制度、監(jiān)督制度、誡免談話制度等。強化了責任制檢查考核工作，制定《黨風廉政建設(shè)責任制考核實施細則》，把考核、檢查和群眾測評結(jié)合起來量化打分，把結(jié)果與評先、評優(yōu)、晉級、干部的使用掛鉤，增強了考核實效；三是認真執(zhí)行《關(guān)于制定黨和國家機關(guān)工作人員贈送和接受“紅包”的暫行規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部收入申報制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計制度》，《領(lǐng)導(dǎo)干部重大問題報告制度》，制止奢侈享樂、鋪張浪費歪風。充分利用會議學(xué)習等多種形式，加強對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的宣傳思想教育。結(jié)合鎮(zhèn)財政與經(jīng)管部門的年度財務(wù)審計，加大了對基層部門單位的督促檢查。在檢查中認真查擺問題，嚴格執(zhí)行村級財務(wù)管理“十一項”制度，及時糾正村財收支中的違規(guī)行為。
堅決貫徹落實中央對反腐敗工作的決策部署，把案件查處工作作為黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的中心環(huán)節(jié)，抓緊抓實。今年辦理移送案件2件2人。通過案件查辦，嚴肅了黨紀，保持了黨的先進性和純潔性。查辦案件過程中，鎮(zhèn)黨委、政府注意發(fā)揮信訪主渠道作用。通過信訪排查，既挖掘案源，又保護了干部。20xx年，共接受群眾來信來訪和舉報電話7件，鎮(zhèn)紀委本著實事求是原則，通過調(diào)查核實，做好信訪轉(zhuǎn)立案，并為5名受到失實舉報的黨員干部澄清了是非，保護了黨員干部的合法權(quán)益。同時，抓好被處分黨員干部的回訪教育，并作為一項工作制度長期堅持。
堅持把公開監(jiān)督制度作為加強黨風廉政建設(shè)一項重要措施常抓不懈。先后制定《村干部補貼管理的若干規(guī)定》、《村干部管理暫行規(guī)定》、《村務(wù)公開民主管理補充的實施意見》《政務(wù)公開工作規(guī)范和政務(wù)公開監(jiān)督制度》等監(jiān)督制度。進一步完善了建房用地審批、基建工程招投標、企業(yè)租賃承包、山林采育承包、財務(wù)管理、計劃生育以及招干、招工、征兵等方面的公開辦事制度和辦事結(jié)果的規(guī)定。例如：
3、民主評議行風工作深入開展。按省、市、縣糾風辦有關(guān)要求，對糾風重點部門進行了民評行風工作。
一年來，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作中取得明顯成效，但離上級黨委的要求還存在著差距。表現(xiàn)在貫徹執(zhí)行中央"六個機制"中還存在薄弱環(huán)節(jié)，20xx年我鎮(zhèn)有2人受到黨紀處分；“制度規(guī)范機制”執(zhí)行監(jiān)督力度和公共財政的管理體系有待加強；信訪查處成案工作有待加強等等。新的一年，我們要以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)加大力度，采取有力措施，不斷推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的深入開展，為促進我鎮(zhèn)三個文明建設(shè)的健康發(fā)展作出新的貢獻。
離任審計自查報告篇六
根據(jù)xx集團公司《關(guān)于開展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結(jié)和梳理并進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規(guī)定不同工齡段計算。
20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發(fā)放xx萬元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx萬元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
績效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時，把月度考評會的考評結(jié)果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^程每月由經(jīng)營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結(jié)果報人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁上公示，人力資源科按績效考核結(jié)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內(nèi)進行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內(nèi)部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
3.廠設(shè)立“實施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結(jié)果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風險抵押金實施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（xx廠[20xx]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據(jù)。
5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：
1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車間1.35；
3、分廠儲煤車間1.33；
4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、1.10；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。
我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬元；全員安全風險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現(xiàn)象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
離任審計自查報告篇七
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（xx）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談。對該述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對xxx自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計范圍
xxx的基本情況
xxx，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；xx年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況
xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。
審計范圍
本次審計對xxx主管信貸、財務(wù)、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
審計的總體評價
xxx在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中，們一致認為，該業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，是職工信得過的好主任。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，經(jīng)常組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是落實員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是落實好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅持做到每月不少于一次，對轄屬各網(wǎng)點重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查，以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，有效的防范了各類事故案件發(fā)生；四是基本能按上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作，有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，受到了當?shù)攸h政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子戶及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元，不良率為77.2%，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%，到xx年底下降為66.92%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產(chǎn)損失。
三、存款方面
任職期間，始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念，一是在加強營業(yè)窗口服務(wù)，做好日?；A(chǔ)工作的同時，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大存款市場份額，增強發(fā)展后勁。xx年5月底，該社存款只有2837萬元，xx年底該社存款達到3228萬元，到xx年底，達到3878萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526萬元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營成本；二是個人吸儲成績顯著，到xx年底，個人吸儲額達到78萬元，完成個人吸儲任務(wù)數(shù)的433.33%，受到領(lǐng)導(dǎo)的好評。
四、財務(wù)管理方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時，積極做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收。(申請書)xx年底營業(yè)總收入76萬元，其中5011科目利息收入約占營業(yè)總收入的97.2%，xx年底營業(yè)總收入79萬元，利息收入就占營業(yè)總收入的98.3%；二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費用開支逐年下降，xx年底營業(yè)總支出210萬元，到xx年底，營業(yè)總支出下降為181萬元。
五、其他方面
任職期間，對上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。
二、財務(wù)管理方面
主要是執(zhí)行財務(wù)開支不夠嚴格，如xx年x月x日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；xx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名；xx年9月27日暫付辦公費用xx元無審批人簽名；xx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責任。
稽核結(jié)論
通過審計，我們認為xxx業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。
離任審計自查報告篇八
我于2005年8月-2010年2月?lián)慰h**局局長，2010年2月因工作需要調(diào)任縣**主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：
一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認真貫徹落實各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實解放思想，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以項目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一責任，真抓實干，勇于創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。
2006、2007年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位， 2008年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位，2009年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位。2007-2009年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標管理先進個人。
“文明創(chuàng)建沒有最好，只有更好?！蔽覀兏鶕?jù)形勢變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進，加大工作力度，從點到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。
一是加強組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過落實各項管理制度，對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改進領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機，調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進人員合理流動，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障。二是加強作風建設(shè)。
在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動，嚴格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。三是加強行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅，添置了電腦，購買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機關(guān)形象。
為規(guī)范執(zhí)法，我堅持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進行了公布，簡化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強學(xué)習，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習時間，認真組織機關(guān)干部學(xué)習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。
紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。一局之長應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長”自居，但以“局長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作的不斷加強。
回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。
剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠團結(jié)，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。
述職人：
20xx年xx月xx日
離任審計自查報告篇九
根據(jù)組織的安排，，本人于**年5月至**年2月?lián)?*縣民政局局長，**年2月因工作需要調(diào)至**縣交通局工作?，F(xiàn)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法的要求及《**縣審計局關(guān)于審計**縣民政局局長**同志任期經(jīng)濟職責的通知》(**審財通[]4號)精神，將本人任期內(nèi)負有主管職責和直接職責的財政、財務(wù)收支事項情景報告如下：
一、任職起止時間：**年5月開始擔任**縣民政局局長，**年2月調(diào)出，任期三年零九個月。
二、職責范圍：
(一)認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示，并確保在本系統(tǒng)落實。
(二)認真貫徹執(zhí)行國家各項民政方針、政策以及縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強指導(dǎo)檢查，確保完成各項民政工作任務(wù)。
(三)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人為賢的干部路線，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?BR> (四)兼管救濟股工作。
(五)完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
三、履行職責情景：
到**縣民政局任職以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，始終高舉鄧小平理論偉大旗幟，認真實踐“三個代表”重要思想，深入貫徹黨的十六大精神，切實履行本職工作，與時俱進，真抓實干，盡職盡責，廉潔自律，團結(jié)和帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工扎實工作，為維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾的基本生活權(quán)益和民主政治權(quán)利，促進三個禮貌建設(shè)和社會提高發(fā)揮了重要作用，較好地完成各項工作任務(wù)，各項民政工作取得了新的提高，民政事業(yè)整體水平邁上了一個新臺階，為構(gòu)建和諧**和建設(shè)**社會主義新農(nóng)村盡了自我的職責。本人履行職責的情景概括起來主要體此刻“十一個成績突出”：
(一)救災(zāi)工作成績突出。出色完成了災(zāi)害救濟各項工作任務(wù)，確保了災(zāi)民有飯吃、有衣穿、有地方住、有干凈水喝、有病能得到及時醫(yī)治。災(zāi)后重建家園工作能在時間短、任務(wù)重、資金緊的情景下，克服重重困難，千方百計如期完成任務(wù)，確保全倒戶按時全部遷入新居。
(二)低保工作成績突出。實現(xiàn)了城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保目標。全縣保障人數(shù)為**戶、**人，比的**戶、**人分別增加了**戶、**人，落實保障金**萬多元，比20的**萬多元增加了**萬多元。
(三)五保工作成績突出。1月起，所有貼合五保條件的對象已納入五保供養(yǎng)，供養(yǎng)標準為每人每月100元，實現(xiàn)了五保應(yīng)保盡保目標。
(四)優(yōu)撫安置工作成績突出。
一是認真落實和發(fā)放優(yōu)撫經(jīng)費，全面落實和兌現(xiàn)定恤、定補、優(yōu)待標準。認真落實優(yōu)撫對象補助標準自然增長機制，做好優(yōu)撫和定補標準的提高工作，保證新標準及時、足額發(fā)放到優(yōu)撫對象手中。年投入優(yōu)撫經(jīng)費**元，與年的**元相比，增加了**元。
二是克服困難，進取做好安置工作。
三是進取開展擁軍優(yōu)屬活動，軍政、軍民關(guān)系更加密切。
四是認真做好上訪復(fù)員退伍軍人中重點工作對象的轉(zhuǎn)化工作，主動調(diào)處復(fù)退軍人群體性上訪問題，維護了社會穩(wěn)定。
五是根據(jù)上級規(guī)定建立和完善雙擁基金制度，為“三難”對象解決了不少實際困難。
六是認真做好退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
(五)殯改工作成績突出。千方百計采取有力措施，抓好火化率的提高，保證遺體火化率達標。2006年共火化遺體**具，火化率94%，比2002年(**具、**%)分別增加了**具，**%。
(六)福利彩票銷售成績突出。抓好投注站專營建設(shè)，合理布局發(fā)展新網(wǎng)點。2006年福利彩票銷售總額為**萬元，比2002年的**萬元，增加了**萬元。
(七)基層政權(quán)工作成績突出。一是實施村民委員會組織法，建立了村民直接選舉制度、村民大會或村民代表會議制度和村務(wù)公開制度。二是開展并鎮(zhèn)并村工作，全縣由23個鎮(zhèn)撤并為9個鎮(zhèn)，撤并比例為60%，居全省首位;撤銷村(居)委會29個，村(居)委會由303個撤并為224個，撤并比例為26%。三是順利完成村(居)委會換屆選舉工作。四是村務(wù)公開工作進一步規(guī)范和完善。五是依法開展行政區(qū)域界線聯(lián)檢。六是順利完成村委會換屆選舉遺留問題的掃尾工作。
(八)社會行政事務(wù)管理成績突出。認真加強收養(yǎng)登記管理工作的同時，認真抓好社會福利工作。
(九)社區(qū)建設(shè)工作成績突出。進取推進城市社區(qū)建設(shè)，深入開展創(chuàng)立“六好”平安和諧社區(qū)活動。
(十)民間組織管理工作成績突出。一是加強對社團的管理，無出現(xiàn)非法社團組織活動。二是認真抓好民辦非企業(yè)單位的登記和管理工作。三是認真開展了民間組織誠信建設(shè)活動。四是做好了縣行業(yè)協(xié)會商會的整頓工作。
(十一)民政自身建設(shè)成績突出。抓好黨風廉政建設(shè)和黨組織建設(shè)，增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。注意加強行風建設(shè)，不斷改善機關(guān)作風。注意加強財務(wù)管理，保證資金安全。開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高民政干部職工素質(zhì)。進一步完善各項規(guī)章制度。加強宣傳工作和宣傳工作隊伍建設(shè)。
此外，雙擁工作扎實開展，繼續(xù)把創(chuàng)立省級雙擁模范城作為工作的重點。地名管理逐步規(guī)范和完善，地名管理和服務(wù)水平有了新的提高，地名標準化水平進一步提高。進取做好“千間福星敬老工程”，加強敬老院內(nèi)部制度建設(shè)，促進敬老院上等級、上水平。老齡工作進一步加強，整體水平得到提高。加強了婚姻登記機關(guān)的內(nèi)部管理，進取推進婚姻登記信息化和規(guī)范化管理。大力推進民政信息化建設(shè)，建立了**縣民政公眾信息網(wǎng)站，為群眾供給方便快捷的服務(wù)。民政經(jīng)費管理、法制、信訪、檔案、統(tǒng)計、后勤服務(wù)等工作都取得較好成績。
四、本人負責的相關(guān)的財政(財務(wù))收支情景，主要經(jīng)濟活動情景及經(jīng)濟指標完成情景：
(一)至2006年，民政事業(yè)費逐年大幅增加，具體如下：206月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。2006年1月至12月份，總收入**元，總支出**元，收支比較超支1**元。
(二)低保資金情景：年落實保障金**萬元，保障人數(shù)4035戶、9677人;20**萬元，保障人數(shù)3996戶、9006人;20**萬元，保障人數(shù)8212戶、20785人;2006年**萬元，保障人數(shù)8466戶、21421人。低保對象覆蓋率分別為：2003年1.38%，年1.26%，年3%，2006年3.1%。保障金全部實施由農(nóng)信社代發(fā)，確保低保對象及時，足額領(lǐng)到保障金。
(三)完善和加強了救災(zāi)工作分級管理，救災(zāi)款分級負擔的新體制。2003年至2006年每年落實自然災(zāi)害救濟事業(yè)費及救災(zāi)糧差價補貼款**萬元，分別投入救災(zāi)款**萬元、**萬元、**萬元、**萬元，在救災(zāi)救濟工作中發(fā)揮了進取的作用。
(四)五保供養(yǎng)資金情景：2003年7月，省委決定實施農(nóng)村稅費改革，原有的五保供養(yǎng)經(jīng)費來源渠道—鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保統(tǒng)籌被取消?？h財政負責落實五保戶4508人的五保供養(yǎng)資金**元(每人每月65元);2004年落實五保供養(yǎng)資金**元;從2005年7月1日起，每人每月增加30元，即每人每月95元，金額**元;2006年落實五保供養(yǎng)資金**元，確保了五保戶基本生活。
(五)撫恤經(jīng)費情景：2003年6月至201月，我縣重點優(yōu)撫對象的撫恤補助標準按省新標準執(zhí)行。我縣2003年有優(yōu)撫對象16363人，2004年16639人，2005年17011人，2006年17239人;其中：享受撫恤的各類優(yōu)撫對象2003年1561人，撫恤經(jīng)費**元;2004年1594人，撫恤經(jīng)費**元;2005年1484人，撫恤經(jīng)費**元;2006年1345人，撫恤經(jīng)費**元。撫恤經(jīng)費逐年增加，確保了優(yōu)撫對象的基本生活，促進了我縣的社會穩(wěn)定。
(六)籌集福利金情景：2003年至2006年籌集福利資金分別是：30多萬元、58萬多元、50多萬元、60多萬元。四年來共籌集福利金近200萬元，對促進我縣福利事業(yè)的發(fā)展作出了必須的貢獻。
(七)殯改方面：2003年至2006年解決鎮(zhèn)(場)殯改宣傳經(jīng)費分別是：20萬元、20萬元、30萬元、30萬元;同時解決各鎮(zhèn)場民政對象火化困難補貼分別是：30萬元、28萬元、28萬元、29萬元，對于促進我縣火化率的提高起到了很大的作用。
五、遵守財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情景
嚴格遵守各項財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情景，加強財務(wù)管理，建立和完善財經(jīng)管理使用制度，從嚴做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費行為，尤其是大吃大喝現(xiàn)象，既要求自我也教育部屬遵守執(zhí)行各項財經(jīng)紀律及廉政規(guī)定，堅持重大項目、重要投入和大筆開支團體討論決策，其它一般開支和一般運作由分管副局長把關(guān)。幾年來，民政局無發(fā)現(xiàn)干部職工有貪污挪用公款行為或其他違紀行為。
六、其他需要說明的情景：無
七、本人承諾：本人所供給材料真實、完整，沒有弄虛作假。
離任審計自查報告篇十
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計范圍:
xxx，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。
本次審計對主管信貸、財務(wù)、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
離任審計自查報告篇十一
集團董事會：
根據(jù)集團部署，我們于xxxx年x月x日起對集團財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟責任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證，與集團部分高管進行了交流，對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序，并就本報告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、概況
水落同志自xxxx年x月起任abc集團財務(wù)總監(jiān)，并兼任集團財務(wù)管理部和資金計劃部經(jīng)理，全面負責集團財務(wù)和資金的'規(guī)劃、籌集、運作和管理。
二、考核指標完成情況
1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團融資目標經(jīng)調(diào)整后為：萬元。實際完成萬元，其中xxxx年萬元，xxxx年萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費用報支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計劃，目前已進行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。
4、集團預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運費用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度，集團會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實行會計電算化，這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。
6、財務(wù)分析，我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團系統(tǒng)財務(wù)分析，對集團往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、xxxx年x月至x月，集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排，財務(wù)人員隊伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財務(wù)人員進出比較頻繁：20有新進財務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
水落同志在任期內(nèi)工作認真負責，帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?BR> 1、開拓融資渠道，新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團仍融資萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強化基礎(chǔ)管理，推進制度建設(shè)。
集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團統(tǒng)一的會計核算辦法，同一集團會計政策，明確集團會計信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運作之路。
圍繞集團海外資本運作計劃，財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
xxxx年增設(shè)專人負責稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實施了多項稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。
5、預(yù)算管理作用得到進一步發(fā)揮，擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財務(wù)人員的頻繁變動，財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團的決策。
2、集團財務(wù)會計和融資工作機構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進一步科學(xué)化，財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團融資目標經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進一步加強和改善。
五、水落同志對集團財務(wù)工作的建議
經(jīng)與水落同志交換意見，水落對任期內(nèi)擬解決或正在進行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議：
1、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計問題解答制度，不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價值。
3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團發(fā)展的實際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團全部收支，準確監(jiān)測集團現(xiàn)金流，切實發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強財務(wù)團隊建設(shè)，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊伍，確保集團財務(wù)目標的實現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實財務(wù)人員崗位責任制等。
為更好地做好集團高管（地區(qū)公司主要負責人）任期經(jīng)濟責任審計，建議集團完善高管定期述職制度，其述職報告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計時可供查詢。
由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報告使用人注意本報告的獨立性。
離任審計自查報告篇十二
××省計劃經(jīng)濟委員會：
我們接受委托，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日、1912月31日的資產(chǎn)負債表以及1995年、年損益表和財務(wù)狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟責任有關(guān)的資料進行了審計。這些會計報表及資料由××廠負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結(jié)合××廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的.審計程序。
一、審計情況
×××廠長任職期間××廠的財務(wù)狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：
1.財務(wù)狀況
1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×
×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。
應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬
元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應(yīng)收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。
原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。
固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。
離任審計自查報告篇十三
根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負責的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：
審計對象的基本情景及審計范圍
***同志的基本情景
***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。
審計范圍。
本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。
審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。
審計的總體評價
***同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是進取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一職責人，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位職責制，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。
三、存款方面
確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達13878萬元，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。
四、財務(wù)方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時，進取抓好各項費用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務(wù)。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財務(wù)管理方面
主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責。
審計結(jié)論
經(jīng)過審計，我們認為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組
組長：***
成員：******
二00*年*月
離任審計自查報告篇十四
集團董事會：
根據(jù)集團部署，我們于xxxx年x月x日起對集團財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟責任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證，與集團部分高管進行了交流，對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序，并就本報告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、概況
二、考核指標完成情況
1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團融資目標經(jīng)調(diào)整后為：萬元。實際完成萬元，其中xxxx年萬元，xxxx年萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費用報支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計劃，目前已進行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。
4、集團預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運費用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度，集團會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實行會計電算化，這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。
6、財務(wù)分析，我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團系統(tǒng)財務(wù)分析，對集團往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、xxxx年x月至x月，集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排，財務(wù)人員隊伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財務(wù)人員進出比較頻繁：20xx年有新進財務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
水落同志在任期內(nèi)工作認真負責，帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?BR> 1、開拓融資渠道，新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團仍融資萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強化基礎(chǔ)管理，推進制度建設(shè)。
集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團統(tǒng)一的會計核算辦法，同一集團會計政策，明確集團會計信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運作之路。
圍繞集團海外資本運作計劃，財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
xxxx年增設(shè)專人負責稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實施了多項稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。
5、預(yù)算管理作用得到進一步發(fā)揮，擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財務(wù)人員的頻繁變動，財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團的決策。
2、集團財務(wù)會計和融資工作機構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進一步科學(xué)化，財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團融資目標經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進一步加強和改善。
五、水落同志對集團財務(wù)工作的建議
經(jīng)與水落同志交換意見，水落對任期內(nèi)擬解決或正在進行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議：
1、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計問題解答制度，不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價值。
3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團發(fā)展的實際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團全部收支，準確監(jiān)測集團現(xiàn)金流，切實發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強財務(wù)團隊建設(shè)，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊伍，確保集團財務(wù)目標的實現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實財務(wù)人員崗位責任制等。
為更好地做好集團高管（地區(qū)公司主要負責人）任期經(jīng)濟責任審計，建議集團完善高管定期述職制度，其述職報告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計時可供查詢。
由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報告使用人注意本報告的獨立性。
abc集團審計部
xxxx年x月x日
離任審計報告范文
地稅局離任審計報告
中國銀行主任離任審計報告
經(jīng)濟責任離任審計報告范文
2016離任經(jīng)濟責任審計報告（新版）
銀行中層管理者離任審計報告范文
干部離任審計述職報告
離任審計自查報告篇十五
我于****年**月被***廳黨組任命為******總經(jīng)理，****年**月**日離任?，F(xiàn)根據(jù)審計要求，將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下：
我自擔任****總經(jīng)理以來，在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，堅守工作崗位，團結(jié)干部群眾，緊緊圍繞打造行業(yè)第一品牌目標，認真貫徹落實省廳的各項決策部署，切實解放思想，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十八大和十八屆歷次全會精神和習總書記系列重要講話精神，以推動企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展為第一抓手，以維護企業(yè)安全穩(wěn)定為第一職責，真抓實干、勇于創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益雙發(fā)展、雙豐收。
一、加強思想政治理論學(xué)習，強化作風建設(shè)
成作為自我行動與工作的出發(fā)點和落腳點。真正做到將有利于企業(yè)科學(xué)發(fā)展和解決好職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，作為自我的最大職責。三是始終堅持良好工作作風，時刻堅持謙虛謹慎、戒驕戒躁的作風。工作中，堅持原則，以身作則，與班子同志相處時做到既講團結(jié)、講工作，又講原則、講正氣，領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)共事、風清氣正、和諧有為。作為領(lǐng)導(dǎo)干部，自我時刻做到廉潔從業(yè)，務(wù)實清廉，嚴格約束自我行為。
二、抓好班子建設(shè)，帶好干部隊伍
任職以來，我高度重視干部隊伍的建設(shè)工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工隊伍的整體素質(zhì)，不斷加大干部作風建設(shè)力度，努力建設(shè)一支有夢想、有文化、有道德、有紀律的職工隊伍。同時，把創(chuàng)立特色的企業(yè)文化與思想政治工作有效地結(jié)合，大力開展一系列禮貌服務(wù)活動，樹立企業(yè)新風，弘揚企業(yè)文化，以正確輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，為發(fā)展先進生產(chǎn)力和推動企業(yè)壯大供給精神動力和支持。在企業(yè)中構(gòu)成了愛崗敬業(yè)、勤奮工作、誠實守信、樂于奉獻的良好風尚。
在工作中，我同黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以解決影響和制約企業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題為重點，以最廣大職工的根本利益為根本出發(fā)點和落腳點，在企業(yè)的改革與發(fā)展、企業(yè)的各項重大決策和企業(yè)的前途命運重大問題上充分調(diào)動廣大職工的進取性、主動性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮職工的主人翁作用，傾聽職工的意見，把維護和提高廣大職工的根本利益作為衡量我們黨政領(lǐng)導(dǎo)班子工作業(yè)績的依據(jù)，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)思想政治工作原則。
三、強化管理，穩(wěn)健經(jīng)營，推動公司實現(xiàn)跨越式大發(fā)展
（一）加強企業(yè)管理，規(guī)范經(jīng)營工作
行業(yè)市場形勢瞬息萬變，僅有堅持學(xué)習、掌握市場經(jīng)濟理論、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)知識、法律知識及相關(guān)理論知識、政策，才能從容應(yīng)對各種挑戰(zhàn)、解決各類問題。為此，我不斷學(xué)習、不斷更新知識，使自我的知識結(jié)構(gòu)隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展而不斷增長、豐富和提高，為提升綜合決策本事打下堅實知識基礎(chǔ)。經(jīng)過強化以財務(wù)管理為核心的各項基礎(chǔ)管理，強化決策制度和監(jiān)督制約制度，確保了國有資產(chǎn)的完整；經(jīng)過抓好安全生產(chǎn)管理，有力保證經(jīng)營活動有效進行，使企業(yè)經(jīng)營始終處于良性發(fā)展的軌道。
在企業(yè)的改革與發(fā)展上，與班子成員一齊著眼新的形勢，不斷總結(jié)新的經(jīng)驗，探索新的路子，推進理論和觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、機制創(chuàng)新。在企業(yè)經(jīng)營機制、用工制度、分配制度、獎勵機制、激勵機制等方面不斷改革，推行科學(xué)的、貼合公司實際的激勵辦法和獎罰制度，極大地激發(fā)了員工進取性，有力地推進了企業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過夯實管理基礎(chǔ)，強化銷售工作，主打服務(wù)品牌，提高服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)從服務(wù)、銷售、管理三個方向得到提升，經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長，年銷售收入、維修收入、職工收入翻了幾番。
（二）抓住機遇，創(chuàng)造條件，持續(xù)擴大企業(yè)規(guī)模
按照市場經(jīng)濟規(guī)律觀察市場、分析市場、預(yù)測市場，掌握市場動態(tài)變化，在營銷和管理模式上尋求創(chuàng)新和突破，有效地組織各項經(jīng)營活動，致力于打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，不斷提高企業(yè)的核心競爭力和品牌競爭力。經(jīng)過充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢，加強和完善營銷服務(wù)體系，從一級大城市向二級地（市）級，三級縣級城（鎮(zhèn)）延伸下去，取得成功經(jīng)驗和驕人的業(yè)績，公司的影響力和市場占有率均持續(xù)提高和擴大。為了堅持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展本事，擴大市場占有率，研究制定了“******”戰(zhàn)略。緊緊抓住機遇，擴大經(jīng)營規(guī)模，不僅僅提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，并且提升了品牌競爭力和市場占有率，這是公司發(fā)展史上的一項重大戰(zhàn)略部署。與此同時，勇于進取，進取開拓，進軍高端市場，開創(chuàng)發(fā)展史上的里程碑。
在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)的管理水平不斷提高，先后被***授予***，被***評為***。經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，從***年的***到此刻的***。職工人數(shù)從***年的***人增長至***年的近***人，為千余名大學(xué)生供給就業(yè)機會和崗位。經(jīng)濟效益持續(xù)增長，經(jīng)營收入從***年的***億元增長至***年的***億元，銷售車輛從***年的***臺增長至***年的***臺，上交稅金從***年的***萬元增長至***年的***萬元，公司實現(xiàn)了跨越式的大發(fā)展，開創(chuàng)出企業(yè)發(fā)展史上的新局面。
四、加強黨風廉政建設(shè)，廉潔自律，模范守紀
決存在的突出問題。
發(fā)展。
偉大的事業(yè)需要一代一代的人去接力奮斗！我雖然已經(jīng)離開與大家并肩作戰(zhàn)的崗位，但我的心永遠在**公司，我仍會繼續(xù)關(guān)注**事業(yè)的發(fā)展，我堅信我們**公司的明天必須會更加完美！
離任審計自查報告篇十六
根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負責的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：
審計對象的基本情景及審計范圍
***同志的基本情景
***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。
審計范圍。
本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。
審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。
審計的總體評價
***同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是進取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一職責人，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位職責制，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。
三、存款方面
確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達13878萬元，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。
四、財務(wù)方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時，進取抓好各項費用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務(wù)。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財務(wù)管理方面
主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責。
審計結(jié)論
經(jīng)過審計，我們認為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組
組長：***
成員：******
二00*年*月
離任審計自查報告篇一
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
離任審計自查報告篇二
自我分公司收到對xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟職責審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由xx總經(jīng)理為組長，由各部門負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對審計報告進行了認真的學(xué)習研究，在報告中對xx分公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。
本次整改活動由綜合部牽頭組織，各職責單位進取配合，主要在在以下幾方面進行：
一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面
認真學(xué)習了集團、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細則(修訂稿)》的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。
1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。
2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面
認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記;賬面與實物不符的，重新進行了盤點落實，做到了賬實相符。
1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。
2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。
三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。
四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)
加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習，與13個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務(wù)糾紛的風險，促進企業(yè)依法經(jīng)營，維護企業(yè)合法權(quán)益。
五、加強固定資產(chǎn)管理
應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細則》，對20xx年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽，對綜合部使用的速龍5026e-0031計算機，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因，進取與市公司相關(guān)部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。
七、結(jié)論
經(jīng)過對審計報告的學(xué)習研究，以及對照報告要求對我分
公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認識到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學(xué)習、整改過程中得到了提高。xx分公司對市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫忙表示感激!
在今后的工作中xx分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項工作再有新的提高!
xx網(wǎng)通分公司
離任審計自查報告篇三
我們接受委托，對任職期間xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的資產(chǎn)負債表、收入支出表、財務(wù)賬簿、憑證和收支審批執(zhí)行情況，以及與其經(jīng)濟責任有關(guān)的資料進行了審計。這些賬、證、報表及資料由貴單位負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表客觀公正的審計意見。
我們依據(jù)《審計法》《山西省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》及《中國注冊會計師審計準則》等有關(guān)法規(guī)制度,重點審計了xxx任職期間該單位的資產(chǎn)負債情況、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財經(jīng)紀律、法律法規(guī)等方面的履行情況。在審計過程中，我們結(jié)合貴單位實際情況，實施了符合性測試、真實性測試、重要性測試、包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
1、單位基本情況：
2、人員編制情況：
3、《章程》規(guī)定法人代表xxx的職權(quán)：
4、工作職能：
5、貴單位經(jīng)費來源、財務(wù)制度執(zhí)行或收費依據(jù)：
6、xxx個人情況及任職（文件）規(guī)定：
我們對xx任職期間（年...年）個會計年度的經(jīng)營情況進行審核，以接任前年度的經(jīng)營情況作為基期指標；以截止年12月31日財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為基準日；以截止年12月31日的財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評價數(shù)據(jù)；分析任職期間的資產(chǎn)變動情況、經(jīng)費撥付情況、財務(wù)收支情況、經(jīng)營指標完成情況、上繳資金情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況，完成任期內(nèi)經(jīng)濟責任目標情況。并對此真實性實施審計。
現(xiàn)將審計情況報告如下：
（一）任職期間的總資產(chǎn)變動情況及對比（明細對比固定資產(chǎn)、存貨、資金等，可用經(jīng)濟技術(shù)指標代替）
（二）任職期間負債變動情況及對比
（三）任職期間凈資產(chǎn)情況變動及對比
（四）任職期間收入情況變動略）
（五）任職期間費用支出變化情況及對比略）
（六）任職期間職工薪酬情況變動及對比略）
（七）任職期間管理指標變動情況略）
（八）任職期間完成目標任務(wù)情況對比（與計劃對比）
總體上講：（根據(jù)相關(guān)測試證明）該單位執(zhí)行財務(wù)管理制度良好，基本上能嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；內(nèi)部財務(wù)管理基本完善；管理制度相對健全；固定資產(chǎn)報廢審批程序合理完善，制度、程序執(zhí)行到位。詳細情況如下：
1、管理制度方面：
2、制度執(zhí)行、財務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報廢審批、經(jīng)費收繳上報、經(jīng)費撥款文件、財政審批文件方面測試：
（一）、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面
（二）、對應(yīng)繳國庫經(jīng)費的計算方面及收繳管理力度不足方面
（三）、會計科目運用、賬薄、稅務(wù)方面
（四）、流程管理制度和出入庫手續(xù)方面略）
（五）、其他事項
xxx任職期間，認真學(xué)習，貫徹執(zhí)行黨的各項基本路線、方針和政策，遵守職業(yè)道德，積極帶頭組織職工參加和開展各項學(xué)習教育活動，并獲得多項優(yōu)秀組織獎和單項獎，廉潔自律，不存在嚴重違反財經(jīng)紀律行為。
1、加強資金管理。審計中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫，但不能因此放松對各辦的資金監(jiān)管，應(yīng)繼續(xù)強化財務(wù)管理和制度執(zhí)行管控。
2、對財務(wù)人員定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、加強統(tǒng)計報表管理，健全統(tǒng)計報表體系，提升科學(xué)管理信息化水平。
離任審計自查報告篇四
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務(wù)局長為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負責依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計報告預(yù)審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學(xué)習、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
離任審計自查報告篇五
20xx年，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在上級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照中紀委和省、市、縣紀委統(tǒng)一部署要求，切實加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗三項工作，健全完善反腐倡廉“六個機制”，與時俱進，進一步加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度，強化責任，狠抓落實，取得明顯成效?，F(xiàn)作述職匯報如下：
三是大力開展宣傳教育活動，營造反腐倡廉社會輿論氛圍。開展了“樹立正確權(quán)力觀”“讀報學(xué)刊、以案說紀”等主題教育活動。同時，還利用一些典型案例對黨員干部開展了“腐敗成本”分析的警示教育活動，以此教育廣大黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部，自覺查擺問題，提高認識，時刻保持清醒頭腦，做到警鐘長鳴；認真組織開展了學(xué)法懂法活動，組織全體黨員參加廉政法規(guī)問卷測試，參加黨員388人。通過一系列宣傳教育活動的開展，全體黨員受到了深刻的黨風黨紀教育，在思想上牢固構(gòu)筑了反腐倡廉思想防線。
二是層層建立和完善黨風廉政建設(shè)責任制，進一步強化責任制的考核工作。把黨風廉政建設(shè)責任制的執(zhí)行作為一項政治紀律認真抓好，保證各項任務(wù)落實到實處。建立健全了重大事件報告制度、監(jiān)督制度、誡免談話制度等。強化了責任制檢查考核工作，制定《黨風廉政建設(shè)責任制考核實施細則》，把考核、檢查和群眾測評結(jié)合起來量化打分，把結(jié)果與評先、評優(yōu)、晉級、干部的使用掛鉤，增強了考核實效；三是認真執(zhí)行《關(guān)于制定黨和國家機關(guān)工作人員贈送和接受“紅包”的暫行規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部收入申報制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計制度》，《領(lǐng)導(dǎo)干部重大問題報告制度》，制止奢侈享樂、鋪張浪費歪風。充分利用會議學(xué)習等多種形式，加強對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的宣傳思想教育。結(jié)合鎮(zhèn)財政與經(jīng)管部門的年度財務(wù)審計，加大了對基層部門單位的督促檢查。在檢查中認真查擺問題，嚴格執(zhí)行村級財務(wù)管理“十一項”制度，及時糾正村財收支中的違規(guī)行為。
堅決貫徹落實中央對反腐敗工作的決策部署，把案件查處工作作為黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的中心環(huán)節(jié)，抓緊抓實。今年辦理移送案件2件2人。通過案件查辦，嚴肅了黨紀，保持了黨的先進性和純潔性。查辦案件過程中，鎮(zhèn)黨委、政府注意發(fā)揮信訪主渠道作用。通過信訪排查，既挖掘案源，又保護了干部。20xx年，共接受群眾來信來訪和舉報電話7件，鎮(zhèn)紀委本著實事求是原則，通過調(diào)查核實，做好信訪轉(zhuǎn)立案，并為5名受到失實舉報的黨員干部澄清了是非，保護了黨員干部的合法權(quán)益。同時，抓好被處分黨員干部的回訪教育，并作為一項工作制度長期堅持。
堅持把公開監(jiān)督制度作為加強黨風廉政建設(shè)一項重要措施常抓不懈。先后制定《村干部補貼管理的若干規(guī)定》、《村干部管理暫行規(guī)定》、《村務(wù)公開民主管理補充的實施意見》《政務(wù)公開工作規(guī)范和政務(wù)公開監(jiān)督制度》等監(jiān)督制度。進一步完善了建房用地審批、基建工程招投標、企業(yè)租賃承包、山林采育承包、財務(wù)管理、計劃生育以及招干、招工、征兵等方面的公開辦事制度和辦事結(jié)果的規(guī)定。例如：
3、民主評議行風工作深入開展。按省、市、縣糾風辦有關(guān)要求，對糾風重點部門進行了民評行風工作。
一年來，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作中取得明顯成效，但離上級黨委的要求還存在著差距。表現(xiàn)在貫徹執(zhí)行中央"六個機制"中還存在薄弱環(huán)節(jié)，20xx年我鎮(zhèn)有2人受到黨紀處分；“制度規(guī)范機制”執(zhí)行監(jiān)督力度和公共財政的管理體系有待加強；信訪查處成案工作有待加強等等。新的一年，我們要以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)加大力度，采取有力措施，不斷推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的深入開展，為促進我鎮(zhèn)三個文明建設(shè)的健康發(fā)展作出新的貢獻。
離任審計自查報告篇六
根據(jù)xx集團公司《關(guān)于開展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結(jié)和梳理并進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規(guī)定不同工齡段計算。
20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發(fā)放xx萬元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx萬元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
績效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時，把月度考評會的考評結(jié)果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^程每月由經(jīng)營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結(jié)果報人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁上公示，人力資源科按績效考核結(jié)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內(nèi)進行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內(nèi)部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
3.廠設(shè)立“實施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結(jié)果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風險抵押金實施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（xx廠[20xx]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據(jù)。
5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：
1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車間1.35；
3、分廠儲煤車間1.33；
4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、1.10；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。
我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬元；全員安全風險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現(xiàn)象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
離任審計自查報告篇七
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（xx）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談。對該述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對xxx自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計范圍
xxx的基本情況
xxx，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；xx年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況
xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。
審計范圍
本次審計對xxx主管信貸、財務(wù)、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
審計的總體評價
xxx在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中，們一致認為，該業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，是職工信得過的好主任。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，經(jīng)常組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是落實員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是落實好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅持做到每月不少于一次，對轄屬各網(wǎng)點重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查，以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，有效的防范了各類事故案件發(fā)生；四是基本能按上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作，有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，受到了當?shù)攸h政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子戶及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元，不良率為77.2%，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%，到xx年底下降為66.92%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產(chǎn)損失。
三、存款方面
任職期間，始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念，一是在加強營業(yè)窗口服務(wù)，做好日?；A(chǔ)工作的同時，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大存款市場份額，增強發(fā)展后勁。xx年5月底，該社存款只有2837萬元，xx年底該社存款達到3228萬元，到xx年底，達到3878萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526萬元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營成本；二是個人吸儲成績顯著，到xx年底，個人吸儲額達到78萬元，完成個人吸儲任務(wù)數(shù)的433.33%，受到領(lǐng)導(dǎo)的好評。
四、財務(wù)管理方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時，積極做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收。(申請書)xx年底營業(yè)總收入76萬元，其中5011科目利息收入約占營業(yè)總收入的97.2%，xx年底營業(yè)總收入79萬元，利息收入就占營業(yè)總收入的98.3%；二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費用開支逐年下降，xx年底營業(yè)總支出210萬元，到xx年底，營業(yè)總支出下降為181萬元。
五、其他方面
任職期間，對上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。
二、財務(wù)管理方面
主要是執(zhí)行財務(wù)開支不夠嚴格，如xx年x月x日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；xx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名；xx年9月27日暫付辦公費用xx元無審批人簽名；xx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責任。
稽核結(jié)論
通過審計，我們認為xxx業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。
離任審計自查報告篇八
我于2005年8月-2010年2月?lián)慰h**局局長，2010年2月因工作需要調(diào)任縣**主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：
一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認真貫徹落實各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實解放思想，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以項目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一責任，真抓實干，勇于創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。
2006、2007年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位， 2008年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位，2009年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位。2007-2009年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標管理先進個人。
“文明創(chuàng)建沒有最好，只有更好?！蔽覀兏鶕?jù)形勢變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進，加大工作力度，從點到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。
一是加強組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過落實各項管理制度，對局班子成員的思想、作風、紀律進行了全方位約束。同時改進領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機，調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進人員合理流動，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障。二是加強作風建設(shè)。
在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動，嚴格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。三是加強行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅，添置了電腦，購買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機關(guān)形象。
為規(guī)范執(zhí)法，我堅持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標準、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進行了公布，簡化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強學(xué)習，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習時間，認真組織機關(guān)干部學(xué)習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。
紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律。一局之長應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長”自居，但以“局長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作的不斷加強。
回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。
剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠團結(jié)，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。
述職人：
20xx年xx月xx日
離任審計自查報告篇九
根據(jù)組織的安排，，本人于**年5月至**年2月?lián)?*縣民政局局長，**年2月因工作需要調(diào)至**縣交通局工作?，F(xiàn)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法的要求及《**縣審計局關(guān)于審計**縣民政局局長**同志任期經(jīng)濟職責的通知》(**審財通[]4號)精神，將本人任期內(nèi)負有主管職責和直接職責的財政、財務(wù)收支事項情景報告如下：
一、任職起止時間：**年5月開始擔任**縣民政局局長，**年2月調(diào)出，任期三年零九個月。
二、職責范圍：
(一)認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示，并確保在本系統(tǒng)落實。
(二)認真貫徹執(zhí)行國家各項民政方針、政策以及縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強指導(dǎo)檢查，確保完成各項民政工作任務(wù)。
(三)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人為賢的干部路線，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?BR> (四)兼管救濟股工作。
(五)完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
三、履行職責情景：
到**縣民政局任職以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，始終高舉鄧小平理論偉大旗幟，認真實踐“三個代表”重要思想，深入貫徹黨的十六大精神，切實履行本職工作，與時俱進，真抓實干，盡職盡責，廉潔自律，團結(jié)和帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工扎實工作，為維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾的基本生活權(quán)益和民主政治權(quán)利，促進三個禮貌建設(shè)和社會提高發(fā)揮了重要作用，較好地完成各項工作任務(wù)，各項民政工作取得了新的提高，民政事業(yè)整體水平邁上了一個新臺階，為構(gòu)建和諧**和建設(shè)**社會主義新農(nóng)村盡了自我的職責。本人履行職責的情景概括起來主要體此刻“十一個成績突出”：
(一)救災(zāi)工作成績突出。出色完成了災(zāi)害救濟各項工作任務(wù)，確保了災(zāi)民有飯吃、有衣穿、有地方住、有干凈水喝、有病能得到及時醫(yī)治。災(zāi)后重建家園工作能在時間短、任務(wù)重、資金緊的情景下，克服重重困難，千方百計如期完成任務(wù)，確保全倒戶按時全部遷入新居。
(二)低保工作成績突出。實現(xiàn)了城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保目標。全縣保障人數(shù)為**戶、**人，比的**戶、**人分別增加了**戶、**人，落實保障金**萬多元，比20的**萬多元增加了**萬多元。
(三)五保工作成績突出。1月起，所有貼合五保條件的對象已納入五保供養(yǎng)，供養(yǎng)標準為每人每月100元，實現(xiàn)了五保應(yīng)保盡保目標。
(四)優(yōu)撫安置工作成績突出。
一是認真落實和發(fā)放優(yōu)撫經(jīng)費，全面落實和兌現(xiàn)定恤、定補、優(yōu)待標準。認真落實優(yōu)撫對象補助標準自然增長機制，做好優(yōu)撫和定補標準的提高工作，保證新標準及時、足額發(fā)放到優(yōu)撫對象手中。年投入優(yōu)撫經(jīng)費**元，與年的**元相比，增加了**元。
二是克服困難，進取做好安置工作。
三是進取開展擁軍優(yōu)屬活動，軍政、軍民關(guān)系更加密切。
四是認真做好上訪復(fù)員退伍軍人中重點工作對象的轉(zhuǎn)化工作，主動調(diào)處復(fù)退軍人群體性上訪問題，維護了社會穩(wěn)定。
五是根據(jù)上級規(guī)定建立和完善雙擁基金制度，為“三難”對象解決了不少實際困難。
六是認真做好退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
(五)殯改工作成績突出。千方百計采取有力措施，抓好火化率的提高，保證遺體火化率達標。2006年共火化遺體**具，火化率94%，比2002年(**具、**%)分別增加了**具，**%。
(六)福利彩票銷售成績突出。抓好投注站專營建設(shè)，合理布局發(fā)展新網(wǎng)點。2006年福利彩票銷售總額為**萬元，比2002年的**萬元，增加了**萬元。
(七)基層政權(quán)工作成績突出。一是實施村民委員會組織法，建立了村民直接選舉制度、村民大會或村民代表會議制度和村務(wù)公開制度。二是開展并鎮(zhèn)并村工作，全縣由23個鎮(zhèn)撤并為9個鎮(zhèn)，撤并比例為60%，居全省首位;撤銷村(居)委會29個，村(居)委會由303個撤并為224個，撤并比例為26%。三是順利完成村(居)委會換屆選舉工作。四是村務(wù)公開工作進一步規(guī)范和完善。五是依法開展行政區(qū)域界線聯(lián)檢。六是順利完成村委會換屆選舉遺留問題的掃尾工作。
(八)社會行政事務(wù)管理成績突出。認真加強收養(yǎng)登記管理工作的同時，認真抓好社會福利工作。
(九)社區(qū)建設(shè)工作成績突出。進取推進城市社區(qū)建設(shè)，深入開展創(chuàng)立“六好”平安和諧社區(qū)活動。
(十)民間組織管理工作成績突出。一是加強對社團的管理，無出現(xiàn)非法社團組織活動。二是認真抓好民辦非企業(yè)單位的登記和管理工作。三是認真開展了民間組織誠信建設(shè)活動。四是做好了縣行業(yè)協(xié)會商會的整頓工作。
(十一)民政自身建設(shè)成績突出。抓好黨風廉政建設(shè)和黨組織建設(shè)，增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。注意加強行風建設(shè)，不斷改善機關(guān)作風。注意加強財務(wù)管理，保證資金安全。開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高民政干部職工素質(zhì)。進一步完善各項規(guī)章制度。加強宣傳工作和宣傳工作隊伍建設(shè)。
此外，雙擁工作扎實開展，繼續(xù)把創(chuàng)立省級雙擁模范城作為工作的重點。地名管理逐步規(guī)范和完善，地名管理和服務(wù)水平有了新的提高，地名標準化水平進一步提高。進取做好“千間福星敬老工程”，加強敬老院內(nèi)部制度建設(shè)，促進敬老院上等級、上水平。老齡工作進一步加強，整體水平得到提高。加強了婚姻登記機關(guān)的內(nèi)部管理，進取推進婚姻登記信息化和規(guī)范化管理。大力推進民政信息化建設(shè)，建立了**縣民政公眾信息網(wǎng)站，為群眾供給方便快捷的服務(wù)。民政經(jīng)費管理、法制、信訪、檔案、統(tǒng)計、后勤服務(wù)等工作都取得較好成績。
四、本人負責的相關(guān)的財政(財務(wù))收支情景，主要經(jīng)濟活動情景及經(jīng)濟指標完成情景：
(一)至2006年，民政事業(yè)費逐年大幅增加，具體如下：206月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。2006年1月至12月份，總收入**元，總支出**元，收支比較超支1**元。
(二)低保資金情景：年落實保障金**萬元，保障人數(shù)4035戶、9677人;20**萬元，保障人數(shù)3996戶、9006人;20**萬元，保障人數(shù)8212戶、20785人;2006年**萬元，保障人數(shù)8466戶、21421人。低保對象覆蓋率分別為：2003年1.38%，年1.26%，年3%，2006年3.1%。保障金全部實施由農(nóng)信社代發(fā)，確保低保對象及時，足額領(lǐng)到保障金。
(三)完善和加強了救災(zāi)工作分級管理，救災(zāi)款分級負擔的新體制。2003年至2006年每年落實自然災(zāi)害救濟事業(yè)費及救災(zāi)糧差價補貼款**萬元，分別投入救災(zāi)款**萬元、**萬元、**萬元、**萬元，在救災(zāi)救濟工作中發(fā)揮了進取的作用。
(四)五保供養(yǎng)資金情景：2003年7月，省委決定實施農(nóng)村稅費改革，原有的五保供養(yǎng)經(jīng)費來源渠道—鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保統(tǒng)籌被取消?？h財政負責落實五保戶4508人的五保供養(yǎng)資金**元(每人每月65元);2004年落實五保供養(yǎng)資金**元;從2005年7月1日起，每人每月增加30元，即每人每月95元，金額**元;2006年落實五保供養(yǎng)資金**元，確保了五保戶基本生活。
(五)撫恤經(jīng)費情景：2003年6月至201月，我縣重點優(yōu)撫對象的撫恤補助標準按省新標準執(zhí)行。我縣2003年有優(yōu)撫對象16363人，2004年16639人，2005年17011人，2006年17239人;其中：享受撫恤的各類優(yōu)撫對象2003年1561人，撫恤經(jīng)費**元;2004年1594人，撫恤經(jīng)費**元;2005年1484人，撫恤經(jīng)費**元;2006年1345人，撫恤經(jīng)費**元。撫恤經(jīng)費逐年增加，確保了優(yōu)撫對象的基本生活，促進了我縣的社會穩(wěn)定。
(六)籌集福利金情景：2003年至2006年籌集福利資金分別是：30多萬元、58萬多元、50多萬元、60多萬元。四年來共籌集福利金近200萬元，對促進我縣福利事業(yè)的發(fā)展作出了必須的貢獻。
(七)殯改方面：2003年至2006年解決鎮(zhèn)(場)殯改宣傳經(jīng)費分別是：20萬元、20萬元、30萬元、30萬元;同時解決各鎮(zhèn)場民政對象火化困難補貼分別是：30萬元、28萬元、28萬元、29萬元，對于促進我縣火化率的提高起到了很大的作用。
五、遵守財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情景
嚴格遵守各項財經(jīng)法紀及廉政規(guī)定情景，加強財務(wù)管理，建立和完善財經(jīng)管理使用制度，從嚴做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費行為，尤其是大吃大喝現(xiàn)象，既要求自我也教育部屬遵守執(zhí)行各項財經(jīng)紀律及廉政規(guī)定，堅持重大項目、重要投入和大筆開支團體討論決策，其它一般開支和一般運作由分管副局長把關(guān)。幾年來，民政局無發(fā)現(xiàn)干部職工有貪污挪用公款行為或其他違紀行為。
六、其他需要說明的情景：無
七、本人承諾：本人所供給材料真實、完整，沒有弄虛作假。
離任審計自查報告篇十
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計范圍:
xxx，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。
本次審計對主管信貸、財務(wù)、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
離任審計自查報告篇十一
集團董事會：
根據(jù)集團部署，我們于xxxx年x月x日起對集團財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟責任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證，與集團部分高管進行了交流，對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序，并就本報告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、概況
水落同志自xxxx年x月起任abc集團財務(wù)總監(jiān)，并兼任集團財務(wù)管理部和資金計劃部經(jīng)理，全面負責集團財務(wù)和資金的'規(guī)劃、籌集、運作和管理。
二、考核指標完成情況
1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團融資目標經(jīng)調(diào)整后為：萬元。實際完成萬元，其中xxxx年萬元，xxxx年萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費用報支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計劃，目前已進行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。
4、集團預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運費用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度，集團會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實行會計電算化，這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。
6、財務(wù)分析，我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團系統(tǒng)財務(wù)分析，對集團往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、xxxx年x月至x月，集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排，財務(wù)人員隊伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財務(wù)人員進出比較頻繁：20有新進財務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
水落同志在任期內(nèi)工作認真負責，帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?BR> 1、開拓融資渠道，新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團仍融資萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強化基礎(chǔ)管理，推進制度建設(shè)。
集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團統(tǒng)一的會計核算辦法，同一集團會計政策，明確集團會計信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運作之路。
圍繞集團海外資本運作計劃，財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
xxxx年增設(shè)專人負責稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實施了多項稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。
5、預(yù)算管理作用得到進一步發(fā)揮，擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財務(wù)人員的頻繁變動，財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團的決策。
2、集團財務(wù)會計和融資工作機構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進一步科學(xué)化，財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團融資目標經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進一步加強和改善。
五、水落同志對集團財務(wù)工作的建議
經(jīng)與水落同志交換意見，水落對任期內(nèi)擬解決或正在進行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議：
1、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計問題解答制度，不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價值。
3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團發(fā)展的實際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團全部收支，準確監(jiān)測集團現(xiàn)金流，切實發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強財務(wù)團隊建設(shè)，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊伍，確保集團財務(wù)目標的實現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實財務(wù)人員崗位責任制等。
為更好地做好集團高管（地區(qū)公司主要負責人）任期經(jīng)濟責任審計，建議集團完善高管定期述職制度，其述職報告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計時可供查詢。
由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報告使用人注意本報告的獨立性。
離任審計自查報告篇十二
××省計劃經(jīng)濟委員會：
我們接受委托，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日、1912月31日的資產(chǎn)負債表以及1995年、年損益表和財務(wù)狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟責任有關(guān)的資料進行了審計。這些會計報表及資料由××廠負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結(jié)合××廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的.審計程序。
一、審計情況
×××廠長任職期間××廠的財務(wù)狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：
1.財務(wù)狀況
1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×
×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。
應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬
元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應(yīng)收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。
原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。
固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。
離任審計自查報告篇十三
根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負責的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：
審計對象的基本情景及審計范圍
***同志的基本情景
***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。
審計范圍。
本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。
審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。
審計的總體評價
***同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是進取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一職責人，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位職責制，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。
三、存款方面
確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達13878萬元，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。
四、財務(wù)方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時，進取抓好各項費用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務(wù)。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財務(wù)管理方面
主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責。
審計結(jié)論
經(jīng)過審計，我們認為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組
組長：***
成員：******
二00*年*月
離任審計自查報告篇十四
集團董事會：
根據(jù)集團部署，我們于xxxx年x月x日起對集團財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟責任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證，與集團部分高管進行了交流，對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序，并就本報告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、概況
二、考核指標完成情況
1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團融資目標經(jīng)調(diào)整后為：萬元。實際完成萬元，其中xxxx年萬元，xxxx年萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項目融資條件不成熟以及集團可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負責的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費用報支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計劃，目前已進行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。
4、集團預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運費用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度，集團會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實行會計電算化，這將全面提升集團財務(wù)信息質(zhì)量。
6、財務(wù)分析，我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團系統(tǒng)財務(wù)分析，對集團往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、xxxx年x月至x月，集團財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習安排，財務(wù)人員隊伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財務(wù)人員進出比較頻繁：20xx年有新進財務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
水落同志在任期內(nèi)工作認真負責，帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團財務(wù)目標的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?BR> 1、開拓融資渠道，新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團仍融資萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強化基礎(chǔ)管理，推進制度建設(shè)。
集團財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團統(tǒng)一的會計核算辦法，同一集團會計政策，明確集團會計信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運作之路。
圍繞集團海外資本運作計劃，財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
xxxx年增設(shè)專人負責稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實施了多項稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團稅負。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費、廣告費、人員工資等稅前扣除事項采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運用等。
5、預(yù)算管理作用得到進一步發(fā)揮，擬推行工程費用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財務(wù)人員的頻繁變動，財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團的決策。
2、集團財務(wù)會計和融資工作機構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進一步科學(xué)化，財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團融資目標經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進一步加強和改善。
五、水落同志對集團財務(wù)工作的建議
經(jīng)與水落同志交換意見，水落對任期內(nèi)擬解決或正在進行但仍未完成的財務(wù)事項提出如下建議：
1、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計問題解答制度，不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價值。
3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團發(fā)展的實際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團全部收支，準確監(jiān)測集團現(xiàn)金流，切實發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強財務(wù)團隊建設(shè)，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊伍，確保集團財務(wù)目標的實現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實財務(wù)人員崗位責任制等。
為更好地做好集團高管（地區(qū)公司主要負責人）任期經(jīng)濟責任審計，建議集團完善高管定期述職制度，其述職報告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計時可供查詢。
由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報告使用人注意本報告的獨立性。
abc集團審計部
xxxx年x月x日
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干部離任審計述職報告
離任審計自查報告篇十五
我于****年**月被***廳黨組任命為******總經(jīng)理，****年**月**日離任?，F(xiàn)根據(jù)審計要求，將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下：
我自擔任****總經(jīng)理以來，在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，堅守工作崗位，團結(jié)干部群眾，緊緊圍繞打造行業(yè)第一品牌目標，認真貫徹落實省廳的各項決策部署，切實解放思想，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十八大和十八屆歷次全會精神和習總書記系列重要講話精神，以推動企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展為第一抓手，以維護企業(yè)安全穩(wěn)定為第一職責，真抓實干、勇于創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益雙發(fā)展、雙豐收。
一、加強思想政治理論學(xué)習，強化作風建設(shè)
成作為自我行動與工作的出發(fā)點和落腳點。真正做到將有利于企業(yè)科學(xué)發(fā)展和解決好職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，作為自我的最大職責。三是始終堅持良好工作作風，時刻堅持謙虛謹慎、戒驕戒躁的作風。工作中，堅持原則，以身作則，與班子同志相處時做到既講團結(jié)、講工作，又講原則、講正氣，領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)共事、風清氣正、和諧有為。作為領(lǐng)導(dǎo)干部，自我時刻做到廉潔從業(yè)，務(wù)實清廉，嚴格約束自我行為。
二、抓好班子建設(shè)，帶好干部隊伍
任職以來，我高度重視干部隊伍的建設(shè)工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工隊伍的整體素質(zhì)，不斷加大干部作風建設(shè)力度，努力建設(shè)一支有夢想、有文化、有道德、有紀律的職工隊伍。同時，把創(chuàng)立特色的企業(yè)文化與思想政治工作有效地結(jié)合，大力開展一系列禮貌服務(wù)活動，樹立企業(yè)新風，弘揚企業(yè)文化，以正確輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，為發(fā)展先進生產(chǎn)力和推動企業(yè)壯大供給精神動力和支持。在企業(yè)中構(gòu)成了愛崗敬業(yè)、勤奮工作、誠實守信、樂于奉獻的良好風尚。
在工作中，我同黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以解決影響和制約企業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題為重點，以最廣大職工的根本利益為根本出發(fā)點和落腳點，在企業(yè)的改革與發(fā)展、企業(yè)的各項重大決策和企業(yè)的前途命運重大問題上充分調(diào)動廣大職工的進取性、主動性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮職工的主人翁作用，傾聽職工的意見，把維護和提高廣大職工的根本利益作為衡量我們黨政領(lǐng)導(dǎo)班子工作業(yè)績的依據(jù)，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)思想政治工作原則。
三、強化管理，穩(wěn)健經(jīng)營，推動公司實現(xiàn)跨越式大發(fā)展
（一）加強企業(yè)管理，規(guī)范經(jīng)營工作
行業(yè)市場形勢瞬息萬變，僅有堅持學(xué)習、掌握市場經(jīng)濟理論、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)知識、法律知識及相關(guān)理論知識、政策，才能從容應(yīng)對各種挑戰(zhàn)、解決各類問題。為此，我不斷學(xué)習、不斷更新知識，使自我的知識結(jié)構(gòu)隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展而不斷增長、豐富和提高，為提升綜合決策本事打下堅實知識基礎(chǔ)。經(jīng)過強化以財務(wù)管理為核心的各項基礎(chǔ)管理，強化決策制度和監(jiān)督制約制度，確保了國有資產(chǎn)的完整；經(jīng)過抓好安全生產(chǎn)管理，有力保證經(jīng)營活動有效進行，使企業(yè)經(jīng)營始終處于良性發(fā)展的軌道。
在企業(yè)的改革與發(fā)展上，與班子成員一齊著眼新的形勢，不斷總結(jié)新的經(jīng)驗，探索新的路子，推進理論和觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、機制創(chuàng)新。在企業(yè)經(jīng)營機制、用工制度、分配制度、獎勵機制、激勵機制等方面不斷改革，推行科學(xué)的、貼合公司實際的激勵辦法和獎罰制度，極大地激發(fā)了員工進取性，有力地推進了企業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過夯實管理基礎(chǔ)，強化銷售工作，主打服務(wù)品牌，提高服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)從服務(wù)、銷售、管理三個方向得到提升，經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長，年銷售收入、維修收入、職工收入翻了幾番。
（二）抓住機遇，創(chuàng)造條件，持續(xù)擴大企業(yè)規(guī)模
按照市場經(jīng)濟規(guī)律觀察市場、分析市場、預(yù)測市場，掌握市場動態(tài)變化，在營銷和管理模式上尋求創(chuàng)新和突破，有效地組織各項經(jīng)營活動，致力于打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，不斷提高企業(yè)的核心競爭力和品牌競爭力。經(jīng)過充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢，加強和完善營銷服務(wù)體系，從一級大城市向二級地（市）級，三級縣級城（鎮(zhèn)）延伸下去，取得成功經(jīng)驗和驕人的業(yè)績，公司的影響力和市場占有率均持續(xù)提高和擴大。為了堅持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展本事，擴大市場占有率，研究制定了“******”戰(zhàn)略。緊緊抓住機遇，擴大經(jīng)營規(guī)模，不僅僅提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，并且提升了品牌競爭力和市場占有率，這是公司發(fā)展史上的一項重大戰(zhàn)略部署。與此同時，勇于進取，進取開拓，進軍高端市場，開創(chuàng)發(fā)展史上的里程碑。
在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)的管理水平不斷提高，先后被***授予***，被***評為***。經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，從***年的***到此刻的***。職工人數(shù)從***年的***人增長至***年的近***人，為千余名大學(xué)生供給就業(yè)機會和崗位。經(jīng)濟效益持續(xù)增長，經(jīng)營收入從***年的***億元增長至***年的***億元，銷售車輛從***年的***臺增長至***年的***臺，上交稅金從***年的***萬元增長至***年的***萬元，公司實現(xiàn)了跨越式的大發(fā)展，開創(chuàng)出企業(yè)發(fā)展史上的新局面。
四、加強黨風廉政建設(shè)，廉潔自律，模范守紀
決存在的突出問題。
發(fā)展。
偉大的事業(yè)需要一代一代的人去接力奮斗！我雖然已經(jīng)離開與大家并肩作戰(zhàn)的崗位，但我的心永遠在**公司，我仍會繼續(xù)關(guān)注**事業(yè)的發(fā)展，我堅信我們**公司的明天必須會更加完美！
離任審計自查報告篇十六
根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負責的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：
審計對象的基本情景及審計范圍
***同志的基本情景
***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。
審計范圍。
本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。
審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。
審計的總體評價
***同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。
一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面
任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實。一是進取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一職責人，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位職責制，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。
三、存款方面
確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達13878萬元，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。
四、財務(wù)方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時，進取抓好各項費用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務(wù)。
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財務(wù)管理方面
主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責。
審計結(jié)論
經(jīng)過審計，我們認為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組
組長：***
成員：******
二00*年*月