為了確保我們的努力取得實(shí)效，就不得不需要事先制定方案，方案是書(shū)面計(jì)劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點(diǎn)。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇一
(一)內(nèi)部環(huán)境
目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開(kāi)展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)
學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過(guò)程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門(mén)的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對(duì)校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無(wú)私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策
我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制
我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范
我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來(lái)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績(jī)效考評(píng)控制等。
1、職責(zé)分工控制
具體工作中，中心學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體工作，副校長(zhǎng)分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門(mén))各負(fù)其責(zé)，通過(guò)分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過(guò)協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制
對(duì)于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制
對(duì)不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對(duì)于日常費(fèi)用由分管副校長(zhǎng)進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長(zhǎng)教代會(huì)討論通過(guò)。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
我校對(duì)實(shí)物資產(chǎn)由專門(mén)部門(mén)、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對(duì)存貨進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
學(xué)校通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過(guò)核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來(lái)，促進(jìn)管理的改善。通過(guò)完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
(1)采購(gòu)和付款控制程序
我校的采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對(duì)于政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)都進(jìn)行了政府采購(gòu)。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都須經(jīng)校長(zhǎng)審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開(kāi)支程序
借款須填寫(xiě)“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級(jí)依權(quán)限審批，借款須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開(kāi)支都須有經(jīng)辦人、分校(部門(mén))負(fù)責(zé)人依次逐級(jí)按權(quán)限簽字，并報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序
我校對(duì)不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序
學(xué)校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來(lái)業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并對(duì)債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對(duì)，相關(guān)分校(部門(mén))負(fù)責(zé)配合核對(duì)、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序
資產(chǎn)的采購(gòu)由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對(duì)符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤(pán)點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(mén)(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
我校在《財(cái)務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)
對(duì)月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)分析、詢問(wèn)、檢查核對(duì)等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(一)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)
學(xué)校經(jīng)營(yíng)可能會(huì)遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)就顯得更加重要。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。
2、通過(guò)收集國(guó)家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對(duì)信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
3、采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來(lái)完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)
我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來(lái)完善內(nèi)部控制。
1、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
2、要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對(duì)于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
3、要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來(lái)提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評(píng)價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為：我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的整體實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇二
(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對(duì)所有監(jiān)理的全部工程項(xiàng)目的安全管理負(fù)全面責(zé)任,為所監(jiān)理項(xiàng)目的安全管理工作第一責(zé)任人,具體主持安全監(jiān)理工作。
(2)、定期或不定期召開(kāi)全體監(jiān)理人員參加的專題安全會(huì)議,組織進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)。
(3)、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)籌建處有關(guān)安全管理精神,組織開(kāi)展各項(xiàng)安全管理工作。
(4)、負(fù)責(zé)與外部安全管理部門(mén)的溝通聯(lián)絡(luò)工作。
(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應(yīng)急突發(fā)事件,由監(jiān)理部總監(jiān)帶頭輪流進(jìn)行值班。
2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、負(fù)責(zé)安排和指導(dǎo)安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開(kāi)的安全周例會(huì),參與安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委托他人組織安全專項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分析及處理。
(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報(bào)、總結(jié)安全通知和工作計(jì)劃等。
(6)、對(duì)所監(jiān)理各種項(xiàng)目的施工單位的安全工作進(jìn)行月度和季度考核。
(7)、負(fù)責(zé)審核承建單位安全專項(xiàng)措施費(fèi)的使用和安全專項(xiàng)措施費(fèi)的審批。
3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”的原則,嚴(yán)格遵守國(guó)家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關(guān)安全政策、法規(guī)和規(guī)定,堅(jiān)持“以人為本,教育為先,管理從嚴(yán)”的指導(dǎo)思想,作好施工安全檢查監(jiān)督工作。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇三
學(xué)校固定資產(chǎn)的管理和使用，必須貫徹：統(tǒng)一管理、分工明確、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用的原則。做到賬物相符，責(zé)任到人。避免損失、積壓和浪費(fèi)，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
（一）購(gòu)入程序及規(guī)定
增添固定資產(chǎn)，必須按年度購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行。首先看是否屬于專控物資，政府統(tǒng)一采購(gòu)物資，如是這一類的嚴(yán)格按規(guī)定程序報(bào)批，批準(zhǔn)后以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為原則采購(gòu)進(jìn)貨。如是低于5萬(wàn)元價(jià)格一般物資，由校務(wù)會(huì)集體討論決定，采用直接購(gòu)入的方式進(jìn)行。
（二）日常管理
1、新增固定資產(chǎn)由使用部門(mén)辦理驗(yàn)收手續(xù)，總務(wù)處及時(shí)建立帳、卡登記工作，然后由專人向總務(wù)處領(lǐng)取簽訂管理責(zé)任書(shū)，支付使用。
2、學(xué)校的資產(chǎn)必須由專人負(fù)責(zé)管理，每學(xué)期進(jìn)行定期與不定期的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。做到見(jiàn)壞及修、見(jiàn)破及補(bǔ)、責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰分明。
3、每學(xué)期末各使用部門(mén)做好學(xué)校資產(chǎn)的報(bào)廢、破損、丟失等變動(dòng)工作，報(bào)總務(wù)處檢查、核實(shí)，由校務(wù)會(huì)集體討論，對(duì)以上情況作出處理，結(jié)果對(duì)全校師生公布。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇四
為深刻吸取騰龍芳烴有限公司“”爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫(kù)安全監(jiān)管，確保油庫(kù)的安全運(yùn)行，根據(jù)【津安監(jiān)管（20xx）27】文件要求，公司成立安全自查小組，對(duì)公司范圍內(nèi)開(kāi)展油庫(kù)安全大檢查，主要以油庫(kù)施工情況、運(yùn)行情況、消防安全情況、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理情況為重點(diǎn)，全面開(kāi)展安全隱患排查活動(dòng)。
1、在接到《開(kāi)展石油化工企業(yè)安全隱患專項(xiàng)排查整治工作的通知》后，公司及時(shí)召開(kāi)安全專門(mén)會(huì)議，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各部室、各班組認(rèn)真做好迎接上級(jí)安監(jiān)部門(mén)油庫(kù)安全檢查的準(zhǔn)備。
2、成立了以公司一把手為組長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部室經(jīng)理及相關(guān)管理人員為成員的油庫(kù)安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫(kù)各個(gè)班組、崗位，認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展安全自查工作。
2、庫(kù)區(qū)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄臺(tái)賬，檢驗(yàn)情況
3、應(yīng)急物資的供應(yīng)使用，勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況
4、安全費(fèi)用臺(tái)賬記錄
5、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員取證情況
6、員工安全檔案（三級(jí)教育）
7、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程的掌握情況
8、重大危險(xiǎn)源、應(yīng)急預(yù)案的備案情況
9、消防設(shè)施及可燃?xì)怏w報(bào)警器的檢測(cè)情況，消防、電氣、防雷檢測(cè)情況等
1、加強(qiáng)特殊作業(yè)安全管理，堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象。要強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，加強(qiáng)對(duì)特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全操作技能，確保安全生產(chǎn)。
2、持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理工作，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)安全管理與監(jiān)督，持續(xù)深入地開(kāi)展隱患排查治理工作。嚴(yán)格做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。當(dāng)前，正值高溫雷雨季節(jié)，容易發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故，要切實(shí)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，特別是加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全管理，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，保證安全生產(chǎn)。
3、加強(qiáng)消防工作，提供安全保障。加強(qiáng)消防安全宣傳工作，不斷開(kāi)展消防安全培訓(xùn)工作，按照年初制定的應(yīng)急演練計(jì)劃表定期開(kāi)展應(yīng)急演練；及時(shí)更新消防設(shè)備，保障油庫(kù)消防系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運(yùn)行。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇五
要繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任、政府和部門(mén)監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任，絕不能出現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任“真空”。各類企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程制度，加大安全投入，健全安全管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)班組安全建設(shè)，強(qiáng)化員工安全意識(shí)培訓(xùn)教育，提高安全防范能力。地方各級(jí)政府必須認(rèn)真落實(shí)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和“一崗雙責(zé)”制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)政績(jī)業(yè)績(jī)考核。有關(guān)部門(mén)要切實(shí)履行綜合監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管和行業(yè)管理職責(zé)，制定完善有利于安全生產(chǎn)的政策措施，并確保落實(shí)到位。
要認(rèn)真落實(shí)道路交通安全各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化車(chē)輛、道路的安全管理，嚴(yán)格安全準(zhǔn)入，嚴(yán)查違法行為，加快公路安全保障工程建設(shè)。加大煤礦瓦斯綜合治理力度，繼續(xù)抓好小煤礦整頓關(guān)閉攻堅(jiān)，著力加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理，嚴(yán)防瓦斯、透水等事故發(fā)生。認(rèn)真組織開(kāi)展金屬非金屬礦山整頓工作，著力解決事故多發(fā)問(wèn)題。深化建筑施工安全整治，嚴(yán)厲打擊違法分包轉(zhuǎn)包等不法行為。繼續(xù)深入開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、鐵路和水上交通、特種設(shè)備、消防和冶金等領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，強(qiáng)化職業(yè)危害防治。
要加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，加大執(zhí)法力度，突出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，突出重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，務(wù)求實(shí)效。要進(jìn)一步強(qiáng)化“打非治違”工作力度，督促落實(shí)“四個(gè)一律”措施。要通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法、集中整治、異地監(jiān)察以及群眾舉報(bào)等行之有效的方式，促進(jìn)“打非治違”行動(dòng)深下去、打擊準(zhǔn)、治理嚴(yán)。要加強(qiáng)重大事故和典型事故的掛牌督辦，嚴(yán)格查處事故瞞報(bào)、遲報(bào)行為，嚴(yán)肅追究事故責(zé)任，繼續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況專項(xiàng)監(jiān)察，注重用事故教訓(xùn)推動(dòng)工作。
建立完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的安全技術(shù)創(chuàng)新體系，盡快啟動(dòng)國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)科研項(xiàng)目，大力推進(jìn)安全監(jiān)管信息化建設(shè)。要進(jìn)一步加強(qiáng)救援能力建設(shè)，健全完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加快專業(yè)化應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，大力改善應(yīng)急救援裝備，加強(qiáng)空中救援力量建設(shè)，完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，提高應(yīng)急處置效率。
加快推進(jìn)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的修訂制定，進(jìn)一步健全完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。大力加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)搞好崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)。貫徹執(zhí)行加強(qiáng)安全培訓(xùn)的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)高危行業(yè)和一線員工的安全培訓(xùn)。繼續(xù)推進(jìn)安全文化創(chuàng)建工作，加強(qiáng)安全公益宣傳。嚴(yán)格規(guī)范事故信息發(fā)布工作，及時(shí)、準(zhǔn)確公布事故信息和調(diào)查處理進(jìn)展情況，主動(dòng)接受群眾和輿論監(jiān)督。
要認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立宗旨意識(shí)，堅(jiān)決克服作風(fēng)漂浮、管理松懈、工作不扎實(shí)的問(wèn)題，加強(qiáng)調(diào)查研究，深入基層、深入現(xiàn)場(chǎng)，做到第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，防止推諉扯皮、久拖不決。要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)安監(jiān)隊(duì)伍執(zhí)法為民的良好形象。要繼續(xù)關(guān)心愛(ài)護(hù)基層安監(jiān)干部，保護(hù)他們的工作熱情，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇一
(一)內(nèi)部環(huán)境
目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開(kāi)展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)
學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過(guò)程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門(mén)的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對(duì)校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無(wú)私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策
我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制
我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范
我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來(lái)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績(jī)效考評(píng)控制等。
1、職責(zé)分工控制
具體工作中，中心學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體工作，副校長(zhǎng)分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門(mén))各負(fù)其責(zé)，通過(guò)分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過(guò)協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制
對(duì)于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制
對(duì)不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對(duì)于日常費(fèi)用由分管副校長(zhǎng)進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長(zhǎng)教代會(huì)討論通過(guò)。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
我校對(duì)實(shí)物資產(chǎn)由專門(mén)部門(mén)、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對(duì)存貨進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
學(xué)校通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過(guò)核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來(lái)，促進(jìn)管理的改善。通過(guò)完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
(1)采購(gòu)和付款控制程序
我校的采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對(duì)于政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)都進(jìn)行了政府采購(gòu)。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都須經(jīng)校長(zhǎng)審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開(kāi)支程序
借款須填寫(xiě)“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級(jí)依權(quán)限審批，借款須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開(kāi)支都須有經(jīng)辦人、分校(部門(mén))負(fù)責(zé)人依次逐級(jí)按權(quán)限簽字，并報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序
我校對(duì)不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序
學(xué)校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來(lái)業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并對(duì)債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對(duì)，相關(guān)分校(部門(mén))負(fù)責(zé)配合核對(duì)、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序
資產(chǎn)的采購(gòu)由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對(duì)符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤(pán)點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(mén)(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
我校在《財(cái)務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)
對(duì)月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)分析、詢問(wèn)、檢查核對(duì)等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(一)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)
學(xué)校經(jīng)營(yíng)可能會(huì)遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)就顯得更加重要。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。
2、通過(guò)收集國(guó)家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對(duì)信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
3、采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來(lái)完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)
我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來(lái)完善內(nèi)部控制。
1、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
2、要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對(duì)于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
3、要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來(lái)提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評(píng)價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為：我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的整體實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇二
(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對(duì)所有監(jiān)理的全部工程項(xiàng)目的安全管理負(fù)全面責(zé)任,為所監(jiān)理項(xiàng)目的安全管理工作第一責(zé)任人,具體主持安全監(jiān)理工作。
(2)、定期或不定期召開(kāi)全體監(jiān)理人員參加的專題安全會(huì)議,組織進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)。
(3)、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)籌建處有關(guān)安全管理精神,組織開(kāi)展各項(xiàng)安全管理工作。
(4)、負(fù)責(zé)與外部安全管理部門(mén)的溝通聯(lián)絡(luò)工作。
(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應(yīng)急突發(fā)事件,由監(jiān)理部總監(jiān)帶頭輪流進(jìn)行值班。
2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、負(fù)責(zé)安排和指導(dǎo)安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開(kāi)的安全周例會(huì),參與安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委托他人組織安全專項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分析及處理。
(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報(bào)、總結(jié)安全通知和工作計(jì)劃等。
(6)、對(duì)所監(jiān)理各種項(xiàng)目的施工單位的安全工作進(jìn)行月度和季度考核。
(7)、負(fù)責(zé)審核承建單位安全專項(xiàng)措施費(fèi)的使用和安全專項(xiàng)措施費(fèi)的審批。
3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責(zé)
(1)、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”的原則,嚴(yán)格遵守國(guó)家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關(guān)安全政策、法規(guī)和規(guī)定,堅(jiān)持“以人為本,教育為先,管理從嚴(yán)”的指導(dǎo)思想,作好施工安全檢查監(jiān)督工作。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇三
學(xué)校固定資產(chǎn)的管理和使用，必須貫徹：統(tǒng)一管理、分工明確、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用的原則。做到賬物相符，責(zé)任到人。避免損失、積壓和浪費(fèi)，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
（一）購(gòu)入程序及規(guī)定
增添固定資產(chǎn)，必須按年度購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行。首先看是否屬于專控物資，政府統(tǒng)一采購(gòu)物資，如是這一類的嚴(yán)格按規(guī)定程序報(bào)批，批準(zhǔn)后以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為原則采購(gòu)進(jìn)貨。如是低于5萬(wàn)元價(jià)格一般物資，由校務(wù)會(huì)集體討論決定，采用直接購(gòu)入的方式進(jìn)行。
（二）日常管理
1、新增固定資產(chǎn)由使用部門(mén)辦理驗(yàn)收手續(xù)，總務(wù)處及時(shí)建立帳、卡登記工作，然后由專人向總務(wù)處領(lǐng)取簽訂管理責(zé)任書(shū)，支付使用。
2、學(xué)校的資產(chǎn)必須由專人負(fù)責(zé)管理，每學(xué)期進(jìn)行定期與不定期的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。做到見(jiàn)壞及修、見(jiàn)破及補(bǔ)、責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰分明。
3、每學(xué)期末各使用部門(mén)做好學(xué)校資產(chǎn)的報(bào)廢、破損、丟失等變動(dòng)工作，報(bào)總務(wù)處檢查、核實(shí)，由校務(wù)會(huì)集體討論，對(duì)以上情況作出處理，結(jié)果對(duì)全校師生公布。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇四
為深刻吸取騰龍芳烴有限公司“”爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫(kù)安全監(jiān)管，確保油庫(kù)的安全運(yùn)行，根據(jù)【津安監(jiān)管（20xx）27】文件要求，公司成立安全自查小組，對(duì)公司范圍內(nèi)開(kāi)展油庫(kù)安全大檢查，主要以油庫(kù)施工情況、運(yùn)行情況、消防安全情況、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理情況為重點(diǎn)，全面開(kāi)展安全隱患排查活動(dòng)。
1、在接到《開(kāi)展石油化工企業(yè)安全隱患專項(xiàng)排查整治工作的通知》后，公司及時(shí)召開(kāi)安全專門(mén)會(huì)議，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各部室、各班組認(rèn)真做好迎接上級(jí)安監(jiān)部門(mén)油庫(kù)安全檢查的準(zhǔn)備。
2、成立了以公司一把手為組長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部室經(jīng)理及相關(guān)管理人員為成員的油庫(kù)安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫(kù)各個(gè)班組、崗位，認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展安全自查工作。
2、庫(kù)區(qū)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄臺(tái)賬，檢驗(yàn)情況
3、應(yīng)急物資的供應(yīng)使用，勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況
4、安全費(fèi)用臺(tái)賬記錄
5、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員取證情況
6、員工安全檔案（三級(jí)教育）
7、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程的掌握情況
8、重大危險(xiǎn)源、應(yīng)急預(yù)案的備案情況
9、消防設(shè)施及可燃?xì)怏w報(bào)警器的檢測(cè)情況，消防、電氣、防雷檢測(cè)情況等
1、加強(qiáng)特殊作業(yè)安全管理，堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象。要強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，加強(qiáng)對(duì)特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全操作技能，確保安全生產(chǎn)。
2、持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理工作，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)安全管理與監(jiān)督，持續(xù)深入地開(kāi)展隱患排查治理工作。嚴(yán)格做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。當(dāng)前，正值高溫雷雨季節(jié)，容易發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故，要切實(shí)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，特別是加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全管理，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，保證安全生產(chǎn)。
3、加強(qiáng)消防工作，提供安全保障。加強(qiáng)消防安全宣傳工作，不斷開(kāi)展消防安全培訓(xùn)工作，按照年初制定的應(yīng)急演練計(jì)劃表定期開(kāi)展應(yīng)急演練；及時(shí)更新消防設(shè)備，保障油庫(kù)消防系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運(yùn)行。
單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案篇五
要繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任、政府和部門(mén)監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任，絕不能出現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任“真空”。各類企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程制度，加大安全投入，健全安全管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)班組安全建設(shè)，強(qiáng)化員工安全意識(shí)培訓(xùn)教育，提高安全防范能力。地方各級(jí)政府必須認(rèn)真落實(shí)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和“一崗雙責(zé)”制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)政績(jī)業(yè)績(jī)考核。有關(guān)部門(mén)要切實(shí)履行綜合監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管和行業(yè)管理職責(zé)，制定完善有利于安全生產(chǎn)的政策措施，并確保落實(shí)到位。
要認(rèn)真落實(shí)道路交通安全各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化車(chē)輛、道路的安全管理，嚴(yán)格安全準(zhǔn)入，嚴(yán)查違法行為，加快公路安全保障工程建設(shè)。加大煤礦瓦斯綜合治理力度，繼續(xù)抓好小煤礦整頓關(guān)閉攻堅(jiān)，著力加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理，嚴(yán)防瓦斯、透水等事故發(fā)生。認(rèn)真組織開(kāi)展金屬非金屬礦山整頓工作，著力解決事故多發(fā)問(wèn)題。深化建筑施工安全整治，嚴(yán)厲打擊違法分包轉(zhuǎn)包等不法行為。繼續(xù)深入開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、鐵路和水上交通、特種設(shè)備、消防和冶金等領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，強(qiáng)化職業(yè)危害防治。
要加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，加大執(zhí)法力度，突出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，突出重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，務(wù)求實(shí)效。要進(jìn)一步強(qiáng)化“打非治違”工作力度，督促落實(shí)“四個(gè)一律”措施。要通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法、集中整治、異地監(jiān)察以及群眾舉報(bào)等行之有效的方式，促進(jìn)“打非治違”行動(dòng)深下去、打擊準(zhǔn)、治理嚴(yán)。要加強(qiáng)重大事故和典型事故的掛牌督辦，嚴(yán)格查處事故瞞報(bào)、遲報(bào)行為，嚴(yán)肅追究事故責(zé)任，繼續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況專項(xiàng)監(jiān)察，注重用事故教訓(xùn)推動(dòng)工作。
建立完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的安全技術(shù)創(chuàng)新體系，盡快啟動(dòng)國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)科研項(xiàng)目，大力推進(jìn)安全監(jiān)管信息化建設(shè)。要進(jìn)一步加強(qiáng)救援能力建設(shè)，健全完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加快專業(yè)化應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，大力改善應(yīng)急救援裝備，加強(qiáng)空中救援力量建設(shè)，完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，提高應(yīng)急處置效率。
加快推進(jìn)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的修訂制定，進(jìn)一步健全完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。大力加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)搞好崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)。貫徹執(zhí)行加強(qiáng)安全培訓(xùn)的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)高危行業(yè)和一線員工的安全培訓(xùn)。繼續(xù)推進(jìn)安全文化創(chuàng)建工作，加強(qiáng)安全公益宣傳。嚴(yán)格規(guī)范事故信息發(fā)布工作，及時(shí)、準(zhǔn)確公布事故信息和調(diào)查處理進(jìn)展情況，主動(dòng)接受群眾和輿論監(jiān)督。
要認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立宗旨意識(shí)，堅(jiān)決克服作風(fēng)漂浮、管理松懈、工作不扎實(shí)的問(wèn)題，加強(qiáng)調(diào)查研究，深入基層、深入現(xiàn)場(chǎng)，做到第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，防止推諉扯皮、久拖不決。要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)安監(jiān)隊(duì)伍執(zhí)法為民的良好形象。要繼續(xù)關(guān)心愛(ài)護(hù)基層安監(jiān)干部，保護(hù)他們的工作熱情，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。