良好的總結(jié)能夠幫助我們更好地積累經(jīng)驗，為將來的發(fā)展打下基礎(chǔ)。最后，我們還可以請教他人的意見和建議，來完善我們的總結(jié)?？偨Y(jié)是對自己的一種反思和梳理，以下是一些總結(jié)范文，供大家學(xué)習(xí)和參考。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇一
這是管理最為嚴(yán)格的發(fā)票。
由一般納稅人開具給一般納稅人，購銷雙方都要準(zhǔn)確填寫名稱、稅號、地址電話、賬號。票面信息包含價格(不含稅)，稅率和稅額，還有價稅合計。
至少有三聯(lián)，發(fā)票聯(lián)(購方記賬)，抵扣聯(lián)(購方抵稅)，記賬聯(lián)(銷方記賬)
增值稅普通發(fā)票
增值稅普通發(fā)票*與增值稅專用發(fā)票由同一臺稅控機開出，格式、防偽與其一致由一般納稅人開具給普通消費者(含個人)，銷售方要準(zhǔn)確填寫名稱、稅號、地址電話、賬號，購貨方可以只寫名稱。票面信息包含價格(不含稅)，稅率和稅額，還有價稅合計。至少有兩聯(lián)，發(fā)票聯(lián)(購方記賬)，記賬聯(lián)(銷方記賬)。沒有抵扣聯(lián)。
[增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票的區(qū)別]
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇二
增值稅專用發(fā)票是中國實施新稅制的產(chǎn)物，發(fā)票管理辦法很重要，怎樣寫現(xiàn)行發(fā)票管理辦法?下面小編給大家?guī)憩F(xiàn)行發(fā)票管理辦法5篇,僅供參考,希望大家喜歡!
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴(yán)格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章 管理職責(zé)
第三條 管理部
負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進行處罰。
第四條 財務(wù)部
負(fù)責(zé)費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。
第五條 各部門
負(fù)責(zé)本部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費用報銷的審核。
第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)
1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對分管部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費用報銷的審批。
第三章 差旅費報銷
第七條 出差申請
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準(zhǔn)權(quán)限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn);
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn);
3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn);
4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第九條 借款
1、員工出差需要預(yù)支差旅費的，可以辦理借款;
2、出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請單”;
4、前次借支未清者，不得再借款。
1. 0 目的
為切實做到財務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務(wù)報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務(wù)招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關(guān)文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責(zé)與權(quán)限
5.1財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復(fù)審后交財務(wù)部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓(xùn)費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負(fù)責(zé)運輸費用的報銷及報關(guān)費用處理，運輸合同、報價單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財務(wù)有權(quán)拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個人費用在公司費用中報銷。不準(zhǔn)虛報費用，一經(jīng)查實，將從嚴(yán)處理。
所有費用報銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責(zé)任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員?？偨?jīng)理及處長級以上實報實銷，經(jīng)理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關(guān)費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務(wù)更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應(yīng)附《出車申請單》，報銷的過路橋費應(yīng)與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補充修正。財務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負(fù)責(zé)該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
(一)長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。
(二)市內(nèi)交通費：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。
(三)住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
(四)出差補助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
(一)董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長可乘坐頭等艙(商務(wù)艙)，其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。
(三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下：
表：
(一)公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
(二)工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
(三)市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20__年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實，并接受審計，解釋權(quán)歸財務(wù)部。
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷)。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2.市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3.省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20__年1月1日執(zhí)行。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇三
常州高新區(qū)國稅二分局：
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司，于20xx年3月9日開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼為3200104170，發(fā)票號碼為03563883，購貨方稅號120117238996960，貨物名稱：花邊布，單位：米，數(shù)量28000，單位10，金額280000，稅率17%，稅額47600，票面數(shù)量是錯誤的，正確的數(shù)量是26000，因此，購貨方拒收此票，（見后附的拒收證明），現(xiàn)申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此
申請人：常州市大和織造有限公司
20xx年5月5日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇四
xx縣國家稅務(wù)局稅源管理二股：
我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司，成立于20xx年xx月xx日，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，主營業(yè)務(wù)是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經(jīng)銷：物流信息服務(wù)，現(xiàn)有員工35人。現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特申請購買增值稅專用發(fā)票，發(fā)票為10萬元限額的增值稅專用發(fā)票，每月最大持票量為25份。為做好專用發(fā)票的領(lǐng)購工作，我公司將建立健全專用發(fā)票管理制度，配備專業(yè)財務(wù)從業(yè)人員，掌握增值稅進銷項的正確計算，發(fā)票將由專人保管專人開具，有專門的保險柜保管發(fā)票，保管措施安全，嚴(yán)格遵守有關(guān)專用發(fā)票領(lǐng)購、使用、保管的法律和法規(guī)。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇五
xx區(qū)國家稅務(wù)局第__稅務(wù)分局：
茲我單位____________________________（納稅人識別號______________）授權(quán)_____同志（身份證號碼________________）到貴局辦理購買發(fā)票事宜。請給予辦理！特此證明！
原委托的_________________同志（身份證號碼_________________）不再辦理我單位購買發(fā)票事宜（變更購票委托人需填寫）。
法人簽名：
受托購票人簽名：
單位（章）
年月日
1.租房委托書范本
2.租房委托書經(jīng)典范本
3.租房授權(quán)委托書范本
4.租房委托書格式范本
5.發(fā)票授權(quán)委托書
6.租房委托書格式
7.租房委托書
8.夫妻租房授權(quán)委托書范本
9.租房個人授權(quán)委托書范本
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇六
................區(qū)國稅局：
……………………………………公司
….年….月….日
×××國稅局：
茲有我單位 不在負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作，改由×××（身份證號：*******************）負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作，現(xiàn)在申請將增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)票人予以變更！
致財務(wù)，****年**月**日，因業(yè)務(wù)需要，申請更換發(fā)票，更換發(fā)票明細(xì)及原因見下表。
總經(jīng)理室： 財務(wù)： 部門經(jīng)理： 經(jīng)手人：
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇七
專用發(fā)票一般用于一般納稅人之間從事生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項目使用;而普通發(fā)票則可以用于所有納稅人的所有經(jīng)營活動，當(dāng)然也包括一般納稅人生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項目。
(二)作用不同
普通發(fā)票只是一種商事憑證，而專用發(fā)票不僅是一種商事憑證，還是一種扣稅憑證。
(三)票面反映內(nèi)容不同
專用發(fā)票不但要包括普通發(fā)票所記載的內(nèi)容，而且還要記錄購銷雙方的稅務(wù)登記號、地址、電話、銀行賬戶和稅額等。
(四)聯(lián)次不同
專用發(fā)票不僅要有普通發(fā)票的聯(lián)次，而且還要有扣稅聯(lián)。
(五)反映的價格不同
普通發(fā)票反映的價格是含稅價，稅款與價格不分離;專用發(fā)票反映的是不含稅價，稅款與價格分開填列。增值稅小規(guī)模納稅人和非增值稅納稅人，不得領(lǐng)購使用增值稅專用發(fā)票。
所以，開出普通發(fā)票和專用發(fā)票計算增值稅都是一樣的，但開專用發(fā)票，購貨方符合抵扣條件的(比如購貨方是一般納稅人，在規(guī)定的期限認(rèn)證抵扣，購買的不是不得抵扣的貨物等)，進項稅額可以抵扣，而開普通發(fā)票，除農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票、運輸發(fā)票、小規(guī)模購買稅控機外，購貨方都不能抵扣。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇八
交口縣國家稅務(wù)局稅源管理二股：
我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司，成立于2014年7月25日，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，主營業(yè)務(wù)是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經(jīng)銷：物流信息服務(wù)，現(xiàn)有員工35人。
現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特申請購買增值稅專用發(fā)票，發(fā)票為10萬元限額的增值稅專用發(fā)票，每月最大持票量為25份。
為做好專用發(fā)票的領(lǐng)購工作，我公司將建立健全專用發(fā)票管理制度，配備專業(yè)財務(wù)從業(yè)人員，掌握增值稅進銷項的正確計算，發(fā)票將由專人保管專人開具，有專門的保險柜保管發(fā)票，保管措施安全，嚴(yán)格遵守有關(guān)專用發(fā)票領(lǐng)購、使用、保管的法律和法規(guī)。
交口縣晉能煤炭銷售有限公司 2014年9月20日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇九
1、企業(yè)提出增值稅專用發(fā)票增量書面(打印)申請。(內(nèi)容：目前主要從事的實際生產(chǎn)經(jīng)營項目及增量申請前三個月的應(yīng)稅銷售收入額、實際入庫的增值稅額和稅負(fù)。前三個月的發(fā)票使用量及申請增加數(shù)量)。
2、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件。
3、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。
4、《增值稅一般納稅人資格證書》復(fù)印件。
5、如是“重點稅源企業(yè)”需提交《綠色通道證書》復(fù)印件。
6、企業(yè)附送增量需開具增值稅專用發(fā)票的購銷合同的復(fù)印件(原件按規(guī)定粘貼印花稅)。
7、企業(yè)近期購進貨物或原材料取得(已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證)的增值稅專用發(fā)票進項稅抵扣聯(lián)的《認(rèn)證結(jié)果通知書》(稅務(wù)機關(guān)打印)原件及復(fù)印件。
8、申請日上一個月的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》。
9、本年度全部(每個月的)《增值稅納稅申報表》(主表)復(fù)印件。
10、本年度全部(每個月的)《增值稅專用發(fā)票匯總表》及《增值稅專用發(fā)票明細(xì)表》復(fù)印件。
12、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》和《申請購領(lǐng)發(fā)票審批表(附表)》一式一份。(稅務(wù)機關(guān)提供)
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十
公司財務(wù)部：
因武漢xxxx項目部一直使用上海公司提供的發(fā)票做為結(jié)算票據(jù)，目前該項目最后一筆應(yīng)結(jié)算的票據(jù)需要我公司提供材料款增值稅專用發(fā)票，票據(jù)信息如下：
村料名稱：3mm厚sbs改性瀝青防水卷材
數(shù)量：5030m2
單價：25.8元/m2
金額：129774元。
xxxx項目信息如下：
公司名稱：貿(mào)易有限公司
稅務(wù)登記證號：
地址：
電話：
開戶行：
賬號：
請財務(wù)部同志協(xié)助辦理，發(fā)票請寄至公司。
申請人：
申請日期：
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十一
****稅務(wù)局：
我是****企業(yè)，稅號：************，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，能夠準(zhǔn)確核算銷售收入。現(xiàn)我單位因業(yè)務(wù)需要，相購買增值稅專用發(fā)票，每月數(shù)量：****，特此申請，請局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為盼。
致此
敬禮
申請人：**單位
****年**月**日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十二
富源縣國稅局：
我是富源縣中安鎮(zhèn)順泰汽配店個體經(jīng)營戶，自20xx年5月6日開展汽車零配件零售經(jīng)營，依法誠信經(jīng)營，地址位于富源縣中安街道玉泉小區(qū)，并于20xx年6月14日在富源縣工商行政管理局辦理了營業(yè)執(zhí)照，證照號為：證，證號為：532225198105110717號，現(xiàn)為了方便客戶的需要，開具稅務(wù)普通發(fā)票，因此特申請購買稅務(wù)普通發(fā)票，望給予辦理為謝!
此致
敬禮!
xuexila
20xx年x月x日
申請發(fā)票申請書相關(guān)
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十三
課堂提示：
1、如何制定精準(zhǔn)的市場策略？
2、競爭性市場的增量策略原則是怎么樣的？
3、利基性市場的增量策略是怎么樣的？
如何實現(xiàn)市場的增量？這是各級營銷經(jīng)理們苦苦思考的問題，相對高速擴大的產(chǎn)能和日趨理性的消費者，市場空間似乎變得越來越狹窄了，要增量除了進一步拓展總體市場需求外，就要更多地擠壓競爭對手的份額，但在產(chǎn)品和營銷手段都趨同的同質(zhì)化競爭條件下，增量似乎只有依靠增加資源投入，或與競爭對手拼執(zhí)行力了。
在家電行業(yè)微利經(jīng)營的今天，靠簡單地增加資源投入來實現(xiàn)市場增量，大多數(shù)企業(yè)都難以做到。退一步講，即使擁有資源，這種外延式的增長方式也是風(fēng)險巨大，往往增量不增利，甚至產(chǎn)生巨大虧損，將企業(yè)拖入泥潭！
“故善戰(zhàn)者，求之于勢，而不責(zé)于人……”（孫子語），所以市場增量的實現(xiàn)，要從如何科學(xué)地規(guī)劃市場和創(chuàng)造性地選擇競爭策略入手，在此基礎(chǔ)上的三軍用命，才能建立市場優(yōu)勢，在保證效益的前提下實現(xiàn)增量！由此看來，作為營銷經(jīng)理首要的任務(wù)是進行市場策略規(guī)劃，并做出正確的選擇。
課堂提問一：如何制定精準(zhǔn)的市場策略？
精準(zhǔn)的策略是建立在科學(xué)的市場分析基礎(chǔ)上的，我們結(jié)合多年國內(nèi)營銷管理咨詢的實踐經(jīng)驗和市場認(rèn)識，對一般消費品市場進行了下面的劃分和分析：
所謂利基性市場是指該區(qū)域的市場容量和發(fā)展?jié)摿薮?，而我們?jīng)營多年，有明顯的競爭優(yōu)勢和堅實的顧客基礎(chǔ)，因而我方銷量和份額都比競爭對手大許多，相當(dāng)于農(nóng)民的基本糧田，地力肥沃，產(chǎn)量持續(xù)上升，且收成穩(wěn)定。
所謂競爭性市場是指區(qū)域的市場容量和發(fā)展?jié)摿艽螅怯懈呶Φ暮檬袌?，但競爭對手盤踞多年，建立了明顯的競爭優(yōu)勢和市場基礎(chǔ)，而我方處于較弱的競爭地位，實際的銷量和份額較小，應(yīng)該有較大的增量空間。
相對前兩類市場而言，發(fā)展性市場發(fā)育還不成熟，現(xiàn)實的容量有限，消費者還需進一步教育和培養(yǎng)，所以市場吸引力有限，但相對競爭對手，我們的優(yōu)勢明顯，處于領(lǐng)先者的市場地位，擁有大部分的份額和顧客。這類市場有點類似“食之無味、棄之可惜”的雞肋。
待開發(fā)性市場與發(fā)展性市場一樣市場的吸引力不高，我方卻處于明顯的競爭劣勢，現(xiàn)實的銷量也較小，相反競爭對手卻占據(jù)優(yōu)勢，在總量不大的市場上擁有大部分份額。這樣的市場就像待開發(fā)的山野荒地。
一般情況下，營銷經(jīng)理們所面對的市場無外乎這四種類型，顯然在這些不同競爭態(tài)勢的市場上實現(xiàn)銷售增量的機會點和著力點也是不同的，這需要我們制定針對性的市場策略，合理進行營銷資源的配置，才能實現(xiàn)有效益的增量。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇一
這是管理最為嚴(yán)格的發(fā)票。
由一般納稅人開具給一般納稅人，購銷雙方都要準(zhǔn)確填寫名稱、稅號、地址電話、賬號。票面信息包含價格(不含稅)，稅率和稅額，還有價稅合計。
至少有三聯(lián)，發(fā)票聯(lián)(購方記賬)，抵扣聯(lián)(購方抵稅)，記賬聯(lián)(銷方記賬)
增值稅普通發(fā)票
增值稅普通發(fā)票*與增值稅專用發(fā)票由同一臺稅控機開出，格式、防偽與其一致由一般納稅人開具給普通消費者(含個人)，銷售方要準(zhǔn)確填寫名稱、稅號、地址電話、賬號，購貨方可以只寫名稱。票面信息包含價格(不含稅)，稅率和稅額，還有價稅合計。至少有兩聯(lián)，發(fā)票聯(lián)(購方記賬)，記賬聯(lián)(銷方記賬)。沒有抵扣聯(lián)。
[增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票的區(qū)別]
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇二
增值稅專用發(fā)票是中國實施新稅制的產(chǎn)物，發(fā)票管理辦法很重要，怎樣寫現(xiàn)行發(fā)票管理辦法?下面小編給大家?guī)憩F(xiàn)行發(fā)票管理辦法5篇,僅供參考,希望大家喜歡!
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴(yán)格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章 管理職責(zé)
第三條 管理部
負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進行處罰。
第四條 財務(wù)部
負(fù)責(zé)費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。
第五條 各部門
負(fù)責(zé)本部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費用報銷的審核。
第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)
1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對分管部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費用報銷的審批。
第三章 差旅費報銷
第七條 出差申請
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準(zhǔn)權(quán)限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn);
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn);
3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn);
4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第九條 借款
1、員工出差需要預(yù)支差旅費的，可以辦理借款;
2、出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請單”;
4、前次借支未清者，不得再借款。
1. 0 目的
為切實做到財務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務(wù)報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務(wù)招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關(guān)文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責(zé)與權(quán)限
5.1財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復(fù)審后交財務(wù)部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓(xùn)費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負(fù)責(zé)運輸費用的報銷及報關(guān)費用處理，運輸合同、報價單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財務(wù)有權(quán)拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個人費用在公司費用中報銷。不準(zhǔn)虛報費用，一經(jīng)查實，將從嚴(yán)處理。
所有費用報銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責(zé)任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員?？偨?jīng)理及處長級以上實報實銷，經(jīng)理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關(guān)費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供bb業(yè)務(wù)。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務(wù)更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應(yīng)附《出車申請單》，報銷的過路橋費應(yīng)與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補充修正。財務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負(fù)責(zé)該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
(一)長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。
(二)市內(nèi)交通費：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。
(三)住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
(四)出差補助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
(一)董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長可乘坐頭等艙(商務(wù)艙)，其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。
(三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下：
表：
(一)公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
(二)工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
(三)市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20__年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實，并接受審計，解釋權(quán)歸財務(wù)部。
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷)。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2.市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3.省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20__年1月1日執(zhí)行。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇三
常州高新區(qū)國稅二分局：
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司，于20xx年3月9日開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼為3200104170，發(fā)票號碼為03563883，購貨方稅號120117238996960，貨物名稱：花邊布，單位：米，數(shù)量28000，單位10，金額280000，稅率17%，稅額47600，票面數(shù)量是錯誤的，正確的數(shù)量是26000，因此，購貨方拒收此票，（見后附的拒收證明），現(xiàn)申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此
申請人：常州市大和織造有限公司
20xx年5月5日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇四
xx縣國家稅務(wù)局稅源管理二股：
我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司，成立于20xx年xx月xx日，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，主營業(yè)務(wù)是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經(jīng)銷：物流信息服務(wù)，現(xiàn)有員工35人。現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特申請購買增值稅專用發(fā)票，發(fā)票為10萬元限額的增值稅專用發(fā)票，每月最大持票量為25份。為做好專用發(fā)票的領(lǐng)購工作，我公司將建立健全專用發(fā)票管理制度，配備專業(yè)財務(wù)從業(yè)人員，掌握增值稅進銷項的正確計算，發(fā)票將由專人保管專人開具，有專門的保險柜保管發(fā)票，保管措施安全，嚴(yán)格遵守有關(guān)專用發(fā)票領(lǐng)購、使用、保管的法律和法規(guī)。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇五
xx區(qū)國家稅務(wù)局第__稅務(wù)分局：
茲我單位____________________________（納稅人識別號______________）授權(quán)_____同志（身份證號碼________________）到貴局辦理購買發(fā)票事宜。請給予辦理！特此證明！
原委托的_________________同志（身份證號碼_________________）不再辦理我單位購買發(fā)票事宜（變更購票委托人需填寫）。
法人簽名：
受托購票人簽名：
單位（章）
年月日
1.租房委托書范本
2.租房委托書經(jīng)典范本
3.租房授權(quán)委托書范本
4.租房委托書格式范本
5.發(fā)票授權(quán)委托書
6.租房委托書格式
7.租房委托書
8.夫妻租房授權(quán)委托書范本
9.租房個人授權(quán)委托書范本
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇六
................區(qū)國稅局：
……………………………………公司
….年….月….日
×××國稅局：
茲有我單位 不在負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作，改由×××（身份證號：*******************）負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作，現(xiàn)在申請將增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)票人予以變更！
致財務(wù)，****年**月**日，因業(yè)務(wù)需要，申請更換發(fā)票，更換發(fā)票明細(xì)及原因見下表。
總經(jīng)理室： 財務(wù)： 部門經(jīng)理： 經(jīng)手人：
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇七
專用發(fā)票一般用于一般納稅人之間從事生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項目使用;而普通發(fā)票則可以用于所有納稅人的所有經(jīng)營活動，當(dāng)然也包括一般納稅人生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項目。
(二)作用不同
普通發(fā)票只是一種商事憑證，而專用發(fā)票不僅是一種商事憑證，還是一種扣稅憑證。
(三)票面反映內(nèi)容不同
專用發(fā)票不但要包括普通發(fā)票所記載的內(nèi)容，而且還要記錄購銷雙方的稅務(wù)登記號、地址、電話、銀行賬戶和稅額等。
(四)聯(lián)次不同
專用發(fā)票不僅要有普通發(fā)票的聯(lián)次，而且還要有扣稅聯(lián)。
(五)反映的價格不同
普通發(fā)票反映的價格是含稅價，稅款與價格不分離;專用發(fā)票反映的是不含稅價，稅款與價格分開填列。增值稅小規(guī)模納稅人和非增值稅納稅人，不得領(lǐng)購使用增值稅專用發(fā)票。
所以，開出普通發(fā)票和專用發(fā)票計算增值稅都是一樣的，但開專用發(fā)票，購貨方符合抵扣條件的(比如購貨方是一般納稅人，在規(guī)定的期限認(rèn)證抵扣，購買的不是不得抵扣的貨物等)，進項稅額可以抵扣，而開普通發(fā)票，除農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票、運輸發(fā)票、小規(guī)模購買稅控機外，購貨方都不能抵扣。
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇八
交口縣國家稅務(wù)局稅源管理二股：
我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司，成立于2014年7月25日，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，主營業(yè)務(wù)是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經(jīng)銷：物流信息服務(wù)，現(xiàn)有員工35人。
現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特申請購買增值稅專用發(fā)票，發(fā)票為10萬元限額的增值稅專用發(fā)票，每月最大持票量為25份。
為做好專用發(fā)票的領(lǐng)購工作，我公司將建立健全專用發(fā)票管理制度，配備專業(yè)財務(wù)從業(yè)人員，掌握增值稅進銷項的正確計算，發(fā)票將由專人保管專人開具，有專門的保險柜保管發(fā)票，保管措施安全，嚴(yán)格遵守有關(guān)專用發(fā)票領(lǐng)購、使用、保管的法律和法規(guī)。
交口縣晉能煤炭銷售有限公司 2014年9月20日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇九
1、企業(yè)提出增值稅專用發(fā)票增量書面(打印)申請。(內(nèi)容：目前主要從事的實際生產(chǎn)經(jīng)營項目及增量申請前三個月的應(yīng)稅銷售收入額、實際入庫的增值稅額和稅負(fù)。前三個月的發(fā)票使用量及申請增加數(shù)量)。
2、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件。
3、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。
4、《增值稅一般納稅人資格證書》復(fù)印件。
5、如是“重點稅源企業(yè)”需提交《綠色通道證書》復(fù)印件。
6、企業(yè)附送增量需開具增值稅專用發(fā)票的購銷合同的復(fù)印件(原件按規(guī)定粘貼印花稅)。
7、企業(yè)近期購進貨物或原材料取得(已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證)的增值稅專用發(fā)票進項稅抵扣聯(lián)的《認(rèn)證結(jié)果通知書》(稅務(wù)機關(guān)打印)原件及復(fù)印件。
8、申請日上一個月的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》。
9、本年度全部(每個月的)《增值稅納稅申報表》(主表)復(fù)印件。
10、本年度全部(每個月的)《增值稅專用發(fā)票匯總表》及《增值稅專用發(fā)票明細(xì)表》復(fù)印件。
12、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》和《申請購領(lǐng)發(fā)票審批表(附表)》一式一份。(稅務(wù)機關(guān)提供)
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十
公司財務(wù)部：
因武漢xxxx項目部一直使用上海公司提供的發(fā)票做為結(jié)算票據(jù)，目前該項目最后一筆應(yīng)結(jié)算的票據(jù)需要我公司提供材料款增值稅專用發(fā)票，票據(jù)信息如下：
村料名稱：3mm厚sbs改性瀝青防水卷材
數(shù)量：5030m2
單價：25.8元/m2
金額：129774元。
xxxx項目信息如下：
公司名稱：貿(mào)易有限公司
稅務(wù)登記證號：
地址：
電話：
開戶行：
賬號：
請財務(wù)部同志協(xié)助辦理，發(fā)票請寄至公司。
申請人：
申請日期：
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十一
****稅務(wù)局：
我是****企業(yè)，稅號：************，已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，能夠準(zhǔn)確核算銷售收入。現(xiàn)我單位因業(yè)務(wù)需要，相購買增值稅專用發(fā)票，每月數(shù)量：****，特此申請，請局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為盼。
致此
敬禮
申請人：**單位
****年**月**日
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十二
富源縣國稅局：
我是富源縣中安鎮(zhèn)順泰汽配店個體經(jīng)營戶，自20xx年5月6日開展汽車零配件零售經(jīng)營，依法誠信經(jīng)營，地址位于富源縣中安街道玉泉小區(qū)，并于20xx年6月14日在富源縣工商行政管理局辦理了營業(yè)執(zhí)照，證照號為：證，證號為：532225198105110717號，現(xiàn)為了方便客戶的需要，開具稅務(wù)普通發(fā)票，因此特申請購買稅務(wù)普通發(fā)票，望給予辦理為謝!
此致
敬禮!
xuexila
20xx年x月x日
申請發(fā)票申請書相關(guān)
發(fā)票風(fēng)險移除申請書篇十三
課堂提示：
1、如何制定精準(zhǔn)的市場策略？
2、競爭性市場的增量策略原則是怎么樣的？
3、利基性市場的增量策略是怎么樣的？
如何實現(xiàn)市場的增量？這是各級營銷經(jīng)理們苦苦思考的問題，相對高速擴大的產(chǎn)能和日趨理性的消費者，市場空間似乎變得越來越狹窄了，要增量除了進一步拓展總體市場需求外，就要更多地擠壓競爭對手的份額，但在產(chǎn)品和營銷手段都趨同的同質(zhì)化競爭條件下，增量似乎只有依靠增加資源投入，或與競爭對手拼執(zhí)行力了。
在家電行業(yè)微利經(jīng)營的今天，靠簡單地增加資源投入來實現(xiàn)市場增量，大多數(shù)企業(yè)都難以做到。退一步講，即使擁有資源，這種外延式的增長方式也是風(fēng)險巨大，往往增量不增利，甚至產(chǎn)生巨大虧損，將企業(yè)拖入泥潭！
“故善戰(zhàn)者，求之于勢，而不責(zé)于人……”（孫子語），所以市場增量的實現(xiàn)，要從如何科學(xué)地規(guī)劃市場和創(chuàng)造性地選擇競爭策略入手，在此基礎(chǔ)上的三軍用命，才能建立市場優(yōu)勢，在保證效益的前提下實現(xiàn)增量！由此看來，作為營銷經(jīng)理首要的任務(wù)是進行市場策略規(guī)劃，并做出正確的選擇。
課堂提問一：如何制定精準(zhǔn)的市場策略？
精準(zhǔn)的策略是建立在科學(xué)的市場分析基礎(chǔ)上的，我們結(jié)合多年國內(nèi)營銷管理咨詢的實踐經(jīng)驗和市場認(rèn)識，對一般消費品市場進行了下面的劃分和分析：
所謂利基性市場是指該區(qū)域的市場容量和發(fā)展?jié)摿薮?，而我們?jīng)營多年，有明顯的競爭優(yōu)勢和堅實的顧客基礎(chǔ)，因而我方銷量和份額都比競爭對手大許多，相當(dāng)于農(nóng)民的基本糧田，地力肥沃，產(chǎn)量持續(xù)上升，且收成穩(wěn)定。
所謂競爭性市場是指區(qū)域的市場容量和發(fā)展?jié)摿艽螅怯懈呶Φ暮檬袌?，但競爭對手盤踞多年，建立了明顯的競爭優(yōu)勢和市場基礎(chǔ)，而我方處于較弱的競爭地位，實際的銷量和份額較小，應(yīng)該有較大的增量空間。
相對前兩類市場而言，發(fā)展性市場發(fā)育還不成熟，現(xiàn)實的容量有限，消費者還需進一步教育和培養(yǎng)，所以市場吸引力有限，但相對競爭對手，我們的優(yōu)勢明顯，處于領(lǐng)先者的市場地位，擁有大部分的份額和顧客。這類市場有點類似“食之無味、棄之可惜”的雞肋。
待開發(fā)性市場與發(fā)展性市場一樣市場的吸引力不高，我方卻處于明顯的競爭劣勢，現(xiàn)實的銷量也較小，相反競爭對手卻占據(jù)優(yōu)勢，在總量不大的市場上擁有大部分份額。這樣的市場就像待開發(fā)的山野荒地。
一般情況下，營銷經(jīng)理們所面對的市場無外乎這四種類型，顯然在這些不同競爭態(tài)勢的市場上實現(xiàn)銷售增量的機會點和著力點也是不同的，這需要我們制定針對性的市場策略，合理進行營銷資源的配置，才能實現(xiàn)有效益的增量。