一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
市衛(wèi)生計生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府組成部門。主要包括：
1、貫徹落實國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革的相關(guān)任務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本市疾病預(yù)防控制工作；擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；組織有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報送、分析和預(yù)警工作。
3、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；依法制定并公布本市食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織管理食品生產(chǎn)企業(yè)制定的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作；根據(jù)職責(zé)分工，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估相關(guān)工作；組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)行動。
5、負(fù)責(zé)擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
6、負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；建立醫(yī)療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、計劃生育等服務(wù)評價和監(jiān)督體系；承擔(dān)鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動公民無償獻(xiàn)血工作。
7、負(fù)責(zé)建立本市公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系；參與醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的制定。
8、負(fù)責(zé)本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，執(zhí)行國家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9、依法對本市公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)安全方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實國家計劃生育政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測本市計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議；制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11、組織建立本市計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的斜街機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
12、負(fù)責(zé)本市流動人口計劃生育服務(wù)與管理，制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13、組織擬訂本市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項資金管理和醫(yī)療衛(wèi)生科技成果推廣、應(yīng)用工作；組織實施計劃生育科學(xué)研究，指導(dǎo)避孕節(jié)育的技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14、負(fù)責(zé)對衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
15、組織擬訂本市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實本系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。
16、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛國衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與北京市人口綜合信息平臺建設(shè)；組織開展相關(guān)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
17、負(fù)責(zé)本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市、區(qū)縣各部門干部醫(yī)療保健的管理工作；參與組織落實在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
18、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府組成部門,下屬43個預(yù)算單位。分別為：北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生局老干部服務(wù)中心、北京市人口和計劃生育宣傳教育中心、北京市計劃生育藥具站、北京市計劃生育協(xié)會、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生會計核算服務(wù)中心、北京市公共衛(wèi)生信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市公共衛(wèi)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生局黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計448,859.55萬元，其中：本年收入397,965.46萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額117.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50,777.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入277,782.13萬元，占收入合計的69.80%；事業(yè)收入98,351.37萬元，占收入合計的24.71%；經(jīng)營收入482.35萬元，占收入合計的0.12%；其他收入21,349.61萬元，占收入合計的5.37%。
2015年度本年支出合計400,829.13萬元，其中：基本支出188,666.35萬元，占支出合計的47.07%；項目支出211,684.29萬元，占支出合計的52.81%;經(jīng)營支出478.49萬元，占支出合計的0.12%。
2015年結(jié)余分配9,718.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38,311.80萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289,319.81萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出41,646.17萬元，占本年財政撥款支出14.39%；科學(xué)技術(shù)支出87,404.54萬元，占本年財政撥款支出30.21%；社會保障和就業(yè)支出2,469.42萬元，占本年財政撥款支出0.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支157,799.68 萬元，占本年財政撥款支出54.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算41,646.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加 4,259.23萬元，增長11.39%。其中：
"普通教育"（款）2015年度決算12,228.56萬元，比2015年年初預(yù)算增加195.69萬元，增長1.63%。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的臨床教學(xué)基地實踐教學(xué)建設(shè)項目支出。
"職業(yè)教育"（款）2015年度決算26,555.13萬元，比2015年年初預(yù)算增加3,847.27萬元，增長16.94%。主要原因：一是為落實全市改革政策，追加衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是支出包含追加安防監(jiān)控及教學(xué)研究、高職學(xué)生培養(yǎng)、中央財政現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃等專項經(jīng)費；
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2015年度決算2,314.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少331.72萬元，下降12.54%。主要原因：落實市政府嚴(yán)控“三公經(jīng)費”等一般行政性支出要求，壓縮培訓(xùn)規(guī)模，提高工作效率，減少培訓(xùn)費支出。
"教育費附加安排的支出"（款）2015年度決算547.99萬元，年初無此款項預(yù)算，主要原因：支出中包含當(dāng)年追加的學(xué)生資助項目的學(xué)生免學(xué)費支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算87,404.54萬元，比2015年年初預(yù)算增加 29,415.88萬元，增長50.73%。其中：
"應(yīng)用研究"（款）2015年度決算82,644.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加28,834.23萬元，增長53.58%。主要原因：一是為落實全市改革政策，追加科研單位在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的科研平臺建設(shè)及科研專項設(shè)備購置經(jīng)費。
"科技條件與服務(wù)"（款）2015年度決算584.06萬元，年初無此款項預(yù)算。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"（款）2015年度決算4,175.55萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.42萬元，下降0.06%。主要原因是科研平臺建設(shè)及科研設(shè)備購置凈結(jié)余資金。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2,469.42 萬元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬元，增長10.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"（款）2015年度決算2,469.42萬元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬元，增長10.36%。主要原因是：一是退休人員人數(shù)增加；二是為落實全市改革政策，增加離退休人員物業(yè)取暖費補(bǔ)貼。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算157,799.68 萬元，比2015年年初預(yù)算增加39,711.42萬元，增長33.63%。其中：
"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)"（款）2015年度決算31,104.94萬元，比2015年年初預(yù)算增加857.5萬元，增長2.83%。主要原因：為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費、公車改革和取暖費補(bǔ)貼。
"公立醫(yī)院"（款）2015年度決算17,044萬元，比2015年年初預(yù)算增加13,044萬元，增長326.1%。主要原因：年中追加中央補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項經(jīng)費。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)"（款）2015年度決算449.86萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.16萬元，下降0.04%。主要原因：項目形成的凈結(jié)余資金。
"公共衛(wèi)生"（款）2015年度決算94,168.75萬元，比2015年年初預(yù)算增加24,737.44萬元，增長35.63%。主要原因：一是為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是年中追加新生兒耳聾基因篩查專項經(jīng)費；三是中央追加免疫規(guī)劃、艾滋病防治、慢性病等重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。
"醫(yī)療保障"（款）2015年度決算107.38萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要為局黨校社會保障繳費支出。
"中醫(yī)藥"（款）2015年度決算1,414.9萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要為衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)（中醫(yī)）部分支出。
"計劃生育事務(wù)"（款）2015年度決算4,665.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加697.54萬元，增長17.58%。主要原因：中央追加計劃生育避孕藥具專項經(jīng)費支出。
"其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"（款）2015年度決算8,844.26萬元，比2015年年初預(yù)算增加375.09萬元，增長4.43%。主要原因：為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費、公車改革和取暖費補(bǔ)貼。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出102,953.51萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會 單位：萬元
注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括所屬2個行政單位、31個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費支出口徑
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)580.20萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算749.25萬元，減少169.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2015年決算數(shù)230.25萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)267.50萬元減少37.25萬元。主要原因:努力壓縮整合出國團(tuán)組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國經(jīng)費；2015年因公出國（境）費用主要用于對口支援非洲幾內(nèi)亞醫(yī)療隊、衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革交流與調(diào)研、衛(wèi)生行業(yè)醫(yī)療質(zhì)量管理交流以及其他國際交流合作等方面，2015年組織因公出國（境）團(tuán)組18個、152人次，人均因公出國（境）費用1.5萬元。
2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)18.76萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)33.89萬元減少15.13萬元。主要原因落實中央八項規(guī)定，壓縮接待規(guī)模和支出標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費主要用于衛(wèi)生計生全行業(yè)管理、醫(yī)改工作考察座談、醫(yī)學(xué)科研技術(shù)交流、京港協(xié)作、外國專家來京培訓(xùn)等接待工作。公務(wù)接待354批次，公務(wù)接待5588人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2015年決算數(shù)331.19萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，比2015年年初預(yù)算數(shù)447.85萬元減少116.66萬元。主要原因：落實市政府“三公經(jīng)費”有關(guān)要求，暫停一般性公務(wù)車輛購置，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油134.65萬元，公務(wù)用車維修103.85萬元，公務(wù)用車保險53.39萬元，公務(wù)用車其他支出39.30萬元。其中公車維修費超支的主要原因是：近年暫停公務(wù)車更新購置，我委車輛老化嚴(yán)重，維修費用大量增加。2015年實有公務(wù)用車150輛，車均運(yùn)行維護(hù)費2.21萬元。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2015年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計971.06萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
二、政府采購支出情況
2015年北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會政府采購支出總額56,832.48萬元，其中：政府采購貨物支出34,639.58萬元，政府采購工程支出4,726.75萬元，政府采購服務(wù)支出17,466.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額15,342.6萬元，占政府采購支出總額的27.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,518.96萬元，占政府采購支出總額的4.43%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額290,445.96萬元，其中：汽車607輛，25,504.87萬元，車輛均價較高的原因為：我委衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、醫(yī)療急救以及疾病反恐應(yīng)急處置等專用車輛單價較高，占全部車輛數(shù)量的三分之二以上；單價200萬元以上的設(shè)備138臺（套），47,280.86萬元。
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（一）部門職責(zé)
市衛(wèi)生計生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府組成部門。主要包括：
1、貫徹落實國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革的相關(guān)任務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本市疾病預(yù)防控制工作；擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；組織有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報送、分析和預(yù)警工作。
3、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；依法制定并公布本市食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織管理食品生產(chǎn)企業(yè)制定的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作；根據(jù)職責(zé)分工，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估相關(guān)工作；組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)行動。
5、負(fù)責(zé)擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
6、負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；建立醫(yī)療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、計劃生育等服務(wù)評價和監(jiān)督體系；承擔(dān)鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動公民無償獻(xiàn)血工作。
7、負(fù)責(zé)建立本市公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系；參與醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的制定。
8、負(fù)責(zé)本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，執(zhí)行國家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9、依法對本市公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)安全方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實國家計劃生育政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測本市計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議；制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11、組織建立本市計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的斜街機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
12、負(fù)責(zé)本市流動人口計劃生育服務(wù)與管理，制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13、組織擬訂本市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項資金管理和醫(yī)療衛(wèi)生科技成果推廣、應(yīng)用工作；組織實施計劃生育科學(xué)研究，指導(dǎo)避孕節(jié)育的技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14、負(fù)責(zé)對衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
15、組織擬訂本市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實本系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。
16、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛國衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與北京市人口綜合信息平臺建設(shè)；組織開展相關(guān)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
17、負(fù)責(zé)本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市、區(qū)縣各部門干部醫(yī)療保健的管理工作；參與組織落實在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
18、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府組成部門,下屬43個預(yù)算單位。分別為：北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生局老干部服務(wù)中心、北京市人口和計劃生育宣傳教育中心、北京市計劃生育藥具站、北京市計劃生育協(xié)會、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生會計核算服務(wù)中心、北京市公共衛(wèi)生信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市公共衛(wèi)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生局黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計448,859.55萬元，其中：本年收入397,965.46萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額117.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50,777.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入277,782.13萬元，占收入合計的69.80%；事業(yè)收入98,351.37萬元，占收入合計的24.71%；經(jīng)營收入482.35萬元，占收入合計的0.12%；其他收入21,349.61萬元，占收入合計的5.37%。
2015年度本年支出合計400,829.13萬元，其中：基本支出188,666.35萬元，占支出合計的47.07%；項目支出211,684.29萬元，占支出合計的52.81%;經(jīng)營支出478.49萬元，占支出合計的0.12%。
2015年結(jié)余分配9,718.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38,311.80萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289,319.81萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出41,646.17萬元，占本年財政撥款支出14.39%；科學(xué)技術(shù)支出87,404.54萬元，占本年財政撥款支出30.21%；社會保障和就業(yè)支出2,469.42萬元，占本年財政撥款支出0.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支157,799.68 萬元，占本年財政撥款支出54.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算41,646.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加 4,259.23萬元，增長11.39%。其中：
"普通教育"（款）2015年度決算12,228.56萬元，比2015年年初預(yù)算增加195.69萬元，增長1.63%。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的臨床教學(xué)基地實踐教學(xué)建設(shè)項目支出。
"職業(yè)教育"（款）2015年度決算26,555.13萬元，比2015年年初預(yù)算增加3,847.27萬元，增長16.94%。主要原因：一是為落實全市改革政策，追加衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是支出包含追加安防監(jiān)控及教學(xué)研究、高職學(xué)生培養(yǎng)、中央財政現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃等專項經(jīng)費；
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2015年度決算2,314.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少331.72萬元，下降12.54%。主要原因：落實市政府嚴(yán)控“三公經(jīng)費”等一般行政性支出要求，壓縮培訓(xùn)規(guī)模，提高工作效率，減少培訓(xùn)費支出。
"教育費附加安排的支出"（款）2015年度決算547.99萬元，年初無此款項預(yù)算，主要原因：支出中包含當(dāng)年追加的學(xué)生資助項目的學(xué)生免學(xué)費支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算87,404.54萬元，比2015年年初預(yù)算增加 29,415.88萬元，增長50.73%。其中：
"應(yīng)用研究"（款）2015年度決算82,644.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加28,834.23萬元，增長53.58%。主要原因：一是為落實全市改革政策，追加科研單位在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的科研平臺建設(shè)及科研專項設(shè)備購置經(jīng)費。
"科技條件與服務(wù)"（款）2015年度決算584.06萬元，年初無此款項預(yù)算。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"（款）2015年度決算4,175.55萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.42萬元，下降0.06%。主要原因是科研平臺建設(shè)及科研設(shè)備購置凈結(jié)余資金。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2,469.42 萬元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬元，增長10.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"（款）2015年度決算2,469.42萬元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬元，增長10.36%。主要原因是：一是退休人員人數(shù)增加；二是為落實全市改革政策，增加離退休人員物業(yè)取暖費補(bǔ)貼。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算157,799.68 萬元，比2015年年初預(yù)算增加39,711.42萬元，增長33.63%。其中：
"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)"（款）2015年度決算31,104.94萬元，比2015年年初預(yù)算增加857.5萬元，增長2.83%。主要原因：為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費、公車改革和取暖費補(bǔ)貼。
"公立醫(yī)院"（款）2015年度決算17,044萬元，比2015年年初預(yù)算增加13,044萬元，增長326.1%。主要原因：年中追加中央補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項經(jīng)費。
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)"（款）2015年度決算449.86萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.16萬元，下降0.04%。主要原因：項目形成的凈結(jié)余資金。
"公共衛(wèi)生"（款）2015年度決算94,168.75萬元，比2015年年初預(yù)算增加24,737.44萬元，增長35.63%。主要原因：一是為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費和取暖費補(bǔ)貼；二是年中追加新生兒耳聾基因篩查專項經(jīng)費；三是中央追加免疫規(guī)劃、艾滋病防治、慢性病等重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。
"醫(yī)療保障"（款）2015年度決算107.38萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要為局黨校社會保障繳費支出。
"中醫(yī)藥"（款）2015年度決算1,414.9萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要為衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)（中醫(yī)）部分支出。
"計劃生育事務(wù)"（款）2015年度決算4,665.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加697.54萬元，增長17.58%。主要原因：中央追加計劃生育避孕藥具專項經(jīng)費支出。
"其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"（款）2015年度決算8,844.26萬元，比2015年年初預(yù)算增加375.09萬元，增長4.43%。主要原因：為落實全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費、物業(yè)費、公車改革和取暖費補(bǔ)貼。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出102,953.51萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會 單位：萬元
| “三公”經(jīng)費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 | ||||||
| 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | ||||||||
| 小計 | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險 | 其他 | |||||
| 2015年預(yù)算 | 749.25 | 267.50 | 33.89 | 0.00 | 447.85 | 239.06 | 76.21 | 75.76 | 56.82 |
| 2015年決算 | 580.20 | 230.25 | 18.76 | 0.00 | 331.19 | 134.65 | 103.85 | 53.39 | 39.30 |
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括所屬2個行政單位、31個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費支出口徑
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)580.20萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算749.25萬元，減少169.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2015年決算數(shù)230.25萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)267.50萬元減少37.25萬元。主要原因:努力壓縮整合出國團(tuán)組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國經(jīng)費；2015年因公出國（境）費用主要用于對口支援非洲幾內(nèi)亞醫(yī)療隊、衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革交流與調(diào)研、衛(wèi)生行業(yè)醫(yī)療質(zhì)量管理交流以及其他國際交流合作等方面，2015年組織因公出國（境）團(tuán)組18個、152人次，人均因公出國（境）費用1.5萬元。
2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)18.76萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)33.89萬元減少15.13萬元。主要原因落實中央八項規(guī)定，壓縮接待規(guī)模和支出標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費主要用于衛(wèi)生計生全行業(yè)管理、醫(yī)改工作考察座談、醫(yī)學(xué)科研技術(shù)交流、京港協(xié)作、外國專家來京培訓(xùn)等接待工作。公務(wù)接待354批次，公務(wù)接待5588人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2015年決算數(shù)331.19萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，比2015年年初預(yù)算數(shù)447.85萬元減少116.66萬元。主要原因：落實市政府“三公經(jīng)費”有關(guān)要求，暫停一般性公務(wù)車輛購置，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油134.65萬元，公務(wù)用車維修103.85萬元，公務(wù)用車保險53.39萬元，公務(wù)用車其他支出39.30萬元。其中公車維修費超支的主要原因是：近年暫停公務(wù)車更新購置，我委車輛老化嚴(yán)重，維修費用大量增加。2015年實有公務(wù)用車150輛，車均運(yùn)行維護(hù)費2.21萬元。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2015年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計971.06萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
二、政府采購支出情況
2015年北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會政府采購支出總額56,832.48萬元，其中：政府采購貨物支出34,639.58萬元，政府采購工程支出4,726.75萬元，政府采購服務(wù)支出17,466.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額15,342.6萬元，占政府采購支出總額的27.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,518.96萬元，占政府采購支出總額的4.43%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額290,445.96萬元，其中：汽車607輛，25,504.87萬元，車輛均價較高的原因為：我委衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、醫(yī)療急救以及疾病反恐應(yīng)急處置等專用車輛單價較高，占全部車輛數(shù)量的三分之二以上；單價200萬元以上的設(shè)備138臺（套），47,280.86萬元。
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