優(yōu)質(zhì)全面風(fēng)險管理情況報告（案例18篇）

    報告的撰寫需要注意一些細節(jié)，如字數(shù)限制、格式要求和語法正確性等。如何寫一篇完美的報告，是每個報告作者需要思考的問題之一。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考和借鑒。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇一
    **年，在總行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞全行工作中心，全面履行風(fēng)險、合規(guī)部門的管理職責(zé)，扎實工作，以強化信貸管理為突破口，全力抓好全行貸款風(fēng)險分類、不良貸款監(jiān)測、清收、考核工作及超權(quán)限貸款風(fēng)險審查審批工作，有效地履行了風(fēng)險管理與合規(guī)管理職責(zé)，較好地發(fā)揮了部門的職能作用。現(xiàn)將就風(fēng)險管理與合規(guī)管理方面的工作做如下匯報：
    1、做好風(fēng)管部職責(zé)內(nèi)的報表、報告制作和報送工作
    一是及時做好**工程報表的制作和報送工作;二是做好風(fēng)險分類相關(guān)報表;三是做好不良資產(chǎn)監(jiān)測報表;四是做好市辦要求的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告、風(fēng)險監(jiān)測報告及相關(guān)報表;五是及時向人行報送風(fēng)險監(jiān)測指標報告及相關(guān)報表;六是及時向監(jiān)管部門報送業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險分析報告及相關(guān)報表。
    2、全力抓好全行貸款的五級分類和十級分類管理工作
    一是每季末月下旬均向每個網(wǎng)點下發(fā)季度清分通知，要求各網(wǎng)點按照我行貸款分類規(guī)定及時做好季度清分工作，并對下季度每月貸款分類或分類調(diào)整的注意事項做出提醒。二是每月末，我部均能及時監(jiān)測全行貸款臺帳，督促各網(wǎng)點嚴格按照相關(guān)規(guī)定做好當月新增貸款的分類確認工作及部分存量貸款的分類調(diào)整工作。三是每月初及時收集各網(wǎng)點超權(quán)限貸款的五級、十級分類認定表，并認真審核，對其中分類錯誤、分類理由不規(guī)范的認定表一律予以清退并要求重做。以此保證每月新增貸款的準確分類。四是堅持每半年下各網(wǎng)點檢查五級分類、十級分類情況。對其中分類不準確、分類未及時調(diào)整的貸款及時做出指導(dǎo)和修改。通過以上工作，保障了我行貸款五級分類、十級分類的準確性和分類調(diào)整的及時性，為我行不良貸款的管理打好了基礎(chǔ)。
    3、積極做好訴訟案件的起訴、執(zhí)行工作
    根據(jù)各網(wǎng)點上報的訴訟材料，我部及時做好起訴材料準備、證據(jù)收集、申請訴訟、出庭參訴、執(zhí)行申請、參與強制執(zhí)行等工作，極大減輕了基層各網(wǎng)點的工作壓力。
    4、抓好每月逾期貸記卡的風(fēng)險預(yù)警和清收工作
    根據(jù)每月測貸記卡的逾期情況，根據(jù)歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)和向基層信貸員了解的情況，針對部分信用觀念差、多次逾期或資產(chǎn)情況出現(xiàn)明顯惡化的貸記卡持卡人提出風(fēng)險預(yù)警，并采取凍結(jié)卡片或取消用卡資格、向公安機關(guān)報警等措施進行風(fēng)險控制。
    5、做好貸記卡復(fù)核工作
    根據(jù)銀行卡部的貸記卡辦理流程，我部負責(zé)貸記卡的復(fù)核工作。準時按內(nèi)部規(guī)定完成貸記卡的復(fù)核工作，為貸記卡的快捷辦理和風(fēng)險控制履行了應(yīng)盡職責(zé)。
    6、積極協(xié)助基層清收不良貸款
    7、做好貸款的審查工作
    根據(jù)總行工作安排，做好每日基層上報審批貸款的資料審查和風(fēng)險審核工作，嚴格控制信增風(fēng)險、及時輔導(dǎo)和糾正各基層網(wǎng)點貸款檔案資料的合規(guī)、合法、風(fēng)險可控情況以及風(fēng)險分類的準確性情況。
    我部能較好的履行部門職能工作，積極發(fā)揮本部門的職能強化作用，為總行全面完成上級下達的各項工作任務(wù)作出了應(yīng)有貢獻，但還存在不足之處，主要表現(xiàn)為：一是不良貸款清收成績不理想，貸款起訴后執(zhí)行難問題依然突出;二是組織開展信貸人員崗位培訓(xùn)及深入基層進行指導(dǎo)的工作仍有待加強;三是還未能實施更為有效的貸款管理，個別新發(fā)放貸款仍潛在風(fēng)險。四是部門職能的強化及作用仍有待于增強。
    為進一步提升風(fēng)險防范能力，有效降低我行所面臨的各項風(fēng)險，針對****年度風(fēng)險與合規(guī)管理工作中存在的問題，我部擬在****年的風(fēng)險與合規(guī)工作做出如下安排：
    1、繼續(xù)加強管理，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量。實時動態(tài)監(jiān)測貸款情況，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點并采取措施，以盡量減少新的不良貸款的產(chǎn)生。
    2、改變執(zhí)行思路，加大依法清收力度。進一步加強對借款人綜合信息的跟蹤監(jiān)測，及時向法院執(zhí)行局提供借款人實時信息，力爭使執(zhí)行工作進入常態(tài)化和及時性。。
    3、加大對基層的服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和培訓(xùn)。加大對基層網(wǎng)點的日常服務(wù)、培訓(xùn)、現(xiàn)場輔導(dǎo)和檢查等方式，切實提升客戶經(jīng)理的管貸能力和風(fēng)險管控能力。
    4、做好參謀服務(wù)。充分發(fā)揮部門職責(zé)的工作性質(zhì)，及時為領(lǐng)導(dǎo)在風(fēng)險管控等方面的決策提出合理化建議和決策后的執(zhí)行落實方面做好各項。
    俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。這句話對我們剛剛成立的郵儲銀行來說，顯得尤為重要。一個企業(yè)，如果沒有規(guī)章制度來約束和指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展，單單依靠家族式管理和領(lǐng)導(dǎo)獨裁式管理，那么這樣的企業(yè)是走不遠的，遲早會淹沒在市場經(jīng)濟的大潮里。銀行不經(jīng)營商品，卻是經(jīng)營著可以購買任何商品的貨幣，銀行是國家的經(jīng)濟命脈，因此它的合規(guī)經(jīng)營與發(fā)展關(guān)系重大，從小的方面來說：它可以規(guī)范銀行的操作流程，引導(dǎo)銀行正確的發(fā)展方向，增加銀行收益：從大的方面講：它可以支持其它企業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定國家經(jīng)濟，使人民安居樂業(yè)。合規(guī)有很多解釋，但在銀行來講，我認為應(yīng)是這樣的：合法，合理，合情的規(guī)章制度，操作規(guī)程。有人說，銀行經(jīng)營的風(fēng)險，但我認為，銀行更應(yīng)經(jīng)營的是技術(shù)。任何行業(yè)都有風(fēng)險，只不過有人認為銀行的風(fēng)險尤為大些。但在中國，你看其它企業(yè)，不管從事何行業(yè)的，每年都有很多倒閉的，而鮮有聽說任何國有股份制銀行，私有銀行倒閉的，這說明了一個什么情況呢，說明其它企業(yè)的風(fēng)險不比銀行小，只不過銀行的風(fēng)險顯得非常之重，一旦如果是一家國有大型銀行倒閉的話，那將對國民信心是一個非常大的打擊，也是對國家經(jīng)濟的一個重大損害。所以說現(xiàn)在的銀行經(jīng)營有點只許成功，不許失敗的原則。既然銀行的經(jīng)營好壞如此至關(guān)重要，那么這些銀行的經(jīng)營者們更是肩負重擔(dān)，如履薄冰，不敢絲毫大意。但是一個銀行的經(jīng)營不能依靠少數(shù)的聰明才智，而要依靠全體銀行從業(yè)人員的不懈努力，而這個努力不能毫無方向的努力，也不能看領(lǐng)導(dǎo)眼色的努力，而是要依靠合規(guī)來引導(dǎo)大家努力的方向，勁往一處使，心往一處想，那么銀行這條大船才能行的更遠。
    目前我郵儲銀行在合規(guī)方面存在的一些問題和薄弱環(huán)節(jié)：
    1，銀行的治理環(huán)境及內(nèi)部體制建設(shè)不到位
    20**年，我國中央銀行頒發(fā)了《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等文件，敦促商業(yè)銀行建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。目前，國內(nèi)股份制商業(yè)銀行大多根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，但其內(nèi)涵和經(jīng)營機制距離有效的法人治理結(jié)構(gòu)要求還有較大距離，而我郵儲銀行剛成立不久，還未上市，其實力與治理經(jīng)驗比起其它上市國有銀行又有很大差距。首先是總行與分支行間垂直的監(jiān)管和報告機制有待進一步完善。目前我郵儲銀行采用的是行長負責(zé)制，各級行的職能部門只對本級行長負責(zé)，內(nèi)部機構(gòu)流程再造后，垂直的監(jiān)管和報告機制有待進一步完善。其次是內(nèi)部機構(gòu)協(xié)調(diào)尚不到位。郵儲銀行的內(nèi)設(shè)機構(gòu)長期以來所形成的行政管理色彩仍影響著日常管理，部門間暢通的溝通渠道還沒有建立;合規(guī)部門的具體職能定位還不清晰，合規(guī)部門與審計部門、法律事務(wù)部門在職能上還存在著許多重疊和交叉，沒有明確的界限，這種內(nèi)部體制在我郵儲銀行中還大量存在，進而無法有效地推進合規(guī)風(fēng)險機制的完善。
    2、流程銀行尚未建立，制度的建立沒有體現(xiàn)流程控制，可執(zhí)行性差
    (1)流程銀行未建立體現(xiàn)在部門銀行、部門制度現(xiàn)象突出。國有控股商業(yè)銀行自建立以來，均已建立了一整套比較全面的規(guī)章制度，但是各項制度的建立大多是以銀行內(nèi)部各職能部門為依托分權(quán)設(shè)置的，導(dǎo)致了內(nèi)控制度的部門性特征十分突出，且國有控股商業(yè)銀行的部門職責(zé)更新完善的手段和方法都較滯后，職責(zé)的重疊和脫節(jié)并存，部門間溝通協(xié)調(diào)不到位。隨著新興業(yè)務(wù)的不斷推出，在需要多個部門共同管理的情況下，制度邊緣化問題顯得尤為突出。一些操作環(huán)節(jié)因涉及多個部門，出現(xiàn)諸多管理不到位問題及風(fēng)險隱患。
    (2)制度缺乏流程控制。郵儲銀行還是沿襲了過去行政機關(guān)的制度范式，制度的制定、傳達沒有結(jié)合銀行運作實踐予以細化，更缺乏及時地修訂和系統(tǒng)化梳理，由此形成的制度沒有做到具體化和體系化，制度可執(zhí)行性較差。一方面，導(dǎo)致有效傳承銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗的機制缺失，銀行長期運作中積累的風(fēng)險管理經(jīng)驗，以及付出昂貴學(xué)費得來的風(fēng)險教訓(xùn)沒能傳承和轉(zhuǎn)化為具有執(zhí)行力的政策和程序。另一方面，在具體風(fēng)險管理經(jīng)驗的積累和延續(xù)上沒有具體的制度和程序，因而銀行各層面具體的風(fēng)險管理做法缺乏規(guī)范化和標準化，且無法作為員工考核評價和責(zé)任追究的依據(jù)，導(dǎo)致激勵和約束機制無法有效落實。這是導(dǎo)致銀行簡單、低層次風(fēng)險案件不斷被復(fù)制，不斷重復(fù)發(fā)生的關(guān)鍵所在。
    3、合規(guī)文化缺失，合規(guī)風(fēng)險管理理念尚未確立
    銀行員工誠信與正直的道德行為觀念不強，銀行內(nèi)部缺乏有效的自律和他律機制;銀行上下級機構(gòu)之間以及管理層與員工之間存在相互博弈的文化，制約了銀行政策和程序的制定及其執(zhí)行的效力;銀行不同部門間溝通交流和協(xié)調(diào)配合不夠，缺乏配合默契的合作文化;合規(guī)的激勵約束機制扭曲，對做的好沒有獎勵，對做的不好的沒有懲罰，問責(zé)制難以有效落實;受以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀律等不良文化的影響較深。
    4，在郵儲銀行剛開辦的新業(yè)務(wù)中，合規(guī)顯得更尤為重要與急迫。
    以前郵儲銀行只存不貸，現(xiàn)今成立郵儲銀行后，開通貸款，很多東西都是摸著石頭過河，深一腳淺一腳，很難把握尺度與分寸。而貸款業(yè)務(wù)卻是各大銀行利潤最大的一塊業(yè)務(wù)，如果貸款的規(guī)模與質(zhì)量上不去，那么這個銀行的效益是很難保證的。
    合規(guī)應(yīng)該注意的幾個方面
    1，合規(guī)不能規(guī)的太緊，也不能規(guī)的太松。太死容易束縛手腳，停滯不前。太松容易產(chǎn)生漏洞，讓人鉆空子。太死容易打消人的積極性，太松又容易使人膽大妄為。要處理好太緊與太松的問題。
    2，從實踐中總結(jié)理論，理論服務(wù)實踐，不斷修正與完善。如信貸業(yè)務(wù)，面臨著理論經(jīng)驗不足或不適合現(xiàn)今的發(fā)展情勢，還有實踐經(jīng)驗毫無的情況。那么只有靠一步一步的摸索總結(jié)，從實踐中得出最適合當前發(fā)展的合規(guī)經(jīng)驗，來指導(dǎo)下一步的工作，而后根據(jù)不斷出現(xiàn)的問題來修正。
    3，把握好質(zhì)與量的關(guān)系。質(zhì)是指合規(guī)制定要指握大方向，絕不能產(chǎn)生質(zhì)變，也可以說制定合規(guī)要搞清事情的本質(zhì)，為何要制定合規(guī)制度，如何制定合規(guī)制度，哪項制度針對哪個方面，防范哪個風(fēng)險，量是指小方面，小方面可以靈活些，但不能太靈活，靈活到產(chǎn)生質(zhì)變，那么就會失去合規(guī)的效力。質(zhì)與量的關(guān)系很重要，既是一個古老的哲學(xué)辨證關(guān)系，也是任何一個企業(yè)經(jīng)營不能不認真思考與對待的問題。
    4，合規(guī)是為收益服務(wù)。一個銀行經(jīng)營，以利益為重。天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。銀行的風(fēng)險有事前防范，事中控制，事后處理。而合規(guī)就是讓風(fēng)險大部分在事前防范和及時處理，以免風(fēng)險擴大。
    1、通過完善公司治理強化合規(guī)風(fēng)險管理
    (1)強調(diào)合規(guī)從高銀行高層做起，設(shè)定鼓勵合規(guī)的基調(diào)。銀行的董事會和高級管理層應(yīng)制定和核準符合自身特點且行之有效的合規(guī)政策，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：銀行倡導(dǎo)的合規(guī)文化;董事會和高級管理層的合規(guī)責(zé)任;銀行合規(guī)風(fēng)險管理框架;合規(guī)部門的地位和職責(zé);全行上下用以識別和管理合規(guī)風(fēng)險的主要程序等。合規(guī)政策應(yīng)明確指出業(yè)務(wù)部門對于合規(guī)風(fēng)險管理負直接責(zé)任，董事會、高級管理層對合規(guī)風(fēng)險管理負最終責(zé)任。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇二
    2022年以來，在區(qū)黨工委和市局黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，xx分局黨委深入認真學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會精神和訓(xùn)詞精神，大力加強黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀律和制度建設(shè)，全面推動全面從嚴管黨治警各項任務(wù)落實，為圓滿完成各項工作任務(wù)提供了有力保證。
    （一）落實主體責(zé)任，從嚴管黨治警。認真貫徹全國、全省、全市公安工作會議精神，深化全面從嚴管黨治警部署要求，制定《xx公安分局黨委落實全面從嚴治黨主體責(zé)任清單》，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實主體責(zé)任，明確分局黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、黨委書記及班子成員責(zé)任分工，及xx大項xx項具體工作措施，推動全面從嚴管黨治警主體責(zé)任具體化。制定下發(fā)《xx公安分局黨委落實全面從嚴治黨主體責(zé)任考核指標責(zé)任分工》，將各項任務(wù)落實到具體科室，形成“一把手”負總責(zé)、班子成員分工負責(zé)、科室負責(zé)人具體負責(zé)的主體責(zé)任體系，確保各項工作落實落地。
    （二）強化理論武裝，打牢思想根基。抓好黨員教育管理。結(jié)合我局工作實際，特制定了《中共xx市公安局xx分局委員會理論學(xué)習(xí)中心組年度學(xué)習(xí)安排》，圍繞十二個學(xué)習(xí)重點，系統(tǒng)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真組織專題學(xué)習(xí)，切實開展學(xué)習(xí)研討，進一步加強學(xué)以致用力度。上半年黨組中心組集中學(xué)習(xí)xx次，累計參學(xué)人員xx人次。每季度組織開展政治理論知識測試，制定下發(fā)了《全區(qū)公安機關(guān)政治知識學(xué)習(xí)測試活動方案》，對常態(tài)化開展政治知識學(xué)習(xí)測試活動進行了安排部署，對學(xué)習(xí)內(nèi)容及要求進行了規(guī)范統(tǒng)一。同時將學(xué)習(xí)內(nèi)容納入每周政治理論學(xué)習(xí)日學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期開展集體學(xué)習(xí)，重點抓好個人自學(xué)。xx月xx日上午，從各部門隨機抽取xx名民警，采取人機對話形式，依托手機“考試寶”微信小程序，進行集中測試。全局共xx名民警參加全員普測，合格率xx%，平均分xx。集中抽測共xx人參加，合格率xx%，平均分xx。規(guī)范支部“三會一課”。制定《關(guān)于進一步規(guī)范黨務(wù)工作的通知》，進一步規(guī)范黨支部、黨小組及黨課等各項活動的開展，進一步完善“三會一課”的記錄紀實工作。上半年，我局各支部共召開黨員大會xx次，增補了機關(guān)黨支部委員。制定印發(fā)《中共xx市公安局xx生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局委員會理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》等各項制度xx個，固化“第一議題”、每周“政治學(xué)習(xí)日”制度，每月下發(fā)學(xué)習(xí)提醒。組織走訪慰問困難黨員xx人，發(fā)放慰問金xx元。組織全體黨員參與全國二十大、省十二次黨代會、市十三次黨代會、x區(qū)政協(xié)委員推薦工作。創(chuàng)新主題黨日活動，激發(fā)支部活力。繼續(xù)深入推進黨支部標準化建設(shè)，規(guī)范黨內(nèi)政治生活落實到每個黨支部和每名黨員，分局每月下發(fā)《主題黨日工作安排》。各支部圍繞疫情防控、廉政教育、等主題，開展“擔(dān)當守初心、“疫”線踐使命”、等各類主題黨日活動。截止目前，分局各支部共開展主題黨日活動xx次，累計參加人次xx人次。
    （三）深入肅清流毒，堅決清除影響。制定了《關(guān)于強化“嚴、真、細、實、快”作風(fēng)建設(shè)全面深化從嚴管黨治警的實施意見》。從xx個方面制定整改措施xx條，逐一明確責(zé)任單位、整改目標，組織全警集中研討、專題黨課、測試檢驗，學(xué)深悟透、入心入腦、觸及靈魂、升華思想、提升站位。充分發(fā)揮反面典型案例警示教育和震懾作用，扎實推進以案為鑒、以案促改專項警示教育，集中開展肅清xx等人流毒影響專項行動；組織全警觀看市局民警違紀違法案例警示教育專題片。制定《xx市公安局xx分局進一步肅清xx政治團伙流毒影響專項工作方案》，成立肅清政治團伙流毒影響專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。圍繞七個重點組織各警種單位開展全面自查，填報自查報告xx份，做到問題不查清不放過、疑點不排除不放過、責(zé)任不落實不放過，堅決清除政治隱患。
    （四）推進正風(fēng)肅紀，加強作風(fēng)建設(shè)。分局不斷強化權(quán)力監(jiān)督制約，加快構(gòu)建正風(fēng)肅紀反腐和執(zhí)法制約監(jiān)督長效機制。一是成立督察委員會，強化主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把督察工作作為“一把手”工程，切實為督察職能發(fā)揮提供強力支撐與保障，建設(shè)分局禁閉室，確保警務(wù)督察措施運用到位，督察效果落實到位。二是積極開展內(nèi)部審計工作，督促整改了xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟審計工作中發(fā)現(xiàn)的xx項問題，對xx萬項目工程支付款項進行了專項審計，并對xx個警種部門采購的各類物資共計xx萬元進行事前詢價，為分局解決經(jīng)費開支xx萬余元。三是召開公安部嚴禁違規(guī)宴請飲酒《六項規(guī)定》宣講專題會議，層層簽訂承諾書、發(fā)放警示教育卡及致家屬一封信，強調(diào)紀律要求，明確規(guī)矩底線，督促全體黨員干部和廣大民警進一步明確規(guī)矩紀律的深刻內(nèi)涵和要求，使紀律規(guī)矩入腦入心，轉(zhuǎn)化為黨員干部和廣大民警思想自覺和行動自覺。
    （五）加強廉政教育，筑牢思想防線
    分局通過多種警示活動，給廣大民警敲響警鐘，時刻提醒大家必須知敬畏、存戒懼、守底線，嚴于律己，永葆清廉。一是每周五向全體民警推送“警鐘長鳴”提醒短信，節(jié)假日前發(fā)送廉潔過節(jié)提醒短信，組織開展廉政談話、廉政黨課，促使廣大民警充分認清各級反腐敗斗爭決心，始終保持高度清醒，算好個人“三本帳”，做到執(zhí)行紀律不偏移，恪守底線不逾矩。二是組織集中學(xué)習(xí)《前車之鑒——xx市年輕干部違紀違法典型案例懺悔錄》并觀看《風(fēng)清氣正好揚帆——xx年xx市正風(fēng)肅紀反腐工作綜述》及《貪賭的代價——違紀違法典型案件警示錄》xx部警示教育片，確保做到全員受教育，進一步筑牢全區(qū)公安民警的自律意識和思想防線。三是研究建設(shè)廉潔文化長廊，在分局內(nèi)部各樓層制作廉潔文化背景墻，通過圍繞民警日常生活動線，進一步形成立體化廉潔宣傳氛圍。
    （一）對全面從嚴治黨治警的定位不準不高。部分領(lǐng)導(dǎo)干部對新形勢下從嚴治黨治警的長期性、復(fù)雜性認識不到位，在隊伍管理中還存在盲目樂觀、麻痹松懈情緒，開展經(jīng)常性思想政治工作的能力欠缺，全面從嚴管黨治警責(zé)任和隊伍管理壓力層層傳導(dǎo)不到位。部分基層單位沒有將全面從嚴治黨工作放在統(tǒng)領(lǐng)地位，而與業(yè)務(wù)工作、隊伍管理平列看待；一些黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”有失偏頗。
    （二）主體責(zé)任的落實機制空轉(zhuǎn)虛化?；鶎狱h組織仍然認為全面從嚴管黨治警是政工室、紀委部門的工作，將全面從嚴管黨治警工作理解為黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等類似這樣的工作，存在責(zé)任邊界不清的情況，只要政工部門協(xié)調(diào)或者黨內(nèi)的工作到最后都會變成牽頭或主抓。部分基層黨組織和黨員干部存在“圈子”文化和“好人主義”思想，對違規(guī)違紀的一些現(xiàn)象和人員有時睜一只眼閉一只眼，存在失之于寬、失之于軟的問題。
    （三）監(jiān)督職能被弱化。警力有限，全面從嚴管黨治警監(jiān)察工作力度不夠，弱化了內(nèi)部監(jiān)督的地位和力度，也在一定程度上影響監(jiān)督效果和監(jiān)督質(zhì)量。同時監(jiān)督手段依然是以查錯糾弊對照制度檢查為手段的合規(guī)性檢查為主，對網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運行過程中存在的風(fēng)險隱患，缺乏行之有效的監(jiān)督手段和必要的風(fēng)險預(yù)警。
    一是持之以恒落實“兩個責(zé)任”，全面加強隊伍教育管理。錨定“四個鐵一般”要求，全力推進黨建帶隊建工作，督導(dǎo)各警種單位完善執(zhí)法執(zhí)勤等制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，全面筑牢制度防線。
    二持之以恒從嚴治警，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢。堅持一案一剖析，一案一通報，繼續(xù)緊盯四風(fēng)變異問題，嚴格落實“禁酒令”等制度禁令，充分用好正面典型和反面教材，開展各類針對性較強的專題教育活動，推動全體民警輔警從不敢腐、不能腐到不想腐進行轉(zhuǎn)變，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。
    三持之以恒強化監(jiān)督，鍥而不舍加強作風(fēng)建設(shè)。充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，加強談話提醒、批評與自我批評等監(jiān)督力度，堅決做到對苗頭性、傾向性問題早發(fā)現(xiàn)、早研究、早處理。加強辦案權(quán)、財務(wù)權(quán)、人事權(quán)等方面的制度建設(shè)，以制度以法管人、管錢、管物、管事。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇三
    (一)全面風(fēng)險管理工作情況
    1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)20**年度全面風(fēng)險管理實際需求，對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機關(guān)本級建立了內(nèi)控與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風(fēng)險管理主責(zé)部門，切實加強了風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風(fēng)險管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險事件分析報告制度》、《xxx公司風(fēng)險信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、重大風(fēng)險分析報告的工作程序和方法。
    2、全面推進內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)。為進一步加強內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構(gòu)專家進行專業(yè)指導(dǎo)，組織機關(guān)各部門對集團公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險信息，制定了合理、有效的風(fēng)險管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    3、深入開展風(fēng)險內(nèi)控宣貫工作。堅持多渠道、多形式、多場合開展風(fēng)險內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對內(nèi)控和風(fēng)險管理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)進行了培訓(xùn)和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內(nèi)控與風(fēng)險管理工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)，通過上下聯(lián)動共同推進和完善風(fēng)險管理工作。通過培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營造了風(fēng)險管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險內(nèi)控工作的主動性和積極性，推動了內(nèi)部控制與風(fēng)險管理各項工作的有序開展。
    4、加大對重大、重要風(fēng)險的管控力度。針對20**年度集團公司重大、重要風(fēng)險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風(fēng)險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風(fēng)險的管控。
    5、全面風(fēng)險管理專項提升取得顯著成效。集團公司以開展管理提升活動為契機，全力推進全面風(fēng)險管理專項提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊》、抓好風(fēng)險內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險評估等工作的基礎(chǔ)上，重點以風(fēng)險為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，明確了各部門應(yīng)完善的重點業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風(fēng)險信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險信息的報告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對處理機制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險管理工作的實效性和全面性。
    (二)20**年度重大、重要風(fēng)險管控情況
    通過對20**年度重大、重要風(fēng)險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風(fēng)險分別為安全風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、項目管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險、成本費用風(fēng)險，并制定了管控實施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對風(fēng)險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險管控工作在集團上下得到有效落實。
    1、安全風(fēng)險。20**年國內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴峻，集團公司對安全風(fēng)險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場授課，明確了年度安全工作目標，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓三基(基本、基礎(chǔ)、基層)，提升全員安全的行為能力、各級領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊伍。6月份與xxx鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請專家教授講課，培訓(xùn)各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對嚴峻的安全生產(chǎn)形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現(xiàn)場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    2、財務(wù)風(fēng)險。重點從全面預(yù)算管理和資金管控兩個方面加大風(fēng)險防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅持開源節(jié)流、多收緩支的原則，嚴格做到預(yù)算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項申請占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強化事前預(yù)測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準確、編報不及時、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯四類款項(合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)),實施五定措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收;于九月底召開了清欠收款專題會議，對當前企業(yè)經(jīng)濟運行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起大干90天、收款65億元的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行個人信用卡先支付后報銷，實施報銷款強制歸還備用金等措施，加大備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來款等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權(quán)限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權(quán)限。
    3、項目管理風(fēng)險。重點防控因項目管理不科學(xué)、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風(fēng)險，包括工程進度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過一項目一考核，一考核一兌現(xiàn)，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標準化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標準為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風(fēng)險。通過加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動，防控安全質(zhì)量風(fēng)險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險。
    4、人力資源風(fēng)險。隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴張，經(jīng)營領(lǐng)域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來的風(fēng)險，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從質(zhì)上從嚴要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng);注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺，增強責(zé)任意識，提高管理能力;以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準和五湖四海、任人唯賢的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導(dǎo)向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    5、法律風(fēng)險。主要通過創(chuàng)新風(fēng)險防范機制，嚴格五項法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險告知制度，對重大合同中存在的法律風(fēng)險問題，由法律事務(wù)部門以法律風(fēng)險告知書的形式告知履約單位，通過溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險交底制度，對集團公司新中標項目合同中存在的法律風(fēng)險問題進行梳理分類，確定合同風(fēng)險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應(yīng)對措施。三是建立了知識產(chǎn)權(quán)保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產(chǎn)權(quán)保護領(lǐng)導(dǎo)小組，對知識產(chǎn)權(quán)加強保護，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子xxx公司與集團公司共同擁有的高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子xxx公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓(xùn)，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴謹化、程序化和規(guī)范化，20**年集團全面五項法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴而產(chǎn)生的訴訟案件。
    6、價格風(fēng)險。主要從項目投標報價及物資集中采購兩方面預(yù)防價格波動風(fēng)險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標項目進行嚴格把關(guān)，針對項目定價，制定了嚴格的評審程序和辦法，投標前充分評估項目報價風(fēng)險，嚴控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內(nèi)部商務(wù)平臺，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預(yù)期效益。二是推行法人一套帳管理模式，確立集團公司、工程公司法人(承包人)的采購責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設(shè)備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責(zé)任，明確采購權(quán)限、采購范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實處，實現(xiàn)降本增效的目標。三是發(fā)揮物資分公司招投標代理、采購服務(wù)、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購平臺的作用，實現(xiàn)物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    7、競爭風(fēng)險。面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路兩大市場的占有率，堅持把鐵路經(jīng)營作為集團公司經(jīng)營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營力度。三是不斷提高設(shè)計咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營銷能力，推動企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營創(chuàng)新，積極促進產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級。四是堅持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動隊伍建設(shè)上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
    8、成本費用風(fēng)險。一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強化了以資金預(yù)算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經(jīng)費管控脫節(jié)等問題。二是在財務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實八項規(guī)定，嚴控非生產(chǎn)性開支，全年兩級機關(guān)和項目經(jīng)費同比下降超過10%。五是以法人一套賬為手段，上收重大經(jīng)濟事項審批權(quán)限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費、稅務(wù)、二次經(jīng)營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
    (一)風(fēng)險評估工作開展情況
    為進一步加強企業(yè)重大、重要風(fēng)險管控，集團公司于20**年12月份組織開展了20**年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險評估工作。風(fēng)險評估采取調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等五大類一級風(fēng)險領(lǐng)域中的45個二級風(fēng)險類別分別進行了調(diào)查評估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評估范圍覆蓋集團公司機關(guān)部門負責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    (二)風(fēng)險變化情況及原因分析
    從調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，集團公司20**年度重大、重要風(fēng)險共計25項，較20**年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現(xiàn)在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經(jīng)營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標。四是化解風(fēng)險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險因素在本次風(fēng)險評估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的深入推進及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應(yīng)對重大、重要風(fēng)險的能力和水平將持續(xù)提升，對風(fēng)險的管控將更加科學(xué)、得力。
    (三)20**年重點管控的重大、重要風(fēng)險
    通過對調(diào)查結(jié)果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風(fēng)險為20**年度重點管控風(fēng)險：
    1、市場環(huán)境風(fēng)險。主要是外部宏觀經(jīng)濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險。20**年我國經(jīng)濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔(dān)重等問題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患;施工人員責(zé)任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇四
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    一、2013年度全面風(fēng)險管理工作回顧
    根據(jù)2013年度全面風(fēng)險管理實際需求，對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機關(guān)本級建立了內(nèi)控與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風(fēng)險管理主責(zé)部門，切實加強了風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風(fēng)險管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險事件分析報告制度》、《xxx公司風(fēng)險信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、重大風(fēng)險分析報告的工作程序和方法。
    為進一步加強內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構(gòu)專家進行專業(yè)指導(dǎo)，組織機關(guān)各部門對集團公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險信息，制定了合理、有效的風(fēng)險管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    堅持多渠道、多形式、多場合開展風(fēng)險內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對內(nèi)控和風(fēng)險管理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)進行了培訓(xùn)和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內(nèi)控與風(fēng)險管理工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)，通過上下聯(lián)動共同推進和完善風(fēng)險管理工作。通過培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營造了風(fēng)險管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險內(nèi)控工作的主動性和積極性，推動了內(nèi)部控制與風(fēng)險管理各項工作的有序開展。
    針對2013年度集團公司重大、重要風(fēng)險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風(fēng)險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風(fēng)險的管控。
    集團公司以開展“管理提升活動”為契機，全力推進全面風(fēng)險管理專項提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊》、抓好風(fēng)險內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險評估等工作的基礎(chǔ)上，重點以風(fēng)險為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，明確了各部門應(yīng)完善的重點業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風(fēng)險信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險信息的報告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對處理機制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險管理工作的實效性和全面性。
    通過對2013年度重大、重要風(fēng)險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風(fēng)險分別為安全風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、項目管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險、成本費用風(fēng)險，并制定了管控實施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對風(fēng)險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險管控工作在集團上下得到有效落實。
    2013年國內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴峻，集團公司對安全風(fēng)險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場授課，明確了年度安全工作目標，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓“三基”（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請專家教授講課，培訓(xùn)各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對嚴峻的安全生產(chǎn)形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現(xiàn)場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    重點從全面預(yù)算管理和資金管控兩個方面加大風(fēng)險防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴格做到預(yù)算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項申請占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強化事前預(yù)測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準確、編報不及時、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項（合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)）, 實施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；
    于九月底召開了清欠收款專題會議，對當前企業(yè)經(jīng)濟運行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行“個人信用卡先支付后報銷”，實施“報銷款強制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來款”等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權(quán)限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權(quán)限。
    重點防控因項目管理不科學(xué)、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風(fēng)險，包括工程進度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過“一項目一考核，一考核一兌現(xiàn)”，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標準化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標準為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風(fēng)險。通過加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動，防控安全質(zhì)量風(fēng)險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險。
    隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴張，經(jīng)營領(lǐng)域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來的風(fēng)險，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)”上從嚴要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng)；
    注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺，增強責(zé)任意識，提高管理能力；
    以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人標準和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導(dǎo)向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    主要通過創(chuàng)新風(fēng)險防范機制，嚴格“五項”法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險告知制度，對重大合同中存在的法律風(fēng)險問題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險告知書”的形式告知履約單位，通過溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險交底制度，對集團公司新中標項目合同中存在的法律風(fēng)險問題進行梳理分類，確定合同風(fēng)險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應(yīng)對措施。三是建立了知識產(chǎn)權(quán)保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產(chǎn)權(quán)保護領(lǐng)導(dǎo)小組，對知識產(chǎn)權(quán)加強保護，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器”專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓(xùn)，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴謹化、程序化和規(guī)范化，2013年集團全面“五項”法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴而產(chǎn)生的訴訟案件。
    主要從項目投標報價及物資集中采購兩方面預(yù)防價格波動風(fēng)險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標項目進行嚴格把關(guān)，針對項目定價，制定了嚴格的評審程序和辦法，投標前充分評估項目報價風(fēng)險，嚴控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內(nèi)部商務(wù)平臺，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團公司、工程公司法人（承包人）的采購責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設(shè)備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責(zé)任，明確采購權(quán)限、采購范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實處，實現(xiàn)降本增效的目標。三是發(fā)揮物資分公司招投標代理、采購服務(wù)、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購平臺的作用，實現(xiàn)物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場”的占有率，堅持把鐵路經(jīng)營作為集團公司經(jīng)營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營力度。三是不斷提高設(shè)計咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營銷能力，推動企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營創(chuàng)新，積極促進產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級。四是堅持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動隊伍建設(shè)上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
    一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強化了以資金預(yù)算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經(jīng)費管控脫節(jié)等問題。二是在財務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實“八項”規(guī)定，嚴控非生產(chǎn)性開支，全年兩級機關(guān)和項目經(jīng)費同比下降超過10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經(jīng)濟事項審批權(quán)限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費、稅務(wù)、二次經(jīng)營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
    二、2013年度重大、重要風(fēng)險評估情況
    為進一步加強企業(yè)重大、重要風(fēng)險管控，集團公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險評估工作。風(fēng)險評估采取調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等五大類一級風(fēng)險領(lǐng)域中的45個二級風(fēng)險類別分別進行了調(diào)查評估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評估范圍覆蓋集團公司機關(guān)部門負責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    從調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，集團公司2014年度重大、重要風(fēng)險共計25項，較2013年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現(xiàn)在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經(jīng)營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標。四是化解風(fēng)險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險因素在本次風(fēng)險評估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的深入推進及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應(yīng)對重大、重要風(fēng)險的能力和水平將持續(xù)提升，對風(fēng)險的管控將更加科學(xué)、得力。
    通過對調(diào)查結(jié)果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風(fēng)險為2014年度重點管控風(fēng)險：
    1、市場環(huán)境風(fēng)險。主要是外部宏觀經(jīng)濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險。2014年我國經(jīng)濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔(dān)重等問題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；
    施工人員責(zé)任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    3、成本費用風(fēng)險，主要表現(xiàn)在人工成本、各種原材料價格上漲，生產(chǎn)過程中責(zé)任成本核算管理粗放，造成項目或產(chǎn)品成本未能得到有效控制，無法實現(xiàn)預(yù)期效益。
    4、項目管理風(fēng)險，主要表現(xiàn)在項目施工過程中，由于對工程進度、質(zhì)量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程項目無法按照計劃進行，工程進度延誤、成本不可控、甚至出現(xiàn)質(zhì)量問題和大面積虧損的風(fēng)險。
    5、社會輿情風(fēng)險，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對社會輿論估計不足，應(yīng)對被動，訊息傳達不及時、不準確、不完整，給集團公司實現(xiàn)經(jīng)營目標帶來影響；
    對危機事件的處理不夠及時或不夠妥當，導(dǎo)致危機事件的負面影響擴大。
    6、應(yīng)收賬款風(fēng)險，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場變化或客戶財務(wù)狀況變化以及企業(yè)自身存在的問題等原因無法按時收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負債率過高，加大企業(yè)運營風(fēng)險。
    7、訴訟法律風(fēng)險，主要表現(xiàn)在經(jīng)營管理過程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；
    法律救濟措施不及時，處理不當，造成損失擴大等。
    8、投資決策風(fēng)險，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對外部投資環(huán)境把握不準確，未能充分考慮投資潛在風(fēng)險，或?qū)ν顿Y項目缺乏科學(xué)的科研論證，退出方案不合理等，導(dǎo)致公司不能及時止損或損失擴大。
    9、人力資源風(fēng)險，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來的選人用人失誤；
    因干部評價體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
    10、信息安全風(fēng)險，隨著集團公司信息化建設(shè)的深入推進，信息安全風(fēng)險需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失；
    企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經(jīng)營帶來損失。
    三、2014年度全面風(fēng)險管理工作安排
    根據(jù)2014年度重大、重要風(fēng)險評估情況，結(jié)合集團公司面臨的形勢和任務(wù)，確定未來一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進集團公司全面風(fēng)險管理工作：
    在股份公司重大、重要風(fēng)險管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司2014年度重大、重要風(fēng)險評估情況，針對確定的重大、重要風(fēng)險制訂管控方案和整改計劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改措施等，對集團公司重點管控的10個風(fēng)險進行實時監(jiān)控，確保風(fēng)險得到有效防控。
    建立合理有效的風(fēng)險信息收集渠道，推進風(fēng)險信息收集常態(tài)化、標準化和制度化，重點抓好各單位、各部門風(fēng)險預(yù)警信息、風(fēng)險事件和案例分析、風(fēng)險工作動態(tài)等三個方面信息的收集，采取風(fēng)險信息快報、重大風(fēng)險分析報告、全面風(fēng)險管理報告等形式上報集團公司管理層和股份公司。在對風(fēng)險信息收集和評估分析的基礎(chǔ)上，完善集團公司風(fēng)險數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險預(yù)警、監(jiān)控體系。
    在2013年集團公司風(fēng)險內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，做好重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，進一步完善風(fēng)險管控措施。同時，推動風(fēng)險內(nèi)控體系建設(shè)的縱向深入發(fā)展，對工作方案進行完善后，指導(dǎo)所屬各單位全面開展內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評價機制，實時開展總結(jié)交流活動，促進風(fēng)險管理工作全面發(fā)展。
    采取專家集中授課、有獎競賽等靈活多樣的形式組織風(fēng)險內(nèi)控教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)要更加注重系統(tǒng)性，從增強風(fēng)險管理意識到全面掌握風(fēng)險管理知識再到熟練運用風(fēng)險評估、分析方法等，進行全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營造全員參與風(fēng)險管理的氛圍，為風(fēng)險工作的有序開展奠定基礎(chǔ)。
    抓住集團公司信息化建設(shè)的有利時機，研究探索全面風(fēng)險管理信息化方案，將風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、風(fēng)險報告、風(fēng)險預(yù)警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，達到信息共享與互通，實現(xiàn)對各類風(fēng)險的實時監(jiān)控，及時預(yù)警，提高風(fēng)險管理工作效率。
    綜合研判國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，處理好企業(yè)經(jīng)營能力不足、經(jīng)營規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機制方面加大改革力度，按照集團公司與工程公司之間的市場功能定位和市場分工的基本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營資源向集團公司集中，做實六大區(qū)域經(jīng)營指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅定不移推進“5311”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，積極探索培育關(guān)聯(lián)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性和可能性，下大力氣突破經(jīng)營制約瓶頸，在穩(wěn)健型經(jīng)營的基礎(chǔ)上接受更好更快發(fā)展的考驗。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個既有優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固利潤優(yōu)勢，在保證正常積累的同時，積極研討新對策，補齊發(fā)展短板，提高經(jīng)營規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經(jīng)營人才，不斷壯大經(jīng)營隊伍，力爭到2015年全集團培養(yǎng)出300名以上的經(jīng)營骨干人才隊伍。
    從目前安全管理形勢來看，我們的管理制度體系已經(jīng)比較健全，關(guān)鍵是抓落實。2014年安全風(fēng)險防控，一是要抓作風(fēng)，重點從項目經(jīng)理的責(zé)任心和工班長的責(zé)任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎(chǔ)工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識，避免上緊下松，力度層層衰減；
    要抓好基礎(chǔ)，強化制度的執(zhí)行力；
    要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能；
    要抓好架子隊建設(shè)這個根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴字當頭，敢于較真，堅持鐵腕治理、鐵面問責(zé)，實行零容忍。
    一是加強預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是督促各單位認真落實“一項目一推進、一推進六交底”制度，借鑒以往經(jīng)驗做法，層層推進，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號、移交等工作，逐個盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴控支出。四是強化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任成本管理前端，研究施工合同、經(jīng)濟政策、技術(shù)標準、現(xiàn)場差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量價差處理及虛量進藍圖等前期策劃工作；
    圍繞隱蔽、遷改、過渡、附屬工程，“四新技術(shù)”、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護、光電纜及專用線引入、施工配合、看護巡視等，夯實資料收集、變更簽認、差異消化等基礎(chǔ)工作；
    緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補差效益。各級經(jīng)管部門要加強領(lǐng)導(dǎo)，制定目標，交底方法，過程督導(dǎo)。五是突出工程管理對經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)作用，借助信息系統(tǒng)，加強工程數(shù)量管理工作，特別是重點抓好“五量”（施工圖、合同、定測、完工、變更工程數(shù)量），為編制責(zé)任成本預(yù)算、物資限額、驗工計價、索賠補差等提供依據(jù)。六是突出物資管控對項目經(jīng)濟效益影響的重要作用，加大集中采購力度，加強合同管理，嚴格限額發(fā)料制度，加強材料消耗核對、核算與管控。
    主要解決好項目管理中的突出問題，一是合同中標價預(yù)算及時分劈的問題，項目中標后及時把預(yù)算分劈下去，著力從管理源頭上解決對下計價無依據(jù)、撥款無依據(jù)、責(zé)任成本預(yù)算編制無依據(jù)、經(jīng)濟責(zé)任考核無依據(jù)而引發(fā)的亂計價、亂撥款和責(zé)任成本無從考核等經(jīng)濟運行秩序混亂的現(xiàn)象。二是進一步規(guī)范物資招標采購管理，認真解決亂圍標、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴格執(zhí)行合同評審制度、工程計量支付制度、大額資金使用管理制度；
    嚴格授權(quán)經(jīng)營，杜絕越權(quán)經(jīng)營；
    嚴格執(zhí)行法人管項目有關(guān)原則，確保重大問題、重要事項始終處于受控狀態(tài)。四是強化二次經(jīng)營，抓好索賠補差，要求各單位對鐵路項目變更補差認真落實“四定”（定責(zé)任人、定目標值、定階段工作完成時限、定考核獎懲標準），力爭變更補差額能占到原合同額的15%以上。五是強化責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行檢查，加強成本費用對標，加強過程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，降低管理成本。
    重視輿情控制，抓好輿情管理。堅持關(guān)口前移，從根本上消除產(chǎn)生負面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當前形勢下，要特別預(yù)防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風(fēng)建設(shè)，教育廣大干部職工對中央遏制“四風(fēng)”及“八項規(guī)定”相關(guān)要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實做到真抓真改，改出實效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點問題和難點問題，對拖欠工資及工程款、材料款的問題進行排查，及時消除隱患和不穩(wěn)定因素。
    千方百計追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債務(wù)相對平衡作為改善資產(chǎn)質(zhì)量的一項重要工作來抓。一是高度重視債權(quán)風(fēng)險，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責(zé)任落地”原則，健全目標責(zé)任制度、例會制度、月分析制度、逐級監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對癥下藥；
    同時要前移確權(quán)工作，完善基礎(chǔ)資料，加強跟蹤協(xié)調(diào)，狠抓過程簽認，夯實確權(quán)證據(jù)。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款（押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金）、逾期債權(quán)等。五是嚴格并賬，及時清算，強化制度執(zhí)行、計價結(jié)算、節(jié)點并賬等工作。六是強化考核，嚴格獎懲，科學(xué)核定指標，嚴格責(zé)任交底，強化節(jié)點考核，及時獎懲兌現(xiàn)。
    一是執(zhí)行好法律風(fēng)險告知制度和合同風(fēng)險交底制度，繼續(xù)堅持“五項”法律審核，筑牢法律風(fēng)險防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強法律法規(guī)意識，堅持市場經(jīng)濟就是法制經(jīng)濟，做到知法、懂法、守法，嚴格履約，誠信經(jīng)營。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當事人主動溝通，就地及時化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報制度，對突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時間逐級上報相關(guān)責(zé)任人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時向宣傳部門如實通報情況。五是實施嚴格的考核獎懲措施，對法律糾紛事件處置不當、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
    一是加強投資項目的可研論證工作，尤其對工業(yè)企業(yè)投資項目嚴格履行論證、審批程序，切實防范投資風(fēng)險，明年將對科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資項目進行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項目的決策質(zhì)量和決策效率。沒有經(jīng)過專題會議研究論證的項目，不安排上董事會研究決策；
    凡需由董事會決策的事項，須提前七天報董事會秘書處。三是按照中央及上級有關(guān)精神和要求，嚴格控制小轎車購買，原則上不準購買小轎車，各公司項目部、工程指揮部越野車確需新購的，單價必須控制在28萬元以內(nèi)。
    重點在干部選拔任用上加強管理，預(yù)防選人用人失誤帶來的風(fēng)險。根據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅持三個原則：一是堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評價和政治品德、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等評價標準，注重選用講誠信、講包容、講團結(jié)、講實干的人，選人與企業(yè)的核心價值觀相一致。二是堅持“五湖四?！钡脑瓌t，鼓勵多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結(jié)婚”或“近親繁殖”。三是堅持競爭擇優(yōu)的原則，加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高各級領(lǐng)導(dǎo)團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應(yīng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展的工作需要。
    堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實效、常抓不懈的原則，實施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機制上實行分級管理和領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，信息安全建設(shè)資金納入信息化預(yù)算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績效評價納入信息化績效評價指標體系。二是在人員管理上堅持任前審查，簽署信息安全協(xié)議，加強任用中的信息安全培訓(xùn)及違規(guī)責(zé)任追究，并實施員工任用終止和變化時的信息系統(tǒng)權(quán)限變更等措施。三是在環(huán)境和資產(chǎn)管理上強化信息化機房和辦公區(qū)域的物理安全保護、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)邊界控制、網(wǎng)絡(luò)接入控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理等進行完善，對系統(tǒng)定級與備案、安全設(shè)計、軟件開發(fā)、測試驗收、系統(tǒng)交付、安全運維等進行規(guī)范，對主機的日常運維、賬戶、審計日志、補丁、數(shù)據(jù)備份、變更、病毒防范等加強控制。五是加強數(shù)據(jù)安全保護，完善數(shù)據(jù)存儲與傳輸、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理，定期實施數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，并負責(zé)數(shù)據(jù)恢復(fù)。六是在應(yīng)急處置上完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門與第三方相關(guān)人員定期實施應(yīng)急演練，并加強應(yīng)急工作的宣傳和培訓(xùn)，在應(yīng)急通信保障、應(yīng)急技術(shù)研究、應(yīng)急物資配備等方面采取有效措施。
    xxx公司
    一、2018年企業(yè)全面風(fēng)險管理工作回顧
    （一）總體情況。
    簡要介紹本企業(yè)2018年全面風(fēng)險管理工作情況及董事會對此項工作的總體評價情況。
    （二）工作亮點。
    選擇1-2個角度，介紹風(fēng)險管理的做法、經(jīng)驗和成效。包括：決策層對風(fēng)險管理的頂層設(shè)計、戰(zhàn)略引領(lǐng)；
    風(fēng)險管理融入企業(yè)經(jīng)營管理；
    重大風(fēng)險的識別、分析、評價和應(yīng)對；
    風(fēng)險管理思路和方法創(chuàng)新；
    風(fēng)險管理的體制機制建設(shè)、組織保障、信息化建設(shè)；
    風(fēng)險管理的隊伍和文化建設(shè)等。或介紹1-2個防范應(yīng)對重大風(fēng)險的典型案例，反映風(fēng)險管理工作對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的積極作用(如應(yīng)急管理、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險分擔(dān)、減少損失、拓展機會、促成合作等)。
    （三）風(fēng)險事件。
    按照重大風(fēng)險事件等級標準，按附表2格式填報本年內(nèi)企業(yè)發(fā)生的重大風(fēng)險事件，并說明相應(yīng)的產(chǎn)生原因、造成影響、控制措施、事件進展等情況。
    二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險研判
    結(jié)合企業(yè)實際、行業(yè)特點和國內(nèi)外形勢，評估本企業(yè)2019年面臨的2-3個重大風(fēng)險，請在附表3中填報，類別請嚴格按照附表4填寫。
    三、2019年企業(yè)全面風(fēng)險管理工作安排
    四、當前的工作難點、存在問題及意見建議
    全面風(fēng)險管理情況報告篇五
    （一）全面風(fēng)險管理工作情況
    1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)20xx年度全面風(fēng)險管理實際需求，對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機關(guān)本級建立了內(nèi)控與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風(fēng)險管理主責(zé)部門，切實加強了風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風(fēng)險管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險事件分析報告制度》、《xxx公司風(fēng)險信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、重大風(fēng)險分析報告的工作程序和方法。
    2、全面推進內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)。為進一步加強內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構(gòu)專家進行專業(yè)指導(dǎo)，組織機關(guān)各部門對集團公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險信息，制定了合理、有效的風(fēng)險管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    3、深入開展風(fēng)險內(nèi)控宣貫工作。堅持多渠道、多形式、多場合開展風(fēng)險內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對內(nèi)控和風(fēng)險管理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)進行了培訓(xùn)和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內(nèi)控與風(fēng)險管理工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)，通過上下聯(lián)動共同推進和完善風(fēng)險管理工作。通過培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營造了風(fēng)險管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險內(nèi)控工作的主動性和積極性，推動了內(nèi)部控制與風(fēng)險管理各項工作的有序開展。
    4、加大對重大、重要風(fēng)險的管控力度。針對20xx年度集團公司重大、重要風(fēng)險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風(fēng)險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風(fēng)險的管控。
    5、全面風(fēng)險管理專項提升取得顯著成效。集團公司以開展管理提升活動為契機，全力推進全面風(fēng)險管理專項提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊》、抓好風(fēng)險內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險評估等工作的基礎(chǔ)上，重點以風(fēng)險為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，明確了各部門應(yīng)完善的重點業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風(fēng)險信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險信息的報告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對處理機制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險管理工作的實效性和全面性。
    （二）20xx年度重大、重要風(fēng)險管控情況
    通過對20xx年度重大、重要風(fēng)險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風(fēng)險分別為安全風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、項目管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險、成本費用風(fēng)險，并制定了管控實施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對風(fēng)險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險管控工作在集團上下得到有效落實。
    1、安全風(fēng)險。20xx年國內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴峻，集團公司對安全風(fēng)險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場授課，明確了年度安全工作目標，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓三基（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊伍。6月份與xxx鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請專家教授講課，培訓(xùn)各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對嚴峻的安全生產(chǎn)形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現(xiàn)場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    2、財務(wù)風(fēng)險。重點從全面預(yù)算管理和資金管控兩個方面加大風(fēng)險防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅持開源節(jié)流、多收緩支的原則，嚴格做到預(yù)算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項申請占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強化事前預(yù)測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準確、編報不及時、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯四類款項（合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)），實施五定措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；于九月底召開了清欠收款專題會議，對當前企業(yè)經(jīng)濟運行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起大干90天、收款65億元的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行個人信用卡先支付后報銷，實施報銷款強制歸還備用金等措施，加大備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來款等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權(quán)限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權(quán)限。
    3、項目管理風(fēng)險。重點防控因項目管理不科學(xué)、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風(fēng)險，包括工程進度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過一項目一考核，一考核一兌現(xiàn)，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標準化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標準為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風(fēng)險。通過加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動，防控安全質(zhì)量風(fēng)險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險。
    4、人力資源風(fēng)險。隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴張，經(jīng)營領(lǐng)域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來的風(fēng)險，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從質(zhì)上從嚴要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng)；注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺，增強責(zé)任意識，提高管理能力；以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊挠萌藰藴屎臀搴暮?、任人唯賢的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導(dǎo)向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    5、法律風(fēng)險。主要通過創(chuàng)新風(fēng)險防范機制，嚴格五項法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險告知制度，對重大合同中存在的法律風(fēng)險問題，由法律事務(wù)部門以法律風(fēng)險告知書的形式告知履約單位，通過溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險交底制度，對集團公司新中標項目合同中存在的法律風(fēng)險問題進行梳理分類，確定合同風(fēng)險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應(yīng)對措施。三是建立了知識產(chǎn)權(quán)保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產(chǎn)權(quán)保護領(lǐng)導(dǎo)小組，對知識產(chǎn)權(quán)加強保護，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子xxx公司與集團公司共同擁有的高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子xxx公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓(xùn)，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴謹化、程序化和規(guī)范化，20xx年集團全面五項法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴而產(chǎn)生的訴訟案件。
    6、價格風(fēng)險。主要從項目投標報價及物資集中采購兩方面預(yù)防價格波動風(fēng)險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標項目進行嚴格把關(guān)，針對項目定價，制定了嚴格的評審程序和辦法，投標前充分評估項目報價風(fēng)險，嚴控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內(nèi)部商務(wù)平臺，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預(yù)期效益。二是推行法人一套帳管理模式，確立集團公司、工程公司法人（承包人）的采購責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設(shè)備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責(zé)任，明確采購權(quán)限、采購范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實處，實現(xiàn)降本增效的目標。三是發(fā)揮物資分公司招投標代理、采購服務(wù)、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購平臺的作用，實現(xiàn)物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    7、競爭風(fēng)險。面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路兩大市場的占有率，堅持把鐵路經(jīng)營作為集團公司經(jīng)營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營力度。三是不斷提高設(shè)計咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營銷能力，推動企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營創(chuàng)新，積極促進產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級。四是堅持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動隊伍建設(shè)上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
    8、成本費用風(fēng)險。一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強化了以資金預(yù)算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經(jīng)費管控脫節(jié)等問題。二是在財務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實八項規(guī)定，嚴控非生產(chǎn)性開支，全年兩級機關(guān)和項目經(jīng)費同比下降超過10%。五是以法人一套賬為手段，上收重大經(jīng)濟事項審批權(quán)限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費、稅務(wù)、二次經(jīng)營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
    （一）風(fēng)險評估工作開展情況
    為進一步加強企業(yè)重大、重要風(fēng)險管控，集團公司于20xx年12月份組織開展了20xx年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險評估工作。風(fēng)險評估采取調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等五大類一級風(fēng)險領(lǐng)域中的45個二級風(fēng)險類別分別進行了調(diào)查評估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評估范圍覆蓋集團公司機關(guān)部門負責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    （二）風(fēng)險變化情況及原因分析
    從調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，集團公司20xx年度重大、重要風(fēng)險共計25項，較20xx年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現(xiàn)在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經(jīng)營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標。四是化解風(fēng)險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險因素在本次風(fēng)險評估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的深入推進及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應(yīng)對重大、重要風(fēng)險的能力和水平將持續(xù)提升，對風(fēng)險的管控將更加科學(xué)、得力。
    （三）20xx年重點管控的重大、重要風(fēng)險
    通過對調(diào)查結(jié)果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風(fēng)險為20xx年度重點管控風(fēng)險：
    1、市場環(huán)境風(fēng)險。主要是外部宏觀經(jīng)濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險。20xx年我國經(jīng)濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔(dān)重等問題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；施工人員責(zé)任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇六
    xx年，在總行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞全行工作中心，全面履行風(fēng)險、合規(guī)部門的管理職責(zé)，扎實工作，以強化信貸管理為突破口，全力抓好全行貸款風(fēng)險分類、不良貸款監(jiān)測、清收、考核工作及超權(quán)限貸款風(fēng)險審查審批工作，有效地履行了風(fēng)險管理與合規(guī)管理職責(zé)，較好地發(fā)揮了部門的職能作用?，F(xiàn)將就風(fēng)險管理與合規(guī)管理方面的工作做如下匯報：
    1、做好風(fēng)管部職責(zé)內(nèi)的報表、報告制作和報送工作
    一是及時做好xx工程報表的制作和報送工作；二是做好風(fēng)險分類相關(guān)報表；三是做好不良資產(chǎn)監(jiān)測報表；四是做好市辦要求的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告、風(fēng)險監(jiān)測報告及相關(guān)報表；五是及時向人行報送風(fēng)險監(jiān)測指標報告及相關(guān)報表；六是及時向監(jiān)管部門報送業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險分析報告及相關(guān)報表。
    2、全力抓好全行貸款的五級分類和十級分類管理工作
    一是每季末月下旬均向每個網(wǎng)點下發(fā)季度清分通知，要求各網(wǎng)點按照我行貸款分類規(guī)定及時做好季度清分工作，并對下季度每月貸款分類或分類調(diào)整的注意事項做出提醒。二是每月末，我部均能及時監(jiān)測全行貸款臺帳，督促各網(wǎng)點嚴格按照相關(guān)規(guī)定做好當月新增貸款的分類確認工作及部分存量貸款的分類調(diào)整工作。三是每月初及時收集各網(wǎng)點超權(quán)限貸款的五級、十級分類認定表，并認真審核，對其中分類錯誤、分類理由不規(guī)范的認定表一律予以清退并要求重做。以此保證每月新增貸款的準確分類。四是堅持每半年下各網(wǎng)點檢查五級分類、十級分類情況。對其中分類不準確、分類未及時調(diào)整的貸款及時做出指導(dǎo)和修改。通過以上工作，保障了我行貸款五級分類、十級分類的準確性和分類調(diào)整的及時性，為我行不良貸款的管理打好了基礎(chǔ)。
    3、積極做好訴訟案件的起訴、執(zhí)行工作
    根據(jù)各網(wǎng)點上報的訴訟材料，我部及時做好起訴材料準備、證據(jù)收集、申請訴訟、出庭參訴、執(zhí)行申請、參與強制執(zhí)行等工作，極大減輕了基層各網(wǎng)點的工作壓力。
    4、抓好每月逾期貸記卡的風(fēng)險預(yù)警和清收工作
    根據(jù)每月測貸記卡的逾期情況，根據(jù)歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)和向基層信貸員了解的情況，針對部分信用觀念差、多次逾期或資產(chǎn)情況出現(xiàn)明顯惡化的貸記卡持卡人提出風(fēng)險預(yù)警，并采取凍結(jié)卡片或取消用卡資格、向公安機關(guān)報警等措施進行風(fēng)險控制。
    5、做好貸記卡復(fù)核工作
    根據(jù)銀行卡部的貸記卡辦理流程，我部負責(zé)貸記卡的復(fù)核工作。準時按內(nèi)部規(guī)定完成貸記卡的復(fù)核工作，為貸記卡的快捷辦理和風(fēng)險控制履行了應(yīng)盡職責(zé)。
    6、積極協(xié)助基層清收不良貸款
    7、做好貸款的審查工作
    根據(jù)總行工作安排，做好每日基層上報審批貸款的資料審查和風(fēng)險審核工作，嚴格控制信增風(fēng)險、及時輔導(dǎo)和糾正各基層網(wǎng)點貸款檔案資料的合規(guī)、合法、風(fēng)險可控情況以及風(fēng)險分類的準確性情況。
    我部能較好的履行部門職能工作，積極發(fā)揮本部門的職能強化作用，為總行全面完成上級下達的各項工作任務(wù)作出了應(yīng)有貢獻，但還存在不足之處，主要表現(xiàn)為：一是不良貸款清收成績不理想，貸款起訴后執(zhí)行難問題依然突出；二是組織開展信貸人員崗位培訓(xùn)及深入基層進行指導(dǎo)的工作仍有待加強；三是還未能實施更為有效的貸款管理，個別新發(fā)放貸款仍潛在風(fēng)險。四是部門職能的強化及作用仍有待于增強。
    為進一步提升風(fēng)險防范能力，有效降低我行所面臨的各項風(fēng)險，針對xxxx年度風(fēng)險與合規(guī)管理工作中存在的問題，我部擬在xxxx年的風(fēng)險與合規(guī)工作做出如下安排：
    1、繼續(xù)加強管理，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量。實時動態(tài)監(jiān)測貸款情況，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點并采取措施，以盡量減少新的不良貸款的產(chǎn)生。
    2、改變執(zhí)行思路，加大依法清收力度。進一步加強對借款人綜合信息的跟蹤監(jiān)測，及時向法院執(zhí)行局提供借款人實時信息，力爭使執(zhí)行工作進入常態(tài)化和及時性。。
    3、加大對基層的服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和培訓(xùn)。加大對基層網(wǎng)點的日常服務(wù)、培訓(xùn)、現(xiàn)場輔導(dǎo)和檢查等方式，切實提升客戶經(jīng)理的管貸能力和風(fēng)險管控能力。
    4、做好參謀服務(wù)。充分發(fā)揮部門職責(zé)的工作性質(zhì)，及時為領(lǐng)導(dǎo)在風(fēng)險管控等方面的決策提出合理化建議和決策后的執(zhí)行落實方面做好各項。
    俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。這句話對我們剛剛成立的郵儲銀行來說，顯得尤為重要。一個企業(yè)，如果沒有規(guī)章制度來約束和指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展，單單依靠家族式管理和領(lǐng)導(dǎo)獨裁式管理，那么這樣的企業(yè)是走不遠的，遲早會淹沒在市場經(jīng)濟的大潮里。銀行不經(jīng)營商品，卻是經(jīng)營著可以購買任何商品的貨幣，銀行是國家的經(jīng)濟命脈，因此它的合規(guī)經(jīng)營與發(fā)展關(guān)系重大，從小的方面來說：它可以規(guī)范銀行的操作流程，引導(dǎo)銀行正確的發(fā)展方向，增加銀行收益：從大的方面講：它可以支持其它企業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定國家經(jīng)濟，使人民安居樂業(yè)。合規(guī)有很多解釋，但在銀行來講，我認為應(yīng)是這樣的：合法，合理，合情的規(guī)章制度，操作規(guī)程。有人說，銀行經(jīng)營的風(fēng)險，但我認為，銀行更應(yīng)經(jīng)營的是技術(shù)。任何行業(yè)都有風(fēng)險，只不過有人認為銀行的風(fēng)險尤為大些。但在中國，你看其它企業(yè)，不管從事何行業(yè)的，每年都有很多倒閉的，而鮮有聽說任何國有股份制銀行，私有銀行倒閉的，這說明了一個什么情況呢，說明其它企業(yè)的風(fēng)險不比銀行小，只不過銀行的風(fēng)險顯得非常之重，一旦如果是一家國有大型銀行倒閉的話，那將對國民信心是一個非常大的打擊，也是對國家經(jīng)濟的一個重大損害。所以說現(xiàn)在的銀行經(jīng)營有點只許成功，不許失敗的原則。既然銀行的經(jīng)營好壞如此至關(guān)重要，那么這些銀行的經(jīng)營者們更是肩負重擔(dān)，如履薄冰，不敢絲毫大意。但是一個銀行的經(jīng)營不能依靠少數(shù)的聰明才智，而要依靠全體銀行從業(yè)人員的不懈努力，而這個努力不能毫無方向的努力，也不能看領(lǐng)導(dǎo)眼色的努力，而是要依靠合規(guī)來引導(dǎo)大家努力的方向，勁往一處使，心往一處想，那么銀行這條大船才能行的更遠。
    目前我郵儲銀行在合規(guī)方面存在的一些問題和薄弱環(huán)節(jié)：
    1，銀行的治理環(huán)境及內(nèi)部體制建設(shè)不到位
    20xx年，我國中央銀行頒發(fā)了《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等文件，敦促商業(yè)銀行建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。目前，國內(nèi)股份制商業(yè)銀行大多根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，但其內(nèi)涵和經(jīng)營機制距離有效的法人治理結(jié)構(gòu)要求還有較大距離，而我郵儲銀行剛成立不久，還未上市，其實力與治理經(jīng)驗比起其它上市國有銀行又有很大差距。首先是總行與分支行間垂直的監(jiān)管和報告機制有待進一步完善。目前我郵儲銀行采用的是行長負責(zé)制，各級行的職能部門只對本級行長負責(zé)，內(nèi)部機構(gòu)流程再造后，垂直的監(jiān)管和報告機制有待進一步完善。其次是內(nèi)部機構(gòu)協(xié)調(diào)尚不到位。郵儲銀行的內(nèi)設(shè)機構(gòu)長期以來所形成的行政管理色彩仍影響著日常管理，部門間暢通的溝通渠道還沒有建立；合規(guī)部門的具體職能定位還不清晰，合規(guī)部門與審計部門、法律事務(wù)部門在職能上還存在著許多重疊和交叉，沒有明確的界限，這種內(nèi)部體制在我郵儲銀行中還大量存在，進而無法有效地推進合規(guī)風(fēng)險機制的完善。
    2、流程銀行尚未建立，制度的建立沒有體現(xiàn)流程控制，可執(zhí)行性差
    （1）流程銀行未建立體現(xiàn)在部門銀行、部門制度現(xiàn)象突出。國有控股商業(yè)銀行自建立以來，均已建立了一整套比較全面的規(guī)章制度，但是各項制度的建立大多是以銀行內(nèi)部各職能部門為依托分權(quán)設(shè)置的，導(dǎo)致了內(nèi)控制度的部門性特征十分突出，且國有控股商業(yè)銀行的部門職責(zé)更新完善的手段和方法都較滯后，職責(zé)的重疊和脫節(jié)并存，部門間溝通協(xié)調(diào)不到位。隨著新興業(yè)務(wù)的不斷推出，在需要多個部門共同管理的情況下，制度邊緣化問題顯得尤為突出。一些操作環(huán)節(jié)因涉及多個部門，出現(xiàn)諸多管理不到位問題及風(fēng)險隱患。
    （2）制度缺乏流程控制。郵儲銀行還是沿襲了過去行政機關(guān)的制度范式，制度的制定、傳達沒有結(jié)合銀行運作實踐予以細化，更缺乏及時地修訂和系統(tǒng)化梳理，由此形成的制度沒有做到具體化和體系化，制度可執(zhí)行性較差。一方面，導(dǎo)致有效傳承銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗的機制缺失，銀行長期運作中積累的風(fēng)險管理經(jīng)驗，以及付出昂貴學(xué)費得來的風(fēng)險教訓(xùn)沒能傳承和轉(zhuǎn)化為具有執(zhí)行力的政策和程序。另一方面，在具體風(fēng)險管理經(jīng)驗的積累和延續(xù)上沒有具體的制度和程序，因而銀行各層面具體的風(fēng)險管理做法缺乏規(guī)范化和標準化，且無法作為員工考核評價和責(zé)任追究的依據(jù)，導(dǎo)致激勵和約束機制無法有效落實。這是導(dǎo)致銀行簡單、低層次風(fēng)險案件不斷被復(fù)制，不斷重復(fù)發(fā)生的關(guān)鍵所在。
    3、合規(guī)文化缺失，合規(guī)風(fēng)險管理理念尚未確立
    銀行員工誠信與正直的道德行為觀念不強，銀行內(nèi)部缺乏有效的自律和他律機制；銀行上下級機構(gòu)之間以及管理層與員工之間存在相互博弈的文化，制約了銀行政策和程序的制定及其執(zhí)行的效力；銀行不同部門間溝通交流和協(xié)調(diào)配合不夠，缺乏配合默契的合作文化；合規(guī)的激勵約束機制扭曲，對做的好沒有獎勵，對做的不好的沒有懲罰，問責(zé)制難以有效落實；受以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀律等不良文化的影響較深。
    4，在郵儲銀行剛開辦的新業(yè)務(wù)中，合規(guī)顯得更尤為重要與急迫。
    以前郵儲銀行只存不貸，現(xiàn)今成立郵儲銀行后，開通貸款，很多東西都是摸著石頭過河，深一腳淺一腳，很難把握尺度與分寸。而貸款業(yè)務(wù)卻是各大銀行利潤最大的一塊業(yè)務(wù)，如果貸款的規(guī)模與質(zhì)量上不去，那么這個銀行的效益是很難保證的。
    合規(guī)應(yīng)該注意的幾個方面
    1，合規(guī)不能規(guī)的太緊，也不能規(guī)的太松。太死容易束縛手腳，停滯不前。太松容易產(chǎn)生漏洞，讓人鉆空子。太死容易打消人的積極性，太松又容易使人膽大妄為。要處理好太緊與太松的問題。
    2，從實踐中總結(jié)理論，理論服務(wù)實踐，不斷修正與完善。如信貸業(yè)務(wù)，面臨著理論經(jīng)驗不足或不適合現(xiàn)今的發(fā)展情勢，還有實踐經(jīng)驗毫無的情況。那么只有靠一步一步的摸索總結(jié)，從實踐中得出最適合當前發(fā)展的合規(guī)經(jīng)驗，來指導(dǎo)下一步的工作，而后根據(jù)不斷出現(xiàn)的問題來修正。
    3，把握好質(zhì)與量的關(guān)系。質(zhì)是指合規(guī)制定要指握大方向，絕不能產(chǎn)生質(zhì)變，也可以說制定合規(guī)要搞清事情的本質(zhì)，為何要制定合規(guī)制度，如何制定合規(guī)制度，哪項制度針對哪個方面，防范哪個風(fēng)險，量是指小方面，小方面可以靈活些，但不能太靈活，靈活到產(chǎn)生質(zhì)變，那么就會失去合規(guī)的效力。質(zhì)與量的關(guān)系很重要，既是一個古老的哲學(xué)辨證關(guān)系，也是任何一個企業(yè)經(jīng)營不能不認真思考與對待的問題。
    4，合規(guī)是為收益服務(wù)。一個銀行經(jīng)營，以利益為重。天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。銀行的風(fēng)險有事前防范，事中控制，事后處理。而合規(guī)就是讓風(fēng)險大部分在事前防范和及時處理，以免風(fēng)險擴大。
    1、通過完善公司治理強化合規(guī)風(fēng)險管理
    （1）強調(diào)合規(guī)從高銀行高層做起，設(shè)定鼓勵合規(guī)的基調(diào)。銀行的董事會和高級管理層應(yīng)制定和核準符合自身特點且行之有效的合規(guī)政策，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：銀行倡導(dǎo)的合規(guī)文化；董事會和高級管理層的合規(guī)責(zé)任；銀行合規(guī)風(fēng)險管理框架；合規(guī)部門的地位和職責(zé)；全行上下用以識別和管理合規(guī)風(fēng)險的主要程序等。合規(guī)政策應(yīng)明確指出業(yè)務(wù)部門對于合規(guī)風(fēng)險管理負直接責(zé)任，董事會、高級管理層對合規(guī)風(fēng)險管理負最終責(zé)任。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇七
    （一）全面風(fēng)險管理工作計劃完成情況
    按照公司的要求，結(jié)合工程處的實際情況，在全工程處范圍內(nèi)積極開展了全面風(fēng)險管理相應(yīng)工作，全面梳理查找自身存在的風(fēng)險點，并對其加以識別，組織相關(guān)人員整理出工程處所存在的風(fēng)險點，對其進行識別、評估，經(jīng)過對風(fēng)險成因分析，找出策略和解決方案，并將各類風(fēng)險管理責(zé)任落實到相應(yīng)人員，把工程處所有風(fēng)險點納入到管理體系中。從全年全面風(fēng)險管理工作計劃執(zhí)行情況來看都較好的完成了目標任務(wù)，沒有出現(xiàn)一般以上的風(fēng)險因素，基本完成了工程處經(jīng)濟效益和預(yù)算目標任務(wù)。
    （二）重大風(fēng)險管理情況
    20xx年工程處全年整體運行良好，工程處在不影響正常生產(chǎn)的前提下，對“焊接工程處管理制度匯編”中涉及到的“崗位職責(zé)標準，安全事故應(yīng)急預(yù)案，安全操作規(guī)程，工作制度，員工績效考核實施細則”等進行修訂，并嚴格遵照執(zhí)行，有針對性的解決，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，對防止風(fēng)險、提高效率、減少損失促進工程處又好又快發(fā)展起到了積極作用，全年沒有發(fā)生重大風(fēng)險事故。
    （三）風(fēng)險管理體系運行情況
    工程處根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險種類根據(jù)類別、輕重來重新劃分等級，有針對性的加以重點控制和管理，把風(fēng)險降到最低并化解，為加強對內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，工程處新成立以處長為組長的內(nèi)控與風(fēng)險管理指導(dǎo)小組，負責(zé)對工程處內(nèi)部所有項目工程的內(nèi)控制度建設(shè)檢查，分析工程處內(nèi)控制度漏點和薄弱環(huán)節(jié)，查找問題，建立了相應(yīng)的內(nèi)控制度，有效保證了工程處健康、穩(wěn)定發(fā)展。
    （四）風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況
    通過加入公司內(nèi)控與風(fēng)險管理信息平臺，了解公司對風(fēng)險管理的相關(guān)要求，單位內(nèi)部通過電子郵件，qq等及時傳達公司內(nèi)控與風(fēng)險管理信息，全面落實工程處內(nèi)控與風(fēng)險管理各項要求。
    （一）20xx年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并對經(jīng)營目標的影響進行總體研判和分析。
    20xx年隨著交城、侯馬、國外工程的陸續(xù)開工，喀什、烏海、濱州工程的全面展開，在一段時期內(nèi)將會面臨非常艱巨的施工壓力，施工現(xiàn)場安全、質(zhì)量、材料及各類人員（焊工、技術(shù)人員）能否的保障將會給施工生產(chǎn)帶來較大影響。因此工程處必須認真分析內(nèi)外部環(huán)境因素變化，采取多種措施，比如在內(nèi)挖潛力抓管理，外聯(lián)協(xié)作促合作方面，加強工程分包管理，引入外部隊伍，才能確保在20xx年度經(jīng)營目標順利完成。
    （二）20xx年度開展風(fēng)險評估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。工程處開展20xx年度風(fēng)險評估工作，是在工程處處長直接領(lǐng)導(dǎo)下進行的。各項目負責(zé)人作為風(fēng)險管理參與者先對項目工地風(fēng)險進行識別與評估，并向工程處風(fēng)險管理負責(zé)人上報項目工地風(fēng)險，由工程處風(fēng)險管理負責(zé)人匯總各項目工地風(fēng)險并對其進行識別、評估。
    參與人員主要涉及項目負責(zé)人，項目安全員，項目技術(shù)、質(zhì)量員，工程處計劃員，人資員。
    （三）20xx年度風(fēng)險評估的結(jié)果按照工程處的實際情況，通過對工程處20xx年度全部風(fēng)險發(fā)生的可能性、發(fā)生后對工程處目標的影響程度等評估標準進行分析后，認為相對重大、重要的風(fēng)險結(jié)果主要是公共安全風(fēng)險、運營管理風(fēng)險、人才保障風(fēng)險三類。
    20xx年度工程處主要風(fēng)險評估結(jié)果見下表：
    1、我工程處屬施工型二級單位，施工作業(yè)過程中無論焊工施焊，還是熱處理作業(yè)都會產(chǎn)生明火，對作業(yè)面防火安全帶來一定難度。如果不嚴格按照操作規(guī)程進行操作，極易造成設(shè)備損壞，也會造成員工人身傷害，因此加強對生產(chǎn)現(xiàn)場管理，加強對員工的培訓(xùn)和監(jiān)管，遵守規(guī)章制度是防止各類事故發(fā)生的主要措施。
    2、我工程處主要承擔(dān)鍋爐、壓力容器、壓力管道的焊接工作，焊接質(zhì)量的優(yōu)劣將影響到設(shè)備的安全運行，焊工施焊工程中如果不嚴格執(zhí)行焊接作業(yè)指導(dǎo)書要求，將會造成焊口一次合格率降低或出現(xiàn)錯用焊材的情形，因此，必須嚴格執(zhí)行焊前練習(xí)代樣考核，技術(shù)交底全員簽字，焊中監(jiān)督檢查，焊后質(zhì)檢不達標待崗及重新考核上崗制度，必要時還要加大對技術(shù)人員的考核力度，與個人業(yè)績獎罰掛鉤，加強對焊工的責(zé)任心教育，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施應(yīng)對。
    3、由于施工現(xiàn)場遠離公司機關(guān)，工程處對本部門各施工現(xiàn)場材料預(yù)算，使用情況不能及時掌握，而施工現(xiàn)場材料采購均由項目部代為購置，預(yù)算也由項目部主管領(lǐng)導(dǎo)代為審批，預(yù)算的審批傳遞環(huán)節(jié)如果由工程處加以審核之后，再由項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴格按照此操作流程執(zhí)行，加強對工程處項目負責(zé)人的監(jiān)督力度，建立內(nèi)控批準制度，對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準的人員及其相應(yīng)責(zé)任，就能最大限度的減少此類問題的發(fā)生。
    4、鑒于施工企業(yè)的特殊性及我公司現(xiàn)狀，很多時候工資不能及時發(fā)放，很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意接受這一現(xiàn)實，一年來工程技術(shù)人員已有多人離崗，各類焊工也有部分人員不能正常上班，由此可見，這種情形容易造成人員流失，需要工程處采取多種措施加以解決。
    （一）需要公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險問題
    無
    （二）對公司推動全面風(fēng)險管理工作意見和建議
    無
    全面風(fēng)險管理情況報告篇八
    （一）企業(yè)全面風(fēng)險管理工作計劃完成情況。
    1．重大風(fēng)險情況
    20xx年度公司對重大風(fēng)險管理采取提前預(yù)防、重點控制、專人監(jiān)控、專項處理的管理策略。公司對風(fēng)險控制措施得當，運行有效，未發(fā)生風(fēng)險事件。 對于重大風(fēng)險的應(yīng)對方案，公司采取演練重大風(fēng)險發(fā)生，尋找處理過程中的不足，對應(yīng)對方案進行優(yōu)化和改進，同時加強風(fēng)險知識學(xué)習(xí)與經(jīng)驗交流，樹立風(fēng)險意識和危機意識，提前做好重大風(fēng)險的預(yù)防工作。
    （二）企業(yè)重大風(fēng)險管理情況。
    做好了重大風(fēng)險預(yù)警機制。公司風(fēng)險管理小組對已確立的風(fēng)險事件進行監(jiān)控，定期對風(fēng)險事件發(fā)生的可能性進行評估，當估值達到預(yù)警指標值時啟動預(yù)警機制，根據(jù)預(yù)警機制對風(fēng)險事件因素進行處理，防范避免風(fēng)險事件發(fā)生。本企業(yè)在20xx年度無重大風(fēng)險情況。
    （三）風(fēng)險管理體系建立運行情況。
    1、風(fēng)險管理組織體系
    公司經(jīng)營班子設(shè)臵總經(jīng)辦，下設(shè)綜合管理部，生產(chǎn)部、運輸部、質(zhì)量部和銷售部，
    組織結(jié)構(gòu)圖如下：
    公司領(lǐng)導(dǎo)對全面風(fēng)險管理工作高度重視，公司專門成立了全面風(fēng)險管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導(dǎo)，各部門負責(zé)人為成員，主管部門為綜合部，運輸部外勤事務(wù)兼任安全員，負責(zé)風(fēng)險管理工作，不斷組織和推動公司的風(fēng)險管理工作。
    公司全面風(fēng)險管理的職責(zé)落實到相應(yīng)的職能部門，由指定人員負責(zé)全面風(fēng)險管理工作的實施。全面風(fēng)險管理的理念已在逐步樹立，風(fēng)險防范意識也在各級領(lǐng)導(dǎo)及工作人員的思想中進一步強化。
    （二）風(fēng)險管理職能部門和風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況。
    公司風(fēng)險管理的職能部門為綜合管理部，運輸部外勤事務(wù)兼職風(fēng)險管理員。辦公室具體履行以下職責(zé)：
    1、貫徹落實國家有關(guān)法律、行政規(guī)章；
    3、提出企業(yè)風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)臵及其職責(zé)方案；
    4、組織收集公司風(fēng)險管理相關(guān)信息，建立風(fēng)險信息庫；
    6、按照上級公司的要求，組織撰寫并上報公司全面風(fēng)險管理報告；
    7、組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作。
    （三）風(fēng)險管理相關(guān)制度和流程
    1、根據(jù)上級公司的風(fēng)險管理相關(guān)制度制定了本公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度： 《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應(yīng)遵循的原則和審核流程。該辦法可進一步提高公司規(guī)章制度制定的質(zhì)量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作。
    《合規(guī)風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負責(zé)人和合規(guī)管理員的職責(zé)。該辦法可增強公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營，提高公司抗風(fēng)險能力與發(fā)展能力。
    《法律風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定了法律風(fēng)險管理的 3
    目標、管理機構(gòu)及其職責(zé)、工作內(nèi)容和流程等。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險管理水平及抗風(fēng)險能力。
    《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進公司建立健全法律風(fēng)險防范機制，維護公司的合法權(quán)益。
    2、對風(fēng)險管理分成五個步驟：風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險計劃、風(fēng)險監(jiān)控、和風(fēng)險應(yīng)對。
    （1）風(fēng)險識別過程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險陳述。根據(jù)上級公司的風(fēng)險資料庫、項目進行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經(jīng)驗交流等方式對項目進行過程中可能存在的風(fēng)險進行識別明確。
    （2）風(fēng)險分析過程是將風(fēng)險陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險列表。根據(jù)公司對風(fēng)險級別的劃分對項目已識別的風(fēng)險進行評定。
    （3）風(fēng)險計劃過程是將按優(yōu)先級排列的風(fēng)險列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險應(yīng)對計劃。公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。
    （4）風(fēng)險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風(fēng)險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風(fēng)險應(yīng)對行動。
    應(yīng)對措施實施風(fēng)險行動計劃，并做好風(fēng)險處理過程記錄及總結(jié)。
    （四）應(yīng)急和事故處理機制
    為貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，進一步完善企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，我司根據(jù)自身情況完善應(yīng)急預(yù)案體系，組織定期演練，加強規(guī)范管理。
    急預(yù)案、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、 汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。
    （五）全面風(fēng)險管理專項提升工作情況。
    公司在上述工作的基礎(chǔ)上，以重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風(fēng)險管理解決方案的實施情況進行監(jiān)督。公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)部門定期對風(fēng)險管理工作進行了自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進。
    公司關(guān)注風(fēng)險管理的目標、深思熟慮的對風(fēng)險管理進行分析、集中發(fā)現(xiàn)關(guān)于重大風(fēng)險、重大事件、重要管理及業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進行改進，持續(xù)提升風(fēng)險管理水平。
    綜上所述，本年度在上級公司大力支持下，針對辨識評、估出的風(fēng)險，公司集體討論、研究，初步掌握了風(fēng)險的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設(shè)等方面的管理作為突破口，對與其相關(guān)的管理制度和流程進行梳理、分析，進一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風(fēng)險為主線，各項工作取得了明顯成效。
    二、20xx年度企業(yè)風(fēng)險評估情況
    （一）公司面臨的重大風(fēng)險
    1．重大風(fēng)險描述
    公司在制造過程中，進入正常的生產(chǎn)階段。預(yù)計20xx年度，我司不存在重大風(fēng)險。
    2．風(fēng)險管理人員組織結(jié)構(gòu)圖如下
    三、20xx年度全面風(fēng)險管理工作安排和相關(guān)計劃： 結(jié)合本年度工作中存在的問題與不足，我司對20xx年的風(fēng)險管理計劃如下：
    1、公司要進一步加強對于合同風(fēng)險、資金風(fēng)險、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等
    方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實風(fēng)險控制工作。
    2、公司目前已制定了多項風(fēng)險管理辦法，在具體工作執(zhí)行過程中，針對實際問題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。
    3、公司要建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，各部門要搜集可能存在的風(fēng)險事件，不斷完善，為風(fēng)險事件確立提供參考依據(jù)。
    （二）20xx年度重大風(fēng)險管理工作安排。
    （1）重大風(fēng)險描述。
    （2）風(fēng)險解決方案。一是機樓檢修時，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時安排專門的人員守護供電開關(guān)；二是增加司機的交通法規(guī)學(xué)習(xí)，加大力度進行各方面的技能考核和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。
    （3）監(jiān)督保障機制。各部門制定相關(guān)的風(fēng)險預(yù)防措施和保障機制，由公司購臵相關(guān)專業(yè)設(shè)備，綜合部負責(zé)督促生產(chǎn)、運輸、質(zhì)量等相關(guān)部門，抽查相關(guān)設(shè)備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴查超速等工作，采取激勵機制，獎優(yōu)罰劣等。。
    四、有關(guān)意見和建議
    在我司的全面風(fēng)險管理工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，職責(zé)落實到相應(yīng)的職能部門，由專門人員負責(zé)實施。但由于項目工作繁雜，風(fēng)險管理工作往往由部門人員兼職，對于風(fēng)險管理知識缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認識并不全面，建議加強公司內(nèi)部培訓(xùn)，配臵專職人員，以便于公司風(fēng)險管理工作更加順利的開展。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇九
    針對小康推進的程度，有重點、有時點地開展宣傳，把握好宣傳的力度和效果，下面是小編為大家搜集的全面建設(shè)小康社會情況的
    調(diào)研報告
    ，供大家參考，歡迎大家借鑒。
    為了深入貫徹落實黨的xx大精神，加快我鎮(zhèn)全面建設(shè)小康社會的步伐，確保到xx年我鎮(zhèn)全面建成小康社會，在取得原有成績的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)圍繞“如何全面建設(shè)小康社會”的課題開展了專題調(diào)研。召開了鎮(zhèn)有關(guān)人員會議，布置了任務(wù);發(fā)放了問卷調(diào)查表和統(tǒng)計材料;深入村(場)實地走訪，與村民座談，了解群眾的想法與要求，傾聽他們的呼聲以及意見與建議。現(xiàn)將情況報告如下：
    xx年，全鎮(zhèn)總?cè)丝?0671人，其中城鎮(zhèn)常住人口3215人，城鎮(zhèn)化率9。36%，另有流動人口6198人。2019年全鎮(zhèn)完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值72052萬元。其中工業(yè)總產(chǎn)值44822萬元，比上年增加1713萬元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值27230萬元，農(nóng)民人均純收入7340元。
    雖然插旗鎮(zhèn)經(jīng)濟社會有了較快發(fā)展，但由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化不夠，產(chǎn)質(zhì)量不高，農(nóng)民增收幅度小。即使通過各級黨委、政府和廣大群眾的共同努力，今年要基本實現(xiàn)小康，也是一種低水平的小康，與全面實現(xiàn)小康還有相當大的距離。究其原因，主要有以下幾個方面：
    1、農(nóng)民增收渠道少，插旗鎮(zhèn)農(nóng)民主要以農(nóng)業(yè)收入為主，收入渠道比較單一。如果遇上干旱等災(zāi)情，收入就會銳減。
    2、農(nóng)民科技文化素質(zhì)普遍不高，絕大多數(shù)都是憑體力賺錢。具有高中以上文化程度的不足總?cè)丝诘?0%，思想保守、觀念陳舊、小農(nóng)意識根深蒂固。對新技術(shù)、新品種、新觀念接受不夠快;在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中不能及時跟上市場經(jīng)濟的步伐;在進城務(wù)工時不能滿足用人單位的需要，出現(xiàn)致富無門的現(xiàn)象。
    3、農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不力。我鎮(zhèn)農(nóng)民主要還是種植芥菜、棉花、豆角等為主，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠，特別是質(zhì)優(yōu)價高的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量極少。一味追求產(chǎn)出量的增長并不能帶來農(nóng)民收益的提高。
    要使我鎮(zhèn)農(nóng)民全面實現(xiàn)小康，最關(guān)鍵的還是要增加農(nóng)民的收入，要加大招商引資力度，讓商家?guī)碣Y金和技術(shù)，才能更好地解決生產(chǎn)勞動力。只有農(nóng)民收入增加了，農(nóng)民的生活水平才會提高，農(nóng)民才有錢投資創(chuàng)業(yè)，教育和衛(wèi)生事業(yè)也才會有較快的發(fā)展。但是如何才能增加我鎮(zhèn)農(nóng)民的收入，我們認為應(yīng)著重從以下幾個方面入手：
    1、全面開發(fā)人力資源。首先要加強鎮(zhèn)域基礎(chǔ)教育，提高農(nóng)業(yè)勞動者基礎(chǔ)素責(zé)，建立健全基礎(chǔ)教育辦學(xué)模式，加快應(yīng)試教育向素質(zhì)教育的轉(zhuǎn)變，其次要積極發(fā)展職業(yè)教育。
    我鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育為高等學(xué)校輸送了許多優(yōu)秀生源，但是大學(xué)畢業(yè)生回鎮(zhèn)工作的不多，我鎮(zhèn)人才資源匱乏。而發(fā)展職業(yè)教育則是提高我鎮(zhèn)人口整體素質(zhì)，滿足經(jīng)濟發(fā)展需要的有效途徑。同時還可發(fā)展普及型的成人教育，完善成人教育體系，大力開展綠色證書等培訓(xùn)班，培養(yǎng)出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展用得著、留得住、能發(fā)展的專門人才，提高他們就業(yè)的機會。
    2、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)。
    當前我鎮(zhèn)群眾增收困難，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高，離農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平還有很大的差距，從近期看主要是由于農(nóng)產(chǎn)品難賣，價格持續(xù)下跌等因素引起的，但從長遠看，則是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率不高等問題在現(xiàn)階段的集中反映。結(jié)合實際情況，我們應(yīng)切實轉(zhuǎn)變政府職能，加強和改善對農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作的引導(dǎo)，加強坡改梯工作，增強土地利用率，修筑生產(chǎn)便道，提高種植科技水平。想方設(shè)法增加投入，建立服務(wù)隊伍，健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑服務(wù)體系，為農(nóng)民提供信息及技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展效益農(nóng)業(yè)。如在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)芥菜種植等方面，應(yīng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)芥菜;充分利用資源和生態(tài)環(huán)境，大力發(fā)展蔬菜，開發(fā)綠色食品，還可以探索特色養(yǎng)殖等，使我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)邁進。
    3、促進勞動力非農(nóng)就業(yè)，擴大群眾增收渠道。
    農(nóng)民收入問題的實質(zhì)就是就業(yè)問題。只有加快農(nóng)村勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，才能從根本上解決農(nóng)民增收問題。
    一是要大力發(fā)展插旗菜業(yè)，做好我鎮(zhèn)企業(yè)的服務(wù)工作，讓他們有寬松的生產(chǎn)環(huán)境，產(chǎn)出更好的效益，使企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，有利于增加工人工資。多渠道開展招商引資，積極引導(dǎo)鼓勵客商到我鎮(zhèn)創(chuàng)辦中小企業(yè)，盡可能就近解決我鎮(zhèn)農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題。
    二是積極組織勞務(wù)輸出，鼓勵打工增收。隨著戶籍制度的改革，人口流動的門檻逐漸降低，政府應(yīng)利用這一時機，搞好剩余勞動力外出的就業(yè)培訓(xùn)，大力發(fā)展“打工經(jīng)濟”。做到人人有事做，全民參與到建設(shè)發(fā)展中來，更好地整體推進人均純收入的提高。
    4、加大小康建設(shè)工作力度，加快全面建設(shè)小康社會的步伐。
    首先落實黨的各項優(yōu)惠政策，加大扶持力度。要通過政策引導(dǎo)，鼓勵和支持居住分散的群眾向集鎮(zhèn)、中心村轉(zhuǎn)移，走脫貧之路。加快我鎮(zhèn)扶貧生態(tài)移民建設(shè)的步伐，著力打造插旗菜業(yè)，要加大投入力度，加快農(nóng)田水利基本建設(shè)，完成谷里河溝改造、道路交通等基礎(chǔ)實施建設(shè)步伐，實現(xiàn)村村通油路，組組通水泥路，加強村莊聯(lián)戶路的硬化，實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的新格局，改善群眾發(fā)展經(jīng)濟的環(huán)境條件。其次是要提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，把廣大群眾的小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場連接起來。要扶持一批運銷大戶，盡可能給他們以幫助，參與到我鎮(zhèn)芥菜行業(yè)中來。有條件的地方應(yīng)大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷合作社等農(nóng)民的專業(yè)合作組織。
    三是要積極引導(dǎo)群眾更新觀念，克服“等、靠、要”的依賴思想，樹立脫貧致富奔小康的信心，不斷增強自我發(fā)展能力。四是要因地制宜、因人而宜，制定脫貧致富奔小康的具體措施。鑒于因病致貧較多的現(xiàn)狀，積極開展農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的工作，使農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達100%，社會養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保。并在完善總結(jié)的基礎(chǔ)上加以推廣，切實解決少數(shù)民族群眾看病難、醫(yī)療費負擔(dān)重的問題。五是要加強精神文明建設(shè)，大力發(fā)展文化事業(yè)，滿足群眾對精神文化的需求，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。
    5、加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，近年來，插旗鎮(zhèn)黨委、政府認真貫徹國家“農(nóng)村城鎮(zhèn)化”戰(zhàn)略，選擇最因地制宜的城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，繼續(xù)沿用卡口擴寬后建成的“三街、四路、五小區(qū)”格局(振興街、文明街、橋頭街、建設(shè)路、大橋路、注插路、城北路、城中行政文教區(qū)、城南沿堤營銷區(qū)、城西商貿(mào)區(qū)、城北工業(yè)區(qū)、城東農(nóng)機配修服務(wù)區(qū))，特別以交通、經(jīng)濟優(yōu)勢集于一體的s202省道、大橋路、以及插旗菜業(yè)工業(yè)園區(qū)為重點輻射帶動周邊餐飲業(yè)、娛樂業(yè)一體發(fā)展。
    總之，我鎮(zhèn)要嚴格按照上級各級黨政部門的指導(dǎo)，帶領(lǐng)團結(jié)插旗人民辛勤勞動、同甘共苦、共創(chuàng)自己美好家園，如期與全國進入小康社會而努力奮斗。
    xx年是我市全面小康建設(shè)年，為了組織實施好全面小康建設(shè)工作，xx月xx日至xx日，市有關(guān)負責(zé)人赴，調(diào)研考察三地全面小康建設(shè)情況。
    在我們考察的三個市(區(qū))中，xxx、xxx兩市均已通過全面小康驗收，xxx區(qū)通過省民意調(diào)查中心的民意調(diào)查，即將接受全面考核。
    xxx市于xx年xx月xx日通過xxx省全面小康調(diào)研組的全面驗收，率先建成我省長江以北第一個全面小康達標市。包括核心指標在內(nèi)的23個指標達到或超出了省定全面小康目標值。主要指標中：人均gdp34023元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16062元，農(nóng)村居民人均純收入8050元，百姓對小康的整體滿意率達91。2%。未達標的兩個指標分別是百戶家庭電腦擁有量、森林覆蓋率。
    xxx市于xx年xx月xx日通過xxx省全面小康調(diào)研組的全面驗收，包括核心指標在內(nèi)的24個指標達到或超出了省定全面小康目標值。主要指標中：人均gdp38516元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16392元，農(nóng)村居民人均純收入8055元，百姓對小康的整體滿意率達66。4%。未達標的1個指標是森林覆蓋率。
    xxx區(qū)于xx年xx月通過省民調(diào)中心的民意調(diào)查，將于xx年xx月份接受省全面小康考核，該區(qū)有望在蘇中率先建成25項指標全部達標、人民群眾滿意度較高的全面小康社會。據(jù)初步統(tǒng)計，該區(qū)主要指標中：人均gdp48000元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18000元，農(nóng)民人均純收入8500元，百姓對小康的整體滿意率達93。6%。
    通過對xxx、xxx、xxx三地全面小康建設(shè)工作的學(xué)習(xí)考察，我們不難看出他們成功經(jīng)驗的共性。
    1、高度重視是前提。各地將建設(shè)全面小康作為黨政工作的中心任務(wù)來抓，每一項工作都與小康建設(shè)緊密相連，形成有效的工作合力。
    一是組建強有力的領(lǐng)導(dǎo)班子。成立全面小康社會建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，責(zé)任部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要領(lǐng)導(dǎo)為成員。建立工作例會制度，及時研究部署推進小康的各項工作，協(xié)調(diào)解決小康進程中的重大問題。成立監(jiān)測、推進、宣傳、考核等工作小組，全方位加強對全面小康工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
    二是制定詳細的
    工作方案
    。從組織實施、責(zé)任分工、實施步驟等方面進行總體規(guī)劃，對各階段的工作作出具體安排，提出明確要求。
    三是強化動員發(fā)動。召開規(guī)模較大的動員大會和以達小康為主題的專項工作會議，對全面建設(shè)小康社會進行總動員、總推進。
    四是明確推進職責(zé)。根據(jù)各部門的職能，將全面小康的25個指標分解落實到相關(guān)責(zé)任部門。明確專門部門為推進和監(jiān)測工作的牽頭部門，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作。
    五是強化進程監(jiān)測。及時動態(tài)掌握小康進程情況，按照時序扎扎實實加以推進。特別是對未達要求的指標，倒排節(jié)點，措施到位。
    2、經(jīng)濟實力是基礎(chǔ)。xxx、xxx、xxx三地近幾年來經(jīng)濟發(fā)展迅速，這為他們建設(shè)全面小康社會奠定了堅實的基礎(chǔ)。
    xxx市形成了以機械制造、電子信息、醫(yī)藥化工等特色產(chǎn)業(yè)為主體的工業(yè)體系，躋身“xx年度全國最具區(qū)域帶動力中小城市百強”，xx年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值360億元，增長14%;財政總收入完成41。03億元，地方一般預(yù)算收入16。51億元，分別增長28。7%和26%。xxx市形成了視光學(xué)、五金工具、汽車零部件、木業(yè)加工、包裝印刷、絲綢家紡、皮革制品等特色產(chǎn)業(yè)為主體的工業(yè)體系，全市擁有上市企業(yè)6家，是“中國桅燈出口基地”、“中國眼鏡出口基地”和“省五金工具產(chǎn)業(yè)集聚監(jiān)管示范區(qū)”，xx年完成地區(qū)生產(chǎn)總值430億元，增長15%;財政總收入55億元，地方一般預(yù)算收入突破20億元，分別增長32。4%、20%。xxx區(qū)形成了機械制造、旅游日化用品與新材料、服裝服飾紡織、新能源與電子電氣、制藥與醫(yī)療器械、船舶汽車及零部件等六大產(chǎn)業(yè)，培植了xx集團等一批行業(yè)龍頭企業(yè)，xx年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值229億元，增長15。2%;財政收入30。07億元，地方一般預(yù)算收入14。59億元，分別增長31。1%、32。1%。
    3、宣傳引導(dǎo)是推手。
    為了讓全面小康建設(shè)家喻戶曉，三地均開展了形式多樣的宣傳活動，讓老百姓從不了解小康到被動接受小康再到了解小康。除了常規(guī)宣傳外，xxx市在電臺、電視臺開設(shè)了“達小康促和諧”、“百姓看小康”、“小康之路”、“小康巡禮”等專欄，在《xxx日報》開設(shè)了“百姓看小康”、“全面小康進行時”、“干部暢談小康”等專欄;結(jié)合“千戲下基層，唱響新農(nóng)村”活動，創(chuàng)作了一批反映該市小康建設(shè)的文藝作品送往鄉(xiāng)村，當年送戲50多場、送宣傳片170場。xxx市開展了“五個一”全面小康宣傳活動，即開展一次大討論、印發(fā)一套宣傳材料、舉行一次文藝巡回演出、舉辦一次征文競賽、開展一次政策巡講。xxx區(qū)圍繞“處處看到宣傳標語、人人知曉小康常識、家家感受小康變化、時時營造宣傳氛圍”的目標，開展了一系列宣傳活動，與揚州電視臺合作，聯(lián)辦20集“小青逛xxx”節(jié)目，“大地飛歌”欄目組以全面小康為主題走遍14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行演出，該區(qū)還恢復(fù)了停用多年的村頭廣播，收到較好的宣傳效果。
    4、為民辦事是關(guān)鍵。
    按照省委要求，建設(shè)全面小康社會就是要總體上達到一個“不含水分、人民群眾得實惠的，老百姓認可”的全面小康目標。為此，xxx、xxx、xxx三地均針對惠民利民制定了一系列政策措施，在為民辦實事上加大投入，讓群眾切切實實感受到小康建設(shè)帶來的實惠和變化。xxx市開展“萬人幫萬戶，攜手奔小康”活動，全市8000多戶幫扶對象與8000多名機關(guān)干部一一掛鉤結(jié)對，確保不讓任何一個人在全面奔小康的征程上掉隊;在各行政村全面實施農(nóng)村生活垃圾規(guī)范化管理，xx年財政對該項工作的補貼達250萬元;從xx年起每年投入近400萬元，對全市河道實施分級管理，建立長效保潔機制。xxx市實施了捐資幫扶、民政聚力、掛鎮(zhèn)幫村扶戶、溫暖進萬家等八大工程，發(fā)放捐資幫扶資金560萬元，慈善救助資金580萬元，讓更多的人感受到小康的溫暖。xxx區(qū)在xx年至xx年三年中，共出臺30余項惠民政策，去年圍繞全面小康建設(shè)實施十件實事工程，包括當年投入2700多萬元進行通組道路建設(shè)、當年投入xx萬元進行垃圾集中處理、推行新農(nóng)保制度等，新增財力中70%用于小康建設(shè)。
    xx年市十一次黨代會一次會議根據(jù)省、市黨代會要求，結(jié)合儀征實際，提出“三年倍增、四年小康、五年再上新臺階”的奮斗目標，其中“四年小康”就是指到xx年全市建成全面小康社會，比省定達標時間xx年提前3年。經(jīng)過兩年多的努力，我市小康創(chuàng)建工作進展順利，市委、市政府成立了全面小康社會建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。對照四大類18項25個指標，xx年底，全市已有22個指標達省定小康標準，比xx年新增3個指標。尚未達標的3個指標分別是：城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入和百戶家庭電腦擁有量。我市實現(xiàn)小康目標的難點主要在兩個方面。
    從小康指標看，難點在農(nóng)村居民人均純收入。在我市3個未達標指標中，xx年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成15834元，距16000元目標值僅有166元差距;百戶家庭電腦擁有量36臺，距40臺目標值僅差4臺，此兩項指標完成難度不大，其中百戶家庭電腦擁有量屬于非核心指標，一些達標縣市如xxx、金壇、溧陽都沒有完成，但我市要盡量爭取完成。我市創(chuàng)建全面小康的難點指標在農(nóng)村居民人均純收入，該指標屬于核心指標，必須完成，xx年全市實現(xiàn)農(nóng)村居民人均純收入7177元，距8000元的目標值相差823元，需增長11。5%。
    從百姓認可度看，難點在宣傳發(fā)動。目前我市全面小康建設(shè)工作仍側(cè)重于數(shù)據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測方面，對組織推進、廣泛宣傳等方面工作還不夠深入，全市上下創(chuàng)建小康工作的氛圍還沒有形成。由于宣傳工作剛剛起步，宣傳力度不夠深入、不夠到位，廣大干部群眾對全面小康的知曉度、認可度不高，部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在建設(shè)小康認識上還存在誤區(qū)，將“建設(shè)全面小康社會”與“小康村創(chuàng)建”、“社會主義新農(nóng)村建設(shè)”相混淆。因此，要確保百姓認可度達到60%以上，必須加大宣傳發(fā)動的力度、深度和廣度，讓群眾真正認識小康和感受小康。
    四、對我市全面小康建設(shè)的幾點建議
    近年來，我市強勢推進三大建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集聚初步成形，經(jīng)濟社會加快發(fā)展，特別是連續(xù)多年的新農(nóng)村建設(shè)，為全面小康打下了良好的基礎(chǔ)。因此，我們堅信，經(jīng)過全市上下的共同努力，我市建成全面小康社會的目標是完全可以實現(xiàn)的。根據(jù)外地創(chuàng)建經(jīng)驗，結(jié)合儀征實際，現(xiàn)對下階段全市推進小康建設(shè)工作提出如下建議。
    1、加強領(lǐng)導(dǎo)，健全網(wǎng)絡(luò)，形成合力。
    一是調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。及時調(diào)整全市全面小康社會建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對小康工作的指導(dǎo)。建議領(lǐng)導(dǎo)小組由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長，分管市領(lǐng)導(dǎo)為常務(wù)副組長，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)四個工作組，協(xié)調(diào)推進組設(shè)在市政府辦公室，負責(zé)全面小康協(xié)調(diào)推進;督查考核組設(shè)在市發(fā)改委，負責(zé)全面小康考核工作;進程監(jiān)測組設(shè)在市統(tǒng)計局，負責(zé)全面小康進程監(jiān)測工作;宣傳報道組設(shè)在市委宣傳部，負責(zé)全面小康宣傳工作。
    二是成立工作機構(gòu)。由市政府辦公室和市發(fā)改委牽頭，成立全面小康建設(shè)工作機構(gòu)，相對獨立辦公，人員在20人以內(nèi)，從各相關(guān)部門抽調(diào)，具體負責(zé)全面小康建設(shè)的組織推進。
    三是形成組織網(wǎng)絡(luò)。小康建設(shè)組織架構(gòu)向部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)、村延伸，各責(zé)任部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組及工作班子;各街道、社區(qū)、村也要明確專人負責(zé)小康工作，在全市范圍內(nèi)形成上下聯(lián)動、橫向互動的工作網(wǎng)絡(luò)。
    2、制定方案，完善機制，強化協(xié)調(diào)。
    一是盡快制定實施意見和相關(guān)方案。由市委、市政府出臺實施意見，對我市全面小康建設(shè)的指導(dǎo)思想、工作原則、責(zé)任落實、主要措施、實施步驟等進行總體規(guī)劃。市發(fā)改委、統(tǒng)計局、宣傳部牽頭制定相應(yīng)的實施細則和考核辦法、監(jiān)測方案、宣傳方案等，從操作層面細化實施意見。
    二是加緊完善工作機制。建立市領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會制度，目前每兩個月召開一次專題會議，后期沖刺階段可每月或視需召開會議，聽取責(zé)任部門指標測算、小康推進等方面的工作匯報，集中研究小康建設(shè)工作中的重大問題。建立指標監(jiān)測動態(tài)管理制度，對各項指標的完成情況進行深入細致分析，對已達標的指標加強鞏固提高，堅決防止剛性指標出現(xiàn)反復(fù)、下滑;對未達標的指標特別是農(nóng)民人均純收入、百戶家庭電腦擁有量，相關(guān)部門要制定工作方案、明確序時進度、提出攻堅措施，確保按時完成。
    三是加強創(chuàng)建過程中的協(xié)調(diào)溝通。小康指標數(shù)據(jù)達標需要省級部門的確認和考核。因此，不僅市內(nèi)要加強溝通聯(lián)系，同時要加強與省、揚州兩級全面小康監(jiān)測相應(yīng)牽頭部門的工作協(xié)調(diào)和溝通，及時匯報我市小康指標完成情況、小康建設(shè)進展情況，客觀反映全面小康進程中遇到的矛盾和問題，請上級專家把脈會診，必要時請上級相關(guān)部門實地指導(dǎo)工作，爭取上級部門的幫助和支持，為全市小康創(chuàng)建工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
    3、以人為本，惠民利民，廣泛認可。
    百姓認可是全面小康考核的一項重要內(nèi)容，由于此前有媒體曝光少數(shù)縣市在民意調(diào)查上做了“動作”，今年省民調(diào)中心對此必將有新的舉措。因此，我市必須把關(guān)注民意、改善民生作為建設(shè)全面小康社會的落腳點和出發(fā)點，讓人民群眾切切實實感受到改革發(fā)展的成果，感受到小康建設(shè)帶來的利益和實惠，從而從內(nèi)心產(chǎn)生對全面小康的認可。
    一是加強民生保障，提高保障水平。擴大新型農(nóng)村養(yǎng)老覆蓋面，提高新型農(nóng)村醫(yī)療報銷比例和保障水平。強化對城鄉(xiāng)低保人群的動態(tài)監(jiān)測，確保保障全覆蓋。規(guī)范農(nóng)村五保供養(yǎng)制度，提高集中供養(yǎng)率和供養(yǎng)水平。完善救助機制，解決困難群眾生活問題。
    二是加大財力投入，實施惠民工程。繼續(xù)加大對基礎(chǔ)教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、交通等方面投入，組織實施一批重點工程，尤其要在建設(shè)通組道路、擴大區(qū)域集中供水和垃圾袋裝化處理覆蓋面、加快廉租房和經(jīng)濟適用房建設(shè)、加強村級文體中心建設(shè)、加快城鄉(xiāng)公交建設(shè)等民生工程方面，制定實施計劃并落到實處，讓廣大群眾共享發(fā)展成果。
    三是加大幫扶力度，關(guān)注弱勢群體。開展新一輪農(nóng)村扶貧幫困工作，實行市、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、個人四級掛鉤幫扶機制，明確幫扶內(nèi)容和標準。
    4、加強宣傳，積極造勢，營造氛圍。
    目前我市群眾對全面小康的知曉率和認可度還不高，老百姓對建設(shè)小康社會和參與小康建設(shè)的熱情還不夠，沒有形成“全面小康全民建”的濃厚社會氛圍，這對建設(shè)全面小康的宣傳工作提出了較高的要求。
    在宣傳內(nèi)容方面：一是要讓百姓知道“什么是小康”?，F(xiàn)在不少市民特別是農(nóng)村地區(qū)的群眾認為“小康就是過上十分富裕的生活”，這是對小康內(nèi)容的誤解，需要我們通過宣傳，通過幫助老百姓算家庭收入賬、比生活條件的提高、看住房面貌的改善等，引導(dǎo)群眾正確理解全面小康。
    二是要讓百姓知道市委、市政府圍繞全面小康建設(shè)做了哪些工作。近年來我市在民生工程上的投入不斷加大，但有些實事并不為百姓知曉，要通過宣傳讓群眾了解市、鄉(xiāng)黨委、政府圍繞全面小康在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、民生事業(yè)方面作出的努力。
    在宣傳形式方面：一是要濃墨重彩。廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)要將全面小康建設(shè)作為當前一個階段的重要內(nèi)容，天天有、期期見。
    二是要鋪天蓋地。通過“送戲送電影下鄉(xiāng)”、社區(qū)廣場文藝演出等群眾喜聞樂見的活動方式，全方位、多角度地宣傳全市經(jīng)濟社會發(fā)展取得的明顯成效、建設(shè)小康社會的目的意義。通過宣傳標語、發(fā)放實物、板報戧牌、電話彩鈴等，讓小康宣傳不留空白，讓市民時時處處感受小康。
    三是要把握節(jié)點。要針對小康推進的程度，有重點、有時點地開展宣傳，把握好宣傳的力度和效果。在宣傳主體方面，要全面動員，不能僅僅依靠宣傳文化部門，各級領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)干部都要做小康建設(shè)的宣傳員，通過深入基層、聯(lián)系群眾、宣講政策等活動形式，動員和引導(dǎo)基層群眾知曉全面小康建設(shè)、參與全面小康建設(shè)，充分發(fā)揮群眾在全面小康建設(shè)中的主體作用。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十
    在六月份我們按照魏家地煤礦的要求，對全隊的各崗位工進行《危險源辨識卡》持證人員考試，有95%以上的員工都取得了很好的成績，《危險源辨識卡》考試再次讓職工細讀和實背辨識卡的內(nèi)容和標準，提高職工按照標準和措施作業(yè)的態(tài)度，嚴防事故的發(fā)生。告知牌的懸掛時刻提醒各工種按章作業(yè)，及作業(yè)時的隱患和預(yù)防的措施。
    二、認真貫徹風(fēng)險預(yù)控管理工作，多樣式開展風(fēng)險預(yù)控管理活動
    一是風(fēng)險預(yù)控告知管理工作。為進一步推進實施安全風(fēng)險預(yù)控管理體系工作，“安全風(fēng)險預(yù)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”的成員都會準確的在下一班班前會前，將工作面的存在的風(fēng)險匯報到隊上，值班人員認真的做好記錄，分析下一班工作任務(wù)中的風(fēng)險，每一個工種、每一個崗位、每一道工序中存在的風(fēng)險和預(yù)防風(fēng)險的措施。在班前會上告知跟班隊長、班長和員工要清楚自己作業(yè)范圍內(nèi)可能在“人機環(huán)管”方面存在的風(fēng)險，管理標準和措施，提高現(xiàn)場管理人員和員工的預(yù)知風(fēng)險的能力。
    二是規(guī)范員工行為。我們通過規(guī)范班前禮儀、班前宣誓、排隊進浴池、排隊通過文化長廊、入井前觀看安全動態(tài)，集體入井、乘罐、文明乘座人車和大巷排隊行走等行為，避免入井到工作面前發(fā)生的各類事故。
    三是持卡上崗。我們對各工種發(fā)放《危險源辨識卡》，達到每人一卡和每人多卡的現(xiàn)象，告知員工工作區(qū)域的存在的安全風(fēng)險，使員工班前預(yù)想、班中預(yù)控，使員工知道重大危險源的防范措施，防止事故的發(fā)生。
    四是作業(yè)前安全風(fēng)險預(yù)控確認管理。在到達工作面后，由跟班隊長和班長對工作面作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險進行確認，各崗位工對本崗位內(nèi)的安全風(fēng)險進行確認，工作過程中對安全風(fēng)險隨時進行確認，查出隱患及時處理，防止事故的發(fā)生。
    三、加強安全風(fēng)險預(yù)控管理，及時消除安全隱患
    一是風(fēng)險評估管理。對每一項工程開工前進行風(fēng)險評估，在工作中每班進行每班進行安全風(fēng)險評估，對各個隱患源進行安全風(fēng)險評估、分級，有重點針對性的做好風(fēng)險評估和預(yù)防工作。
    二是責(zé)任到人，規(guī)范風(fēng)險管理。對查出的危險源，按照特別重大風(fēng)險、重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險五個等級進行劃分。風(fēng)險查處后，根據(jù)風(fēng)險的等級，制定風(fēng)險源的責(zé)任人，制定處理風(fēng)險的措施和標準。
    三是認真落實隱患整改通知。我們每天有專人負責(zé)整理上級部門下發(fā)的《安全風(fēng)險隱患整改通知單》，并根據(jù)內(nèi)容形成書面材料，按照限期整改日期，由值班人員布置，驗收員跟蹤落實銷號，升井后及時匯報，上臺帳注明隱患整改情況，確保隱患整改落實到實處，對于完不成隱患整改的個人和班組，則進行嚴厲的考核，在整改期限內(nèi)繼續(xù)跟蹤落實整改。
    四、是加強生產(chǎn)區(qū)域管理。隊上對“安全風(fēng)險預(yù)控管理小組”成員
    的入井時間、入井次數(shù)和排查內(nèi)容進行規(guī)定，要求小組成員，每次排查路線要100%覆蓋全工作面，檢查做到不留死角、考核不留情面。
    四、七月份2103工作面重點工作安全風(fēng)險和防范措施
    一、重點工作
    1、2103綜放面末采管理，加強頂板管理。
    2、2103工作面施工回撤通道。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十一
    由各類風(fēng)險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險。
    企業(yè)風(fēng)險分為：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險三類。市場風(fēng)險是指由市場風(fēng)險因素的變動所引起的資產(chǎn)價值的減少或負債價值的增加的風(fēng)險。信用（違約）風(fēng)險是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險：是指除市場風(fēng)險與信用風(fēng)險外的其它風(fēng)險，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險。
    由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風(fēng)險進行控制，才能避免或降低風(fēng)險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。
    1、有利于企業(yè)在面對風(fēng)險時做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對能力。在經(jīng)濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。
    2、有利于企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)，增強企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)經(jīng)營活動的目標是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現(xiàn)這一目標的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標的實現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進行風(fēng)險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
    3、有利于促進整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實施有效的風(fēng)險管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險，提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進整個國民經(jīng)濟的良性發(fā)展。
    1、明確企業(yè)風(fēng)險管理目標，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標是使風(fēng)險成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機組成部分。企業(yè)風(fēng)險管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險管理目標和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目標結(jié)合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險管理過程。
    2、探素和建立風(fēng)險評估體系。企業(yè)風(fēng)險管理更加關(guān)注風(fēng)險，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險評估要素，進一步細分為目標設(shè)定、事項識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險對策等要素，通過風(fēng)險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險責(zé)任人；二是一套風(fēng)險管理的共同語言；三是識別、分析、度量風(fēng)險與機遇持續(xù)過程。要評估風(fēng)險首先要識別風(fēng)險，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時的風(fēng)險管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險的根本原因。建立風(fēng)險參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險，并最終選擇應(yīng)對風(fēng)險的措施。這種風(fēng)險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險管理。
    3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的`積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
    4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強全員風(fēng)險意識。文化是明天的經(jīng)濟，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內(nèi)部加強全員的風(fēng)險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產(chǎn)生的風(fēng)險。
    總之，企業(yè)風(fēng)險管理需要董事會、管理當局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險管理需要人們長期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業(yè)目標的實現(xiàn)、經(jīng)營效率的提高、企業(yè)報告的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
    在當前的市場經(jīng)濟體系下，企業(yè)面臨的各種風(fēng)險普遍存在，如果不能正確處理風(fēng)險，那么將會給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失，下面分享有關(guān)企業(yè)風(fēng)險管理的論文。歡迎大家參考！
    摘要：風(fēng)險無處不在，推行全面風(fēng)險管理可以有效提升企業(yè)市場競爭力和抗風(fēng)險能力。本文從建立基礎(chǔ)平臺，理順業(yè)務(wù)流程、建設(shè)風(fēng)險文化等方面闡述了企業(yè)開展全面風(fēng)險管理的途徑和方法。
    關(guān)鍵詞：企業(yè)風(fēng)險管理
    企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境不斷發(fā)生變化，不確定性正日益成為企業(yè)各級組織所必須面對的常態(tài)。通過不確定性這一獨特的視角，在企業(yè)活動的各個環(huán)節(jié)使用風(fēng)險管理的方法和技術(shù)，可以強化各專項業(yè)務(wù)的管理，提升整體管理水平。
    一般來說，企業(yè)可從以下幾個方面著手，開展全面風(fēng)險管理。
    企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)框架的基礎(chǔ)上，成立全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織全面風(fēng)險管理工作，組長應(yīng)由企業(yè)高層管理者擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負責(zé)人組成。在企業(yè)管理部門設(shè)立全面風(fēng)險管理辦公室，負責(zé)日常組織管理。
    建立五位一體管控體系，在充分發(fā)揮內(nèi)控、審計、監(jiān)察、稽核、法律作用的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門共同研究系統(tǒng)管理問題，分析產(chǎn)生原因，通過完善管理制度、調(diào)整管理體制和運行機制，達到解決原有問題、防范類似問題再度產(chǎn)生的目的。
    風(fēng)險管理報告應(yīng)當為決策者提供重要參考并切實解決實際問題。企業(yè)應(yīng)根據(jù)管理需要、自身實際和習(xí)慣，選擇和設(shè)計風(fēng)險管理報告的類型和模板。風(fēng)險管理專業(yè)人員負責(zé)匯總各類風(fēng)險信息、數(shù)據(jù)、分析和評價報告，對跨部門業(yè)務(wù)的重大風(fēng)險提出解決方案，為下屬單位開展風(fēng)險管理工作提供技術(shù)支持。
    企業(yè)應(yīng)制定《全面風(fēng)險管理考核制度》，明確風(fēng)險管理的考核目標、原則、程序、對象、范圍和標準，并把風(fēng)險管理評價與管理層的績效考核結(jié)合起來，逐步建立重大風(fēng)險責(zé)任追究制度，不斷完善風(fēng)險管理的考核體系。
    每年年初，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展目標和戰(zhàn)略，廣泛、持續(xù)地收集與風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，運用有關(guān)的知識和方法，對各種風(fēng)險系統(tǒng)、全面和連續(xù)的進行辨識、歸類，并分析產(chǎn)生風(fēng)險事故的原因與過程。
    （1）主要風(fēng)險分類。根據(jù)《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，企業(yè)一級風(fēng)險一般可分為五大類，即戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險。對照一級風(fēng)險分類，由職能部門根據(jù)日常業(yè)務(wù)內(nèi)容和崗位職責(zé)，結(jié)合工作目標，對不確定因素較多的業(yè)務(wù)或流程進行二級類別劃分，編制風(fēng)險分類清單，由全面風(fēng)險管理辦公室進行匯總整理。
    （2）建立風(fēng)險事件庫。為有效識別分別風(fēng)險事件，可采取四三二一風(fēng)險識別法，以有效提高風(fēng)險評估的可操作性四三二一風(fēng)險識別法即四個負面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險、三個負面的責(zé)任外風(fēng)險、兩個正面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險、一個其他風(fēng)險事件，以調(diào)查問卷的形式，對重要崗位人員進行風(fēng)險調(diào)查，由風(fēng)險管理員負責(zé)整理，建立風(fēng)險事件庫。對已識別風(fēng)險的可能性和影響程度進行評價，制定具體的風(fēng)險應(yīng)對措施，并動態(tài)評估、持續(xù)完善。
    在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，可采用定性或定量方法，對風(fēng)險發(fā)生可能性和影響程度進行預(yù)計和估算，最終確定風(fēng)險評級。
    （1）風(fēng)險評估工作的組織。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險評估工作標準、程序和方法，制定風(fēng)險評估計劃，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各職能部門和單位開展風(fēng)險評估工作。各職能務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定標準和程序，組織開展本業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險評估工作。
    （2）風(fēng)險評估方法。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營目標，結(jié)合風(fēng)險偏好及風(fēng)險承受度，制定風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度的判斷標準，以及風(fēng)險評級標準等。風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度均分為五個檔次，即：極低、低、中等、高和極高。風(fēng)險評級分為三個檔次，即：重大風(fēng)險、重要風(fēng)險和一般風(fēng)險?？蛇\用定性、定量或定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險評級。
    企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，針對所評估風(fēng)險的不同屬性，采取風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移/分擔(dān)、風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對措施，合理配置風(fēng)險管理所需人力和財力資源，以有效控制各類風(fēng)險。
    建立重要風(fēng)險預(yù)警機制，制定應(yīng)急預(yù)案，明確超出預(yù)警標準和危機出現(xiàn)等情形后的責(zé)任部門和責(zé)任人、應(yīng)對策略、工作程序及工作要求。對關(guān)鍵風(fēng)險指標進行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施。對于影響嚴重的突發(fā)事件要快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對，建立統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機制。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十二
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    不斷加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，強化班子成員黨建責(zé)任，充分發(fā)揮黨支的政治引領(lǐng)和“承上啟下”作用，全面加強對基層黨組織的工作指導(dǎo)。按照《黨支部建設(shè)“提質(zhì)增效”三年行動計劃》，扎實推進黨支部標準化建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用。扎實推進陣地建設(shè)規(guī)范化，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，召開好組織生活會，開展好民主評議黨員，開展好特色主題教育，扎實推進工作制度體系化；
    抓好黨建工作責(zé)任制度和述職評議考核制度，扎實推進管理服務(wù)精細化。
    ;
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十三
    按照學(xué)?！?020年全面從嚴治黨工作任務(wù)清單》工作部署，xxx處認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以xxx新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持思想建黨和制度建黨同步發(fā)力，以整改落實為主線，以解決管黨治黨中存在的突出問題為著力點，嚴字當頭、標本兼治，有力推動了從嚴治黨全面落實，為開展好各項工作提供了堅強的政治保證?，F(xiàn)將我處落實全面從嚴治黨有關(guān)情況報告如下：
    一是在抓實學(xué)習(xí)教育上發(fā)力，強理論武裝。堅持把學(xué)習(xí)作為政治責(zé)任和首要任務(wù)來完成，組織全處黨員認真學(xué)習(xí)《黨章》《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》《新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則》《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》等系列黨內(nèi)重要法規(guī)文件，學(xué)深悟透xxx新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。組織學(xué)習(xí)時，細化學(xué)習(xí)步驟清單，定實每周內(nèi)容清單，嚴格落實學(xué)習(xí)計劃，把學(xué)習(xí)納入常態(tài)，納入工作、納入生活，做到日學(xué)一條、周學(xué)一篇、月學(xué)一部，不折不扣嚴格落實，徹底根除應(yīng)付心態(tài)。通過持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)改造，做到無論形勢如何變化，自覺堅持用xxx新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，堅決做到真學(xué)、真信、真懂、真用，自覺做到在思想上、行動上、政治上與黨中央保持高度一致。
    二是在深入調(diào)查研究上發(fā)力，促成果轉(zhuǎn)化。持續(xù)推進集中整治形式主義、官僚主義工作，以“不忘初心、牢記使命”主題教育活動為契機，采取強有力的舉措樹準靶、強作為、解難題、治根源，牢記服務(wù)宗旨，積極為師生排憂解難，真心實意為師生辦實事、辦好事。認真開展安全生產(chǎn)大排查、大整治專項治理活動，結(jié)合學(xué)校下發(fā)的專項整治計劃和本部門的工作任務(wù)，開展排查整治工作，制定好防范措施，并指定專人負責(zé)，對走訪排查的安全隱患建檔列單。在務(wù)求時效的情況下，我處轉(zhuǎn)變以往要求各牽頭部門上報材料的工作作風(fēng)，專門走訪學(xué)校xx處、xx處、xx公司、xx處、各院系，對是否存在干擾學(xué)校正常教學(xué)秩序、敲詐勒索尋釁滋事的社會黑惡勢力、是否存在干擾教育項目建設(shè)，強攬工程、強裝強卸、強買強賣的黑惡勢力、各類校園貸、套路貸等侵害師生利益的問題是否得到有效整治、是否存在校園欺凌、校園暴力和其他侵害學(xué)校、傷害師生的黑惡勢力等進行x次摸底排查，確保工作落到實處。
    三是在緊扣整治重點上發(fā)力，朝整改聚力。從嚴治黨落實的嚴不嚴，最重要的標志是看問題解決的怎么樣。根據(jù)學(xué)校“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，結(jié)合我處走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)、師生提出的意見建議，對照黨章黨規(guī)，深摳細挖形式主義、官僚主義方面存在的問題，進一步把問題查得更細致，更具體，推動本處摸清查擺自身存在的突出問題，拿出管用的辦法精準施策。認真按照黨員“五個對照”的要求找差距，對照查擺出的突出問題，逐項整改并不斷鞏固整改成效，不打折扣推進落實專項整治任務(wù)，真刀真槍整改熱點難點問題，推動問題有效解決。
    四是在強化自律意識上發(fā)力，筑廉政防線。牢記“打鐵還需自身硬”，結(jié)合日常工作加強黨風(fēng)廉政教育，組織全處黨員觀看反腐倡廉教育片，加強廉政警示教育，推動廉政教育進思想、進工作、進職責(zé)。深入學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，教育全處人員嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》。嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定及學(xué)校各項規(guī)章制度，建立健全作風(fēng)建設(shè)長效機制。做好黨務(wù)、財務(wù)公開工作，在評優(yōu)、評獎、職稱評定等方面，嚴格按照學(xué)校規(guī)定，公開名額、條件、標準，并接受監(jiān)督;嚴格執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算編制和物資招標采購等制度;嚴格執(zhí)行印章管理、檔案管理等重要制度規(guī)定，開展自查，接受監(jiān)督，從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅固防線，增強拒腐防變的責(zé)任感和緊迫感。
    一是班子的核心引領(lǐng)力有待進一步提升。對黨要管黨、全面從嚴治黨的重要意義認識還不到位，沒有充分體現(xiàn)抓好黨建是最大政績的主體職責(zé)要求。在貫徹落實黨的路線方針政策方面不夠深入，表現(xiàn)在強化“四個自信”、樹立“四個意識”、落實“兩個維護”方面宣傳多、教育多，但檢查、督導(dǎo)少。在學(xué)習(xí)黨章、十九大精神、xxxxx系列重要講話精神及黨內(nèi)政治生活若干準則、嚴明政治紀律和政治規(guī)矩等方面缺少相應(yīng)的工作機制和行之有效的措施。班子凝聚力和執(zhí)行力不夠，總攬全局、協(xié)調(diào)各方、統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分，沒能產(chǎn)生黨組織在引領(lǐng)x處改革發(fā)展中的 “頭雁效應(yīng)”。
    二是全面從嚴治黨主體責(zé)任有待進一步加強。班子成員對全面從嚴治黨和反腐敗斗爭面臨的形勢任務(wù)認識不到位;履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，扛起管黨治黨政治責(zé)任需要進一步壓實。對全面從嚴治黨工作還停留在表面，沒有系統(tǒng)思考到底抓什么、如何抓出成效。班子成員的 “一崗雙責(zé)”意識還需要加強，對抓個人分管范圍內(nèi)工作有主動意識，但對個別交叉工作或工作流程中的其他環(huán)節(jié)容易放松警惕，缺少全局意識和補位意識，相互監(jiān)督和規(guī)范管理有待進一步加強。
    三是黨內(nèi)政治生活規(guī)范性有待進一步增強。嚴格黨內(nèi)政治生活有欠缺，執(zhí)行民主集中制不到位。黨的組織制度落實不規(guī)范、不嚴格，召開會議時相關(guān)問題研討不夠，有些事項議得不深，會議記錄也不夠規(guī)范;班子成員之間有時也存在通氣不夠、協(xié)作不到位、集體作用發(fā)揮不充分的現(xiàn)象。民主生活會和組織生活會談心談話不夠全面深入，存在“好人主義”，批評與自我批評不夠深刻。在貫徹“三重一大”制度中，存在過于原則化，缺少詳盡的內(nèi)容、具體的標準、執(zhí)行的力度、效果的檢驗，以至于集體決策，民主議事仍然是“說在嘴上、寫在紙上、掛在墻上”，沒有落實到具體的行動中去，決策制度和決策的實施監(jiān)督機制也待進一步完善。黨支部“三會一課”規(guī)范化有待提高，集中學(xué)習(xí)教育活動創(chuàng)新性不夠，個別黨員并未將教育學(xué)習(xí)當成政治任務(wù)，沒有形成學(xué)習(xí)黨的基本理論、路線、方略的高度自覺，對十九大精神、xxx新時代中國特色社會主義思想的理解還停留在表面，沒有做到真正的走心。支部主題黨日活動的內(nèi)容和方式比較單一，與黨員干部思想、工作和生活實際的契合度還需要進一步提高。
    一是加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨的政治核心作用。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，堅持用xxx新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。著力增強理論學(xué)習(xí)的針對性、實效性，切實提升工作能力和水平。加強教職工思想政治理論學(xué)習(xí)，堅持理論學(xué)習(xí)常態(tài)化、制度化，把思政教育有效融入工作全過程，及時有效將十九大精神轉(zhuǎn)化為落實立德樹人根本任務(wù)的強大動力和具體實踐。將學(xué)校黨委重要決策部署與本處工作發(fā)展實際相結(jié)合，認真落實《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施細則》，持續(xù)加強黨對意識形態(tài)領(lǐng)域的政治領(lǐng)導(dǎo)，加強意識形態(tài)工作的專題研究和分析研判，切實增強領(lǐng)導(dǎo)干部對新媒體的認知程度和運用能力，提高網(wǎng)絡(luò)輿情的敏銳性和應(yīng)急處理能力。
    二是落實黨內(nèi)監(jiān)督機制，推進黨風(fēng)廉政。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大關(guān)于全面從嚴治黨新要求，把全面從嚴治黨落實到管黨治黨、立德樹人的各個方面。堅持問題導(dǎo)向，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。認真貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任向黨支部延伸。扎實做好監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)工作，把紀律挺在前面，防微杜漸。深入學(xué)習(xí)討論《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》和《黨內(nèi)監(jiān)督條例》，鞏固落實中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神成果。深化廉政風(fēng)險防控，持續(xù)加強對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，不斷完善權(quán)力監(jiān)督制度體系。
    三是加強黨的建設(shè)，構(gòu)筑教育發(fā)展堅強堡壘。不斷加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，強化班子成員黨建責(zé)任，充分發(fā)揮黨支的政治引領(lǐng)和“承上啟下”作用，全面加強對基層黨組織的工作指導(dǎo)。按照《黨支部建設(shè)“提質(zhì)增效”三年行動計劃》，扎實推進黨支部標準化建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用。扎實推進陣地建設(shè)規(guī)范化，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，召開好組織生活會，開展好民主評議黨員，開展好特色主題教育，扎實推進工作制度體系化;抓好黨建工作責(zé)任制度和述職評議考核制度，扎實推進管理服務(wù)精細化。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十四
    今年以來，**黨組在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)紀委的正確指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，切實提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當，認真履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，現(xiàn)將黨組落實全面從嚴治黨主體責(zé)任情況報告如下：
    (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實主體責(zé)任
    **黨組擔(dān)當和落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，緊跟新形勢新要求，進一步提高對全面從嚴治黨主體責(zé)任的認識，牢固樹立不管黨治黨就是嚴重失職的觀念，切實把責(zé)任扛在肩上、把工作落到實處。**黨組認真貫徹落實中央及省、市、區(qū)委關(guān)于全面從嚴治黨的總體部署和要求，嚴格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，實行“一把手”負總責(zé)，班子成員各負其責(zé)，明確工作責(zé)任，狠抓責(zé)任落實，為推進**黨的建設(shè)提供組織和制度保障。
    (二)聚焦思想建黨，夯實理論基礎(chǔ)
    堅持把黨的思想理論建設(shè)作為落實全面從嚴治黨主體責(zé)任的根本任務(wù)，筑牢黨員干部思想防線。高舉思想旗幟，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，牢牢把握正確的政治方向，把強大的精神動力轉(zhuǎn)化為開拓進取、攻堅克難的工作能力。一是抓好干部理論學(xué)習(xí)。帶領(lǐng)全體黨員干部認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央和省、市、區(qū)委關(guān)于全面從嚴治黨的重要論述，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)條例，堅持全面系統(tǒng)學(xué)，及時跟進學(xué)，深入思考學(xué)，聯(lián)系實際學(xué)，切實在常學(xué)常新中加強理論修養(yǎng)。二是結(jié)合主題教育制定學(xué)習(xí)
    方案
    。圍繞黨的中心工作，在“學(xué)思想”中牢記使命，組織全體干部參加主題教育學(xué)習(xí)20次，組織全體干部認真學(xué)習(xí)十九屆五中全會精神2次，專題組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話及《習(xí)近平談治國理政》第三卷內(nèi)容2次。三是強化“學(xué)習(xí)強國”等軟件的推廣使用。拓展黨員教育新陣地，督促全體黨員干部緊跟時代步伐，每人日均學(xué)習(xí)分在30分以上。
    (三)常抓警示教育，增強廉潔意識
    始終堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，積極落實區(qū)委、紀委等各項工作要求，營造抓廉政、促勤政、謀發(fā)展的良好氛圍。一是常敲警鐘增大影響面。通過典型案例大會通報、身邊案例支部曝光等形式，將省、市、區(qū)紀委查處的相關(guān)違法案例分期分批在學(xué)習(xí)會上予以通報，擴大震懾面。二是常抓學(xué)習(xí)提升思想面。把廉政教育納入黨員干部教育培訓(xùn)計劃，組織全體干部學(xué)習(xí)省、市、區(qū)委關(guān)于黨員干部違紀問題的通報4次，觀看教育警示宣傳片4次，積極組織全體黨員干部參加2020年“微考學(xué)”活動，營造廉潔高效的工作環(huán)境。
    (四)加強制度建設(shè)，強化日常管理
    以“嚴”字當頭，狠抓干部作風(fēng)建設(shè)，督促全體黨員干部認真履職，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。一是健全工作制度，規(guī)范日常行為。為充分調(diào)動干部工作積極性，徹底根治干部“軟懶散”等現(xiàn)象，針對實際，建立健全了管理、考勤等文件規(guī)定，將干部的行為予以約束，將干部的工作予以約定，明確可為與不可為的界線。二是開展日常督查，防患于未然。嚴格按照機關(guān)干部上下班制度進行打卡簽到，嚴格落實節(jié)假日輪班制度，并按照省、市、區(qū)委要求落實黨員干部節(jié)假日出行計劃上報制度，全年定期或不定期采取多種形式進行作風(fēng)建設(shè)督查檢查，對違反工作制度的行為采取口頭談話、工作群通報等方式及時進行督查整改。
    (五)加強黨內(nèi)監(jiān)督，建立長效機制
    嚴格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督制度，健全議事規(guī)則和決策程序，重點加強對“三重一大”項目的監(jiān)督，完善政務(wù)公開、財務(wù)管理和內(nèi)部審計等措施。健全選人用人機制，提高選人用人公信度，實行民主推薦、民主測評、公開公示、組織考察、集體研究、任前談話等程序和要求，堅持把好推薦關(guān)、考察關(guān)和決策關(guān);建立全程監(jiān)督機制，對擬提拔人選征求紀檢組織和干部職工的意見建議，對有廉政問題的干部實行一票否決，形成齊抓共管、全方位監(jiān)督的局面。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十五
    落實全面從嚴治黨主體責(zé)任主動性和自覺性還不強，具體行動和措施還不多，習(xí)慣等上級文件，上行下效，下面是眾鑫文檔網(wǎng)小編給大家?guī)淼膞x局落實全面從嚴治黨工作情況報告，希望大家喜歡。
    今年以來，我局認真貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神和市委、區(qū)黨工委關(guān)于落實全面從嚴治黨的一系列只是要求，牢牢把握黨要管黨、從嚴治黨的政治責(zé)任，認真履行全面從嚴治黨責(zé)任，不斷強化黨的建設(shè)和黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)糾正“四風(fēng)”，堅持把管黨治黨與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，推動全面從嚴治黨工作不斷向縱深發(fā)展，為新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想組織保障。
    一、履行全面從嚴治黨主體責(zé)任情況
    (一)提高政治站位，層層壓實責(zé)任。
    堅持把落實主體責(zé)任作為推進全面從嚴治黨的主攻方向，層層傳導(dǎo)壓力，嚴格落實責(zé)任，營造“齊抓共管、能抓善管”良好格局。
    一是發(fā)揮黨的引領(lǐng)作用。切實加強我局黨的組織領(lǐng)導(dǎo)，將全面從嚴治黨作為我局工作的重要內(nèi)容，擺在突出位置。健全“一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責(zé)，班子成員齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)體質(zhì)和工作機制。定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，通過黨支部會議、局長辦公會議及時研究工作中遇到的矛盾問題，切實發(fā)揮好黨的引領(lǐng)和帶動作用。
    二是層層壓實責(zé)任。將全面從嚴治黨工作任務(wù)和重點工作逐項分解，分別落實給黨政班子成員，做到每項工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、有具體責(zé)任人。認真落實局負責(zé)人第一責(zé)任人職責(zé)，按照“四個親自”要求，做到“重要工作親自部署，重大問題親自過問，重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦”。切實履行好班子成員“一崗雙責(zé)”，做到責(zé)任主體明確化、崗位責(zé)任具體化、責(zé)任鏈接無縫化，主要領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任對象簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書，將廉政責(zé)任細化分解到每個領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和責(zé)任人，形成橫向到邊、縱向到底的責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)，推動全面從嚴治黨落到實處。
    三是召開專題會議。傳達學(xué)習(xí)十九屆中央紀委四次全會、省紀委十四屆五次全會主要精神、市委書記林彬楊在市紀委十一屆五次全會上的講話精神、新區(qū)2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神及新區(qū)黨工委書記劉武愛的講話精神，研究部署全面從嚴治黨工作方案，定期開展廉政提醒談話。全方位加強廉政領(lǐng)域監(jiān)督能力建設(shè)。
    (二)抓好思想教育，注重源頭預(yù)防。
    堅持教育為先、預(yù)防為主的原則，推進全面從嚴治黨工作，注重從思想源頭構(gòu)筑防腐拒變的堅實防線。一是抓好學(xué)習(xí)教育。結(jié)合以“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，學(xué)習(xí)《黨章》《準則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)，作為黨組織和黨員干部的一項重要政治任務(wù)，切實擔(dān)當和落實好全面從嚴治黨責(zé)任。二是做好提前預(yù)警。堅持嚴管就是厚愛的工作理念，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“第一形態(tài)”，注重及時提醒，發(fā)現(xiàn)苗頭問題就及時“拉警報”，碰紀律紅線就馬上“踩剎車”，防止黨員干部由小錯釀成大錯，切實從源頭構(gòu)筑防線。
    (三)強化監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)，加強廉政風(fēng)險防控。
    一是認真落實財務(wù)、行政審批、工程建設(shè)和物資采購等工作由副局長協(xié)助分管，興城“副職分管、正職監(jiān)管、民主決策”的權(quán)利制衡機制。二是嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”等集體領(lǐng)導(dǎo)制度，凡涉及大額資金使用、重要事項安排等重大決策，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子和集體會議研究，堅決防治獨斷專行，不高大權(quán)獨攬。
    (四)加強廉政文化建設(shè)，促進反腐倡廉深入開展。
    為了深入貫徹落實全面從嚴治黨，我們抓住一切可利用的機會，加強廉政文化建設(shè)，確保全面從嚴治黨工作向縱深發(fā)展。將反腐倡廉建設(shè)與“兩學(xué)一做”、“三會一課”、“三嚴三實”、“以案促改”等學(xué)習(xí)教育活動緊密結(jié)合，通過集體學(xué)習(xí)、班子成員講授黨課、個人自學(xué)等多種方式學(xué)習(xí)十九大會議精神、習(xí)近平總書記視察江西重要講話以及《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，筑牢黨員干部拒腐防變思想防線。
    二、存在的問題
    (一)落實全面從嚴治黨責(zé)任意識有待加強。
    落實全面從嚴治黨主體責(zé)任主動性和自覺性還不強，具體行動和措施還不多，習(xí)慣等上級文件，上行下效，以“文件落實責(zé)任”。對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有關(guān)規(guī)定落實方面，存在落實力度不強現(xiàn)象。另一方面，壓力傳導(dǎo)還不到位，存在層層遞減問題。尤其是在落實全面從嚴治黨主體責(zé)任方面自覺性不強，實打?qū)嵱才鲇驳纳佟?BR>    (二)考核體系有待完善
    考核方式比較單一，注重年終集中考核，而忽視了平時日常監(jiān)督檢查和民意調(diào)查，工作考核評價機制尚不完善，缺乏常抓的韌勁。
    三、下一步工作打算
    今后，我們將進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入貫徹落實黨的十九大會議精神，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，強化責(zé)任擔(dān)當，持續(xù)深化正風(fēng)肅紀，堅定不移的推進全面從嚴治黨工作向縱深發(fā)展。
    (一)增強責(zé)任意識，強化責(zé)任擔(dān)當。全面從嚴治黨主體責(zé)任是橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系。我們要義不容辭地擔(dān)當起全面從嚴治黨的主體責(zé)任，把責(zé)任傳導(dǎo)給所有班子成員和黨員干部，讓人人肩上有任務(wù)、個個心中有壓力。要堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作和中心業(yè)務(wù)工作一起謀劃、一起部署、一起推進，把每個領(lǐng)域、每個環(huán)節(jié)的工作都具體抓、深入抓，確保從嚴治黨的落實見到實效。
    (二)完善考核體系。要制定明確的考核體系，細化量化考核指標，加大考核權(quán)重，改進考核方式，將考核工作融入到日常工作中，注重功在平時，養(yǎng)成常抓、嚴抓的良好習(xí)慣，將考核結(jié)果同評優(yōu)評先、選拔晉級、選拔任用掛鉤，不讓從嚴治黨流于形式。
    (三)嚴格追責(zé)問責(zé)，確保主體責(zé)任落實到位。嚴格責(zé)任追究是落實從嚴治黨責(zé)任的最后一道防線，守不住這個防線，從嚴治黨責(zé)任就會流于形式、陷入空談。今后我們將進一步建立健全責(zé)任追究制度，對嚴重失職瀆職，造成不良影響和嚴重后果的，依據(jù)新《黨章》、《黨內(nèi)紀律處分條例》等相關(guān)規(guī)定嚴肅進行處理。切實做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，是全面從嚴治黨得到真正落實。
    打鐵還需自身硬，今后，我們將始終保持堅定的政治態(tài)度，保持良好的精神狀態(tài)，集中精力把心思用在工作落實上。抓好干部，帶好隊伍，搞好作風(fēng)，堅守廉政底線，弘揚新風(fēng)正氣，切實把黨的政治優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，努力開創(chuàng)我局發(fā)展新局面。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十六
    鎮(zhèn)位于xx縣城東部，距縣城10公里，xx高速途經(jīng)并設(shè)有出口，國道316線交匯貫穿。全鎮(zhèn)總面積 平方公里，轄12個行政村，91個村民小組，4815戶20880人。全鎮(zhèn)共認定建檔立卡貧困戶 戶 人，截至2016年底，共脫貧 戶 人，貧困面下降至 %，全鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均可支配收入 元，貧困人口人均可支配收入 元。耕地總面積46442畝，人均占有耕地2.2畝。有各級黨組織20個(其中黨委1個，黨總支1個，黨支部18個)，黨員728名。
    鎮(zhèn)黨委認真貫徹落實黨的xx大及xx屆xx中、xx中、xx中、xx中全會精神、習(xí)近平總書記系列講話精神及省十三次黨代會精神，嚴格落實省市縣委、紀委的相關(guān)決策部署，以嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，建立了全鎮(zhèn)各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責(zé)任“一臺賬兩清單”工作機制，認真踐行全面從嚴治黨各項要求，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作持續(xù)有力推進，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會率先發(fā)展和堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了堅強保障。
    (一)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子落實全面從嚴治黨主體責(zé)任方面
    一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，深化全面從嚴治黨主體責(zé)任。鎮(zhèn)黨委始終堅持把落實“3783”黨風(fēng)廉政主體責(zé)任體系作為深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要舉措，專題部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)有關(guān)工作，構(gòu)建黨委主體責(zé)任履職路線圖和明細表。制定出臺《20xx年鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的安排意見》，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議8次，專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議2次，主要負責(zé)人講廉政黨課4次，開展反腐倡廉宣傳教育活動3次。按照省委“3783”主體責(zé)任體系、“866”衡量檢驗標尺及“111”督查落實細則的要求，突出責(zé)任分解，狠抓壓力傳導(dǎo)，與領(lǐng)導(dǎo)班子成員、12個村黨支部、8個鎮(zhèn)屬機關(guān)黨支部簽訂了《鎮(zhèn)20xx年度全面從嚴治黨目標管理責(zé)任書》29份，推進全面從嚴治黨主體責(zé)任向基層延伸。
    二是加強學(xué)習(xí)，把牢方向，貫徹落實管黨治黨法規(guī)制度。堅持從講政治、講大局的高度，始終把思想建黨作為從嚴治黨的基礎(chǔ)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記系列重要講話和“八個著力”重要指示精神，推動“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，始終在思想上行動上與中央、省市保持高度一致。對中央、省市關(guān)于精準扶貧、全域無垃圾、安全生產(chǎn)等重大決策部署，我們都在第一時間召開專題會議學(xué)習(xí)貫徹，全鎮(zhèn)各級黨組織和黨員干部“四個意識”不斷增強。按照縣委《落實全面從嚴治黨主體責(zé)任“一臺賬兩清單”》的要求，制定了鎮(zhèn)“一臺賬兩清單”制度，并做好對黨組織主要負責(zé)人及班子成員落實“一臺賬兩清單”情況的督促檢查、情況匯總等工作 。
    三是健全機制，強化監(jiān)督，建立健全懲防體系建設(shè)。完善了《鎮(zhèn)接待工作制度》、《干部請銷假制度》、《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》、《駐村幫扶工作隊考核管理辦法》、《公務(wù)用車管理辦法》等制度，切實加強村社干部日常性警示教育，從源頭上扼制了違法違紀案件的發(fā)生。嚴格執(zhí)行民主集中制原則，執(zhí)行黨委議事決策程序，加強了班子成員的溝通，增進了團結(jié)，營造了干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
    四是嚴格執(zhí)紀，強化問責(zé)，保持“正風(fēng)肅紀”高壓態(tài)勢。對遵守上級作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、機關(guān)管理制度進行高頻率督查。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊開展全面從嚴治黨目標管理責(zé)任書工作指標落實情況的平時檢查督查10次，印發(fā)各類通報15期，切實解決了主體責(zé)任落實不到位問題。鎮(zhèn)黨委大力支持鎮(zhèn)紀委開展監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)，保持紀律審查的力度，嚴格落實“三轉(zhuǎn)”，為紀委配備了紀檢專干2名、辦公場所1間，為紀委辦公室配備了電腦、攝像機、錄音筆等，并保障了相關(guān)經(jīng)費。聽取紀委工作匯報5次，研究和協(xié)調(diào)解決工作中存在的困難和問題。針對縣委考核組在對鎮(zhèn)財政所工作督查考核時發(fā)現(xiàn)的問題，鎮(zhèn)黨委嚴肅追責(zé)，給予鎮(zhèn)財政所所長王永平給予誡勉談話處分決定;業(yè)務(wù)人員謝靜、李艷艷、王露露在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)進行通報批評。
    (二)、黨委書記履行“第一責(zé)任人”職責(zé)情況
    一是以推動真抓實干為抓手，不斷靠實工作責(zé)任。圍繞縣委、縣政府相關(guān)目標管理責(zé)任書考核指標、領(lǐng)導(dǎo)批示等，就2016年工作中不足和20xx年全鎮(zhèn)各項重點工作及時召開專題黨委會議3次，分析癥結(jié)原因，進行研究部署，重點對全面從嚴治黨、加強駐村幫扶工作隊管理、發(fā)展高原夏菜種植、易地搬遷項目、村部建設(shè)等工作進行全面分析，并對相關(guān)工作任務(wù)對照目標責(zé)任書細化分解，以《鎮(zhèn)20xx年重點工作臺賬》的文件予以下發(fā).鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長開展集中約談760多人次，各分管(包村)領(lǐng)導(dǎo)干部認真履行分管領(lǐng)域和所包村黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，集中約談629人次，開展工作約談1058人次，提醒約談12人次，告誡約談13人次，促使各級干部把全面從嚴治黨的責(zé)任扛在肩上。開展專題調(diào)研28場次，不斷完善了主體責(zé)任落實體系，做到了黨委不松手、書記不甩手、班子成員不松手、紀委不放手，真正把兩個責(zé)任放在心上、擔(dān)在肩上、抓在手上。嚴格遵照執(zhí)行“副職分管、正職監(jiān)管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”機制、“三重一大”事項民主決策制度、一把手“三不直接”分管、末位表態(tài)制等黨內(nèi)監(jiān)督制約制度，營造了積極向上、風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境.
    二是以“三糾三促”、“三查三治”專項行動為突破，切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)形象。 我鎮(zhèn)認真組織學(xué)習(xí)市縣文件精神，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了專項整治行動實施方案，并通過鎮(zhèn)電子屏幕運用微信群進行宣傳，完善了《鎮(zhèn)干部、村干部管理工作考勤及請銷假制度》、《鎮(zhèn)駐村幫扶工作隊考核管理辦法》、《鎮(zhèn)重點工作考核獎懲辦法》等相關(guān)規(guī)章制度,對我鎮(zhèn)干部職工個人存在的作風(fēng)頑疾開展自查發(fā)現(xiàn)的56個問題(具體是庸的13個，懶的10個、散的8個、慢的9個、混的5個、拖的8個、卡的3個)進行了整改。鎮(zhèn)上不定時、不定點、不通知的開展督導(dǎo)檢查，截止目前，共通報曝光1個村、1個部門4個問題30人，處理1個村、1個部門6人。鎮(zhèn)財政所對鎮(zhèn)黨委安排的工作開展不力，缺乏事業(yè)心和責(zé)任感，工作不扎實，作風(fēng)漂浮，不能很好的履行自己的崗位職責(zé)。業(yè)務(wù)人員工作不認真，安排的工作落實不到位等問題。對鎮(zhèn)財政所所長王永平給予誡勉談話處分決定;嚴肅進行追責(zé)，業(yè)務(wù)人員謝靜、李艷艷、王露露在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)進行通報批評。
    三是以“明查暗訪督查年”活動為契機，不斷強化跟蹤問責(zé)?！懊鞑榘翟L督查年”活動開展以來，我鎮(zhèn)堅持統(tǒng)一組織、各方參與、共同推進的原則，充分整合調(diào)動各方面力量，強化監(jiān)督檢查，狠抓整改落實，重點發(fā)現(xiàn)和著力解決各級各部門貫徹落實中央和省市縣委重大決策部署不嚴不實不細不準的問題。在具體工作中堅持問題導(dǎo)向和破題指向，切實做到在明查暗訪和推動整改落實上積極主動上手、不消極被動應(yīng)付，以高度的政治自覺和責(zé)任擔(dān)當制止正在發(fā)生的問題、整改已經(jīng)發(fā)生的問題、關(guān)注長遠需要解決的問題，以大范圍、深層次、多層面的排查整改，推動制約和影響全鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定重大問題解決。對出現(xiàn)的各類問題建立臺賬，明確了工作責(zé)任人，進行掛牌銷號，確保工作任務(wù)落到實處。
    (三)、黨委班子其他成員落實主體責(zé)任方面
    鎮(zhèn)黨委強化領(lǐng)導(dǎo)班子履行“一崗雙責(zé)”，要求做到既要管好自己，又要帶好隊伍。黨委制訂出臺制定了“鎮(zhèn)一臺賬兩清單”制度，督促黨委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)擔(dān)負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)目標任務(wù)要求融入分管業(yè)務(wù)工作之中，按照《20xx年鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的安排意見》任務(wù)分工和責(zé)任分解要求，落實“一崗雙責(zé)”。積極開展廉政談話制度，按照責(zé)任制分工要求做好分管人員和聯(lián)系村廉政談話和約談提醒工作，做到日常教育管理和經(jīng)常性監(jiān)督檢查相結(jié)合，督促指導(dǎo)各分管領(lǐng)域和聯(lián)系村主體責(zé)任落實，對發(fā)現(xiàn)的廉潔自律和作風(fēng)方面的苗頭性、傾向性問題做到早提醒、早制止、早糾正。及時對群眾反映比較集中、比較突出的人員進行約談并督促整改。領(lǐng)導(dǎo)班子成員都能帶頭模范遵守《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、中央八項規(guī)定和上級作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定。嚴格遵守重大事項報告制度。嚴格遵守“三公”經(jīng)費使用規(guī)定。班子成員未利用職務(wù)之便為自己和親人謀取不當利益，也未出現(xiàn)接受服務(wù)對象宴請等違反廉潔自律的情形。
    我們在全面從嚴治黨主體責(zé)任落實上做了一些工作，但與市縣要求還有一定差距。下一步，我們將認真落實今天市紀委領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作時的指示精神，嚴格按照縣委、縣政府和縣紀委的部署要求，明確工作任務(wù)，采取切實有效的措施，狠抓責(zé)任制落實。一是靠實責(zé)任抓落實，將堅持問題導(dǎo)向、抓住工作重點、壓實工作責(zé)任、強化監(jiān)督檢查、嚴肅責(zé)任追究，深入開展“三糾三促”及“三查三治”紀律作風(fēng)專項整治行動，以強有力的問責(zé)，推動全面從嚴治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實到位。二是強化教育抓管理，在推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的同時，開展黨的政治紀律、政治規(guī)矩教育和廉政文化活動，嚴肅黨內(nèi)政治生活，推動反腐倡廉警示教育工作經(jīng)常性、制度化。并認真貫徹落實全面從嚴治黨要求，把學(xué)習(xí)貫徹xx屆六中全會精神和省十三次黨代會精神，貫徹執(zhí)行《準則》《條例》作為解決問題的重要手段，從嚴監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)。三是健全機制抓長效，以深入實施省委“3783”主體責(zé)任體系為重點，嚴格落實“866”衡量檢驗標尺、“111”督查落實細則和“一臺賬兩清單”工作機制，細化分解黨風(fēng)廉政建設(shè)工作指標，推動全面從嚴治黨主體責(zé)任向基層黨組織延伸、向縱深發(fā)展。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十七
    20xx年以來，公司黨委在集團公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對推進全面從嚴治黨的重要指示精神為指導(dǎo)，以深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育、作風(fēng)建設(shè)集中教育活動為抓手，認真貫徹落實集團公司黨委、紀委對堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的工作部署，堅持把嚴的要求、高的標準貫穿黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、黨組織作用發(fā)揮的全過程，不斷推進全面從嚴治黨主體責(zé)任落到實處。現(xiàn)將公司黨委落實全面從嚴治黨主體責(zé)任情況報告如下。
    (一)從嚴抓黨建制度建設(shè)。建立《公司黨委關(guān)于落實全面從嚴治黨黨委主體責(zé)任、紀委監(jiān)督責(zé)任的實施意見》，堅持問題導(dǎo)向，堅持層層壓責(zé)，全力打造全面從嚴治黨一級抓一級、層層抓落實的工作格局。嚴格落實黨的十九屆
    四中全會
    精神，全面強化制度意識，從嚴抓黨建制度建設(shè)，以嚴格的要求夯實黨建工作基礎(chǔ)。
    發(fā)放《公司黨建工作制度建設(shè)調(diào)查問卷》，在充分征集每一個基層黨組織、每一名黨員意見建議的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際，著眼于解決全面從嚴治黨工作中存在的問題不足，制定完善了《公司黨建工作經(jīng)費使用管理辦法》《公司黨務(wù)公開制度》等xx項制度，補充修正了《公司黨委會議事規(guī)則》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等xx項制度，不斷健全全面從嚴治黨制度體系。在制度下發(fā)后，以開展專項檢查等方式，促進黨建工作制度在各級黨組織的貫徹執(zhí)行，推動黨建工作規(guī)范化、流程化、科學(xué)化開展。
    (二)從嚴抓黨員干部學(xué)習(xí)。公司各級黨組織提高政治站位，認真履職盡責(zé)，堅持思想從嚴、教育從嚴，不斷夯實全面從嚴治黨的思想基礎(chǔ)。一是以多種形式開展學(xué)習(xí)教育。公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，帶頭學(xué)習(xí)《黨的十九大全面從嚴治黨精神十二講》等書籍。建立公司“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)群等載體，安排專人轉(zhuǎn)發(fā)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，黨中央、省市委、集團公司關(guān)于推動全面從嚴治黨工作的決策部署，引導(dǎo)黨員干部高度重視全面從嚴治黨工作。落實“不忘初心、牢記使命”主題教育工作要求，組織黨員干部深入xx廉政教育基地，接受警示教育，筑牢思想防線。二是以督促檢查提高學(xué)習(xí)實效。為推動學(xué)習(xí)教育落到實處，全年共開展黨員干部政治理論學(xué)習(xí)專項檢查xx次，并在黨建工作檢查中突出對學(xué)習(xí)不及時、學(xué)習(xí)筆記不全面的基層黨組織和黨員督促指導(dǎo)，以嚴格的舉措抓好思想理論武裝工作。
    由公司黨委書記xx對黨支部書記及支部委員提出工作要求，要求各黨支部嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例(試行)》《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》，切實嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，嚴肅黨內(nèi)政治生活。二是以開展輪訓(xùn)強化支部工作水平。為提高支部工作水平，在“不忘初心、牢記使命”主題教育中，以開展黨支部書記輪訓(xùn)工作為抓手，通過邀請外部專家講課、組織支部書記赴黨建工作先進單位交流等方式，提高支部書記開展組織工作、黨務(wù)工作的業(yè)務(wù)技能，為推動黨支部工作規(guī)范化開展提供了保障。
    (四)從嚴抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是大力推進作風(fēng)建設(shè)。20xx年以來，公司黨委嚴格整治作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)域各類問題。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定和省市委、集團公司黨委對作風(fēng)建設(shè)的各項規(guī)定，通過深入職工群眾、深入服務(wù)對象征集意見建議，排查各級黨組織和廣大黨員存在的作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)域問題。對查擺出的問題，落實責(zé)任單位、責(zé)任人員，明確整改內(nèi)容、整改時限，切實以嚴格執(zhí)行、雷厲風(fēng)行的態(tài)度打好作風(fēng)建設(shè)攻堅戰(zhàn)。全年處分違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定問題xx起、處分黨員xx人次，保持了整治作風(fēng)問題的高壓態(tài)勢。二是嚴肅監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)。開展廉潔從業(yè)警示教育，全年組織xx次黨規(guī)黨紀集中學(xué)習(xí)，引導(dǎo)黨員干部明底線、知紅線，自覺主動接受監(jiān)督。針對市場開發(fā)、招投標管理、福利采購等廉潔風(fēng)險點較多的領(lǐng)域，以全面從嚴治黨永遠在路上的戰(zhàn)略定力，嚴肅追究問責(zé)，確保黨員干部將全面從嚴治黨工作記在心上、落實到行動中。
    (一)氛圍營造還不到位。為推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,公司各級黨組織均通過學(xué)習(xí)研討、強化理論武裝提高黨員干部對黨要管黨、從嚴治黨的思想認識。但由于基層黨支部組建的較晚黨支部負責(zé)人的業(yè)務(wù)技能還很欠缺,黨建工作經(jīng)驗還很不足,所以未能有效教育管理黨員,未能在基層黨組織有力營造全面從嚴治黨的濃厚氛圍。
    (二)制度建設(shè)還不到位。雖然公司黨委制定了一系列的制度,但是對照從嚴治黨的新形勢、對照黨建工作的新要求,公司黨建工作制度的制定還未能覆蓋到每一個基層黨組織、每一項具體工作的開展。比如,目前基層黨支部沒有結(jié)合實際制定黨支部工作制度,在一定程度上反映出全面從嚴治黨主體責(zé)任落實力度仍然欠缺的問題。
    (三)壓力傳導(dǎo)還不到位?！安煌跣?、牢記使命”教育中在調(diào)査研究環(huán)節(jié),公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入一線對全面從嚴治黨主體責(zé)任落實情況進行調(diào)硏。在調(diào)硏中發(fā)現(xiàn),公司黨員干部從嚴開展黨建工作的意識還很薄弱,黨風(fēng)廉政建設(shè)的風(fēng)險點還較多,這不僅反映出全面從嚴治黨壓力傳導(dǎo)還不到位,更影響了公司政治生態(tài)的涵養(yǎng)。
    (一)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,要強化政治意識。黨的政治建設(shè)是黨的根本性建設(shè)。推進全面從嚴治黨、落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,公司黨委將以強化政治意識、增強政治自覺為目標,引導(dǎo)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各級黨組織負責(zé)人認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆
    四中全會
    精神,通過組織專題考試、隨機提問等形式,考察各級黨組織負責(zé)人對全面從嚴治黨新形勢、新任務(wù)、新要求的學(xué)習(xí)情況、掌握力度。通過召開專題會議、設(shè)置曝光欄等方式,對學(xué)習(xí)敷衍塞責(zé)、從嚴治黨意識淡化的黨組織和個人嚴肅通報、處理問責(zé),切實提高各級黨組織和廣大黨員對從嚴治黨工作的思想認識,不斷夯實全面從嚴治黨主體責(zé)任落實的思想基礎(chǔ)。
    (二)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,要強化責(zé)任意識。公司黨委將按照《公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子黨建工作聯(lián)系點制度》中明確的分工,要求黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入聯(lián)系點,在宣貫上級黨委關(guān)于全面從嚴治黨各項要求的基礎(chǔ)上,檢查指導(dǎo)基層黨組織黨建工作開展情況、落實情況,對黨建工作開展弱化、淡化的基層黨組織嚴肅處理問責(zé)。要求各黨支部負責(zé)人履行好全面從嚴治黨第一責(zé)任人職責(zé),在基層黨員中宣貫落實公司黨委已制定的黨建工作袆度,并且結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際,制定出臺有科學(xué)性、針對性和實效性的支部工作制度,確保將全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與公司發(fā)展中心工作共同部署、統(tǒng)籌推進、有機結(jié)合,夯實全面從嚴治黨主體責(zé)任落實的組織基礎(chǔ)。
    (三)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,要強化擔(dān)當意識。全面從嚴治黨主體責(zé)任落實過程中存在的問題,公司黨委將以強烈的擔(dān)當意識,找出問題解決的路徑、盯緊問題整改的效果。
    一是嚴格廉政教育。進一步強化廉潔從業(yè)教育,引導(dǎo)黨員干部在深學(xué)細悟黨紀法規(guī)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)典型案例、筑牢思想防線,切實把紀律和規(guī)矩內(nèi)化于心、外化于行。為檢驗學(xué)習(xí)成效,公司黨委將固化學(xué)習(xí)考核機制,確保以考促學(xué)、以考促廉。
    二是嚴肅責(zé)任追究。對出現(xiàn)“四風(fēng)”問題和違規(guī)違紀問題的黨員領(lǐng)導(dǎo)千部,公司各級黨組織將站在堅持政治原則、嚴明紀律規(guī)矩的高度,全面準確運用“四種形態(tài)”,嚴肅責(zé)任追究、嚴格整改到位,確保全面從嚴治黨主體責(zé)任壓力傳導(dǎo)到位。
    全面風(fēng)險管理情況報告篇十八
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    
    一、2021年全面從嚴治黨工作情況
    （一）全方位壓實主體責(zé)任，開創(chuàng)擔(dān)當作為新局面
    一是抓職責(zé)重部署，切實做到“兩個維護”。印發(fā)《2021年全市x系統(tǒng)全面從嚴治黨工作要點》，結(jié)合工作實際編制x大類x項工作內(nèi)容；
    制定《深入推進x系統(tǒng)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展兩年行動方案（2021—2022年）〉工作臺賬》，著力補短板、固根基、揚優(yōu)勢、創(chuàng)品牌；
    積極構(gòu)建一體化綜合監(jiān)督體系并落實x項配套制度，依托局領(lǐng)導(dǎo)專題會議推進巡視巡察整改日常監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機制；
    認真貫徹《關(guān)于進一步深化x體制改革的意見》，成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，進一步制定分工責(zé)任表，切實加強黨建引領(lǐng)，強化紀律作風(fēng)保障。截至目前，x局召開黨委會x次,學(xué)習(xí)全面從嚴治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)最新精神和部署x次，嚴格落實重大事項會商制度，開展三重一大事項會商x次。
    二是抓整改重常態(tài)，扎實開展巡察“回頭看”。組織召開迎接省局黨委巡察“回頭看”準備工作會議，圍繞巡察“回頭看”重點內(nèi)容，細化分解為x大類、x項問題清單，并梳理匯總機構(gòu)合并以來歷次巡視巡察反饋及通報的問題、主題教育檢視的問題、內(nèi)外審計督查等監(jiān)督指出的問題，形成x個自查自糾工作臺賬，明確責(zé)任分工，組織全市x系統(tǒng)對照清單和臺賬先行、先查、先改，重點檢查“舊病”是否痊愈、“舊傷”是否復(fù)發(fā)，是否感染新“病灶”等問題。
    三是抓制度重規(guī)范，夯實黨建體系建設(shè)。持續(xù)落實落細《x局基層黨建示范日工作制度》《x局黨建輔導(dǎo)員工作制度》等黨建工作制度；
    圍繞x實際，結(jié)合總部、省局下發(fā)的制度規(guī)范，對黨建制度規(guī)范開展篩查，修訂了《x局重大事項會商制度》《x局巡察組工作規(guī)則》《x局機關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法（試行）》等制度，進一步厘清分工職責(zé)，健全各項工作運行機制。
    （二）多舉措強化理論武裝，增添理想信念驅(qū)動能
    一是補足精神之鈣，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)入心入腦。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部引領(lǐng)示范作用，學(xué)深學(xué)透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。印發(fā)《2021年x局黨委理論中心組學(xué)習(xí)計劃》，以季度為單位制定詳細學(xué)習(xí)安排表，明確學(xué)習(xí)重點、方式及要求。上半年，全市x系統(tǒng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)x次，黨委會落實“第一議題”x項。舉辦x期科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部黨的十九屆六中全會精神輔導(dǎo)班，全市x系統(tǒng)共x人次參加培訓(xùn)，深入解讀習(xí)近平政治建設(shè)論述、紅船精神與初心使命。
    二是筑牢思想之基，黨員思想教育持續(xù)加強。注重落實全系統(tǒng)各級黨組織思想教育，市局機關(guān)堅持推送政治理論學(xué)習(xí)安排共x期，組織全系統(tǒng)開展知識測試x場。堅持把黨員學(xué)習(xí)教育扎根到青年干部群體之中，由黨委委員擔(dān)任青年學(xué)習(xí)小組導(dǎo)師，組織開展“學(xué)黨史我行動 開新局我爭先”青年分享會，讓廣大青年主動參與更感受成長。今年全市x系統(tǒng)青年干部組織學(xué)習(xí)x次，分享會x場。
    三是守好意識之隘，意識形態(tài)工作不斷夯實。嚴格按要求分析研判意識形態(tài)工作，全市x系統(tǒng)專題研究意識形態(tài)工作x次，及時分析x工作中意識形態(tài)領(lǐng)域的重要情況，研究意識形態(tài)風(fēng)險防范化解措施；
    開展全市x系統(tǒng)干部職工思想政治狀況調(diào)查x次，黨委委員今年共調(diào)研機關(guān)部門、縣局x個，形成調(diào)研報告x篇，了解發(fā)現(xiàn)干部職工思想狀況存在問題x個，排查風(fēng)險點x個。
    （三）高標準開展黨史學(xué)習(xí)教育，提振開創(chuàng)未來精氣神
    一是抓早動快，突出“實”字學(xué)黨史。第一時間成立黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，召開集中會議x次，及時印發(fā)學(xué)習(xí)教育實施方案，制定黨委委員等x類主體x個計劃清單x項黨史學(xué)習(xí)教育措施，在內(nèi)網(wǎng)開設(shè)“黨史學(xué)習(xí)教育”專欄，展示教育成果和經(jīng)驗做法，設(shè)置黨史學(xué)習(xí)教育組織倉庫，共享黨史學(xué)習(xí)教育資源，打造學(xué)黨史“云平臺”。
    二是篤學(xué)深思，突出“深”字悟思想。印發(fā)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加黨史學(xué)習(xí)教育工作計劃》，全市x系統(tǒng)各級黨委專題學(xué)習(xí)研討x次，市局開展黨委委員講黨課活動x次；
    開展“學(xué)黨史?強素質(zhì)?作表率”專題學(xué)習(xí)活動x期，邀請市委黨校專家作專題輔導(dǎo)x期；
    舉辦全系統(tǒng)黨史知識競賽，以賽促學(xué)；
    組隊參加全省黨史知識競賽榮獲第x名；
    打造“奮斗百年路”“百年黨史天天讀”紅色文化長廊；
    參與“學(xué)習(xí)強國”平臺知識競賽x期xx人次，參與xx市委線上黨史知識競賽x期x人次。
    三是擊準痛點，突出“真”字辦實事。制定市局黨委委員開展專題理論研究清單和計劃，黨委委員到基層開展專題調(diào)研走訪累計x次，協(xié)調(diào)解決問題等x個；
    開展“七一”走訪慰問x人，授予“光榮在黨50年”紀念章x人。積極參與x省扶貧濟困日捐款，全市x系統(tǒng)共捐款約xx萬元。在全市開展政務(wù)服務(wù)進村（居）活動，打通鄉(xiāng)村基層群眾辦理業(yè)務(wù)的最后100米；
    開展“我為群眾辦實事”項目征集活動，累計征集x個辦實事項目，精挑細選x項著力推進，加速整合提煉優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源，發(fā)掘為民辦實事工作亮點，全力打造x局“我為群眾辦實事”品牌。
    四是豐富載體，突出“活”字開新局。充分推進“xx”黨建品牌與黨史學(xué)習(xí)教育深度融合，成立市三八紅旗手工作團隊；
    編撰《脫貧攻堅的答卷》，收錄x名扶貧干部先進事跡；
    開展“看電影學(xué)黨史”系列主題活動x次；
    開展“永遠跟黨走 奮進新征程”主題手抄報及書畫攝影作品征集活動，遴選出x幅打造作品長廊；
    開展全市x系統(tǒng)“兩優(yōu)一先”評選表彰，共有x人x個黨組織受到表彰；
    選派x名干部作為市教育線隊員參加xx市“百歌頌中華”歌詠活動榮獲“銅獎”。相關(guān)措施成效被《xx市開展黨史學(xué)習(xí)教育情況簡報》采用x條，被省級以上媒體刊播x條，其中學(xué)習(xí)強國平臺采用x條。
    （四）嚴要求推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，打好反腐斗爭持久戰(zhàn)
    一是緊盯重點事項，更好履行專責(zé)監(jiān)督職責(zé)。上半年發(fā)出廉政提醒短信xx人次，實地檢查x個縣區(qū)局x個辦公點，視頻抽查x個次行政服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)情況，電話抽查x個縣區(qū)局x干部違紀舉報、應(yīng)急值班等情況。加強x人員與中介交往監(jiān)督管理，開展提醒談話xx人次，組織全系統(tǒng)干部職工簽訂《承諾書》和填寫《登記表》xx人次，簽訂率達100%。持續(xù)整治酒駕醉駕，不定期對駕駛機動車輛進入單位上班的干部職工進行酒精含量檢測共x次xx人次。6月，市局機關(guān)創(chuàng)建“零酒駕”單位工作接受檢查驗收，獲省、市公安交警部門高度評價，相關(guān)工作經(jīng)驗被“中國交通頻道”在有關(guān)媒體公眾號宣傳報道。
    二是保持高壓態(tài)勢，持續(xù)加大執(zhí)紀問責(zé)力度。加大談話函詢工作力度，深化運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”特別是第一種形態(tài)，約談縣區(qū)局局長、紀檢組組長、重點崗位和高風(fēng)險業(yè)務(wù)部門負責(zé)人等xx人次。做好信訪和問題線索處置，召開“一案雙查”聯(lián)席會議，高標準部署“一案雙查”工作，提出從早、從實、從嚴工作要求，正在開展“一案雙查”x宗；
    今年，全市x系統(tǒng)共收到信訪舉報和問題線索x件（含重復(fù)件2件）， 截至目前已辦結(jié)x件（含重復(fù)件2件）；
    處置上年結(jié)轉(zhuǎn)問題線索x件，已全部辦結(jié)，其中立案x件，2人被給予黨內(nèi)嚴重警告、行政降級處分。
    三是深化以案促改，確保警示教育深入人心。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，全系統(tǒng)紀檢組長講授廉政教育專題黨課x次x人次；
    開展“以案為鑒，警鐘長鳴”主題黨日活動x次x人次；
    組織警示教育x次x人次；
    開展典型案例教學(xué)、輔導(dǎo)以及研討交流x場；
    開設(shè)“廉政之窗”，市局機關(guān)組織觀看廉政題材影片x次。編印《以案為鑒——x系統(tǒng)警示教育案例選析》，同《x干部預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險案例解析》一并作為廉政學(xué)習(xí)的必修教材，引導(dǎo)廣大黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。
    二、存在的主要不足
    一是責(zé)任傳導(dǎo)不夠到位。全面從嚴治黨的責(zé)任意識與落實力度存在“上熱中溫下冷”的現(xiàn)象，個別部門對待全面從嚴治黨工作投入不夠，在主體責(zé)任落實末端壓力傳導(dǎo)上不夠透徹，黨建工作推進落實不力，黨業(yè)融合不均衡，對苗頭性、傾向性問題重視不夠，“全面從嚴治黨”的思想貫徹不牢。
    二是作風(fēng)建設(shè)不夠到位。在加強作風(fēng)建設(shè)方面的思路招法還不夠多、不夠?qū)?，黨風(fēng)廉政教育不夠系統(tǒng)，缺乏針對性和實效性。個別干部擔(dān)當不夠、作風(fēng)不實，干事創(chuàng)業(yè)庸懶散拖，“四風(fēng)”問題反彈回潮的隱患依然存在。對基層工作掌握和指導(dǎo)不夠，對基層工作中出現(xiàn)的新情況、新問題了解不夠及時深入，對個別基層黨組織存在“不作為”“慢作為”“亂作為”“假作為”的現(xiàn)象懲處力度不夠。
    三是綜合監(jiān)督不夠到位。綜合監(jiān)督能力有待進一步提高，圍繞“黨委全面監(jiān)督、紀檢專責(zé)監(jiān)督、部門職能監(jiān)督、基層黨組織日常監(jiān)督、黨員和群眾民主監(jiān)督、系統(tǒng)外部監(jiān)督”一體集成推進各類監(jiān)督貫通融合不夠，在落實監(jiān)督責(zé)任具體工作中，存在抓大不易、抓小不密、源頭治理難尋源頭的問題，政治巡察工作形式較為單一，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子問題較少、質(zhì)量較低，巡察震懾作用發(fā)揮不充分。
    四是工作創(chuàng)新不夠到位。在落實全面從嚴治黨主體責(zé)任方面工作創(chuàng)新性、主動性不夠，習(xí)慣等上級文件，上行下效，以“文件落實責(zé)任”等現(xiàn)象依然存在。開展全面從嚴治黨學(xué)習(xí)教育的手段、方法上創(chuàng)新不足，多數(shù)學(xué)習(xí)教育和組織生活停留在念材料、學(xué)文件、聽領(lǐng)導(dǎo)講話等“照本宣科”的方式上，主要采取我教你學(xué)、我講你聽、我念你記等灌輸式方法，學(xué)習(xí)教育的吸引力、感染力不強。
    三、下一步工作安排
    接下來，x局黨委將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入落實新時代黨的建設(shè)總要求，以永遠在路上的執(zhí)著把全面從嚴治黨不斷引向深入，以黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)各項工作，更好地圍繞中心、服務(wù)大局。重點做好以下四方面工作：
    （一）進一步加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨的政治核心作用
    一是在明是非、知大局上下功夫，不斷提高政治判斷力。持續(xù)深化模范機關(guān)創(chuàng)建，一體落實“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的總體要求和“講政治、守紀律、負責(zé)任、有效率”的具體要求，推動政治機關(guān)意識教育成果向機關(guān)科室、縣區(qū)x局和基層x分局延伸全覆蓋。二是在讀原著、悟原理上下功夫，不斷提高政治領(lǐng)悟力。持續(xù)抓好“第一議題”制度落實，繼續(xù)把學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想擺在突出位置，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大和十九屆歷次全會、總部和省局全面從嚴治黨工作會議精神，不斷提高政治覺悟、增強黨性修養(yǎng)。三是在抓落實、求實效上下功夫，不斷提高政治執(zhí)行力。繼續(xù)嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，增強憂患意識和底線思維，繃緊繃牢思想防線，加強門戶網(wǎng)站、微信微博等陣地建設(shè)和管理，做好輿情應(yīng)對和應(yīng)急處置，牢牢把握意識形態(tài)主動權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
    （二）進一步開展黨史學(xué)習(xí)教育，有效提振干事創(chuàng)業(yè)的精氣神
    一是高質(zhì)量做好黨史學(xué)習(xí)教育“后半篇文章”。認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)大會上的重要講話精神，不斷豐富黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、讀書班、個人自學(xué)、專家輔導(dǎo)等學(xué)習(xí)方式和內(nèi)容，做好黨史學(xué)習(xí)教育成果的鞏固提升。二是挖亮點打造黨史學(xué)習(xí)教育“成果品牌”。進一步充分整合和利用“xx”等線上資源，以及本地紅色遺址、各類文化展廳和文化長廊等線下資源，形成體系化、規(guī)?；?、集聚化效應(yīng)；
    繼續(xù)探索利用好本單位黨建品牌和青年干部等群體力量，探索打造更多“實景”“實境”“實情”課堂，增強黨史學(xué)習(xí)教育的“聲”“色”“形”，進一步帶動黨員干部明理、增信、崇德、力行。三是重成效落實“我為群眾辦實事”實踐活動。持續(xù)聚焦廣大人民群眾“急難愁盼”問題，立足“我為群眾辦實事”，結(jié)合當前建立并實施的政務(wù)服務(wù)團隊等有效機制，通過提高政務(wù)服務(wù)水平、加大便民政策宣傳力度、實施精準服務(wù)等措施，著力為群眾解難題、辦實事，持續(xù)推動黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化，全力打造x系統(tǒng)“我為群眾辦實事”品牌，真正把黨史學(xué)習(xí)教育成效轉(zhuǎn)化為人民群眾看得見、摸得著、感受得到的便利和實惠。
    （三）進一步提升黨建工作質(zhì)量，推動構(gòu)筑x發(fā)展堅強堡壘
    一是不斷完善新“縱合橫通強黨建”機制體系。結(jié)合實際進一步厘清條塊職責(zé)和黨建協(xié)同機制，細化完善縱向“兩個合力”和橫向“七個打通”具體辦法，不斷健全完善機關(guān)黨委和黨建工作部門協(xié)商會商機制，充分發(fā)揮各級黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，凝聚合力推進各項任務(wù)落到實處。定期總結(jié)全市x系統(tǒng)落實“縱合橫通強黨建”機制體系的經(jīng)驗做法，并及時固化為制度機制，推動工作。二是推動新一輪加強黨的基層組織建設(shè)三年行動計劃“起好步”。聚焦“完善組織體系開啟新征程”主題，持續(xù)夯實黨建工作基礎(chǔ)，用好x系統(tǒng)黨的建設(shè)工作規(guī)范和省局黨建工作“1+x”工作成果，不斷修訂完善各項制度規(guī)范，深入推進黨建工作“三化”建設(shè)。持續(xù)擦亮本系統(tǒng)黨建品牌，通過提煉“支部工作法”拓展“1+x”黨建載體，推動基層黨建工作水平不斷提升，逐級開展黨支部建設(shè)優(yōu)秀案例評選，并擇優(yōu)向省局推薦報送。三是堅持“黨管干部”原則持續(xù)帶好隊伍干事創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)深入貫徹新時代黨的組織路線，突出政治標準，堅持事業(yè)為上，進一步樹立起讓吃苦者吃香、有為者有位、出力者出彩的鮮明導(dǎo)向。貫徹“三個區(qū)分開來”，進一步完善支持和保護干部干事創(chuàng)業(yè)容錯糾錯機制，切實解決好干多干少一個樣、干多錯多的問題，持續(xù)推動形成鼓勵擔(dān)當作為、改革創(chuàng)新的良好氛圍。堅持黨建帶群建，不斷拓展黨建活動品牌載體，持續(xù)深入實施暖心工程，調(diào)動和保護干部職工干事創(chuàng)業(yè)積極性。
    （四）進一步狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實增強拒腐防變的免疫力
    一是持之以恒抓好警示教育。探索構(gòu)建召開警示教育大會、觀看警示教育片、通報典型案例、匯編懺悔錄“四位一體”的警示教育機制，用好“一庫一書一冊”，推動警示教育常態(tài)化。推進廉政教育基地和廉政文化示范點建設(shè)，創(chuàng)作一批具有x特色的廉政文化作品。探索“以案促改”工作機制，推動各級x局黨委做實以案促改、以案促建、以案促治。二是毫不松懈嚴防“四風(fēng)”反彈。繼續(xù)嚴格執(zhí)行重要節(jié)點提醒、節(jié)假日遵規(guī)守紀報告制度，及時向黨員干部發(fā)信號、打招呼、提要求。持續(xù)鞏固違規(guī)收送禮品禮金、私車公養(yǎng)專項整治成果，持續(xù)開展政務(wù)服務(wù)“好差評”工作，落實“開展評價-差評處理-結(jié)果應(yīng)用”工作機制。進一步制定精文簡會等為基層減負的有效措施，并狠抓落實。三是堅定不移增強監(jiān)督合力。進一步落實一體化綜合監(jiān)督體系“1+x”制度辦法，圍繞“黨委全面監(jiān)督、紀檢專責(zé)監(jiān)督、部門職能監(jiān)督、基層黨組織日常監(jiān)督、黨員和群眾民主監(jiān)督、系統(tǒng)外部監(jiān)督”一體集成推進各類監(jiān)督貫通融合。緊盯“兩權(quán)”運行風(fēng)險高發(fā)環(huán)節(jié)，持續(xù)完善推進內(nèi)控機制建設(shè)，推動實現(xiàn)事前事中事后全鏈條閉環(huán)智慧防控，以體制改革為突破口，進一步提高政務(wù)管理風(fēng)險防控的信息化水平，全面防范x執(zhí)法風(fēng)險。
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