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內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇一
做好工會工作，要凝聚各方合力，擬定良好的做法，切實履行職能，積累工作經(jīng)驗，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用。下面是本站小編整理工會工作做法和經(jīng)驗的范文，歡迎閱讀!
在上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，通過我校全體師生員工的共同努力，近年來，我校已步入良性發(fā)展的快車道。隨著辦學(xué)規(guī)模的擴大，辦學(xué)質(zhì)量的提高，辦學(xué)實力的增強，辦學(xué)內(nèi)涵的豐富，我校教育工會工作走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道。我校堅持依法治會，民主治校，加強工會自身建設(shè)，努力開創(chuàng)工會工作的新局面，努力為學(xué)校的生存發(fā)展獻計獻策，努力為教職工辦實事，辦好事，工會的各項工作都取得了較大的進展，下面就我校工會工作的開展情況作如下匯報。
一、加強工會自身建設(shè)，切實提高教職工的民主意識
我校自開辦以來，一直就有工會組織。近年來得到了進一步加強和完善，內(nèi)設(shè)經(jīng)費審查委員會，女職工委員會等健全的機構(gòu)。我校也建立了教職工代表大會制度，由于學(xué)校剛成立不久，我校教代會制度還處于不斷完善階段，每學(xué)年召開一次大型會議，對事關(guān)學(xué)校發(fā)展的重大問題做出決議。
我校工會能自覺加強工會干部的隊伍建設(shè)，工會干部職責(zé)明確，定期召開會議，研究和部署工會工作，定期學(xué)習(xí)，提高工會干部的政策理論水平和業(yè)務(wù)水平，工會每學(xué)年都有計劃、有目標、有檢查、有總結(jié)。能及時完成上級工會規(guī)定的任務(wù)，能收好、管好、用好工會經(jīng)費。
為強烈的問題。每年度都要經(jīng)教代會民主評議校內(nèi)重大事件。由于學(xué)校黨支部和行政班子重視和支持工會工作，工會的辦公條件也在日趨改善中，工會自身建設(shè)也得到加強，工會工作走向規(guī)范化、經(jīng)?；?，極大地?zé)òl(fā)了工會干部的工作熱情，極大地?zé)òl(fā)教職工的民主意識和主人翁意識，從而極大地調(diào)動廣大教職工參政議政的積極性，廣大師生員工心系教育，愛校如家，與我校昨天、今天、明天共榮辱，同發(fā)展。
二、堅持民主辦學(xué)，切實行使教職工民主權(quán)利
1、我校堅持和完善了教職工代表大會制度，堅持民主辦學(xué)，加強民主管理。學(xué)校每學(xué)年召開一次教職工代表大會，聽取校長的
工作報告
和財務(wù)狀況報告。
2 、每學(xué)年召開有關(guān)教代會專門會議，評議教職工年度考核等有關(guān)事項。學(xué)校的重大決策都能交教代會審議并通過相關(guān)決議。如學(xué)校近遠期發(fā)展目標、遠景規(guī)劃、征地、部分建設(shè)以及教師工作量標準、教師、班主任考核標準、獎勵標準等等。學(xué)校行政都能自覺嚴格地按照教職工決議開展工作?！拔业男@我作主”，我們至今忘不了在事關(guān)學(xué)校發(fā)展的重大問題上，教職工代表們一份份厚重的提案，一次次神圣的表決。通過教代會，教職工的主人翁意識得到加強，上下一心，眾志成誠，凝心聚力，開拓進取，朝著既定的目標闊步前進，可以說，學(xué)校一次次榮譽的取得，都凝結(jié)著廣大師生員工智慧、心血和汗水。
向校長室反饋，為校長室科學(xué)決策提供咨詢。
在工會牽頭下，扎實開展校務(wù)公開工作，加強群眾監(jiān)督和民主管理。公開的內(nèi)容關(guān)系到教職工切身利益，家長、學(xué)生、社會關(guān)心的問題。比如年度考核、評優(yōu)晉級、職稱評聘、考核結(jié)果、課時補貼、獎金、福利待遇、學(xué)校財務(wù)狀況、學(xué)校收費標準、優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀班集體的評選等等。公示的途徑有：公示欄公示、會議公示、通報公示，通過校務(wù)公開，把群眾關(guān)心的校務(wù)問題明白于眾，讓廣大教職工心順、氣足、干勁大。
三、堅持依法維權(quán)，切實保障教職工權(quán)益
學(xué)校堅持依法治校，依法治教，采取切實措施，認真落實法律法規(guī)有關(guān)條文，維護和保障教職工的合法權(quán)益。
1、維護保障勞動權(quán)益。學(xué)校工會積極配合辦公室認真做好工資人事等方面工作，讓每位教職工能及時足額地得到政策規(guī)定的勞動報酬、福利待遇、醫(yī)療保險。學(xué)校工會配合有關(guān)處室按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，計算好教職工課時津貼、工作量補貼、加班補貼和獎金，督促總務(wù)處按時、準確發(fā)放，保障教職工能得到相應(yīng)的勞動報酬。
四、“教工之家”讓教職工切身感受歸家的喜悅
近期，我校工會先后多次對“教工之家”的建設(shè)和進一步改善的情況進行針對性的討論、探討，并將“教工之家”作為我校廣大教職工茶余飯后放松身心的主要地點，與此同時我工會委員經(jīng)常深入了解群眾的需要，開辦了教工小灶，此項工作解決了部分教師因中午時間倉促不能做飯不能充分休息的問題，教師可以將飯菜就地食用也可帶走，教工小灶的飲食質(zhì)量和衛(wèi)生服務(wù)理念讓教師吃的放心吃的貼心，對其有效的管理能給學(xué)校創(chuàng)造和諧的氛圍，近年我工會一直不斷地著手加強教工之家的建設(shè)，細化教工之家的管理，提高面向教工的服務(wù)水平，增進與全體教師的友誼，讓全體教師感受到教工之家溫暖如家的感覺。直至目前，我工會辦已全面更新教工之家部分硬件設(shè)施，既改觀了室內(nèi)環(huán)境，也讓光顧教工之家的職工以心靈上美的感受，讓人耳目一新。
五、救助特困職工，切實解決教職工后顧之憂
濟困助貧也是我校工會常規(guī)工作中的重點內(nèi)容之一，并成為一項制度，一種傳統(tǒng)。對教職工家庭遭遇不幸，如天災(zāi)人禍、紅白喜事，工會都會代表學(xué)校第一時間發(fā)動相關(guān)人員向這些人群傳遞和表達心意。對生病的教職工，工會都會出面幫扶，并號召教職工捐款。學(xué)校工會還根據(jù)學(xué)校的實際，協(xié)助校長室對學(xué)校的后勤隊伍進行充實。把家庭比較困難的教師家屬安排到學(xué)校后勤工作群體中，為他們重新找到了崗位，解決了教職工的實際困難和后顧之憂。
每逢佳節(jié)，工會還組織有關(guān)人員看望離退休教職工和特困教職工，給他們送去了禮品和禮金，表達江孜高級中學(xué)這個大家庭的一份溫曖，一片心意。
六、組織全體教職工開展各種文體活動
建校以來，校工會在學(xué)校黨支部和上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作，調(diào)動教師工作積極性，為提高教育教學(xué)質(zhì)量，搞好學(xué)校特色項目，積極開展組織豐富多彩、健康向上的文體活動。以形式多樣、豐富多彩的活動為載體，充實教職工的業(yè)余生活，使教師身心得到放松，以飽滿的精神，滿腔的熱忱，積極投身于學(xué)校的教育教學(xué)活動。 不僅如此，學(xué)校利用傳統(tǒng)節(jié)日，開展各種活動，每逢“五一”“五四”等節(jié)日時，工會組織教職工進行各種競賽與娛樂為一體的活動，我校把學(xué)生活動和教師活動結(jié)合起來，在學(xué)校田徑運動會和元旦迎新文藝會等活動中教職工都有精彩表演和積極的表現(xiàn)。
通過豐富多彩的文體活動，使教職工筋骨得到舒展，身心得到愉悅，特長得到展示，個性得到發(fā)展，從而營造了濃厚的校園文化氛圍。
七、積極配合、協(xié)助江孜“達馬節(jié)”各項文藝活動
“達馬節(jié)”是江孜最重要的傳統(tǒng)節(jié)日，近年來，隨著國家對旅游事業(yè)的高度重視和保護民族傳統(tǒng)文化的關(guān)注，江孜“達馬節(jié)”以前所未有的盛景出現(xiàn)在優(yōu)秀民族文化的平臺上，其間的各種文藝表演也成了這個節(jié)日不可或缺的重要內(nèi)容，由于“達馬節(jié)”規(guī)模大，參賽單位多，組織起來相對較難，針對這一現(xiàn)象，我校政教處、團委、工會等積極協(xié)助縣委縣政府的工作，并帶領(lǐng)學(xué)生參加開、閉幕式的大型舞蹈等活動，得到了全縣群眾和社會的一致好評。
以上是對我校近幾年來工會工作的點滴回顧和總結(jié)，不妥之處還望領(lǐng)導(dǎo)和專家批評指正，我們也深知工作中還存在很多問題和不足，與上級工會的要求還有很大距離。我們將不斷總結(jié)，在工作中不斷改正，不斷進步，努力使我校的工會工作開創(chuàng)新局面，再上新臺階，為全面推動學(xué)校各項工作作出自己應(yīng)有的貢獻。
一、強化運行機制建設(shè)，確保廠務(wù)公開民主管理規(guī)范運行
一是抓好組織建設(shè)。公司兩級單位成立了由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀檢、組織、人事、工會、辦公室等部門主要負責(zé)人參加的廠務(wù)公開民主管理領(lǐng)導(dǎo)小組;建立了黨委書記為“第一責(zé)任人”，行政領(lǐng)導(dǎo)為“第一執(zhí)行人”，紀檢、工會領(lǐng)導(dǎo)為“第一監(jiān)督人”，職工群眾為“第一評價人”的責(zé)任制。明確了工會是廠務(wù)公開民主管理的日常工作機構(gòu)、職代會是廠務(wù)公開民主管理的評價機構(gòu)。
二是抓好制度建設(shè)。公司堅持全心全意依靠職工辦企業(yè)方針。認真落實公司《職工代表大會管理規(guī)定》、《廠務(wù)公開管理規(guī)定》、《車間和班組民主管理規(guī)定》等制度，堅持把民主管理和企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)有機結(jié)合，圍繞物資采購、工程建設(shè)、檢維修、生產(chǎn)、安全管理和產(chǎn)品銷售管理等重點工作，制(修)訂了280項
規(guī)章制度
，梳理和完善了308個管理流程。編制了《廠務(wù)公開民主管理工作手冊》，明確目標，完善了程序。
三是抓好責(zé)任落實。實行廠務(wù)公開民主管理責(zé)任制。把職工是否擁護、是否認可、是否滿意，作為檢驗廠務(wù)公開民主管理成效和黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要標準，納入月份經(jīng)濟責(zé)任和文明和諧單位創(chuàng)建考核之中，與獎懲掛鉤;納入企業(yè)黨建目標和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中，與爭先創(chuàng)優(yōu)掛鉤。
四是抓好質(zhì)量評估。公司認真落實《吉林省廠務(wù)公開民主管理工作評估實施方案》，在全公司開展了以職代會標準化和廠務(wù)公開規(guī)范化建設(shè)的質(zhì)量評估活動，對公司所屬單位的廠務(wù)公開民主管理工作進行質(zhì)量考核評估，整改落實。
二、圍繞中心，落實職權(quán)，確保廠務(wù)公開民主管理收到實效
一是堅持企業(yè)重大決策公開。公司及所屬單位堅持每年召開一次職代會，對經(jīng)營方針、年度計劃、資產(chǎn)重組、申請破產(chǎn)等重大事項，征求意見，形成職代會決議;對勞動保護以及重要規(guī)章制度，履行職代會審議程序;對涉及職工生活福利的事項，堅持由職代會審議。
二是堅持生產(chǎn)經(jīng)營管理重點公開。公司堅持抓住企業(yè)經(jīng)營管理中的難點、重點向職工公開，組織職工群眾對企業(yè)進行民主管理和民主監(jiān)督。特別是抓住物資采購、產(chǎn)品銷售、基建工程承包、質(zhì)量管理、財務(wù)管理等方面的公開工作。
三是堅持涉及職工切身利益內(nèi)容公開。在薪酬及績效考核上，對月份經(jīng)營業(yè)績考核辦法、主要裝置創(chuàng)效貢獻獎勵辦法、綜合管理考核補充規(guī)定以及工資總額管理辦法等涉及職工利益的各種問題，提前交給職工討論，在充分聽取和征求職工意見基礎(chǔ)上，使職工群眾廣泛認可并通過公司局域網(wǎng)等渠道進行公開，保障職工的合法權(quán)益。
四是堅持黨風(fēng)和反腐倡廉建設(shè)情況公開。在民主測評領(lǐng)導(dǎo)干部上，對二級單位、機關(guān)處室及直屬部門班子、廠處級干部年度考核進行公開;在廉政建設(shè)上，對“三重一大”執(zhí)行情況公開，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)
責(zé)任書
》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)
承諾書
》，推進懲防體系建設(shè)。
三、突出特點，創(chuàng)新發(fā)展，確保廠務(wù)公開民主管理不斷深化
工作中，我們形成并堅持吉林石化公司“169”民主管理工作機制。
一是民主議政日。即：不定期地由職工代表團(組)長召集職工代表開展民主議政活動，由工會歸納匯總，跟蹤督辦。如乙烯廠每兩個月召開一次會議，一年來職工代表提出問題58件，已經(jīng)落實53件。
二是廠情發(fā)布會。公司各二級單位每月以經(jīng)濟活動分析等形式，按時召開廠情發(fā)布會，發(fā)布會由工廠各級干部、職工代表、管理人員等參加，通報企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。
三是民主管理信息卡。我們堅持運用民主管理信息卡的形式開展廠務(wù)公開活動。每當廠工會接到民主管理信息卡，先上報主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，然后督促有關(guān)部門盡快落實，需要協(xié)商的，組織落實協(xié)商方案，并且在一個月之內(nèi)必須通過職工大會、調(diào)度會、工會主席例會、《工會工作信息》等形式向職工進行答復(fù)。
四是職工代表活動日。堅持定期或不定期的組織職工代表參加民主管理活動。如化肥廠規(guī)定每月28日為職工代表參與工廠民主管理活動日，選派職工代表參與重大活動監(jiān)督，考試監(jiān)考以及基礎(chǔ)工作檢查等。
五是職工代表質(zhì)詢制。污水處理廠每半年組織職工代表針對企業(yè)公開的勞動保護標準執(zhí)行情況和安全工作落實情況進行質(zhì)詢;研究院每年召開職代會之前，先召開職工代表質(zhì)詢會議，由院長、主管副院長分別回答職工代表的質(zhì)詢問題。
六是電子顯示板。公司及二級單位在辦公樓設(shè)立了電子顯示屏，對干部聘任、發(fā)展黨員以及評先選優(yōu)等事項，隨時進行公開。20xx年，僅有機合成廠就針對工廠的人事任免、薪酬分配、評先選優(yōu)、職稱評定等方面，通過電子顯示板公開110余次。
七是干部民主測評。公司及二級單位建立了對領(lǐng)導(dǎo)干部考核、民主測評和評議制度，并按照工作業(yè)績、思想政治、作風(fēng)能力、團結(jié)民主、勤政廉潔共五個方面，采取量化打分方式進行測評。近年來，還采取了基層領(lǐng)導(dǎo)與公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)雙向測評的方式，擴大了測評層次?？己藴y評和評議的結(jié)果作為對干部提拔、任免的重要依據(jù)。
八是網(wǎng)上論壇。為方便職工反映意見、參與管理，在公司局域網(wǎng)上建立了“吉林石化論壇”，對職工通過網(wǎng)絡(luò)提出的意見和建議，公司主管部門定期整理，并把意見或建議按照業(yè)務(wù)分類，送交相關(guān)處室處理，并將處理情況通過一定形式，及時給予反饋。
九是廠長(經(jīng)理)信息直通車。建立了廠長(經(jīng)理)接待日和廠長信箱制度，定期對職工代表提出的各類問題和建議，以會議的形式，逐一反饋意見。
通過強化廠務(wù)公開民主管理，職工群眾參與、監(jiān)督的意識和能力得到了有效增強，促進了企業(yè)科學(xué)管理，在企業(yè)健康發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。
一、通過切實履行維護職能，了解員工思想動態(tài)，強化企業(yè)民主管理，凝聚員工隊伍。
1.完善自身建設(shè)。
分公司工會不斷優(yōu)化組織機構(gòu)，始終堅持讓那些能力強、熱心工會工作的人員從事工會工作，并加強與各基層支會主席的溝通，強化工會工作者“促進企業(yè)發(fā)展、維護職工權(quán)益”的意識。與此同時，分公司工會不斷規(guī)范基礎(chǔ)工作管理，建立了《分公司工會工作記錄手冊》，將會員檔案、組織機構(gòu)、困難補助名單及工會工作實施情況及時記錄整理后歸檔至工作手冊，完善了工會相關(guān)臺帳資料的管理。
2.切實推行民主管理。
分公司工會堅持職工代表大會制度，切實做到重大決策廣泛征求職工意見，凡涉及職工切身利益的重大事項必須由職代會討論決定。20xx年分公司推行新的績效工資分配制度，這是分公司工資分配制度上的一次改革，分公司領(lǐng)導(dǎo)按崗位及工種組織召開了9場員工代表會，征求員工建議討論研究，通過這種務(wù)實面對面的有效溝通講解，讓員工清晰了分配制度，并真正理解和接納了這種新的分配模式。確保了績效工資制度的平穩(wěn)實施。在日常管理中，各支會同樣能堅持實施民管會制度，暢通民主管理渠道，堅持對重大問題、員工敏感問題、工作難點問題進行公開，以多種渠道和方式加強與員工的交流，做好員工的思想工作，增進了員工對企業(yè)的理解和信任。
3.關(guān)心員工的冷暖疾苦。
長期以來，分公司工會堅持“三訪”制度。即：困難員工節(jié)日走訪，員工及家屬住院探訪，員工工作狀態(tài)波動家訪。各支會深入一線充分掌握本單位員工的自然情況、家庭狀況及員工家屬健康動態(tài)，對困難員工堅持節(jié)日慰問走訪，員工及家屬住院都會及時地探望。若發(fā)現(xiàn)員工情緒波動，及時地了解原因，采取上門或電話等形式進行家訪，幫助員工化解矛盾或解決問題。另外，分公司從細節(jié)入手關(guān)心員工，在20xx年中、高考期間，分公司領(lǐng)導(dǎo)來到市內(nèi)幾個考點，為正在陪同孩子應(yīng)考的員工送去水果及飲料等慰問品，讓員工及員工家屬都感受到來自企業(yè)的那份關(guān)愛和溫暖。
二、通過履行工會的參與職能，充分調(diào)動發(fā)揮基層支會和員工的力量，圍繞企業(yè)中心工作建功立業(yè)。
1.充分發(fā)揮員工聰明才智，鼓勵員工積極投身技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)實踐。
近年來分公司技術(shù)創(chuàng)新工作重點圍繞生產(chǎn)工作中的問題、難題展開，使創(chuàng)新著力為生產(chǎn)服務(wù)，解決實際問題。各支會積極參與，涌現(xiàn)出了創(chuàng)新成果。例如：抽水管理隊在主任的帶領(lǐng)下，員工們對中壓抽水缸頭部裝置進行了結(jié)構(gòu)性改進，有效降低了安裝配套成本，每個中壓抽水缸頭部裝置安裝能節(jié)省近20xx元，并且減輕了施工難度和員工的勞動強度。調(diào)壓維修隊和維護隊在技術(shù)員和一線員工的共同努力下總結(jié)多年調(diào)壓器維修經(jīng)驗編撰了《調(diào)壓器維修手冊》，該手冊圖文并茂，實用易懂，其形式和內(nèi)容開創(chuàng)了調(diào)壓器管理業(yè)界的先河。
2.充分發(fā)揮各基層支會的力量，夯實班組建設(shè)，選樹典型，打造五型班組。
分公司的搶修、維修及工程施工基本上是以班組為單位進行團隊作業(yè)。班組的凝聚力和執(zhí)行力直接關(guān)系到搶修、維修和工程施工的質(zhì)量和效率。所以分公司始終高度重視班組建設(shè)。分公司工會充分發(fā)揮各基層支會的力量，在完善班組基礎(chǔ)工作的同時，結(jié)合各自班組的特點開展學(xué)習(xí)型、安全型、技能型、和諧型、攻堅型“五型”班組建設(shè)。在“五型”班組建設(shè)活動中，分公司挖掘和選樹了搶修中心二隊閥門班為代表的安全型班組，調(diào)壓維護隊巡檢維護班為代表的和諧型班組，搶修中心三隊搶修一班為代表的攻堅型班組，相關(guān)支會幫助這些班組長組織和整理了班組建設(shè)的經(jīng)驗材料在分公司內(nèi)部進行交流共享。通過這種典型示范有效帶動了分公司班組建設(shè)工作的整體推進。
三、通過充分發(fā)揮工會的教育和建設(shè)職能，提升員工綜合素質(zhì)，構(gòu)建和諧向上的企業(yè)文化。
1.堅持方式創(chuàng)新，努力探索和建立員工素質(zhì)提升的長效機制。
為了使員工的綜合素質(zhì)、工作能力得到持續(xù)的改進和提升。近幾年，分公司工會不斷完善和創(chuàng)新員工培訓(xùn)和素質(zhì)提升的手段和渠道。在堅持實施“員工獎學(xué)金”、“導(dǎo)師帶徒”、“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組”等措施的同時，在20xx年全員素質(zhì)提升月活動中，分公司征集并編寫了《燃氣管網(wǎng)及附屬設(shè)施搶修、維修、施工案例集》，并在各基層單位全面推行了案例教學(xué)。員工們普遍反映案例教學(xué)更具直觀性、典型性、系統(tǒng)性。案例在員工頭腦中的情景化能使理論更好的聯(lián)系實際。無論是青年員工還是老員工都能從案例學(xué)習(xí)中汲取收獲。此舉成為分公司員工素質(zhì)提升的又一項新舉措，今年將繼續(xù)總結(jié)推廣。
2.注重思想引領(lǐng)，構(gòu)建和諧向上的企業(yè)文化。
為了使思想工作有的放矢，分公司始終堅持打造自身特色的企業(yè)文化建設(shè)平臺。在創(chuàng)辦了7年的《學(xué)習(xí)導(dǎo)讀》基礎(chǔ)上，分公司在去年又推出了全新的企業(yè)文化內(nèi)刊《輸配文化頻道》。通過這個新的媒介，分公司將自身的工作動態(tài)，特色文化及時傳播，在內(nèi)部形成良好的輿論導(dǎo)向，并給員工提供更加廣闊的平臺展示所思所想。在書香單位創(chuàng)建活動中，分公司建立并開通了“網(wǎng)上書屋”，深受青年員工的好評。在優(yōu)秀員工選樹、典型激勵方面，分公司已制作了兩本《感人的故事》，目前正在編輯、制作《感人的故事(三)》堅持用身邊的榜樣激勵廣大員工。在文化娛樂活動方面，各基層支會結(jié)合各自團隊和員工的特點適時地組織開展了卡拉ok大家唱，趣味
謎語
大家猜等員工喜聞樂見的文化活動，豐富了員工的文化生活。從20xx年開始，分公司每年都制作一部名為《奮斗者的足跡》的專題片，記錄分公司一年來各個團隊、班組員工在工作崗位上拼搏奉獻的場面。20xx年分公司變換制作方式，編輯出版了第一部《奮斗者的足跡》畫冊。雖然變換了載體，但其記錄歷史、傳播文化、凝聚隊伍、塑造形象的理念將會永遠的傳承和發(fā)揚。
幾年來，分公司工會在公司工會的領(lǐng)導(dǎo)下，凝聚企業(yè)各方合力，切實履行職能，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，為分公司營造出了和諧向上的文化氛圍，推動了企業(yè)各項生產(chǎn)工作的有序進行。今后分公司工會將繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，探索創(chuàng)新，使分公司工會工作邁上一個新臺階。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇二
一、 工作要求
各縣市區(qū)財政部門要按照《工作通知》的要求，迅速部署本地
區(qū)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。要注重加強對本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)。各主管部門、各單位要在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，于9月份認真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作， 評價結(jié)束后要向單位領(lǐng)導(dǎo)班子提交書面風(fēng)險評估報告。
二、時限要求
各縣市區(qū)、各部門（單位）要按照《工作通知》中的具體要求，督促本地區(qū)各部門（單位）如期完成各項工作任務(wù)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
三、選點施行，全面推進
結(jié)合我市行政事業(yè)單位管理現(xiàn)狀，經(jīng)研究確定咸陽市交通運輸局、咸陽市城市建設(shè)管理局、咸陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局、咸陽市環(huán)保局、咸陽市教育局為20xx年同期跟進單位。
各縣市區(qū)、各部門在全面貫徹落實《工作通知》的過程中，應(yīng)重點選擇部分單位同期跟進指導(dǎo)（每個縣區(qū)同期跟進單位不得少于5家，各部門對下屬單位的跟進不少于1家），對在基礎(chǔ)性評價工作過程中遇到的問題和困難，及時協(xié)調(diào)解決。
四、總結(jié)經(jīng)驗
各縣市區(qū)財政局應(yīng)當于20xx年11月15日前，向市會計管理處報送本地區(qū)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。報告分為兩部分，一是本地區(qū)部門（單位）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、推廣的典型案例等。二是同步推進單位的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指導(dǎo)評分表》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。
各主管部門、各單位要按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明（見附件1和附件2），形成本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。各主管部門在本級及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告（參考格式見附件3）。評價報告應(yīng)包含各下屬單位的內(nèi)部控制評價報告（各下屬單位的評價報告統(tǒng)一由主管部門報送）。其他單位的評價報告于10月底前統(tǒng)一報送市財政局會計管理處。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇三
一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手
單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機局在工作中意識到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動實施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進奠定了基礎(chǔ)。
成立了由局長任組長、分管紀檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計財處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制;紀檢部門牽頭內(nèi)控評估，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實內(nèi)部控制的整改
計劃
和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運行。
二、擬定工作方案，明確推進
計劃
印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機械管理局試點工作方案》。農(nóng)機局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個階段：一是宣傳準備階段(8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團隊。二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開啟動大會，梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊，匯編經(jīng)費支出管理指南，開展內(nèi)控
工作總結(jié)
、匯報等。四是內(nèi)控運行階段(2015年1月-2015年3月)，發(fā)布內(nèi)控手冊、費用指南，按照手冊、指南實施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查、開展內(nèi)控評價，組織開展風(fēng)險評估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運行內(nèi)控信息系統(tǒng)。
(一)建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。
(二)梳理了單位主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)(決)算管理、經(jīng)費收支管理、農(nóng)機專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊,梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟活動管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險管控方面，總計梳理優(yōu)化32個業(yè)務(wù)流程，32個風(fēng)險控制矩陣(涉及64個主要風(fēng)險點、11個關(guān)鍵控制措施)，21個內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計梳理近20個表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優(yōu)化完善費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等3個表單。
(四)通過信息化對制度和流程進行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進行“固化”并達到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機局將采取各種方式加強內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時，通過與專業(yè)機構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實務(wù)經(jīng)驗，確保內(nèi)控規(guī)范實施取得良好效果。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇四
寒冷的寒假過后一個新的學(xué)期即將來臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學(xué)期進入財務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20__年，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。
一、上學(xué)期的決算工作
上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學(xué)期開始收各個部門上個學(xué)期的決算，并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還經(jīng)費。
二、社會實踐的決算工作
上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經(jīng)費。
三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作
新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順利開展。活動負責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。
另外，財務(wù)部對于各部門活動負責(zé)人還有一個小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務(wù)管理與最終的活動決算。
根據(jù)活動終結(jié)的時間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預(yù)算提交的最終期限?；顒又饕撠?zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。
四、各部門日常開銷的財務(wù)工作
對于部門的日常開銷，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇五
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神，按照《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定，我們對本單位(部門)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行了評價。試圖從建設(shè)中出現(xiàn)的問題、目前的控制制度以及設(shè)想以后比較完善的控制制度等幾個方面來分析和解決問題。
1.內(nèi)部控制意識不強，執(zhí)行力不夠
良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導(dǎo)缺乏內(nèi)部會計控制理念，對建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實意義認識不夠，不重視內(nèi)部會計控制制度系統(tǒng)的建設(shè)，而簡單地將財政的部門預(yù)算控制等同于內(nèi)部控制。有的單位雖建立了內(nèi)控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內(nèi)部會計控制制度，但卻流于形式，弱于執(zhí)行。
部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，內(nèi)部會計控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會計控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設(shè)立了內(nèi)部審計機構(gòu)，但對內(nèi)部審計工作沒有給予足夠的重視和支持，不能正確審計和鑒定會計資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實性，主要原因在于內(nèi)部審計人員不能認真履行內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限，不能堅持內(nèi)部審計的準則和原則，不能遵循內(nèi)部審計的基本程序，不能正確運用審計方法，沒有如實、公正地編寫審計
報告
。
3.國有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴重
單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細賬，每年只管經(jīng)費收支，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價值和實物分布情況;使用部門只用不管。長此以往，造成國有資產(chǎn)管理與財務(wù)管理嚴重脫節(jié)，致使存量不實，賬實不符，責(zé)任不清。部分單位之間互相攀比，盲目、重復(fù)購置資產(chǎn)，加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權(quán)均在單位，跨部門、跨單位無法進行資產(chǎn)配置，致使部分資產(chǎn)閑置浪費，發(fā)揮不了應(yīng)有的作用。
1.增強內(nèi)控意識，強化單位負責(zé)人的會計與內(nèi)控責(zé)任
單位負責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。按照《會計法》和《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負責(zé)人是單位財務(wù)與會計工作的第一責(zé)任主體，對本單位財務(wù)會計
報告
的真實性、完整性以及內(nèi)部控制制度的合理性、有效性負主要責(zé)任。但要真正確立起單位負責(zé)人對財務(wù)會計工作和內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識，還必須強化對行政事業(yè)單位主要負責(zé)人及一些相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2.建立健全內(nèi)控制度
《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機關(guān)、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產(chǎn)安全穩(wěn)定”。不能用一般財經(jīng)法規(guī)替代內(nèi)控制度。要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設(shè)，建立良好的單位文化氛圍。對于預(yù)算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動等方面，確定單位自控的重點和目標，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個組織劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，視能授權(quán)，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對等，以增加組織的控制意識。
3.加強單位內(nèi)部審計監(jiān)督
重視內(nèi)部審計控制，真正落實責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。內(nèi)部審計控制是對內(nèi)部會計控制的再控制。內(nèi)審部門應(yīng)將會計控制制度作為審計評審對象，通過對內(nèi)部會計控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財務(wù)及會計核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟違規(guī);把審計結(jié)果與日?？己私Y(jié)合起來，真正落實責(zé)任制，加強監(jiān)督與獎懲制度，這是對單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應(yīng)建立內(nèi)部審計機制，保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。
4.提高人員素質(zhì)
單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實施。它對財會人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。
5.建立財務(wù)狀況預(yù)警機制，加強財務(wù)風(fēng)險預(yù)測
各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風(fēng)險監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。通過一系列指標的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財務(wù)運作中潛在風(fēng)險預(yù)警預(yù)報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務(wù)風(fēng)險予以化解。
內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點，特別是在社會主義市場經(jīng)濟大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設(shè)也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。
1，領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機制建設(shè)涉及面廣、系統(tǒng)性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員,全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作，帶頭落實內(nèi)控機制建設(shè)的相關(guān)責(zé)任，積極承擔(dān)風(fēng)險防范第一責(zé)任人的職責(zé)，在整個內(nèi)控機制建設(shè)中全程參與、全力推動、全面保障，從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風(fēng)險防范的分工職責(zé)。紀檢監(jiān)察部門作為具體牽頭部門負責(zé)組織協(xié)調(diào),制定實施
方案
,協(xié)助黨組具體分解和落實內(nèi)控任務(wù),并對內(nèi)控機制運行過程進行監(jiān)督、考核和評價。各相關(guān)部門積極參與配合,制定相關(guān)工作制度,梳理工作規(guī)范,落實具體內(nèi)控工作任務(wù)，共同發(fā)揮內(nèi)控機制的作用。
2，健全制度規(guī)范流程是核心。我局根據(jù)稅收法律、法規(guī)和稅收規(guī)范性文件,立足崗位和自身職責(zé)，對地稅人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究,制定出統(tǒng)一的工作流程,使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權(quán)”運行軌跡,全面清理整合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度,總結(jié)實踐中的一些行之有效的經(jīng)驗和辦法進行規(guī)范和固化,并上升為制度。建立起一系列既有實體性內(nèi)容,又有程序性要求的工作制度,既明確規(guī)定應(yīng)當怎么辦,又要規(guī)定違反規(guī)定后如何處理,形成一整套環(huán)環(huán)相扣的制度鏈條,相互監(jiān)督、相互制約、相互協(xié)調(diào)和相互促進,逐步把內(nèi)控機制建設(shè)引向深入。
3，動態(tài)管理跟蹤考核是關(guān)鍵。在探索與嘗試中，我們逐漸清晰地認識到：內(nèi)控機制建設(shè)不是編幾個制度文本、列幾份權(quán)力清單、搞幾個崗責(zé)明細、畫幾張流程圖表，然后束之高閣，就算建立了內(nèi)部控制體系，它是一個動態(tài)的監(jiān)控平臺，不同時期有不同的防控重點，必須建立一套嚴密、完整的評議考核機制。在考核評價中我們以風(fēng)險點監(jiān)控為抓手，在個人自查、分局初評的基礎(chǔ)上，設(shè)計了面向全局的內(nèi)控機制考核評價表，從一般要素、重點要素、關(guān)鍵要素三個方面進行考核評價。逐步形成較為完整實用的考核評價體系，有效提高內(nèi)控管理質(zhì)量、效率和水平。
4，信息管稅科技支撐是保障。以信息化為平臺，做到全流程跟蹤，全員化覆蓋，不斷提高信息管稅水平。實現(xiàn)由權(quán)力防腐向制度防腐轉(zhuǎn)變;由外部監(jiān)督向內(nèi)部控制轉(zhuǎn)變;由人工操作向科技監(jiān)控轉(zhuǎn)變。目前我局已著手嘗試利用自身的網(wǎng)絡(luò)辦公平臺對一部分涉稅事項和行政管理事務(wù)實施流程控制。但距離實現(xiàn)信息管稅和科技監(jiān)控的目標還有差距，下一步我們將積極探索、大膽實踐，為全面推廣應(yīng)用打下基礎(chǔ)。
總之，我局在內(nèi)控機制建設(shè)上雖然做了一些工作，進行了積極探索，但取得的成績還很有限，與兄弟單位相比還有差距，離上級的要求還有許多不足。我們將以此次會議為契機，虛心學(xué)習(xí)不自滿，全力推進不懈怠，不斷鞏固、完善、提升我局內(nèi)控機制建設(shè)工作，為地稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇六
一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手
單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進奠定了基礎(chǔ)。
成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，校辦室主任彭新強牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出學(xué)校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運行。
二、擬定工作方案，明確推進計劃
我們制定了《內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》。加強內(nèi)控規(guī)范的宣傳，學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團隊。對財務(wù)及相關(guān)處室人員進行培訓(xùn)、梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度。
(一)建立了我校內(nèi)控運行制約機制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。
我們建立了《財物工作制度》，明確了出納、會計職責(zé)；建立了《磻溪初中治理教育亂收費責(zé)任追究制》，強化了教師管理；建立了《磻溪初中校務(wù)公開制度》，堅持每學(xué)期對公用經(jīng)費收支情況進行公布，公開、透明。建立了《磻溪初中固定資產(chǎn)管理制度》，從采購、驗收、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)強化資產(chǎn)管理；《中政府采購細則》，物品采購、工程采購逐步步入正規(guī)；建立了《校園工程建設(shè)管理制度》，加強了校園工程的質(zhì)量監(jiān)督；《磻溪初中合同管理制度》，確保了合同制定、保管的規(guī)范。對制度和流程進行固化并達到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“制度”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。
（三）注重細節(jié)，強化管理
細節(jié)決定成敗，對于學(xué)校財務(wù)工作和資產(chǎn)管理更應(yīng)該注重細節(jié)。
1、采購必須經(jīng)過相關(guān)部室核準，先報采購申請，后采購；
2、所有票據(jù)必須注明用途，附清單或者相關(guān)合同復(fù)印件；
3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件；
4、重大事項必須經(jīng)校委會研究確定，或者通過教代會研究確定；
5、票據(jù)報銷必須由經(jīng)辦人、經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字，法人審批后才能履行報銷手續(xù)。
內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣，是一項具有相當難度和專業(yè)性的工作。我校財務(wù)人員都是兼職人員，也不具備會計從業(yè)相關(guān)資格，一切都在摸索中前進。隨著社會的發(fā)展、教育的進步，學(xué)校財務(wù)工作的重要性日漸突現(xiàn)。我們將在今后的工作中，要加強財務(wù)人員的選拔、任用和培訓(xùn)，不斷完善制度建設(shè)，更要強化財務(wù)管理和資產(chǎn)管理的細節(jié)，在校內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。扎扎實實提高我校內(nèi)控水平。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇七
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
今年以來，街道總工會在街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉維護職工合法權(quán)益的旗幟，扎扎實實解決好職工群眾最困難最憂慮最急迫的實際問題，滿腔熱情做好服務(wù)職工工作，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及職工群眾。
一、維護正當權(quán)益，提升“安全感”。密切關(guān)注、及時研判當前經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型時期勞動關(guān)系的新動向、新特征和新問題，既維護好職工的合法權(quán)益，又幫助單位解決現(xiàn)實問題，實現(xiàn)單位職工發(fā)展雙贏。依法推進工會組建，按照計劃目標，幫助*管理有限公司成立工會，指導(dǎo)幫助基層工會建立健全工作資料檔案，定時召開領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會，探討工作經(jīng)驗與思路，及時總結(jié)經(jīng)驗，進一步提升規(guī)范化管理的整體水平。加大源頭參與力度，積極參與涉及職工就業(yè)、教育、醫(yī)療、社保、住房等民生問題的政策決策，不斷拓展職工維權(quán)的廣度深度。完善工會勞動保護監(jiān)督機制，推動完善解決拖欠農(nóng)民工工資長效機制。創(chuàng)新女職工工作方法手段，切實保護女職工合法權(quán)益和特殊利益。積極參與勞動爭議調(diào)解，健全勞動爭議調(diào)解組織，培養(yǎng)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員，及時調(diào)解處理職工矛盾。針對保潔員*的工傷賠償事宜，查閱資料，咨詢律師，邀請用工單位及職工進行三方會談，成功爭取到包含醫(yī)藥費在內(nèi)的19萬余元賠償款，得到了職工及其家人的衷心感謝，成功履行了工會的維權(quán)職能。參與集體協(xié)商案例征集活動，完成連島海鮮大排檔工會聯(lián)合會女職工特殊權(quán)益專項集體協(xié)商案例報送。
二、開展暖心服務(wù)，提升“幸福感”。致力于讓職工群眾方便找到“家”，積極參與街道基層公共服務(wù)平臺建設(shè)，體現(xiàn)工會元素，就近為職工群眾提供服務(wù)。完善面向全體職工會員，提供困難幫扶、法律援助、文體健康、職業(yè)發(fā)展、親情關(guān)愛、心理咨詢等多樣化服務(wù)機制。立足現(xiàn)有基礎(chǔ)和職工需求，建好職工活動陣地，廣泛開展貼近職工生產(chǎn)生活實際、形式多樣、寓教于樂的文體活動，豐富職工精神文化生活。推動完善職工福利制度，進一步落實職工體檢、療休養(yǎng)、休息休假權(quán)益，促進職工身心健康。積極宣傳職工互助互濟保險，詳細向職工介紹保險適用范圍和報銷流程，發(fā)揮職工互助互濟工作站效用，完成街道職工加入互助醫(yī)療保障計劃。對愛心母嬰室進行拓展升級，打造女職工康乃馨服務(wù)站，更好地服務(wù)孕產(chǎn)女職工。我們還特別關(guān)注職工生活狀態(tài)，對生病、生育職工及時慰問，送上工會的溫暖，共組織慰問3人次。為豐富廣大職工文化生活，組織開展元宵節(jié)做元宵、*后山植樹、前三島黨性學(xué)習(xí)基地參觀、端午節(jié)民俗體驗活動等工會活動，切實提高職工工作積極性和凝聚力。關(guān)心職工心理健康，婦女節(jié)為奮戰(zhàn)抗疫一線的女職工送上鮮花慰問，給女職工帶來心靈上的撫慰。特別是疫情期間，我們組織送清涼活動為全街防疫一線146名職工送去降溫物資共43800元，看望住院同志2位，生產(chǎn)2位。
三、突出精準幫扶，提升“獲得感”。強化就業(yè)優(yōu)先政策，把積極落實穩(wěn)就業(yè)和提升常態(tài)化服務(wù)職工水平作為工會服務(wù)經(jīng)濟社會和職工的重要著力點，繼續(xù)做實春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖等“四季送”工會幫扶品牌，實現(xiàn)幫扶送溫暖常態(tài)化、經(jīng)?；?、日常化。高度重視并妥善解決困難職工返困、返貧問題，運用各方資源，做好精準幫扶，推動構(gòu)建困難職工常態(tài)幫扶解困機制。牢固樹立團隊意識，搭建信息、物力、人力等資源共享共贏平臺。配合人社部門開展職工就業(yè)招聘會，解決職工就業(yè)難題；
聯(lián)合安監(jiān)所開展“安康杯”競賽活動，堅守安全底線；
協(xié)助司法所開展《工會法》、《勞動安全保護法》等宣傳活動，提升職工法律意識；
定期走訪，排查了解轄區(qū)內(nèi)困難職工生活現(xiàn)狀，建立長效幫扶機制，及時進行幫扶，聯(lián)合村居工會開展崗位練兵、技能比武，有效提升職工技能素質(zhì)。為了滿足漁業(yè)工會職工的生產(chǎn)生活需要，組織90余名漁業(yè)職工參加職業(yè)技能培訓(xùn)。經(jīng)過數(shù)次培訓(xùn)課程，所有職工皆取得船員證，培養(yǎng)出一批業(yè)務(wù)精、能力強、適應(yīng)新形勢要求的高技能職工。
下一步，街道總工會將緊緊圍繞全年任務(wù)，服務(wù)大局，發(fā)揮作用，以實事求是的態(tài)度做好各項工作。經(jīng)常性深入基層一線，了解廣大職工多元化需求，切實幫助困難職工解決實際問題，同時按照上級工會要求，以更高的工作標準推動全街道工會工作再上新的臺階。
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內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇一
做好工會工作，要凝聚各方合力，擬定良好的做法，切實履行職能，積累工作經(jīng)驗，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用。下面是本站小編整理工會工作做法和經(jīng)驗的范文，歡迎閱讀!
在上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，通過我校全體師生員工的共同努力，近年來，我校已步入良性發(fā)展的快車道。隨著辦學(xué)規(guī)模的擴大，辦學(xué)質(zhì)量的提高，辦學(xué)實力的增強，辦學(xué)內(nèi)涵的豐富，我校教育工會工作走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道。我校堅持依法治會，民主治校，加強工會自身建設(shè)，努力開創(chuàng)工會工作的新局面，努力為學(xué)校的生存發(fā)展獻計獻策，努力為教職工辦實事，辦好事，工會的各項工作都取得了較大的進展，下面就我校工會工作的開展情況作如下匯報。
一、加強工會自身建設(shè)，切實提高教職工的民主意識
我校自開辦以來，一直就有工會組織。近年來得到了進一步加強和完善，內(nèi)設(shè)經(jīng)費審查委員會，女職工委員會等健全的機構(gòu)。我校也建立了教職工代表大會制度，由于學(xué)校剛成立不久，我校教代會制度還處于不斷完善階段，每學(xué)年召開一次大型會議，對事關(guān)學(xué)校發(fā)展的重大問題做出決議。
我校工會能自覺加強工會干部的隊伍建設(shè)，工會干部職責(zé)明確，定期召開會議，研究和部署工會工作，定期學(xué)習(xí)，提高工會干部的政策理論水平和業(yè)務(wù)水平，工會每學(xué)年都有計劃、有目標、有檢查、有總結(jié)。能及時完成上級工會規(guī)定的任務(wù)，能收好、管好、用好工會經(jīng)費。
為強烈的問題。每年度都要經(jīng)教代會民主評議校內(nèi)重大事件。由于學(xué)校黨支部和行政班子重視和支持工會工作，工會的辦公條件也在日趨改善中，工會自身建設(shè)也得到加強，工會工作走向規(guī)范化、經(jīng)?；?，極大地?zé)òl(fā)了工會干部的工作熱情，極大地?zé)òl(fā)教職工的民主意識和主人翁意識，從而極大地調(diào)動廣大教職工參政議政的積極性，廣大師生員工心系教育，愛校如家，與我校昨天、今天、明天共榮辱，同發(fā)展。
二、堅持民主辦學(xué)，切實行使教職工民主權(quán)利
1、我校堅持和完善了教職工代表大會制度，堅持民主辦學(xué)，加強民主管理。學(xué)校每學(xué)年召開一次教職工代表大會，聽取校長的
工作報告
和財務(wù)狀況報告。
2 、每學(xué)年召開有關(guān)教代會專門會議，評議教職工年度考核等有關(guān)事項。學(xué)校的重大決策都能交教代會審議并通過相關(guān)決議。如學(xué)校近遠期發(fā)展目標、遠景規(guī)劃、征地、部分建設(shè)以及教師工作量標準、教師、班主任考核標準、獎勵標準等等。學(xué)校行政都能自覺嚴格地按照教職工決議開展工作?！拔业男@我作主”，我們至今忘不了在事關(guān)學(xué)校發(fā)展的重大問題上，教職工代表們一份份厚重的提案，一次次神圣的表決。通過教代會，教職工的主人翁意識得到加強，上下一心，眾志成誠，凝心聚力，開拓進取，朝著既定的目標闊步前進，可以說，學(xué)校一次次榮譽的取得，都凝結(jié)著廣大師生員工智慧、心血和汗水。
向校長室反饋，為校長室科學(xué)決策提供咨詢。
在工會牽頭下，扎實開展校務(wù)公開工作，加強群眾監(jiān)督和民主管理。公開的內(nèi)容關(guān)系到教職工切身利益，家長、學(xué)生、社會關(guān)心的問題。比如年度考核、評優(yōu)晉級、職稱評聘、考核結(jié)果、課時補貼、獎金、福利待遇、學(xué)校財務(wù)狀況、學(xué)校收費標準、優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀班集體的評選等等。公示的途徑有：公示欄公示、會議公示、通報公示，通過校務(wù)公開，把群眾關(guān)心的校務(wù)問題明白于眾，讓廣大教職工心順、氣足、干勁大。
三、堅持依法維權(quán)，切實保障教職工權(quán)益
學(xué)校堅持依法治校，依法治教，采取切實措施，認真落實法律法規(guī)有關(guān)條文，維護和保障教職工的合法權(quán)益。
1、維護保障勞動權(quán)益。學(xué)校工會積極配合辦公室認真做好工資人事等方面工作，讓每位教職工能及時足額地得到政策規(guī)定的勞動報酬、福利待遇、醫(yī)療保險。學(xué)校工會配合有關(guān)處室按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，計算好教職工課時津貼、工作量補貼、加班補貼和獎金，督促總務(wù)處按時、準確發(fā)放，保障教職工能得到相應(yīng)的勞動報酬。
四、“教工之家”讓教職工切身感受歸家的喜悅
近期，我校工會先后多次對“教工之家”的建設(shè)和進一步改善的情況進行針對性的討論、探討，并將“教工之家”作為我校廣大教職工茶余飯后放松身心的主要地點，與此同時我工會委員經(jīng)常深入了解群眾的需要，開辦了教工小灶，此項工作解決了部分教師因中午時間倉促不能做飯不能充分休息的問題，教師可以將飯菜就地食用也可帶走，教工小灶的飲食質(zhì)量和衛(wèi)生服務(wù)理念讓教師吃的放心吃的貼心，對其有效的管理能給學(xué)校創(chuàng)造和諧的氛圍，近年我工會一直不斷地著手加強教工之家的建設(shè)，細化教工之家的管理，提高面向教工的服務(wù)水平，增進與全體教師的友誼，讓全體教師感受到教工之家溫暖如家的感覺。直至目前，我工會辦已全面更新教工之家部分硬件設(shè)施，既改觀了室內(nèi)環(huán)境，也讓光顧教工之家的職工以心靈上美的感受，讓人耳目一新。
五、救助特困職工，切實解決教職工后顧之憂
濟困助貧也是我校工會常規(guī)工作中的重點內(nèi)容之一，并成為一項制度，一種傳統(tǒng)。對教職工家庭遭遇不幸，如天災(zāi)人禍、紅白喜事，工會都會代表學(xué)校第一時間發(fā)動相關(guān)人員向這些人群傳遞和表達心意。對生病的教職工，工會都會出面幫扶，并號召教職工捐款。學(xué)校工會還根據(jù)學(xué)校的實際，協(xié)助校長室對學(xué)校的后勤隊伍進行充實。把家庭比較困難的教師家屬安排到學(xué)校后勤工作群體中，為他們重新找到了崗位，解決了教職工的實際困難和后顧之憂。
每逢佳節(jié)，工會還組織有關(guān)人員看望離退休教職工和特困教職工，給他們送去了禮品和禮金，表達江孜高級中學(xué)這個大家庭的一份溫曖，一片心意。
六、組織全體教職工開展各種文體活動
建校以來，校工會在學(xué)校黨支部和上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作，調(diào)動教師工作積極性，為提高教育教學(xué)質(zhì)量，搞好學(xué)校特色項目，積極開展組織豐富多彩、健康向上的文體活動。以形式多樣、豐富多彩的活動為載體，充實教職工的業(yè)余生活，使教師身心得到放松，以飽滿的精神，滿腔的熱忱，積極投身于學(xué)校的教育教學(xué)活動。 不僅如此，學(xué)校利用傳統(tǒng)節(jié)日，開展各種活動，每逢“五一”“五四”等節(jié)日時，工會組織教職工進行各種競賽與娛樂為一體的活動，我校把學(xué)生活動和教師活動結(jié)合起來，在學(xué)校田徑運動會和元旦迎新文藝會等活動中教職工都有精彩表演和積極的表現(xiàn)。
通過豐富多彩的文體活動，使教職工筋骨得到舒展，身心得到愉悅，特長得到展示，個性得到發(fā)展，從而營造了濃厚的校園文化氛圍。
七、積極配合、協(xié)助江孜“達馬節(jié)”各項文藝活動
“達馬節(jié)”是江孜最重要的傳統(tǒng)節(jié)日，近年來，隨著國家對旅游事業(yè)的高度重視和保護民族傳統(tǒng)文化的關(guān)注，江孜“達馬節(jié)”以前所未有的盛景出現(xiàn)在優(yōu)秀民族文化的平臺上，其間的各種文藝表演也成了這個節(jié)日不可或缺的重要內(nèi)容，由于“達馬節(jié)”規(guī)模大，參賽單位多，組織起來相對較難，針對這一現(xiàn)象，我校政教處、團委、工會等積極協(xié)助縣委縣政府的工作，并帶領(lǐng)學(xué)生參加開、閉幕式的大型舞蹈等活動，得到了全縣群眾和社會的一致好評。
以上是對我校近幾年來工會工作的點滴回顧和總結(jié)，不妥之處還望領(lǐng)導(dǎo)和專家批評指正，我們也深知工作中還存在很多問題和不足，與上級工會的要求還有很大距離。我們將不斷總結(jié)，在工作中不斷改正，不斷進步，努力使我校的工會工作開創(chuàng)新局面，再上新臺階，為全面推動學(xué)校各項工作作出自己應(yīng)有的貢獻。
一、強化運行機制建設(shè)，確保廠務(wù)公開民主管理規(guī)范運行
一是抓好組織建設(shè)。公司兩級單位成立了由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀檢、組織、人事、工會、辦公室等部門主要負責(zé)人參加的廠務(wù)公開民主管理領(lǐng)導(dǎo)小組;建立了黨委書記為“第一責(zé)任人”，行政領(lǐng)導(dǎo)為“第一執(zhí)行人”，紀檢、工會領(lǐng)導(dǎo)為“第一監(jiān)督人”，職工群眾為“第一評價人”的責(zé)任制。明確了工會是廠務(wù)公開民主管理的日常工作機構(gòu)、職代會是廠務(wù)公開民主管理的評價機構(gòu)。
二是抓好制度建設(shè)。公司堅持全心全意依靠職工辦企業(yè)方針。認真落實公司《職工代表大會管理規(guī)定》、《廠務(wù)公開管理規(guī)定》、《車間和班組民主管理規(guī)定》等制度，堅持把民主管理和企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)有機結(jié)合，圍繞物資采購、工程建設(shè)、檢維修、生產(chǎn)、安全管理和產(chǎn)品銷售管理等重點工作，制(修)訂了280項
規(guī)章制度
，梳理和完善了308個管理流程。編制了《廠務(wù)公開民主管理工作手冊》，明確目標，完善了程序。
三是抓好責(zé)任落實。實行廠務(wù)公開民主管理責(zé)任制。把職工是否擁護、是否認可、是否滿意，作為檢驗廠務(wù)公開民主管理成效和黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要標準，納入月份經(jīng)濟責(zé)任和文明和諧單位創(chuàng)建考核之中，與獎懲掛鉤;納入企業(yè)黨建目標和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中，與爭先創(chuàng)優(yōu)掛鉤。
四是抓好質(zhì)量評估。公司認真落實《吉林省廠務(wù)公開民主管理工作評估實施方案》，在全公司開展了以職代會標準化和廠務(wù)公開規(guī)范化建設(shè)的質(zhì)量評估活動，對公司所屬單位的廠務(wù)公開民主管理工作進行質(zhì)量考核評估，整改落實。
二、圍繞中心，落實職權(quán)，確保廠務(wù)公開民主管理收到實效
一是堅持企業(yè)重大決策公開。公司及所屬單位堅持每年召開一次職代會，對經(jīng)營方針、年度計劃、資產(chǎn)重組、申請破產(chǎn)等重大事項，征求意見，形成職代會決議;對勞動保護以及重要規(guī)章制度，履行職代會審議程序;對涉及職工生活福利的事項，堅持由職代會審議。
二是堅持生產(chǎn)經(jīng)營管理重點公開。公司堅持抓住企業(yè)經(jīng)營管理中的難點、重點向職工公開，組織職工群眾對企業(yè)進行民主管理和民主監(jiān)督。特別是抓住物資采購、產(chǎn)品銷售、基建工程承包、質(zhì)量管理、財務(wù)管理等方面的公開工作。
三是堅持涉及職工切身利益內(nèi)容公開。在薪酬及績效考核上，對月份經(jīng)營業(yè)績考核辦法、主要裝置創(chuàng)效貢獻獎勵辦法、綜合管理考核補充規(guī)定以及工資總額管理辦法等涉及職工利益的各種問題，提前交給職工討論，在充分聽取和征求職工意見基礎(chǔ)上，使職工群眾廣泛認可并通過公司局域網(wǎng)等渠道進行公開，保障職工的合法權(quán)益。
四是堅持黨風(fēng)和反腐倡廉建設(shè)情況公開。在民主測評領(lǐng)導(dǎo)干部上，對二級單位、機關(guān)處室及直屬部門班子、廠處級干部年度考核進行公開;在廉政建設(shè)上，對“三重一大”執(zhí)行情況公開，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)
責(zé)任書
》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)
承諾書
》，推進懲防體系建設(shè)。
三、突出特點，創(chuàng)新發(fā)展，確保廠務(wù)公開民主管理不斷深化
工作中，我們形成并堅持吉林石化公司“169”民主管理工作機制。
一是民主議政日。即：不定期地由職工代表團(組)長召集職工代表開展民主議政活動，由工會歸納匯總，跟蹤督辦。如乙烯廠每兩個月召開一次會議，一年來職工代表提出問題58件，已經(jīng)落實53件。
二是廠情發(fā)布會。公司各二級單位每月以經(jīng)濟活動分析等形式，按時召開廠情發(fā)布會，發(fā)布會由工廠各級干部、職工代表、管理人員等參加，通報企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。
三是民主管理信息卡。我們堅持運用民主管理信息卡的形式開展廠務(wù)公開活動。每當廠工會接到民主管理信息卡，先上報主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，然后督促有關(guān)部門盡快落實，需要協(xié)商的，組織落實協(xié)商方案，并且在一個月之內(nèi)必須通過職工大會、調(diào)度會、工會主席例會、《工會工作信息》等形式向職工進行答復(fù)。
四是職工代表活動日。堅持定期或不定期的組織職工代表參加民主管理活動。如化肥廠規(guī)定每月28日為職工代表參與工廠民主管理活動日，選派職工代表參與重大活動監(jiān)督，考試監(jiān)考以及基礎(chǔ)工作檢查等。
五是職工代表質(zhì)詢制。污水處理廠每半年組織職工代表針對企業(yè)公開的勞動保護標準執(zhí)行情況和安全工作落實情況進行質(zhì)詢;研究院每年召開職代會之前，先召開職工代表質(zhì)詢會議，由院長、主管副院長分別回答職工代表的質(zhì)詢問題。
六是電子顯示板。公司及二級單位在辦公樓設(shè)立了電子顯示屏，對干部聘任、發(fā)展黨員以及評先選優(yōu)等事項，隨時進行公開。20xx年，僅有機合成廠就針對工廠的人事任免、薪酬分配、評先選優(yōu)、職稱評定等方面，通過電子顯示板公開110余次。
七是干部民主測評。公司及二級單位建立了對領(lǐng)導(dǎo)干部考核、民主測評和評議制度，并按照工作業(yè)績、思想政治、作風(fēng)能力、團結(jié)民主、勤政廉潔共五個方面，采取量化打分方式進行測評。近年來，還采取了基層領(lǐng)導(dǎo)與公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)雙向測評的方式，擴大了測評層次?？己藴y評和評議的結(jié)果作為對干部提拔、任免的重要依據(jù)。
八是網(wǎng)上論壇。為方便職工反映意見、參與管理，在公司局域網(wǎng)上建立了“吉林石化論壇”，對職工通過網(wǎng)絡(luò)提出的意見和建議，公司主管部門定期整理，并把意見或建議按照業(yè)務(wù)分類，送交相關(guān)處室處理，并將處理情況通過一定形式，及時給予反饋。
九是廠長(經(jīng)理)信息直通車。建立了廠長(經(jīng)理)接待日和廠長信箱制度，定期對職工代表提出的各類問題和建議，以會議的形式，逐一反饋意見。
通過強化廠務(wù)公開民主管理，職工群眾參與、監(jiān)督的意識和能力得到了有效增強，促進了企業(yè)科學(xué)管理，在企業(yè)健康發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。
一、通過切實履行維護職能，了解員工思想動態(tài)，強化企業(yè)民主管理，凝聚員工隊伍。
1.完善自身建設(shè)。
分公司工會不斷優(yōu)化組織機構(gòu)，始終堅持讓那些能力強、熱心工會工作的人員從事工會工作，并加強與各基層支會主席的溝通，強化工會工作者“促進企業(yè)發(fā)展、維護職工權(quán)益”的意識。與此同時，分公司工會不斷規(guī)范基礎(chǔ)工作管理，建立了《分公司工會工作記錄手冊》，將會員檔案、組織機構(gòu)、困難補助名單及工會工作實施情況及時記錄整理后歸檔至工作手冊，完善了工會相關(guān)臺帳資料的管理。
2.切實推行民主管理。
分公司工會堅持職工代表大會制度，切實做到重大決策廣泛征求職工意見，凡涉及職工切身利益的重大事項必須由職代會討論決定。20xx年分公司推行新的績效工資分配制度，這是分公司工資分配制度上的一次改革，分公司領(lǐng)導(dǎo)按崗位及工種組織召開了9場員工代表會，征求員工建議討論研究，通過這種務(wù)實面對面的有效溝通講解，讓員工清晰了分配制度，并真正理解和接納了這種新的分配模式。確保了績效工資制度的平穩(wěn)實施。在日常管理中，各支會同樣能堅持實施民管會制度，暢通民主管理渠道，堅持對重大問題、員工敏感問題、工作難點問題進行公開，以多種渠道和方式加強與員工的交流，做好員工的思想工作，增進了員工對企業(yè)的理解和信任。
3.關(guān)心員工的冷暖疾苦。
長期以來，分公司工會堅持“三訪”制度。即：困難員工節(jié)日走訪，員工及家屬住院探訪，員工工作狀態(tài)波動家訪。各支會深入一線充分掌握本單位員工的自然情況、家庭狀況及員工家屬健康動態(tài)，對困難員工堅持節(jié)日慰問走訪，員工及家屬住院都會及時地探望。若發(fā)現(xiàn)員工情緒波動，及時地了解原因，采取上門或電話等形式進行家訪，幫助員工化解矛盾或解決問題。另外，分公司從細節(jié)入手關(guān)心員工，在20xx年中、高考期間，分公司領(lǐng)導(dǎo)來到市內(nèi)幾個考點，為正在陪同孩子應(yīng)考的員工送去水果及飲料等慰問品，讓員工及員工家屬都感受到來自企業(yè)的那份關(guān)愛和溫暖。
二、通過履行工會的參與職能，充分調(diào)動發(fā)揮基層支會和員工的力量，圍繞企業(yè)中心工作建功立業(yè)。
1.充分發(fā)揮員工聰明才智，鼓勵員工積極投身技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)實踐。
近年來分公司技術(shù)創(chuàng)新工作重點圍繞生產(chǎn)工作中的問題、難題展開，使創(chuàng)新著力為生產(chǎn)服務(wù)，解決實際問題。各支會積極參與，涌現(xiàn)出了創(chuàng)新成果。例如：抽水管理隊在主任的帶領(lǐng)下，員工們對中壓抽水缸頭部裝置進行了結(jié)構(gòu)性改進，有效降低了安裝配套成本，每個中壓抽水缸頭部裝置安裝能節(jié)省近20xx元，并且減輕了施工難度和員工的勞動強度。調(diào)壓維修隊和維護隊在技術(shù)員和一線員工的共同努力下總結(jié)多年調(diào)壓器維修經(jīng)驗編撰了《調(diào)壓器維修手冊》，該手冊圖文并茂，實用易懂，其形式和內(nèi)容開創(chuàng)了調(diào)壓器管理業(yè)界的先河。
2.充分發(fā)揮各基層支會的力量，夯實班組建設(shè)，選樹典型，打造五型班組。
分公司的搶修、維修及工程施工基本上是以班組為單位進行團隊作業(yè)。班組的凝聚力和執(zhí)行力直接關(guān)系到搶修、維修和工程施工的質(zhì)量和效率。所以分公司始終高度重視班組建設(shè)。分公司工會充分發(fā)揮各基層支會的力量，在完善班組基礎(chǔ)工作的同時，結(jié)合各自班組的特點開展學(xué)習(xí)型、安全型、技能型、和諧型、攻堅型“五型”班組建設(shè)。在“五型”班組建設(shè)活動中，分公司挖掘和選樹了搶修中心二隊閥門班為代表的安全型班組，調(diào)壓維護隊巡檢維護班為代表的和諧型班組，搶修中心三隊搶修一班為代表的攻堅型班組，相關(guān)支會幫助這些班組長組織和整理了班組建設(shè)的經(jīng)驗材料在分公司內(nèi)部進行交流共享。通過這種典型示范有效帶動了分公司班組建設(shè)工作的整體推進。
三、通過充分發(fā)揮工會的教育和建設(shè)職能，提升員工綜合素質(zhì)，構(gòu)建和諧向上的企業(yè)文化。
1.堅持方式創(chuàng)新，努力探索和建立員工素質(zhì)提升的長效機制。
為了使員工的綜合素質(zhì)、工作能力得到持續(xù)的改進和提升。近幾年，分公司工會不斷完善和創(chuàng)新員工培訓(xùn)和素質(zhì)提升的手段和渠道。在堅持實施“員工獎學(xué)金”、“導(dǎo)師帶徒”、“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組”等措施的同時，在20xx年全員素質(zhì)提升月活動中，分公司征集并編寫了《燃氣管網(wǎng)及附屬設(shè)施搶修、維修、施工案例集》，并在各基層單位全面推行了案例教學(xué)。員工們普遍反映案例教學(xué)更具直觀性、典型性、系統(tǒng)性。案例在員工頭腦中的情景化能使理論更好的聯(lián)系實際。無論是青年員工還是老員工都能從案例學(xué)習(xí)中汲取收獲。此舉成為分公司員工素質(zhì)提升的又一項新舉措，今年將繼續(xù)總結(jié)推廣。
2.注重思想引領(lǐng)，構(gòu)建和諧向上的企業(yè)文化。
為了使思想工作有的放矢，分公司始終堅持打造自身特色的企業(yè)文化建設(shè)平臺。在創(chuàng)辦了7年的《學(xué)習(xí)導(dǎo)讀》基礎(chǔ)上，分公司在去年又推出了全新的企業(yè)文化內(nèi)刊《輸配文化頻道》。通過這個新的媒介，分公司將自身的工作動態(tài)，特色文化及時傳播，在內(nèi)部形成良好的輿論導(dǎo)向，并給員工提供更加廣闊的平臺展示所思所想。在書香單位創(chuàng)建活動中，分公司建立并開通了“網(wǎng)上書屋”，深受青年員工的好評。在優(yōu)秀員工選樹、典型激勵方面，分公司已制作了兩本《感人的故事》，目前正在編輯、制作《感人的故事(三)》堅持用身邊的榜樣激勵廣大員工。在文化娛樂活動方面，各基層支會結(jié)合各自團隊和員工的特點適時地組織開展了卡拉ok大家唱，趣味
謎語
大家猜等員工喜聞樂見的文化活動，豐富了員工的文化生活。從20xx年開始，分公司每年都制作一部名為《奮斗者的足跡》的專題片，記錄分公司一年來各個團隊、班組員工在工作崗位上拼搏奉獻的場面。20xx年分公司變換制作方式，編輯出版了第一部《奮斗者的足跡》畫冊。雖然變換了載體，但其記錄歷史、傳播文化、凝聚隊伍、塑造形象的理念將會永遠的傳承和發(fā)揚。
幾年來，分公司工會在公司工會的領(lǐng)導(dǎo)下，凝聚企業(yè)各方合力，切實履行職能，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，為分公司營造出了和諧向上的文化氛圍，推動了企業(yè)各項生產(chǎn)工作的有序進行。今后分公司工會將繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，探索創(chuàng)新，使分公司工會工作邁上一個新臺階。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇二
一、 工作要求
各縣市區(qū)財政部門要按照《工作通知》的要求，迅速部署本地
區(qū)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。要注重加強對本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)。各主管部門、各單位要在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，于9月份認真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作， 評價結(jié)束后要向單位領(lǐng)導(dǎo)班子提交書面風(fēng)險評估報告。
二、時限要求
各縣市區(qū)、各部門（單位）要按照《工作通知》中的具體要求，督促本地區(qū)各部門（單位）如期完成各項工作任務(wù)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
三、選點施行，全面推進
結(jié)合我市行政事業(yè)單位管理現(xiàn)狀，經(jīng)研究確定咸陽市交通運輸局、咸陽市城市建設(shè)管理局、咸陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局、咸陽市環(huán)保局、咸陽市教育局為20xx年同期跟進單位。
各縣市區(qū)、各部門在全面貫徹落實《工作通知》的過程中，應(yīng)重點選擇部分單位同期跟進指導(dǎo)（每個縣區(qū)同期跟進單位不得少于5家，各部門對下屬單位的跟進不少于1家），對在基礎(chǔ)性評價工作過程中遇到的問題和困難，及時協(xié)調(diào)解決。
四、總結(jié)經(jīng)驗
各縣市區(qū)財政局應(yīng)當于20xx年11月15日前，向市會計管理處報送本地區(qū)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。報告分為兩部分，一是本地區(qū)部門（單位）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、推廣的典型案例等。二是同步推進單位的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指導(dǎo)評分表》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。
各主管部門、各單位要按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明（見附件1和附件2），形成本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。各主管部門在本級及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告（參考格式見附件3）。評價報告應(yīng)包含各下屬單位的內(nèi)部控制評價報告（各下屬單位的評價報告統(tǒng)一由主管部門報送）。其他單位的評價報告于10月底前統(tǒng)一報送市財政局會計管理處。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇三
一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手
單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機局在工作中意識到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動實施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進奠定了基礎(chǔ)。
成立了由局長任組長、分管紀檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計財處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制;紀檢部門牽頭內(nèi)控評估，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實內(nèi)部控制的整改
計劃
和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運行。
二、擬定工作方案，明確推進
計劃
印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機械管理局試點工作方案》。農(nóng)機局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個階段：一是宣傳準備階段(8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團隊。二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開啟動大會，梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊，匯編經(jīng)費支出管理指南，開展內(nèi)控
工作總結(jié)
、匯報等。四是內(nèi)控運行階段(2015年1月-2015年3月)，發(fā)布內(nèi)控手冊、費用指南，按照手冊、指南實施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查、開展內(nèi)控評價，組織開展風(fēng)險評估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運行內(nèi)控信息系統(tǒng)。
(一)建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。
(二)梳理了單位主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)(決)算管理、經(jīng)費收支管理、農(nóng)機專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊,梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟活動管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險管控方面，總計梳理優(yōu)化32個業(yè)務(wù)流程，32個風(fēng)險控制矩陣(涉及64個主要風(fēng)險點、11個關(guān)鍵控制措施)，21個內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計梳理近20個表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優(yōu)化完善費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等3個表單。
(四)通過信息化對制度和流程進行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進行“固化”并達到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機局將采取各種方式加強內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時，通過與專業(yè)機構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實務(wù)經(jīng)驗，確保內(nèi)控規(guī)范實施取得良好效果。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇四
寒冷的寒假過后一個新的學(xué)期即將來臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學(xué)期進入財務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20__年，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。
一、上學(xué)期的決算工作
上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學(xué)期開始收各個部門上個學(xué)期的決算，并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還經(jīng)費。
二、社會實踐的決算工作
上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經(jīng)費。
三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作
新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順利開展。活動負責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。
另外，財務(wù)部對于各部門活動負責(zé)人還有一個小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務(wù)管理與最終的活動決算。
根據(jù)活動終結(jié)的時間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預(yù)算提交的最終期限?；顒又饕撠?zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。
四、各部門日常開銷的財務(wù)工作
對于部門的日常開銷，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇五
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神，按照《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定，我們對本單位(部門)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行了評價。試圖從建設(shè)中出現(xiàn)的問題、目前的控制制度以及設(shè)想以后比較完善的控制制度等幾個方面來分析和解決問題。
1.內(nèi)部控制意識不強，執(zhí)行力不夠
良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導(dǎo)缺乏內(nèi)部會計控制理念，對建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實意義認識不夠，不重視內(nèi)部會計控制制度系統(tǒng)的建設(shè)，而簡單地將財政的部門預(yù)算控制等同于內(nèi)部控制。有的單位雖建立了內(nèi)控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內(nèi)部會計控制制度，但卻流于形式，弱于執(zhí)行。
部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，內(nèi)部會計控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會計控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設(shè)立了內(nèi)部審計機構(gòu)，但對內(nèi)部審計工作沒有給予足夠的重視和支持，不能正確審計和鑒定會計資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實性，主要原因在于內(nèi)部審計人員不能認真履行內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限，不能堅持內(nèi)部審計的準則和原則，不能遵循內(nèi)部審計的基本程序，不能正確運用審計方法，沒有如實、公正地編寫審計
報告
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3.國有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴重
單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細賬，每年只管經(jīng)費收支，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價值和實物分布情況;使用部門只用不管。長此以往，造成國有資產(chǎn)管理與財務(wù)管理嚴重脫節(jié)，致使存量不實，賬實不符，責(zé)任不清。部分單位之間互相攀比，盲目、重復(fù)購置資產(chǎn)，加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權(quán)均在單位，跨部門、跨單位無法進行資產(chǎn)配置，致使部分資產(chǎn)閑置浪費，發(fā)揮不了應(yīng)有的作用。
1.增強內(nèi)控意識，強化單位負責(zé)人的會計與內(nèi)控責(zé)任
單位負責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。按照《會計法》和《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負責(zé)人是單位財務(wù)與會計工作的第一責(zé)任主體，對本單位財務(wù)會計
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的真實性、完整性以及內(nèi)部控制制度的合理性、有效性負主要責(zé)任。但要真正確立起單位負責(zé)人對財務(wù)會計工作和內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識，還必須強化對行政事業(yè)單位主要負責(zé)人及一些相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2.建立健全內(nèi)控制度
《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機關(guān)、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產(chǎn)安全穩(wěn)定”。不能用一般財經(jīng)法規(guī)替代內(nèi)控制度。要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設(shè)，建立良好的單位文化氛圍。對于預(yù)算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動等方面，確定單位自控的重點和目標，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個組織劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，視能授權(quán)，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對等，以增加組織的控制意識。
3.加強單位內(nèi)部審計監(jiān)督
重視內(nèi)部審計控制，真正落實責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。內(nèi)部審計控制是對內(nèi)部會計控制的再控制。內(nèi)審部門應(yīng)將會計控制制度作為審計評審對象，通過對內(nèi)部會計控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財務(wù)及會計核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟違規(guī);把審計結(jié)果與日?？己私Y(jié)合起來，真正落實責(zé)任制，加強監(jiān)督與獎懲制度，這是對單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應(yīng)建立內(nèi)部審計機制，保證內(nèi)部會計控制制度的順利、有效運行。
4.提高人員素質(zhì)
單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實施。它對財會人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。
5.建立財務(wù)狀況預(yù)警機制，加強財務(wù)風(fēng)險預(yù)測
各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風(fēng)險監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。通過一系列指標的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財務(wù)運作中潛在風(fēng)險預(yù)警預(yù)報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務(wù)風(fēng)險予以化解。
內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點，特別是在社會主義市場經(jīng)濟大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設(shè)也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。
1，領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機制建設(shè)涉及面廣、系統(tǒng)性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員,全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作，帶頭落實內(nèi)控機制建設(shè)的相關(guān)責(zé)任，積極承擔(dān)風(fēng)險防范第一責(zé)任人的職責(zé)，在整個內(nèi)控機制建設(shè)中全程參與、全力推動、全面保障，從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風(fēng)險防范的分工職責(zé)。紀檢監(jiān)察部門作為具體牽頭部門負責(zé)組織協(xié)調(diào),制定實施
方案
,協(xié)助黨組具體分解和落實內(nèi)控任務(wù),并對內(nèi)控機制運行過程進行監(jiān)督、考核和評價。各相關(guān)部門積極參與配合,制定相關(guān)工作制度,梳理工作規(guī)范,落實具體內(nèi)控工作任務(wù)，共同發(fā)揮內(nèi)控機制的作用。
2，健全制度規(guī)范流程是核心。我局根據(jù)稅收法律、法規(guī)和稅收規(guī)范性文件,立足崗位和自身職責(zé)，對地稅人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究,制定出統(tǒng)一的工作流程,使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權(quán)”運行軌跡,全面清理整合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度,總結(jié)實踐中的一些行之有效的經(jīng)驗和辦法進行規(guī)范和固化,并上升為制度。建立起一系列既有實體性內(nèi)容,又有程序性要求的工作制度,既明確規(guī)定應(yīng)當怎么辦,又要規(guī)定違反規(guī)定后如何處理,形成一整套環(huán)環(huán)相扣的制度鏈條,相互監(jiān)督、相互制約、相互協(xié)調(diào)和相互促進,逐步把內(nèi)控機制建設(shè)引向深入。
3，動態(tài)管理跟蹤考核是關(guān)鍵。在探索與嘗試中，我們逐漸清晰地認識到：內(nèi)控機制建設(shè)不是編幾個制度文本、列幾份權(quán)力清單、搞幾個崗責(zé)明細、畫幾張流程圖表，然后束之高閣，就算建立了內(nèi)部控制體系，它是一個動態(tài)的監(jiān)控平臺，不同時期有不同的防控重點，必須建立一套嚴密、完整的評議考核機制。在考核評價中我們以風(fēng)險點監(jiān)控為抓手，在個人自查、分局初評的基礎(chǔ)上，設(shè)計了面向全局的內(nèi)控機制考核評價表，從一般要素、重點要素、關(guān)鍵要素三個方面進行考核評價。逐步形成較為完整實用的考核評價體系，有效提高內(nèi)控管理質(zhì)量、效率和水平。
4，信息管稅科技支撐是保障。以信息化為平臺，做到全流程跟蹤，全員化覆蓋，不斷提高信息管稅水平。實現(xiàn)由權(quán)力防腐向制度防腐轉(zhuǎn)變;由外部監(jiān)督向內(nèi)部控制轉(zhuǎn)變;由人工操作向科技監(jiān)控轉(zhuǎn)變。目前我局已著手嘗試利用自身的網(wǎng)絡(luò)辦公平臺對一部分涉稅事項和行政管理事務(wù)實施流程控制。但距離實現(xiàn)信息管稅和科技監(jiān)控的目標還有差距，下一步我們將積極探索、大膽實踐，為全面推廣應(yīng)用打下基礎(chǔ)。
總之，我局在內(nèi)控機制建設(shè)上雖然做了一些工作，進行了積極探索，但取得的成績還很有限，與兄弟單位相比還有差距，離上級的要求還有許多不足。我們將以此次會議為契機，虛心學(xué)習(xí)不自滿，全力推進不懈怠，不斷鞏固、完善、提升我局內(nèi)控機制建設(shè)工作，為地稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇六
一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手
單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進奠定了基礎(chǔ)。
成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，校辦室主任彭新強牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出學(xué)校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運行。
二、擬定工作方案，明確推進計劃
我們制定了《內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》。加強內(nèi)控規(guī)范的宣傳，學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團隊。對財務(wù)及相關(guān)處室人員進行培訓(xùn)、梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度。
(一)建立了我校內(nèi)控運行制約機制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。
我們建立了《財物工作制度》，明確了出納、會計職責(zé)；建立了《磻溪初中治理教育亂收費責(zé)任追究制》，強化了教師管理；建立了《磻溪初中校務(wù)公開制度》，堅持每學(xué)期對公用經(jīng)費收支情況進行公布，公開、透明。建立了《磻溪初中固定資產(chǎn)管理制度》，從采購、驗收、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)強化資產(chǎn)管理；《中政府采購細則》，物品采購、工程采購逐步步入正規(guī)；建立了《校園工程建設(shè)管理制度》，加強了校園工程的質(zhì)量監(jiān)督；《磻溪初中合同管理制度》，確保了合同制定、保管的規(guī)范。對制度和流程進行固化并達到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“制度”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。
（三）注重細節(jié)，強化管理
細節(jié)決定成敗，對于學(xué)校財務(wù)工作和資產(chǎn)管理更應(yīng)該注重細節(jié)。
1、采購必須經(jīng)過相關(guān)部室核準，先報采購申請，后采購；
2、所有票據(jù)必須注明用途，附清單或者相關(guān)合同復(fù)印件；
3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件；
4、重大事項必須經(jīng)校委會研究確定，或者通過教代會研究確定；
5、票據(jù)報銷必須由經(jīng)辦人、經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字，法人審批后才能履行報銷手續(xù)。
內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣，是一項具有相當難度和專業(yè)性的工作。我校財務(wù)人員都是兼職人員，也不具備會計從業(yè)相關(guān)資格，一切都在摸索中前進。隨著社會的發(fā)展、教育的進步，學(xué)校財務(wù)工作的重要性日漸突現(xiàn)。我們將在今后的工作中，要加強財務(wù)人員的選拔、任用和培訓(xùn)，不斷完善制度建設(shè)，更要強化財務(wù)管理和資產(chǎn)管理的細節(jié)，在校內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。扎扎實實提高我校內(nèi)控水平。
內(nèi)部控制的工作經(jīng)驗做法成效篇七
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
今年以來，街道總工會在街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉維護職工合法權(quán)益的旗幟，扎扎實實解決好職工群眾最困難最憂慮最急迫的實際問題，滿腔熱情做好服務(wù)職工工作，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及職工群眾。
一、維護正當權(quán)益，提升“安全感”。密切關(guān)注、及時研判當前經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型時期勞動關(guān)系的新動向、新特征和新問題，既維護好職工的合法權(quán)益，又幫助單位解決現(xiàn)實問題，實現(xiàn)單位職工發(fā)展雙贏。依法推進工會組建，按照計劃目標，幫助*管理有限公司成立工會，指導(dǎo)幫助基層工會建立健全工作資料檔案，定時召開領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會，探討工作經(jīng)驗與思路，及時總結(jié)經(jīng)驗，進一步提升規(guī)范化管理的整體水平。加大源頭參與力度，積極參與涉及職工就業(yè)、教育、醫(yī)療、社保、住房等民生問題的政策決策，不斷拓展職工維權(quán)的廣度深度。完善工會勞動保護監(jiān)督機制，推動完善解決拖欠農(nóng)民工工資長效機制。創(chuàng)新女職工工作方法手段，切實保護女職工合法權(quán)益和特殊利益。積極參與勞動爭議調(diào)解，健全勞動爭議調(diào)解組織，培養(yǎng)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員，及時調(diào)解處理職工矛盾。針對保潔員*的工傷賠償事宜，查閱資料，咨詢律師，邀請用工單位及職工進行三方會談，成功爭取到包含醫(yī)藥費在內(nèi)的19萬余元賠償款，得到了職工及其家人的衷心感謝，成功履行了工會的維權(quán)職能。參與集體協(xié)商案例征集活動，完成連島海鮮大排檔工會聯(lián)合會女職工特殊權(quán)益專項集體協(xié)商案例報送。
二、開展暖心服務(wù)，提升“幸福感”。致力于讓職工群眾方便找到“家”，積極參與街道基層公共服務(wù)平臺建設(shè)，體現(xiàn)工會元素，就近為職工群眾提供服務(wù)。完善面向全體職工會員，提供困難幫扶、法律援助、文體健康、職業(yè)發(fā)展、親情關(guān)愛、心理咨詢等多樣化服務(wù)機制。立足現(xiàn)有基礎(chǔ)和職工需求，建好職工活動陣地，廣泛開展貼近職工生產(chǎn)生活實際、形式多樣、寓教于樂的文體活動，豐富職工精神文化生活。推動完善職工福利制度，進一步落實職工體檢、療休養(yǎng)、休息休假權(quán)益，促進職工身心健康。積極宣傳職工互助互濟保險，詳細向職工介紹保險適用范圍和報銷流程，發(fā)揮職工互助互濟工作站效用，完成街道職工加入互助醫(yī)療保障計劃。對愛心母嬰室進行拓展升級，打造女職工康乃馨服務(wù)站，更好地服務(wù)孕產(chǎn)女職工。我們還特別關(guān)注職工生活狀態(tài)，對生病、生育職工及時慰問，送上工會的溫暖，共組織慰問3人次。為豐富廣大職工文化生活，組織開展元宵節(jié)做元宵、*后山植樹、前三島黨性學(xué)習(xí)基地參觀、端午節(jié)民俗體驗活動等工會活動，切實提高職工工作積極性和凝聚力。關(guān)心職工心理健康，婦女節(jié)為奮戰(zhàn)抗疫一線的女職工送上鮮花慰問，給女職工帶來心靈上的撫慰。特別是疫情期間，我們組織送清涼活動為全街防疫一線146名職工送去降溫物資共43800元，看望住院同志2位，生產(chǎn)2位。
三、突出精準幫扶，提升“獲得感”。強化就業(yè)優(yōu)先政策，把積極落實穩(wěn)就業(yè)和提升常態(tài)化服務(wù)職工水平作為工會服務(wù)經(jīng)濟社會和職工的重要著力點，繼續(xù)做實春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖等“四季送”工會幫扶品牌，實現(xiàn)幫扶送溫暖常態(tài)化、經(jīng)?；?、日常化。高度重視并妥善解決困難職工返困、返貧問題，運用各方資源，做好精準幫扶，推動構(gòu)建困難職工常態(tài)幫扶解困機制。牢固樹立團隊意識，搭建信息、物力、人力等資源共享共贏平臺。配合人社部門開展職工就業(yè)招聘會，解決職工就業(yè)難題；
聯(lián)合安監(jiān)所開展“安康杯”競賽活動，堅守安全底線；
協(xié)助司法所開展《工會法》、《勞動安全保護法》等宣傳活動，提升職工法律意識；
定期走訪，排查了解轄區(qū)內(nèi)困難職工生活現(xiàn)狀，建立長效幫扶機制，及時進行幫扶，聯(lián)合村居工會開展崗位練兵、技能比武，有效提升職工技能素質(zhì)。為了滿足漁業(yè)工會職工的生產(chǎn)生活需要，組織90余名漁業(yè)職工參加職業(yè)技能培訓(xùn)。經(jīng)過數(shù)次培訓(xùn)課程，所有職工皆取得船員證，培養(yǎng)出一批業(yè)務(wù)精、能力強、適應(yīng)新形勢要求的高技能職工。
下一步，街道總工會將緊緊圍繞全年任務(wù)，服務(wù)大局，發(fā)揮作用，以實事求是的態(tài)度做好各項工作。經(jīng)常性深入基層一線，了解廣大職工多元化需求，切實幫助困難職工解決實際問題，同時按照上級工會要求，以更高的工作標準推動全街道工會工作再上新的臺階。
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