為保證事情或工作高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)的方案，方案是書面計(jì)劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則，步驟等。寫方案的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇一
為貫徹落實(shí)中央和省有關(guān)部署要求，進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實(shí)增強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)、調(diào)控、穩(wěn)價(jià)能力，更好滿足人民群眾對(duì)高品質(zhì)蔬菜產(chǎn)品需求，加快千億元級(jí)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合我市實(shí)際，制定本工作方案。
深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，開展“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)，強(qiáng)化新型主體、技術(shù)裝備、資金投入等要素支撐，實(shí)行適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升應(yīng)急調(diào)控能力，進(jìn)一步夯實(shí)城市蔬菜生產(chǎn)保供基礎(chǔ)，增加綠色優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品有效供給，暢通蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全面提升蔬菜產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，使之成為“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供的“頂梁柱”、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)跑者”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民的“樣板間”，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。
堅(jiān)持科學(xué)合理布局。立足各地資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃布局，兼顧市區(qū)互補(bǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)。
堅(jiān)持政府引導(dǎo)發(fā)展。充分運(yùn)用各級(jí)優(yōu)惠政策扶持、政府服務(wù)、金融支撐等手段，鼓勵(lì)引入社會(huì)資本，充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)配優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)蔬菜基地建設(shè)。
堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。強(qiáng)化科技支撐，推進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用，注重提升蔬菜基地設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高蔬菜保供基地科技和管理水平。
堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，推動(dòng)蔬菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，明晰市場(chǎng)供求關(guān)系，適時(shí)引入科普、研學(xué)、采摘、觀光、培訓(xùn)等元素。
堅(jiān)持精品發(fā)展道路。加快蔬菜產(chǎn)品“兩品一標(biāo)”建設(shè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、塑造品牌，向品牌化、高端化、外延型基地發(fā)展。
立足現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)和高效精品農(nóng)業(yè)，建設(shè)高端品質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，筑牢蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供底線，平常時(shí)期豐富花色、調(diào)劑余缺，應(yīng)急時(shí)期保障供應(yīng)、穩(wěn)定市場(chǎng)，保證本地蔬菜播種面積穩(wěn)定度達(dá)98%以上，蔬菜自給率達(dá)30%以上，其中葉菜自給率達(dá)70%以上。
按照產(chǎn)地環(huán)境良好、種植面積穩(wěn)定、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品綠色優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)銷對(duì)接順暢的要求，用5年左右時(shí)間，建設(shè)3萬(wàn)畝以上“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地，全市綠色蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)能力、市場(chǎng)流通能力、質(zhì)量安全監(jiān)管能力、應(yīng)急調(diào)控保障能力顯著提升；基地內(nèi)蔬菜集約化育苗覆蓋率達(dá)50%以上，適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)比重達(dá)60%以上，設(shè)施蔬菜占比達(dá)70%以上，蔬菜總產(chǎn)和淡季(6-8月、12月-次年2月)上市量均增長(zhǎng)10%以上，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和品質(zhì)明顯提升。
(一)科學(xué)合理布局綠色蔬菜保供基地。圍繞筑牢城市蔬菜自給安全線目標(biāo)，結(jié)合蔬菜生產(chǎn)及調(diào)劑調(diào)出能力實(shí)際，合理確立本地區(qū)“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)任務(wù)，優(yōu)先選擇有一定基礎(chǔ)、規(guī)模、優(yōu)勢(shì)、發(fā)展穩(wěn)定的“菜籃子”工程蔬菜基地、省級(jí)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園等現(xiàn)有基地進(jìn)行優(yōu)化提升，穩(wěn)健推進(jìn)新基地建設(shè)，并盡可能向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蔬菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)板塊集中避免零散布局?；匾?guī)劃選址要充分考慮糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要水源地保護(hù)區(qū)等政策規(guī)定，對(duì)接國(guó)土空間規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、“兩區(qū)”劃定成果等，主要利用一般農(nóng)田、冬閑田、丘陵山地等土地種植蔬菜，促進(jìn)糧食與蔬菜生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極引導(dǎo)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)連片流轉(zhuǎn)，提升蔬菜適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平，重點(diǎn)打造相對(duì)集中連片百畝以上的適度規(guī)模生產(chǎn)基地。建立基地名錄清單，統(tǒng)一編號(hào)、建檔立卡，鼓勵(lì)利用現(xiàn)代信息技術(shù)將基地落地上圖，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，防止基地“非菜化”情況發(fā)生。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇二
為了促進(jìn)本單位全面評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和評(píng)價(jià)報(bào)告，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的總體目標(biāo)是：了解本單位內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行狀況，分析內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿內(nèi)部控制各項(xiàng)制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作是檢驗(yàn)本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)中保持獨(dú)立性?？陀^評(píng)價(jià)各部門的業(yè)務(wù)流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)措施可靠運(yùn)行。
1、組織層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。明確各部門職責(zé)分工，厘清各部門在組織層級(jí)內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，歸屬到不同的機(jī)構(gòu)，達(dá)到權(quán)力制衡的效果；對(duì)內(nèi)部控制有重要影響的關(guān)鍵性崗位，明確其崗位職責(zé)權(quán)限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲。
2、單位層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。各個(gè)部門是否建立相應(yīng)的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進(jìn)建議。
3、業(yè)務(wù)層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。
（1）預(yù)算編制。預(yù)算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實(shí)際情況，真實(shí)反映單位本年度全部業(yè)務(wù)收支計(jì)劃；是否建立專門的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)并有相應(yīng)的預(yù)算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財(cái)務(wù)核算和業(yè)務(wù)工作的一致性；是否建立科學(xué)有效的決算與考評(píng)機(jī)制。
（2）收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門定員定額標(biāo)準(zhǔn)及單位工作計(jì)劃需要據(jù)實(shí)編制；是否根據(jù)國(guó)庫(kù)指標(biāo)下達(dá)時(shí)進(jìn)行收入登記并確認(rèn)資金來(lái)源，匹配財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權(quán)限對(duì)不同資金的財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購(gòu)或?qū)徟Y(jié)果提出資金支付申請(qǐng)，單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行資金支付審核并匹配應(yīng)對(duì)的收入資金來(lái)源。
（3）采購(gòu)控制。單位是否按照實(shí)際需求在采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)
范圍內(nèi)，按季度編制采購(gòu)預(yù)算并確定采購(gòu)方式；是否建立單位內(nèi)部的分權(quán)和崗位分離機(jī)制，采購(gòu)需求計(jì)劃評(píng)審是否設(shè)置不同崗位進(jìn)行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算報(bào)告等文件，按照資金支付的相關(guān)規(guī)定，填寫相關(guān)表格。
1、個(gè)別訪談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設(shè)程度；其次，與各科室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進(jìn)行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實(shí)情況。
2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)表或其他內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過程，了解控制措施設(shè)計(jì)的有效性，并識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)。
3、專題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開專題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長(zhǎng)：xxxx
副組長(zhǎng)：xxx
成員：xxx
2、主要工作。
（1）檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（2）指導(dǎo)各部門內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；
（3）認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進(jìn)行整改
（4）編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇三
火電機(jī)組管道安裝錯(cuò)綜復(fù)雜，交叉作業(yè)多，輸送介質(zhì)多種多樣，而蒸氣、給水又有低壓、中壓、高壓之分，施工難度較大。在施工過程中，每條管道都要嚴(yán)格把關(guān)，按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施嚴(yán)格控制施工過程，杜絕施工中發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量通病，確保工程安裝質(zhì)量達(dá)到管道安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)熱力系統(tǒng)管道的小管遍布廠房的.各個(gè)角落，其工藝的好壞直接影響人的觀感，影響人們對(duì)整體工程的評(píng)價(jià)。而小管工藝的好壞主要取決于布置，所以小管施工時(shí)要高度重視，認(rèn)真對(duì)待進(jìn)行仔細(xì)設(shè)計(jì)、精心施工。
1.設(shè)計(jì)準(zhǔn)備。小口徑管道的安裝在電建安裝過程中是一大難點(diǎn)，設(shè)計(jì)院必須仔細(xì)考慮小口徑管道的安裝位置，所以，為確保小管道安裝工藝美觀，閥門操作檢修方便，對(duì)小管道安裝要進(jìn)行整體規(guī)劃，二次設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)精品工程目標(biāo)的重要保證。不僅可以使在電力建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差，高空作業(yè)較多的條件下對(duì)管道進(jìn)行地面的預(yù)組合，從而大大提高工效和有利于安全文明施工，而且可以減少總焊口數(shù)，在充分考慮現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的前提下可以選擇最合理的設(shè)計(jì)方案，所以大大減少了以往小口徑管道安裝中的隨機(jī)性，從而在管材長(zhǎng)度不增加的前提下能減少焊接工作量。
2.施工技術(shù)準(zhǔn)備。管道工程安裝之前必須進(jìn)行施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。必須編制施工技術(shù)方案和專項(xiàng)施工作業(yè)計(jì)劃，并向施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。
3.小徑管道及附件的檢查。小徑管安裝前必須核對(duì)所安裝的小徑管及零部件的制造許可證、合格證，材料質(zhì)保證等。閥門、支吊架型號(hào)、規(guī)格整定值、材料等是否符合圖紙及設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。小徑管及管件材質(zhì)、加工尺寸及精度應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。材料的技術(shù)要求應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。合金材料、不銹鋼管材、管件等應(yīng)進(jìn)行光譜復(fù)查，做出明顯標(biāo)識(shí)，做隨時(shí)做好標(biāo)識(shí)移植。管道、管件、管道附件外觀檢查，要求為：無(wú)裂紋、縮孔，夾渣、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷，表面應(yīng)光滑，不允許有尖銳滑痕。
4.施工機(jī)具設(shè)備，應(yīng)由項(xiàng)目部依據(jù)管道安裝施工需要進(jìn)行配置，機(jī)具設(shè)備使用計(jì)劃應(yīng)納入管道安裝施工組織方案。
（一）對(duì)小口徑管道的溫度、壓力，介質(zhì)去向匯總；統(tǒng)計(jì)可以集中布置在一起的小口徑管道系統(tǒng)。
（二）小徑管介質(zhì)相同或相似、參數(shù)接近、布置不遠(yuǎn)的管道盡量成排設(shè)計(jì)走向，確定不可以同時(shí)布置的管道系統(tǒng)；確定必須相交或通過相同位置的管道系統(tǒng)；確定可以提前直接埋地的管道。
（三）現(xiàn)場(chǎng)路徑勘察：小口徑管道安裝前應(yīng)在設(shè)備及大口徑管道安裝已基本完成或?qū)嶋H位置已經(jīng)確定的情況下，整體考慮小管道的布置，以確保安裝地點(diǎn)切實(shí)可行，無(wú)其他妨礙。
（四）管道走向合理，高壓、高溫疏水管道宜先垂直走向，后水平布置，并考慮自然補(bǔ)償熱膨脹，確保管道在運(yùn)行中不會(huì)嚴(yán)重變形或損壞。
（五）管道設(shè)計(jì)應(yīng)貼著墻、柱子及平臺(tái)下方走，方便管道支吊的設(shè)置。閥門應(yīng)盡量集中布置，形成操作臺(tái)，便于操作、維護(hù)和檢修的地方。
（六）管道設(shè)計(jì)標(biāo)高合理，疏放水母管的布線應(yīng)短捷，在滿足管道起始點(diǎn)高度要求的前提下，不影響運(yùn)行通道和其它設(shè)備的操作，疏水管道應(yīng)按運(yùn)行壓力范圍相近者進(jìn)行分組，分別接入不同壓力的疏水聯(lián)箱或擴(kuò)容器。接至疏水?dāng)U容器總管上各疏水管道的布置，應(yīng)按壓力順序排列（壓力低的靠近擴(kuò)容器側(cè)）。
2.管道支、吊、托架的預(yù)制、安裝
（一）管道的支吊架分為管部、連接件、根部，根部應(yīng)在管道安裝前安裝完畢。
（二）管道支吊架安裝前，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的距離和標(biāo)高，正確找出生根結(jié)構(gòu)的安裝位置。
（三）生根結(jié)構(gòu)與預(yù)埋件焊接前，埋件上的砂漿或油漆應(yīng)清除干凈，生根點(diǎn)焊固定后要復(fù)查其標(biāo)高與位置，確認(rèn)沒有誤差后方可焊牢。
（四）管道安裝就位時(shí)，應(yīng)將支吊架本體一起安裝。
（五）滑動(dòng)支架安裝時(shí)，應(yīng)考慮管道熱膨脹，以支座中心線為起點(diǎn)，將支座沿著管道膨脹的反方向移動(dòng)等于管段熱位移的1/2距離。
（六）吊架安裝時(shí)，可用拉桿長(zhǎng)度調(diào)整管道與支吊架生根結(jié)構(gòu)的距離，考慮到管道運(yùn)行時(shí)的熱位移，吊架的吊桿應(yīng)沿著管道熱位移的反方向傾斜等于管段熱位移值的1/2距離。
（七）管道水壓試驗(yàn)工作結(jié)束后，才可以割去臨時(shí)固定件進(jìn)行彈簧調(diào)整。
（八）投入運(yùn)行后，檢查調(diào)整各支吊架彈簧高度，使其符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到荷載均勻。
（一）內(nèi)部清理：管道安裝前用壓縮空氣吹掃，保證內(nèi)部清潔和通暢。安裝前要核對(duì)材質(zhì)，避免用錯(cuò)。支吊架下料制作應(yīng)使用機(jī)械方法，如特殊情況下使用火焊切割時(shí)應(yīng)用砂輪機(jī)將飛濺物打磨光滑。
（二）管道集中布置時(shí)注意橫平豎直原則，成排安裝時(shí)直線部分應(yīng)相互平行，曲線部分：當(dāng)管道水平或垂直并行時(shí)，應(yīng)與直線部分保持等距；管道水平上下并行時(shí)，彎管部分的曲率半徑應(yīng)一致。
（三）管道的間距：管道間距按突出部分凈距應(yīng)不小于50mm，帶保溫的管道間距的凈空不小于80mm，管子的最突出的部分（含管件、閥門等）與墻壁等構(gòu)筑物的距離不小于100mm。對(duì)于不保溫的汽水取樣管道，對(duì)焊口接頭、支架的位置設(shè)計(jì)造型。
（四）管道安裝過程中，為了更好的進(jìn)行質(zhì)量控制，應(yīng)安排專門的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝質(zhì)量和設(shè)計(jì)意圖到位的跟蹤，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范，以保證管系的有效膨脹。專業(yè)間的協(xié)調(diào)要到位，不同管路應(yīng)考慮膨脹不一致而統(tǒng)一走向，防止保溫后因膨脹不一致導(dǎo)致保溫鋁皮開裂。
目前，小口徑施工有了一定經(jīng)驗(yàn)，安裝前進(jìn)行提前設(shè)計(jì)、統(tǒng)一布置，安裝工藝都有了很大提高，改變了以往把小口徑管道安裝在不顯眼的位置或角落，將各層平臺(tái)的小徑管就近集中布置在柱、設(shè)備的周圍，既不占通道，又便于閥門操作，還提高了整體工程的觀感，小口徑管道的布置成為主廠房的亮點(diǎn)。我們要更加精益求精，優(yōu)化設(shè)計(jì)，改進(jìn)，對(duì)在管道安裝過程中易發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和（下轉(zhuǎn)第101頁(yè)）（上接第48頁(yè)）質(zhì)量通病都要認(rèn)真把關(guān)，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施，嚴(yán)格按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，確保管道安裝質(zhì)量，從而確保系統(tǒng)安全運(yùn)行，消除小口徑管道質(zhì)量通病，打造精品工程。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇四
為了對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃、實(shí)施進(jìn)行規(guī)范，使放行產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，特制定本程序。
適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)中質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管控等過程管理。
3.1由負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部門或崗位編制、修訂和宣貫本程序。
3.2公司其他部門、崗位與產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量控制工作，據(jù)此文件執(zhí)行。
4.1質(zhì)量計(jì)劃
4.1.1公司質(zhì)量管理的需要可以采用《質(zhì)量計(jì)劃》管理，以集中配置質(zhì)量管理的要素，控制過程質(zhì)量。
4.2質(zhì)量管理職權(quán)與人員
4.2.1公司設(shè)立了獨(dú)立的質(zhì)量管理部門，具體見公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖；該部門獨(dú)立履行職責(zé)。
4.2.2公司對(duì)于從事產(chǎn)品的檢驗(yàn)的人員按照《人力資源控制程序》依據(jù)所從事的崗位任職要求組織培訓(xùn)、考核，發(fā)放上崗證，管理崗位負(fù)責(zé)人公司經(jīng)考核后任命。
4.2.3對(duì)公司各部門與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位工作人員公司在上崗培訓(xùn)中依據(jù)崗位內(nèi)容培訓(xùn)、考核。
4.3質(zhì)量管理的過程
總體來(lái)說，質(zhì)量管理按照人機(jī)料法環(huán)等方面進(jìn)行過程管控。
4.3.1公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施。
4.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)的儀器設(shè)備的管理按照《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》實(shí)施。
4.3.3質(zhì)量控制活動(dòng)中涉及到的監(jiān)視測(cè)量裝置依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。
4.3.4與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的環(huán)境管理按照《工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。
4.3.5質(zhì)量數(shù)據(jù)的管理按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析。
4.3.6產(chǎn)品的出廠放行按照《產(chǎn)品放行控制程序》實(shí)施。
4.3.7產(chǎn)品質(zhì)量控制活動(dòng)涉及到的驗(yàn)證、確認(rèn)，按照《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序》執(zhí)行。
4.3.8產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后等人力任命依據(jù)《人力資源控制程序》執(zhí)行。
4.4歸檔：
4.4.1質(zhì)量管理活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄、資料按照《記錄控制程序》管理。
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
6.1《人力資源控制程序》
6.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
6.3《檢驗(yàn)儀器設(shè)備和工裝夾具控制程序》
6.4《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》
6.5《工作環(huán)境控制程序》
6.6《數(shù)據(jù)分析控制程序》
6.7《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序》
6.8《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序》
6.9《產(chǎn)品放行控制程序》
6.10《記錄控制程序》
7.1《質(zhì)量計(jì)劃》
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇五
海勃灣增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷
區(qū)婦幼保健院、各鎮(zhèn)（社區(qū)）衛(wèi)生服務(wù)站（中心）：
一、加強(qiáng)組織管理，明確責(zé)任分工 各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施小組成員要明確各自職責(zé)，分工協(xié)作，建立增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目工作信息月報(bào)制度，保證各項(xiàng)上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。
二、完善服務(wù)體系，強(qiáng)化出生干預(yù)
不斷健全以縣婦幼保健機(jī)構(gòu)為主體，區(qū)、村（社區(qū)）兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)為支撐，覆蓋全縣的婦幼保健服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)科質(zhì)量，降低神經(jīng)管缺陷發(fā)生率，為待孕及已孕育齡婦女提供規(guī)范安全的出生缺陷干預(yù)工作及孕產(chǎn)期保健。
三、開展健康教育，提高干預(yù)效果
各區(qū)衛(wèi)生院及村（社區(qū)）衛(wèi)生所積極開展宣傳和健康教育，利用婚育學(xué)校、孕前保健、早孕檢查等服務(wù)項(xiàng)目向服務(wù)對(duì)象進(jìn)行一對(duì)一的預(yù)防出生缺陷知識(shí)健康宣傳，提高相關(guān)知識(shí)知曉率，認(rèn)真做好葉酸的組織和發(fā)放工作，將干預(yù)措施落到實(shí)處。
四、定期開展自查，及時(shí)整改
各區(qū)衛(wèi)生院必須積極開展增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目的自查工作，自查內(nèi)容為項(xiàng)目管理，藥品發(fā)放，健康教育等，并將自查小結(jié)上報(bào)縣衛(wèi)生局醫(yī)政婦幼科，對(duì)存在的問題要及時(shí)整改，對(duì)違紀(jì)行為要追究相關(guān)人員責(zé)任。
五、加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)格考評(píng)制度
區(qū)衛(wèi)生局每季度將組織一次對(duì)各區(qū)衛(wèi)生、村（社區(qū)）衛(wèi)生所項(xiàng)目工作進(jìn)行督導(dǎo)，重點(diǎn)是對(duì)項(xiàng)目管理、藥品發(fā)放、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、健康宣傳、質(zhì)量控制及效果、信息報(bào)送、服用人群滿意度等進(jìn)行考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果納入本考核范圍，以保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
海勃灣衛(wèi)生局
二〇一〇年六月三十日
主題詞：增補(bǔ)葉酸 質(zhì)量控制
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇六
3、《高壓架空電力線路基礎(chǔ)施工技術(shù)規(guī)定》;
3.1 土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保溫防凍
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上，將表土翻松耙平。翻耕的深度，根據(jù)土質(zhì)和當(dāng)?shù)貧夂驐l件而定，一般不小于0.3m，其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
3.1.2 冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管溝時(shí)按下列規(guī)定執(zhí)行：
b) 回填土工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，防止基土或已填土層受凍。
c) 冬季大面積填方應(yīng)符合下列要求
1)填土前應(yīng)清除其表面冰雪，填土中嚴(yán)禁冰雪混入;
2)填方邊坡表面1m內(nèi)，不得用凍土;
3)上層應(yīng)用未凍的或透水性好的土質(zhì)，其厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;
4)室外平均氣溫在-5℃以上時(shí)，填方高度不受限，平均氣溫在-5℃- -10℃時(shí)，填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3鋼筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在負(fù)溫條件下，鋼筋的力學(xué)性能要發(fā)生變化：屈服點(diǎn)和抗拉強(qiáng)度增加，伸長(zhǎng)率和抗沖擊韌性降低，脆性增加。
b) 在負(fù)溫條件下使用的鋼筋，施工過程中要加強(qiáng)管理和檢查。鋼筋在運(yùn)輸過程中要注意防止撞擊，刻痕等缺陷。
3.1.3.2 鋼筋負(fù)溫的冷拉和冷彎
a) 鋼筋負(fù)溫冷拉方法可采用控制應(yīng)力方法或控制冷拉率方法。
b) 在負(fù)溫條件下采用控制應(yīng)力方法冷拉鋼筋時(shí)，由于伸長(zhǎng)率隨溫度降低而減少，如控制應(yīng)力不變，則伸長(zhǎng)率不足，鋼筋強(qiáng)度將達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，因此在負(fù)溫下冷拉的控制應(yīng)力應(yīng)較常溫提高。而冷拉率的確定應(yīng)與常溫施工相同。鋼筋冷拉設(shè)備儀表和液壓工作系統(tǒng)油液應(yīng)根據(jù)環(huán)境溫度選用，并應(yīng)在使用溫度條件下進(jìn)行配套校驗(yàn)。
3.2 砼工程
3.2.1 砼結(jié)構(gòu)工程的冬季施工需采取措施的原因：
混凝土的溫度降至0℃時(shí)，其抗壓強(qiáng)度不得低于抗凍臨界強(qiáng)度.砼抗凍臨界強(qiáng)度如下：a 礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土，標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的30%;b礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土，為標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的40%，但c10及c10以下的混凝土，不得低于5mpa。所以《砼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50204-20xx)規(guī)定：室外日平均氣溫連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃時(shí)，砼結(jié)構(gòu)工程的施工應(yīng)采取冬期施工措施?？梢匀〉谝粋€(gè)出現(xiàn)連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣，當(dāng)氣溫回升時(shí)，取第一個(gè)連續(xù)5天穩(wěn)定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內(nèi)2，8，14，20時(shí)等4次室外氣溫觀測(cè)結(jié)果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處，并遠(yuǎn)離熱源的地方測(cè)定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施：
a)早期增強(qiáng)：主要提高砼早期強(qiáng)度，使其盡快達(dá)到受凍臨界強(qiáng)度。具體措施有： 使用早強(qiáng)水泥或超早強(qiáng)水泥;摻早強(qiáng)劑或早強(qiáng)型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內(nèi)部結(jié)構(gòu)：具體做法是增加砼的密實(shí)度，排除多余的游離水或摻用減水劑，提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑，降低砼的冰點(diǎn)溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求
砼在澆筑前，應(yīng)清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢，盡量加快砼的澆筑速度，防止熱量散失過快。砼拌合物的出機(jī)溫度不宜低于10℃，入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強(qiáng)砼的振搗，盡可能提高砼的密實(shí)度。冬季振搗砼要采用機(jī)械振搗，振搗時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng)。
施工時(shí)，應(yīng)要滿足下列要求：
a)當(dāng)溫度為負(fù)溫時(shí)，嚴(yán)禁澆水且外露表面必須覆蓋.
b) 當(dāng)拆模后砼的表面溫度與環(huán)境溫度差大于15℃時(shí)，應(yīng)采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養(yǎng)護(hù)溫度，不得低于防凍劑的規(guī)定溫度，達(dá)不到規(guī)定溫度時(shí)，應(yīng)立即采取保溫措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根據(jù)砼強(qiáng)度增長(zhǎng)特性，可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達(dá)抗凍臨界強(qiáng)度的養(yǎng)護(hù)保溫措施。根據(jù)本線路途徑地區(qū)氣象資料、工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)條件，砼養(yǎng)護(hù)可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法，嚴(yán)禁使用攏火法。除了保溫養(yǎng)護(hù)措施做好外，關(guān)鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫，要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項(xiàng)：
3.2.5.1主要采用加熱水(可達(dá)80℃)拌合，需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑，當(dāng)熱水拌合的方法仍達(dá)不到出機(jī)溫度時(shí)，還需要對(duì)砂，石進(jìn)行加熱，保證據(jù)砼的出機(jī)溫度(溫度不宜超過35℃)，但任何情況下均不得對(duì)水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2 水泥使用普通硅酸鹽水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土，嚴(yán)禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法：是在混凝土中加入一定數(shù)量的化學(xué)抗凍、早強(qiáng)劑，使其早期強(qiáng)度迅速增長(zhǎng)，在凍結(jié)前達(dá)到要求強(qiáng)度，或增強(qiáng)抗凍性，使混凝土在負(fù)溫下強(qiáng)度繼續(xù)增長(zhǎng)和不受凍結(jié).具有施工簡(jiǎn)便，費(fèi)用較低，大小工程都可使用等優(yōu)點(diǎn)，但混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)緩慢，有些抗凍外加劑對(duì)混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點(diǎn)、提高早期強(qiáng)度，對(duì)鋼筋無(wú)腐蝕作用的外加防凍劑如：硫酸鈉復(fù)合早強(qiáng)劑及三乙醇胺復(fù)合早強(qiáng)劑(三乙醇胺0.05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5～1%)。
4.1一般管理要求：冬季施工期間，工地應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全專項(xiàng)督查。定期、不定期的進(jìn)行冬季安全施工專項(xiàng)檢查，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)每周進(jìn)行一次安全檢查。
4.2大風(fēng)、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時(shí)，必須停止露天高處作業(yè)，重新開始工作前，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)腳手架、托木、施工平臺(tái)、鋼絲繩、鐵塔纜風(fēng)繩、走道等所有防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查。發(fā)現(xiàn)有傾斜、變形、松動(dòng)等現(xiàn)象，必須及時(shí)修整、加固，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收后，方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1對(duì)腳手架、臨時(shí)平臺(tái)和走道，應(yīng)及時(shí)清除積水、霜雪，并采取防滑措施(如鋪設(shè)砂石墊等)。
4.3.3現(xiàn)場(chǎng)道路在氣溫低于5℃時(shí)，應(yīng)停止灑水滅塵，并及時(shí)清除積水、霜雪，防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時(shí)平臺(tái)、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應(yīng)認(rèn)真檢查，防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施
4.4.1施工機(jī)械及汽車應(yīng)加注冬季專用機(jī)械油，水箱應(yīng)加注防凍液。油料凍結(jié)時(shí)，應(yīng)采用熱水或蒸汽化凍，嚴(yán)禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時(shí)，應(yīng)減速慢行。冰雪路面行駛時(shí)應(yīng)有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結(jié)凍，只可用40℃以下的溫水解凍，嚴(yán)禁火烤。乙炔(氫)管道凍結(jié)或堵塞，嚴(yán)禁用氧氣吹掃。
4.4.3對(duì)消防器具應(yīng)定期進(jìn)行全面檢查，對(duì)消防設(shè)施應(yīng)做好保溫防凍措施。
4.4.4當(dāng)氣溫急劇降低后，應(yīng)對(duì)腳手架緊固件進(jìn)行檢查，避免因溫度變化而使緊固件松動(dòng)。
4.5冬季用電安全措施
4.5.1對(duì)施工、生活用電定期進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)用電管理，確保供電設(shè)備、線路的正常運(yùn)行。
4.5.2施工配電盤必需裝設(shè)漏電保護(hù)器，臨時(shí)電源只能從漏電保護(hù)器后接引。
4.5.3加強(qiáng)電動(dòng)工具管理，嚴(yán)防電動(dòng)工具受潮，雨雪天氣使用的電動(dòng)工具，必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。
4.5.4各施工隊(duì)?wèi)?yīng)注意冬季電取暖防止觸電和引發(fā)火災(zāi)的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1盡量避免夜間高處作業(yè)，如確需進(jìn)行，必須配備足夠的照明，并有防寒、防滑措施(注：主要對(duì)砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業(yè)，除應(yīng)做好防寒、防凍、防滑措施外，作業(yè)人員必須配備御寒勞動(dòng)保護(hù)用品。
4.6.3基坑周邊應(yīng)使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作業(yè)人員進(jìn)山入林嚴(yán)禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點(diǎn)燒火。
4.7.2加強(qiáng)動(dòng)火管理、及時(shí)清除火源周圍的易燃物，動(dòng)火區(qū)布置一定數(shù)量的滅火器。
4.7.3供應(yīng)存放的特殊設(shè)備、材料，應(yīng)盡量室內(nèi)存放，確需室外存放的，必須采取必要的防潮、防凍措施。供應(yīng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁明火取曖。
4.7.4 禁止在密閉的房間內(nèi)避寒、取暖，避寒、取暖設(shè)施必需保證通風(fēng)良好。
4.7.5 嚴(yán)禁使用焊、割炬取暖、照明。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇七
展風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，對(duì)已發(fā)生的事件或潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)及重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定應(yīng)對(duì)、解決或改良措施，按要求納入風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)的管理，并按季度上報(bào)總部匯總更新，逐步推進(jìn)內(nèi)控管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)融合，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)的防范和抵御能力。風(fēng)險(xiǎn)管理事件庫(kù)統(tǒng)一的格式和要求由總部制定下達(dá)，并負(fù)責(zé)匯總建立集團(tuán)公司總體的信息庫(kù)，定期進(jìn)行分析。
部項(xiàng)目的內(nèi)控執(zhí)行力。三是加強(qiáng)對(duì)國(guó)際項(xiàng)目的監(jiān)管和指導(dǎo)，研究國(guó)際市場(chǎng)的特點(diǎn)，有針對(duì)性探索和完善國(guó)際項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理制度。今年總部擬組織對(duì)外部項(xiàng)目相對(duì)較為集中的地方，開展外部項(xiàng)目專項(xiàng)調(diào)研和檢查，以促進(jìn)提高外部項(xiàng)目的內(nèi)控管理水平。
為解企業(yè)內(nèi)控工作開展情況，定期總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的案例，建立相互學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，各企業(yè)要建立定期簡(jiǎn)報(bào)制度，通過總結(jié)本企業(yè)內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動(dòng)態(tài)的形式下發(fā)所屬單位，同時(shí)將每期內(nèi)控動(dòng)態(tài)每月25日前向總部進(jìn)行報(bào)送。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報(bào)送，其他企業(yè)按季度報(bào)送。總部依據(jù)企業(yè)的內(nèi)控動(dòng)態(tài)，對(duì)各企業(yè)總結(jié)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例進(jìn)行總結(jié)提煉和選編，以總部?jī)?nèi)控動(dòng)態(tài)的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)和參考。
集團(tuán)公司要分步推進(jìn)實(shí)施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進(jìn)行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結(jié)合內(nèi)控制度要求對(duì)沒有的要件進(jìn)行制定和完善，對(duì)所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于7月底前上報(bào)總部?？偛拷梃b各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎(chǔ)。
完善專業(yè)隊(duì)伍人才庫(kù)建設(shè)。企業(yè)在做好內(nèi)控重點(diǎn)流程測(cè)試及自查工作的同時(shí)，加強(qiáng)外部項(xiàng)目的檢查評(píng)價(jià)工作，延伸檢查范圍和深度，提高檢查頻率，結(jié)合審計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等形式開展專項(xiàng)和復(fù)合檢查工作。檢查中重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的抽查樣本，切實(shí)提高內(nèi)控檢查的質(zhì)量和效果，并落實(shí)“嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)”機(jī)制，企業(yè)檢查評(píng)價(jià)工作應(yīng)在10月中旬底前完成，11月15日前將自查報(bào)告報(bào)總部備案。為了進(jìn)一步提高內(nèi)控檢查的深度，延伸檢查范圍，總部也將研究?jī)?yōu)化內(nèi)控檢查的思路和方法。
互學(xué)習(xí)交流，內(nèi)控培訓(xùn)可以聘請(qǐng)兄弟企業(yè)的內(nèi)控專家進(jìn)行交流講課，也可組團(tuán)到管理好的企業(yè)去現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)。三是鼓勵(lì)內(nèi)控管理骨干參加有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)或高校舉辦的培訓(xùn)班，了解內(nèi)控新觀點(diǎn)和新思路，加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)。四是開展內(nèi)控知識(shí)競(jìng)賽，豐富宣貫形式，強(qiáng)化對(duì)流程的學(xué)習(xí)和理解。五是開展內(nèi)控論文征集和評(píng)比活動(dòng)，提升內(nèi)控理論學(xué)習(xí)和研究水平等。
為了更好地做好內(nèi)控相關(guān)工作，配合解決好今年重點(diǎn)工作中的難點(diǎn)，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計(jì)劃采取實(shí)踐推進(jìn)與課題研究相結(jié)合方式，選定部分重點(diǎn)課題，指導(dǎo)企業(yè)開展研究工作，以推進(jìn)專項(xiàng)工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關(guān)人員，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評(píng)選活動(dòng)，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。
八是做好內(nèi)控日常管理和運(yùn)行工作，狠抓內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)
內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和自覺性。五是做好內(nèi)控管理定期總結(jié)和匯報(bào)工作，并分別在6月中旬及12月中旬前將內(nèi)控管理總結(jié)上報(bào)總部。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇八
根據(jù)中央省市作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》精神，按照常德市實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作方案的要求，通過宣傳動(dòng)員、內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
(一)工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭科(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各科(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力;內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制得到建立健全;賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)信息編報(bào)水平明顯提高;內(nèi)控信息化手段建設(shè)取得進(jìn)步，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成我局內(nèi)部控制工作手冊(cè);單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
(二)工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。在以上基礎(chǔ)上，建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
(三)任務(wù)分工。單位內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的組織和機(jī)制的建設(shè)、內(nèi)部管理制度的完善、關(guān)鍵崗位工作人員的管理、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)等工作，對(duì)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)局黨支部會(huì)議研究同意后組織實(shí)施。具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。
(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段(1至5月)。按照全市統(tǒng)一部署，我局會(huì)計(jì)劉華斌參加市財(cái)政局組織的專門培訓(xùn)。同時(shí)，局辦公室開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
(二)梳理評(píng)估設(shè)計(jì)階段(6至7月)。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
(三)內(nèi)控制度建設(shè)階段(8至9月)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序，加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。利用文字、圖表等形式搭建單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度的基本框架。按照不同層面的內(nèi)部控制要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，使各項(xiàng)制度規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，做到各項(xiàng)制度完整、可操作，完成本單位內(nèi)部控制工作手冊(cè)的編制。
(四)強(qiáng)化組織實(shí)施階段(9至10月)。根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，認(rèn)真組織內(nèi)部控制制度的實(shí)施，并加大對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況的檢查指導(dǎo)，提高貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的工作效率和效果。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由肖繼國(guó)任組長(zhǎng)，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長(zhǎng)，李愛順、熊和平、侯志剛、李恩堂為成員的貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)組織制定我局貫徹實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督、指導(dǎo)內(nèi)部控制工作開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李愛順兼任辦公室主任，劉華斌、代君慧為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(二)精心組織。貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》涉及單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作，時(shí)間要求緊，工作任務(wù)重。要將其作為當(dāng)前及今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。
(三)落實(shí)責(zé)任。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施第一責(zé)任人，要帶頭推動(dòng)規(guī)范實(shí)施，做到任務(wù)到崗、責(zé)任到人、層層抓落實(shí)。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇九
根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進(jìn)度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)控評(píng)價(jià)階段。為了配合國(guó)家監(jiān)管部門及集團(tuán)公司的要求，使內(nèi)控評(píng)價(jià)工作有序、有效的開展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本工作方案。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合公司自身結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，全面評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各層面可能存在的缺陷或不足，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制建設(shè)工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作的通知》中“納入內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍的母公司及重要子公司的總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)要同時(shí)占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上”這一要求，確定納入本次評(píng)價(jià)范圍的單位為集團(tuán)母公司及全資子公司北京電信通電信工程有限公司。
1、評(píng)價(jià)原則：
本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作應(yīng)該遵循“全面性、重要性、客觀性”三項(xiàng)原則。
全面性：內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)全面涵蓋納入評(píng)價(jià)范圍的單位整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況。
重要性：在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司的主要業(yè)務(wù)流程和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
客觀性：評(píng)價(jià)工作應(yīng)從獨(dú)立客觀的角度出發(fā)，如實(shí)反映公司內(nèi)部控制方面可能存在的不足之處，為內(nèi)部控制建設(shè)工作提供合理有效的幫助。
2、工作任務(wù)
以《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引為依據(jù)，全面評(píng)價(jià)公司整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制。業(yè)務(wù)流程包括工薪與人事環(huán)節(jié)、資金營(yíng)運(yùn)管理、采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)、銷售與收款環(huán)節(jié)、成本與存貨流程、籌資與投資環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)表及關(guān)賬流程。
（1）是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置了合理的細(xì)化控制目標(biāo)。
（2）是否針對(duì)細(xì)化控制目標(biāo)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的控制活動(dòng)。
（3）相關(guān)控制活動(dòng)是如何運(yùn)行的。
（4）相關(guān)控制活動(dòng)是否得到了持續(xù)一致的運(yùn)行。
（5）實(shí)施相關(guān)控制活動(dòng)的人員是否具備必需的權(quán)限和能力。
綜合考慮以上因素后，對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定，區(qū)分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)及運(yùn)行是否有效。
3、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，由審計(jì)部負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作結(jié)果，結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿等資料，起草內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審批后，會(huì)同年度財(cái)務(wù)報(bào)告一同對(duì)外報(bào)出。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇一
為貫徹落實(shí)中央和省有關(guān)部署要求，進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實(shí)增強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)、調(diào)控、穩(wěn)價(jià)能力，更好滿足人民群眾對(duì)高品質(zhì)蔬菜產(chǎn)品需求，加快千億元級(jí)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合我市實(shí)際，制定本工作方案。
深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，開展“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)，強(qiáng)化新型主體、技術(shù)裝備、資金投入等要素支撐，實(shí)行適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升應(yīng)急調(diào)控能力，進(jìn)一步夯實(shí)城市蔬菜生產(chǎn)保供基礎(chǔ)，增加綠色優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品有效供給，暢通蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全面提升蔬菜產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，使之成為“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供的“頂梁柱”、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)跑者”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民的“樣板間”，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。
堅(jiān)持科學(xué)合理布局。立足各地資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃布局，兼顧市區(qū)互補(bǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)。
堅(jiān)持政府引導(dǎo)發(fā)展。充分運(yùn)用各級(jí)優(yōu)惠政策扶持、政府服務(wù)、金融支撐等手段，鼓勵(lì)引入社會(huì)資本，充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)配優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)蔬菜基地建設(shè)。
堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。強(qiáng)化科技支撐，推進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用，注重提升蔬菜基地設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高蔬菜保供基地科技和管理水平。
堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，推動(dòng)蔬菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，明晰市場(chǎng)供求關(guān)系，適時(shí)引入科普、研學(xué)、采摘、觀光、培訓(xùn)等元素。
堅(jiān)持精品發(fā)展道路。加快蔬菜產(chǎn)品“兩品一標(biāo)”建設(shè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、塑造品牌，向品牌化、高端化、外延型基地發(fā)展。
立足現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)和高效精品農(nóng)業(yè)，建設(shè)高端品質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，筑牢蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供底線，平常時(shí)期豐富花色、調(diào)劑余缺，應(yīng)急時(shí)期保障供應(yīng)、穩(wěn)定市場(chǎng)，保證本地蔬菜播種面積穩(wěn)定度達(dá)98%以上，蔬菜自給率達(dá)30%以上，其中葉菜自給率達(dá)70%以上。
按照產(chǎn)地環(huán)境良好、種植面積穩(wěn)定、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品綠色優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)銷對(duì)接順暢的要求，用5年左右時(shí)間，建設(shè)3萬(wàn)畝以上“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地，全市綠色蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)能力、市場(chǎng)流通能力、質(zhì)量安全監(jiān)管能力、應(yīng)急調(diào)控保障能力顯著提升；基地內(nèi)蔬菜集約化育苗覆蓋率達(dá)50%以上，適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)比重達(dá)60%以上，設(shè)施蔬菜占比達(dá)70%以上，蔬菜總產(chǎn)和淡季(6-8月、12月-次年2月)上市量均增長(zhǎng)10%以上，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和品質(zhì)明顯提升。
(一)科學(xué)合理布局綠色蔬菜保供基地。圍繞筑牢城市蔬菜自給安全線目標(biāo)，結(jié)合蔬菜生產(chǎn)及調(diào)劑調(diào)出能力實(shí)際，合理確立本地區(qū)“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設(shè)任務(wù)，優(yōu)先選擇有一定基礎(chǔ)、規(guī)模、優(yōu)勢(shì)、發(fā)展穩(wěn)定的“菜籃子”工程蔬菜基地、省級(jí)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園等現(xiàn)有基地進(jìn)行優(yōu)化提升，穩(wěn)健推進(jìn)新基地建設(shè)，并盡可能向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蔬菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)板塊集中避免零散布局?；匾?guī)劃選址要充分考慮糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要水源地保護(hù)區(qū)等政策規(guī)定，對(duì)接國(guó)土空間規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、“兩區(qū)”劃定成果等，主要利用一般農(nóng)田、冬閑田、丘陵山地等土地種植蔬菜，促進(jìn)糧食與蔬菜生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極引導(dǎo)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)連片流轉(zhuǎn)，提升蔬菜適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平，重點(diǎn)打造相對(duì)集中連片百畝以上的適度規(guī)模生產(chǎn)基地。建立基地名錄清單，統(tǒng)一編號(hào)、建檔立卡，鼓勵(lì)利用現(xiàn)代信息技術(shù)將基地落地上圖，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，防止基地“非菜化”情況發(fā)生。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇二
為了促進(jìn)本單位全面評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和評(píng)價(jià)報(bào)告，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的總體目標(biāo)是：了解本單位內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行狀況，分析內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿內(nèi)部控制各項(xiàng)制度建立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作是檢驗(yàn)本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)中保持獨(dú)立性?？陀^評(píng)價(jià)各部門的業(yè)務(wù)流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)措施可靠運(yùn)行。
1、組織層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。明確各部門職責(zé)分工，厘清各部門在組織層級(jí)內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，歸屬到不同的機(jī)構(gòu)，達(dá)到權(quán)力制衡的效果；對(duì)內(nèi)部控制有重要影響的關(guān)鍵性崗位，明確其崗位職責(zé)權(quán)限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲。
2、單位層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。各個(gè)部門是否建立相應(yīng)的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進(jìn)建議。
3、業(yè)務(wù)層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。
（1）預(yù)算編制。預(yù)算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實(shí)際情況，真實(shí)反映單位本年度全部業(yè)務(wù)收支計(jì)劃；是否建立專門的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)并有相應(yīng)的預(yù)算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財(cái)務(wù)核算和業(yè)務(wù)工作的一致性；是否建立科學(xué)有效的決算與考評(píng)機(jī)制。
（2）收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門定員定額標(biāo)準(zhǔn)及單位工作計(jì)劃需要據(jù)實(shí)編制；是否根據(jù)國(guó)庫(kù)指標(biāo)下達(dá)時(shí)進(jìn)行收入登記并確認(rèn)資金來(lái)源，匹配財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權(quán)限對(duì)不同資金的財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購(gòu)或?qū)徟Y(jié)果提出資金支付申請(qǐng)，單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行資金支付審核并匹配應(yīng)對(duì)的收入資金來(lái)源。
（3）采購(gòu)控制。單位是否按照實(shí)際需求在采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)
范圍內(nèi)，按季度編制采購(gòu)預(yù)算并確定采購(gòu)方式；是否建立單位內(nèi)部的分權(quán)和崗位分離機(jī)制，采購(gòu)需求計(jì)劃評(píng)審是否設(shè)置不同崗位進(jìn)行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算報(bào)告等文件，按照資金支付的相關(guān)規(guī)定，填寫相關(guān)表格。
1、個(gè)別訪談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設(shè)程度；其次，與各科室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進(jìn)行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實(shí)情況。
2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)表或其他內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過程，了解控制措施設(shè)計(jì)的有效性，并識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)。
3、專題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開專題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長(zhǎng)：xxxx
副組長(zhǎng)：xxx
成員：xxx
2、主要工作。
（1）檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（2）指導(dǎo)各部門內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；
（3）認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進(jìn)行整改
（4）編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇三
火電機(jī)組管道安裝錯(cuò)綜復(fù)雜，交叉作業(yè)多，輸送介質(zhì)多種多樣，而蒸氣、給水又有低壓、中壓、高壓之分，施工難度較大。在施工過程中，每條管道都要嚴(yán)格把關(guān)，按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施嚴(yán)格控制施工過程，杜絕施工中發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量通病，確保工程安裝質(zhì)量達(dá)到管道安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)熱力系統(tǒng)管道的小管遍布廠房的.各個(gè)角落，其工藝的好壞直接影響人的觀感，影響人們對(duì)整體工程的評(píng)價(jià)。而小管工藝的好壞主要取決于布置，所以小管施工時(shí)要高度重視，認(rèn)真對(duì)待進(jìn)行仔細(xì)設(shè)計(jì)、精心施工。
1.設(shè)計(jì)準(zhǔn)備。小口徑管道的安裝在電建安裝過程中是一大難點(diǎn)，設(shè)計(jì)院必須仔細(xì)考慮小口徑管道的安裝位置，所以，為確保小管道安裝工藝美觀，閥門操作檢修方便，對(duì)小管道安裝要進(jìn)行整體規(guī)劃，二次設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)精品工程目標(biāo)的重要保證。不僅可以使在電力建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差，高空作業(yè)較多的條件下對(duì)管道進(jìn)行地面的預(yù)組合，從而大大提高工效和有利于安全文明施工，而且可以減少總焊口數(shù)，在充分考慮現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的前提下可以選擇最合理的設(shè)計(jì)方案，所以大大減少了以往小口徑管道安裝中的隨機(jī)性，從而在管材長(zhǎng)度不增加的前提下能減少焊接工作量。
2.施工技術(shù)準(zhǔn)備。管道工程安裝之前必須進(jìn)行施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。必須編制施工技術(shù)方案和專項(xiàng)施工作業(yè)計(jì)劃，并向施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。
3.小徑管道及附件的檢查。小徑管安裝前必須核對(duì)所安裝的小徑管及零部件的制造許可證、合格證，材料質(zhì)保證等。閥門、支吊架型號(hào)、規(guī)格整定值、材料等是否符合圖紙及設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。小徑管及管件材質(zhì)、加工尺寸及精度應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。材料的技術(shù)要求應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。合金材料、不銹鋼管材、管件等應(yīng)進(jìn)行光譜復(fù)查，做出明顯標(biāo)識(shí)，做隨時(shí)做好標(biāo)識(shí)移植。管道、管件、管道附件外觀檢查，要求為：無(wú)裂紋、縮孔，夾渣、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷，表面應(yīng)光滑，不允許有尖銳滑痕。
4.施工機(jī)具設(shè)備，應(yīng)由項(xiàng)目部依據(jù)管道安裝施工需要進(jìn)行配置，機(jī)具設(shè)備使用計(jì)劃應(yīng)納入管道安裝施工組織方案。
（一）對(duì)小口徑管道的溫度、壓力，介質(zhì)去向匯總；統(tǒng)計(jì)可以集中布置在一起的小口徑管道系統(tǒng)。
（二）小徑管介質(zhì)相同或相似、參數(shù)接近、布置不遠(yuǎn)的管道盡量成排設(shè)計(jì)走向，確定不可以同時(shí)布置的管道系統(tǒng)；確定必須相交或通過相同位置的管道系統(tǒng)；確定可以提前直接埋地的管道。
（三）現(xiàn)場(chǎng)路徑勘察：小口徑管道安裝前應(yīng)在設(shè)備及大口徑管道安裝已基本完成或?qū)嶋H位置已經(jīng)確定的情況下，整體考慮小管道的布置，以確保安裝地點(diǎn)切實(shí)可行，無(wú)其他妨礙。
（四）管道走向合理，高壓、高溫疏水管道宜先垂直走向，后水平布置，并考慮自然補(bǔ)償熱膨脹，確保管道在運(yùn)行中不會(huì)嚴(yán)重變形或損壞。
（五）管道設(shè)計(jì)應(yīng)貼著墻、柱子及平臺(tái)下方走，方便管道支吊的設(shè)置。閥門應(yīng)盡量集中布置，形成操作臺(tái)，便于操作、維護(hù)和檢修的地方。
（六）管道設(shè)計(jì)標(biāo)高合理，疏放水母管的布線應(yīng)短捷，在滿足管道起始點(diǎn)高度要求的前提下，不影響運(yùn)行通道和其它設(shè)備的操作，疏水管道應(yīng)按運(yùn)行壓力范圍相近者進(jìn)行分組，分別接入不同壓力的疏水聯(lián)箱或擴(kuò)容器。接至疏水?dāng)U容器總管上各疏水管道的布置，應(yīng)按壓力順序排列（壓力低的靠近擴(kuò)容器側(cè)）。
2.管道支、吊、托架的預(yù)制、安裝
（一）管道的支吊架分為管部、連接件、根部，根部應(yīng)在管道安裝前安裝完畢。
（二）管道支吊架安裝前，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的距離和標(biāo)高，正確找出生根結(jié)構(gòu)的安裝位置。
（三）生根結(jié)構(gòu)與預(yù)埋件焊接前，埋件上的砂漿或油漆應(yīng)清除干凈，生根點(diǎn)焊固定后要復(fù)查其標(biāo)高與位置，確認(rèn)沒有誤差后方可焊牢。
（四）管道安裝就位時(shí)，應(yīng)將支吊架本體一起安裝。
（五）滑動(dòng)支架安裝時(shí)，應(yīng)考慮管道熱膨脹，以支座中心線為起點(diǎn)，將支座沿著管道膨脹的反方向移動(dòng)等于管段熱位移的1/2距離。
（六）吊架安裝時(shí)，可用拉桿長(zhǎng)度調(diào)整管道與支吊架生根結(jié)構(gòu)的距離，考慮到管道運(yùn)行時(shí)的熱位移，吊架的吊桿應(yīng)沿著管道熱位移的反方向傾斜等于管段熱位移值的1/2距離。
（七）管道水壓試驗(yàn)工作結(jié)束后，才可以割去臨時(shí)固定件進(jìn)行彈簧調(diào)整。
（八）投入運(yùn)行后，檢查調(diào)整各支吊架彈簧高度，使其符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到荷載均勻。
（一）內(nèi)部清理：管道安裝前用壓縮空氣吹掃，保證內(nèi)部清潔和通暢。安裝前要核對(duì)材質(zhì)，避免用錯(cuò)。支吊架下料制作應(yīng)使用機(jī)械方法，如特殊情況下使用火焊切割時(shí)應(yīng)用砂輪機(jī)將飛濺物打磨光滑。
（二）管道集中布置時(shí)注意橫平豎直原則，成排安裝時(shí)直線部分應(yīng)相互平行，曲線部分：當(dāng)管道水平或垂直并行時(shí)，應(yīng)與直線部分保持等距；管道水平上下并行時(shí)，彎管部分的曲率半徑應(yīng)一致。
（三）管道的間距：管道間距按突出部分凈距應(yīng)不小于50mm，帶保溫的管道間距的凈空不小于80mm，管子的最突出的部分（含管件、閥門等）與墻壁等構(gòu)筑物的距離不小于100mm。對(duì)于不保溫的汽水取樣管道，對(duì)焊口接頭、支架的位置設(shè)計(jì)造型。
（四）管道安裝過程中，為了更好的進(jìn)行質(zhì)量控制，應(yīng)安排專門的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝質(zhì)量和設(shè)計(jì)意圖到位的跟蹤，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范，以保證管系的有效膨脹。專業(yè)間的協(xié)調(diào)要到位，不同管路應(yīng)考慮膨脹不一致而統(tǒng)一走向，防止保溫后因膨脹不一致導(dǎo)致保溫鋁皮開裂。
目前，小口徑施工有了一定經(jīng)驗(yàn)，安裝前進(jìn)行提前設(shè)計(jì)、統(tǒng)一布置，安裝工藝都有了很大提高，改變了以往把小口徑管道安裝在不顯眼的位置或角落，將各層平臺(tái)的小徑管就近集中布置在柱、設(shè)備的周圍，既不占通道，又便于閥門操作，還提高了整體工程的觀感，小口徑管道的布置成為主廠房的亮點(diǎn)。我們要更加精益求精，優(yōu)化設(shè)計(jì)，改進(jìn)，對(duì)在管道安裝過程中易發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和（下轉(zhuǎn)第101頁(yè)）（上接第48頁(yè)）質(zhì)量通病都要認(rèn)真把關(guān)，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施，嚴(yán)格按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，確保管道安裝質(zhì)量，從而確保系統(tǒng)安全運(yùn)行，消除小口徑管道質(zhì)量通病，打造精品工程。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇四
為了對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃、實(shí)施進(jìn)行規(guī)范，使放行產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，特制定本程序。
適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)中質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管控等過程管理。
3.1由負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部門或崗位編制、修訂和宣貫本程序。
3.2公司其他部門、崗位與產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量控制工作，據(jù)此文件執(zhí)行。
4.1質(zhì)量計(jì)劃
4.1.1公司質(zhì)量管理的需要可以采用《質(zhì)量計(jì)劃》管理，以集中配置質(zhì)量管理的要素，控制過程質(zhì)量。
4.2質(zhì)量管理職權(quán)與人員
4.2.1公司設(shè)立了獨(dú)立的質(zhì)量管理部門，具體見公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖；該部門獨(dú)立履行職責(zé)。
4.2.2公司對(duì)于從事產(chǎn)品的檢驗(yàn)的人員按照《人力資源控制程序》依據(jù)所從事的崗位任職要求組織培訓(xùn)、考核，發(fā)放上崗證，管理崗位負(fù)責(zé)人公司經(jīng)考核后任命。
4.2.3對(duì)公司各部門與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位工作人員公司在上崗培訓(xùn)中依據(jù)崗位內(nèi)容培訓(xùn)、考核。
4.3質(zhì)量管理的過程
總體來(lái)說，質(zhì)量管理按照人機(jī)料法環(huán)等方面進(jìn)行過程管控。
4.3.1公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施。
4.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)的儀器設(shè)備的管理按照《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》實(shí)施。
4.3.3質(zhì)量控制活動(dòng)中涉及到的監(jiān)視測(cè)量裝置依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。
4.3.4與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的環(huán)境管理按照《工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。
4.3.5質(zhì)量數(shù)據(jù)的管理按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析。
4.3.6產(chǎn)品的出廠放行按照《產(chǎn)品放行控制程序》實(shí)施。
4.3.7產(chǎn)品質(zhì)量控制活動(dòng)涉及到的驗(yàn)證、確認(rèn)，按照《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序》執(zhí)行。
4.3.8產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后等人力任命依據(jù)《人力資源控制程序》執(zhí)行。
4.4歸檔：
4.4.1質(zhì)量管理活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄、資料按照《記錄控制程序》管理。
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
6.1《人力資源控制程序》
6.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
6.3《檢驗(yàn)儀器設(shè)備和工裝夾具控制程序》
6.4《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》
6.5《工作環(huán)境控制程序》
6.6《數(shù)據(jù)分析控制程序》
6.7《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序》
6.8《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序》
6.9《產(chǎn)品放行控制程序》
6.10《記錄控制程序》
7.1《質(zhì)量計(jì)劃》
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇五
海勃灣增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷
區(qū)婦幼保健院、各鎮(zhèn)（社區(qū)）衛(wèi)生服務(wù)站（中心）：
一、加強(qiáng)組織管理，明確責(zé)任分工 各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施小組成員要明確各自職責(zé)，分工協(xié)作，建立增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目工作信息月報(bào)制度，保證各項(xiàng)上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。
二、完善服務(wù)體系，強(qiáng)化出生干預(yù)
不斷健全以縣婦幼保健機(jī)構(gòu)為主體，區(qū)、村（社區(qū)）兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)為支撐，覆蓋全縣的婦幼保健服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)科質(zhì)量，降低神經(jīng)管缺陷發(fā)生率，為待孕及已孕育齡婦女提供規(guī)范安全的出生缺陷干預(yù)工作及孕產(chǎn)期保健。
三、開展健康教育，提高干預(yù)效果
各區(qū)衛(wèi)生院及村（社區(qū)）衛(wèi)生所積極開展宣傳和健康教育，利用婚育學(xué)校、孕前保健、早孕檢查等服務(wù)項(xiàng)目向服務(wù)對(duì)象進(jìn)行一對(duì)一的預(yù)防出生缺陷知識(shí)健康宣傳，提高相關(guān)知識(shí)知曉率，認(rèn)真做好葉酸的組織和發(fā)放工作，將干預(yù)措施落到實(shí)處。
四、定期開展自查，及時(shí)整改
各區(qū)衛(wèi)生院必須積極開展增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目的自查工作，自查內(nèi)容為項(xiàng)目管理，藥品發(fā)放，健康教育等，并將自查小結(jié)上報(bào)縣衛(wèi)生局醫(yī)政婦幼科，對(duì)存在的問題要及時(shí)整改，對(duì)違紀(jì)行為要追究相關(guān)人員責(zé)任。
五、加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)格考評(píng)制度
區(qū)衛(wèi)生局每季度將組織一次對(duì)各區(qū)衛(wèi)生、村（社區(qū)）衛(wèi)生所項(xiàng)目工作進(jìn)行督導(dǎo)，重點(diǎn)是對(duì)項(xiàng)目管理、藥品發(fā)放、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、健康宣傳、質(zhì)量控制及效果、信息報(bào)送、服用人群滿意度等進(jìn)行考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果納入本考核范圍，以保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
海勃灣衛(wèi)生局
二〇一〇年六月三十日
主題詞：增補(bǔ)葉酸 質(zhì)量控制
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇六
3、《高壓架空電力線路基礎(chǔ)施工技術(shù)規(guī)定》;
3.1 土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保溫防凍
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上，將表土翻松耙平。翻耕的深度，根據(jù)土質(zhì)和當(dāng)?shù)貧夂驐l件而定，一般不小于0.3m，其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
3.1.2 冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管溝時(shí)按下列規(guī)定執(zhí)行：
b) 回填土工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，防止基土或已填土層受凍。
c) 冬季大面積填方應(yīng)符合下列要求
1)填土前應(yīng)清除其表面冰雪，填土中嚴(yán)禁冰雪混入;
2)填方邊坡表面1m內(nèi)，不得用凍土;
3)上層應(yīng)用未凍的或透水性好的土質(zhì)，其厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;
4)室外平均氣溫在-5℃以上時(shí)，填方高度不受限，平均氣溫在-5℃- -10℃時(shí)，填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3鋼筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在負(fù)溫條件下，鋼筋的力學(xué)性能要發(fā)生變化：屈服點(diǎn)和抗拉強(qiáng)度增加，伸長(zhǎng)率和抗沖擊韌性降低，脆性增加。
b) 在負(fù)溫條件下使用的鋼筋，施工過程中要加強(qiáng)管理和檢查。鋼筋在運(yùn)輸過程中要注意防止撞擊，刻痕等缺陷。
3.1.3.2 鋼筋負(fù)溫的冷拉和冷彎
a) 鋼筋負(fù)溫冷拉方法可采用控制應(yīng)力方法或控制冷拉率方法。
b) 在負(fù)溫條件下采用控制應(yīng)力方法冷拉鋼筋時(shí)，由于伸長(zhǎng)率隨溫度降低而減少，如控制應(yīng)力不變，則伸長(zhǎng)率不足，鋼筋強(qiáng)度將達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，因此在負(fù)溫下冷拉的控制應(yīng)力應(yīng)較常溫提高。而冷拉率的確定應(yīng)與常溫施工相同。鋼筋冷拉設(shè)備儀表和液壓工作系統(tǒng)油液應(yīng)根據(jù)環(huán)境溫度選用，并應(yīng)在使用溫度條件下進(jìn)行配套校驗(yàn)。
3.2 砼工程
3.2.1 砼結(jié)構(gòu)工程的冬季施工需采取措施的原因：
混凝土的溫度降至0℃時(shí)，其抗壓強(qiáng)度不得低于抗凍臨界強(qiáng)度.砼抗凍臨界強(qiáng)度如下：a 礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土，標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的30%;b礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土，為標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的40%，但c10及c10以下的混凝土，不得低于5mpa。所以《砼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50204-20xx)規(guī)定：室外日平均氣溫連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃時(shí)，砼結(jié)構(gòu)工程的施工應(yīng)采取冬期施工措施?？梢匀〉谝粋€(gè)出現(xiàn)連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣，當(dāng)氣溫回升時(shí)，取第一個(gè)連續(xù)5天穩(wěn)定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內(nèi)2，8，14，20時(shí)等4次室外氣溫觀測(cè)結(jié)果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處，并遠(yuǎn)離熱源的地方測(cè)定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施：
a)早期增強(qiáng)：主要提高砼早期強(qiáng)度，使其盡快達(dá)到受凍臨界強(qiáng)度。具體措施有： 使用早強(qiáng)水泥或超早強(qiáng)水泥;摻早強(qiáng)劑或早強(qiáng)型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內(nèi)部結(jié)構(gòu)：具體做法是增加砼的密實(shí)度，排除多余的游離水或摻用減水劑，提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑，降低砼的冰點(diǎn)溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求
砼在澆筑前，應(yīng)清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢，盡量加快砼的澆筑速度，防止熱量散失過快。砼拌合物的出機(jī)溫度不宜低于10℃，入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強(qiáng)砼的振搗，盡可能提高砼的密實(shí)度。冬季振搗砼要采用機(jī)械振搗，振搗時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng)。
施工時(shí)，應(yīng)要滿足下列要求：
a)當(dāng)溫度為負(fù)溫時(shí)，嚴(yán)禁澆水且外露表面必須覆蓋.
b) 當(dāng)拆模后砼的表面溫度與環(huán)境溫度差大于15℃時(shí)，應(yīng)采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養(yǎng)護(hù)溫度，不得低于防凍劑的規(guī)定溫度，達(dá)不到規(guī)定溫度時(shí)，應(yīng)立即采取保溫措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根據(jù)砼強(qiáng)度增長(zhǎng)特性，可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達(dá)抗凍臨界強(qiáng)度的養(yǎng)護(hù)保溫措施。根據(jù)本線路途徑地區(qū)氣象資料、工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)條件，砼養(yǎng)護(hù)可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法，嚴(yán)禁使用攏火法。除了保溫養(yǎng)護(hù)措施做好外，關(guān)鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫，要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項(xiàng)：
3.2.5.1主要采用加熱水(可達(dá)80℃)拌合，需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑，當(dāng)熱水拌合的方法仍達(dá)不到出機(jī)溫度時(shí)，還需要對(duì)砂，石進(jìn)行加熱，保證據(jù)砼的出機(jī)溫度(溫度不宜超過35℃)，但任何情況下均不得對(duì)水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2 水泥使用普通硅酸鹽水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土，嚴(yán)禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法：是在混凝土中加入一定數(shù)量的化學(xué)抗凍、早強(qiáng)劑，使其早期強(qiáng)度迅速增長(zhǎng)，在凍結(jié)前達(dá)到要求強(qiáng)度，或增強(qiáng)抗凍性，使混凝土在負(fù)溫下強(qiáng)度繼續(xù)增長(zhǎng)和不受凍結(jié).具有施工簡(jiǎn)便，費(fèi)用較低，大小工程都可使用等優(yōu)點(diǎn)，但混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)緩慢，有些抗凍外加劑對(duì)混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點(diǎn)、提高早期強(qiáng)度，對(duì)鋼筋無(wú)腐蝕作用的外加防凍劑如：硫酸鈉復(fù)合早強(qiáng)劑及三乙醇胺復(fù)合早強(qiáng)劑(三乙醇胺0.05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5～1%)。
4.1一般管理要求：冬季施工期間，工地應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全專項(xiàng)督查。定期、不定期的進(jìn)行冬季安全施工專項(xiàng)檢查，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)每周進(jìn)行一次安全檢查。
4.2大風(fēng)、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時(shí)，必須停止露天高處作業(yè)，重新開始工作前，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)腳手架、托木、施工平臺(tái)、鋼絲繩、鐵塔纜風(fēng)繩、走道等所有防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查。發(fā)現(xiàn)有傾斜、變形、松動(dòng)等現(xiàn)象，必須及時(shí)修整、加固，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收后，方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1對(duì)腳手架、臨時(shí)平臺(tái)和走道，應(yīng)及時(shí)清除積水、霜雪，并采取防滑措施(如鋪設(shè)砂石墊等)。
4.3.3現(xiàn)場(chǎng)道路在氣溫低于5℃時(shí)，應(yīng)停止灑水滅塵，并及時(shí)清除積水、霜雪，防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時(shí)平臺(tái)、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應(yīng)認(rèn)真檢查，防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施
4.4.1施工機(jī)械及汽車應(yīng)加注冬季專用機(jī)械油，水箱應(yīng)加注防凍液。油料凍結(jié)時(shí)，應(yīng)采用熱水或蒸汽化凍，嚴(yán)禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時(shí)，應(yīng)減速慢行。冰雪路面行駛時(shí)應(yīng)有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結(jié)凍，只可用40℃以下的溫水解凍，嚴(yán)禁火烤。乙炔(氫)管道凍結(jié)或堵塞，嚴(yán)禁用氧氣吹掃。
4.4.3對(duì)消防器具應(yīng)定期進(jìn)行全面檢查，對(duì)消防設(shè)施應(yīng)做好保溫防凍措施。
4.4.4當(dāng)氣溫急劇降低后，應(yīng)對(duì)腳手架緊固件進(jìn)行檢查，避免因溫度變化而使緊固件松動(dòng)。
4.5冬季用電安全措施
4.5.1對(duì)施工、生活用電定期進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)用電管理，確保供電設(shè)備、線路的正常運(yùn)行。
4.5.2施工配電盤必需裝設(shè)漏電保護(hù)器，臨時(shí)電源只能從漏電保護(hù)器后接引。
4.5.3加強(qiáng)電動(dòng)工具管理，嚴(yán)防電動(dòng)工具受潮，雨雪天氣使用的電動(dòng)工具，必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。
4.5.4各施工隊(duì)?wèi)?yīng)注意冬季電取暖防止觸電和引發(fā)火災(zāi)的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1盡量避免夜間高處作業(yè)，如確需進(jìn)行，必須配備足夠的照明，并有防寒、防滑措施(注：主要對(duì)砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業(yè)，除應(yīng)做好防寒、防凍、防滑措施外，作業(yè)人員必須配備御寒勞動(dòng)保護(hù)用品。
4.6.3基坑周邊應(yīng)使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作業(yè)人員進(jìn)山入林嚴(yán)禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點(diǎn)燒火。
4.7.2加強(qiáng)動(dòng)火管理、及時(shí)清除火源周圍的易燃物，動(dòng)火區(qū)布置一定數(shù)量的滅火器。
4.7.3供應(yīng)存放的特殊設(shè)備、材料，應(yīng)盡量室內(nèi)存放，確需室外存放的，必須采取必要的防潮、防凍措施。供應(yīng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁明火取曖。
4.7.4 禁止在密閉的房間內(nèi)避寒、取暖，避寒、取暖設(shè)施必需保證通風(fēng)良好。
4.7.5 嚴(yán)禁使用焊、割炬取暖、照明。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇七
展風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，對(duì)已發(fā)生的事件或潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)及重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定應(yīng)對(duì)、解決或改良措施，按要求納入風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)的管理，并按季度上報(bào)總部匯總更新，逐步推進(jìn)內(nèi)控管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)融合，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)的防范和抵御能力。風(fēng)險(xiǎn)管理事件庫(kù)統(tǒng)一的格式和要求由總部制定下達(dá)，并負(fù)責(zé)匯總建立集團(tuán)公司總體的信息庫(kù)，定期進(jìn)行分析。
部項(xiàng)目的內(nèi)控執(zhí)行力。三是加強(qiáng)對(duì)國(guó)際項(xiàng)目的監(jiān)管和指導(dǎo)，研究國(guó)際市場(chǎng)的特點(diǎn)，有針對(duì)性探索和完善國(guó)際項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理制度。今年總部擬組織對(duì)外部項(xiàng)目相對(duì)較為集中的地方，開展外部項(xiàng)目專項(xiàng)調(diào)研和檢查，以促進(jìn)提高外部項(xiàng)目的內(nèi)控管理水平。
為解企業(yè)內(nèi)控工作開展情況，定期總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的案例，建立相互學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，各企業(yè)要建立定期簡(jiǎn)報(bào)制度，通過總結(jié)本企業(yè)內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動(dòng)態(tài)的形式下發(fā)所屬單位，同時(shí)將每期內(nèi)控動(dòng)態(tài)每月25日前向總部進(jìn)行報(bào)送。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報(bào)送，其他企業(yè)按季度報(bào)送。總部依據(jù)企業(yè)的內(nèi)控動(dòng)態(tài)，對(duì)各企業(yè)總結(jié)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例進(jìn)行總結(jié)提煉和選編，以總部?jī)?nèi)控動(dòng)態(tài)的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)和參考。
集團(tuán)公司要分步推進(jìn)實(shí)施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進(jìn)行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結(jié)合內(nèi)控制度要求對(duì)沒有的要件進(jìn)行制定和完善，對(duì)所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于7月底前上報(bào)總部?？偛拷梃b各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎(chǔ)。
完善專業(yè)隊(duì)伍人才庫(kù)建設(shè)。企業(yè)在做好內(nèi)控重點(diǎn)流程測(cè)試及自查工作的同時(shí)，加強(qiáng)外部項(xiàng)目的檢查評(píng)價(jià)工作，延伸檢查范圍和深度，提高檢查頻率，結(jié)合審計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等形式開展專項(xiàng)和復(fù)合檢查工作。檢查中重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的抽查樣本，切實(shí)提高內(nèi)控檢查的質(zhì)量和效果，并落實(shí)“嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)”機(jī)制，企業(yè)檢查評(píng)價(jià)工作應(yīng)在10月中旬底前完成，11月15日前將自查報(bào)告報(bào)總部備案。為了進(jìn)一步提高內(nèi)控檢查的深度，延伸檢查范圍，總部也將研究?jī)?yōu)化內(nèi)控檢查的思路和方法。
互學(xué)習(xí)交流，內(nèi)控培訓(xùn)可以聘請(qǐng)兄弟企業(yè)的內(nèi)控專家進(jìn)行交流講課，也可組團(tuán)到管理好的企業(yè)去現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)。三是鼓勵(lì)內(nèi)控管理骨干參加有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)或高校舉辦的培訓(xùn)班，了解內(nèi)控新觀點(diǎn)和新思路，加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)。四是開展內(nèi)控知識(shí)競(jìng)賽，豐富宣貫形式，強(qiáng)化對(duì)流程的學(xué)習(xí)和理解。五是開展內(nèi)控論文征集和評(píng)比活動(dòng)，提升內(nèi)控理論學(xué)習(xí)和研究水平等。
為了更好地做好內(nèi)控相關(guān)工作，配合解決好今年重點(diǎn)工作中的難點(diǎn)，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計(jì)劃采取實(shí)踐推進(jìn)與課題研究相結(jié)合方式，選定部分重點(diǎn)課題，指導(dǎo)企業(yè)開展研究工作，以推進(jìn)專項(xiàng)工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關(guān)人員，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評(píng)選活動(dòng)，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。
八是做好內(nèi)控日常管理和運(yùn)行工作，狠抓內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)
內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和自覺性。五是做好內(nèi)控管理定期總結(jié)和匯報(bào)工作，并分別在6月中旬及12月中旬前將內(nèi)控管理總結(jié)上報(bào)總部。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇八
根據(jù)中央省市作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》精神，按照常德市實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作方案的要求，通過宣傳動(dòng)員、內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
(一)工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭科(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各科(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力;內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制得到建立健全;賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)信息編報(bào)水平明顯提高;內(nèi)控信息化手段建設(shè)取得進(jìn)步，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成我局內(nèi)部控制工作手冊(cè);單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
(二)工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。在以上基礎(chǔ)上，建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
(三)任務(wù)分工。單位內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的組織和機(jī)制的建設(shè)、內(nèi)部管理制度的完善、關(guān)鍵崗位工作人員的管理、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)等工作，對(duì)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)局黨支部會(huì)議研究同意后組織實(shí)施。具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。
(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段(1至5月)。按照全市統(tǒng)一部署，我局會(huì)計(jì)劉華斌參加市財(cái)政局組織的專門培訓(xùn)。同時(shí)，局辦公室開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
(二)梳理評(píng)估設(shè)計(jì)階段(6至7月)。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
(三)內(nèi)控制度建設(shè)階段(8至9月)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序，加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。利用文字、圖表等形式搭建單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度的基本框架。按照不同層面的內(nèi)部控制要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，使各項(xiàng)制度規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，做到各項(xiàng)制度完整、可操作，完成本單位內(nèi)部控制工作手冊(cè)的編制。
(四)強(qiáng)化組織實(shí)施階段(9至10月)。根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，認(rèn)真組織內(nèi)部控制制度的實(shí)施，并加大對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況的檢查指導(dǎo)，提高貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的工作效率和效果。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由肖繼國(guó)任組長(zhǎng)，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長(zhǎng)，李愛順、熊和平、侯志剛、李恩堂為成員的貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)組織制定我局貫徹實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督、指導(dǎo)內(nèi)部控制工作開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李愛順兼任辦公室主任，劉華斌、代君慧為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(二)精心組織。貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》涉及單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作，時(shí)間要求緊，工作任務(wù)重。要將其作為當(dāng)前及今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。
(三)落實(shí)責(zé)任。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施第一責(zé)任人，要帶頭推動(dòng)規(guī)范實(shí)施，做到任務(wù)到崗、責(zé)任到人、層層抓落實(shí)。
條形碼控制方案做 配送質(zhì)量控制方案篇九
根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進(jìn)度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)控評(píng)價(jià)階段。為了配合國(guó)家監(jiān)管部門及集團(tuán)公司的要求，使內(nèi)控評(píng)價(jià)工作有序、有效的開展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本工作方案。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合公司自身結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，全面評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各層面可能存在的缺陷或不足，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制建設(shè)工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作的通知》中“納入內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍的母公司及重要子公司的總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)要同時(shí)占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上”這一要求，確定納入本次評(píng)價(jià)范圍的單位為集團(tuán)母公司及全資子公司北京電信通電信工程有限公司。
1、評(píng)價(jià)原則：
本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作應(yīng)該遵循“全面性、重要性、客觀性”三項(xiàng)原則。
全面性：內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)全面涵蓋納入評(píng)價(jià)范圍的單位整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況。
重要性：在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司的主要業(yè)務(wù)流程和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
客觀性：評(píng)價(jià)工作應(yīng)從獨(dú)立客觀的角度出發(fā)，如實(shí)反映公司內(nèi)部控制方面可能存在的不足之處，為內(nèi)部控制建設(shè)工作提供合理有效的幫助。
2、工作任務(wù)
以《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引為依據(jù)，全面評(píng)價(jià)公司整體層面的控制環(huán)境和業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制。業(yè)務(wù)流程包括工薪與人事環(huán)節(jié)、資金營(yíng)運(yùn)管理、采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)、銷售與收款環(huán)節(jié)、成本與存貨流程、籌資與投資環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)表及關(guān)賬流程。
（1）是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置了合理的細(xì)化控制目標(biāo)。
（2）是否針對(duì)細(xì)化控制目標(biāo)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的控制活動(dòng)。
（3）相關(guān)控制活動(dòng)是如何運(yùn)行的。
（4）相關(guān)控制活動(dòng)是否得到了持續(xù)一致的運(yùn)行。
（5）實(shí)施相關(guān)控制活動(dòng)的人員是否具備必需的權(quán)限和能力。
綜合考慮以上因素后，對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定，區(qū)分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)及運(yùn)行是否有效。
3、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，由審計(jì)部負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作結(jié)果，結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿等資料，起草內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審批后，會(huì)同年度財(cái)務(wù)報(bào)告一同對(duì)外報(bào)出。