方案的制定需要根據(jù)實際情況靈活調(diào)整和改進(jìn)。執(zhí)行者在執(zhí)行方案時，需要充分考慮各種可能出現(xiàn)的情況，做好應(yīng)對措施。下面是一些經(jīng)典的方案案例分析，通過對這些案例的學(xué)習(xí)和思考，可以提高我們的方案設(shè)計能力。
跟蹤審計服務(wù)方案篇一
近幾年來，我校各個學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對此，學(xué)校及時召開了教研會，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，
組長：
副組長：；
組員：、政史備課組成員。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個辦公室成員為若干。
3、各辦公室的職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計劃制定、計劃實施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會，薄弱學(xué)科教研組會，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會、班會等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的'學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對薄弱學(xué)科的聽課、評課力度。
通過對薄弱學(xué)科的聽課、評課，依此對教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵教師到多媒體室上課，增強(qiáng)課堂知識容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實效的幫差扶優(yōu)活動計劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動落到實處。
六、每兩周對英語、政史學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動性和能動性。
七、學(xué)校采取“送出去、請進(jìn)來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動，同時請名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。
八、考試后及時召開試卷分析會，英語和政史學(xué)科教師座談會?；ハ嘟涣?，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
跟蹤審計服務(wù)方案篇二
一、 培訓(xùn)目的：
為使新員工在入職前對公司的企業(yè)文化有一個全方位的了解，做好心態(tài)調(diào)整，盡快明確自己的崗位職責(zé)、工作任務(wù)和工作目標(biāo)，掌握工作要領(lǐng)、工作程序和工作方法，以及成為優(yōu)秀員工需要具備的專業(yè)素質(zhì)、責(zé)任感、職業(yè)信用、專業(yè)精神。特制定該管理規(guī)定。
二、培訓(xùn)期間：
新員工入職培訓(xùn)期1 個月，包括2―3 天的集中脫崗培訓(xùn)及后期的在崗指導(dǎo)培訓(xùn)。人力資源部根據(jù)具體情況確定培訓(xùn)日期。
三、培訓(xùn)對象：
公司所有新進(jìn)員工。
四、培訓(xùn)方式：
1、脫崗培訓(xùn)：由人力資源部制定培訓(xùn)計劃和方案并組織實施，采用集中授課及討論、參觀的形式。
2、 在崗培訓(xùn)：由新員工所在部門負(fù)責(zé)人對其已有的技能與工作崗位所要求的`技能進(jìn)行比較評估，找出差距，以確定該員工培訓(xùn)方向，并指定專人實施培訓(xùn)指導(dǎo)，人力資源部跟蹤監(jiān)控?？刹捎萌粘９ぷ髦笇?dǎo)及一對一輔導(dǎo)形式。
五、培訓(xùn)教材：
《員工手冊》
六、培訓(xùn)內(nèi)容：
1．企業(yè)概況：公司歷史、現(xiàn)狀以及在行業(yè)中的地位與經(jīng)營理念、公司企業(yè)文化、未來前景、組織機(jī)構(gòu)、各部門的功能和業(yè)務(wù)范圍、人員結(jié)構(gòu)、薪酬福利政策、培訓(xùn)制度、歷年重大人事變動或獎懲情況介紹以及新員工關(guān)心的各類問題解答等。
2．員工手冊：公司規(guī)章制度、獎懲條例、行為規(guī)范等。
3．入職須知：入職程序及相關(guān)手續(xù)辦理流程。
4．財務(wù)制度：費(fèi)用報銷程序及相關(guān)手續(xù)辦理流程以及辦公設(shè)備的申領(lǐng)使用。
5．安全知識：消防安全知識、設(shè)備安全知識及緊急事件處理等。
6．實地參觀：參觀公司各部門。
7．介紹交流：介紹公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及公司骨干與新員工認(rèn)識并交流懇談。
8．在崗培訓(xùn)：服務(wù)意識、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)知識與技能、業(yè)務(wù)流程、部門業(yè)務(wù)、周邊關(guān)系等。
七、培訓(xùn)考核：
培訓(xùn)期考核分書面考核和應(yīng)用考核兩部分，脫崗培訓(xùn)以書面考核為主，在崗培訓(xùn)以應(yīng)用考核為主，各占考核總成績的50%。書面考核考題由各位授課教師提供，行政人事部統(tǒng)一印制考卷；應(yīng)用考核通過觀察測試等手段考查受訓(xùn)員工在實際工作中對培訓(xùn)知識或技巧的應(yīng)用及業(yè)績行為的改善，由其所在部門的領(lǐng)導(dǎo)、同事及人力資源部共同鑒定。
八、效果評估：
行政人事部通過與學(xué)員、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人直接交流，并制定一系列書面調(diào)查表進(jìn)行培訓(xùn)后的跟蹤了解，逐步減少培訓(xùn)方向和內(nèi)容的偏差，改進(jìn)培訓(xùn)方式，以使培訓(xùn)更加富有成效并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
九、培訓(xùn)工作流程：
1.行政人事部根據(jù)新入職員工的規(guī)模情況確定培訓(xùn)時間并擬定培訓(xùn)具體方案。
2.行政人事部負(fù)責(zé)與各相關(guān)部門協(xié)調(diào)，作好培訓(xùn)全過程的組織管理工作，包括經(jīng)費(fèi)申請、人員協(xié)調(diào)組織、場地的安排布置、課程的調(diào)整及進(jìn)度推進(jìn)、培訓(xùn)質(zhì)量的監(jiān)控保證以及培訓(xùn)效果的考核評估等。
3.行政人事部負(fù)責(zé)在每期培訓(xùn)結(jié)束當(dāng)日對學(xué)員進(jìn)行反饋調(diào)查，填寫《新員工入職培訓(xùn)反饋意見表》，并根據(jù)學(xué)員意見七日內(nèi)給出對該課程及授課教師的改進(jìn)參考意見。
4. 新員工集中脫產(chǎn)培訓(xùn)結(jié)束后，分配至相關(guān)部門崗位接受在崗培訓(xùn)，由各部門負(fù)責(zé)人指定指導(dǎo)人實施培訓(xùn)并于培訓(xùn)結(jié)束時填寫《新員工入職培訓(xùn)記錄表》報行政人事部。
5. 行政人事部在新員工接受上崗培訓(xùn)期間，應(yīng)不定期派專人實施跟蹤指導(dǎo)和監(jiān)控，并通過一系列的觀察測試手段考查受訓(xùn)者的實際工作情況，以評估培訓(xùn)結(jié)果，調(diào)整培訓(xùn)策略和培訓(xùn)方法。
一、培訓(xùn)目的
1、讓新員工了解公司概況，規(guī)章制度，組織結(jié)構(gòu)，使其更快適應(yīng)工作環(huán)境。
2、讓新員工熟悉崗位職責(zé)，工作流程，與工作相關(guān)業(yè)務(wù)知識以及服務(wù)行業(yè)應(yīng)具備的基本素質(zhì)。
二、培訓(xùn)對象
公司所有新進(jìn)員工
三、培訓(xùn)時間
新員工入職培訓(xùn)期1個月，包括2-3天的集中脫崗培訓(xùn)及后期的在崗培訓(xùn)。
四、培訓(xùn)方式
1、脫崗培訓(xùn)：采用集中授課的形式。
2、在崗培訓(xùn)：采用日常工作指導(dǎo)及一對一輔導(dǎo)形式。
五、培訓(xùn)教師
行政人事部負(fù)責(zé)人、店面經(jīng)理、助理店長、在某方面具備專長和特殊技能的老員工
六、培訓(xùn)教材
公司簡介、公司管理制度、部門管理制度、職位說明書、案例
七、培訓(xùn)內(nèi)容
1、公司概況（歷史、背景、經(jīng)營理念、愿景、價值觀）
2、組織結(jié)構(gòu)圖
3、公司福利待遇方面（保險、休假、請假等）
4、薪酬制度（發(fā)薪日、發(fā)薪方式）
5、績效管理制度
6、職位說明書和具體工作規(guī)范、工作技巧
7、內(nèi)部員工的熟悉（本部門上級、下級、同事及合作部門的同事等）
8、儀態(tài)儀表服務(wù)的要求
八、培訓(xùn)考核
1、書面考核。行政人事部統(tǒng)一印制考試受訓(xùn)者。脫崗培訓(xùn)中使用。
2、應(yīng)用考核。通過觀察測試等方法考查受訓(xùn)者在實際工作中對培訓(xùn)知識或技巧的應(yīng)用。由部門直接上級、同事、行政人事部共同鑒定。
九、培訓(xùn)效果評估
跟蹤審計服務(wù)方案篇三
公司現(xiàn)行的《采購控制管理程序》、《合同評審程序》、《合同管理規(guī)定》。
對采購合同的簽署、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查，并做出客觀評價，提出建議，揭示其中存在的控制風(fēng)險，并提出可行的建議和改善措施。
1、與采購合同管理相關(guān)的制度是否有效和完善。
2、抽樣審計采購合同，確定采購計劃、實際采購是否得到良好的遵循，采購合同管理是否得到有效控制。
3、結(jié)合合同履行情況，審計采購合同審批的真實合理性。
4、對本次采購合同審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行后續(xù)追蹤審計。
（一）審計準(zhǔn)備工作：
1、與生管部門相關(guān)人員溝通，了解情況。
2、梳理公司合同管理（包括審批、存檔、臺帳管理等）的流程、實際操作管理模式，判斷其與公司現(xiàn)行的制度規(guī)范是否一致，以及差異合理性。
（二）現(xiàn)場審計工作：
1、采購合同內(nèi)容抽樣審計
（1）抽取固定資產(chǎn)、原主料、辦公用品的采購合同各2份，檢查其起草、審核、管理層審批、檔案管理等工作流程是否符合公司要求。
（2）檢查所抽取合同內(nèi)容的合理性，確認(rèn)合同關(guān)鍵條款是否與實際采購一致，如存在差異，差異是否合理；檢查格式合同的版本、內(nèi)容與公司合同要求是否相符。通過檢查審核章或者審批記錄。
（3）檢查合同主要條款是否存在約定不足、不詳、條款缺陷、不妥或不具操作性，能否在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上力求公平、公正。
2、檢查合同的實際執(zhí)行情況：
（1）根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)展情況，檢查合同中關(guān)于采購、付款、驗收是否得到執(zhí)行。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。
（2）檢查合同付款臺帳是否清晰、完整，財務(wù)部、生管部是否做到及時對賬，有無超出合同約定的款項支付，是否由未經(jīng)審核的合同。
3、檢查合同存檔情況：
（1）合同是否按供應(yīng)商分類，并以訂單編號為順序建檔，是否置于安全之處并專人保管。
（2）編制審計底稿
（3）現(xiàn)場溝通會議
（4）完成審計分析報告
（5）審計問題的改善后續(xù)追蹤審計
xx年1月1日－xx年8月31日期間的重大采購合同。
8月23日，下發(fā)審計通知并準(zhǔn)備審計方案；
8月24日，與生管部門相關(guān)人員溝通，并準(zhǔn)備審計資料；
8月25日，進(jìn)入財務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場審計，編制審計工作底稿，預(yù)計兩個工作日審核完結(jié)；
8月27號，作出審核結(jié)論并出具審計報告。
審計專員xxx發(fā)審計通知并整理相關(guān)資料；審計專員xxx起草審計方案，并負(fù)責(zé)審計資料歸檔；內(nèi)審負(fù)責(zé)人xxxx復(fù)核并出具審計報告。
跟蹤審計服務(wù)方案篇四
黨員發(fā)展的指導(dǎo)思想是:堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格遵循發(fā)展黨員工作堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展的十六字方針，發(fā)展壯大黨員隊伍，不斷優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)為目的，把保證新黨員質(zhì)量放在首位，適當(dāng)控制數(shù)量，注重改善機(jī)構(gòu)，重點發(fā)展農(nóng)村基層黨員，不斷增強(qiáng)黨的階級基礎(chǔ)和擴(kuò)大黨的群眾基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)黨的吸引力、凝聚力和戰(zhàn)斗力;禁止突擊發(fā)展黨員，同時又反對關(guān)門主義的方針，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員發(fā)展工作提高到一個新水平。
二、工作目標(biāo)
三年計劃發(fā)展黨員5名左右。每年實際發(fā)展數(shù)與計劃數(shù)相比較，上下浮動幅度控制在10%以內(nèi)。
分布目標(biāo)：
1、發(fā)展企業(yè)員工2名左右。加大力度做好新成立黨組織非工企業(yè)的發(fā)展黨員工作。
2、發(fā)展農(nóng)民黨員3名左右。防止出現(xiàn)村(居)黨支部三年以上不發(fā)展黨員，做到基本消除村民小組無黨員的現(xiàn)象，確保村(居)黨支部的領(lǐng)導(dǎo)核心作用的發(fā)揮。
3、發(fā)展各類專業(yè)技術(shù)人員黨員1名左右。
4、積極探索在新的社會階層人員中發(fā)展黨員工作的新路子和新方法，實現(xiàn)在非公有制經(jīng)濟(jì)組織中發(fā)展黨員工作的新突破。
5、發(fā)展婦女黨員2名左右;
結(jié)構(gòu)目標(biāo)：
1、年齡結(jié)構(gòu)。在農(nóng)村發(fā)展35歲以下的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的70%;在企業(yè)單位發(fā)展35歲以下的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的90%。
2、文化結(jié)構(gòu)。在農(nóng)村發(fā)展?？埔陨衔幕狞h員不低于發(fā)展黨員總數(shù)的30%;在企業(yè)單位發(fā)展專科以上文化的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的80%。
3、性別結(jié)構(gòu)。發(fā)展女黨員不低于發(fā)展總數(shù)的25%。其中，企業(yè)、農(nóng)村、教學(xué)科研一線的女黨員不低于發(fā)展女黨員總數(shù)的45%。
三、工作措施
1、抓好源頭，打牢基礎(chǔ)。認(rèn)真抓好入黨積極分子的培養(yǎng)和教育工作。一是要建立一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量較高的入黨積極分子隊伍。二是要抓入黨積極分子培養(yǎng)教育工作，有針對性地抓好積極分子的培養(yǎng)教育工作，改變坐等積極分子上門的工作方式，增強(qiáng)工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性，引導(dǎo)社會各方面的優(yōu)秀分子向黨組織靠攏。注重在回鄉(xiāng)青年、學(xué)生和復(fù)退軍人，企業(yè)和外出務(wù)工人員新的社會階層中的廣大人員中發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)入黨積極分子。三是要抓好入黨積極分子的培訓(xùn)，每年不少于2期，通過培訓(xùn)，使積極分子對黨的性質(zhì)、宗旨、奮斗目標(biāo)、黨員條件、黨員的權(quán)利與義務(wù)等有較全面的認(rèn)識和了解，真正解決思想認(rèn)識問題，為發(fā)展工作創(chuàng)造條件。
2、嚴(yán)格把關(guān)，確保質(zhì)量。發(fā)展黨員工作要以《黨章》和《發(fā)展黨員工作細(xì)則》為依據(jù)，認(rèn)真遵循堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展的方針。堅持有計劃發(fā)展原則，入黨自愿原則和個別吸收原則，建立健全發(fā)展黨員預(yù)審、政審、公示和責(zé)任追究等制度;使發(fā)展黨員工作置于黨內(nèi)外群眾的監(jiān)督之下，確保發(fā)展質(zhì)量。
3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保規(guī)劃落實。發(fā)展黨員工作是黨的建設(shè)特別是黨員隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。
各支部特別是黨組織的一把手。
一是要把發(fā)展黨員工作列入重要議事日程，放在同發(fā)展經(jīng)濟(jì)同等重要的位置，狠抓落實，實事求是地制定好具體的年度實施計劃，對計劃實行情況要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決，防止工作與計劃脫節(jié)。
二是要落實工作責(zé)任，實行目標(biāo)管理，做到責(zé)任到人，措施到位，加強(qiáng)督查，狠抓落實。
三是要經(jīng)常研究入黨積極分子隊伍建設(shè)中的新情況，新問題，有針對性的加強(qiáng)對入黨積極分子的管理、培養(yǎng)和教育，不斷壯大入黨積極分子隊伍。
四是要通過各種形式，積極宣傳黨的政治主張，啟發(fā)、引導(dǎo)黨外群眾正確認(rèn)識我們黨，激發(fā)他們的政治熱情，把他們吸引到黨組織的周圍。對于思想上要求進(jìn)步，向黨組織靠攏的積極分子，黨組織要熱情關(guān)懷，及時找他們談話，提出要求和希望，使在生產(chǎn)第一線和青年中發(fā)展黨員工作能夠正常開展起來。同時，各級黨組織要充分重視抓好黨的后備軍和助手--共青團(tuán)工作，團(tuán)的各級組織要及時把優(yōu)秀共青團(tuán)員推薦給黨組織作為發(fā)展對象，不斷壯大黨員隊伍，有計劃、有步驟地做好發(fā)展黨員工作，確保三年黨員發(fā)展工作計劃按時按質(zhì)按量完成。
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跟蹤審計服務(wù)方案篇五
為了進(jìn)一步鞏固xx的成果，提高xx項目嚴(yán)格規(guī)范水平，根據(jù)xx安排，結(jié)合xx要求，審計部門組成審計組，對xx項目進(jìn)行專項審計，具體安排如下：
一、實施目的
通過此項審計的開展，梳理相關(guān)資料，增強(qiáng)項目開展的規(guī)范、節(jié)約力度，達(dá)到控制造價的目的。
二、審計對象
xxxx
三、審計期間及審計范圍
xxxx
四、審計依據(jù):
xxxx
五、人員安排
審計組長：xx
審計組員：xx
四、時間安排
檢查工作時間：xxx
五、檢查內(nèi)容1、xx項目開工至今的所有項目實施管理情況，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1
（1）項目管理的各項流程是否符合xx制度要求。
（2）達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目（包括暫估價項目和暫估價材料）是否進(jìn)行了公開招標(biāo)。
（3）合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致，合同是否經(jīng)過xx部門的審核，簽字是否齊備。
（4）合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實際執(zhí)行到位。
（5）項目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。
（6）如有違反合同約定的情況，是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。
2、xx開工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的程序是否符合合同條款的約定；
（2）簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的；
（3）是否有書面約定計價方式的，約定是否合理；
（5）變更、簽證是否有重復(fù)申報的；
（6）變更、簽證是否真實有效。
3、xx項目投資控制情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）各單項項目合同金額的支付情況，占合同金額比率；
（2）所有項目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率，是否有超概算情況。
4、xx項目會計核算的賬務(wù)處理情況，重點關(guān)注成本項目分類的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。
5、xx項目資料歸檔是否及時、完整。
六、審計方式
現(xiàn)場審計與抽樣審計結(jié)合
七、檢查要求：
審計組將依照各項相關(guān)制度和規(guī)定，依照本方案獨(dú)立的開展本次專項檢查工作，并在檢查過程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，征求各方意見，保證檢查結(jié)果真實有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
xxxxxx
x年x月x日
跟蹤審計服務(wù)方案篇六
【背景】
為加強(qiáng)和提升企業(yè)人力資源管理效率，促進(jìn)新員工適應(yīng)環(huán)境，培養(yǎng)新員工從業(yè)能力和愛崗敬業(yè)精神，在盡可能兼顧到員工自我成長意愿的同時保住人才、用好人才，特設(shè)計本方案。
【具體實施】
本方案將新員工入職管理的周期定為兩年，具體分為兩周期、三個月期、半年期、一年期、兩年期五個階段，起始時間從員工報到之日起。
一、兩周期
在這個階段，主要為新員工提供入職培訓(xùn)和教育。培訓(xùn)目標(biāo)是為新員工提供正確的、相關(guān)的公司及工作崗位信息，鼓勵新員工的士氣；讓新員工了解公司所能提供給他們的工作崗位相關(guān)情況及公司對他們的期望；讓新員工了解公司歷史、政策、企業(yè)文化；減少新員工初進(jìn)公司時的緊張情緒，使其更快適應(yīng)公司；讓新員工感受到公司對他的歡迎，體會到歸宿感。
新員工報到一周內(nèi)，人事部門負(fù)責(zé)組織實施下列培訓(xùn)：公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、安全及治安防火、職場禮儀規(guī)范。在人事部門培訓(xùn)結(jié)束后，新員工派遣到各工作崗位，同時由各單位（部門）負(fù)責(zé)人或指定人員對其進(jìn)行以下培訓(xùn)：崗位職責(zé)、部門工作流程、部門概況。并且在培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)新員工將從事的業(yè)務(wù)，部門負(fù)責(zé)人須為其指派一名經(jīng)驗豐富的指導(dǎo)者，以從工作方法和生活上加以指導(dǎo)和監(jiān)督。最后填寫“新員工部門崗位培訓(xùn)表”上交人事部。
二、三個月期（試用期屆滿）
這個階段是職業(yè)導(dǎo)入期，主要是為了掌握新員工是否適應(yīng)工作崗位。試用期屆滿，部門負(fù)責(zé)人要和新員工進(jìn)行正式面談，形成談話記錄，連同是否留用意見交人事部門。新員工要提交有本人試用期小結(jié)的“員工轉(zhuǎn)正審批表”。同時人事部門以調(diào)查問卷的形式了解新員工在試用期的工作情況。通過對以上三種資料進(jìn)行分析，決定新員工的去留或調(diào)整及相關(guān)工作的協(xié)調(diào)改進(jìn)。此階段結(jié)束后，要求新員工做周工作記錄。內(nèi)容涵蓋本周工作任務(wù)完成情況和希望得到指導(dǎo)的問題點，在每周五下午三點之前將“新員工工作記錄表”交部門負(fù)責(zé)人。同時部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真批示，給予鼓勵與指導(dǎo)性建議，給出具體的`明確期望。
三、半年期
此時已屆年終，部門負(fù)責(zé)人組織新員工參加年度績效考評，將新員工的工作情況與其他員工進(jìn)行比較，并根據(jù)績效考核結(jié)果制作“新員工績效改進(jìn)計劃”反饋給新員工并交人事部門備案。同時人事部門組織新員工座談會，了解他們的想法和具體要求，并從中吸收和采納合理化建議，在制定新一年人力資源工作計劃時給“績效改進(jìn)計劃”提供盡可能的支持。
四、一年期
工作滿一年后，新員工此時對公司運(yùn)作流程、定位、與同類企業(yè)相比較的優(yōu)勢與劣勢、發(fā)展前景有了較完整的了解；對自己所從事的業(yè)務(wù)也能夠獨(dú)立的完成，同時也有了自我成長的明確意愿。此時，人事部門通過部門責(zé)任者向員工下發(fā)“新員工自我申告書”。新員工在該申告書中主要表達(dá)三個方面的內(nèi)容：自己現(xiàn)任業(yè)務(wù)內(nèi)容、自我職業(yè)生涯設(shè)計、具體的申告內(nèi)容。人事部門在收到此申告書后將結(jié)果整理作為公司中長期人才儲備、內(nèi)部調(diào)配資料使用，盡可能滿足與協(xié)調(diào)好申告人的意愿。
五、兩年期
此時新員工各方面的能力得到了很大的提高，對工作、人生有了更加成熟的想法，能夠獨(dú)立完成工作中比較重大且較難的業(yè)務(wù)。同時也有了從事更艱巨任務(wù)的要求。此時的人事部門主要的任務(wù)是充分利用企業(yè)信息資源平臺，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和正確引導(dǎo)的前提下組織企業(yè)發(fā)展論壇,引導(dǎo)新員工參與企業(yè)發(fā)展的研討，促進(jìn)企業(yè)文化健康發(fā)展；開展各專業(yè)的崗位技能競賽，檢驗新員工的工作技能。而該員工部門負(fù)責(zé)人更應(yīng)從具體工作安排上考慮到其要求工作量的增加與工作任務(wù)的難度加大的特點，適當(dāng)靈活的加以變化。
【總結(jié)】
企業(yè)的發(fā)展離不開優(yōu)秀人才。但如何將新進(jìn)職場的大學(xué)生變?yōu)槿瞬派踔潦枪镜摹叭素敗保耸虏块T的作用固然重要，但各部門責(zé)任者的支持與有效的管理引導(dǎo)才是最終的出路。
跟蹤審計服務(wù)方案篇七
x物業(yè)公司是x控股有限公司下屬三級子公司隸屬于x房地產(chǎn)公司管理。根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部、各項目管理處的走訪、調(diào)查、了解，發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)、業(yè)主投訴處理辦法、樓層保潔員職責(zé)、每日巡查制度、院區(qū)保潔崗位制度等內(nèi)控及各項規(guī)章制度，同時在內(nèi)部控制制度的執(zhí)行方面尚可，執(zhí)行力相對薄弱的是財務(wù)部門的監(jiān)督、管理職能尚未完全發(fā)揮。
通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核，揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足，綜合分析問題產(chǎn)生的原因，提出切實可行的整改建議，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完整、改善其管理行為和提高物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)效益水平。
（一）審計的范圍針對物業(yè)公司基本情況，審計的范圍將包括：物業(yè)公司及各個項目中心xxxxx年度財務(wù)收支的真實性、合法性；出租房屋及樓體廣告合同的簽訂及執(zhí)行情況；對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核；對重大問題可依法追溯到以前年度及其他相關(guān)單位。
（二）審計的內(nèi)容和重點針對物業(yè)公司基本情況，審計的重點為：
1、以物業(yè)費(fèi)、房屋租賃收入和員工工資、日用品采購支出為主線，采用財務(wù)審計與效益審計相結(jié)合的方式，核實物業(yè)公司和各項目中心收支真實性、合法性。物業(yè)公司是以物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)點（x房地產(chǎn)公司所有）租賃收入、樓體廣告牌收入等項目為主要收入來源。而員工工資、采購費(fèi)用、維修費(fèi)用及總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)等為主要支出項目。物業(yè)公司共計10個項目中心，因總部財務(wù)對各項目管理處內(nèi)部控制相對不完善，故針對各項目中心審核的工作量會相對增加。且各項目管理處員工流動頻率高，對其員工工資管理這塊的審核難度會相應(yīng)增大。另各項目具體情況不一樣，如美瓴居尚有停車費(fèi)收入，福苑小區(qū)地下室租賃收入等個別項目需審查。
2、進(jìn)一步審核物業(yè)公司及各項目中心單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，審核其內(nèi)部控制制度的具體執(zhí)行情況。通過初步的調(diào)查了解到因房地產(chǎn)售后與施工單位對涉及建筑房屋質(zhì)量等系列問題不能協(xié)調(diào)一致及時解決，給物業(yè)的管理帶來了一定的難度，既牽扯物業(yè)公司的人力、精力并直接導(dǎo)致天晟苑等多個項目的部分業(yè)主情緒不滿，拖欠物業(yè)費(fèi)。另外由于報酬、工作量的'原因，物業(yè)公司部分崗位人員缺失情況嚴(yán)重，衛(wèi)生保潔、保安、管家、維修人員短缺。根據(jù)初步的調(diào)查了解，下一步的工作將側(cè)重于安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)職能等重點工作環(huán)節(jié)的審核，從受理的業(yè)主投訴入手，向有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，并深入現(xiàn)場實地查勘和測試，從而得出比較真實、可靠的結(jié)果。
3、對出租房屋及樓體廣告的合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審核。對部分有租賃或廣告收入的項目中心進(jìn)行專項審查，主要采取比照附近位置、價位、合同簽訂時間和問詢相關(guān)人員的方式，對租賃合同、廣告合同的真實性、效益性做出判斷。根據(jù)國家及公司有關(guān)規(guī)定，審查物業(yè)公司各職能部門和各項目中心負(fù)責(zé)人在執(zhí)行托管合同和合同管理目標(biāo)過程中，有無不按合同執(zhí)行的情況。
（一）對貨幣資金進(jìn)行審計：
1、對現(xiàn)金日記賬進(jìn)行審核，對現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點，并現(xiàn)金日記賬核對相符；
2、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否定期編制并經(jīng)復(fù)核，審計銀行賬戶開立的合規(guī)性；
3、檢查支票領(lǐng)用情況，是否設(shè)立登記簿和支票存根，關(guān)注收款收據(jù)管理的合理性；
4、驗證貨幣資金在會計報表上披露的真實性。
（二）對應(yīng)收應(yīng)付款審計：
1、檢查應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬余額是否相符；
3、審查是否?？顚Ｓ?，是否設(shè)置專賬進(jìn)行核算管理，有無擠占挪用的情況發(fā)生。
（三）對固定資產(chǎn)、低值易耗品審計：
1、對賬面上的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點；
2、查看是否有已損壞未報損，或已購買未入賬現(xiàn)象發(fā)生。
起訖日期xx年5月8日向被審計單位送達(dá)審計通知書，5月10日至31日實施審計，6月1日至5日撰寫審計報告并征求被審計單位意見，6月6日至15日修改審計報告報審計長審批并為董事會代擬審計決定書。后續(xù)審計從審計處理決定規(guī)定的執(zhí)行期限終了日起。
具體工作時間分配：
3、對于出租房屋及樓體廣告合同及執(zhí)行情況的審核在某些階段可與對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的審查和并，需3天。
xx
xx年3月27日
調(diào)整審計計劃事項：應(yīng)在審計復(fù)核性測試階段就對其與各租賃網(wǎng)點簽訂合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。如：某網(wǎng)點租賃費(fèi)多少，而其在某年或某一階段入賬金額多少，其間、金額是否一致。
跟蹤審計服務(wù)方案篇八
在繼續(xù)鞏固提高現(xiàn)場管理成效的基礎(chǔ)上，從細(xì)節(jié)入手，以“5s”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）管理為主線，結(jié)合目視管理和定置管理，進(jìn)一步優(yōu)化辦公現(xiàn)場環(huán)境，提高工作效率和員工素養(yǎng)。通過持續(xù)有效的活動，培養(yǎng)員工良好的職業(yè)素養(yǎng)，實現(xiàn)辦公現(xiàn)場規(guī)范化管理，提升企業(yè)形象，塑造良好企業(yè)文化。完善并認(rèn)真落實。
二、學(xué)習(xí)方案
各級管理人員要對現(xiàn)場管理檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，做到掌握標(biāo)準(zhǔn)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，落實標(biāo)準(zhǔn)。
三、接受各方面的意見和建議
為把現(xiàn)場管理工作抓好，要廣泛聽取各方面人員的意見和建議，對各方面的意見，綜合提煉，找出最適合本單位特點的管理辦法。也可到相同特點、類型的單位參觀學(xué)習(xí)，開闊眼界，找出自己的不足，提高自己的標(biāo)準(zhǔn)。
四、管理要求
辦公場所的現(xiàn)場管理主要從辦公室、辦公樓的環(huán)境保潔，辦公設(shè)施的定置定位、物品有序擺放及各項標(biāo)識等方面提出管理要求。按照“人定位、物定置”，“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行現(xiàn)場管理。對每位員工的行為習(xí)慣提出規(guī)范要求，進(jìn)行管理考核。
（一）辦公用品的整理
對辦公室的各種物品、設(shè)施設(shè)備、文件等要按照一定的時間間隔進(jìn)行整理，主要是區(qū)分工作的必需品和非必需品，及時清理非辦公必需品，保持辦公場所的清潔和物品有序擺放。
1、根據(jù)單位和部門的工作性質(zhì)設(shè)定整理的時間間隔，原則上每月整理一次。
值的，歸檔或存入資料室、倉庫；日常工作常用的必需品保留于工作現(xiàn)場。通過整理，有效地騰空辦公場所，節(jié)省有限的空間。
3、被清除的非辦公必需品經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，集中處理。
(二）辦公場所的整頓
1、辦公樓
（1）所有科室的門牌應(yīng)制作統(tǒng)一，字體與底色對比鮮明。
2、辦公室
把經(jīng)過整理保留的辦公必需品進(jìn)行定置管理，做到擺放整齊有序，整潔美觀大方，明確標(biāo)識。按照工作空間的合理布局，以及工作的實際需要，辦公用品擺放在伸手可及和比較醒目的地方，以保證“隨用隨取”，提高工作效率。
（1）辦公桌
辦公桌固定位置，不能隨意挪動。辦公桌面可以擺放電腦、電話、臺歷、水杯、文件架、筆筒，應(yīng)固定位置，不得放置其他物品。電腦線、網(wǎng)線、電話線和各種設(shè)備連接線應(yīng)理順并就近綁束在一起，以防散亂。垃圾簍應(yīng)置于辦公桌下左（右）前角，簍內(nèi)垃圾不得超過簍沿。桌下可放置儲物箱，但應(yīng)定點定位，除此之外不得堆積雜物。
（2）辦公椅
辦公椅上除坐墊、靠背外，不能放置任何物品，人離開時椅子調(diào)正，離開半小時以上，有滑輪的椅子應(yīng)推至桌下。
（3）文件櫥（柜）
文件櫥（柜）內(nèi)的書籍要擺放整齊，文件及資料要分類放置，并明確標(biāo)識。有條件的要將文件、資料放入文件盒或文件夾，插入標(biāo)簽并編制序號，以固定文件盒（夾）的擺放位置，避免出現(xiàn)隨意放置的現(xiàn)象。
（4）公共區(qū)域
除茶幾上可放置茶杯、煙灰缸外，不得放置其他物品。外衣和手提包均應(yīng)置掛于衣帽架上，禁止隨意亂放。報刊上報架或整齊地放置于指定區(qū)域。其他必需物品定位放置，擺放整齊。
（5）空調(diào)
配備空調(diào)的辦公場所應(yīng)在空調(diào)風(fēng)口系一條紅色飄帶用以判斷空調(diào)是否正在運(yùn)轉(zhuǎn)，以提高檢視效率。
（6）電子文件、資料
電子文件、資料分類管理，要條理清晰，可按照時間、文件類別、業(yè)務(wù)種類、工作性質(zhì)、版本、管理事項、文件所有者等不同的方法分層次建立文件夾和目錄，并備份。重要且需長期保存的，應(yīng)形成紙質(zhì)、電子雙套介質(zhì)材料歸檔保存。
（7）人員去向板
為掌握辦公人員的實時工作情況，在辦公室設(shè)置人員去向板或外出登記，注明人員的去向。
（三）辦公現(xiàn)場的清掃
建立清掃責(zé)任區(qū)，并明確標(biāo)識，不留衛(wèi)生死角，使辦公場所保持在無垃圾、無灰塵、干凈整潔的狀態(tài)。
1、劃分責(zé)任區(qū)域，張貼責(zé)任標(biāo)簽，落實到具體責(zé)任人，無縫隙全覆蓋。
2、制定清掃標(biāo)準(zhǔn)
（1）辦公樓內(nèi)的宣傳欄、公告欄、看板等干凈并定期更換內(nèi)容。
（2）辦公通道、走廊無堆放雜物，保持干凈通暢。樓梯、扶手干凈，無損壞。
（3）墻面無亂涂亂畫痕跡，懸掛物品不歪斜、無灰塵。墻角無蜘蛛網(wǎng)。
（4）地面保持清潔，無污漬、煙頭、雜物、水漬等，必要物品堆放整齊。
（5）天花板無蜘蛛網(wǎng)。
（6）門要保持本色，無污跡，把手干凈。門牌無灰塵。
（7）窗戶干凈明亮，玻璃（室內(nèi)）摸不到積塵。窗臺除盆栽外無雜物。
（8）辦公桌面干凈整潔，摸不到積塵，物品擺放整齊，桌洞內(nèi)無垃圾。
（9）辦公設(shè)備擦拭干凈，無塵土。
（10）各種必要物品保持清潔衛(wèi)生。
（11）衛(wèi)生間：
衛(wèi)生間地面保持清潔，無痰漬、積水；
便池表面要保持清潔，無便漬及雜物；
洗手池表面保持清潔，無污漬及雜物；
清潔工具要擺放整齊，不得隨意亂放；
衛(wèi)生間空氣清新無異味。
（四）員工素養(yǎng)的提升
將辦公用品的整理、辦公場所的整頓和辦公現(xiàn)場清掃的管理要求、實施對象、責(zé)任人、時間安排、方式方法等形成制度或規(guī)范，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。定期檢查督導(dǎo)，實施獎懲，通過制度化、責(zé)任化維持成果，持續(xù)改善。在實施過程中，不斷地對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)，提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。通過長期堅持不懈的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，最終使員工的整體素質(zhì)得到提升。
三、督導(dǎo)檢查
（一）按照交運(yùn)董字{}8號《集團(tuán)公司現(xiàn)場管理實施辦法》的要求，根據(jù)自身實際情況，并認(rèn)真組織實施。定期對本單位現(xiàn)場管理的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。檢查公共區(qū)域責(zé)任劃分情況；內(nèi)部檢查情況；現(xiàn)場衛(wèi)生保潔和物品定置擺放情況。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
本公司成立現(xiàn)場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx同志任組長，xxx同志任副組長，各處室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)、評價。根據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)場管理的工作要求，認(rèn)真組織實施并嚴(yán)格考核。使現(xiàn)場管理水平進(jìn)一步得到提高和加強(qiáng)，使公司的現(xiàn)場管理工作取得更大的成效。
xx縣xx公交有限公司201x年4月23日
跟蹤審計服務(wù)方案篇九
工程項目是以工程建設(shè)為載體的項目，是作為被管理對象的一次性工程建設(shè)任務(wù)。下面是有工程跟蹤審計實施方案，歡迎參閱。
(一)、審計方案
如果我所有幸中標(biāo)，我們將實施如下審計方案：
4、采用先進(jìn)完善的方法進(jìn)行跟蹤審計，每位工程師配備一臺筆記本電腦，同時現(xiàn)場配備一臺高保真數(shù)碼智能照相機(jī)，對工程的相關(guān)工序，特別是隱蔽部分都進(jìn)行拍照，并把圖像儲存在電腦中，為工程留下圖象資料，也為以后的審計奠定了良好的基礎(chǔ)。
5、最終審計：對于工程的竣工結(jié)算，我們將對所有的資料都與建設(shè)單位、工程實物進(jìn)行核對，首先保證了其第一手資料的有效性，然后仔細(xì)計算，實事xx，客觀公正，極力維護(hù)好建設(shè)單位的利益，使我們的報告能反映出該工程的真實造價。
(二)審計工作步驟：
1、資料收集階段：
合同簽訂后，立即收集工程設(shè)計圖紙、會審記錄、設(shè)計變更、施工合同及有關(guān)分包合同、審批的施工組織設(shè)計及前期工程經(jīng)濟(jì)簽證、洽商、補(bǔ)充協(xié)議等資料，并查驗核對其它有關(guān)技術(shù)資料、會議紀(jì)要。隨著工程的進(jìn)展隨時備齊后續(xù)相關(guān)資料，做好實況記錄，掌握現(xiàn)場第一手資料。
2、跟蹤審計和初算階段：
(1)、跟蹤審計：
簽訂合同后，立即派一名工程師代表常駐工地，隨時收集有關(guān)資料，解決現(xiàn)場遇到的有關(guān)問題，并做好現(xiàn)場跟蹤記錄，熟悉設(shè)計圖紙，及時核實設(shè)計變更、隱蔽驗收及其他相關(guān)資料。
(2)、初算：
跟蹤審計期間，一直到竣工驗收之前，進(jìn)行主體工程的工程量(包括基礎(chǔ)和主體鋼筋混凝土、鋼筋用量、砌體等工程)初步計算工作。
3、竣工結(jié)算初審：
工程竣工驗收合格、施工單位提交竣工結(jié)算報告并轉(zhuǎn)交我方后，利用7個工作日對整個工程進(jìn)行初審，其間將隨時向業(yè)主、監(jiān)理單位落實有異議的問題。初審?fù)戤?，向業(yè)主提交初審結(jié)果。
4、竣工結(jié)算會審：
初審?fù)戤吅筮M(jìn)入會審階段。由業(yè)主(監(jiān)理)、施工單位、造價咨詢各方進(jìn)行會審，核對工程量及造價，形成完整的結(jié)算文件。對有爭議的問題，將協(xié)調(diào)有關(guān)各方共同確認(rèn)后定案。該階段計劃5個工作日。
5、出具最終審核報告：
在工程結(jié)算定案并由各方簽字蓋章確認(rèn)后，出具最終結(jié)算審核報告。此間將協(xié)助業(yè)主做好甲供材轉(zhuǎn)帳工作，并列出應(yīng)扣除的費(fèi)用，以及竣工決算時應(yīng)注意的工程結(jié)算方面的問題，出具準(zhǔn)確無誤、真實可靠的工程結(jié)算審核報告，該階段計劃用2個工作日。
(三)、審計工作內(nèi)容
1、復(fù)核經(jīng)建設(shè)監(jiān)理單位確認(rèn)的施工圖預(yù)算;
2、對整個項目進(jìn)行施工階段的現(xiàn)場跟蹤勘察;
3、審查勘察設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備材料購貨合同、分包合同;
4、復(fù)核施工組織設(shè)計(施工方案)中涉及造價方面的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案;
5、復(fù)核監(jiān)理單位投資控制計劃;
6、提供有關(guān)工程投資方面的咨詢;
7、復(fù)核工程經(jīng)濟(jì)簽證;
9、為保證工程節(jié)約投資提供合理化建議;
10、審核工程最終結(jié)算。
(四)審計方法：
如果我所有幸參加工程的跟蹤審計，我們將采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的審計手段和方法完成該項審計工作，做到計算準(zhǔn)確、表達(dá)清晰、頁面美觀大方、一目了然。
(1)、工程量計算采用北京廣聯(lián)達(dá)工程預(yù)算軟件;
(2)、鋼筋分析采用北京廣聯(lián)達(dá)鋼筋統(tǒng)計軟件;
(3)、定額采用青島英特爾公司開發(fā)的在xx省通用的預(yù)算軟件;
(4)、計算書全部采用電子表格打印。
(五)審計所需資料
本工程審計需要下列資料：
1、施工圖(包括建施圖、結(jié)施圖、水施圖、電施圖、設(shè)施圖等);
2、施工圖預(yù)算;
3、圖紙會審記錄;
4、設(shè)計變更記錄;
5、工程經(jīng)濟(jì)簽證;
6、材料簽價單;
7、月結(jié)算(月報量);
8、已審批的施工組織設(shè)計(施工方案);
9、施工合同、分包合同及材料設(shè)備供貨合同;
10、洽商、補(bǔ)充協(xié)議;
11、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書等。
另外，在審計過程中尚需查閱其它有關(guān)技術(shù)資料(如隱蔽工程驗收記錄)、會議紀(jì)要等。
(六)、合理化建議
1、每月的工程量月報和進(jìn)度報量經(jīng)監(jiān)理審核完畢后再經(jīng)我方審計人員再次核準(zhǔn)簽字后才能作為工程款支付的依據(jù)，以確保工程款不會超付。
2、我方審計人員均具有較豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗，故工程施工過程中如有設(shè)備、材料選用、施工技術(shù)方案等方面的問題也可邀請我方審計人員參與提供意見。
3、我方審計人員可同時作為業(yè)主的顧問，在一些重大問題的決策等方面提供自己的專業(yè)咨詢服務(wù)。給業(yè)主當(dāng)好參謀，維護(hù)好業(yè)主的合法利益。
4、我方審計人員可參加所跟蹤審計工程的圖紙會審并獨(dú)立提出自己的意見。
為了進(jìn)一步鞏固xx的成果，提高xx項目嚴(yán)格規(guī)范水平，根據(jù)xx安排，結(jié)合xx要求，審計部門組成審計組，對xx項目進(jìn)行專項審計，具體安排如下：
一、實施目的
通過此項審計的開展，梳理相關(guān)資料，增強(qiáng)項目開展的規(guī)范、節(jié)約力度，達(dá)到控制造價的目的。
二、審計對象
xxxx
三、審計期間及審計范圍
xxxx
四、審計依據(jù)：
xxxx
五、人員安排
審計組長：xx
審計組員：xx
四、時間安排
檢查工作時間：xxx
五、檢查內(nèi)容1、xx項目開工至今的所有項目實施管理情況，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)項目管理的各項流程是否符合xx制度要求。
(2)達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目(包括暫估價項目和暫估價材料)是否進(jìn)行了公開招標(biāo)。
(3)合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致，合同是否經(jīng)過xx部門的審核，簽字是否齊備。
(4)合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實際執(zhí)行到位。
(5)項目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。
(6)如有違反合同約定的情況，是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。
2、xx開工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的程序是否符合合同條款的約定;
(2)簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的;
(3)是否有書面約定計價方式的，約定是否合理;
(5)變更、簽證是否有重復(fù)申報的;
(6)變更、簽證是否真實有效。
3、xx項目投資控制情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)各單項項目合同金額的支付情況，占合同金額比率;
(2)所有項目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率，是否有超概算情況。
4、xx項目會計核算的賬務(wù)處理情況，重點關(guān)注成本項目分類的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。
5、xx項目資料歸檔是否及時、完整。
六、審計方式
現(xiàn)場審計與抽樣審計結(jié)合
七、檢查要求：
審計組將依照各項相關(guān)制度和規(guī)定，依照本方案獨(dú)立的開展本次專項檢查工作，并在檢查過程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，征求各方意見，保證檢查結(jié)果真實有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
一、項目名稱：
建設(shè)局xx國道兩側(cè)綠化工程竣工決算情況審計。
二、編制的依據(jù)
根據(jù)_《審計機(jī)關(guān)審計方案準(zhǔn)則》、《審計國家建設(shè)項目審計準(zhǔn)則》、《審計機(jī)關(guān)審計重要性與審計風(fēng)險評價準(zhǔn)則》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》及建設(shè)審計局正審?fù)╗20xx]2號審計通知書制定本實施方案。
三、被審計單位基本情況和工程概況：
受建設(shè)局委托，建設(shè)市政園林管理站負(fù)責(zé)xx國道兩側(cè)綠化工程項目的管理。新建的“xx國道兩側(cè)綠化工程”坐落于xx國道兩側(cè)，該工程于20xx年2月12日建設(shè)局委托“河北博螯項目管理有限公司”作為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);20xx年1月27日至20xx年8月間委托監(jiān)理與xxx工程咨詢有限公司簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》;20xx年3月5日由“xxx實業(yè)集團(tuán)建筑工程有限公司”中標(biāo)施工;于20xx年3月7日開工建設(shè)，同年4月15日竣工至今未取得“工程驗收報告”。
四、審計目標(biāo)
通過審計，發(fā)現(xiàn)和揭露項目管理過程中存在的違法違紀(jì)問題，審查工程竣工決算的真實性、合規(guī)性、合法性和完整性。分析產(chǎn)生問題的根本原因，進(jìn)一步提高工程項目的管理，提出合理建議。
五、審計范圍、內(nèi)容和重點
(一)審計的范圍：
該項審計范圍是建設(shè)市政園林管理站和施工單位“xxx項目管理有限公司”，根據(jù)需要可延伸審計財政、建設(shè)等主管部門和項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購、供貨等單位。審計期限為20xx年至20xx年，必要時，可追溯其他年度。
(二)審計內(nèi)容和重點
1、項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制落實情況。審查項目法人責(zé)任制是否落實;依法應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的項目是否按“公開、公正、公平”等原則進(jìn)行招投標(biāo)，是否存在虛假招標(biāo)、地方保護(hù)、無證和越級承攬工程及違法轉(zhuǎn)包分包等問題;項目合同是否真實有效，有無利用業(yè)主優(yōu)勢，要求承包方墊資或壓低標(biāo)價影響工程質(zhì)量等問題;項目監(jiān)理單位是否履行了監(jiān)理職責(zé)，是否存在監(jiān)理缺位、有名無實的問題。
2、建設(shè)質(zhì)量管理情況。審查項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到規(guī)定的要求，工程是否如期完工并按規(guī)定及時組織驗收。建設(shè)單位對工程質(zhì)量的管理是否有效，設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位是否履行了相應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)，對審查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重工程質(zhì)量問題，要查明發(fā)生問題的原因。
3、工程價款的結(jié)算的真實性和合法性。以20xx年河北仿古園林定額、工程造價信息、_《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、《招標(biāo)文件》、《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》、《_與河北省定額站“答疑”》及相關(guān)文件為計價依據(jù)。在對中標(biāo)事項進(jìn)行審計的基礎(chǔ)上，重點對工程項目的變更情況進(jìn)行審計，以“中標(biāo)預(yù)算+變更價款”模式確定工程決算價款。
六、審計事項重要性水平的確定與審計風(fēng)險的評估
(一)重要性：從金額角度考慮，工程項目審計重要性水平確定為5000元。
(二)審計風(fēng)險的評估：
根據(jù)《內(nèi)部控制測評的技術(shù)與方法》規(guī)定“審計風(fēng)險”一般為5%。建設(shè)市政園林管理站的內(nèi)部控制制度尚未發(fā)揮作用，甲方派駐現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”及工作人員在實際執(zhí)行控制制度過程中未能遵守有關(guān)控制制度的規(guī)定，控制制度本身未能發(fā)揮既定的控制作用，因此“控制風(fēng)險”水平定為50%。根據(jù)《內(nèi)部控制測評》“固定比率法”，初步確定“固有風(fēng)險”為50%。根據(jù)審計風(fēng)險模型，計算得出“檢查風(fēng)險”為20%。
審計風(fēng)險評估表：表略
(三)重要情況的說明
由于監(jiān)理法人委托的現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”人員未嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，違反_《建設(shè)工程工程量計價清單規(guī)范》等規(guī)定造成監(jiān)理工程師違背《監(jiān)理合同》約定盲目簽證。建設(shè)單位管理人員素質(zhì)不一給審計工作帶來一定難度。初步確定施工單位報審的xxx元變更中有xx元不符合有關(guān)規(guī)范。
七、審計的步驟和方法：
年3月5日前，了解工程基本情況，聽取被審計單位的匯報，熟悉有關(guān)政策法規(guī)情況，收集相關(guān)的審計資料，對被審計單位實施必要的內(nèi)部控制調(diào)查。
年3月5日至20xx年3月16日實行送達(dá)審計，采取重點審計與抽查審計相結(jié)合、審閱法與核對法相結(jié)合等方法進(jìn)行審計。重點對項目變更情況進(jìn)行審計。本次審計對變更全部事項進(jìn)行詳細(xì)全面的審計。在審計過程中，采取初次審計與復(fù)核審計相結(jié)合，審計人員之間進(jìn)行互相復(fù)核，再與被審計核對相關(guān)的工程量后，確定審計審計報告中要反映的相關(guān)問題。審計實施過程中審計人員應(yīng)該充分的做好審計工作日記。
年3月7日至3月8日整理審核各項工程，與建設(shè)單位核對工程造價。對各分項工程審核進(jìn)行復(fù)核，與相關(guān)的被審計施工單位認(rèn)定事實。
年3月18日后撰寫審計報告，送被審計單位征求意見。
八、預(yù)定的審計工作起訖日期：
本次審計確定的審計工作日期為20xx年3月5日起至3月16日。
九、審計組組長、審計組成員及審計分工：
審計組由xx、xx兩位同志組成。
審計組長負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)好整個審計的安排，對xx國道兩側(cè)綠化工程進(jìn)行審計，對其他單項工程項目進(jìn)行復(fù)核并對未考慮的其他事項進(jìn)行審計，同時復(fù)核審計的總體情況，最終撰寫審計報告。
審計組成人員負(fù)責(zé)xx國道兩側(cè)綠化工程進(jìn)行審計，對主審人員的審計項目進(jìn)行復(fù)核。
十、編制的日期：20xx年3月2日星期四
跟蹤審計服務(wù)方案篇十
小學(xué)教育是基礎(chǔ)教育的起始階段，是整個教育的基礎(chǔ)工程。搞好這項工程的關(guān)鍵，就是全面貫徹教育方針，開全課程，開足課時，全面實施素質(zhì)教育。我校屬農(nóng)村小學(xué)，在加強(qiáng)各學(xué)科教學(xué)的同時，特別注意抓了薄弱學(xué)科的教學(xué)管理，培養(yǎng)學(xué)生全面發(fā)展。
一、強(qiáng)化薄弱學(xué)科教學(xué)管理
中小學(xué)長期以來，由于受“應(yīng)試教育”的影響，在片面追求升學(xué)率的影響下，只注重智育，不重視音體美勞課的教學(xué)，違背了我國全面發(fā)展的方針。我校領(lǐng)導(dǎo)注重引導(dǎo)廣大教師聯(lián)系實際學(xué)習(xí)理論，明確“應(yīng)試教育”與“素質(zhì)教育”的根本區(qū)別。圍繞“辦什么樣的學(xué)校，培養(yǎng)什么人”的問題展開討論，使教師們更新觀念，端正教育思想，從而確立了“辦規(guī)范加特色的學(xué)校，育合格加特長的人才”的目標(biāo)。
（一）充實音體美勞等學(xué)科的教學(xué)力量
為確保音樂、體育、美術(shù)、勞技課在整個教學(xué)中的地位，學(xué)校強(qiáng)調(diào)只能加強(qiáng)，不能削弱。為此，我校配備1名音樂專職教師，1名體育專職教師和1名美術(shù)專職教師。他們均是專業(yè)學(xué)?；?qū)I(yè)班畢業(yè)的學(xué)生。勞動課教師1人，也是經(jīng)過多次培訓(xùn)學(xué)習(xí)的業(yè)務(wù)素質(zhì)高的教師，做到薄弱學(xué)科力量不薄弱，除校長、主任各自分管一科，具體抓好這些學(xué)科的教學(xué)和管理工作外，還成立了教研組，加強(qiáng)教學(xué)研究并建立健全了考核評比制度。把這些學(xué)科列為重點檢查的內(nèi)容，評優(yōu)質(zhì)備課，優(yōu)質(zhì)講課，給教學(xué)任務(wù)規(guī)定兩率，期末成績填入記分冊，記入教師的檔案。同其他學(xué)科一樣，使教與學(xué)落到實處。
（二）配齊音體美勞課的教學(xué)設(shè)備
我校是一所農(nóng)村小學(xué)，從校舍到教學(xué)設(shè)備都需要完善。在教育資金不足的情況下，學(xué)校挖掘潛力，發(fā)揮各方面的優(yōu)勢，千方百計籌集資金，用于購買教學(xué)儀器和設(shè)備。社會捐資，甚至教師節(jié)各單位給教師的慰問費(fèi)都用來購置了教學(xué)設(shè)備，使我校達(dá)到了縣規(guī)范化學(xué)校要求的標(biāo)準(zhǔn)。
二、注重農(nóng)村小學(xué)生愛好和特長培養(yǎng)
圍繞全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)合格加特長的人才，我們扎扎實實地做了大量工作。
（一）重抓常規(guī)教學(xué)管理，嚴(yán)格考核制度
我校把音、體、美、勞課放到重要位置，加強(qiáng)管理，從制訂教學(xué)計劃、備課、課堂教學(xué)到檢查考核等方面都做了具體要求。要求教師像對待語文、數(shù)學(xué)科一樣，潛心鉆研教材，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，嚴(yán)格考核。
（二）開展教研活動，提高教學(xué)質(zhì)量
教研活動經(jīng)常化，由教導(dǎo)主任親自抓。認(rèn)真開展了“三備”和“四課”活動：“三備”即“備好新授課”、“備好欣賞課”、“備好技能練習(xí)課”，“四課”即“備一節(jié)課、說一節(jié)課、講一節(jié)課、評一節(jié)課”。這樣開展教研活動，使教師的課堂教學(xué)水平不斷提高，薄弱學(xué)科得到進(jìn)一步的加強(qiáng)。
（三）開辟校本課程及第二課堂，培養(yǎng)學(xué)生的興趣和特長在保證
上好課的同時，積極開展課外和校外的藝術(shù)活動，培養(yǎng)學(xué)生廣泛的興趣，使學(xué)生動腦、動手和文化課學(xué)習(xí)的能力普遍提高。
過風(fēng)樓鎮(zhèn)中心小學(xué)
二0一二年三月二十日
跟蹤審計服務(wù)方案篇十一
六安-東石筍公路升級改造項目于2017年由市發(fā)展計劃委員會批準(zhǔn)建設(shè)。本項目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設(shè)計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)。在金安區(qū)審計局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
一、精心做好跟蹤審計前的準(zhǔn)備工作
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
二、嚴(yán)格實施項目跟蹤審計工作
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細(xì)情況向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
三、抓重點、抓主流
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項目費(fèi)用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十二
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計工作受海州區(qū)審計局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場，對該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，主要開展以下幾項工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認(rèn)簽證的真實性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實情況，為準(zhǔn)確計量掌握真實資料對各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進(jìn)行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗收，及時了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準(zhǔn)確和審核完整真實。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
6、索賠，按照合同約定，對索賠項目進(jìn)行審核，合理合法的確認(rèn)工程投資。各種確認(rèn)資料及時辦理，防止索賠事件的發(fā)生。19、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）
跟蹤審計服務(wù)方案篇十三
首先，非常感謝能夠給我們?yōu)橘F中心提供服務(wù)的難得機(jī)會。幾年來，我公司對幾百個基建項目進(jìn)行了審計，積累了豐富的審計經(jīng)驗。我公司擁有一批高素質(zhì)、高效率、經(jīng)驗豐富的注冊造價工程師和注冊會計師隊伍。我們將在該項目的審計、咨詢服務(wù)工作中秉承***“內(nèi)審增值”的審計服務(wù)理念，嚴(yán)格堅持實事求是、客觀公正的獨(dú)立審計原則，正確評價貴中心基建項目的理情況，保證為委托單位提供真實可信的工程造價概、預(yù)、結(jié)算審核報告；并在項目全過程中，隨時為貴中心提供基本建設(shè)造價與咨詢方面的服務(wù)。
我們將力求在公正合理、實事求是的基礎(chǔ)上盡可能的為貴單位節(jié)約建設(shè)資金，竭力保證按照貴單位的要求和國家相關(guān)文件規(guī)定，保質(zhì)按期地完成審計、咨詢?nèi)蝿?wù)?，F(xiàn)根據(jù)貴單位對基建項目服務(wù)的要求，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和財政部對建設(shè)資金管理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項目的實際情況，編制服務(wù)實施初步工作方案。
一、審計、咨詢目的
(一)合規(guī)性：通過對基本建設(shè)項目概(預(yù))算、結(jié)算審核，規(guī)范建 設(shè)行為，在工程造價的重大方面及時提出意見和建議，提請業(yè)主和投資單位適時處理解決，避免出現(xiàn)重大的違規(guī)事件和現(xiàn)象，使項目順利建成。能經(jīng)的起上級國家機(jī)關(guān)的審計、監(jiān)督和考核，充分保障基建行為的合法、合規(guī)性，并充分維護(hù)國家和***有限公司正當(dāng)?shù)臉I(yè)主權(quán)益。
(二)經(jīng)濟(jì)性：通過對建設(shè)項目審核，規(guī)范工程建設(shè)成本控制工作， 節(jié)約基建資金，提高投資效益；對重大異?，F(xiàn)象及時提出，避免項目總體和各主要分項重大異常超概，確保建筑安裝投資、設(shè)備投資等成本列支的合理性。及時糾正項目建設(shè)中存在的問題，以節(jié)約建設(shè)資金，提高國有建設(shè)資金的使用效益。
(三)提供技術(shù)支持：協(xié)助業(yè)主單位對基本建設(shè)資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，審查和評價基本程序的合規(guī)合法性，出具咨詢意見。通過對基本建設(shè)項目審核，保證建設(shè)資金合理、合法使用，及時總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗，協(xié)助業(yè)主健全規(guī)章制度，促進(jìn)和加強(qiáng)項目建設(shè)管理為，為業(yè)主提供技術(shù)支持和管理咨詢。
二、審計、咨詢依據(jù)
(一)《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》
(二)《國有建設(shè)單位會計制度》
(三)《國有建設(shè)單位會計制度補(bǔ)充規(guī)定》
(四)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》
(五)《基本建設(shè)財務(wù)管理若干規(guī)定》
(六)《財政投資項目審核操作規(guī)程》(試行)
(七)《_關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》
(八)《關(guān)于實行建設(shè)項目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》
(九)《財政部關(guān)于加強(qiáng)專項資金撥款管理的通知》
(十)《國家計委關(guān)于重申嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和審批規(guī)定的通知》
(十一)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算審查管理規(guī)定的通知》
(十五)工程施工圖紙
(十六)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范
(十九)其他法律法規(guī)
(二十)委托單位對于該項目審計的要求
三、審計、咨詢服務(wù)內(nèi)容及重點
按“邀請函”對服務(wù)范圍和內(nèi)容的要求，工程造價咨詢、審計提供下列服務(wù)：
1、維修工程概(預(yù))算審計；
2、維修工程結(jié)算審計；
3、工程造價咨詢。
要實現(xiàn)本次審計和造價咨詢控制目標(biāo)，首先需對工程造價控制的風(fēng)險因素進(jìn)行分解，其中對于工程設(shè)計調(diào)整及變更、洽商變更、工期調(diào)整以及非標(biāo)準(zhǔn)選材等可控制因素，在工程管理中須通過不同階段的管理及控制，降低此類因素對造價的影響；對于建材價格不穩(wěn)定、匯率波動、國家法規(guī)規(guī)范變更等不可控制因素，主要通過設(shè)置適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款，將部分風(fēng)險實行轉(zhuǎn)移，從而降低造價控制風(fēng)險。本次審計、咨詢服務(wù)內(nèi)容細(xì)分為：
建設(shè)項目管理審核，咨詢：
1．檢查建設(shè)項目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況；
3．檢查建設(shè)單位的內(nèi)部工程管理制度的設(shè)立和執(zhí)行情況；
4．了解建設(shè)單位基建資料的歸集、整理和存檔情況，檢查送審資料完整性、合法性；
5．了解工程項目的組織管理模式，結(jié)合模式特點審核其整體項目的組織管理工作。
6．在實施過程中，針對建設(shè)項目管理，尤其是涉及工程造價的監(jiān)控與管理，提供及時、全面的`咨詢服務(wù)，力爭達(dá)到“事前控制’’的效果。
建設(shè)項目工程概、預(yù)算、結(jié)算審核與咨詢：
3．根據(jù)工程實際投資與概算投資進(jìn)行造價對比分析，檢查項目概預(yù)算執(zhí)行情況；
4．其他與工程造價相關(guān)的咨詢服務(wù)。
根據(jù)審計項目的特點和本工作方案確定的審計內(nèi)容，對貴中心建設(shè)項目主要確定以下審計重點：
(一)基本建設(shè)程序合規(guī)性審計
基建程序?qū)徲嫅?yīng)以項目開工前基建管理程序符合性審計為主，重點審計以下內(nèi)容：
2．檢查項目開工手續(xù)是否齊全。重點審計設(shè)計、監(jiān)理及施工總承包單位的招投標(biāo)確定過程， 以及業(yè)主指定分包工程的招投標(biāo)和按《招投標(biāo)法》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的加工材料、設(shè)備材料采購及其他服務(wù)項目。
3．審計建設(shè)項目是否全面推行合同制；審核項目各項經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的有效性、真實性；審核所定施工合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利、質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、撥付款辦法、獎罰、保修及時效等是否全面。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十四
近幾年來，我校各個學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對此，學(xué)校及時召開了教研會，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組
長： 副組長：
組
員：（語文組）
（數(shù)學(xué)組）
（綜合組）
2、、各教研組職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計劃制定、計劃實施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會，薄弱學(xué)科教研組會，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會、班會等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在教學(xué)上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對薄弱學(xué)科的聽課、評課力度。
通過對薄弱學(xué)科的聽課、評課，依此對教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實上課，努力向課堂40分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵教師到利用先進(jìn)設(shè)備設(shè)施上課，增強(qiáng)課堂知識容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實效的幫差扶優(yōu)活動計劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動落到實處。
六、每月周各學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動性和能動性。
七、、考試后及時召開試卷分析會，英語和語數(shù)學(xué)科教師座談會?；?BR> 相交流，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式的教研和學(xué)習(xí)，努力提高各科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
語文學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
一、指導(dǎo)思想與目標(biāo)
將語文教學(xué)面向全體學(xué)生，做到因材施教，在顧全大局的前提下，要注重個性化差異，于是培優(yōu)補(bǔ)差不可省。提高優(yōu)生自主和自覺學(xué)習(xí)能力，進(jìn)一步鞏固并提高中等學(xué)生的成績，幫助后進(jìn)生取得適當(dāng)進(jìn)步，讓他們在教師的輔導(dǎo)和優(yōu)秀學(xué)生的幫助下，逐步提高學(xué)習(xí)成績，發(fā)掘和培養(yǎng)一批語文尖子，從培養(yǎng)語文能力入手。訓(xùn)練良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，從而形成比較扎實的基礎(chǔ)和閱讀寫話的能力。
二、培優(yōu)補(bǔ)差對象
培優(yōu)對象：各年級確定本學(xué)科的培優(yōu)對象。補(bǔ)差對象：各年級確定本學(xué)科的補(bǔ)差對象。
三、培優(yōu)措施： 精心設(shè)計教學(xué)環(huán)節(jié)，課堂上的練習(xí)做到有梯度，激發(fā)優(yōu)生的思維，活躍于課堂，始終在思考活動中。
作業(yè)練習(xí)有選擇性，難度設(shè)計有梯度，優(yōu)生可挑戰(zhàn)自己能做到的作業(yè)，即個性化作業(yè)設(shè)計
多讓優(yōu)生參與班級學(xué)習(xí)活動，作業(yè)批改，學(xué)習(xí)活動設(shè)計等，做小老師，對差生進(jìn)行一對一的輔導(dǎo)，在互動中鞏固自己，更新自己的知識。精心設(shè)計“讀書郎”活動，開展課外閱讀，督促學(xué)生多讀多寫讀后感，增進(jìn)閱讀理解能力，吸收課外知識，拓寬知識面。
四、補(bǔ)差措施：
開展優(yōu)生差生“手拉手，一幫一”的活動，為每一位后進(jìn)生配備一位小老師，做他們學(xué)習(xí)的榜樣，請教的對象，開展互動式學(xué)習(xí)利用課余時間，進(jìn)行統(tǒng)一的課外輔導(dǎo)，（具體情況，具體安排時間：主要內(nèi)容為作業(yè)本再講解，朗讀背誦，詞語檢測等基礎(chǔ)知識能力項目）
課堂上更加關(guān)注后進(jìn)生學(xué)習(xí)狀態(tài)，創(chuàng)造機(jī)會，請后進(jìn)生回答問題，刺激學(xué)習(xí)興趣，激發(fā)成功體驗。對差生的作業(yè)難度降低，基礎(chǔ)性知識，練習(xí)增多，要做到鞏固基礎(chǔ)語文知識。
多開展學(xué)習(xí)活動，請優(yōu)生介紹學(xué)習(xí)經(jīng)驗，帶動后進(jìn)生加以學(xué)習(xí)
增進(jìn)后進(jìn)生學(xué)習(xí)自信心，采用多鼓勵的辦法，放大他們身上的亮點，把工作做到耐心細(xì)致，但對因懶惰而出現(xiàn)的問題絕對不縱容。必要時候與家長配合，雙管齊下，共同解決后進(jìn)生教育問題。
數(shù)學(xué)學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
為了深化素質(zhì)教育改革，大力弘揚(yáng)民族精神，通過體驗教育的基本途徑，全面培養(yǎng)學(xué)生良好道德素質(zhì)的日常習(xí)慣，使學(xué)生在體驗和參與中健康成長，全方位發(fā)展。為提高我班教育教學(xué)質(zhì)量、努力做好培優(yōu)補(bǔ)差工作，特制定培優(yōu)補(bǔ)差計劃如下：
一、培優(yōu)補(bǔ)差對象：
各年級確定本學(xué)科的培優(yōu)補(bǔ)差對象。
二、培訓(xùn)目標(biāo)：
為把我班培優(yōu)補(bǔ)差工作落在實處，使優(yōu)生更優(yōu)、差生有所提高，優(yōu)秀率、及格率，再上一個新臺階，在原來的基礎(chǔ)上各提高5%以上。
三、培訓(xùn)措施：
（1）、培優(yōu)在平時。
在課堂、在日常教學(xué)工作中，凡在課堂上遇到疑難問題時，要啟發(fā)學(xué)生解答、包括課本中帶有“*”號的題，必須讓他們弄懂、學(xué)會。另外，還要從其他一些書、報雜志等資料中搜集一些有關(guān)培優(yōu)內(nèi)容，利用課余時間進(jìn)行輔導(dǎo)。充分開發(fā)他們的智力、拓寬思路，使優(yōu)生吃的飽、吃的好，提高語文閱讀、寫作能力，使我班優(yōu)秀率穩(wěn)中有升。
（2）、主要措施：
1、培優(yōu)重在拔尖,補(bǔ)差重在提高。
2、課堂上有意識給他們制造機(jī)會,讓優(yōu)生吃得飽,讓潛能生吃得好。
3、課外輔導(dǎo),利用自習(xí),文體課的時間,組織學(xué)生加以輔導(dǎo)訓(xùn)練。
4、發(fā)揮優(yōu)生的優(yōu)勢,指名讓他帶一名潛能生,介紹方法讓潛能生懂得怎樣學(xué),激起他們的學(xué)習(xí)興趣。
5、對于潛能生主要引導(dǎo)他們多學(xué)習(xí),多重復(fù),在熟練的基礎(chǔ)上不斷提高自己的分析推理能力,尤其是學(xué)習(xí)態(tài)度的轉(zhuǎn)變和學(xué)習(xí)積極性的提高方面要花大力氣。
6、優(yōu)生鼓勵他們多做創(chuàng)新的事情。
英語學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
優(yōu)生情況分析
2、課堂積極發(fā)言，課后及時復(fù)習(xí)；
3、基本上掌握了一定英語學(xué)科的學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)技巧；
4、有一定的閱讀能力。培優(yōu)計劃措施
1、課堂上拓展學(xué)生知識面，擴(kuò)大閱讀量；
2、加強(qiáng)基礎(chǔ)知識與交際運(yùn)用能力的訓(xùn)練；
3、對個別突出的學(xué)生進(jìn)行單獨(dú)輔導(dǎo)；
4、在每一次的檢測練習(xí)中，注重對優(yōu)生情況的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題。
5、多溝通、多鼓勵、多關(guān)心、多輔導(dǎo)
培優(yōu)預(yù)期效果
通過培優(yōu)工作，爭取使這部分學(xué)生的知識面更拓展，閱讀和寫作能力提高，綜合能力及應(yīng)考能力全面提高。
差生情況分析
2、學(xué)習(xí)態(tài)度不端正，學(xué)習(xí)態(tài)度消極，無所謂的態(tài)度很突出；
3、沒有基本學(xué)習(xí)方法；
4、不能完成老師布置的要求任務(wù)。
5、對不懂的知識點也常常不理睬，對知識的應(yīng)用較差。轉(zhuǎn)差計劃措施
1、對書本基礎(chǔ)知識點進(jìn)行過關(guān)；
2、上課多提問，抓住差生的注意力，注意培養(yǎng)他們的英語學(xué)習(xí)興趣；
端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高英語的學(xué)習(xí)興趣，讓他們努力多學(xué)點知識，爭取在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有不同程度的提高。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十五
xx市河西新城區(qū)國資集團(tuán):
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定，四個工程項目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計5月中下旬進(jìn)場施工，工期30天。
為了合理控制工程價，保證合同的正常履行，我單位申請貴集團(tuán)對cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計。
當(dāng)否，請批示。
xx管理委員會
20xx年5月7日
跟蹤審計服務(wù)方案篇一
近幾年來，我校各個學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對此，學(xué)校及時召開了教研會，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，
組長：
副組長：；
組員：、政史備課組成員。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個辦公室成員為若干。
3、各辦公室的職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計劃制定、計劃實施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會，薄弱學(xué)科教研組會，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會、班會等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的'學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對薄弱學(xué)科的聽課、評課力度。
通過對薄弱學(xué)科的聽課、評課，依此對教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵教師到多媒體室上課，增強(qiáng)課堂知識容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實效的幫差扶優(yōu)活動計劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動落到實處。
六、每兩周對英語、政史學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動性和能動性。
七、學(xué)校采取“送出去、請進(jìn)來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動，同時請名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。
八、考試后及時召開試卷分析會，英語和政史學(xué)科教師座談會?；ハ嘟涣?，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
跟蹤審計服務(wù)方案篇二
一、 培訓(xùn)目的：
為使新員工在入職前對公司的企業(yè)文化有一個全方位的了解，做好心態(tài)調(diào)整，盡快明確自己的崗位職責(zé)、工作任務(wù)和工作目標(biāo)，掌握工作要領(lǐng)、工作程序和工作方法，以及成為優(yōu)秀員工需要具備的專業(yè)素質(zhì)、責(zé)任感、職業(yè)信用、專業(yè)精神。特制定該管理規(guī)定。
二、培訓(xùn)期間：
新員工入職培訓(xùn)期1 個月，包括2―3 天的集中脫崗培訓(xùn)及后期的在崗指導(dǎo)培訓(xùn)。人力資源部根據(jù)具體情況確定培訓(xùn)日期。
三、培訓(xùn)對象：
公司所有新進(jìn)員工。
四、培訓(xùn)方式：
1、脫崗培訓(xùn)：由人力資源部制定培訓(xùn)計劃和方案并組織實施，采用集中授課及討論、參觀的形式。
2、 在崗培訓(xùn)：由新員工所在部門負(fù)責(zé)人對其已有的技能與工作崗位所要求的`技能進(jìn)行比較評估，找出差距，以確定該員工培訓(xùn)方向，并指定專人實施培訓(xùn)指導(dǎo)，人力資源部跟蹤監(jiān)控?？刹捎萌粘９ぷ髦笇?dǎo)及一對一輔導(dǎo)形式。
五、培訓(xùn)教材：
《員工手冊》
六、培訓(xùn)內(nèi)容：
1．企業(yè)概況：公司歷史、現(xiàn)狀以及在行業(yè)中的地位與經(jīng)營理念、公司企業(yè)文化、未來前景、組織機(jī)構(gòu)、各部門的功能和業(yè)務(wù)范圍、人員結(jié)構(gòu)、薪酬福利政策、培訓(xùn)制度、歷年重大人事變動或獎懲情況介紹以及新員工關(guān)心的各類問題解答等。
2．員工手冊：公司規(guī)章制度、獎懲條例、行為規(guī)范等。
3．入職須知：入職程序及相關(guān)手續(xù)辦理流程。
4．財務(wù)制度：費(fèi)用報銷程序及相關(guān)手續(xù)辦理流程以及辦公設(shè)備的申領(lǐng)使用。
5．安全知識：消防安全知識、設(shè)備安全知識及緊急事件處理等。
6．實地參觀：參觀公司各部門。
7．介紹交流：介紹公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及公司骨干與新員工認(rèn)識并交流懇談。
8．在崗培訓(xùn)：服務(wù)意識、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)知識與技能、業(yè)務(wù)流程、部門業(yè)務(wù)、周邊關(guān)系等。
七、培訓(xùn)考核：
培訓(xùn)期考核分書面考核和應(yīng)用考核兩部分，脫崗培訓(xùn)以書面考核為主，在崗培訓(xùn)以應(yīng)用考核為主，各占考核總成績的50%。書面考核考題由各位授課教師提供，行政人事部統(tǒng)一印制考卷；應(yīng)用考核通過觀察測試等手段考查受訓(xùn)員工在實際工作中對培訓(xùn)知識或技巧的應(yīng)用及業(yè)績行為的改善，由其所在部門的領(lǐng)導(dǎo)、同事及人力資源部共同鑒定。
八、效果評估：
行政人事部通過與學(xué)員、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人直接交流，并制定一系列書面調(diào)查表進(jìn)行培訓(xùn)后的跟蹤了解，逐步減少培訓(xùn)方向和內(nèi)容的偏差，改進(jìn)培訓(xùn)方式，以使培訓(xùn)更加富有成效并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
九、培訓(xùn)工作流程：
1.行政人事部根據(jù)新入職員工的規(guī)模情況確定培訓(xùn)時間并擬定培訓(xùn)具體方案。
2.行政人事部負(fù)責(zé)與各相關(guān)部門協(xié)調(diào)，作好培訓(xùn)全過程的組織管理工作，包括經(jīng)費(fèi)申請、人員協(xié)調(diào)組織、場地的安排布置、課程的調(diào)整及進(jìn)度推進(jìn)、培訓(xùn)質(zhì)量的監(jiān)控保證以及培訓(xùn)效果的考核評估等。
3.行政人事部負(fù)責(zé)在每期培訓(xùn)結(jié)束當(dāng)日對學(xué)員進(jìn)行反饋調(diào)查，填寫《新員工入職培訓(xùn)反饋意見表》，并根據(jù)學(xué)員意見七日內(nèi)給出對該課程及授課教師的改進(jìn)參考意見。
4. 新員工集中脫產(chǎn)培訓(xùn)結(jié)束后，分配至相關(guān)部門崗位接受在崗培訓(xùn)，由各部門負(fù)責(zé)人指定指導(dǎo)人實施培訓(xùn)并于培訓(xùn)結(jié)束時填寫《新員工入職培訓(xùn)記錄表》報行政人事部。
5. 行政人事部在新員工接受上崗培訓(xùn)期間，應(yīng)不定期派專人實施跟蹤指導(dǎo)和監(jiān)控，并通過一系列的觀察測試手段考查受訓(xùn)者的實際工作情況，以評估培訓(xùn)結(jié)果，調(diào)整培訓(xùn)策略和培訓(xùn)方法。
一、培訓(xùn)目的
1、讓新員工了解公司概況，規(guī)章制度，組織結(jié)構(gòu)，使其更快適應(yīng)工作環(huán)境。
2、讓新員工熟悉崗位職責(zé)，工作流程，與工作相關(guān)業(yè)務(wù)知識以及服務(wù)行業(yè)應(yīng)具備的基本素質(zhì)。
二、培訓(xùn)對象
公司所有新進(jìn)員工
三、培訓(xùn)時間
新員工入職培訓(xùn)期1個月，包括2-3天的集中脫崗培訓(xùn)及后期的在崗培訓(xùn)。
四、培訓(xùn)方式
1、脫崗培訓(xùn)：采用集中授課的形式。
2、在崗培訓(xùn)：采用日常工作指導(dǎo)及一對一輔導(dǎo)形式。
五、培訓(xùn)教師
行政人事部負(fù)責(zé)人、店面經(jīng)理、助理店長、在某方面具備專長和特殊技能的老員工
六、培訓(xùn)教材
公司簡介、公司管理制度、部門管理制度、職位說明書、案例
七、培訓(xùn)內(nèi)容
1、公司概況（歷史、背景、經(jīng)營理念、愿景、價值觀）
2、組織結(jié)構(gòu)圖
3、公司福利待遇方面（保險、休假、請假等）
4、薪酬制度（發(fā)薪日、發(fā)薪方式）
5、績效管理制度
6、職位說明書和具體工作規(guī)范、工作技巧
7、內(nèi)部員工的熟悉（本部門上級、下級、同事及合作部門的同事等）
8、儀態(tài)儀表服務(wù)的要求
八、培訓(xùn)考核
1、書面考核。行政人事部統(tǒng)一印制考試受訓(xùn)者。脫崗培訓(xùn)中使用。
2、應(yīng)用考核。通過觀察測試等方法考查受訓(xùn)者在實際工作中對培訓(xùn)知識或技巧的應(yīng)用。由部門直接上級、同事、行政人事部共同鑒定。
九、培訓(xùn)效果評估
跟蹤審計服務(wù)方案篇三
公司現(xiàn)行的《采購控制管理程序》、《合同評審程序》、《合同管理規(guī)定》。
對采購合同的簽署、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查，并做出客觀評價，提出建議，揭示其中存在的控制風(fēng)險，并提出可行的建議和改善措施。
1、與采購合同管理相關(guān)的制度是否有效和完善。
2、抽樣審計采購合同，確定采購計劃、實際采購是否得到良好的遵循，采購合同管理是否得到有效控制。
3、結(jié)合合同履行情況，審計采購合同審批的真實合理性。
4、對本次采購合同審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行后續(xù)追蹤審計。
（一）審計準(zhǔn)備工作：
1、與生管部門相關(guān)人員溝通，了解情況。
2、梳理公司合同管理（包括審批、存檔、臺帳管理等）的流程、實際操作管理模式，判斷其與公司現(xiàn)行的制度規(guī)范是否一致，以及差異合理性。
（二）現(xiàn)場審計工作：
1、采購合同內(nèi)容抽樣審計
（1）抽取固定資產(chǎn)、原主料、辦公用品的采購合同各2份，檢查其起草、審核、管理層審批、檔案管理等工作流程是否符合公司要求。
（2）檢查所抽取合同內(nèi)容的合理性，確認(rèn)合同關(guān)鍵條款是否與實際采購一致，如存在差異，差異是否合理；檢查格式合同的版本、內(nèi)容與公司合同要求是否相符。通過檢查審核章或者審批記錄。
（3）檢查合同主要條款是否存在約定不足、不詳、條款缺陷、不妥或不具操作性，能否在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上力求公平、公正。
2、檢查合同的實際執(zhí)行情況：
（1）根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)展情況，檢查合同中關(guān)于采購、付款、驗收是否得到執(zhí)行。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。
（2）檢查合同付款臺帳是否清晰、完整，財務(wù)部、生管部是否做到及時對賬，有無超出合同約定的款項支付，是否由未經(jīng)審核的合同。
3、檢查合同存檔情況：
（1）合同是否按供應(yīng)商分類，并以訂單編號為順序建檔，是否置于安全之處并專人保管。
（2）編制審計底稿
（3）現(xiàn)場溝通會議
（4）完成審計分析報告
（5）審計問題的改善后續(xù)追蹤審計
xx年1月1日－xx年8月31日期間的重大采購合同。
8月23日，下發(fā)審計通知并準(zhǔn)備審計方案；
8月24日，與生管部門相關(guān)人員溝通，并準(zhǔn)備審計資料；
8月25日，進(jìn)入財務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場審計，編制審計工作底稿，預(yù)計兩個工作日審核完結(jié)；
8月27號，作出審核結(jié)論并出具審計報告。
審計專員xxx發(fā)審計通知并整理相關(guān)資料；審計專員xxx起草審計方案，并負(fù)責(zé)審計資料歸檔；內(nèi)審負(fù)責(zé)人xxxx復(fù)核并出具審計報告。
跟蹤審計服務(wù)方案篇四
黨員發(fā)展的指導(dǎo)思想是:堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格遵循發(fā)展黨員工作堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展的十六字方針，發(fā)展壯大黨員隊伍，不斷優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)為目的，把保證新黨員質(zhì)量放在首位，適當(dāng)控制數(shù)量，注重改善機(jī)構(gòu)，重點發(fā)展農(nóng)村基層黨員，不斷增強(qiáng)黨的階級基礎(chǔ)和擴(kuò)大黨的群眾基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)黨的吸引力、凝聚力和戰(zhàn)斗力;禁止突擊發(fā)展黨員，同時又反對關(guān)門主義的方針，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員發(fā)展工作提高到一個新水平。
二、工作目標(biāo)
三年計劃發(fā)展黨員5名左右。每年實際發(fā)展數(shù)與計劃數(shù)相比較，上下浮動幅度控制在10%以內(nèi)。
分布目標(biāo)：
1、發(fā)展企業(yè)員工2名左右。加大力度做好新成立黨組織非工企業(yè)的發(fā)展黨員工作。
2、發(fā)展農(nóng)民黨員3名左右。防止出現(xiàn)村(居)黨支部三年以上不發(fā)展黨員，做到基本消除村民小組無黨員的現(xiàn)象，確保村(居)黨支部的領(lǐng)導(dǎo)核心作用的發(fā)揮。
3、發(fā)展各類專業(yè)技術(shù)人員黨員1名左右。
4、積極探索在新的社會階層人員中發(fā)展黨員工作的新路子和新方法，實現(xiàn)在非公有制經(jīng)濟(jì)組織中發(fā)展黨員工作的新突破。
5、發(fā)展婦女黨員2名左右;
結(jié)構(gòu)目標(biāo)：
1、年齡結(jié)構(gòu)。在農(nóng)村發(fā)展35歲以下的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的70%;在企業(yè)單位發(fā)展35歲以下的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的90%。
2、文化結(jié)構(gòu)。在農(nóng)村發(fā)展?？埔陨衔幕狞h員不低于發(fā)展黨員總數(shù)的30%;在企業(yè)單位發(fā)展專科以上文化的黨員不低于發(fā)展總數(shù)的80%。
3、性別結(jié)構(gòu)。發(fā)展女黨員不低于發(fā)展總數(shù)的25%。其中，企業(yè)、農(nóng)村、教學(xué)科研一線的女黨員不低于發(fā)展女黨員總數(shù)的45%。
三、工作措施
1、抓好源頭，打牢基礎(chǔ)。認(rèn)真抓好入黨積極分子的培養(yǎng)和教育工作。一是要建立一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量較高的入黨積極分子隊伍。二是要抓入黨積極分子培養(yǎng)教育工作，有針對性地抓好積極分子的培養(yǎng)教育工作，改變坐等積極分子上門的工作方式，增強(qiáng)工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性，引導(dǎo)社會各方面的優(yōu)秀分子向黨組織靠攏。注重在回鄉(xiāng)青年、學(xué)生和復(fù)退軍人，企業(yè)和外出務(wù)工人員新的社會階層中的廣大人員中發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)入黨積極分子。三是要抓好入黨積極分子的培訓(xùn)，每年不少于2期，通過培訓(xùn)，使積極分子對黨的性質(zhì)、宗旨、奮斗目標(biāo)、黨員條件、黨員的權(quán)利與義務(wù)等有較全面的認(rèn)識和了解，真正解決思想認(rèn)識問題，為發(fā)展工作創(chuàng)造條件。
2、嚴(yán)格把關(guān)，確保質(zhì)量。發(fā)展黨員工作要以《黨章》和《發(fā)展黨員工作細(xì)則》為依據(jù)，認(rèn)真遵循堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展的方針。堅持有計劃發(fā)展原則，入黨自愿原則和個別吸收原則，建立健全發(fā)展黨員預(yù)審、政審、公示和責(zé)任追究等制度;使發(fā)展黨員工作置于黨內(nèi)外群眾的監(jiān)督之下，確保發(fā)展質(zhì)量。
3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保規(guī)劃落實。發(fā)展黨員工作是黨的建設(shè)特別是黨員隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。
各支部特別是黨組織的一把手。
一是要把發(fā)展黨員工作列入重要議事日程，放在同發(fā)展經(jīng)濟(jì)同等重要的位置，狠抓落實，實事求是地制定好具體的年度實施計劃，對計劃實行情況要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決，防止工作與計劃脫節(jié)。
二是要落實工作責(zé)任，實行目標(biāo)管理，做到責(zé)任到人，措施到位，加強(qiáng)督查，狠抓落實。
三是要經(jīng)常研究入黨積極分子隊伍建設(shè)中的新情況，新問題，有針對性的加強(qiáng)對入黨積極分子的管理、培養(yǎng)和教育，不斷壯大入黨積極分子隊伍。
四是要通過各種形式，積極宣傳黨的政治主張，啟發(fā)、引導(dǎo)黨外群眾正確認(rèn)識我們黨，激發(fā)他們的政治熱情，把他們吸引到黨組織的周圍。對于思想上要求進(jìn)步，向黨組織靠攏的積極分子，黨組織要熱情關(guān)懷，及時找他們談話，提出要求和希望，使在生產(chǎn)第一線和青年中發(fā)展黨員工作能夠正常開展起來。同時，各級黨組織要充分重視抓好黨的后備軍和助手--共青團(tuán)工作，團(tuán)的各級組織要及時把優(yōu)秀共青團(tuán)員推薦給黨組織作為發(fā)展對象，不斷壯大黨員隊伍，有計劃、有步驟地做好發(fā)展黨員工作，確保三年黨員發(fā)展工作計劃按時按質(zhì)按量完成。
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跟蹤審計服務(wù)方案篇五
為了進(jìn)一步鞏固xx的成果，提高xx項目嚴(yán)格規(guī)范水平，根據(jù)xx安排，結(jié)合xx要求，審計部門組成審計組，對xx項目進(jìn)行專項審計，具體安排如下：
一、實施目的
通過此項審計的開展，梳理相關(guān)資料，增強(qiáng)項目開展的規(guī)范、節(jié)約力度，達(dá)到控制造價的目的。
二、審計對象
xxxx
三、審計期間及審計范圍
xxxx
四、審計依據(jù):
xxxx
五、人員安排
審計組長：xx
審計組員：xx
四、時間安排
檢查工作時間：xxx
五、檢查內(nèi)容1、xx項目開工至今的所有項目實施管理情況，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1
（1）項目管理的各項流程是否符合xx制度要求。
（2）達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目（包括暫估價項目和暫估價材料）是否進(jìn)行了公開招標(biāo)。
（3）合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致，合同是否經(jīng)過xx部門的審核，簽字是否齊備。
（4）合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實際執(zhí)行到位。
（5）項目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。
（6）如有違反合同約定的情況，是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。
2、xx開工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的程序是否符合合同條款的約定；
（2）簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的；
（3）是否有書面約定計價方式的，約定是否合理；
（5）變更、簽證是否有重復(fù)申報的；
（6）變更、簽證是否真實有效。
3、xx項目投資控制情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
（1）各單項項目合同金額的支付情況，占合同金額比率；
（2）所有項目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率，是否有超概算情況。
4、xx項目會計核算的賬務(wù)處理情況，重點關(guān)注成本項目分類的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。
5、xx項目資料歸檔是否及時、完整。
六、審計方式
現(xiàn)場審計與抽樣審計結(jié)合
七、檢查要求：
審計組將依照各項相關(guān)制度和規(guī)定，依照本方案獨(dú)立的開展本次專項檢查工作，并在檢查過程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，征求各方意見，保證檢查結(jié)果真實有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
xxxxxx
x年x月x日
跟蹤審計服務(wù)方案篇六
【背景】
為加強(qiáng)和提升企業(yè)人力資源管理效率，促進(jìn)新員工適應(yīng)環(huán)境，培養(yǎng)新員工從業(yè)能力和愛崗敬業(yè)精神，在盡可能兼顧到員工自我成長意愿的同時保住人才、用好人才，特設(shè)計本方案。
【具體實施】
本方案將新員工入職管理的周期定為兩年，具體分為兩周期、三個月期、半年期、一年期、兩年期五個階段，起始時間從員工報到之日起。
一、兩周期
在這個階段，主要為新員工提供入職培訓(xùn)和教育。培訓(xùn)目標(biāo)是為新員工提供正確的、相關(guān)的公司及工作崗位信息，鼓勵新員工的士氣；讓新員工了解公司所能提供給他們的工作崗位相關(guān)情況及公司對他們的期望；讓新員工了解公司歷史、政策、企業(yè)文化；減少新員工初進(jìn)公司時的緊張情緒，使其更快適應(yīng)公司；讓新員工感受到公司對他的歡迎，體會到歸宿感。
新員工報到一周內(nèi)，人事部門負(fù)責(zé)組織實施下列培訓(xùn)：公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、安全及治安防火、職場禮儀規(guī)范。在人事部門培訓(xùn)結(jié)束后，新員工派遣到各工作崗位，同時由各單位（部門）負(fù)責(zé)人或指定人員對其進(jìn)行以下培訓(xùn)：崗位職責(zé)、部門工作流程、部門概況。并且在培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)新員工將從事的業(yè)務(wù)，部門負(fù)責(zé)人須為其指派一名經(jīng)驗豐富的指導(dǎo)者，以從工作方法和生活上加以指導(dǎo)和監(jiān)督。最后填寫“新員工部門崗位培訓(xùn)表”上交人事部。
二、三個月期（試用期屆滿）
這個階段是職業(yè)導(dǎo)入期，主要是為了掌握新員工是否適應(yīng)工作崗位。試用期屆滿，部門負(fù)責(zé)人要和新員工進(jìn)行正式面談，形成談話記錄，連同是否留用意見交人事部門。新員工要提交有本人試用期小結(jié)的“員工轉(zhuǎn)正審批表”。同時人事部門以調(diào)查問卷的形式了解新員工在試用期的工作情況。通過對以上三種資料進(jìn)行分析，決定新員工的去留或調(diào)整及相關(guān)工作的協(xié)調(diào)改進(jìn)。此階段結(jié)束后，要求新員工做周工作記錄。內(nèi)容涵蓋本周工作任務(wù)完成情況和希望得到指導(dǎo)的問題點，在每周五下午三點之前將“新員工工作記錄表”交部門負(fù)責(zé)人。同時部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真批示，給予鼓勵與指導(dǎo)性建議，給出具體的`明確期望。
三、半年期
此時已屆年終，部門負(fù)責(zé)人組織新員工參加年度績效考評，將新員工的工作情況與其他員工進(jìn)行比較，并根據(jù)績效考核結(jié)果制作“新員工績效改進(jìn)計劃”反饋給新員工并交人事部門備案。同時人事部門組織新員工座談會，了解他們的想法和具體要求，并從中吸收和采納合理化建議，在制定新一年人力資源工作計劃時給“績效改進(jìn)計劃”提供盡可能的支持。
四、一年期
工作滿一年后，新員工此時對公司運(yùn)作流程、定位、與同類企業(yè)相比較的優(yōu)勢與劣勢、發(fā)展前景有了較完整的了解；對自己所從事的業(yè)務(wù)也能夠獨(dú)立的完成，同時也有了自我成長的明確意愿。此時，人事部門通過部門責(zé)任者向員工下發(fā)“新員工自我申告書”。新員工在該申告書中主要表達(dá)三個方面的內(nèi)容：自己現(xiàn)任業(yè)務(wù)內(nèi)容、自我職業(yè)生涯設(shè)計、具體的申告內(nèi)容。人事部門在收到此申告書后將結(jié)果整理作為公司中長期人才儲備、內(nèi)部調(diào)配資料使用，盡可能滿足與協(xié)調(diào)好申告人的意愿。
五、兩年期
此時新員工各方面的能力得到了很大的提高，對工作、人生有了更加成熟的想法，能夠獨(dú)立完成工作中比較重大且較難的業(yè)務(wù)。同時也有了從事更艱巨任務(wù)的要求。此時的人事部門主要的任務(wù)是充分利用企業(yè)信息資源平臺，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和正確引導(dǎo)的前提下組織企業(yè)發(fā)展論壇,引導(dǎo)新員工參與企業(yè)發(fā)展的研討，促進(jìn)企業(yè)文化健康發(fā)展；開展各專業(yè)的崗位技能競賽，檢驗新員工的工作技能。而該員工部門負(fù)責(zé)人更應(yīng)從具體工作安排上考慮到其要求工作量的增加與工作任務(wù)的難度加大的特點，適當(dāng)靈活的加以變化。
【總結(jié)】
企業(yè)的發(fā)展離不開優(yōu)秀人才。但如何將新進(jìn)職場的大學(xué)生變?yōu)槿瞬派踔潦枪镜摹叭素敗保耸虏块T的作用固然重要，但各部門責(zé)任者的支持與有效的管理引導(dǎo)才是最終的出路。
跟蹤審計服務(wù)方案篇七
x物業(yè)公司是x控股有限公司下屬三級子公司隸屬于x房地產(chǎn)公司管理。根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部、各項目管理處的走訪、調(diào)查、了解，發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)、業(yè)主投訴處理辦法、樓層保潔員職責(zé)、每日巡查制度、院區(qū)保潔崗位制度等內(nèi)控及各項規(guī)章制度，同時在內(nèi)部控制制度的執(zhí)行方面尚可，執(zhí)行力相對薄弱的是財務(wù)部門的監(jiān)督、管理職能尚未完全發(fā)揮。
通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核，揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足，綜合分析問題產(chǎn)生的原因，提出切實可行的整改建議，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完整、改善其管理行為和提高物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)效益水平。
（一）審計的范圍針對物業(yè)公司基本情況，審計的范圍將包括：物業(yè)公司及各個項目中心xxxxx年度財務(wù)收支的真實性、合法性；出租房屋及樓體廣告合同的簽訂及執(zhí)行情況；對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核；對重大問題可依法追溯到以前年度及其他相關(guān)單位。
（二）審計的內(nèi)容和重點針對物業(yè)公司基本情況，審計的重點為：
1、以物業(yè)費(fèi)、房屋租賃收入和員工工資、日用品采購支出為主線，采用財務(wù)審計與效益審計相結(jié)合的方式，核實物業(yè)公司和各項目中心收支真實性、合法性。物業(yè)公司是以物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)點（x房地產(chǎn)公司所有）租賃收入、樓體廣告牌收入等項目為主要收入來源。而員工工資、采購費(fèi)用、維修費(fèi)用及總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)等為主要支出項目。物業(yè)公司共計10個項目中心，因總部財務(wù)對各項目管理處內(nèi)部控制相對不完善，故針對各項目中心審核的工作量會相對增加。且各項目管理處員工流動頻率高，對其員工工資管理這塊的審核難度會相應(yīng)增大。另各項目具體情況不一樣，如美瓴居尚有停車費(fèi)收入，福苑小區(qū)地下室租賃收入等個別項目需審查。
2、進(jìn)一步審核物業(yè)公司及各項目中心單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，審核其內(nèi)部控制制度的具體執(zhí)行情況。通過初步的調(diào)查了解到因房地產(chǎn)售后與施工單位對涉及建筑房屋質(zhì)量等系列問題不能協(xié)調(diào)一致及時解決，給物業(yè)的管理帶來了一定的難度，既牽扯物業(yè)公司的人力、精力并直接導(dǎo)致天晟苑等多個項目的部分業(yè)主情緒不滿，拖欠物業(yè)費(fèi)。另外由于報酬、工作量的'原因，物業(yè)公司部分崗位人員缺失情況嚴(yán)重，衛(wèi)生保潔、保安、管家、維修人員短缺。根據(jù)初步的調(diào)查了解，下一步的工作將側(cè)重于安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)職能等重點工作環(huán)節(jié)的審核，從受理的業(yè)主投訴入手，向有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，并深入現(xiàn)場實地查勘和測試，從而得出比較真實、可靠的結(jié)果。
3、對出租房屋及樓體廣告的合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審核。對部分有租賃或廣告收入的項目中心進(jìn)行專項審查，主要采取比照附近位置、價位、合同簽訂時間和問詢相關(guān)人員的方式，對租賃合同、廣告合同的真實性、效益性做出判斷。根據(jù)國家及公司有關(guān)規(guī)定，審查物業(yè)公司各職能部門和各項目中心負(fù)責(zé)人在執(zhí)行托管合同和合同管理目標(biāo)過程中，有無不按合同執(zhí)行的情況。
（一）對貨幣資金進(jìn)行審計：
1、對現(xiàn)金日記賬進(jìn)行審核，對現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點，并現(xiàn)金日記賬核對相符；
2、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否定期編制并經(jīng)復(fù)核，審計銀行賬戶開立的合規(guī)性；
3、檢查支票領(lǐng)用情況，是否設(shè)立登記簿和支票存根，關(guān)注收款收據(jù)管理的合理性；
4、驗證貨幣資金在會計報表上披露的真實性。
（二）對應(yīng)收應(yīng)付款審計：
1、檢查應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬余額是否相符；
3、審查是否?？顚Ｓ?，是否設(shè)置專賬進(jìn)行核算管理，有無擠占挪用的情況發(fā)生。
（三）對固定資產(chǎn)、低值易耗品審計：
1、對賬面上的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點；
2、查看是否有已損壞未報損，或已購買未入賬現(xiàn)象發(fā)生。
起訖日期xx年5月8日向被審計單位送達(dá)審計通知書，5月10日至31日實施審計，6月1日至5日撰寫審計報告并征求被審計單位意見，6月6日至15日修改審計報告報審計長審批并為董事會代擬審計決定書。后續(xù)審計從審計處理決定規(guī)定的執(zhí)行期限終了日起。
具體工作時間分配：
3、對于出租房屋及樓體廣告合同及執(zhí)行情況的審核在某些階段可與對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的審查和并，需3天。
xx
xx年3月27日
調(diào)整審計計劃事項：應(yīng)在審計復(fù)核性測試階段就對其與各租賃網(wǎng)點簽訂合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。如：某網(wǎng)點租賃費(fèi)多少，而其在某年或某一階段入賬金額多少，其間、金額是否一致。
跟蹤審計服務(wù)方案篇八
在繼續(xù)鞏固提高現(xiàn)場管理成效的基礎(chǔ)上，從細(xì)節(jié)入手，以“5s”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）管理為主線，結(jié)合目視管理和定置管理，進(jìn)一步優(yōu)化辦公現(xiàn)場環(huán)境，提高工作效率和員工素養(yǎng)。通過持續(xù)有效的活動，培養(yǎng)員工良好的職業(yè)素養(yǎng)，實現(xiàn)辦公現(xiàn)場規(guī)范化管理，提升企業(yè)形象，塑造良好企業(yè)文化。完善并認(rèn)真落實。
二、學(xué)習(xí)方案
各級管理人員要對現(xiàn)場管理檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，做到掌握標(biāo)準(zhǔn)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，落實標(biāo)準(zhǔn)。
三、接受各方面的意見和建議
為把現(xiàn)場管理工作抓好，要廣泛聽取各方面人員的意見和建議，對各方面的意見，綜合提煉，找出最適合本單位特點的管理辦法。也可到相同特點、類型的單位參觀學(xué)習(xí)，開闊眼界，找出自己的不足，提高自己的標(biāo)準(zhǔn)。
四、管理要求
辦公場所的現(xiàn)場管理主要從辦公室、辦公樓的環(huán)境保潔，辦公設(shè)施的定置定位、物品有序擺放及各項標(biāo)識等方面提出管理要求。按照“人定位、物定置”，“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行現(xiàn)場管理。對每位員工的行為習(xí)慣提出規(guī)范要求，進(jìn)行管理考核。
（一）辦公用品的整理
對辦公室的各種物品、設(shè)施設(shè)備、文件等要按照一定的時間間隔進(jìn)行整理，主要是區(qū)分工作的必需品和非必需品，及時清理非辦公必需品，保持辦公場所的清潔和物品有序擺放。
1、根據(jù)單位和部門的工作性質(zhì)設(shè)定整理的時間間隔，原則上每月整理一次。
值的，歸檔或存入資料室、倉庫；日常工作常用的必需品保留于工作現(xiàn)場。通過整理，有效地騰空辦公場所，節(jié)省有限的空間。
3、被清除的非辦公必需品經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，集中處理。
(二）辦公場所的整頓
1、辦公樓
（1）所有科室的門牌應(yīng)制作統(tǒng)一，字體與底色對比鮮明。
2、辦公室
把經(jīng)過整理保留的辦公必需品進(jìn)行定置管理，做到擺放整齊有序，整潔美觀大方，明確標(biāo)識。按照工作空間的合理布局，以及工作的實際需要，辦公用品擺放在伸手可及和比較醒目的地方，以保證“隨用隨取”，提高工作效率。
（1）辦公桌
辦公桌固定位置，不能隨意挪動。辦公桌面可以擺放電腦、電話、臺歷、水杯、文件架、筆筒，應(yīng)固定位置，不得放置其他物品。電腦線、網(wǎng)線、電話線和各種設(shè)備連接線應(yīng)理順并就近綁束在一起，以防散亂。垃圾簍應(yīng)置于辦公桌下左（右）前角，簍內(nèi)垃圾不得超過簍沿。桌下可放置儲物箱，但應(yīng)定點定位，除此之外不得堆積雜物。
（2）辦公椅
辦公椅上除坐墊、靠背外，不能放置任何物品，人離開時椅子調(diào)正，離開半小時以上，有滑輪的椅子應(yīng)推至桌下。
（3）文件櫥（柜）
文件櫥（柜）內(nèi)的書籍要擺放整齊，文件及資料要分類放置，并明確標(biāo)識。有條件的要將文件、資料放入文件盒或文件夾，插入標(biāo)簽并編制序號，以固定文件盒（夾）的擺放位置，避免出現(xiàn)隨意放置的現(xiàn)象。
（4）公共區(qū)域
除茶幾上可放置茶杯、煙灰缸外，不得放置其他物品。外衣和手提包均應(yīng)置掛于衣帽架上，禁止隨意亂放。報刊上報架或整齊地放置于指定區(qū)域。其他必需物品定位放置，擺放整齊。
（5）空調(diào)
配備空調(diào)的辦公場所應(yīng)在空調(diào)風(fēng)口系一條紅色飄帶用以判斷空調(diào)是否正在運(yùn)轉(zhuǎn)，以提高檢視效率。
（6）電子文件、資料
電子文件、資料分類管理，要條理清晰，可按照時間、文件類別、業(yè)務(wù)種類、工作性質(zhì)、版本、管理事項、文件所有者等不同的方法分層次建立文件夾和目錄，并備份。重要且需長期保存的，應(yīng)形成紙質(zhì)、電子雙套介質(zhì)材料歸檔保存。
（7）人員去向板
為掌握辦公人員的實時工作情況，在辦公室設(shè)置人員去向板或外出登記，注明人員的去向。
（三）辦公現(xiàn)場的清掃
建立清掃責(zé)任區(qū)，并明確標(biāo)識，不留衛(wèi)生死角，使辦公場所保持在無垃圾、無灰塵、干凈整潔的狀態(tài)。
1、劃分責(zé)任區(qū)域，張貼責(zé)任標(biāo)簽，落實到具體責(zé)任人，無縫隙全覆蓋。
2、制定清掃標(biāo)準(zhǔn)
（1）辦公樓內(nèi)的宣傳欄、公告欄、看板等干凈并定期更換內(nèi)容。
（2）辦公通道、走廊無堆放雜物，保持干凈通暢。樓梯、扶手干凈，無損壞。
（3）墻面無亂涂亂畫痕跡，懸掛物品不歪斜、無灰塵。墻角無蜘蛛網(wǎng)。
（4）地面保持清潔，無污漬、煙頭、雜物、水漬等，必要物品堆放整齊。
（5）天花板無蜘蛛網(wǎng)。
（6）門要保持本色，無污跡，把手干凈。門牌無灰塵。
（7）窗戶干凈明亮，玻璃（室內(nèi)）摸不到積塵。窗臺除盆栽外無雜物。
（8）辦公桌面干凈整潔，摸不到積塵，物品擺放整齊，桌洞內(nèi)無垃圾。
（9）辦公設(shè)備擦拭干凈，無塵土。
（10）各種必要物品保持清潔衛(wèi)生。
（11）衛(wèi)生間：
衛(wèi)生間地面保持清潔，無痰漬、積水；
便池表面要保持清潔，無便漬及雜物；
洗手池表面保持清潔，無污漬及雜物；
清潔工具要擺放整齊，不得隨意亂放；
衛(wèi)生間空氣清新無異味。
（四）員工素養(yǎng)的提升
將辦公用品的整理、辦公場所的整頓和辦公現(xiàn)場清掃的管理要求、實施對象、責(zé)任人、時間安排、方式方法等形成制度或規(guī)范，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。定期檢查督導(dǎo)，實施獎懲，通過制度化、責(zé)任化維持成果，持續(xù)改善。在實施過程中，不斷地對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)，提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。通過長期堅持不懈的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，最終使員工的整體素質(zhì)得到提升。
三、督導(dǎo)檢查
（一）按照交運(yùn)董字{}8號《集團(tuán)公司現(xiàn)場管理實施辦法》的要求，根據(jù)自身實際情況，并認(rèn)真組織實施。定期對本單位現(xiàn)場管理的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。檢查公共區(qū)域責(zé)任劃分情況；內(nèi)部檢查情況；現(xiàn)場衛(wèi)生保潔和物品定置擺放情況。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
本公司成立現(xiàn)場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx同志任組長，xxx同志任副組長，各處室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)、評價。根據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)場管理的工作要求，認(rèn)真組織實施并嚴(yán)格考核。使現(xiàn)場管理水平進(jìn)一步得到提高和加強(qiáng)，使公司的現(xiàn)場管理工作取得更大的成效。
xx縣xx公交有限公司201x年4月23日
跟蹤審計服務(wù)方案篇九
工程項目是以工程建設(shè)為載體的項目，是作為被管理對象的一次性工程建設(shè)任務(wù)。下面是有工程跟蹤審計實施方案，歡迎參閱。
(一)、審計方案
如果我所有幸中標(biāo)，我們將實施如下審計方案：
4、采用先進(jìn)完善的方法進(jìn)行跟蹤審計，每位工程師配備一臺筆記本電腦，同時現(xiàn)場配備一臺高保真數(shù)碼智能照相機(jī)，對工程的相關(guān)工序，特別是隱蔽部分都進(jìn)行拍照，并把圖像儲存在電腦中，為工程留下圖象資料，也為以后的審計奠定了良好的基礎(chǔ)。
5、最終審計：對于工程的竣工結(jié)算，我們將對所有的資料都與建設(shè)單位、工程實物進(jìn)行核對，首先保證了其第一手資料的有效性，然后仔細(xì)計算，實事xx，客觀公正，極力維護(hù)好建設(shè)單位的利益，使我們的報告能反映出該工程的真實造價。
(二)審計工作步驟：
1、資料收集階段：
合同簽訂后，立即收集工程設(shè)計圖紙、會審記錄、設(shè)計變更、施工合同及有關(guān)分包合同、審批的施工組織設(shè)計及前期工程經(jīng)濟(jì)簽證、洽商、補(bǔ)充協(xié)議等資料，并查驗核對其它有關(guān)技術(shù)資料、會議紀(jì)要。隨著工程的進(jìn)展隨時備齊后續(xù)相關(guān)資料，做好實況記錄，掌握現(xiàn)場第一手資料。
2、跟蹤審計和初算階段：
(1)、跟蹤審計：
簽訂合同后，立即派一名工程師代表常駐工地，隨時收集有關(guān)資料，解決現(xiàn)場遇到的有關(guān)問題，并做好現(xiàn)場跟蹤記錄，熟悉設(shè)計圖紙，及時核實設(shè)計變更、隱蔽驗收及其他相關(guān)資料。
(2)、初算：
跟蹤審計期間，一直到竣工驗收之前，進(jìn)行主體工程的工程量(包括基礎(chǔ)和主體鋼筋混凝土、鋼筋用量、砌體等工程)初步計算工作。
3、竣工結(jié)算初審：
工程竣工驗收合格、施工單位提交竣工結(jié)算報告并轉(zhuǎn)交我方后，利用7個工作日對整個工程進(jìn)行初審，其間將隨時向業(yè)主、監(jiān)理單位落實有異議的問題。初審?fù)戤?，向業(yè)主提交初審結(jié)果。
4、竣工結(jié)算會審：
初審?fù)戤吅筮M(jìn)入會審階段。由業(yè)主(監(jiān)理)、施工單位、造價咨詢各方進(jìn)行會審，核對工程量及造價，形成完整的結(jié)算文件。對有爭議的問題，將協(xié)調(diào)有關(guān)各方共同確認(rèn)后定案。該階段計劃5個工作日。
5、出具最終審核報告：
在工程結(jié)算定案并由各方簽字蓋章確認(rèn)后，出具最終結(jié)算審核報告。此間將協(xié)助業(yè)主做好甲供材轉(zhuǎn)帳工作，并列出應(yīng)扣除的費(fèi)用，以及竣工決算時應(yīng)注意的工程結(jié)算方面的問題，出具準(zhǔn)確無誤、真實可靠的工程結(jié)算審核報告，該階段計劃用2個工作日。
(三)、審計工作內(nèi)容
1、復(fù)核經(jīng)建設(shè)監(jiān)理單位確認(rèn)的施工圖預(yù)算;
2、對整個項目進(jìn)行施工階段的現(xiàn)場跟蹤勘察;
3、審查勘察設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備材料購貨合同、分包合同;
4、復(fù)核施工組織設(shè)計(施工方案)中涉及造價方面的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案;
5、復(fù)核監(jiān)理單位投資控制計劃;
6、提供有關(guān)工程投資方面的咨詢;
7、復(fù)核工程經(jīng)濟(jì)簽證;
9、為保證工程節(jié)約投資提供合理化建議;
10、審核工程最終結(jié)算。
(四)審計方法：
如果我所有幸參加工程的跟蹤審計，我們將采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的審計手段和方法完成該項審計工作，做到計算準(zhǔn)確、表達(dá)清晰、頁面美觀大方、一目了然。
(1)、工程量計算采用北京廣聯(lián)達(dá)工程預(yù)算軟件;
(2)、鋼筋分析采用北京廣聯(lián)達(dá)鋼筋統(tǒng)計軟件;
(3)、定額采用青島英特爾公司開發(fā)的在xx省通用的預(yù)算軟件;
(4)、計算書全部采用電子表格打印。
(五)審計所需資料
本工程審計需要下列資料：
1、施工圖(包括建施圖、結(jié)施圖、水施圖、電施圖、設(shè)施圖等);
2、施工圖預(yù)算;
3、圖紙會審記錄;
4、設(shè)計變更記錄;
5、工程經(jīng)濟(jì)簽證;
6、材料簽價單;
7、月結(jié)算(月報量);
8、已審批的施工組織設(shè)計(施工方案);
9、施工合同、分包合同及材料設(shè)備供貨合同;
10、洽商、補(bǔ)充協(xié)議;
11、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書等。
另外，在審計過程中尚需查閱其它有關(guān)技術(shù)資料(如隱蔽工程驗收記錄)、會議紀(jì)要等。
(六)、合理化建議
1、每月的工程量月報和進(jìn)度報量經(jīng)監(jiān)理審核完畢后再經(jīng)我方審計人員再次核準(zhǔn)簽字后才能作為工程款支付的依據(jù)，以確保工程款不會超付。
2、我方審計人員均具有較豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗，故工程施工過程中如有設(shè)備、材料選用、施工技術(shù)方案等方面的問題也可邀請我方審計人員參與提供意見。
3、我方審計人員可同時作為業(yè)主的顧問，在一些重大問題的決策等方面提供自己的專業(yè)咨詢服務(wù)。給業(yè)主當(dāng)好參謀，維護(hù)好業(yè)主的合法利益。
4、我方審計人員可參加所跟蹤審計工程的圖紙會審并獨(dú)立提出自己的意見。
為了進(jìn)一步鞏固xx的成果，提高xx項目嚴(yán)格規(guī)范水平，根據(jù)xx安排，結(jié)合xx要求，審計部門組成審計組，對xx項目進(jìn)行專項審計，具體安排如下：
一、實施目的
通過此項審計的開展，梳理相關(guān)資料，增強(qiáng)項目開展的規(guī)范、節(jié)約力度，達(dá)到控制造價的目的。
二、審計對象
xxxx
三、審計期間及審計范圍
xxxx
四、審計依據(jù)：
xxxx
五、人員安排
審計組長：xx
審計組員：xx
四、時間安排
檢查工作時間：xxx
五、檢查內(nèi)容1、xx項目開工至今的所有項目實施管理情況，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)項目管理的各項流程是否符合xx制度要求。
(2)達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目(包括暫估價項目和暫估價材料)是否進(jìn)行了公開招標(biāo)。
(3)合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致，合同是否經(jīng)過xx部門的審核，簽字是否齊備。
(4)合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實際執(zhí)行到位。
(5)項目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。
(6)如有違反合同約定的情況，是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。
2、xx開工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的程序是否符合合同條款的約定;
(2)簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的;
(3)是否有書面約定計價方式的，約定是否合理;
(5)變更、簽證是否有重復(fù)申報的;
(6)變更、簽證是否真實有效。
3、xx項目投資控制情況。重點關(guān)注以下內(nèi)容：
(1)各單項項目合同金額的支付情況，占合同金額比率;
(2)所有項目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率，是否有超概算情況。
4、xx項目會計核算的賬務(wù)處理情況，重點關(guān)注成本項目分類的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。
5、xx項目資料歸檔是否及時、完整。
六、審計方式
現(xiàn)場審計與抽樣審計結(jié)合
七、檢查要求：
審計組將依照各項相關(guān)制度和規(guī)定，依照本方案獨(dú)立的開展本次專項檢查工作，并在檢查過程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，征求各方意見，保證檢查結(jié)果真實有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
一、項目名稱：
建設(shè)局xx國道兩側(cè)綠化工程竣工決算情況審計。
二、編制的依據(jù)
根據(jù)_《審計機(jī)關(guān)審計方案準(zhǔn)則》、《審計國家建設(shè)項目審計準(zhǔn)則》、《審計機(jī)關(guān)審計重要性與審計風(fēng)險評價準(zhǔn)則》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》及建設(shè)審計局正審?fù)╗20xx]2號審計通知書制定本實施方案。
三、被審計單位基本情況和工程概況：
受建設(shè)局委托，建設(shè)市政園林管理站負(fù)責(zé)xx國道兩側(cè)綠化工程項目的管理。新建的“xx國道兩側(cè)綠化工程”坐落于xx國道兩側(cè)，該工程于20xx年2月12日建設(shè)局委托“河北博螯項目管理有限公司”作為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);20xx年1月27日至20xx年8月間委托監(jiān)理與xxx工程咨詢有限公司簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》;20xx年3月5日由“xxx實業(yè)集團(tuán)建筑工程有限公司”中標(biāo)施工;于20xx年3月7日開工建設(shè)，同年4月15日竣工至今未取得“工程驗收報告”。
四、審計目標(biāo)
通過審計，發(fā)現(xiàn)和揭露項目管理過程中存在的違法違紀(jì)問題，審查工程竣工決算的真實性、合規(guī)性、合法性和完整性。分析產(chǎn)生問題的根本原因，進(jìn)一步提高工程項目的管理，提出合理建議。
五、審計范圍、內(nèi)容和重點
(一)審計的范圍：
該項審計范圍是建設(shè)市政園林管理站和施工單位“xxx項目管理有限公司”，根據(jù)需要可延伸審計財政、建設(shè)等主管部門和項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購、供貨等單位。審計期限為20xx年至20xx年，必要時，可追溯其他年度。
(二)審計內(nèi)容和重點
1、項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制落實情況。審查項目法人責(zé)任制是否落實;依法應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的項目是否按“公開、公正、公平”等原則進(jìn)行招投標(biāo)，是否存在虛假招標(biāo)、地方保護(hù)、無證和越級承攬工程及違法轉(zhuǎn)包分包等問題;項目合同是否真實有效，有無利用業(yè)主優(yōu)勢，要求承包方墊資或壓低標(biāo)價影響工程質(zhì)量等問題;項目監(jiān)理單位是否履行了監(jiān)理職責(zé)，是否存在監(jiān)理缺位、有名無實的問題。
2、建設(shè)質(zhì)量管理情況。審查項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到規(guī)定的要求，工程是否如期完工并按規(guī)定及時組織驗收。建設(shè)單位對工程質(zhì)量的管理是否有效，設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位是否履行了相應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)，對審查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重工程質(zhì)量問題，要查明發(fā)生問題的原因。
3、工程價款的結(jié)算的真實性和合法性。以20xx年河北仿古園林定額、工程造價信息、_《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、《招標(biāo)文件》、《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》、《_與河北省定額站“答疑”》及相關(guān)文件為計價依據(jù)。在對中標(biāo)事項進(jìn)行審計的基礎(chǔ)上，重點對工程項目的變更情況進(jìn)行審計，以“中標(biāo)預(yù)算+變更價款”模式確定工程決算價款。
六、審計事項重要性水平的確定與審計風(fēng)險的評估
(一)重要性：從金額角度考慮，工程項目審計重要性水平確定為5000元。
(二)審計風(fēng)險的評估：
根據(jù)《內(nèi)部控制測評的技術(shù)與方法》規(guī)定“審計風(fēng)險”一般為5%。建設(shè)市政園林管理站的內(nèi)部控制制度尚未發(fā)揮作用，甲方派駐現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”及工作人員在實際執(zhí)行控制制度過程中未能遵守有關(guān)控制制度的規(guī)定，控制制度本身未能發(fā)揮既定的控制作用，因此“控制風(fēng)險”水平定為50%。根據(jù)《內(nèi)部控制測評》“固定比率法”，初步確定“固有風(fēng)險”為50%。根據(jù)審計風(fēng)險模型，計算得出“檢查風(fēng)險”為20%。
審計風(fēng)險評估表：表略
(三)重要情況的說明
由于監(jiān)理法人委托的現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”人員未嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，違反_《建設(shè)工程工程量計價清單規(guī)范》等規(guī)定造成監(jiān)理工程師違背《監(jiān)理合同》約定盲目簽證。建設(shè)單位管理人員素質(zhì)不一給審計工作帶來一定難度。初步確定施工單位報審的xxx元變更中有xx元不符合有關(guān)規(guī)范。
七、審計的步驟和方法：
年3月5日前，了解工程基本情況，聽取被審計單位的匯報，熟悉有關(guān)政策法規(guī)情況，收集相關(guān)的審計資料，對被審計單位實施必要的內(nèi)部控制調(diào)查。
年3月5日至20xx年3月16日實行送達(dá)審計，采取重點審計與抽查審計相結(jié)合、審閱法與核對法相結(jié)合等方法進(jìn)行審計。重點對項目變更情況進(jìn)行審計。本次審計對變更全部事項進(jìn)行詳細(xì)全面的審計。在審計過程中，采取初次審計與復(fù)核審計相結(jié)合，審計人員之間進(jìn)行互相復(fù)核，再與被審計核對相關(guān)的工程量后，確定審計審計報告中要反映的相關(guān)問題。審計實施過程中審計人員應(yīng)該充分的做好審計工作日記。
年3月7日至3月8日整理審核各項工程，與建設(shè)單位核對工程造價。對各分項工程審核進(jìn)行復(fù)核，與相關(guān)的被審計施工單位認(rèn)定事實。
年3月18日后撰寫審計報告，送被審計單位征求意見。
八、預(yù)定的審計工作起訖日期：
本次審計確定的審計工作日期為20xx年3月5日起至3月16日。
九、審計組組長、審計組成員及審計分工：
審計組由xx、xx兩位同志組成。
審計組長負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)好整個審計的安排，對xx國道兩側(cè)綠化工程進(jìn)行審計，對其他單項工程項目進(jìn)行復(fù)核并對未考慮的其他事項進(jìn)行審計，同時復(fù)核審計的總體情況，最終撰寫審計報告。
審計組成人員負(fù)責(zé)xx國道兩側(cè)綠化工程進(jìn)行審計，對主審人員的審計項目進(jìn)行復(fù)核。
十、編制的日期：20xx年3月2日星期四
跟蹤審計服務(wù)方案篇十
小學(xué)教育是基礎(chǔ)教育的起始階段，是整個教育的基礎(chǔ)工程。搞好這項工程的關(guān)鍵，就是全面貫徹教育方針，開全課程，開足課時，全面實施素質(zhì)教育。我校屬農(nóng)村小學(xué)，在加強(qiáng)各學(xué)科教學(xué)的同時，特別注意抓了薄弱學(xué)科的教學(xué)管理，培養(yǎng)學(xué)生全面發(fā)展。
一、強(qiáng)化薄弱學(xué)科教學(xué)管理
中小學(xué)長期以來，由于受“應(yīng)試教育”的影響，在片面追求升學(xué)率的影響下，只注重智育，不重視音體美勞課的教學(xué)，違背了我國全面發(fā)展的方針。我校領(lǐng)導(dǎo)注重引導(dǎo)廣大教師聯(lián)系實際學(xué)習(xí)理論，明確“應(yīng)試教育”與“素質(zhì)教育”的根本區(qū)別。圍繞“辦什么樣的學(xué)校，培養(yǎng)什么人”的問題展開討論，使教師們更新觀念，端正教育思想，從而確立了“辦規(guī)范加特色的學(xué)校，育合格加特長的人才”的目標(biāo)。
（一）充實音體美勞等學(xué)科的教學(xué)力量
為確保音樂、體育、美術(shù)、勞技課在整個教學(xué)中的地位，學(xué)校強(qiáng)調(diào)只能加強(qiáng)，不能削弱。為此，我校配備1名音樂專職教師，1名體育專職教師和1名美術(shù)專職教師。他們均是專業(yè)學(xué)?；?qū)I(yè)班畢業(yè)的學(xué)生。勞動課教師1人，也是經(jīng)過多次培訓(xùn)學(xué)習(xí)的業(yè)務(wù)素質(zhì)高的教師，做到薄弱學(xué)科力量不薄弱，除校長、主任各自分管一科，具體抓好這些學(xué)科的教學(xué)和管理工作外，還成立了教研組，加強(qiáng)教學(xué)研究并建立健全了考核評比制度。把這些學(xué)科列為重點檢查的內(nèi)容，評優(yōu)質(zhì)備課，優(yōu)質(zhì)講課，給教學(xué)任務(wù)規(guī)定兩率，期末成績填入記分冊，記入教師的檔案。同其他學(xué)科一樣，使教與學(xué)落到實處。
（二）配齊音體美勞課的教學(xué)設(shè)備
我校是一所農(nóng)村小學(xué)，從校舍到教學(xué)設(shè)備都需要完善。在教育資金不足的情況下，學(xué)校挖掘潛力，發(fā)揮各方面的優(yōu)勢，千方百計籌集資金，用于購買教學(xué)儀器和設(shè)備。社會捐資，甚至教師節(jié)各單位給教師的慰問費(fèi)都用來購置了教學(xué)設(shè)備，使我校達(dá)到了縣規(guī)范化學(xué)校要求的標(biāo)準(zhǔn)。
二、注重農(nóng)村小學(xué)生愛好和特長培養(yǎng)
圍繞全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)合格加特長的人才，我們扎扎實實地做了大量工作。
（一）重抓常規(guī)教學(xué)管理，嚴(yán)格考核制度
我校把音、體、美、勞課放到重要位置，加強(qiáng)管理，從制訂教學(xué)計劃、備課、課堂教學(xué)到檢查考核等方面都做了具體要求。要求教師像對待語文、數(shù)學(xué)科一樣，潛心鉆研教材，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，嚴(yán)格考核。
（二）開展教研活動，提高教學(xué)質(zhì)量
教研活動經(jīng)常化，由教導(dǎo)主任親自抓。認(rèn)真開展了“三備”和“四課”活動：“三備”即“備好新授課”、“備好欣賞課”、“備好技能練習(xí)課”，“四課”即“備一節(jié)課、說一節(jié)課、講一節(jié)課、評一節(jié)課”。這樣開展教研活動，使教師的課堂教學(xué)水平不斷提高，薄弱學(xué)科得到進(jìn)一步的加強(qiáng)。
（三）開辟校本課程及第二課堂，培養(yǎng)學(xué)生的興趣和特長在保證
上好課的同時，積極開展課外和校外的藝術(shù)活動，培養(yǎng)學(xué)生廣泛的興趣，使學(xué)生動腦、動手和文化課學(xué)習(xí)的能力普遍提高。
過風(fēng)樓鎮(zhèn)中心小學(xué)
二0一二年三月二十日
跟蹤審計服務(wù)方案篇十一
六安-東石筍公路升級改造項目于2017年由市發(fā)展計劃委員會批準(zhǔn)建設(shè)。本項目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設(shè)計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)。在金安區(qū)審計局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
一、精心做好跟蹤審計前的準(zhǔn)備工作
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
二、嚴(yán)格實施項目跟蹤審計工作
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細(xì)情況向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
三、抓重點、抓主流
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項目費(fèi)用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十二
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計工作受海州區(qū)審計局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場，對該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，主要開展以下幾項工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認(rèn)簽證的真實性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實情況，為準(zhǔn)確計量掌握真實資料對各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進(jìn)行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗收，及時了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準(zhǔn)確和審核完整真實。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
6、索賠，按照合同約定，對索賠項目進(jìn)行審核，合理合法的確認(rèn)工程投資。各種確認(rèn)資料及時辦理，防止索賠事件的發(fā)生。19、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）
跟蹤審計服務(wù)方案篇十三
首先，非常感謝能夠給我們?yōu)橘F中心提供服務(wù)的難得機(jī)會。幾年來，我公司對幾百個基建項目進(jìn)行了審計，積累了豐富的審計經(jīng)驗。我公司擁有一批高素質(zhì)、高效率、經(jīng)驗豐富的注冊造價工程師和注冊會計師隊伍。我們將在該項目的審計、咨詢服務(wù)工作中秉承***“內(nèi)審增值”的審計服務(wù)理念，嚴(yán)格堅持實事求是、客觀公正的獨(dú)立審計原則，正確評價貴中心基建項目的理情況，保證為委托單位提供真實可信的工程造價概、預(yù)、結(jié)算審核報告；并在項目全過程中，隨時為貴中心提供基本建設(shè)造價與咨詢方面的服務(wù)。
我們將力求在公正合理、實事求是的基礎(chǔ)上盡可能的為貴單位節(jié)約建設(shè)資金，竭力保證按照貴單位的要求和國家相關(guān)文件規(guī)定，保質(zhì)按期地完成審計、咨詢?nèi)蝿?wù)?，F(xiàn)根據(jù)貴單位對基建項目服務(wù)的要求，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和財政部對建設(shè)資金管理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項目的實際情況，編制服務(wù)實施初步工作方案。
一、審計、咨詢目的
(一)合規(guī)性：通過對基本建設(shè)項目概(預(yù))算、結(jié)算審核，規(guī)范建 設(shè)行為，在工程造價的重大方面及時提出意見和建議，提請業(yè)主和投資單位適時處理解決，避免出現(xiàn)重大的違規(guī)事件和現(xiàn)象，使項目順利建成。能經(jīng)的起上級國家機(jī)關(guān)的審計、監(jiān)督和考核，充分保障基建行為的合法、合規(guī)性，并充分維護(hù)國家和***有限公司正當(dāng)?shù)臉I(yè)主權(quán)益。
(二)經(jīng)濟(jì)性：通過對建設(shè)項目審核，規(guī)范工程建設(shè)成本控制工作， 節(jié)約基建資金，提高投資效益；對重大異?，F(xiàn)象及時提出，避免項目總體和各主要分項重大異常超概，確保建筑安裝投資、設(shè)備投資等成本列支的合理性。及時糾正項目建設(shè)中存在的問題，以節(jié)約建設(shè)資金，提高國有建設(shè)資金的使用效益。
(三)提供技術(shù)支持：協(xié)助業(yè)主單位對基本建設(shè)資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，審查和評價基本程序的合規(guī)合法性，出具咨詢意見。通過對基本建設(shè)項目審核，保證建設(shè)資金合理、合法使用，及時總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗，協(xié)助業(yè)主健全規(guī)章制度，促進(jìn)和加強(qiáng)項目建設(shè)管理為，為業(yè)主提供技術(shù)支持和管理咨詢。
二、審計、咨詢依據(jù)
(一)《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》
(二)《國有建設(shè)單位會計制度》
(三)《國有建設(shè)單位會計制度補(bǔ)充規(guī)定》
(四)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》
(五)《基本建設(shè)財務(wù)管理若干規(guī)定》
(六)《財政投資項目審核操作規(guī)程》(試行)
(七)《_關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》
(八)《關(guān)于實行建設(shè)項目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》
(九)《財政部關(guān)于加強(qiáng)專項資金撥款管理的通知》
(十)《國家計委關(guān)于重申嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和審批規(guī)定的通知》
(十一)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算審查管理規(guī)定的通知》
(十五)工程施工圖紙
(十六)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范
(十九)其他法律法規(guī)
(二十)委托單位對于該項目審計的要求
三、審計、咨詢服務(wù)內(nèi)容及重點
按“邀請函”對服務(wù)范圍和內(nèi)容的要求，工程造價咨詢、審計提供下列服務(wù)：
1、維修工程概(預(yù))算審計；
2、維修工程結(jié)算審計；
3、工程造價咨詢。
要實現(xiàn)本次審計和造價咨詢控制目標(biāo)，首先需對工程造價控制的風(fēng)險因素進(jìn)行分解，其中對于工程設(shè)計調(diào)整及變更、洽商變更、工期調(diào)整以及非標(biāo)準(zhǔn)選材等可控制因素，在工程管理中須通過不同階段的管理及控制，降低此類因素對造價的影響；對于建材價格不穩(wěn)定、匯率波動、國家法規(guī)規(guī)范變更等不可控制因素，主要通過設(shè)置適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款，將部分風(fēng)險實行轉(zhuǎn)移，從而降低造價控制風(fēng)險。本次審計、咨詢服務(wù)內(nèi)容細(xì)分為：
建設(shè)項目管理審核，咨詢：
1．檢查建設(shè)項目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況；
3．檢查建設(shè)單位的內(nèi)部工程管理制度的設(shè)立和執(zhí)行情況；
4．了解建設(shè)單位基建資料的歸集、整理和存檔情況，檢查送審資料完整性、合法性；
5．了解工程項目的組織管理模式，結(jié)合模式特點審核其整體項目的組織管理工作。
6．在實施過程中，針對建設(shè)項目管理，尤其是涉及工程造價的監(jiān)控與管理，提供及時、全面的`咨詢服務(wù)，力爭達(dá)到“事前控制’’的效果。
建設(shè)項目工程概、預(yù)算、結(jié)算審核與咨詢：
3．根據(jù)工程實際投資與概算投資進(jìn)行造價對比分析，檢查項目概預(yù)算執(zhí)行情況；
4．其他與工程造價相關(guān)的咨詢服務(wù)。
根據(jù)審計項目的特點和本工作方案確定的審計內(nèi)容，對貴中心建設(shè)項目主要確定以下審計重點：
(一)基本建設(shè)程序合規(guī)性審計
基建程序?qū)徲嫅?yīng)以項目開工前基建管理程序符合性審計為主，重點審計以下內(nèi)容：
2．檢查項目開工手續(xù)是否齊全。重點審計設(shè)計、監(jiān)理及施工總承包單位的招投標(biāo)確定過程， 以及業(yè)主指定分包工程的招投標(biāo)和按《招投標(biāo)法》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的加工材料、設(shè)備材料采購及其他服務(wù)項目。
3．審計建設(shè)項目是否全面推行合同制；審核項目各項經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的有效性、真實性；審核所定施工合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利、質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、撥付款辦法、獎罰、保修及時效等是否全面。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十四
近幾年來，我校各個學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對此，學(xué)校及時召開了教研會，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組
長： 副組長：
組
員：（語文組）
（數(shù)學(xué)組）
（綜合組）
2、、各教研組職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計劃制定、計劃實施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會，薄弱學(xué)科教研組會，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會、班會等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在教學(xué)上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對薄弱學(xué)科的聽課、評課力度。
通過對薄弱學(xué)科的聽課、評課，依此對教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實上課，努力向課堂40分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵教師到利用先進(jìn)設(shè)備設(shè)施上課，增強(qiáng)課堂知識容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實效的幫差扶優(yōu)活動計劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動落到實處。
六、每月周各學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動性和能動性。
七、、考試后及時召開試卷分析會，英語和語數(shù)學(xué)科教師座談會?；?BR> 相交流，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式的教研和學(xué)習(xí)，努力提高各科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
語文學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
一、指導(dǎo)思想與目標(biāo)
將語文教學(xué)面向全體學(xué)生，做到因材施教，在顧全大局的前提下，要注重個性化差異，于是培優(yōu)補(bǔ)差不可省。提高優(yōu)生自主和自覺學(xué)習(xí)能力，進(jìn)一步鞏固并提高中等學(xué)生的成績，幫助后進(jìn)生取得適當(dāng)進(jìn)步，讓他們在教師的輔導(dǎo)和優(yōu)秀學(xué)生的幫助下，逐步提高學(xué)習(xí)成績，發(fā)掘和培養(yǎng)一批語文尖子，從培養(yǎng)語文能力入手。訓(xùn)練良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，從而形成比較扎實的基礎(chǔ)和閱讀寫話的能力。
二、培優(yōu)補(bǔ)差對象
培優(yōu)對象：各年級確定本學(xué)科的培優(yōu)對象。補(bǔ)差對象：各年級確定本學(xué)科的補(bǔ)差對象。
三、培優(yōu)措施： 精心設(shè)計教學(xué)環(huán)節(jié)，課堂上的練習(xí)做到有梯度，激發(fā)優(yōu)生的思維，活躍于課堂，始終在思考活動中。
作業(yè)練習(xí)有選擇性，難度設(shè)計有梯度，優(yōu)生可挑戰(zhàn)自己能做到的作業(yè)，即個性化作業(yè)設(shè)計
多讓優(yōu)生參與班級學(xué)習(xí)活動，作業(yè)批改，學(xué)習(xí)活動設(shè)計等，做小老師，對差生進(jìn)行一對一的輔導(dǎo)，在互動中鞏固自己，更新自己的知識。精心設(shè)計“讀書郎”活動，開展課外閱讀，督促學(xué)生多讀多寫讀后感，增進(jìn)閱讀理解能力，吸收課外知識，拓寬知識面。
四、補(bǔ)差措施：
開展優(yōu)生差生“手拉手，一幫一”的活動，為每一位后進(jìn)生配備一位小老師，做他們學(xué)習(xí)的榜樣，請教的對象，開展互動式學(xué)習(xí)利用課余時間，進(jìn)行統(tǒng)一的課外輔導(dǎo)，（具體情況，具體安排時間：主要內(nèi)容為作業(yè)本再講解，朗讀背誦，詞語檢測等基礎(chǔ)知識能力項目）
課堂上更加關(guān)注后進(jìn)生學(xué)習(xí)狀態(tài)，創(chuàng)造機(jī)會，請后進(jìn)生回答問題，刺激學(xué)習(xí)興趣，激發(fā)成功體驗。對差生的作業(yè)難度降低，基礎(chǔ)性知識，練習(xí)增多，要做到鞏固基礎(chǔ)語文知識。
多開展學(xué)習(xí)活動，請優(yōu)生介紹學(xué)習(xí)經(jīng)驗，帶動后進(jìn)生加以學(xué)習(xí)
增進(jìn)后進(jìn)生學(xué)習(xí)自信心，采用多鼓勵的辦法，放大他們身上的亮點，把工作做到耐心細(xì)致，但對因懶惰而出現(xiàn)的問題絕對不縱容。必要時候與家長配合，雙管齊下，共同解決后進(jìn)生教育問題。
數(shù)學(xué)學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
為了深化素質(zhì)教育改革，大力弘揚(yáng)民族精神，通過體驗教育的基本途徑，全面培養(yǎng)學(xué)生良好道德素質(zhì)的日常習(xí)慣，使學(xué)生在體驗和參與中健康成長，全方位發(fā)展。為提高我班教育教學(xué)質(zhì)量、努力做好培優(yōu)補(bǔ)差工作，特制定培優(yōu)補(bǔ)差計劃如下：
一、培優(yōu)補(bǔ)差對象：
各年級確定本學(xué)科的培優(yōu)補(bǔ)差對象。
二、培訓(xùn)目標(biāo)：
為把我班培優(yōu)補(bǔ)差工作落在實處，使優(yōu)生更優(yōu)、差生有所提高，優(yōu)秀率、及格率，再上一個新臺階，在原來的基礎(chǔ)上各提高5%以上。
三、培訓(xùn)措施：
（1）、培優(yōu)在平時。
在課堂、在日常教學(xué)工作中，凡在課堂上遇到疑難問題時，要啟發(fā)學(xué)生解答、包括課本中帶有“*”號的題，必須讓他們弄懂、學(xué)會。另外，還要從其他一些書、報雜志等資料中搜集一些有關(guān)培優(yōu)內(nèi)容，利用課余時間進(jìn)行輔導(dǎo)。充分開發(fā)他們的智力、拓寬思路，使優(yōu)生吃的飽、吃的好，提高語文閱讀、寫作能力，使我班優(yōu)秀率穩(wěn)中有升。
（2）、主要措施：
1、培優(yōu)重在拔尖,補(bǔ)差重在提高。
2、課堂上有意識給他們制造機(jī)會,讓優(yōu)生吃得飽,讓潛能生吃得好。
3、課外輔導(dǎo),利用自習(xí),文體課的時間,組織學(xué)生加以輔導(dǎo)訓(xùn)練。
4、發(fā)揮優(yōu)生的優(yōu)勢,指名讓他帶一名潛能生,介紹方法讓潛能生懂得怎樣學(xué),激起他們的學(xué)習(xí)興趣。
5、對于潛能生主要引導(dǎo)他們多學(xué)習(xí),多重復(fù),在熟練的基礎(chǔ)上不斷提高自己的分析推理能力,尤其是學(xué)習(xí)態(tài)度的轉(zhuǎn)變和學(xué)習(xí)積極性的提高方面要花大力氣。
6、優(yōu)生鼓勵他們多做創(chuàng)新的事情。
英語學(xué)科培優(yōu)補(bǔ)差方案
優(yōu)生情況分析
2、課堂積極發(fā)言，課后及時復(fù)習(xí)；
3、基本上掌握了一定英語學(xué)科的學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)技巧；
4、有一定的閱讀能力。培優(yōu)計劃措施
1、課堂上拓展學(xué)生知識面，擴(kuò)大閱讀量；
2、加強(qiáng)基礎(chǔ)知識與交際運(yùn)用能力的訓(xùn)練；
3、對個別突出的學(xué)生進(jìn)行單獨(dú)輔導(dǎo)；
4、在每一次的檢測練習(xí)中，注重對優(yōu)生情況的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題。
5、多溝通、多鼓勵、多關(guān)心、多輔導(dǎo)
培優(yōu)預(yù)期效果
通過培優(yōu)工作，爭取使這部分學(xué)生的知識面更拓展，閱讀和寫作能力提高，綜合能力及應(yīng)考能力全面提高。
差生情況分析
2、學(xué)習(xí)態(tài)度不端正，學(xué)習(xí)態(tài)度消極，無所謂的態(tài)度很突出；
3、沒有基本學(xué)習(xí)方法；
4、不能完成老師布置的要求任務(wù)。
5、對不懂的知識點也常常不理睬，對知識的應(yīng)用較差。轉(zhuǎn)差計劃措施
1、對書本基礎(chǔ)知識點進(jìn)行過關(guān)；
2、上課多提問，抓住差生的注意力，注意培養(yǎng)他們的英語學(xué)習(xí)興趣；
端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高英語的學(xué)習(xí)興趣，讓他們努力多學(xué)點知識，爭取在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有不同程度的提高。
跟蹤審計服務(wù)方案篇十五
xx市河西新城區(qū)國資集團(tuán):
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容，南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前，四個工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定，四個工程項目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中，預(yù)計5月中下旬進(jìn)場施工，工期30天。
為了合理控制工程價，保證合同的正常履行，我單位申請貴集團(tuán)對cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計。
當(dāng)否，請批示。
xx管理委員會
20xx年5月7日