時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇一
新的一年開始了，審計(jì)的
工作計(jì)劃
是怎樣的呢?下面是本站小編收集整理關(guān)于審計(jì)工作計(jì)劃的資料，希望大家喜歡。
一、工作思路：
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
二、具體工作：
1、安排兩次序時(shí)稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改
通知書
、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時(shí)性檢查。二是對20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制。四、存在問題：
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多，對自身稽核任務(wù)有所耽誤。
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在
合同
資料、要素的齊全性上，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
5、信息不對稱，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過程中，更多的是看現(xiàn)場操作，而對柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠;報(bào)表、帳冊看得多，找職工座談少，對職工的所思、所想了解得少。
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論
學(xué)習(xí)計(jì)劃
，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
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審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇二
一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會
，是中國極不平凡的一年,回顧20審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。
——各級黨委、政府對審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵
今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí)，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門撐腰壯膽。
——全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命
重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評價(jià)實(shí)事求是。今年，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。
——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證
要想做好審計(jì)工作，使審計(jì)質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。
在效能建設(shè)活動期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改，活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動捐物捐款，繳納特殊黨費(fèi)，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
編輯：
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇三
十三五”期間，我局認(rèn)真貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，在縣委、縣政府、縣委審計(jì)委員會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下，我局深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想和縣委審計(jì)委員會第一次會議精神，緊緊圍繞“xx”和縣委、縣政府中心工作,深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，依法履行“經(jīng)濟(jì)體檢”功能，主動作為，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，更好的發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督對全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的護(hù)航作用。組織實(shí)施的縣財(cái)政20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目被省審計(jì)廳評為全省表彰審計(jì)項(xiàng)目；組織實(shí)施的縣20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目和甘州區(qū)2018年惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金使用“一卡通”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目被市審計(jì)局評為全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目；20xx年被評為全縣重點(diǎn)工作先進(jìn)單位。
（一）依法履職盡責(zé)，積極有效發(fā)揮審計(jì)作用“十三五”期間，我局以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，全面貫徹落實(shí)省、市審計(jì)工作會議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督力度，審計(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)工作都取得了良好成效?！笆濉逼陂g，重點(diǎn)加強(qiáng)了以下幾方面的審計(jì)監(jiān)督：
1.加強(qiáng)民生項(xiàng)目資金審計(jì)，促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。
按照上級業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一安排部署，組織開展了城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、“一卡通”資金審計(jì)、財(cái)政扶貧資金審計(jì)、縣新型農(nóng)村醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)等一批全國、全省和全市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，深入查找了各項(xiàng)惠民政策在貫徹執(zhí)行當(dāng)中存在的問題，促進(jìn)了國家各項(xiàng)政策措施落實(shí)到位，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。
2.加強(qiáng)財(cái)政資金審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)水平不斷提高。
圍繞構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局，進(jìn)一步拓展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的廣度和深度，以政府性資金為主線，對縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。同時(shí)延伸審計(jì)了縣公安局、人社局、檢察院、商務(wù)局等系統(tǒng)和單位的部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)以及部分鎮(zhèn)和行政事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算編制、調(diào)整、預(yù)算收支執(zhí)行和預(yù)算平衡情況，國庫集中收付等財(cái)政管理制度執(zhí)行情況。審計(jì)中注意從體制、機(jī)制和管理層面研究財(cái)政問題和提出審計(jì)建議，注重審計(jì)的整體性、效益性和建設(shè)性。重點(diǎn)關(guān)注“全口徑”預(yù)算體系建設(shè)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況；關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理使用情況；關(guān)注財(cái)政存量資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)、政府資產(chǎn)負(fù)債、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況等。將所有納入縣財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的單位，審計(jì)人員實(shí)時(shí)采集財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，及時(shí)核實(shí)審計(jì)疑點(diǎn)，查處和糾正違紀(jì)違規(guī)問題，有效促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算單位和個(gè)人自覺增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識，實(shí)現(xiàn)了由事后“亡羊補(bǔ)牢”向事前警示防控的轉(zhuǎn)變。
3.強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)專項(xiàng)資金健康有效運(yùn)行。
結(jié)合我縣實(shí)際，把群眾最關(guān)心、最關(guān)注，涉及群眾切身利益的專
項(xiàng)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)，對農(nóng)村公路通暢工程、鞏固退耕還林成果、縣20xx年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)肉羊產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、糧食局國有資產(chǎn)管理中心x萬噸儲備庫建設(shè)項(xiàng)目、縣雙創(chuàng)示范專項(xiàng)資金等進(jìn)行了審計(jì)。在嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題的同時(shí)，注重分析、揭示和反映體制、機(jī)制、制度等方面的問題，維護(hù)民生和經(jīng)濟(jì)安全。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促相關(guān)項(xiàng)目單位進(jìn)行了整改和糾正，促使各項(xiàng)專項(xiàng)資金規(guī)范管理、有效運(yùn)行，最大發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金使用效益不斷提高。
加強(qiáng)對財(cái)政性資金投入的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，對縣縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)xx中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全、縣20xx年規(guī)?；笮驼託夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目、縣xx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、縣xx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、縣xx村基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算或結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，有效促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金安全運(yùn)行。發(fā)揮審計(jì)在政府投資建設(shè)項(xiàng)目中的成本控制、規(guī)范管理、提高資金使用效益等方面的監(jiān)督服務(wù)作用。
5.深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)權(quán)力運(yùn)行不斷規(guī)范。
賬外資產(chǎn)、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置，防止國有資產(chǎn)的流失。通過審計(jì)，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部依法行使權(quán)力和履行職責(zé)，提高了單位財(cái)務(wù)管理水平和依法理財(cái)能力。對25個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任交接，真正做到“陽光交接”、“陽光備案”。同時(shí)，將部門和各鎮(zhèn)專項(xiàng)資金及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題匯總納入財(cái)政同級審報(bào)告中反映，增加了同級審報(bào)告的份量，受到人大、政府的關(guān)注和重視。
6.加強(qiáng)對公務(wù)支出和公務(wù)消費(fèi)的審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和省市縣相關(guān)規(guī)定，在審計(jì)工作中，將厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)作為審計(jì)重點(diǎn)，嚴(yán)格依據(jù)國家審計(jì)工作法律法規(guī)和方針政策，圍繞中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)使用和樓堂館所建設(shè)等方面審計(jì)。通過審計(jì)，加強(qiáng)對存在問題的揭示和整改，促進(jìn)了機(jī)關(guān)單位厲行節(jié)約和反對鋪張浪費(fèi)。
7.扎實(shí)開展主題教育。
按照縣委安排，制定了《xx縣審計(jì)局開展主題教育實(shí)施方案》，將學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會主義思想與當(dāng)前審計(jì)業(yè)務(wù)工作同部署。組織全體干部赴開發(fā)區(qū)烈士陵園進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，全體黨員干部在紀(jì)念碑前舉行了重溫入黨誓詞儀式，為革命烈士敬獻(xiàn)了花籃，深切緬懷革命先烈。通過紀(jì)念活動，全體黨員干部身心受到極大的鼓舞，紛紛表示要追尋先輩的足跡，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作。為迎接“七一”黨的生日，豐富審計(jì)機(jī)關(guān)精神文化生活，提高審計(jì)隊(duì)伍身體素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，局工會于組織開展了生動活潑、趣味豐富的職工運(yùn)動會。為表彰先進(jìn)，弘揚(yáng)正氣，鼓舞干勁，開展了優(yōu)秀共產(chǎn)黨員評選活動，經(jīng)民主推薦，授予x名同志優(yōu)秀共產(chǎn)黨員榮譽(yù)稱號。按照縣委辦關(guān)于開展“三糾三促”專項(xiàng)行動方案的要求，局黨支部對“三糾三促”專項(xiàng)行動進(jìn)行了研究部署，將重點(diǎn)工作任務(wù)細(xì)化分解到了各股室，明確了責(zé)任人和完成時(shí)限，確保專項(xiàng)行動有序推進(jìn)。結(jié)合主題教育，認(rèn)真梳理在履行職責(zé)不擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)不作為、落實(shí)任務(wù)弄虛作假三個(gè)方面存在的問題，針對查擺出的問題，一一提出具體的整改措施，建立了整改臺賬，劃定了整改時(shí)限，明確了整改責(zé)任，并狠抓整改落實(shí)。
8.生態(tài)宜居搬遷和扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。
按照全縣精準(zhǔn)扶貧相關(guān)要求，組織干部職工開展“大走訪、回頭看”活動，利用一周時(shí)間，挨家挨戶逐戶調(diào)查了解，對民聯(lián)鄉(xiāng)楊莊村、劉信村農(nóng)戶進(jìn)行走訪，同群眾和村組干部交談、討論，掌握群眾詳細(xì)情況、重點(diǎn)宣傳易地扶貧搬遷、危房改造等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策和農(nóng)村低保、五保、大病醫(yī)療等救助政策，全面排查困難群眾生產(chǎn)生活問題、思想困惑問題、鄰里家庭矛盾糾紛、影響社會和諧穩(wěn)定問題，及時(shí)化解矛盾糾紛，切實(shí)將雙聯(lián)行動“大走訪、回頭看”的要求落到實(shí)處。按照縣生態(tài)環(huán)境問題“大發(fā)現(xiàn)大整治”專項(xiàng)行動相關(guān)要求，對xx鄉(xiāng)x個(gè)行政村進(jìn)行“十走”行動，全面徹底發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境和環(huán)境衛(wèi)生問題，現(xiàn)場移交問題清單、明確整改時(shí)限和責(zé)任人員，確保生態(tài)環(huán)境問題大發(fā)現(xiàn)大整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大清潔大整治專項(xiàng)行動取得實(shí)效。全縣生態(tài)宜居搬遷工程啟動以來，局黨組高度重視，召開會議安排部署了生態(tài)宜居搬遷大動員大宣傳大推進(jìn)大落實(shí)工作；同時(shí)選派干部積極開展鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)幫扶工作。
9.統(tǒng)籌力量，全面完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)任務(wù)。
在人員少任務(wù)重的情況下，統(tǒng)籌兼顧，合理安排審計(jì)力量，全面完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）堅(jiān)持機(jī)關(guān)管理，努力提升審計(jì)工作效率1.抓質(zhì)量，提升審計(jì)工作能力和水平。嚴(yán)格實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審理制度，每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都要經(jīng)過審計(jì)組長審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理，各級人員按照職責(zé)分工，對審計(jì)程序和質(zhì)量認(rèn)真把關(guān)，對審計(jì)工作中存在的問題，隨時(shí)糾正，隨時(shí)處理，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。完善了審計(jì)業(yè)務(wù)會議制度，對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行集體會診，確保審計(jì)程序合法、事實(shí)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理處罰適當(dāng)、審計(jì)建議有針對性和操作性。開展優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選活動，通過股室互評、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、綜合評審，使審計(jì)人員在評選中相互學(xué)習(xí)、在交流中共同提高。通過上述措施，形成全員抓質(zhì)量、全過程控制質(zhì)量、全力打造“審計(jì)精品”的良好局面。
2.抓整改，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。為了確保審計(jì)查出問題切實(shí)得到整改和糾正，一方面建立了審計(jì)整改報(bào)告制度，要求被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送整改落實(shí)情況報(bào)告，包括審計(jì)決定的落實(shí)情況、審計(jì)建議和意見的采納情況以及采取的整改措施等。另一方面凡5年內(nèi)曾經(jīng)審計(jì)過的單位，再次審計(jì)時(shí)，把前次審計(jì)查出問題的整改落實(shí)情況納入審計(jì)實(shí)施方案，進(jìn)行查證核實(shí)并列入審計(jì)評價(jià)。堅(jiān)持邊審計(jì)、邊督促整改，定期開展審計(jì)整改“回頭看”，對審計(jì)查出問題逐一盯緊落實(shí)。加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)同配合，合力推動整改。
3.抓創(chuàng)新，增強(qiáng)審計(jì)發(fā)展的驅(qū)動力?！笆濉逼陂g，我局緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，不斷創(chuàng)新審計(jì)理念，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，拓寬審計(jì)視野，提升審計(jì)工作水平,及時(shí)轉(zhuǎn)變思路，改進(jìn)審計(jì)方法，取得了明顯成效?？h政府出臺了《xx縣政府購買社會審計(jì)服務(wù)管理辦法》。對于列入年度審計(jì)計(jì)劃的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，我局以購買社會審計(jì)服務(wù)的方式委托進(jìn)行審計(jì)；對于未列入計(jì)劃的項(xiàng)目，由建設(shè)單位自行委托符合資質(zhì)條件的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)審計(jì)，結(jié)果報(bào)審計(jì)局備案。深入推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)購買社會服務(wù)工作，著力緩解政府投資審計(jì)任務(wù)重與力量不足的矛盾，不斷推進(jìn)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型提效。
4.抓宣傳，提高審計(jì)工作的影響力。通過多種方式，加大審計(jì)宣傳力度，積極營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。在中國審計(jì)、中國審計(jì)報(bào)、xx審計(jì)、xx日報(bào)、xx法制報(bào)、xx日報(bào)、新xx、中國審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)、xx省審計(jì)廳網(wǎng)站等媒體發(fā)表各類信息及理論文章xx篇次。
5.抓硬件，提高審計(jì)工作效率。按照金審工程建設(shè)和縣審計(jì)機(jī)關(guān)視頻會議系統(tǒng)建設(shè)的要求，推進(jìn)以“金審三期”為核心的審計(jì)信息化建設(shè)，制定報(bào)批《xx縣大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺建設(shè)實(shí)施方案》，多方籌措資金，積極推進(jìn)審計(jì)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，收集存儲了涉及惠農(nóng)、新農(nóng)合等20xx年以來的基礎(chǔ)資料，與西安金瀚途軟件公司合作建成了xx縣大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺，并結(jié)合實(shí)際應(yīng)用開展了中、縣醫(yī)院財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，取得了一定成效，為今后開展大數(shù)據(jù)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（三）從嚴(yán)管理隊(duì)伍，堅(jiān)定不移打造審計(jì)鐵軍1.抓班子，提高班子成員的整體合力。局黨組認(rèn)真貫徹民主集中制，從嚴(yán)落實(shí)“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話、請示報(bào)告、黨員民主評議等制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，強(qiáng)化黨組政治責(zé)任，切實(shí)履行好局黨組把方向、管大局、保落實(shí)的職責(zé)。不折不扣地抓好縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署和重要安排事項(xiàng)的貫徹執(zhí)行。健全完善了黨組理論中心組學(xué)習(xí)考勤制度及黨員承諾、意識形態(tài)責(zé)任清單等制度，嚴(yán)格執(zhí)行《新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》，著力推動黨組工作規(guī)范化開展。主動適應(yīng)從嚴(yán)治黨的新常態(tài)，把嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩放在首要位置，認(rèn)真貫徹“三重一大”集體決策、主要領(lǐng)導(dǎo)“四個(gè)不直接分管”和“末位表態(tài)”等制度，健全完善黨組議事決策程序，對重大事項(xiàng)均通過會議集體研究決定，涉及法律法規(guī)的重要事項(xiàng)均由法律顧問審核把關(guān)。
2.抓培訓(xùn)，提升全員綜合能力。采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、學(xué)習(xí)培訓(xùn)與實(shí)踐應(yīng)用相結(jié)合的方式，通過組織審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)、縣政府及相關(guān)部門舉辦的各類培訓(xùn)班、鼓勵(lì)審計(jì)人員參加職稱考試和提高學(xué)歷教育、以會代訓(xùn)、知識競賽等措施，加大審計(jì)人員的教育培訓(xùn)力度，不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。先后組織參加了審計(jì)署視頻集中培訓(xùn)、全市審計(jì)人員培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)和基建審計(jì)軟件培訓(xùn)等，聘請省審計(jì)廳工程師對我局全體人員進(jìn)行了計(jì)算機(jī)實(shí)踐培訓(xùn)；根據(jù)市審計(jì)局統(tǒng)一安排，組織x名業(yè)務(wù)骨干赴南京審計(jì)大學(xué)進(jìn)行為期5天的培訓(xùn)；組織業(yè)務(wù)骨干人員共x人赴xx縣審計(jì)局就信息化建設(shè)及大數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、固定資產(chǎn)投資審計(jì)，進(jìn)行了實(shí)地學(xué)習(xí)考察。完成了縣審計(jì)局機(jī)構(gòu)改革工作，積極向組織推薦干部到重要崗位任職，x人取得了高級審計(jì)師資格。組織全局干部職工參加全省審計(jì)機(jī)關(guān)集中整訓(xùn)和為期x天的全市審計(jì)系統(tǒng)綜合能力提升培訓(xùn)，進(jìn)行了為期x天的政治業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。選派x人（次）參加了審計(jì)署、省廳舉辦的大數(shù)據(jù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)、工程投資等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升了審計(jì)人員的專業(yè)能力。
3.抓廉政，樹立清正廉潔的審計(jì)形象。把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的生命線，著力加強(qiáng)了廉政教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省市縣關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定,增強(qiáng)審計(jì)干部嚴(yán)格守規(guī)、廉潔從審的自覺性和在構(gòu)筑反腐倡廉體系中的責(zé)任感、使命感，筑牢思想防線。加強(qiáng)了制度建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任分解，責(zé)任督促，責(zé)任考核，責(zé)任追究四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)任務(wù)，形成了用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制。切實(shí)抓好常態(tài)化黨紀(jì)黨規(guī)執(zhí)行，深化廉政教育，對黨員形成經(jīng)常性的提醒、告誡和監(jiān)督。加大對重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制約和監(jiān)督，把風(fēng)險(xiǎn)防控融入審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的各環(huán)節(jié)。全局干部職工對結(jié)干親進(jìn)行了如實(shí)申報(bào)和承諾。持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律和“四嚴(yán)禁”工作要求，切實(shí)做到廉潔審計(jì)。“十三五”期間全局領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員無違法違紀(jì)行為發(fā)生。
回顧過去一年的工作，我們也清醒的認(rèn)識到，全縣審計(jì)工作中仍然存在一些短板：一是審計(jì)技術(shù)方法還需要進(jìn)一步改進(jìn)和創(chuàng)新，尤其是在運(yùn)用推廣大數(shù)據(jù)和信息化審計(jì)手段提高工作效率方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是個(gè)別部門和單位對審計(jì)查出問題重視不夠，致使部分審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改進(jìn)度緩慢；三是審計(jì)人員不足和審計(jì)任務(wù)重的矛盾仍然突出。這些問題還需要在今后的工作中認(rèn)真加以改進(jìn)。
“十四五”期間，我縣的審計(jì)工作要以新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示和李克強(qiáng)總理的講話要求，全面落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會議和全國、全省審計(jì)工作會議精神，按照縣委、縣政府和縣委審計(jì)委員會的安排部署，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，充分發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用，為全面建成小康社會作出積極貢獻(xiàn)。
（一）圍繞中心工作，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。強(qiáng)化與部門、單位之間橫向協(xié)作，充分共享信息數(shù)據(jù)和審計(jì)成果，積極構(gòu)建政府審計(jì)、社會審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)“三位一體”審計(jì)工作格局。做好重大政策跟蹤、扶貧、預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)審計(jì)等不同類型審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌融合，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)審計(jì)組，一次進(jìn)點(diǎn)，一審多項(xiàng)，一果多用”。一是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注重大項(xiàng)目投資落地、“放管服”改革措施落實(shí)以及拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、落實(shí)減稅降費(fèi)政策情況等，促進(jìn)重大政策落地見效；圍繞五大投資公司運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)發(fā)展情況、投資效益情況等，揭示存在的問題。二是服務(wù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊盯現(xiàn)行脫貧標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和落實(shí)、扶貧資金精準(zhǔn)安全和高效使用，持續(xù)推進(jìn)扶貧審計(jì)，確保脫貧成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。圍繞精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污要求，探索推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)。圍繞防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)關(guān)注財(cái)政“保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”等重點(diǎn)支出以及政府債務(wù)等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是服務(wù)財(cái)政資金提質(zhì)增效。深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，重點(diǎn)關(guān)注一般性支出，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)使用、存量資金和閑置資產(chǎn)盤活，以及遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，促使部門把錢用在刀刃上，切實(shí)提高預(yù)算管理績效。四是服務(wù)保障和改善民生。圍繞民生大事、難事、急事，積極開展保障性安居工程、醫(yī)療保障資金等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)各項(xiàng)惠民富民政策落到實(shí)處。扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，聚焦權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，客觀反映問題，準(zhǔn)確界定責(zé)任，審慎作出評價(jià)，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。
（二）堅(jiān)持全程管控，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量。一是嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法行為。健全完善審計(jì)計(jì)劃、方案編制、現(xiàn)場實(shí)施、復(fù)核審理等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣的審計(jì)權(quán)力監(jiān)督制約機(jī)制。牢固樹立法治意識、程序意識、證據(jù)意識，嚴(yán)格按照權(quán)限、規(guī)則、程序開展工作，始終做到依法文明審計(jì)。二是精準(zhǔn)把握監(jiān)督重點(diǎn)。圍繞重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì)，注重揭示和反映新情況、新問題，深入研究分析，及時(shí)提出意見建議，做到反映情況準(zhǔn)、查處問題深、原因分析透、措施建議實(shí)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)質(zhì)量分級管控責(zé)任制，對不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)的審計(jì)質(zhì)量問題，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。確保每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)都精雕細(xì)琢，每個(gè)程序都精益求精，著力打造審計(jì)精品。
（三）強(qiáng)化跟蹤督促，全面提升審計(jì)整改成效。進(jìn)一步加強(qiáng)與被
審計(jì)單位的溝通，壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體意識，積極督促制定整改措施、規(guī)范內(nèi)部管理。對整改難度較大的歷史遺留問題，客觀對待，限期改正。加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，把黨管干部、紀(jì)律檢查與審計(jì)監(jiān)督有效結(jié)合起來。建立和完善審計(jì)整改清單制度、銷號制度、回訪制度等，推動審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。對表面整改、敷衍整改、虛假整改的，及時(shí)報(bào)請縣委、縣政府、縣委審計(jì)委員會或紀(jì)委監(jiān)委嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，促進(jìn)源頭治理，切實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”。
（四）推動改革創(chuàng)新，全面提升信息運(yùn)用能力。持續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)，構(gòu)建審計(jì)對象數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)被審計(jì)對象信息化管理。推動審計(jì)機(jī)關(guān)與審計(jì)現(xiàn)場之間信息共享，努力實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)測的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)。將大數(shù)據(jù)應(yīng)用貫穿到審計(jì)全過程，積極探索開展大數(shù)據(jù)審計(jì)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)支撐精準(zhǔn)審計(jì)和宏觀分析“兩個(gè)作用”，變審計(jì)人員“路上跑”為審計(jì)數(shù)據(jù)“線上跑”，變“現(xiàn)場找線索”為“帶線索到現(xiàn)場”，切實(shí)提高審計(jì)的精準(zhǔn)度和時(shí)效性。加快開發(fā)能被大多數(shù)審計(jì)人員熟練掌握、應(yīng)用的審計(jì)分析模塊，推動大數(shù)據(jù)審計(jì)普及化。
（五）落實(shí)主體責(zé)任，全面提升黨建工作水平。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨與審計(jì)業(yè)務(wù)工作同安排、同推進(jìn)、同落實(shí)，建立“不忘初心、牢記使命”長效機(jī)制。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的責(zé)任意識，把黨建工作作為必須履行的政治責(zé)任、必須肩負(fù)的政治擔(dān)當(dāng)、必須完成的政治任務(wù)，真正抓在手上、落實(shí)在行動上，把壓力逐級傳導(dǎo)到審計(jì)組和審計(jì)人員。緊緊圍繞新時(shí)代機(jī)關(guān)黨建總要求和黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)規(guī)定，探索建立標(biāo)本兼治的工作制度和長效機(jī)制，推動機(jī)關(guān)黨建與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合，做到“審計(jì)工作到哪里，黨建工作就延伸到哪里”，以良好的審計(jì)業(yè)績彰顯黨建工作成效。做好審計(jì)干部專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷彌補(bǔ)知識空白、經(jīng)驗(yàn)盲區(qū)、能力弱項(xiàng)。堅(jiān)持精準(zhǔn)培訓(xùn)，培養(yǎng)查核問題的能手、分析問題的高手、大數(shù)據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)手，努力鍛造一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。
“十四五”是十九大明確實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的第二階段建設(shè)起始之年，更是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)各項(xiàng)建設(shè)的關(guān)鍵之年。根據(jù)市、縣“十四五”基層黨建工作要點(diǎn)，“十四五”期間，我局黨建工作整體思路是：堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，突出以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深入開展主題教育，以提升組織力為重點(diǎn)，抓實(shí)基礎(chǔ)，改進(jìn)作風(fēng)，持續(xù)抓好“基層黨建提升年”“支部建設(shè)規(guī)范年”各項(xiàng)工作，全面提升基層黨建工作質(zhì)量，為建設(shè)“贛北明珠”的新局面提供堅(jiān)強(qiáng)的思想和組織保障。
一、著眼做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)思想政治建設(shè)（一）持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神。深入學(xué)習(xí)《新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，把深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想、十九屆四中全會精神與學(xué)習(xí)總書記系列重要講話精神與學(xué)習(xí)貫徹省市縣組織工作會議、組織部長會議精神緊密銜接起來，進(jìn)一步領(lǐng)會把握豐富內(nèi)涵和實(shí)踐要求，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，抓好機(jī)關(guān)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部政治理論學(xué)習(xí)。
（二）持續(xù)深入開展主題教育。嚴(yán)格按照“守初心，擔(dān)使命，找差距，抓落實(shí)”總要求，認(rèn)真抓好問題整改，確保取得實(shí)效，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部始終堅(jiān)定對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的信心。推動領(lǐng)導(dǎo)干部擰緊世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)總開關(guān)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定維護(hù)以同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以同志為核心的黨中央保持高度一致。
（三）持續(xù)抓好黨內(nèi)教育培訓(xùn)。要通過依托紅色革命傳統(tǒng)文化教育平臺和創(chuàng)新黨員教育培訓(xùn)形式，采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場體驗(yàn)、異地教學(xué)等多種方式，開展對局黨委、黨總支、黨支部書記、黨務(wù)干部、新黨員的培訓(xùn)，開展黨員對黨絕對忠誠和強(qiáng)化黨員身份意識的培訓(xùn)，引導(dǎo)黨員干部做真學(xué)真信真懂真用的表率，確保黨員教育培訓(xùn)全覆蓋。
二、著眼建設(shè)一直過硬干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部建設(shè)（四）提高干部選拔任用工作標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)新時(shí)期“好干部”標(biāo)準(zhǔn)，按照“為工作選干部、憑業(yè)績用干部”選拔原則，選拔政治強(qiáng)、懂專業(yè)、善治理、敢擔(dān)當(dāng)、作風(fēng)正的干部，重用想為、敢為、勤為、善為的干部，強(qiáng)化選人用人的正導(dǎo)向、能者有位的正激勵(lì)、公平公正的正能量。加強(qiáng)和改進(jìn)干部考察考核工作，培養(yǎng)選拔干部必須提高政治標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合分析研判，評選表彰優(yōu)秀黨員干部，統(tǒng)籌做好全局機(jī)關(guān)干部的日常調(diào)整配備工作。
（五）加強(qiáng)年輕干部和后備干部培養(yǎng)選拔。嚴(yán)格貫徹中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作要求，加大優(yōu)秀年輕干部選拔任用力度，積極向縣組織部推薦優(yōu)秀年輕干部，加強(qiáng)與干部經(jīng)常性談心談話，了解年輕干部的思想動態(tài)和工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)存在的問題積極解決，大力培育造就具有堅(jiān)定共產(chǎn)主義信仰、較高馬克思主義理論素養(yǎng)的社會主義建設(shè)者和接班人。
（六）提升干部的專業(yè)化能力水平。著眼新時(shí)期黨員干部理論武裝、黨性教育、道德教育和專業(yè)化能力提升的需要，領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)理論、強(qiáng)信息，筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵，以干部需求為導(dǎo)向設(shè)置培訓(xùn)內(nèi)容，增強(qiáng)司法服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和實(shí)效性，注重理論聯(lián)系實(shí)際，將培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作。
（七）嚴(yán)格干部日常監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)抓黨建的主體責(zé)任要求，強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任，和紀(jì)檢部門做好銜接，按照全員、全維的要求，建立干部監(jiān)督臺賬，及時(shí)掌握干部情況，確保人人都在監(jiān)管中。加強(qiáng)班子成員“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對落實(shí)黨的路線方針政策的日常監(jiān)督和檢查，抓早抓小，防微杜漸。
（八）嚴(yán)把干部考核關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行干部考察考核制度，把政治標(biāo)準(zhǔn)貫穿干部考核工作始終，注重一貫表現(xiàn)和全部工作，功夫下在平時(shí)，考核重在平時(shí)，看干部的長期表現(xiàn)，做到既知人之短、知人之長，也知人長中之短、知人短中之長。針對干部隊(duì)伍中存在的“庸散懶”現(xiàn)象，進(jìn)一步嚴(yán)格績效考核制度，通過量化考核指標(biāo)、硬化考核標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化考核措施，加大獎(jiǎng)懲力度，進(jìn)一步調(diào)動機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。
三、著眼標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，抓好基層黨組織建設(shè)（九）全面落實(shí)黨支部工作條例。進(jìn)一步推進(jìn)基層黨支部建設(shè)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，堅(jiān)持抓基層、打基礎(chǔ)，切實(shí)夯實(shí)基層工作，落實(shí)好“常規(guī)工作上臺階、重點(diǎn)工作求突破、考核工作爭先進(jìn)、特色工作出亮點(diǎn)”的思路，進(jìn)一步完善和細(xì)化黨支部“五化”建設(shè)的具體舉措，開展全覆蓋專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力爭年內(nèi)機(jī)關(guān)黨支部達(dá)到“五化”標(biāo)準(zhǔn)，注重黨建實(shí)效化，更好地發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
（十）嚴(yán)格落實(shí)組織生活制度。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等基本制度，積極推動組織生活正常化。推動主題黨日常態(tài)化制度化，機(jī)關(guān)支部主題黨日期間原則上不安排業(yè)務(wù)工作會議和需集體行動的工作，確保全局廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部有時(shí)間、有精力正常參加組織生活。
嚴(yán)格按照黨章及有關(guān)規(guī)定及時(shí)處置不合格黨員；
進(jìn)一步完善黨內(nèi)激勵(lì)、關(guān)懷、幫扶機(jī)制，及時(shí)了解黨員需求，做好服務(wù)黨員工作。從關(guān)愛黨員干部入手，建立本局生活困難黨員、老黨員明細(xì)臺賬，實(shí)行動態(tài)管理。在重要的節(jié)假日從黨費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)中安排資金開展生活困難黨員、老黨員走訪慰問，“送溫暖獻(xiàn)愛心”活動，盡力幫助解決實(shí)際困難。
（十二）大力實(shí)施陽光黨務(wù)。認(rèn)真貫徹《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例(試行)》，把堅(jiān)持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)要求貫穿到黨務(wù)公開全過程、各方面，發(fā)展黨內(nèi)民主，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，使廣大黨員更好地了解和參與黨內(nèi)事務(wù)，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。強(qiáng)化基層黨建經(jīng)費(fèi)、隊(duì)伍、責(zé)任保障，將組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按照2%的比例納入財(cái)政預(yù)算，建立運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)正常增長機(jī)制、撥付監(jiān)督機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保資金撥付、管理、使用規(guī)范高效。
四、著眼增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用（十三）堅(jiān)定不移走黨指引的群團(tuán)發(fā)展道路。把群團(tuán)工作納入黨建工作體系，堅(jiān)持以黨建帶工會、婦聯(lián)、團(tuán)委合建的工作思路，將群團(tuán)組織有機(jī)集合、整合資源，把保持和增強(qiáng)黨的群團(tuán)工作和群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性要求自覺貫徹到各項(xiàng)工出作中去，確保群團(tuán)工作形成合力。
（十四）助推各項(xiàng)重點(diǎn)工作全面發(fā)展。要進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加強(qiáng)黨建傾作用。一是助推脫貧攻堅(jiān)工作。加強(qiáng)駐村幫扶工作，調(diào)優(yōu)補(bǔ)強(qiáng)駐村幫扶工作隊(duì)，對派出的第一書記，實(shí)行季度培訓(xùn)、季度點(diǎn)評、不合格“召回”制度，切實(shí)提升幫扶實(shí)效。提高幫扶質(zhì)量，將不能按要求開展走訪、提供服務(wù)的幫扶責(zé)任人進(jìn)行替換，鼓勵(lì)普通黨員參與結(jié)對幫扶。二是助推開展掃黑除惡斗爭。創(chuàng)新方式，強(qiáng)化掃黑除惡工作宣傳，鼓勵(lì)廣大黨員群眾主動檢舉揭發(fā)黑惡勢力，提升群眾安全感和滿意度。三是助推司法服務(wù)中心工作。深入開展“黨員律師進(jìn)社區(qū)、服務(wù)群眾零距離”這一品牌黨建活動。計(jì)劃每年選出一到兩個(gè)律協(xié)黨支部，到社區(qū)開展個(gè)性鮮明、主題突出、群眾急需的黨建活動，并積極向上級部門和公共媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道，打造縣司法行政系統(tǒng)黨建工作亮點(diǎn)。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇四
經(jīng)過了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時(shí)也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，夢想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府堅(jiān)持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠進(jìn)取配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
所以，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)提議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇五
今年以來，區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握全區(qū)“戰(zhàn)疫情、促發(fā)展”等重大戰(zhàn)略的部署要求，扎實(shí)推進(jìn)全局各項(xiàng)工作，較好的完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體情況如下。
（一）體現(xiàn)政治責(zé)任，開展經(jīng)責(zé)迎審
在省審計(jì)廳對我區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中，充分結(jié)合兄弟城區(qū)工作經(jīng)驗(yàn)和江干區(qū)工作實(shí)際，主動上前，全力做好迎審各項(xiàng)工作。一是健全機(jī)制。協(xié)助區(qū)兩辦做好統(tǒng)籌，組建迎審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，覆蓋全區(qū)66家單位。健全“辦公室、綜合組、業(yè)務(wù)組、保障組”的工作架構(gòu)，明確了“一個(gè)口子答復(fù)、兩條線路分析、三級審核把關(guān)”的工作流程和5項(xiàng)工作紀(jì)律，為迎審工作有序開展提供支撐。二是深入研判。會同區(qū)財(cái)政局等職能部門，通過碰頭會、專題會的形式，對審計(jì)組問詢情況、索要資料等舉動進(jìn)行分析，判斷關(guān)注點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為后續(xù)應(yīng)對工作提供建議。截至10月底共召開會議50余次，明確事項(xiàng)70余項(xiàng)。三是營造氛圍。打造“主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員”的三級聯(lián)絡(luò)體系，根據(jù)需求開展多層級聯(lián)絡(luò)，積極營造“內(nèi)緊外松”的工作氛圍，確保消息暢通、令行禁止。推行“日報(bào)”機(jī)制，根據(jù)工作日報(bào)和主動了解情況，編發(fā)迎審工作簡報(bào)44期，及時(shí)通報(bào)審計(jì)組最新動向和關(guān)注重點(diǎn)。四是主動對接。在口頭交換意見和書面意見征求環(huán)節(jié)，主動上前聯(lián)系對接，服務(wù)保障對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的溝通解釋和答復(fù)，推動31個(gè)問題的邊查邊改。
（二）發(fā)揮審計(jì)職能，護(hù)航“六穩(wěn)六?！?BR> 圍繞審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，精心謀劃、全力推進(jìn)、注重績效，抓好審計(jì)監(jiān)督的主職主業(yè)。一是服務(wù)好審計(jì)委員會。有效發(fā)揮區(qū)委審計(jì)委員會辦公室的積極作用，服務(wù)保障審計(jì)委員會第二次會議順利召開。根據(jù)會議指示精神，結(jié)合江干區(qū)情實(shí)際，對2020年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行科學(xué)謀劃，調(diào)整新增經(jīng)合社專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目，為基層黨組織換屆等全區(qū)中心重點(diǎn)工作提供助力。二是實(shí)施好審計(jì)項(xiàng)目。根據(jù)工作安排，2020年全年共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)，其中財(cái)政審計(jì)5個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5個(gè)、受省委巡視組委托實(shí)施1個(gè)。針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，通過多種形式提出建議、警示風(fēng)險(xiǎn)，編寫情況專報(bào)16篇，獲領(lǐng)導(dǎo)批示13次。三是保障好抗疫工作。根據(jù)全區(qū)抗擊新冠疫情的任務(wù)要求和審計(jì)署關(guān)于開展專項(xiàng)審計(jì)的工作部署，積極推進(jìn)應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)掌握全區(qū)用于疫情防控的財(cái)政專項(xiàng)資金、捐贈款物和疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貼息貸款的規(guī)模、分配和管理使用等情況。其中針對街道、智慧城開展摸底調(diào)查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金采購等不規(guī)范資金支付136筆，總額110.87萬元。四是落實(shí)好問題整改。注重通過審計(jì)整改幫助被審計(jì)單位規(guī)范管理、提升績效的積極作用。結(jié)合“一把手”操盤項(xiàng)目要求，積極推進(jìn)歷年審計(jì)問題整改“回頭看”工作，從黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)責(zé)審發(fā)現(xiàn)問題、省市發(fā)現(xiàn)問題和三年內(nèi)未整改問題三個(gè)維度出發(fā)，重點(diǎn)推動110個(gè)問題的整改落實(shí)，目前尚有5個(gè)問題未開展實(shí)質(zhì)整改，整改率95.5%。
（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，濃厚文化氛圍
深入發(fā)掘“人”的資源優(yōu)勢，努力打造審計(jì)鐵軍，逐步強(qiáng)化干事創(chuàng)業(yè)的積極氛圍。一是注重人才培育，優(yōu)化梯隊(duì)建設(shè)。圍繞當(dāng)前大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作實(shí)際，招錄事業(yè)單位人員一名，在財(cái)政審計(jì)工作中發(fā)揮了積極作用。同時(shí)對2019年招錄的2名中層競崗、“雙一流”人員安排跨崗位鍛煉，幫助快速進(jìn)入角色、熟悉業(yè)務(wù)，盡快形成戰(zhàn)斗力。全局工作隊(duì)伍的年齡、技能構(gòu)成得到進(jìn)一步優(yōu)化。二是注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能力水平。圍繞“新時(shí)代加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)”主題，承辦市審計(jì)局內(nèi)審培訓(xùn)活動，組織全區(qū)部門、街道、經(jīng)合（聯(lián)）社負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)工作者共150人參訓(xùn)。受疫情影響，借助釘釘、在線直播等形式，確?！皩徲?jì)學(xué)堂”等日常培訓(xùn)活動照常開展。三是注重作風(fēng)培育，樹立良好形象。積極培育“肯干事、能干事、干成事”的良好作風(fēng)。在全局業(yè)務(wù)工作任務(wù)重壓力大的背景下，仍然組織人員參與市、區(qū)重點(diǎn)工作。組織人員前往彭埠、丁蘭、東站樞紐等處開展志愿服務(wù)，其中兩名干部分別被市、區(qū)直機(jī)關(guān)黨委通報(bào)表揚(yáng)。安排一名同志參加省委巡視工作、兩名同志參加區(qū)巡視工作、兩名同志參加省市審計(jì)工作，獲得好評。
2021年，區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)中心意識，繼續(xù)圍繞全區(qū)“三個(gè)區(qū)”建設(shè)的重要戰(zhàn)略部署，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，探索創(chuàng)新工作載體，為維護(hù)江干區(qū)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。
（一）注重審計(jì)質(zhì)量，在審計(jì)項(xiàng)目上繼續(xù)推進(jìn)
一是扎實(shí)推進(jìn)，努力爭優(yōu)。注重價(jià)值引導(dǎo)和標(biāo)桿帶動，加強(qiáng)過程管控，規(guī)范、扎實(shí)推進(jìn)各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。對照優(yōu)秀項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，力爭在查處線索移送、績效審計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面取得新的突破，對內(nèi)引領(lǐng)各個(gè)項(xiàng)目提升審計(jì)質(zhì)量，對外促進(jìn)被審計(jì)部門（單位）的健康發(fā)展。二是加強(qiáng)監(jiān)督，推動實(shí)效。堅(jiān)持將審計(jì)的監(jiān)督作用放在首位，通過財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)等項(xiàng)目的深入實(shí)施，加強(qiáng)對資金績效、政策落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行等方面的有效監(jiān)督。加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果分析，注重在體制機(jī)制層面提出解決問題的方法，建立長效機(jī)制，提升審計(jì)成效，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。三是加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化內(nèi)審。強(qiáng)化對基層內(nèi)審組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和常態(tài)化培訓(xùn)，提高自我監(jiān)督管理水平，強(qiáng)化基層單位內(nèi)審自轉(zhuǎn)，有效發(fā)揮“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”的積極作用。
（二）注重作用發(fā)揮，在成果運(yùn)用上繼續(xù)探索
一是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的提煉分析，發(fā)揮參謀建議作用。以審計(jì)工作為手段，為區(qū)委、區(qū)政府中心重點(diǎn)工作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“把脈”，重點(diǎn)關(guān)注“三個(gè)區(qū)”建設(shè)、民生熱點(diǎn)等領(lǐng)域，為區(qū)委區(qū)政府重大決策落實(shí)、落細(xì)、落地提供建議和幫助。二是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的聯(lián)動協(xié)作，發(fā)揮考核導(dǎo)向作用。加強(qiáng)與紀(jì)檢、組織、財(cái)政等部門的工作聯(lián)動，完善聯(lián)動機(jī)制和考核機(jī)制，把促進(jìn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域政策措施的完善、監(jiān)督管理機(jī)制的到位作為實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值目標(biāo)的重要途徑。三是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的公示宣傳，發(fā)揮警示警醒作用。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過審計(jì)公告、整改公告等手段，力爭做到應(yīng)公開盡公開，促進(jìn)審計(jì)監(jiān)督與社會監(jiān)督的緊密結(jié)合，樹立審計(jì)積極形象，發(fā)揮警示作用。
（三）注重成長提升，在隊(duì)伍建設(shè)上繼續(xù)發(fā)力
一是加強(qiáng)思想教育，打造政治堅(jiān)定的審計(jì)隊(duì)伍。圍繞習(xí)總書記調(diào)研審計(jì)工作和考察浙江、杭州的重要講話精神，進(jìn)一步加強(qiáng)局黨組的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，統(tǒng)一全局干部隊(duì)伍的思想認(rèn)識。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打造技能專業(yè)的審計(jì)隊(duì)伍。結(jié)合新時(shí)代審計(jì)工作的新要求、新標(biāo)準(zhǔn)，以計(jì)算機(jī)技術(shù)、審計(jì)思維方式、發(fā)現(xiàn)問題眼光等角度，積極培育能手、高手，打造“一專多能”的審計(jì)干部隊(duì)伍。加強(qiáng)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)干部查找問題、問題研究等方面的能力和經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提升審計(jì)隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，打造自律規(guī)范的審計(jì)隊(duì)伍。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，對照審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng)對科室的考核管理，有效發(fā)揮“指揮棒”作用，做到降低審計(jì)成本、提高審計(jì)績效。工作中增強(qiáng)與基層單位、中介機(jī)構(gòu)的溝通與交流，規(guī)范內(nèi)審、協(xié)審程序和文書格式，加大業(yè)務(wù)和崗位資格培訓(xùn)，使內(nèi)審、協(xié)審工作更加規(guī)范化、制度化。注重質(zhì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的有機(jī)結(jié)合，切實(shí)執(zhí)行“四嚴(yán)禁”“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)干部依法審計(jì)、廉潔審計(jì)的自覺性。
“十三五”期間，區(qū)審計(jì)局牢牢把握江干區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動向，圍繞公共資金資產(chǎn)“守護(hù)者”、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益“助推器”、公權(quán)運(yùn)行“緊箍咒”、民生投入“捍衛(wèi)者”、反腐倡廉“利劍”五大定位，重點(diǎn)推進(jìn)了四方面工作。
（一）推進(jìn)了審計(jì)全面覆蓋
堅(jiān)持突出重點(diǎn)、借助平臺、整合資源，不斷優(yōu)化審計(jì)項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)審計(jì)“全覆蓋”。從聚焦經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)、向社會公開征集立項(xiàng)建議等多渠道，通盤考慮項(xiàng)目計(jì)劃，避免橫向交叉和縱向重復(fù)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政、稅務(wù)、發(fā)改等具有重點(diǎn)資金管理、分配、使用權(quán)的重點(diǎn)部門和單位，關(guān)注三公經(jīng)費(fèi)、本級政府負(fù)債、重大財(cái)政資金、重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、社保基金等，五年內(nèi)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目80個(gè)，查明不規(guī)范資金18.37億元，實(shí)施工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)437個(gè)，涉及資金22.79億元。圍繞g20峰會、抗疫等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，專門實(shí)施“美麗江干”道路環(huán)境綜合整治提升專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、江干區(qū)應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目，全力保障服務(wù)中心重點(diǎn)。
（二）推進(jìn)了審計(jì)績效優(yōu)化
針對公共政策、公共部門、公共資源、公共投資四大領(lǐng)域的績效開展審計(jì)項(xiàng)目，助推實(shí)現(xiàn)公共政策績效的最大化、公共服務(wù)效率的更優(yōu)化，投資管理的規(guī)范化，推動建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會?！笆濉逼陂g，共提出審計(jì)建議160余條，推動完善、建立機(jī)制近60項(xiàng)。此外，堅(jiān)持將審計(jì)績效與政府管理相結(jié)合，建立健全審計(jì)工作報(bào)告制度，持續(xù)向區(qū)人大報(bào)告審計(jì)工作情況和整改情況，借助人大監(jiān)督增強(qiáng)監(jiān)督合力和實(shí)效，提高績效審計(jì)工作的權(quán)威。
（三）推進(jìn)了審計(jì)數(shù)字賦能
大力推動信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與審計(jì)工作的結(jié)合與運(yùn)用，積極探索“集中分析、分散核查”的計(jì)算機(jī)審計(jì)組織形式，深化計(jì)算機(jī)審計(jì)在財(cái)政、稅務(wù)、社保、部門預(yù)算等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，在社會救助政策落實(shí)情況審計(jì)項(xiàng)目中，通過對5個(gè)部門的8項(xiàng)數(shù)據(jù)共8998行基礎(chǔ)資料進(jìn)行大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，同時(shí)借助智慧平臺獲取外部數(shù)據(jù)，有效提升身份背景核查、人均收入、重要資產(chǎn)等四方面情況的核查效率，提高了審計(jì)質(zhì)量，獲評全市2019年度優(yōu)秀大數(shù)據(jù)審計(jì)案例。此外，在財(cái)政審計(jì)過程中，加大對關(guān)系國計(jì)民生的重要部門信息系統(tǒng)的監(jiān)督力度，揭示系統(tǒng)可能存在的信息不安全、系統(tǒng)不可靠、投資不經(jīng)濟(jì)等方面的突出問題，防止假賬真審，實(shí)現(xiàn)從“僅審數(shù)據(jù)”向“既審數(shù)據(jù)又審系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變。
（四）推進(jìn)了審計(jì)整改落實(shí)
助推出臺《江干區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》（江政發(fā)〔2017〕41號），推動審計(jì)整改系統(tǒng)上線，推動近三年審計(jì)項(xiàng)目整改的上網(wǎng)掛號銷號。建立整改“問題清單”，對審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果文書反映的應(yīng)整改問題、應(yīng)落實(shí)建議、應(yīng)辦理的移送事項(xiàng)逐一進(jìn)行掛號，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改事項(xiàng)全覆蓋，有效落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任制。按照政務(wù)公開的要求，推行審計(jì)結(jié)果和整改情況公告制度，凡是符合公告條件的審計(jì)結(jié)果和被審計(jì)單位的整改結(jié)果，均應(yīng)予以公告，以充分發(fā)揮社會輿論的監(jiān)督作用。
對照江干區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和審計(jì)事業(yè)現(xiàn)狀，以及“十四五”發(fā)展規(guī)劃和“重要窗口”建設(shè)的大背景要求，江干審計(jì)工作還存在問題和短板。一是干部梯隊(duì)結(jié)構(gòu)還不夠健康。目前全局31名干部職工的平均年齡為44歲，但是30、40、50、60歲階段的比例為5：9：2：15，分布不均勻且中壯年少，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將有11名干部退休，在中堅(jiān)力量和業(yè)務(wù)骨干儲備上有短板。二是業(yè)務(wù)能力水平還存在短板。近年來，中央和省市審計(jì)機(jī)關(guān)不斷推動審計(jì)“兩統(tǒng)籌”、科技強(qiáng)審、大數(shù)據(jù)審計(jì)等新任務(wù)、新要求、新標(biāo)準(zhǔn)。對照要求，我們在提升審計(jì)思維、掌握專業(yè)技術(shù)方面還有短板，運(yùn)用大數(shù)據(jù)工具的手法還不夠熟練靈活。
“十四五”時(shí)期，是“重要窗口”建設(shè)的關(guān)鍵期，也是變革和發(fā)展的關(guān)鍵期，區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于危機(jī)并存、危中有機(jī)、危可轉(zhuǎn)機(jī)的態(tài)勢中。江干審計(jì)工作將切實(shí)將審計(jì)監(jiān)督融入上級黨委政府的大局中，統(tǒng)一到對新時(shí)代、新局面的正確判斷中，堅(jiān)持勤于監(jiān)督、敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督，為“三個(gè)區(qū)”重要建設(shè)營造良好的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。
（一）找準(zhǔn)“政治機(jī)關(guān)”定位，加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
準(zhǔn)確把握審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的職責(zé)定位，堅(jiān)決把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到審計(jì)工作各方面和全過程。完善審計(jì)重大政策措施、改革事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)決策機(jī)制。優(yōu)化細(xì)化區(qū)黨審計(jì)委員會領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的路徑、方式，探索黨委審計(jì)委員會議定事項(xiàng)的落實(shí)、反饋、督查機(jī)制。完善重大事項(xiàng)請示報(bào)告制度，保障審計(jì)領(lǐng)域重大工作頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)落到實(shí)處。
（二）服務(wù)“重要窗口”建設(shè)，打造審計(jì)助推區(qū)域治理現(xiàn)代化樣板
高水平發(fā)揮審計(jì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面的積極作用，在省市區(qū)“大窗口”建設(shè)中，努力建設(shè)好審計(jì)“小窗口”。在財(cái)政審計(jì)中，進(jìn)一步全面推進(jìn)區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)全覆蓋、一級預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋，重點(diǎn)關(guān)注集中財(cái)力辦大事政策規(guī)定體系建立及效能情況和財(cái)政制度的完善情況；在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、聚焦履職風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、堅(jiān)持實(shí)事求是，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為；在固定投資審計(jì)中，推進(jìn)重大公共工程投資審計(jì)全覆蓋，重點(diǎn)關(guān)注重大公共工程、民生工程等領(lǐng)域，注重投資績效，揭示違法違紀(jì)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，發(fā)揮投資審計(jì)的監(jiān)督作用。
（三）聚焦“兩統(tǒng)籌”體系，提升審計(jì)資源配置和項(xiàng)目效能發(fā)揮
堅(jiān)持源頭布局，深化審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”，進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)資源配置，實(shí)現(xiàn)資源整合、系統(tǒng)發(fā)力、提質(zhì)提效。牢固樹立“審計(jì)一件事”理念，優(yōu)化審計(jì)流程，解決被審計(jì)單位多次重復(fù)提供審計(jì)整改證明材料問題。探索“最多審一次”機(jī)制，每年對同一被審計(jì)單位原則上只安排一次現(xiàn)場審計(jì)。大力加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督、人大監(jiān)督、紀(jì)委監(jiān)委、巡視巡查、干部監(jiān)督等力量的協(xié)作配合，積極探索推進(jìn)任務(wù)聯(lián)動。密切與人大相關(guān)部門的協(xié)作，配合人大加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的跟蹤檢查。
（四）加強(qiáng)“大數(shù)據(jù)”賦能，實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)審體系建設(shè)和實(shí)際運(yùn)用
結(jié)合區(qū)域工作實(shí)際，加大引入、運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息化技術(shù)查核問題、評價(jià)判斷、宏觀分析的能力，實(shí)現(xiàn)審計(jì)數(shù)據(jù)資源的集中化、審計(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)字化、審計(jì)方式的智能化和審計(jì)決策的科學(xué)化。依托“金審三期”工程，鞏固和完善審計(jì)數(shù)據(jù)采集和定期報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)與公共數(shù)據(jù)主管部門的數(shù)據(jù)協(xié)同，嚴(yán)格數(shù)據(jù)分類分級管理，優(yōu)化數(shù)據(jù)共享流程。推動非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析與審計(jì)現(xiàn)場作業(yè)的融合，充分發(fā)揮非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析的“智庫”作用，減少審計(jì)現(xiàn)場作業(yè)時(shí)間。充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)的預(yù)研預(yù)判和總體評估優(yōu)勢，開展跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門和跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)挖掘與分析，揭示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新問題、新情況、新趨勢，為區(qū)委區(qū)政府宏觀決策提供支撐和參考。
（五）注重“全鏈條”培育，為審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)人才支撐
圍繞干部選、育、管、用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善“全鏈條”機(jī)制，努力打造一支與建設(shè)“重要窗口”相匹配，信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍，為新時(shí)代審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)人才支撐。突出政治引領(lǐng)，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為主要內(nèi)容，引導(dǎo)干部提高理論素養(yǎng)和政治覺悟；突出實(shí)干導(dǎo)向，加強(qiáng)需求分析，統(tǒng)籌入職培訓(xùn)、集中整訓(xùn)、以審代訓(xùn)、現(xiàn)場教學(xué)等培訓(xùn)資源，提升審計(jì)干部專業(yè)能力、宏觀政策研究能力、審計(jì)信息化能力、制度執(zhí)行力與治理能力；突出梯隊(duì)培育，加強(qiáng)長遠(yuǎn)規(guī)劃，積極構(gòu)建多元人才格局，優(yōu)化年輕干部梯次配置；突出文化建設(shè)，注重培育和弘揚(yáng)審計(jì)精神，恪守審計(jì)職業(yè)道德，強(qiáng)化中國特色社會主義審計(jì)制度、基層治理體系和能力現(xiàn)代化等全局性、前瞻性問題研究，講好審計(jì)故事。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇六
2020年，縣審計(jì)局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)理念，突出審計(jì)重點(diǎn)，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，科學(xué)謀劃2020年工作，為建設(shè)“五好xx”貢獻(xiàn)審計(jì)力量。
(一)聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧、政府債務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作。扶貧審計(jì)工作中重點(diǎn)關(guān)注精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策措施落實(shí)情況，揭露扶貧資金被挪用濫用、貪污侵占等問題，維護(hù)扶貧資金安全和規(guī)范使用，提高扶貧資金使用效益，促進(jìn)扶貧項(xiàng)目切實(shí)發(fā)揮實(shí)效，確保我縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)如期完成。將債務(wù)審計(jì)作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)，對于舉債建設(shè)的公益項(xiàng)目和基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤和重點(diǎn)檢查，只要是政府性投資項(xiàng)目，必須進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)。對政府重大舉債項(xiàng)目的工程管理進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)審批相關(guān)程序、質(zhì)量管理、資金控制、經(jīng)濟(jì)及社會效益、預(yù)期目標(biāo)是否達(dá)到、償債能力、群眾滿意度等方面。圍繞中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)規(guī)定(試行)》要求，在對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部和承擔(dān)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的部門(單位)主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中同步實(shí)施自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
(二)聚焦大數(shù)據(jù)審計(jì)技術(shù)，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。一是進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)平臺。在采集全縣所有一級預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上向二三級單位延伸，確保各類數(shù)據(jù)歸集完整性和連貫性，完善數(shù)據(jù)平臺。二是進(jìn)一步利用大數(shù)據(jù)審計(jì)的優(yōu)勢加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析。三是加強(qiáng)采集數(shù)據(jù)的保管、使用，做好每一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)安全把關(guān)，使得數(shù)據(jù)提供單位更加放心，數(shù)據(jù)歸集工作更加順利。
(三)聚焦服務(wù)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策，進(jìn)一步提升審計(jì)成果層次和水平。一是進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序，牢牢把好審前準(zhǔn)備、審中實(shí)施和審后落實(shí)“三道關(guān)口”。二是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題要做到有理有力有節(jié)。特別是對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)資金發(fā)現(xiàn)的問題線索要查深查透，力爭做到審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“鐵證如山”。三是加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析，尤其是對屢審屢犯問題制度機(jī)制方面的缺陷進(jìn)行匯總分析和加工提煉，形成綜合分析專題材料或報(bào)告。對領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會民眾關(guān)注的重、難、熱點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)研，利用審計(jì)職業(yè)優(yōu)勢和審計(jì)人員獨(dú)特視角，提出富有建設(shè)性的意見和可操作性的建議。四是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，全面提升審計(jì)干部的素質(zhì)和水平。五是積極推進(jìn)審計(jì)管理體制改革。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇七
近三年工作中，在審計(jì)局、局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能
作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。
重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向?qū)徲?jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動，遵守勞動紀(jì)律、勤于工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
至20_年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了____中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、_____廣場等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
我對口協(xié)調(diào)了___華、__監(jiān)、___堂3個(gè)一審事務(wù)所，在日常工作中及時(shí)向一審事務(wù)所傳達(dá)專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑、管理要求，及時(shí)處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項(xiàng)目的初審工作。協(xié)調(diào)___、____等事務(wù)所對____市檢察院項(xiàng)目工程的結(jié)算審計(jì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向
三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇八
2020年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)采取“覆蓋全部單位、統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場重點(diǎn)核查”的工作方式，組織多名審計(jì)骨干和通過審計(jì)署中級計(jì)算機(jī)考試的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)攻關(guān)，進(jìn)行全領(lǐng)域、全方位審核。一方面通過關(guān)聯(lián)預(yù)算指標(biāo)、國庫集中支付數(shù)據(jù)、財(cái)政部門決算批復(fù)數(shù)據(jù)，對各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析，篩選出疑點(diǎn)較多的單位作為當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)核查單位。通過篩選發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位亂發(fā)津補(bǔ)貼、應(yīng)繳未繳財(cái)政資金、漏繳稅收情況、出借款清理不及時(shí)的情況、費(fèi)用通過工資代發(fā)戶大額轉(zhuǎn)出等疑點(diǎn)，并將疑點(diǎn)下發(fā)到各審計(jì)組逐一核實(shí)。6月28日，局長周揚(yáng)宏受縣政府委托在縣人民代表大會常務(wù)委員會會議上作《關(guān)于xx縣2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，報(bào)告獲全票通過。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇九
時(shí)期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是，以審計(jì)創(chuàng)新為動力，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計(jì)，到201x年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
審計(jì)部較好地完成了20xx年全年的審計(jì)工作。201x年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，20xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，201x年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司
合同
管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
20xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核
在對各下屬企業(yè)20xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。
3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營
責(zé)任書
，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。20xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財(cái)政619萬元，核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對全部政府性資金、本級財(cái)政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì)，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財(cái)政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度，大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計(jì)建議。
(二)開展稅收征管情況審計(jì)。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒有及時(shí)繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價(jià)格虛高等情況，存在部分采購價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價(jià)格不同等問題。
(四)開展民生資金審計(jì)。對xx縣20xx年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類型項(xiàng)目價(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬元。此外，組織開展了“森林”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。
(五)開展政府投資審計(jì)。對xx縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，反映了個(gè)別項(xiàng)目沒有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì)，核減工程造價(jià)398萬元。開展了110kv新城()輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會議，明確20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法，逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì)，全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局20xx年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計(jì)報(bào)》刊登。
(八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實(shí)際開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計(jì)項(xiàng)目評優(yōu)活動，鼓勵(lì)審計(jì)干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評比。堅(jiān)持以人為本，鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試，努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用，今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實(shí)開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個(gè)具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計(jì)生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場實(shí)施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計(jì)一線干部精神壓力，激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實(shí)國家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排
繼續(xù)實(shí)施十項(xiàng)重點(diǎn)工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：
一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計(jì)生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個(gè)單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。
二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個(gè)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。加強(qiáng)跟蹤審計(jì)力度，完善跟蹤審計(jì)辦法，在已跟蹤兩個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
三是繼續(xù)圍繞民生審計(jì)、國資經(jīng)貿(mào)審計(jì)等重點(diǎn)工作開展審計(jì)。開展xx縣物業(yè)維修資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、涉農(nóng)專項(xiàng)資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計(jì)，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項(xiàng)工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實(shí)存在的各類情況，開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)事業(yè)全面發(fā)展。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十
2020年，在縣委、縣人大、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的重視、監(jiān)督和支持下，牢記使命，恪盡職守，帶領(lǐng)全體審計(jì)干部嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，牢固樹立執(zhí)紀(jì)者必先守紀(jì)、監(jiān)督者必受監(jiān)督的意識，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”、“四嚴(yán)禁”和各項(xiàng)廉政規(guī)定，大力弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人員核心價(jià)值觀，以鐵的紀(jì)律堅(jiān)決做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)、文明審計(jì)。2020年共向相關(guān)部門移送問題線索8起，追究刑事責(zé)任3人。先后特聘3名特約審計(jì)監(jiān)督員，并對上年度被審計(jì)單位進(jìn)行回訪，收到了較好的成效。
同時(shí)認(rèn)真組織開展各種廉政教育活動,構(gòu)筑牢固的思想道德防線,并完善各項(xiàng)廉政制度建設(shè),建立健全了約束機(jī)制,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究。2020年，對目標(biāo)管理考核制度進(jìn)行了改革，根據(jù)縣委、縣政府對我局的要求和社會需要，以社會效益和審計(jì)整改為導(dǎo)向，將為政府獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、審計(jì)的影響力、線索移交等方面納入考核評比，取得了較好的效果。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十一
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的具體指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)委三屆四次全會精神，圍繞全區(qū)工作中心，著力在促進(jìn)政策執(zhí)行、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高財(cái)政績效、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、推動職責(zé)履行等方面下功夫，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)，全面提升審計(jì)工作水平，充分發(fā)揮審計(jì)在國家治理中的重要作用。截止目前，組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目 22個(gè)，審計(jì)查出主要問題金額96746萬元，其中查出違規(guī)金額20xx萬元，管理不規(guī)范金額94720萬元;審計(jì)期間整改金額20987萬元;應(yīng)上交財(cái)政20xx萬元，審計(jì)挽回?fù)p失64萬元;核減投資額429萬元。1-10月份，上報(bào)審計(jì)報(bào)告和信息129篇，其中市局采用31篇，被省廳采用39篇，中國審計(jì)報(bào)采用1篇，提出審計(jì)建議113條。
一、20xx年審計(jì)工作情況
(一)以圍繞中心、服務(wù)大局為己任,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能作用
1.深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)。根據(jù)局里統(tǒng)一安排，20xx年完成了對區(qū)財(cái)政20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的駐點(diǎn)審計(jì)工作。本次審計(jì)采取大財(cái)政審計(jì)方式，在充分調(diào)研與溝通的基礎(chǔ)上，整合審計(jì)力量，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線，強(qiáng)化審計(jì)跟進(jìn)、問效民生資金，各職能科室分別對區(qū)財(cái)政局、住建局等單位農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。同時(shí)，今年上半年對區(qū)地稅分局20xx年度稅收計(jì)劃執(zhí)行情況開展了審計(jì)，審計(jì)主要以稅收政策的執(zhí)行為重點(diǎn)，旨在反映地稅部門在稅收管理中是否存在執(zhí)法不嚴(yán)、征管不力、稅收不實(shí)、管理不規(guī)范等問題，從而促進(jìn)地稅部門依法治稅，保證我區(qū)地方稅收收入持續(xù)、穩(wěn)定增長。在《關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)
工作報(bào)告
》中，首次將民生項(xiàng)目審計(jì)、政府投資工程審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等內(nèi)容納入進(jìn)報(bào)告，受到區(qū)人大常委會的充分肯定。
2.強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城市發(fā)展服務(wù)。圍繞政府關(guān)心、老百姓關(guān)注的農(nóng)橋建設(shè)、拆遷安置房建設(shè)等重點(diǎn)投資領(lǐng)域，繼續(xù)加強(qiáng)對民生項(xiàng)目、城市建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在政府投資項(xiàng)目科學(xué)決策、規(guī)范管理、控制成本、提高質(zhì)量上的監(jiān)督和服務(wù)作用，推動城市建設(shè)項(xiàng)目又好又快實(shí)施。今年以來，組織實(shí)施了浦口區(qū)20xx年度農(nóng)橋項(xiàng)目、城南河河道整治工程、珠西河河道整治工程、江浦街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拆遷安置房二期住宅項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)的管理，參與研究、討論區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的應(yīng)急工程承包商名錄庫的增補(bǔ)實(shí)施意見及中介機(jī)構(gòu)庫考核意見。下半年，根據(jù)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排，對跟蹤審計(jì)和結(jié)算審計(jì)庫內(nèi)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考核、匯總，并將考核結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。全區(qū)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)共對52個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了決算審計(jì)，報(bào)審金額13458.26萬元，核減金額2174.38萬元。
3.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀、發(fā)展觀。按照區(qū)委組織部的統(tǒng)一安排，今年計(jì)劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，其中，“三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目2個(gè)。審計(jì)中，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中辦、國辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定》，積極推行“三責(zé)聯(lián)審”，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任績效審計(jì)。加強(qiáng)審計(jì)資源配置管理，根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)重、人員少的特點(diǎn)以及項(xiàng)目的實(shí)際情況，整合全局審計(jì)人力資源、技術(shù)資源、信息資源，合理安排審計(jì)項(xiàng)目。并對項(xiàng)目完成時(shí)間責(zé)任到人，計(jì)劃到天，增強(qiáng)審計(jì)成本高效管理意識，以較少的人力、物力、時(shí)間獲得的審計(jì)成果。拓展審計(jì)內(nèi)容，改進(jìn)審計(jì)方法，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;審計(jì)查賬與審計(jì)調(diào)查相結(jié)合;審計(jì)查賬與審計(jì)座談相結(jié)合;縱向、橫向?qū)徲?jì)相結(jié)合，避免重復(fù)審計(jì)，提高審計(jì)效益。
4.開展專項(xiàng)資金審計(jì)，牢固樹立“民本審計(jì)”理念。緊緊圍繞新農(nóng)村建設(shè)、社會保障資金和關(guān)系群眾切身利益的問題，開展重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)(審計(jì)調(diào)查)。在省、市的統(tǒng)一部署下，實(shí)施了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專項(xiàng)資金以及村莊環(huán)境整治專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中，綜合運(yùn)用分析對比，延伸調(diào)查等手段，共查出高估冒算365萬元，資金支付不及時(shí)85萬元。審計(jì)
調(diào)查報(bào)告
客觀反映、分析和評價(jià)當(dāng)前農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的落實(shí)狀況以及存在的突出困難與問題，提出完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理的審計(jì)建議4條，為政府決策服務(wù)。村莊環(huán)境整治資金的項(xiàng)目涉及村委會、住建、城管等10余部門，走訪調(diào)查了700多個(gè)村莊，通過審計(jì)調(diào)查，對全區(qū)村莊環(huán)境整治工作做出科學(xué)合理的績效評價(jià)，從而促進(jìn)完善村莊環(huán)境建設(shè)和維護(hù)長效機(jī)制，更好地服務(wù)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，保障農(nóng)村居民的應(yīng)有權(quán)益。
5.加強(qiáng)指導(dǎo)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。年初，我局根據(jù)市局、市內(nèi)審協(xié)會的要求，傳達(dá)貫徹落實(shí)《江蘇省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》(江蘇省人民政府令第88號)和《江蘇省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的文件精神，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《浦口區(qū)20xx年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見》。截止目前，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)共計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目115項(xiàng)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)5項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)12項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)19項(xiàng)、基本建設(shè)審計(jì)78項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng);提出建議被采納 35條，上報(bào)內(nèi)審信息15篇，被采用1篇，上報(bào)內(nèi)審論文1篇，查出損失浪費(fèi)金額1125.96萬元，為國家、集體挽回了經(jīng)濟(jì)損失，節(jié)約了投資資金。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了鎮(zhèn)街、各部門的經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.認(rèn)真組織實(shí)施政府交辦任務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)安排，我局實(shí)施了湯泉街道瓦殿村和江浦街道光明村兩個(gè)村財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)項(xiàng)目。通過審計(jì)，摸清村級財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，揭示村級資金、資產(chǎn)、資源在管理使用上存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，為區(qū)政府加強(qiáng)村級三資管理，規(guī)范村級民主監(jiān)督提供依據(jù)。所撰寫的2份審計(jì)報(bào)告被區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，肯定了報(bào)告所述情況清楚、問題明確、建議合理，反映了審計(jì)工作深入細(xì)致、扎實(shí)有效，要求相關(guān)街道拿出整改意見，杜絕類似問題發(fā)生。
7.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，配合做好市局對我區(qū)相關(guān)鎮(zhèn)街財(cái)政運(yùn)行情況審計(jì)調(diào)查工作。積極主動與區(qū)財(cái)政局聯(lián)系，建議召開專題會議，提前部署相關(guān)迎審工作。加強(qiáng)對頂山街道、橋林街道內(nèi)審人員的指導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作銜接到位。同時(shí)積極配合市局審計(jì)小組，做好審計(jì)進(jìn)點(diǎn)、現(xiàn)場審計(jì)的各項(xiàng)服務(wù)協(xié)調(diào)工作，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，并按時(shí)序進(jìn)度完成審計(jì)任務(wù)。
8、全力以赴，做好審計(jì)署對我區(qū)政府債務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)國務(wù)院要求，今年8-9月份審計(jì)署組織全國審計(jì)機(jī)關(guān)對政府性債務(wù)審計(jì)進(jìn)行審計(jì)，我區(qū)由審計(jì)署下派的審計(jì)小組直接審計(jì)，對此，我局高度重視，抽調(diào)2名業(yè)務(wù)骨干專職配合審計(jì)組開展相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)方案，了解和掌握此次審計(jì)的基本要求。同時(shí)，主動與審計(jì)組交流業(yè)務(wù)信息，加強(qiáng)與財(cái)政、融資平臺等單位的溝通與聯(lián)系，根據(jù)審計(jì)組要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地提供審計(jì)組需要的文件、資料和數(shù)據(jù)，確保審計(jì)工作圓滿完成。
9、全員參與，做好服務(wù)保障亞青會各項(xiàng)工作。根據(jù)亞青會浦口區(qū)指揮中心統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合巡防區(qū)域?qū)嶋H，制定詳細(xì)的網(wǎng)格化巡防方案，編排巡防值班表，明確局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對所屬區(qū)域開展24小時(shí)不間斷安保巡防，重點(diǎn)抓好社會面防控和文明行為引導(dǎo)工作。在市亞青組委會的統(tǒng)一要求和部署下，抽調(diào)2名骨干進(jìn)駐亞青體育公園場館，脫崗2個(gè)月，專職開展亞青體育公園場館監(jiān)察審計(jì)工作，為亞青會提供一線服務(wù)。同時(shí)，安排專人與區(qū)財(cái)政局共同組成屬地保障經(jīng)費(fèi)審核小組，共同對亞青村和各比賽場館申請的屬地保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行會審，確保浦口區(qū)內(nèi)亞青村和各比賽場館經(jīng)費(fèi)能及時(shí)撥付到位。
(二)以規(guī)范管理、突出績效為重點(diǎn)，提升現(xiàn)代審計(jì)水平
今年，我局以審計(jì)項(xiàng)目管理創(chuàng)新為抓手，做強(qiáng)做優(yōu)績效審計(jì)，大力推動審計(jì)質(zhì)量建設(shè)、審計(jì)信息化建設(shè)再上新水平，加快推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型升級。
1.以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為載體，著力提高審計(jì)工作水平。為了使審計(jì)工作逐步上臺階，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能培訓(xùn)，我局采取幫學(xué)、互學(xué)、集中學(xué)和以審促學(xué)等多種方式開展教育培訓(xùn)，狠抓審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)，提升審計(jì)人員分析理解能力、語言表達(dá)能力、工作協(xié)調(diào)能力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作精神，樹立全局一盤棋的觀念。 3月初，開展了為期一個(gè)星期的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，對全局人員及相關(guān)內(nèi)審人員統(tǒng)一培訓(xùn)，請來市局相關(guān)處室的專家，現(xiàn)場輔導(dǎo)如何打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)積極鼓勵(lì)年輕業(yè)務(wù)骨干走上講臺，講解ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法，讓全局所有人員相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，既豐富了審計(jì)業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)質(zhì)量，也開闊了審計(jì)干部的視野，在相互學(xué)習(xí)，相互借鑒的良性氛圍中不斷提升業(yè)務(wù)能力。
2.以數(shù)字化審計(jì)為手段，著力提升審計(jì)工作效率。為適應(yīng)當(dāng)前審計(jì)形勢任務(wù)需要，廣泛應(yīng)用審計(jì)信息技術(shù)，努力提高審計(jì)效率和效果，實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段信息化轉(zhuǎn)型，上半年，我局制定了包括《信息化工作責(zé)任制度》、《信息化建設(shè)工作實(shí)施意見》、《信息化考核辦法》及《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全保密制度》等“一攬子”信息化制度措施，以制度促審計(jì)信息化建設(shè)。通過一系列制度措施的建立，統(tǒng)一了全局人員的思想，引導(dǎo)全體審計(jì)人員充分認(rèn)識信息化在整個(gè)審計(jì)工作中的全局性、戰(zhàn)略性地位和作用，同時(shí)也清醒認(rèn)識到自身的差距，充分調(diào)動和激勵(lì)全局人的積極性、主動性，增強(qiáng)做好審計(jì)信息化工作的緊迫感和責(zé)任感，為我局下一步信息化建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.以項(xiàng)目質(zhì)量管理為抓手，著力防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“提升質(zhì)量、爭創(chuàng)精品”的理念，要求審計(jì)人員以精益求精的態(tài)度抓項(xiàng)目質(zhì)量，創(chuàng)審計(jì)精品，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。一是實(shí)行審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范制。組織全體業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)市局《審計(jì)組組長審核規(guī)則》、《審計(jì)業(yè)務(wù)部門復(fù)核規(guī)則》、《審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)業(yè)務(wù)會議審議規(guī)則》、《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》等文件，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范，對項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)行全方位控制。二是實(shí)行優(yōu)秀項(xiàng)目示范制。堅(jiān)持“示范引領(lǐng)、打造精品，以點(diǎn)帶面、整體提升”的思路，通過優(yōu)秀項(xiàng)目檔案科室傳閱、優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告集中點(diǎn)評、優(yōu)秀項(xiàng)目主審經(jīng)驗(yàn)交流等形式，在審計(jì)人員中營造“人人注重審計(jì)質(zhì)量，個(gè)個(gè)爭創(chuàng)審計(jì)精品”的良好氛圍。三是實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量點(diǎn)評制。定期召開審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量情況通報(bào)會，重點(diǎn)針對項(xiàng)目審理中發(fā)現(xiàn)的共性問題，圍繞審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)程序等質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，開展項(xiàng)目質(zhì)量點(diǎn)評活動，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
(三)以創(chuàng)先爭優(yōu)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)為路徑，提高審計(jì)隊(duì)伍整體效能
以全區(qū)開展的“三爭一創(chuàng)”、領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”、“黨支部晉位升級”主題教育活動為載體，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，保持清正廉潔，爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型、勤廉型、服務(wù)型審計(jì)機(jī)關(guān)，增強(qiáng)審計(jì)干部的綜合素質(zhì)。
1.繼續(xù)開展領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”活動。為提升活動成果和實(shí)效，我局領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員和中層干部在深入掛鉤聯(lián)系的石佛寺社區(qū)充分調(diào)研，在去年制定的《浦口區(qū)審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”
活動方案
》的基礎(chǔ)上，緊密聯(lián)系審計(jì)監(jiān)督職能，創(chuàng)新活動載體，進(jìn)一步完善“四解四促”領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任機(jī)制、聯(lián)系溝通機(jī)制、問題破解機(jī)制和共建長效機(jī)制;制定了《區(qū)審計(jì)局20xx年領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”活動計(jì)劃 》，明確了今年的活動計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，積極有序地組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展下訪活動。
2.開展“黨支部晉位升級”活動。根據(jù)區(qū)委組織部、區(qū)機(jī)關(guān)工委總體部署，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，積極開展基層黨組織晉位升級活動。圍繞基層組織建設(shè)年分類定級確定的“黨組織帶頭人、工作思路、工作制度、活動陣地、保障機(jī)制、工作業(yè)績、群眾反映”等7項(xiàng)指標(biāo)，局黨支部和黨員在前期自查自評、黨群評議的基礎(chǔ)上，制定出《浦口區(qū)審計(jì)局黨支部晉位升級工作實(shí)施方案》，并根據(jù)有關(guān)通知要求，采取切實(shí)有效措施，加強(qiáng)黨組織陣地規(guī)范化建設(shè)。
3.開展黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)。年初，區(qū)委、區(qū)政府就如何貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省市有關(guān)作風(fēng)規(guī)定作了整體要求。隨后，我局組織機(jī)關(guān)全體人員集中學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)會議和文件精神，并要求所有人員聯(lián)系個(gè)人工作實(shí)際，認(rèn)真查找整改自身存在的問題和不足，把解決突出問題與履行
崗位職責(zé)
結(jié)合起來，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，增強(qiáng)發(fā)展意識、服務(wù)意識、競爭意識，使全局干部職工在思想觀念、工作作風(fēng)和紀(jì)律上都有了明顯提高，為樹立良好的審計(jì)形象打下了基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制，加大考核力度，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法，與各個(gè)科室簽訂目標(biāo)
責(zé)任書
，通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計(jì)工作的主動性和積極性，提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和水平。
二、20xx年工作打算
20xx年，我局審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是：以xx大和xx大三中全會精神為指導(dǎo)，緊扣主題主線，把握提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益這個(gè)中心，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，有效履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)、以加強(qiáng)自身建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，為建設(shè)“生態(tài)、現(xiàn)代、幸?！毙缕挚?，“打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”核心任務(wù)作出新的貢獻(xiàn)。
(一)抓重點(diǎn)、突績效，發(fā)揮審計(jì)新成效。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以財(cái)政審計(jì)大格局為統(tǒng)領(lǐng)，突出績效審計(jì)重點(diǎn)，不斷深化政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和民生資金審計(jì)，把審計(jì)評價(jià)政策貫徹執(zhí)行情況以及財(cái)政資金的使用效率、效果、效益情況作為審計(jì)的首要目標(biāo)，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)有效、促進(jìn)政府建設(shè)資金的廉潔高效、促進(jìn)干部監(jiān)督管理制度和問責(zé)制度的有效執(zhí)行，促進(jìn)民生幸福指標(biāo)的盡早實(shí)現(xiàn)，確保浦口率先發(fā)展的各種資金運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范、有效，發(fā)揮審計(jì)圍繞中心、服務(wù)大局的積極作用。
(二)促轉(zhuǎn)型、重實(shí)效，促進(jìn)審計(jì)工作再上新臺階。根據(jù)審計(jì)轉(zhuǎn)型期的工作特點(diǎn)和要求，大力推進(jìn)績效審計(jì)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效審計(jì)全覆蓋;大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高計(jì)算機(jī)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化的質(zhì)量;大力探索信息系統(tǒng)審計(jì)，提升審計(jì)工作效率。同時(shí)，加大審計(jì)成果轉(zhuǎn)化和綜合利用力度，更加注重提高審計(jì)建議的前瞻性和針對性，促進(jìn)被審計(jì)單位提高管理水平，促進(jìn)完善體制、機(jī)制和制度建設(shè);更加注重建立審計(jì)整改問責(zé)制度，定期向區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府作專題督辦情況匯報(bào)，進(jìn)一步完善審計(jì)整改的長效機(jī)制，發(fā)揮審計(jì)的整體效能。
(三)強(qiáng)素質(zhì)、樹形象，實(shí)現(xiàn)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)新提高。進(jìn)一步深化干部人事制度改革，建立公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)的選人、用人機(jī)制。立足內(nèi)部挖潛力，有針對性地抓好審計(jì)人員教育培訓(xùn)，面向外部聘專家，建立績效審計(jì)、工程審計(jì)“人才庫”，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍，為審計(jì)工作的專業(yè)化提供人才保障。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十二
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今年上半年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會議對審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo)，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬元，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇。
一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。
召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會議，傳達(dá)貫徹了全國全省審計(jì)工作會議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè);市本級62個(gè)，縣(市、區(qū))審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的`正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。
二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
市本級和各縣(市、區(qū))審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了**汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。
三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對市本級及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級項(xiàng)目辦和財(cái)政部門下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見，得到采納。
(三)、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)?？偟恼J(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬元，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問題。
(四)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計(jì)局開展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬元，核減420.4萬元，核減率達(dá)19.3%。市本級和11個(gè)縣(市、區(qū))審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。
5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來，市本級在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的**華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;長期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十三
根據(jù)^v^的有關(guān)會議精神，結(jié)合本市xx區(qū)的審計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，特制定了20xx年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體的情況如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)xx大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(2)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十四
牛耕綠野千倉滿，虎嘯青山萬里春，千山萬水，我們昂揚(yáng)走過;似水流年，20__年已接近尾聲，那么大學(xué)內(nèi)部審計(jì)
工作總結(jié)
與
工作計(jì)劃
該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼拇髮W(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃范例，希望大家喜歡!
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個(gè)代表"重要思想和"某某大"會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為某某年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)
規(guī)章制度
若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)某資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察某赴某國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集某已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集某每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個(gè)人利益或小某體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三、審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、
工作體會
和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
某某某某年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)
年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的某某某某年工會財(cái)務(wù)收支情況審查;機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì);學(xué)校某某某某年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);動科學(xué)院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì);某某某某年學(xué)校安排的3840萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查;學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;某某某某年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份。審計(jì)資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個(gè)具體問題，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計(jì)金額達(dá)322000萬元。
二、工程審計(jì)
某某某某年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng)，審計(jì)金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng)，審計(jì)金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。
三、審計(jì)其他工作
1、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計(jì)檔案201份，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計(jì)文件198份。
2、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動，竣工驗(yàn)收等活動;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，出臺了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見，對規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
20__年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績
20__年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利
20__年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會，對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)
深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度
一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績
1、某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目
通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施
處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處
在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
5、積極參與，注重細(xì)節(jié)
濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計(jì)處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展
工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、
施工合同
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益
進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
(六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作
由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們在展開審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十五
2020年，我局的審計(jì)工作雖然取得了一定的成績，但是問題也不容忽視，一是經(jīng)責(zé)審計(jì)時(shí)效性不夠?！跋葘徲?jì)、后離任”是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的一個(gè)重要原則。但是，目前普遍存在“先任后審”的逆程序作法，這種“馬后炮”式的審計(jì),給審計(jì)人員核實(shí)問題,搜集證據(jù)、征求意見、處理問題、落實(shí)結(jié)論等帶來諸多不便，審計(jì)報(bào)告作為干部任用的依據(jù)作用也無從發(fā)揮。特別是對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法問題，給追究責(zé)任帶來了困難。同時(shí)，由于目前人事變動頻繁，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對象不斷增多，而審計(jì)力量有限，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作難以及時(shí)執(zhí)行到位。二是審計(jì)人員力量不足，審計(jì)任務(wù)過重，導(dǎo)致少數(shù)項(xiàng)目審計(jì)面不寬，難以審深審?fù)福y以真正實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋。三是審計(jì)成果開發(fā)利用不夠，缺乏對審計(jì)成果深層次的分析，難以形成宏觀層面的審計(jì)成果。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇一
新的一年開始了，審計(jì)的
工作計(jì)劃
是怎樣的呢?下面是本站小編收集整理關(guān)于審計(jì)工作計(jì)劃的資料，希望大家喜歡。
一、工作思路：
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
二、具體工作：
1、安排兩次序時(shí)稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改
通知書
、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時(shí)性檢查。二是對20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制。四、存在問題：
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多，對自身稽核任務(wù)有所耽誤。
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在
合同
資料、要素的齊全性上，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
5、信息不對稱，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過程中，更多的是看現(xiàn)場操作，而對柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠;報(bào)表、帳冊看得多，找職工座談少，對職工的所思、所想了解得少。
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論
學(xué)習(xí)計(jì)劃
，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
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審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇二
一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會
，是中國極不平凡的一年,回顧20審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。
——各級黨委、政府對審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵
今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí)，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門撐腰壯膽。
——全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命
重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評價(jià)實(shí)事求是。今年，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。
——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證
要想做好審計(jì)工作，使審計(jì)質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。
在效能建設(shè)活動期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改，活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動捐物捐款，繳納特殊黨費(fèi)，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
編輯：
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇三
十三五”期間，我局認(rèn)真貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，在縣委、縣政府、縣委審計(jì)委員會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下，我局深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想和縣委審計(jì)委員會第一次會議精神，緊緊圍繞“xx”和縣委、縣政府中心工作,深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，依法履行“經(jīng)濟(jì)體檢”功能，主動作為，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，更好的發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督對全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的護(hù)航作用。組織實(shí)施的縣財(cái)政20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目被省審計(jì)廳評為全省表彰審計(jì)項(xiàng)目；組織實(shí)施的縣20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目和甘州區(qū)2018年惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金使用“一卡通”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目被市審計(jì)局評為全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目；20xx年被評為全縣重點(diǎn)工作先進(jìn)單位。
（一）依法履職盡責(zé)，積極有效發(fā)揮審計(jì)作用“十三五”期間，我局以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，全面貫徹落實(shí)省、市審計(jì)工作會議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督力度，審計(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)工作都取得了良好成效?！笆濉逼陂g，重點(diǎn)加強(qiáng)了以下幾方面的審計(jì)監(jiān)督：
1.加強(qiáng)民生項(xiàng)目資金審計(jì)，促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。
按照上級業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一安排部署，組織開展了城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、“一卡通”資金審計(jì)、財(cái)政扶貧資金審計(jì)、縣新型農(nóng)村醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)等一批全國、全省和全市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，深入查找了各項(xiàng)惠民政策在貫徹執(zhí)行當(dāng)中存在的問題，促進(jìn)了國家各項(xiàng)政策措施落實(shí)到位，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。
2.加強(qiáng)財(cái)政資金審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)水平不斷提高。
圍繞構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局，進(jìn)一步拓展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的廣度和深度，以政府性資金為主線，對縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。同時(shí)延伸審計(jì)了縣公安局、人社局、檢察院、商務(wù)局等系統(tǒng)和單位的部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)以及部分鎮(zhèn)和行政事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算編制、調(diào)整、預(yù)算收支執(zhí)行和預(yù)算平衡情況，國庫集中收付等財(cái)政管理制度執(zhí)行情況。審計(jì)中注意從體制、機(jī)制和管理層面研究財(cái)政問題和提出審計(jì)建議，注重審計(jì)的整體性、效益性和建設(shè)性。重點(diǎn)關(guān)注“全口徑”預(yù)算體系建設(shè)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況；關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理使用情況；關(guān)注財(cái)政存量資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)、政府資產(chǎn)負(fù)債、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況等。將所有納入縣財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的單位，審計(jì)人員實(shí)時(shí)采集財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，及時(shí)核實(shí)審計(jì)疑點(diǎn)，查處和糾正違紀(jì)違規(guī)問題，有效促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算單位和個(gè)人自覺增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識，實(shí)現(xiàn)了由事后“亡羊補(bǔ)牢”向事前警示防控的轉(zhuǎn)變。
3.強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)專項(xiàng)資金健康有效運(yùn)行。
結(jié)合我縣實(shí)際，把群眾最關(guān)心、最關(guān)注，涉及群眾切身利益的專
項(xiàng)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)，對農(nóng)村公路通暢工程、鞏固退耕還林成果、縣20xx年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)肉羊產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、糧食局國有資產(chǎn)管理中心x萬噸儲備庫建設(shè)項(xiàng)目、縣雙創(chuàng)示范專項(xiàng)資金等進(jìn)行了審計(jì)。在嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題的同時(shí)，注重分析、揭示和反映體制、機(jī)制、制度等方面的問題，維護(hù)民生和經(jīng)濟(jì)安全。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促相關(guān)項(xiàng)目單位進(jìn)行了整改和糾正，促使各項(xiàng)專項(xiàng)資金規(guī)范管理、有效運(yùn)行，最大發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金使用效益不斷提高。
加強(qiáng)對財(cái)政性資金投入的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，對縣縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)xx中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全、縣20xx年規(guī)?；笮驼託夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目、縣xx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、縣xx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、縣xx村基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算或結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，有效促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金安全運(yùn)行。發(fā)揮審計(jì)在政府投資建設(shè)項(xiàng)目中的成本控制、規(guī)范管理、提高資金使用效益等方面的監(jiān)督服務(wù)作用。
5.深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)權(quán)力運(yùn)行不斷規(guī)范。
賬外資產(chǎn)、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置，防止國有資產(chǎn)的流失。通過審計(jì)，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部依法行使權(quán)力和履行職責(zé)，提高了單位財(cái)務(wù)管理水平和依法理財(cái)能力。對25個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任交接，真正做到“陽光交接”、“陽光備案”。同時(shí)，將部門和各鎮(zhèn)專項(xiàng)資金及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題匯總納入財(cái)政同級審報(bào)告中反映，增加了同級審報(bào)告的份量，受到人大、政府的關(guān)注和重視。
6.加強(qiáng)對公務(wù)支出和公務(wù)消費(fèi)的審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和省市縣相關(guān)規(guī)定，在審計(jì)工作中，將厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)作為審計(jì)重點(diǎn)，嚴(yán)格依據(jù)國家審計(jì)工作法律法規(guī)和方針政策，圍繞中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)使用和樓堂館所建設(shè)等方面審計(jì)。通過審計(jì)，加強(qiáng)對存在問題的揭示和整改，促進(jìn)了機(jī)關(guān)單位厲行節(jié)約和反對鋪張浪費(fèi)。
7.扎實(shí)開展主題教育。
按照縣委安排，制定了《xx縣審計(jì)局開展主題教育實(shí)施方案》，將學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會主義思想與當(dāng)前審計(jì)業(yè)務(wù)工作同部署。組織全體干部赴開發(fā)區(qū)烈士陵園進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，全體黨員干部在紀(jì)念碑前舉行了重溫入黨誓詞儀式，為革命烈士敬獻(xiàn)了花籃，深切緬懷革命先烈。通過紀(jì)念活動，全體黨員干部身心受到極大的鼓舞，紛紛表示要追尋先輩的足跡，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作。為迎接“七一”黨的生日，豐富審計(jì)機(jī)關(guān)精神文化生活，提高審計(jì)隊(duì)伍身體素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，局工會于組織開展了生動活潑、趣味豐富的職工運(yùn)動會。為表彰先進(jìn)，弘揚(yáng)正氣，鼓舞干勁，開展了優(yōu)秀共產(chǎn)黨員評選活動，經(jīng)民主推薦，授予x名同志優(yōu)秀共產(chǎn)黨員榮譽(yù)稱號。按照縣委辦關(guān)于開展“三糾三促”專項(xiàng)行動方案的要求，局黨支部對“三糾三促”專項(xiàng)行動進(jìn)行了研究部署，將重點(diǎn)工作任務(wù)細(xì)化分解到了各股室，明確了責(zé)任人和完成時(shí)限，確保專項(xiàng)行動有序推進(jìn)。結(jié)合主題教育，認(rèn)真梳理在履行職責(zé)不擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)不作為、落實(shí)任務(wù)弄虛作假三個(gè)方面存在的問題，針對查擺出的問題，一一提出具體的整改措施，建立了整改臺賬，劃定了整改時(shí)限，明確了整改責(zé)任，并狠抓整改落實(shí)。
8.生態(tài)宜居搬遷和扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。
按照全縣精準(zhǔn)扶貧相關(guān)要求，組織干部職工開展“大走訪、回頭看”活動，利用一周時(shí)間，挨家挨戶逐戶調(diào)查了解，對民聯(lián)鄉(xiāng)楊莊村、劉信村農(nóng)戶進(jìn)行走訪，同群眾和村組干部交談、討論，掌握群眾詳細(xì)情況、重點(diǎn)宣傳易地扶貧搬遷、危房改造等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策和農(nóng)村低保、五保、大病醫(yī)療等救助政策，全面排查困難群眾生產(chǎn)生活問題、思想困惑問題、鄰里家庭矛盾糾紛、影響社會和諧穩(wěn)定問題，及時(shí)化解矛盾糾紛，切實(shí)將雙聯(lián)行動“大走訪、回頭看”的要求落到實(shí)處。按照縣生態(tài)環(huán)境問題“大發(fā)現(xiàn)大整治”專項(xiàng)行動相關(guān)要求，對xx鄉(xiāng)x個(gè)行政村進(jìn)行“十走”行動，全面徹底發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境和環(huán)境衛(wèi)生問題，現(xiàn)場移交問題清單、明確整改時(shí)限和責(zé)任人員，確保生態(tài)環(huán)境問題大發(fā)現(xiàn)大整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大清潔大整治專項(xiàng)行動取得實(shí)效。全縣生態(tài)宜居搬遷工程啟動以來，局黨組高度重視，召開會議安排部署了生態(tài)宜居搬遷大動員大宣傳大推進(jìn)大落實(shí)工作；同時(shí)選派干部積極開展鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)幫扶工作。
9.統(tǒng)籌力量，全面完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)任務(wù)。
在人員少任務(wù)重的情況下，統(tǒng)籌兼顧，合理安排審計(jì)力量，全面完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）堅(jiān)持機(jī)關(guān)管理，努力提升審計(jì)工作效率1.抓質(zhì)量，提升審計(jì)工作能力和水平。嚴(yán)格實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審理制度，每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都要經(jīng)過審計(jì)組長審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理，各級人員按照職責(zé)分工，對審計(jì)程序和質(zhì)量認(rèn)真把關(guān)，對審計(jì)工作中存在的問題，隨時(shí)糾正，隨時(shí)處理，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。完善了審計(jì)業(yè)務(wù)會議制度，對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行集體會診，確保審計(jì)程序合法、事實(shí)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理處罰適當(dāng)、審計(jì)建議有針對性和操作性。開展優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選活動，通過股室互評、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、綜合評審，使審計(jì)人員在評選中相互學(xué)習(xí)、在交流中共同提高。通過上述措施，形成全員抓質(zhì)量、全過程控制質(zhì)量、全力打造“審計(jì)精品”的良好局面。
2.抓整改，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。為了確保審計(jì)查出問題切實(shí)得到整改和糾正，一方面建立了審計(jì)整改報(bào)告制度，要求被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送整改落實(shí)情況報(bào)告，包括審計(jì)決定的落實(shí)情況、審計(jì)建議和意見的采納情況以及采取的整改措施等。另一方面凡5年內(nèi)曾經(jīng)審計(jì)過的單位，再次審計(jì)時(shí)，把前次審計(jì)查出問題的整改落實(shí)情況納入審計(jì)實(shí)施方案，進(jìn)行查證核實(shí)并列入審計(jì)評價(jià)。堅(jiān)持邊審計(jì)、邊督促整改，定期開展審計(jì)整改“回頭看”，對審計(jì)查出問題逐一盯緊落實(shí)。加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)同配合，合力推動整改。
3.抓創(chuàng)新，增強(qiáng)審計(jì)發(fā)展的驅(qū)動力?！笆濉逼陂g，我局緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，不斷創(chuàng)新審計(jì)理念，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，拓寬審計(jì)視野，提升審計(jì)工作水平,及時(shí)轉(zhuǎn)變思路，改進(jìn)審計(jì)方法，取得了明顯成效?？h政府出臺了《xx縣政府購買社會審計(jì)服務(wù)管理辦法》。對于列入年度審計(jì)計(jì)劃的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，我局以購買社會審計(jì)服務(wù)的方式委托進(jìn)行審計(jì)；對于未列入計(jì)劃的項(xiàng)目，由建設(shè)單位自行委托符合資質(zhì)條件的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)審計(jì)，結(jié)果報(bào)審計(jì)局備案。深入推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)購買社會服務(wù)工作，著力緩解政府投資審計(jì)任務(wù)重與力量不足的矛盾，不斷推進(jìn)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型提效。
4.抓宣傳，提高審計(jì)工作的影響力。通過多種方式，加大審計(jì)宣傳力度，積極營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。在中國審計(jì)、中國審計(jì)報(bào)、xx審計(jì)、xx日報(bào)、xx法制報(bào)、xx日報(bào)、新xx、中國審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)、xx省審計(jì)廳網(wǎng)站等媒體發(fā)表各類信息及理論文章xx篇次。
5.抓硬件，提高審計(jì)工作效率。按照金審工程建設(shè)和縣審計(jì)機(jī)關(guān)視頻會議系統(tǒng)建設(shè)的要求，推進(jìn)以“金審三期”為核心的審計(jì)信息化建設(shè)，制定報(bào)批《xx縣大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺建設(shè)實(shí)施方案》，多方籌措資金，積極推進(jìn)審計(jì)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，收集存儲了涉及惠農(nóng)、新農(nóng)合等20xx年以來的基礎(chǔ)資料，與西安金瀚途軟件公司合作建成了xx縣大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺，并結(jié)合實(shí)際應(yīng)用開展了中、縣醫(yī)院財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，取得了一定成效，為今后開展大數(shù)據(jù)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（三）從嚴(yán)管理隊(duì)伍，堅(jiān)定不移打造審計(jì)鐵軍1.抓班子，提高班子成員的整體合力。局黨組認(rèn)真貫徹民主集中制，從嚴(yán)落實(shí)“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話、請示報(bào)告、黨員民主評議等制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，強(qiáng)化黨組政治責(zé)任，切實(shí)履行好局黨組把方向、管大局、保落實(shí)的職責(zé)。不折不扣地抓好縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署和重要安排事項(xiàng)的貫徹執(zhí)行。健全完善了黨組理論中心組學(xué)習(xí)考勤制度及黨員承諾、意識形態(tài)責(zé)任清單等制度，嚴(yán)格執(zhí)行《新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》，著力推動黨組工作規(guī)范化開展。主動適應(yīng)從嚴(yán)治黨的新常態(tài)，把嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩放在首要位置，認(rèn)真貫徹“三重一大”集體決策、主要領(lǐng)導(dǎo)“四個(gè)不直接分管”和“末位表態(tài)”等制度，健全完善黨組議事決策程序，對重大事項(xiàng)均通過會議集體研究決定，涉及法律法規(guī)的重要事項(xiàng)均由法律顧問審核把關(guān)。
2.抓培訓(xùn)，提升全員綜合能力。采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、學(xué)習(xí)培訓(xùn)與實(shí)踐應(yīng)用相結(jié)合的方式，通過組織審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)、縣政府及相關(guān)部門舉辦的各類培訓(xùn)班、鼓勵(lì)審計(jì)人員參加職稱考試和提高學(xué)歷教育、以會代訓(xùn)、知識競賽等措施，加大審計(jì)人員的教育培訓(xùn)力度，不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。先后組織參加了審計(jì)署視頻集中培訓(xùn)、全市審計(jì)人員培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)和基建審計(jì)軟件培訓(xùn)等，聘請省審計(jì)廳工程師對我局全體人員進(jìn)行了計(jì)算機(jī)實(shí)踐培訓(xùn)；根據(jù)市審計(jì)局統(tǒng)一安排，組織x名業(yè)務(wù)骨干赴南京審計(jì)大學(xué)進(jìn)行為期5天的培訓(xùn)；組織業(yè)務(wù)骨干人員共x人赴xx縣審計(jì)局就信息化建設(shè)及大數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、固定資產(chǎn)投資審計(jì)，進(jìn)行了實(shí)地學(xué)習(xí)考察。完成了縣審計(jì)局機(jī)構(gòu)改革工作，積極向組織推薦干部到重要崗位任職，x人取得了高級審計(jì)師資格。組織全局干部職工參加全省審計(jì)機(jī)關(guān)集中整訓(xùn)和為期x天的全市審計(jì)系統(tǒng)綜合能力提升培訓(xùn)，進(jìn)行了為期x天的政治業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。選派x人（次）參加了審計(jì)署、省廳舉辦的大數(shù)據(jù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)、工程投資等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升了審計(jì)人員的專業(yè)能力。
3.抓廉政，樹立清正廉潔的審計(jì)形象。把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的生命線，著力加強(qiáng)了廉政教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省市縣關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定,增強(qiáng)審計(jì)干部嚴(yán)格守規(guī)、廉潔從審的自覺性和在構(gòu)筑反腐倡廉體系中的責(zé)任感、使命感，筑牢思想防線。加強(qiáng)了制度建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任分解，責(zé)任督促，責(zé)任考核，責(zé)任追究四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)任務(wù)，形成了用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制。切實(shí)抓好常態(tài)化黨紀(jì)黨規(guī)執(zhí)行，深化廉政教育，對黨員形成經(jīng)常性的提醒、告誡和監(jiān)督。加大對重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制約和監(jiān)督，把風(fēng)險(xiǎn)防控融入審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的各環(huán)節(jié)。全局干部職工對結(jié)干親進(jìn)行了如實(shí)申報(bào)和承諾。持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律和“四嚴(yán)禁”工作要求，切實(shí)做到廉潔審計(jì)。“十三五”期間全局領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員無違法違紀(jì)行為發(fā)生。
回顧過去一年的工作，我們也清醒的認(rèn)識到，全縣審計(jì)工作中仍然存在一些短板：一是審計(jì)技術(shù)方法還需要進(jìn)一步改進(jìn)和創(chuàng)新，尤其是在運(yùn)用推廣大數(shù)據(jù)和信息化審計(jì)手段提高工作效率方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是個(gè)別部門和單位對審計(jì)查出問題重視不夠，致使部分審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改進(jìn)度緩慢；三是審計(jì)人員不足和審計(jì)任務(wù)重的矛盾仍然突出。這些問題還需要在今后的工作中認(rèn)真加以改進(jìn)。
“十四五”期間，我縣的審計(jì)工作要以新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示和李克強(qiáng)總理的講話要求，全面落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會議和全國、全省審計(jì)工作會議精神，按照縣委、縣政府和縣委審計(jì)委員會的安排部署，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，充分發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用，為全面建成小康社會作出積極貢獻(xiàn)。
（一）圍繞中心工作，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。強(qiáng)化與部門、單位之間橫向協(xié)作，充分共享信息數(shù)據(jù)和審計(jì)成果，積極構(gòu)建政府審計(jì)、社會審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)“三位一體”審計(jì)工作格局。做好重大政策跟蹤、扶貧、預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)審計(jì)等不同類型審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌融合，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)審計(jì)組，一次進(jìn)點(diǎn)，一審多項(xiàng)，一果多用”。一是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注重大項(xiàng)目投資落地、“放管服”改革措施落實(shí)以及拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、落實(shí)減稅降費(fèi)政策情況等，促進(jìn)重大政策落地見效；圍繞五大投資公司運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)發(fā)展情況、投資效益情況等，揭示存在的問題。二是服務(wù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊盯現(xiàn)行脫貧標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和落實(shí)、扶貧資金精準(zhǔn)安全和高效使用，持續(xù)推進(jìn)扶貧審計(jì)，確保脫貧成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。圍繞精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污要求，探索推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)。圍繞防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)關(guān)注財(cái)政“保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”等重點(diǎn)支出以及政府債務(wù)等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是服務(wù)財(cái)政資金提質(zhì)增效。深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，重點(diǎn)關(guān)注一般性支出，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)使用、存量資金和閑置資產(chǎn)盤活，以及遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，促使部門把錢用在刀刃上，切實(shí)提高預(yù)算管理績效。四是服務(wù)保障和改善民生。圍繞民生大事、難事、急事，積極開展保障性安居工程、醫(yī)療保障資金等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)各項(xiàng)惠民富民政策落到實(shí)處。扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，聚焦權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，客觀反映問題，準(zhǔn)確界定責(zé)任，審慎作出評價(jià)，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。
（二）堅(jiān)持全程管控，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量。一是嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法行為。健全完善審計(jì)計(jì)劃、方案編制、現(xiàn)場實(shí)施、復(fù)核審理等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣的審計(jì)權(quán)力監(jiān)督制約機(jī)制。牢固樹立法治意識、程序意識、證據(jù)意識，嚴(yán)格按照權(quán)限、規(guī)則、程序開展工作，始終做到依法文明審計(jì)。二是精準(zhǔn)把握監(jiān)督重點(diǎn)。圍繞重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì)，注重揭示和反映新情況、新問題，深入研究分析，及時(shí)提出意見建議，做到反映情況準(zhǔn)、查處問題深、原因分析透、措施建議實(shí)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)質(zhì)量分級管控責(zé)任制，對不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)的審計(jì)質(zhì)量問題，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。確保每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)都精雕細(xì)琢，每個(gè)程序都精益求精，著力打造審計(jì)精品。
（三）強(qiáng)化跟蹤督促，全面提升審計(jì)整改成效。進(jìn)一步加強(qiáng)與被
審計(jì)單位的溝通，壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體意識，積極督促制定整改措施、規(guī)范內(nèi)部管理。對整改難度較大的歷史遺留問題，客觀對待，限期改正。加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，把黨管干部、紀(jì)律檢查與審計(jì)監(jiān)督有效結(jié)合起來。建立和完善審計(jì)整改清單制度、銷號制度、回訪制度等，推動審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。對表面整改、敷衍整改、虛假整改的，及時(shí)報(bào)請縣委、縣政府、縣委審計(jì)委員會或紀(jì)委監(jiān)委嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，促進(jìn)源頭治理，切實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”。
（四）推動改革創(chuàng)新，全面提升信息運(yùn)用能力。持續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)，構(gòu)建審計(jì)對象數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)被審計(jì)對象信息化管理。推動審計(jì)機(jī)關(guān)與審計(jì)現(xiàn)場之間信息共享，努力實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)測的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)。將大數(shù)據(jù)應(yīng)用貫穿到審計(jì)全過程，積極探索開展大數(shù)據(jù)審計(jì)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)支撐精準(zhǔn)審計(jì)和宏觀分析“兩個(gè)作用”，變審計(jì)人員“路上跑”為審計(jì)數(shù)據(jù)“線上跑”，變“現(xiàn)場找線索”為“帶線索到現(xiàn)場”，切實(shí)提高審計(jì)的精準(zhǔn)度和時(shí)效性。加快開發(fā)能被大多數(shù)審計(jì)人員熟練掌握、應(yīng)用的審計(jì)分析模塊，推動大數(shù)據(jù)審計(jì)普及化。
（五）落實(shí)主體責(zé)任，全面提升黨建工作水平。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨與審計(jì)業(yè)務(wù)工作同安排、同推進(jìn)、同落實(shí)，建立“不忘初心、牢記使命”長效機(jī)制。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的責(zé)任意識，把黨建工作作為必須履行的政治責(zé)任、必須肩負(fù)的政治擔(dān)當(dāng)、必須完成的政治任務(wù)，真正抓在手上、落實(shí)在行動上，把壓力逐級傳導(dǎo)到審計(jì)組和審計(jì)人員。緊緊圍繞新時(shí)代機(jī)關(guān)黨建總要求和黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)規(guī)定，探索建立標(biāo)本兼治的工作制度和長效機(jī)制，推動機(jī)關(guān)黨建與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合，做到“審計(jì)工作到哪里，黨建工作就延伸到哪里”，以良好的審計(jì)業(yè)績彰顯黨建工作成效。做好審計(jì)干部專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷彌補(bǔ)知識空白、經(jīng)驗(yàn)盲區(qū)、能力弱項(xiàng)。堅(jiān)持精準(zhǔn)培訓(xùn)，培養(yǎng)查核問題的能手、分析問題的高手、大數(shù)據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)手，努力鍛造一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。
“十四五”是十九大明確實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的第二階段建設(shè)起始之年，更是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)各項(xiàng)建設(shè)的關(guān)鍵之年。根據(jù)市、縣“十四五”基層黨建工作要點(diǎn)，“十四五”期間，我局黨建工作整體思路是：堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，突出以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深入開展主題教育，以提升組織力為重點(diǎn)，抓實(shí)基礎(chǔ)，改進(jìn)作風(fēng)，持續(xù)抓好“基層黨建提升年”“支部建設(shè)規(guī)范年”各項(xiàng)工作，全面提升基層黨建工作質(zhì)量，為建設(shè)“贛北明珠”的新局面提供堅(jiān)強(qiáng)的思想和組織保障。
一、著眼做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)思想政治建設(shè)（一）持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神。深入學(xué)習(xí)《新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，把深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會主義思想、十九屆四中全會精神與學(xué)習(xí)總書記系列重要講話精神與學(xué)習(xí)貫徹省市縣組織工作會議、組織部長會議精神緊密銜接起來，進(jìn)一步領(lǐng)會把握豐富內(nèi)涵和實(shí)踐要求，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，抓好機(jī)關(guān)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部政治理論學(xué)習(xí)。
（二）持續(xù)深入開展主題教育。嚴(yán)格按照“守初心，擔(dān)使命，找差距，抓落實(shí)”總要求，認(rèn)真抓好問題整改，確保取得實(shí)效，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部始終堅(jiān)定對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的信心。推動領(lǐng)導(dǎo)干部擰緊世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)總開關(guān)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定維護(hù)以同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以同志為核心的黨中央保持高度一致。
（三）持續(xù)抓好黨內(nèi)教育培訓(xùn)。要通過依托紅色革命傳統(tǒng)文化教育平臺和創(chuàng)新黨員教育培訓(xùn)形式，采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場體驗(yàn)、異地教學(xué)等多種方式，開展對局黨委、黨總支、黨支部書記、黨務(wù)干部、新黨員的培訓(xùn)，開展黨員對黨絕對忠誠和強(qiáng)化黨員身份意識的培訓(xùn)，引導(dǎo)黨員干部做真學(xué)真信真懂真用的表率，確保黨員教育培訓(xùn)全覆蓋。
二、著眼建設(shè)一直過硬干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部建設(shè)（四）提高干部選拔任用工作標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)新時(shí)期“好干部”標(biāo)準(zhǔn)，按照“為工作選干部、憑業(yè)績用干部”選拔原則，選拔政治強(qiáng)、懂專業(yè)、善治理、敢擔(dān)當(dāng)、作風(fēng)正的干部，重用想為、敢為、勤為、善為的干部，強(qiáng)化選人用人的正導(dǎo)向、能者有位的正激勵(lì)、公平公正的正能量。加強(qiáng)和改進(jìn)干部考察考核工作，培養(yǎng)選拔干部必須提高政治標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合分析研判，評選表彰優(yōu)秀黨員干部，統(tǒng)籌做好全局機(jī)關(guān)干部的日常調(diào)整配備工作。
（五）加強(qiáng)年輕干部和后備干部培養(yǎng)選拔。嚴(yán)格貫徹中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作要求，加大優(yōu)秀年輕干部選拔任用力度，積極向縣組織部推薦優(yōu)秀年輕干部，加強(qiáng)與干部經(jīng)常性談心談話，了解年輕干部的思想動態(tài)和工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)存在的問題積極解決，大力培育造就具有堅(jiān)定共產(chǎn)主義信仰、較高馬克思主義理論素養(yǎng)的社會主義建設(shè)者和接班人。
（六）提升干部的專業(yè)化能力水平。著眼新時(shí)期黨員干部理論武裝、黨性教育、道德教育和專業(yè)化能力提升的需要，領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)理論、強(qiáng)信息，筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵，以干部需求為導(dǎo)向設(shè)置培訓(xùn)內(nèi)容，增強(qiáng)司法服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和實(shí)效性，注重理論聯(lián)系實(shí)際，將培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作。
（七）嚴(yán)格干部日常監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)抓黨建的主體責(zé)任要求，強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任，和紀(jì)檢部門做好銜接，按照全員、全維的要求，建立干部監(jiān)督臺賬，及時(shí)掌握干部情況，確保人人都在監(jiān)管中。加強(qiáng)班子成員“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對落實(shí)黨的路線方針政策的日常監(jiān)督和檢查，抓早抓小，防微杜漸。
（八）嚴(yán)把干部考核關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行干部考察考核制度，把政治標(biāo)準(zhǔn)貫穿干部考核工作始終，注重一貫表現(xiàn)和全部工作，功夫下在平時(shí)，考核重在平時(shí)，看干部的長期表現(xiàn)，做到既知人之短、知人之長，也知人長中之短、知人短中之長。針對干部隊(duì)伍中存在的“庸散懶”現(xiàn)象，進(jìn)一步嚴(yán)格績效考核制度，通過量化考核指標(biāo)、硬化考核標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化考核措施，加大獎(jiǎng)懲力度，進(jìn)一步調(diào)動機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。
三、著眼標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，抓好基層黨組織建設(shè)（九）全面落實(shí)黨支部工作條例。進(jìn)一步推進(jìn)基層黨支部建設(shè)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，堅(jiān)持抓基層、打基礎(chǔ)，切實(shí)夯實(shí)基層工作，落實(shí)好“常規(guī)工作上臺階、重點(diǎn)工作求突破、考核工作爭先進(jìn)、特色工作出亮點(diǎn)”的思路，進(jìn)一步完善和細(xì)化黨支部“五化”建設(shè)的具體舉措，開展全覆蓋專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力爭年內(nèi)機(jī)關(guān)黨支部達(dá)到“五化”標(biāo)準(zhǔn)，注重黨建實(shí)效化，更好地發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
（十）嚴(yán)格落實(shí)組織生活制度。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等基本制度，積極推動組織生活正常化。推動主題黨日常態(tài)化制度化，機(jī)關(guān)支部主題黨日期間原則上不安排業(yè)務(wù)工作會議和需集體行動的工作，確保全局廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部有時(shí)間、有精力正常參加組織生活。
嚴(yán)格按照黨章及有關(guān)規(guī)定及時(shí)處置不合格黨員；
進(jìn)一步完善黨內(nèi)激勵(lì)、關(guān)懷、幫扶機(jī)制，及時(shí)了解黨員需求，做好服務(wù)黨員工作。從關(guān)愛黨員干部入手，建立本局生活困難黨員、老黨員明細(xì)臺賬，實(shí)行動態(tài)管理。在重要的節(jié)假日從黨費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)中安排資金開展生活困難黨員、老黨員走訪慰問，“送溫暖獻(xiàn)愛心”活動，盡力幫助解決實(shí)際困難。
（十二）大力實(shí)施陽光黨務(wù)。認(rèn)真貫徹《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例(試行)》，把堅(jiān)持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)要求貫穿到黨務(wù)公開全過程、各方面，發(fā)展黨內(nèi)民主，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，使廣大黨員更好地了解和參與黨內(nèi)事務(wù)，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。強(qiáng)化基層黨建經(jīng)費(fèi)、隊(duì)伍、責(zé)任保障，將組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按照2%的比例納入財(cái)政預(yù)算，建立運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)正常增長機(jī)制、撥付監(jiān)督機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保資金撥付、管理、使用規(guī)范高效。
四、著眼增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用（十三）堅(jiān)定不移走黨指引的群團(tuán)發(fā)展道路。把群團(tuán)工作納入黨建工作體系，堅(jiān)持以黨建帶工會、婦聯(lián)、團(tuán)委合建的工作思路，將群團(tuán)組織有機(jī)集合、整合資源，把保持和增強(qiáng)黨的群團(tuán)工作和群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性要求自覺貫徹到各項(xiàng)工出作中去，確保群團(tuán)工作形成合力。
（十四）助推各項(xiàng)重點(diǎn)工作全面發(fā)展。要進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加強(qiáng)黨建傾作用。一是助推脫貧攻堅(jiān)工作。加強(qiáng)駐村幫扶工作，調(diào)優(yōu)補(bǔ)強(qiáng)駐村幫扶工作隊(duì)，對派出的第一書記，實(shí)行季度培訓(xùn)、季度點(diǎn)評、不合格“召回”制度，切實(shí)提升幫扶實(shí)效。提高幫扶質(zhì)量，將不能按要求開展走訪、提供服務(wù)的幫扶責(zé)任人進(jìn)行替換，鼓勵(lì)普通黨員參與結(jié)對幫扶。二是助推開展掃黑除惡斗爭。創(chuàng)新方式，強(qiáng)化掃黑除惡工作宣傳，鼓勵(lì)廣大黨員群眾主動檢舉揭發(fā)黑惡勢力，提升群眾安全感和滿意度。三是助推司法服務(wù)中心工作。深入開展“黨員律師進(jìn)社區(qū)、服務(wù)群眾零距離”這一品牌黨建活動。計(jì)劃每年選出一到兩個(gè)律協(xié)黨支部，到社區(qū)開展個(gè)性鮮明、主題突出、群眾急需的黨建活動，并積極向上級部門和公共媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道，打造縣司法行政系統(tǒng)黨建工作亮點(diǎn)。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇四
經(jīng)過了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時(shí)也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，夢想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府堅(jiān)持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠進(jìn)取配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
所以，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)提議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇五
今年以來，區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握全區(qū)“戰(zhàn)疫情、促發(fā)展”等重大戰(zhàn)略的部署要求，扎實(shí)推進(jìn)全局各項(xiàng)工作，較好的完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體情況如下。
（一）體現(xiàn)政治責(zé)任，開展經(jīng)責(zé)迎審
在省審計(jì)廳對我區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中，充分結(jié)合兄弟城區(qū)工作經(jīng)驗(yàn)和江干區(qū)工作實(shí)際，主動上前，全力做好迎審各項(xiàng)工作。一是健全機(jī)制。協(xié)助區(qū)兩辦做好統(tǒng)籌，組建迎審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，覆蓋全區(qū)66家單位。健全“辦公室、綜合組、業(yè)務(wù)組、保障組”的工作架構(gòu)，明確了“一個(gè)口子答復(fù)、兩條線路分析、三級審核把關(guān)”的工作流程和5項(xiàng)工作紀(jì)律，為迎審工作有序開展提供支撐。二是深入研判。會同區(qū)財(cái)政局等職能部門，通過碰頭會、專題會的形式，對審計(jì)組問詢情況、索要資料等舉動進(jìn)行分析，判斷關(guān)注點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為后續(xù)應(yīng)對工作提供建議。截至10月底共召開會議50余次，明確事項(xiàng)70余項(xiàng)。三是營造氛圍。打造“主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員”的三級聯(lián)絡(luò)體系，根據(jù)需求開展多層級聯(lián)絡(luò)，積極營造“內(nèi)緊外松”的工作氛圍，確保消息暢通、令行禁止。推行“日報(bào)”機(jī)制，根據(jù)工作日報(bào)和主動了解情況，編發(fā)迎審工作簡報(bào)44期，及時(shí)通報(bào)審計(jì)組最新動向和關(guān)注重點(diǎn)。四是主動對接。在口頭交換意見和書面意見征求環(huán)節(jié)，主動上前聯(lián)系對接，服務(wù)保障對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的溝通解釋和答復(fù)，推動31個(gè)問題的邊查邊改。
（二）發(fā)揮審計(jì)職能，護(hù)航“六穩(wěn)六?！?BR> 圍繞審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，精心謀劃、全力推進(jìn)、注重績效，抓好審計(jì)監(jiān)督的主職主業(yè)。一是服務(wù)好審計(jì)委員會。有效發(fā)揮區(qū)委審計(jì)委員會辦公室的積極作用，服務(wù)保障審計(jì)委員會第二次會議順利召開。根據(jù)會議指示精神，結(jié)合江干區(qū)情實(shí)際，對2020年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行科學(xué)謀劃，調(diào)整新增經(jīng)合社專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目，為基層黨組織換屆等全區(qū)中心重點(diǎn)工作提供助力。二是實(shí)施好審計(jì)項(xiàng)目。根據(jù)工作安排，2020年全年共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)，其中財(cái)政審計(jì)5個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5個(gè)、受省委巡視組委托實(shí)施1個(gè)。針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，通過多種形式提出建議、警示風(fēng)險(xiǎn)，編寫情況專報(bào)16篇，獲領(lǐng)導(dǎo)批示13次。三是保障好抗疫工作。根據(jù)全區(qū)抗擊新冠疫情的任務(wù)要求和審計(jì)署關(guān)于開展專項(xiàng)審計(jì)的工作部署，積極推進(jìn)應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)掌握全區(qū)用于疫情防控的財(cái)政專項(xiàng)資金、捐贈款物和疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貼息貸款的規(guī)模、分配和管理使用等情況。其中針對街道、智慧城開展摸底調(diào)查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金采購等不規(guī)范資金支付136筆，總額110.87萬元。四是落實(shí)好問題整改。注重通過審計(jì)整改幫助被審計(jì)單位規(guī)范管理、提升績效的積極作用。結(jié)合“一把手”操盤項(xiàng)目要求，積極推進(jìn)歷年審計(jì)問題整改“回頭看”工作，從黨政主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)責(zé)審發(fā)現(xiàn)問題、省市發(fā)現(xiàn)問題和三年內(nèi)未整改問題三個(gè)維度出發(fā)，重點(diǎn)推動110個(gè)問題的整改落實(shí)，目前尚有5個(gè)問題未開展實(shí)質(zhì)整改，整改率95.5%。
（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，濃厚文化氛圍
深入發(fā)掘“人”的資源優(yōu)勢，努力打造審計(jì)鐵軍，逐步強(qiáng)化干事創(chuàng)業(yè)的積極氛圍。一是注重人才培育，優(yōu)化梯隊(duì)建設(shè)。圍繞當(dāng)前大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作實(shí)際，招錄事業(yè)單位人員一名，在財(cái)政審計(jì)工作中發(fā)揮了積極作用。同時(shí)對2019年招錄的2名中層競崗、“雙一流”人員安排跨崗位鍛煉，幫助快速進(jìn)入角色、熟悉業(yè)務(wù)，盡快形成戰(zhàn)斗力。全局工作隊(duì)伍的年齡、技能構(gòu)成得到進(jìn)一步優(yōu)化。二是注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能力水平。圍繞“新時(shí)代加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)”主題，承辦市審計(jì)局內(nèi)審培訓(xùn)活動，組織全區(qū)部門、街道、經(jīng)合（聯(lián)）社負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)工作者共150人參訓(xùn)。受疫情影響，借助釘釘、在線直播等形式，確?！皩徲?jì)學(xué)堂”等日常培訓(xùn)活動照常開展。三是注重作風(fēng)培育，樹立良好形象。積極培育“肯干事、能干事、干成事”的良好作風(fēng)。在全局業(yè)務(wù)工作任務(wù)重壓力大的背景下，仍然組織人員參與市、區(qū)重點(diǎn)工作。組織人員前往彭埠、丁蘭、東站樞紐等處開展志愿服務(wù)，其中兩名干部分別被市、區(qū)直機(jī)關(guān)黨委通報(bào)表揚(yáng)。安排一名同志參加省委巡視工作、兩名同志參加區(qū)巡視工作、兩名同志參加省市審計(jì)工作，獲得好評。
2021年，區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)中心意識，繼續(xù)圍繞全區(qū)“三個(gè)區(qū)”建設(shè)的重要戰(zhàn)略部署，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，探索創(chuàng)新工作載體，為維護(hù)江干區(qū)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。
（一）注重審計(jì)質(zhì)量，在審計(jì)項(xiàng)目上繼續(xù)推進(jìn)
一是扎實(shí)推進(jìn)，努力爭優(yōu)。注重價(jià)值引導(dǎo)和標(biāo)桿帶動，加強(qiáng)過程管控，規(guī)范、扎實(shí)推進(jìn)各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。對照優(yōu)秀項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，力爭在查處線索移送、績效審計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面取得新的突破，對內(nèi)引領(lǐng)各個(gè)項(xiàng)目提升審計(jì)質(zhì)量，對外促進(jìn)被審計(jì)部門（單位）的健康發(fā)展。二是加強(qiáng)監(jiān)督，推動實(shí)效。堅(jiān)持將審計(jì)的監(jiān)督作用放在首位，通過財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)等項(xiàng)目的深入實(shí)施，加強(qiáng)對資金績效、政策落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行等方面的有效監(jiān)督。加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果分析，注重在體制機(jī)制層面提出解決問題的方法，建立長效機(jī)制，提升審計(jì)成效，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。三是加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化內(nèi)審。強(qiáng)化對基層內(nèi)審組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和常態(tài)化培訓(xùn)，提高自我監(jiān)督管理水平，強(qiáng)化基層單位內(nèi)審自轉(zhuǎn)，有效發(fā)揮“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”的積極作用。
（二）注重作用發(fā)揮，在成果運(yùn)用上繼續(xù)探索
一是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的提煉分析，發(fā)揮參謀建議作用。以審計(jì)工作為手段，為區(qū)委、區(qū)政府中心重點(diǎn)工作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“把脈”，重點(diǎn)關(guān)注“三個(gè)區(qū)”建設(shè)、民生熱點(diǎn)等領(lǐng)域，為區(qū)委區(qū)政府重大決策落實(shí)、落細(xì)、落地提供建議和幫助。二是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的聯(lián)動協(xié)作，發(fā)揮考核導(dǎo)向作用。加強(qiáng)與紀(jì)檢、組織、財(cái)政等部門的工作聯(lián)動，完善聯(lián)動機(jī)制和考核機(jī)制，把促進(jìn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域政策措施的完善、監(jiān)督管理機(jī)制的到位作為實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值目標(biāo)的重要途徑。三是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的公示宣傳，發(fā)揮警示警醒作用。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過審計(jì)公告、整改公告等手段，力爭做到應(yīng)公開盡公開，促進(jìn)審計(jì)監(jiān)督與社會監(jiān)督的緊密結(jié)合，樹立審計(jì)積極形象，發(fā)揮警示作用。
（三）注重成長提升，在隊(duì)伍建設(shè)上繼續(xù)發(fā)力
一是加強(qiáng)思想教育，打造政治堅(jiān)定的審計(jì)隊(duì)伍。圍繞習(xí)總書記調(diào)研審計(jì)工作和考察浙江、杭州的重要講話精神，進(jìn)一步加強(qiáng)局黨組的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，統(tǒng)一全局干部隊(duì)伍的思想認(rèn)識。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打造技能專業(yè)的審計(jì)隊(duì)伍。結(jié)合新時(shí)代審計(jì)工作的新要求、新標(biāo)準(zhǔn)，以計(jì)算機(jī)技術(shù)、審計(jì)思維方式、發(fā)現(xiàn)問題眼光等角度，積極培育能手、高手，打造“一專多能”的審計(jì)干部隊(duì)伍。加強(qiáng)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)干部查找問題、問題研究等方面的能力和經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提升審計(jì)隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，打造自律規(guī)范的審計(jì)隊(duì)伍。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，對照審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng)對科室的考核管理，有效發(fā)揮“指揮棒”作用，做到降低審計(jì)成本、提高審計(jì)績效。工作中增強(qiáng)與基層單位、中介機(jī)構(gòu)的溝通與交流，規(guī)范內(nèi)審、協(xié)審程序和文書格式，加大業(yè)務(wù)和崗位資格培訓(xùn)，使內(nèi)審、協(xié)審工作更加規(guī)范化、制度化。注重質(zhì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的有機(jī)結(jié)合，切實(shí)執(zhí)行“四嚴(yán)禁”“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)干部依法審計(jì)、廉潔審計(jì)的自覺性。
“十三五”期間，區(qū)審計(jì)局牢牢把握江干區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動向，圍繞公共資金資產(chǎn)“守護(hù)者”、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益“助推器”、公權(quán)運(yùn)行“緊箍咒”、民生投入“捍衛(wèi)者”、反腐倡廉“利劍”五大定位，重點(diǎn)推進(jìn)了四方面工作。
（一）推進(jìn)了審計(jì)全面覆蓋
堅(jiān)持突出重點(diǎn)、借助平臺、整合資源，不斷優(yōu)化審計(jì)項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)審計(jì)“全覆蓋”。從聚焦經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)、向社會公開征集立項(xiàng)建議等多渠道，通盤考慮項(xiàng)目計(jì)劃，避免橫向交叉和縱向重復(fù)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政、稅務(wù)、發(fā)改等具有重點(diǎn)資金管理、分配、使用權(quán)的重點(diǎn)部門和單位，關(guān)注三公經(jīng)費(fèi)、本級政府負(fù)債、重大財(cái)政資金、重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、社保基金等，五年內(nèi)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目80個(gè)，查明不規(guī)范資金18.37億元，實(shí)施工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)437個(gè)，涉及資金22.79億元。圍繞g20峰會、抗疫等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，專門實(shí)施“美麗江干”道路環(huán)境綜合整治提升專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、江干區(qū)應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目，全力保障服務(wù)中心重點(diǎn)。
（二）推進(jìn)了審計(jì)績效優(yōu)化
針對公共政策、公共部門、公共資源、公共投資四大領(lǐng)域的績效開展審計(jì)項(xiàng)目，助推實(shí)現(xiàn)公共政策績效的最大化、公共服務(wù)效率的更優(yōu)化，投資管理的規(guī)范化，推動建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會?！笆濉逼陂g，共提出審計(jì)建議160余條，推動完善、建立機(jī)制近60項(xiàng)。此外，堅(jiān)持將審計(jì)績效與政府管理相結(jié)合，建立健全審計(jì)工作報(bào)告制度，持續(xù)向區(qū)人大報(bào)告審計(jì)工作情況和整改情況，借助人大監(jiān)督增強(qiáng)監(jiān)督合力和實(shí)效，提高績效審計(jì)工作的權(quán)威。
（三）推進(jìn)了審計(jì)數(shù)字賦能
大力推動信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與審計(jì)工作的結(jié)合與運(yùn)用，積極探索“集中分析、分散核查”的計(jì)算機(jī)審計(jì)組織形式，深化計(jì)算機(jī)審計(jì)在財(cái)政、稅務(wù)、社保、部門預(yù)算等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，在社會救助政策落實(shí)情況審計(jì)項(xiàng)目中，通過對5個(gè)部門的8項(xiàng)數(shù)據(jù)共8998行基礎(chǔ)資料進(jìn)行大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，同時(shí)借助智慧平臺獲取外部數(shù)據(jù)，有效提升身份背景核查、人均收入、重要資產(chǎn)等四方面情況的核查效率，提高了審計(jì)質(zhì)量，獲評全市2019年度優(yōu)秀大數(shù)據(jù)審計(jì)案例。此外，在財(cái)政審計(jì)過程中，加大對關(guān)系國計(jì)民生的重要部門信息系統(tǒng)的監(jiān)督力度，揭示系統(tǒng)可能存在的信息不安全、系統(tǒng)不可靠、投資不經(jīng)濟(jì)等方面的突出問題，防止假賬真審，實(shí)現(xiàn)從“僅審數(shù)據(jù)”向“既審數(shù)據(jù)又審系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變。
（四）推進(jìn)了審計(jì)整改落實(shí)
助推出臺《江干區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》（江政發(fā)〔2017〕41號），推動審計(jì)整改系統(tǒng)上線，推動近三年審計(jì)項(xiàng)目整改的上網(wǎng)掛號銷號。建立整改“問題清單”，對審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果文書反映的應(yīng)整改問題、應(yīng)落實(shí)建議、應(yīng)辦理的移送事項(xiàng)逐一進(jìn)行掛號，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改事項(xiàng)全覆蓋，有效落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任制。按照政務(wù)公開的要求，推行審計(jì)結(jié)果和整改情況公告制度，凡是符合公告條件的審計(jì)結(jié)果和被審計(jì)單位的整改結(jié)果，均應(yīng)予以公告，以充分發(fā)揮社會輿論的監(jiān)督作用。
對照江干區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和審計(jì)事業(yè)現(xiàn)狀，以及“十四五”發(fā)展規(guī)劃和“重要窗口”建設(shè)的大背景要求，江干審計(jì)工作還存在問題和短板。一是干部梯隊(duì)結(jié)構(gòu)還不夠健康。目前全局31名干部職工的平均年齡為44歲，但是30、40、50、60歲階段的比例為5：9：2：15，分布不均勻且中壯年少，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將有11名干部退休，在中堅(jiān)力量和業(yè)務(wù)骨干儲備上有短板。二是業(yè)務(wù)能力水平還存在短板。近年來，中央和省市審計(jì)機(jī)關(guān)不斷推動審計(jì)“兩統(tǒng)籌”、科技強(qiáng)審、大數(shù)據(jù)審計(jì)等新任務(wù)、新要求、新標(biāo)準(zhǔn)。對照要求，我們在提升審計(jì)思維、掌握專業(yè)技術(shù)方面還有短板，運(yùn)用大數(shù)據(jù)工具的手法還不夠熟練靈活。
“十四五”時(shí)期，是“重要窗口”建設(shè)的關(guān)鍵期，也是變革和發(fā)展的關(guān)鍵期，區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于危機(jī)并存、危中有機(jī)、危可轉(zhuǎn)機(jī)的態(tài)勢中。江干審計(jì)工作將切實(shí)將審計(jì)監(jiān)督融入上級黨委政府的大局中，統(tǒng)一到對新時(shí)代、新局面的正確判斷中，堅(jiān)持勤于監(jiān)督、敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督，為“三個(gè)區(qū)”重要建設(shè)營造良好的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。
（一）找準(zhǔn)“政治機(jī)關(guān)”定位，加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
準(zhǔn)確把握審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的職責(zé)定位，堅(jiān)決把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到審計(jì)工作各方面和全過程。完善審計(jì)重大政策措施、改革事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)決策機(jī)制。優(yōu)化細(xì)化區(qū)黨審計(jì)委員會領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的路徑、方式，探索黨委審計(jì)委員會議定事項(xiàng)的落實(shí)、反饋、督查機(jī)制。完善重大事項(xiàng)請示報(bào)告制度，保障審計(jì)領(lǐng)域重大工作頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)落到實(shí)處。
（二）服務(wù)“重要窗口”建設(shè)，打造審計(jì)助推區(qū)域治理現(xiàn)代化樣板
高水平發(fā)揮審計(jì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面的積極作用，在省市區(qū)“大窗口”建設(shè)中，努力建設(shè)好審計(jì)“小窗口”。在財(cái)政審計(jì)中，進(jìn)一步全面推進(jìn)區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)全覆蓋、一級預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋，重點(diǎn)關(guān)注集中財(cái)力辦大事政策規(guī)定體系建立及效能情況和財(cái)政制度的完善情況；在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、聚焦履職風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、堅(jiān)持實(shí)事求是，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為；在固定投資審計(jì)中，推進(jìn)重大公共工程投資審計(jì)全覆蓋，重點(diǎn)關(guān)注重大公共工程、民生工程等領(lǐng)域，注重投資績效，揭示違法違紀(jì)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，發(fā)揮投資審計(jì)的監(jiān)督作用。
（三）聚焦“兩統(tǒng)籌”體系，提升審計(jì)資源配置和項(xiàng)目效能發(fā)揮
堅(jiān)持源頭布局，深化審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”，進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)資源配置，實(shí)現(xiàn)資源整合、系統(tǒng)發(fā)力、提質(zhì)提效。牢固樹立“審計(jì)一件事”理念，優(yōu)化審計(jì)流程，解決被審計(jì)單位多次重復(fù)提供審計(jì)整改證明材料問題。探索“最多審一次”機(jī)制，每年對同一被審計(jì)單位原則上只安排一次現(xiàn)場審計(jì)。大力加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督、人大監(jiān)督、紀(jì)委監(jiān)委、巡視巡查、干部監(jiān)督等力量的協(xié)作配合，積極探索推進(jìn)任務(wù)聯(lián)動。密切與人大相關(guān)部門的協(xié)作，配合人大加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的跟蹤檢查。
（四）加強(qiáng)“大數(shù)據(jù)”賦能，實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)審體系建設(shè)和實(shí)際運(yùn)用
結(jié)合區(qū)域工作實(shí)際，加大引入、運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息化技術(shù)查核問題、評價(jià)判斷、宏觀分析的能力，實(shí)現(xiàn)審計(jì)數(shù)據(jù)資源的集中化、審計(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)字化、審計(jì)方式的智能化和審計(jì)決策的科學(xué)化。依托“金審三期”工程，鞏固和完善審計(jì)數(shù)據(jù)采集和定期報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)與公共數(shù)據(jù)主管部門的數(shù)據(jù)協(xié)同，嚴(yán)格數(shù)據(jù)分類分級管理，優(yōu)化數(shù)據(jù)共享流程。推動非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析與審計(jì)現(xiàn)場作業(yè)的融合，充分發(fā)揮非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析的“智庫”作用，減少審計(jì)現(xiàn)場作業(yè)時(shí)間。充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)的預(yù)研預(yù)判和總體評估優(yōu)勢，開展跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門和跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)挖掘與分析，揭示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新問題、新情況、新趨勢，為區(qū)委區(qū)政府宏觀決策提供支撐和參考。
（五）注重“全鏈條”培育，為審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)人才支撐
圍繞干部選、育、管、用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善“全鏈條”機(jī)制，努力打造一支與建設(shè)“重要窗口”相匹配，信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍，為新時(shí)代審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)人才支撐。突出政治引領(lǐng)，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為主要內(nèi)容，引導(dǎo)干部提高理論素養(yǎng)和政治覺悟；突出實(shí)干導(dǎo)向，加強(qiáng)需求分析，統(tǒng)籌入職培訓(xùn)、集中整訓(xùn)、以審代訓(xùn)、現(xiàn)場教學(xué)等培訓(xùn)資源，提升審計(jì)干部專業(yè)能力、宏觀政策研究能力、審計(jì)信息化能力、制度執(zhí)行力與治理能力；突出梯隊(duì)培育，加強(qiáng)長遠(yuǎn)規(guī)劃，積極構(gòu)建多元人才格局，優(yōu)化年輕干部梯次配置；突出文化建設(shè)，注重培育和弘揚(yáng)審計(jì)精神，恪守審計(jì)職業(yè)道德，強(qiáng)化中國特色社會主義審計(jì)制度、基層治理體系和能力現(xiàn)代化等全局性、前瞻性問題研究，講好審計(jì)故事。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇六
2020年，縣審計(jì)局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)理念，突出審計(jì)重點(diǎn)，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，科學(xué)謀劃2020年工作，為建設(shè)“五好xx”貢獻(xiàn)審計(jì)力量。
(一)聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧、政府債務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作。扶貧審計(jì)工作中重點(diǎn)關(guān)注精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策措施落實(shí)情況，揭露扶貧資金被挪用濫用、貪污侵占等問題，維護(hù)扶貧資金安全和規(guī)范使用，提高扶貧資金使用效益，促進(jìn)扶貧項(xiàng)目切實(shí)發(fā)揮實(shí)效，確保我縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)如期完成。將債務(wù)審計(jì)作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)，對于舉債建設(shè)的公益項(xiàng)目和基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤和重點(diǎn)檢查，只要是政府性投資項(xiàng)目，必須進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)。對政府重大舉債項(xiàng)目的工程管理進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)審批相關(guān)程序、質(zhì)量管理、資金控制、經(jīng)濟(jì)及社會效益、預(yù)期目標(biāo)是否達(dá)到、償債能力、群眾滿意度等方面。圍繞中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)規(guī)定(試行)》要求，在對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部和承擔(dān)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的部門(單位)主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中同步實(shí)施自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
(二)聚焦大數(shù)據(jù)審計(jì)技術(shù)，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。一是進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)平臺。在采集全縣所有一級預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上向二三級單位延伸，確保各類數(shù)據(jù)歸集完整性和連貫性，完善數(shù)據(jù)平臺。二是進(jìn)一步利用大數(shù)據(jù)審計(jì)的優(yōu)勢加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析。三是加強(qiáng)采集數(shù)據(jù)的保管、使用，做好每一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)安全把關(guān)，使得數(shù)據(jù)提供單位更加放心，數(shù)據(jù)歸集工作更加順利。
(三)聚焦服務(wù)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策，進(jìn)一步提升審計(jì)成果層次和水平。一是進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序，牢牢把好審前準(zhǔn)備、審中實(shí)施和審后落實(shí)“三道關(guān)口”。二是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題要做到有理有力有節(jié)。特別是對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)資金發(fā)現(xiàn)的問題線索要查深查透，力爭做到審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“鐵證如山”。三是加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析，尤其是對屢審屢犯問題制度機(jī)制方面的缺陷進(jìn)行匯總分析和加工提煉，形成綜合分析專題材料或報(bào)告。對領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會民眾關(guān)注的重、難、熱點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)研，利用審計(jì)職業(yè)優(yōu)勢和審計(jì)人員獨(dú)特視角，提出富有建設(shè)性的意見和可操作性的建議。四是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，全面提升審計(jì)干部的素質(zhì)和水平。五是積極推進(jìn)審計(jì)管理體制改革。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇七
近三年工作中，在審計(jì)局、局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能
作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。
重大問題進(jìn)行決策時(shí)只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向?qū)徲?jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對這一情況我及時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對有的項(xiàng)目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開始有條不紊的開展工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動，遵守勞動紀(jì)律、勤于工作，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
至20_年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬元，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標(biāo)底核減4654.48萬元，預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了____中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、_____廣場等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
我對口協(xié)調(diào)了___華、__監(jiān)、___堂3個(gè)一審事務(wù)所，在日常工作中及時(shí)向一審事務(wù)所傳達(dá)專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑、管理要求，及時(shí)處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項(xiàng)目的初審工作。協(xié)調(diào)___、____等事務(wù)所對____市檢察院項(xiàng)目工程的結(jié)算審計(jì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過程中遇到的問題，推進(jìn)該項(xiàng)目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向
三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點(diǎn)滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績的同時(shí)，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇八
2020年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)采取“覆蓋全部單位、統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場重點(diǎn)核查”的工作方式，組織多名審計(jì)骨干和通過審計(jì)署中級計(jì)算機(jī)考試的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)攻關(guān)，進(jìn)行全領(lǐng)域、全方位審核。一方面通過關(guān)聯(lián)預(yù)算指標(biāo)、國庫集中支付數(shù)據(jù)、財(cái)政部門決算批復(fù)數(shù)據(jù)，對各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析，篩選出疑點(diǎn)較多的單位作為當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)核查單位。通過篩選發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位亂發(fā)津補(bǔ)貼、應(yīng)繳未繳財(cái)政資金、漏繳稅收情況、出借款清理不及時(shí)的情況、費(fèi)用通過工資代發(fā)戶大額轉(zhuǎn)出等疑點(diǎn)，并將疑點(diǎn)下發(fā)到各審計(jì)組逐一核實(shí)。6月28日，局長周揚(yáng)宏受縣政府委托在縣人民代表大會常務(wù)委員會會議上作《關(guān)于xx縣2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，報(bào)告獲全票通過。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇九
時(shí)期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是，以審計(jì)創(chuàng)新為動力，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計(jì)，到201x年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
審計(jì)部較好地完成了20xx年全年的審計(jì)工作。201x年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，20xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，201x年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司
合同
管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
20xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核
在對各下屬企業(yè)20xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。
3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營
責(zé)任書
，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。20xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財(cái)政619萬元，核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對全部政府性資金、本級財(cái)政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì)，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財(cái)政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度，大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計(jì)建議。
(二)開展稅收征管情況審計(jì)。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒有及時(shí)繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價(jià)格虛高等情況，存在部分采購價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價(jià)格不同等問題。
(四)開展民生資金審計(jì)。對xx縣20xx年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類型項(xiàng)目價(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬元。此外，組織開展了“森林”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。
(五)開展政府投資審計(jì)。對xx縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，反映了個(gè)別項(xiàng)目沒有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì)，核減工程造價(jià)398萬元。開展了110kv新城()輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會議，明確20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法，逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì)，全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局20xx年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計(jì)報(bào)》刊登。
(八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實(shí)際開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計(jì)項(xiàng)目評優(yōu)活動，鼓勵(lì)審計(jì)干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評比。堅(jiān)持以人為本，鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試，努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用，今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實(shí)開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個(gè)具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計(jì)生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場實(shí)施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計(jì)一線干部精神壓力，激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實(shí)國家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排
繼續(xù)實(shí)施十項(xiàng)重點(diǎn)工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：
一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計(jì)生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個(gè)單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。
二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個(gè)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。加強(qiáng)跟蹤審計(jì)力度，完善跟蹤審計(jì)辦法，在已跟蹤兩個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
三是繼續(xù)圍繞民生審計(jì)、國資經(jīng)貿(mào)審計(jì)等重點(diǎn)工作開展審計(jì)。開展xx縣物業(yè)維修資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、涉農(nóng)專項(xiàng)資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計(jì)，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項(xiàng)工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實(shí)存在的各類情況，開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)事業(yè)全面發(fā)展。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十
2020年，在縣委、縣人大、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的重視、監(jiān)督和支持下，牢記使命，恪盡職守，帶領(lǐng)全體審計(jì)干部嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，牢固樹立執(zhí)紀(jì)者必先守紀(jì)、監(jiān)督者必受監(jiān)督的意識，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”、“四嚴(yán)禁”和各項(xiàng)廉政規(guī)定，大力弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人員核心價(jià)值觀，以鐵的紀(jì)律堅(jiān)決做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)、文明審計(jì)。2020年共向相關(guān)部門移送問題線索8起，追究刑事責(zé)任3人。先后特聘3名特約審計(jì)監(jiān)督員，并對上年度被審計(jì)單位進(jìn)行回訪，收到了較好的成效。
同時(shí)認(rèn)真組織開展各種廉政教育活動,構(gòu)筑牢固的思想道德防線,并完善各項(xiàng)廉政制度建設(shè),建立健全了約束機(jī)制,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究。2020年，對目標(biāo)管理考核制度進(jìn)行了改革，根據(jù)縣委、縣政府對我局的要求和社會需要，以社會效益和審計(jì)整改為導(dǎo)向，將為政府獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、審計(jì)的影響力、線索移交等方面納入考核評比，取得了較好的效果。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十一
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的具體指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)委三屆四次全會精神，圍繞全區(qū)工作中心，著力在促進(jìn)政策執(zhí)行、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高財(cái)政績效、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、推動職責(zé)履行等方面下功夫，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)，全面提升審計(jì)工作水平，充分發(fā)揮審計(jì)在國家治理中的重要作用。截止目前，組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目 22個(gè)，審計(jì)查出主要問題金額96746萬元，其中查出違規(guī)金額20xx萬元，管理不規(guī)范金額94720萬元;審計(jì)期間整改金額20987萬元;應(yīng)上交財(cái)政20xx萬元，審計(jì)挽回?fù)p失64萬元;核減投資額429萬元。1-10月份，上報(bào)審計(jì)報(bào)告和信息129篇，其中市局采用31篇，被省廳采用39篇，中國審計(jì)報(bào)采用1篇，提出審計(jì)建議113條。
一、20xx年審計(jì)工作情況
(一)以圍繞中心、服務(wù)大局為己任,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能作用
1.深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)。根據(jù)局里統(tǒng)一安排，20xx年完成了對區(qū)財(cái)政20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的駐點(diǎn)審計(jì)工作。本次審計(jì)采取大財(cái)政審計(jì)方式，在充分調(diào)研與溝通的基礎(chǔ)上，整合審計(jì)力量，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線，強(qiáng)化審計(jì)跟進(jìn)、問效民生資金，各職能科室分別對區(qū)財(cái)政局、住建局等單位農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。同時(shí)，今年上半年對區(qū)地稅分局20xx年度稅收計(jì)劃執(zhí)行情況開展了審計(jì)，審計(jì)主要以稅收政策的執(zhí)行為重點(diǎn)，旨在反映地稅部門在稅收管理中是否存在執(zhí)法不嚴(yán)、征管不力、稅收不實(shí)、管理不規(guī)范等問題，從而促進(jìn)地稅部門依法治稅，保證我區(qū)地方稅收收入持續(xù)、穩(wěn)定增長。在《關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)
工作報(bào)告
》中，首次將民生項(xiàng)目審計(jì)、政府投資工程審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等內(nèi)容納入進(jìn)報(bào)告，受到區(qū)人大常委會的充分肯定。
2.強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城市發(fā)展服務(wù)。圍繞政府關(guān)心、老百姓關(guān)注的農(nóng)橋建設(shè)、拆遷安置房建設(shè)等重點(diǎn)投資領(lǐng)域，繼續(xù)加強(qiáng)對民生項(xiàng)目、城市建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在政府投資項(xiàng)目科學(xué)決策、規(guī)范管理、控制成本、提高質(zhì)量上的監(jiān)督和服務(wù)作用，推動城市建設(shè)項(xiàng)目又好又快實(shí)施。今年以來，組織實(shí)施了浦口區(qū)20xx年度農(nóng)橋項(xiàng)目、城南河河道整治工程、珠西河河道整治工程、江浦街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拆遷安置房二期住宅項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)的管理，參與研究、討論區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的應(yīng)急工程承包商名錄庫的增補(bǔ)實(shí)施意見及中介機(jī)構(gòu)庫考核意見。下半年，根據(jù)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排，對跟蹤審計(jì)和結(jié)算審計(jì)庫內(nèi)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考核、匯總，并將考核結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。全區(qū)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)共對52個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了決算審計(jì)，報(bào)審金額13458.26萬元，核減金額2174.38萬元。
3.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀、發(fā)展觀。按照區(qū)委組織部的統(tǒng)一安排，今年計(jì)劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，其中，“三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目2個(gè)。審計(jì)中，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中辦、國辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定》，積極推行“三責(zé)聯(lián)審”，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任績效審計(jì)。加強(qiáng)審計(jì)資源配置管理，根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)重、人員少的特點(diǎn)以及項(xiàng)目的實(shí)際情況，整合全局審計(jì)人力資源、技術(shù)資源、信息資源，合理安排審計(jì)項(xiàng)目。并對項(xiàng)目完成時(shí)間責(zé)任到人，計(jì)劃到天，增強(qiáng)審計(jì)成本高效管理意識，以較少的人力、物力、時(shí)間獲得的審計(jì)成果。拓展審計(jì)內(nèi)容，改進(jìn)審計(jì)方法，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;審計(jì)查賬與審計(jì)調(diào)查相結(jié)合;審計(jì)查賬與審計(jì)座談相結(jié)合;縱向、橫向?qū)徲?jì)相結(jié)合，避免重復(fù)審計(jì)，提高審計(jì)效益。
4.開展專項(xiàng)資金審計(jì)，牢固樹立“民本審計(jì)”理念。緊緊圍繞新農(nóng)村建設(shè)、社會保障資金和關(guān)系群眾切身利益的問題，開展重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)(審計(jì)調(diào)查)。在省、市的統(tǒng)一部署下，實(shí)施了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專項(xiàng)資金以及村莊環(huán)境整治專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中，綜合運(yùn)用分析對比，延伸調(diào)查等手段，共查出高估冒算365萬元，資金支付不及時(shí)85萬元。審計(jì)
調(diào)查報(bào)告
客觀反映、分析和評價(jià)當(dāng)前農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的落實(shí)狀況以及存在的突出困難與問題，提出完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理的審計(jì)建議4條，為政府決策服務(wù)。村莊環(huán)境整治資金的項(xiàng)目涉及村委會、住建、城管等10余部門，走訪調(diào)查了700多個(gè)村莊，通過審計(jì)調(diào)查，對全區(qū)村莊環(huán)境整治工作做出科學(xué)合理的績效評價(jià)，從而促進(jìn)完善村莊環(huán)境建設(shè)和維護(hù)長效機(jī)制，更好地服務(wù)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，保障農(nóng)村居民的應(yīng)有權(quán)益。
5.加強(qiáng)指導(dǎo)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。年初，我局根據(jù)市局、市內(nèi)審協(xié)會的要求，傳達(dá)貫徹落實(shí)《江蘇省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》(江蘇省人民政府令第88號)和《江蘇省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的文件精神，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《浦口區(qū)20xx年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見》。截止目前，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)共計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目115項(xiàng)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)5項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)12項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)19項(xiàng)、基本建設(shè)審計(jì)78項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng);提出建議被采納 35條，上報(bào)內(nèi)審信息15篇，被采用1篇，上報(bào)內(nèi)審論文1篇，查出損失浪費(fèi)金額1125.96萬元，為國家、集體挽回了經(jīng)濟(jì)損失，節(jié)約了投資資金。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了鎮(zhèn)街、各部門的經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.認(rèn)真組織實(shí)施政府交辦任務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)安排，我局實(shí)施了湯泉街道瓦殿村和江浦街道光明村兩個(gè)村財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)項(xiàng)目。通過審計(jì)，摸清村級財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，揭示村級資金、資產(chǎn)、資源在管理使用上存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，為區(qū)政府加強(qiáng)村級三資管理，規(guī)范村級民主監(jiān)督提供依據(jù)。所撰寫的2份審計(jì)報(bào)告被區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，肯定了報(bào)告所述情況清楚、問題明確、建議合理，反映了審計(jì)工作深入細(xì)致、扎實(shí)有效，要求相關(guān)街道拿出整改意見，杜絕類似問題發(fā)生。
7.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，配合做好市局對我區(qū)相關(guān)鎮(zhèn)街財(cái)政運(yùn)行情況審計(jì)調(diào)查工作。積極主動與區(qū)財(cái)政局聯(lián)系，建議召開專題會議，提前部署相關(guān)迎審工作。加強(qiáng)對頂山街道、橋林街道內(nèi)審人員的指導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作銜接到位。同時(shí)積極配合市局審計(jì)小組，做好審計(jì)進(jìn)點(diǎn)、現(xiàn)場審計(jì)的各項(xiàng)服務(wù)協(xié)調(diào)工作，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，并按時(shí)序進(jìn)度完成審計(jì)任務(wù)。
8、全力以赴，做好審計(jì)署對我區(qū)政府債務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)國務(wù)院要求，今年8-9月份審計(jì)署組織全國審計(jì)機(jī)關(guān)對政府性債務(wù)審計(jì)進(jìn)行審計(jì)，我區(qū)由審計(jì)署下派的審計(jì)小組直接審計(jì)，對此，我局高度重視，抽調(diào)2名業(yè)務(wù)骨干專職配合審計(jì)組開展相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)方案，了解和掌握此次審計(jì)的基本要求。同時(shí)，主動與審計(jì)組交流業(yè)務(wù)信息，加強(qiáng)與財(cái)政、融資平臺等單位的溝通與聯(lián)系，根據(jù)審計(jì)組要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地提供審計(jì)組需要的文件、資料和數(shù)據(jù)，確保審計(jì)工作圓滿完成。
9、全員參與，做好服務(wù)保障亞青會各項(xiàng)工作。根據(jù)亞青會浦口區(qū)指揮中心統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合巡防區(qū)域?qū)嶋H，制定詳細(xì)的網(wǎng)格化巡防方案，編排巡防值班表，明確局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對所屬區(qū)域開展24小時(shí)不間斷安保巡防，重點(diǎn)抓好社會面防控和文明行為引導(dǎo)工作。在市亞青組委會的統(tǒng)一要求和部署下，抽調(diào)2名骨干進(jìn)駐亞青體育公園場館，脫崗2個(gè)月，專職開展亞青體育公園場館監(jiān)察審計(jì)工作，為亞青會提供一線服務(wù)。同時(shí)，安排專人與區(qū)財(cái)政局共同組成屬地保障經(jīng)費(fèi)審核小組，共同對亞青村和各比賽場館申請的屬地保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行會審，確保浦口區(qū)內(nèi)亞青村和各比賽場館經(jīng)費(fèi)能及時(shí)撥付到位。
(二)以規(guī)范管理、突出績效為重點(diǎn)，提升現(xiàn)代審計(jì)水平
今年，我局以審計(jì)項(xiàng)目管理創(chuàng)新為抓手，做強(qiáng)做優(yōu)績效審計(jì)，大力推動審計(jì)質(zhì)量建設(shè)、審計(jì)信息化建設(shè)再上新水平，加快推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型升級。
1.以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為載體，著力提高審計(jì)工作水平。為了使審計(jì)工作逐步上臺階，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能培訓(xùn)，我局采取幫學(xué)、互學(xué)、集中學(xué)和以審促學(xué)等多種方式開展教育培訓(xùn)，狠抓審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)，提升審計(jì)人員分析理解能力、語言表達(dá)能力、工作協(xié)調(diào)能力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作精神，樹立全局一盤棋的觀念。 3月初，開展了為期一個(gè)星期的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，對全局人員及相關(guān)內(nèi)審人員統(tǒng)一培訓(xùn)，請來市局相關(guān)處室的專家，現(xiàn)場輔導(dǎo)如何打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)積極鼓勵(lì)年輕業(yè)務(wù)骨干走上講臺，講解ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法，讓全局所有人員相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，既豐富了審計(jì)業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)質(zhì)量，也開闊了審計(jì)干部的視野，在相互學(xué)習(xí)，相互借鑒的良性氛圍中不斷提升業(yè)務(wù)能力。
2.以數(shù)字化審計(jì)為手段，著力提升審計(jì)工作效率。為適應(yīng)當(dāng)前審計(jì)形勢任務(wù)需要，廣泛應(yīng)用審計(jì)信息技術(shù)，努力提高審計(jì)效率和效果，實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段信息化轉(zhuǎn)型，上半年，我局制定了包括《信息化工作責(zé)任制度》、《信息化建設(shè)工作實(shí)施意見》、《信息化考核辦法》及《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全保密制度》等“一攬子”信息化制度措施，以制度促審計(jì)信息化建設(shè)。通過一系列制度措施的建立，統(tǒng)一了全局人員的思想，引導(dǎo)全體審計(jì)人員充分認(rèn)識信息化在整個(gè)審計(jì)工作中的全局性、戰(zhàn)略性地位和作用，同時(shí)也清醒認(rèn)識到自身的差距，充分調(diào)動和激勵(lì)全局人的積極性、主動性，增強(qiáng)做好審計(jì)信息化工作的緊迫感和責(zé)任感，為我局下一步信息化建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.以項(xiàng)目質(zhì)量管理為抓手，著力防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“提升質(zhì)量、爭創(chuàng)精品”的理念，要求審計(jì)人員以精益求精的態(tài)度抓項(xiàng)目質(zhì)量，創(chuàng)審計(jì)精品，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。一是實(shí)行審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范制。組織全體業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)市局《審計(jì)組組長審核規(guī)則》、《審計(jì)業(yè)務(wù)部門復(fù)核規(guī)則》、《審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)業(yè)務(wù)會議審議規(guī)則》、《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》等文件，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范，對項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)行全方位控制。二是實(shí)行優(yōu)秀項(xiàng)目示范制。堅(jiān)持“示范引領(lǐng)、打造精品，以點(diǎn)帶面、整體提升”的思路，通過優(yōu)秀項(xiàng)目檔案科室傳閱、優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告集中點(diǎn)評、優(yōu)秀項(xiàng)目主審經(jīng)驗(yàn)交流等形式，在審計(jì)人員中營造“人人注重審計(jì)質(zhì)量，個(gè)個(gè)爭創(chuàng)審計(jì)精品”的良好氛圍。三是實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量點(diǎn)評制。定期召開審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量情況通報(bào)會，重點(diǎn)針對項(xiàng)目審理中發(fā)現(xiàn)的共性問題，圍繞審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)程序等質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，開展項(xiàng)目質(zhì)量點(diǎn)評活動，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
(三)以創(chuàng)先爭優(yōu)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)為路徑，提高審計(jì)隊(duì)伍整體效能
以全區(qū)開展的“三爭一創(chuàng)”、領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”、“黨支部晉位升級”主題教育活動為載體，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，保持清正廉潔，爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型、勤廉型、服務(wù)型審計(jì)機(jī)關(guān)，增強(qiáng)審計(jì)干部的綜合素質(zhì)。
1.繼續(xù)開展領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”活動。為提升活動成果和實(shí)效，我局領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員和中層干部在深入掛鉤聯(lián)系的石佛寺社區(qū)充分調(diào)研，在去年制定的《浦口區(qū)審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”
活動方案
》的基礎(chǔ)上，緊密聯(lián)系審計(jì)監(jiān)督職能，創(chuàng)新活動載體，進(jìn)一步完善“四解四促”領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任機(jī)制、聯(lián)系溝通機(jī)制、問題破解機(jī)制和共建長效機(jī)制;制定了《區(qū)審計(jì)局20xx年領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“四解四促”活動計(jì)劃 》，明確了今年的活動計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，積極有序地組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展下訪活動。
2.開展“黨支部晉位升級”活動。根據(jù)區(qū)委組織部、區(qū)機(jī)關(guān)工委總體部署，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，積極開展基層黨組織晉位升級活動。圍繞基層組織建設(shè)年分類定級確定的“黨組織帶頭人、工作思路、工作制度、活動陣地、保障機(jī)制、工作業(yè)績、群眾反映”等7項(xiàng)指標(biāo)，局黨支部和黨員在前期自查自評、黨群評議的基礎(chǔ)上，制定出《浦口區(qū)審計(jì)局黨支部晉位升級工作實(shí)施方案》，并根據(jù)有關(guān)通知要求，采取切實(shí)有效措施，加強(qiáng)黨組織陣地規(guī)范化建設(shè)。
3.開展黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)。年初，區(qū)委、區(qū)政府就如何貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省市有關(guān)作風(fēng)規(guī)定作了整體要求。隨后，我局組織機(jī)關(guān)全體人員集中學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)會議和文件精神，并要求所有人員聯(lián)系個(gè)人工作實(shí)際，認(rèn)真查找整改自身存在的問題和不足，把解決突出問題與履行
崗位職責(zé)
結(jié)合起來，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，增強(qiáng)發(fā)展意識、服務(wù)意識、競爭意識，使全局干部職工在思想觀念、工作作風(fēng)和紀(jì)律上都有了明顯提高，為樹立良好的審計(jì)形象打下了基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制，加大考核力度，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法，與各個(gè)科室簽訂目標(biāo)
責(zé)任書
，通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計(jì)工作的主動性和積極性，提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和水平。
二、20xx年工作打算
20xx年，我局審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是：以xx大和xx大三中全會精神為指導(dǎo)，緊扣主題主線，把握提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益這個(gè)中心，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，有效履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)、以加強(qiáng)自身建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，為建設(shè)“生態(tài)、現(xiàn)代、幸?！毙缕挚?，“打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”核心任務(wù)作出新的貢獻(xiàn)。
(一)抓重點(diǎn)、突績效，發(fā)揮審計(jì)新成效。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以財(cái)政審計(jì)大格局為統(tǒng)領(lǐng)，突出績效審計(jì)重點(diǎn)，不斷深化政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和民生資金審計(jì)，把審計(jì)評價(jià)政策貫徹執(zhí)行情況以及財(cái)政資金的使用效率、效果、效益情況作為審計(jì)的首要目標(biāo)，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)有效、促進(jìn)政府建設(shè)資金的廉潔高效、促進(jìn)干部監(jiān)督管理制度和問責(zé)制度的有效執(zhí)行，促進(jìn)民生幸福指標(biāo)的盡早實(shí)現(xiàn)，確保浦口率先發(fā)展的各種資金運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范、有效，發(fā)揮審計(jì)圍繞中心、服務(wù)大局的積極作用。
(二)促轉(zhuǎn)型、重實(shí)效，促進(jìn)審計(jì)工作再上新臺階。根據(jù)審計(jì)轉(zhuǎn)型期的工作特點(diǎn)和要求，大力推進(jìn)績效審計(jì)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效審計(jì)全覆蓋;大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高計(jì)算機(jī)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化的質(zhì)量;大力探索信息系統(tǒng)審計(jì)，提升審計(jì)工作效率。同時(shí)，加大審計(jì)成果轉(zhuǎn)化和綜合利用力度，更加注重提高審計(jì)建議的前瞻性和針對性，促進(jìn)被審計(jì)單位提高管理水平，促進(jìn)完善體制、機(jī)制和制度建設(shè);更加注重建立審計(jì)整改問責(zé)制度，定期向區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府作專題督辦情況匯報(bào)，進(jìn)一步完善審計(jì)整改的長效機(jī)制，發(fā)揮審計(jì)的整體效能。
(三)強(qiáng)素質(zhì)、樹形象，實(shí)現(xiàn)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)新提高。進(jìn)一步深化干部人事制度改革，建立公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)的選人、用人機(jī)制。立足內(nèi)部挖潛力，有針對性地抓好審計(jì)人員教育培訓(xùn)，面向外部聘專家，建立績效審計(jì)、工程審計(jì)“人才庫”，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍，為審計(jì)工作的專業(yè)化提供人才保障。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十二
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今年上半年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會議對審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo)，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬元，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇。
一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。
召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會議，傳達(dá)貫徹了全國全省審計(jì)工作會議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè);市本級62個(gè)，縣(市、區(qū))審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的`正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。
二、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
市本級和各縣(市、區(qū))審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了**汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。
三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對市本級及11個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級項(xiàng)目辦和財(cái)政部門下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見，得到采納。
(三)、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)?？偟恼J(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬元，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問題。
(四)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計(jì)局開展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬元，核減420.4萬元，核減率達(dá)19.3%。市本級和11個(gè)縣(市、區(qū))審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。
5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來，市本級在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的**華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;長期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十三
根據(jù)^v^的有關(guān)會議精神，結(jié)合本市xx區(qū)的審計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，特制定了20xx年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體的情況如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)xx大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(2)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十四
牛耕綠野千倉滿，虎嘯青山萬里春，千山萬水，我們昂揚(yáng)走過;似水流年，20__年已接近尾聲，那么大學(xué)內(nèi)部審計(jì)
工作總結(jié)
與
工作計(jì)劃
該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼拇髮W(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃范例，希望大家喜歡!
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個(gè)代表"重要思想和"某某大"會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為某某年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)
規(guī)章制度
若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)某資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察某赴某國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集某已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集某每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個(gè)人利益或小某體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三、審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、
工作體會
和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
某某某某年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)
年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的某某某某年工會財(cái)務(wù)收支情況審查;機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì);學(xué)校某某某某年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);動科學(xué)院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì);某某某某年學(xué)校安排的3840萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查;學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;某某某某年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份。審計(jì)資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個(gè)具體問題，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計(jì)金額達(dá)322000萬元。
二、工程審計(jì)
某某某某年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng)，審計(jì)金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng)，審計(jì)金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。
三、審計(jì)其他工作
1、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計(jì)檔案201份，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計(jì)文件198份。
2、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動，竣工驗(yàn)收等活動;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，出臺了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見，對規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
20__年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績
20__年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利
20__年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會，對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)
深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度
一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績
1、某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目
通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施
處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處
在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
5、積極參與，注重細(xì)節(jié)
濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計(jì)處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展
工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、
施工合同
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益
進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
(六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作
由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們在展開審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十五
2020年，我局的審計(jì)工作雖然取得了一定的成績，但是問題也不容忽視，一是經(jīng)責(zé)審計(jì)時(shí)效性不夠?！跋葘徲?jì)、后離任”是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的一個(gè)重要原則。但是，目前普遍存在“先任后審”的逆程序作法，這種“馬后炮”式的審計(jì),給審計(jì)人員核實(shí)問題,搜集證據(jù)、征求意見、處理問題、落實(shí)結(jié)論等帶來諸多不便，審計(jì)報(bào)告作為干部任用的依據(jù)作用也無從發(fā)揮。特別是對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法問題，給追究責(zé)任帶來了困難。同時(shí)，由于目前人事變動頻繁，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對象不斷增多，而審計(jì)力量有限，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作難以及時(shí)執(zhí)行到位。二是審計(jì)人員力量不足，審計(jì)任務(wù)過重，導(dǎo)致少數(shù)項(xiàng)目審計(jì)面不寬，難以審深審?fù)福y以真正實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋。三是審計(jì)成果開發(fā)利用不夠，缺乏對審計(jì)成果深層次的分析，難以形成宏觀層面的審計(jì)成果。