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2023年內控工作計劃(五篇)篇一
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經辦安全運行，嚴控經辦風險，保障基金安全、數據安全。根據《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規(guī)定，結合我縣局實際，現對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內容
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點
按照《內控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關系轉移、參保人員有關重要信息數據變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現金支付等情況。
2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經辦，內控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標
以日常稽核和定期抽查相結合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每月末對上月經辦的重點業(yè)務經辦情況進行抽查，抽查面不低于經辦業(yè)務量的20%。通過日?；耍龠M業(yè)務經辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內容
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況，查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
2023年內控工作計劃(五篇)篇二
第一條 為了加強固定資產的內部控制和管理，防止并及時發(fā)現和糾正固定資產業(yè)務中的各種差錯和舞弊，保護固定資產的安全完整，提高固定資產的使用效率，根據《xxx會計法》和財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等有關規(guī)定，并結團公司實際，制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范所稱固定資產，是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。
第三條 本規(guī)范適用于xx集團公司及其全資、控股企業(yè)以及企業(yè)的分支機構、事業(yè)部、項目部（以下簡稱各企業(yè)）。
第四條 各企業(yè)應當根據國家有關法律法規(guī)和本規(guī)范，建立適合本企業(yè)業(yè)務特點和管理要求的固定資產內部控制制度，并組織實施。
（二）固定資產取得依據應當充分適當，決策和審批程序應當明確；
（四）固定資產成本核算、計提折舊和減值準備、處置等會計處理應當符合國家統一的會計制度的規(guī)定。
第二章 崗位分工與授權批準
5. 固定資產處置的申請與審批，審批與執(zhí)行； 6. 固定資產取得與處置業(yè)務的執(zhí)行與相關會計記錄。
第八條 企業(yè)應當配備合格的人員辦理固定資產業(yè)務。辦理固定資產業(yè)務的人員應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德。
第九條 企業(yè)應當對固定資產業(yè)務建立嚴格的授權批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定審批人的權限、責任以及經辦人的職責范圍和工作要求。嚴禁未經授權的機構或人員辦理固定資產業(yè)務。
第十條 審批人應當根據固定資產業(yè)務授權批準制度的規(guī)定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。經辦人在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理固定資產業(yè)務。對于審批人超越授權范圍審批的固定資產業(yè)務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。
用與維護、處置與轉移等環(huán)節(jié)的控制要求，并設置相應的記錄或憑證，如實記載各環(huán)節(jié)業(yè)務開展情況，及時傳遞相關信息，確保固定資產業(yè)務全過程得到有效控制。
第三章 取得與驗收控制
第十二條 企業(yè)應當建立固定資產預算管理制度，明確固定資產投資預算的編制、調整、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的控制要求。企業(yè)編制固定資產投資預算，應當符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營實際需要，綜合考慮固定資產投資方向、規(guī)模、資金占用成本、預計盈利水平和風險程度等因素，在對固定資產投資項目進行可行性研究和分析論證的基礎上，編制固定資產投資預算，并按規(guī)定程序審批，確保固定資產投資決策科學合理。
第十三條 企業(yè)應當嚴格執(zhí)行固定資產投資預算。對于預算內固定資產投資項目，有關部門應嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理相關手續(xù)；對于超預算或預算外固定資產投資項目，應由固定資產相關責任部門提出申請，進行審批后再辦理相關手續(xù)。
第十四條 企業(yè)對于外購的固定資產應當建立請購與審批制度，明確請購部門（或人員）和審批部門（或人員）的職責權限及相應的請購與審批程序。固定資產采購過程應當規(guī)范、透明。對于一般固定資產采購，應由采購部門充分了解和掌握供應商情況，采取比質比價的辦法確定供應商；對于重大的固定資產采購，應采取招投標方式進行。
第十五條 企業(yè)應當按照國家統一的會計制度的規(guī)定，區(qū)分融資租賃和經營租賃，并根據風險、報酬轉移情況，明確固定資產租賃業(yè)務的審批和控制程序。
第十六條 企業(yè)應當建立嚴格的固定資產交付使用驗收制度，確保固定資產數量、質量等符合使用要求。固定資產交付使用的驗收工作由固定資產管理部門、使用部門及相關部門共同實施。企業(yè)應當明確固定資產明細及標簽，應當具備足夠詳細的信息，以確保固定資產的有效識別與盤點。企業(yè)外購固定資產，應當根據合同、供應商發(fā)貨單等對所購固定資產的品種、規(guī)格、數量、質量、技術要求及其他內容進行驗收，出具驗收單或驗收報告。驗收合格后方可投入使用。企業(yè)自行建造的固定資產，應由制造部門、固定資產管理部門、使用部門共同填制固定資產移交使用驗收單，移交使用部門使用。企業(yè)對投資者投入、接受捐贈、債務重組、企業(yè)合并、非貨幣性資產交換、外企業(yè)無償劃撥轉入以及其他方式取得的固定資產均應辦理相應的驗收手續(xù)。企業(yè)對經營租賃、借用、代管的固定資產應設立登記簿記錄備查，避免與本企業(yè)財產混淆，并應及時歸還。對驗收合格的固定資產應及時辦理入庫、編號、 建卡、分配等手續(xù)。
第十七條 企業(yè)財會部門應當按照國家統一的會計制度的規(guī)定，及時確認固定資產的購買或建造成本。對于尚未及時辦理竣工驗收手續(xù)，但已達到預定可使用狀態(tài)的固定資產，應及時將在建工程轉為固定資產核算。
第十八條 對需要辦理產權登記手續(xù)的不動產、車輛等固定資產，企業(yè)應及時到相關部門辦理。
第四章 使用與維護控制
第十九條 企業(yè)應加強固定資產的日常管理工作，明確固定資產的管理部門、使用部門和財務部門的職責權限，授權具體部門或人員負責固定資產的日常使用與維修管理，企業(yè)固定資產的管理要落實到具體個人，保證固定資產的安全與完整。企業(yè)應當定期或不定期檢查固定資產明細及標簽，確保具備足夠詳細的信息，以便固定資產的有效識別與盤點。固定資產移動應當得到授權或批準。
第二十條 集團公司根據國家及行業(yè)有關要求和自身經營管理的需要，確定固定資產分類標準和管理要求，并制定和實施集團統一的固定資產目錄。
第二十一條 各企業(yè)執(zhí)行集團公司統一制定的折舊政策，包括計提折舊的資產范圍、折舊方法、折舊年限、凈殘值率等。折舊政策一經確定，除符合國家統一的會計制度規(guī)定的情況以外，未經批準，不得隨意變更。確需變更的，應當按照規(guī)定程序審批。
第二十二條 企業(yè)應當建立固定資產的維修、保養(yǎng)制度，保證固定資產的正常運行，控制固定資產維修保養(yǎng)費用，提高固定資產的使用效率。
（一）固定資產使用部門負責固定資產日常維修、保養(yǎng)，定期檢查，及時消除安全隱患，降低固定資產故障率和使用風險。
（二）企業(yè)應當制定固定資產維修保養(yǎng)計劃，并按計劃規(guī)定的步驟和方式實施固定資產的日常維修和保養(yǎng)。
（三）固定資產大修理應由固定資產使用部門提出申請，按規(guī)定程序報批后安排修理。（四）
企業(yè)固定資產維修保養(yǎng)費用，應當納入企業(yè)預算，并在經批準的預算額度內執(zhí)行。 （五）固定資產技術改造應組織相關部門進行可行性論證或按管理權限報批，審批通過后予以實施。
（六）固定資產大修理和技術改造，應依據國家統一的會計制度的規(guī)定，及時進行賬務處理。 第二十三條 企業(yè)應根據固定資產的性質和特點確定固定資產投保范圍和政策，投保范圍和政策應足以應對固定資產因各種原因發(fā)生損失的風險。企業(yè)應由固定資產管理部門負責對應投保的固定資產項目提出投保申請，按規(guī)定程序審批后，辦理投保手續(xù)。對于重大固定資產項目的投保，應當考慮采取招標方式確定保險公司。已投保的固定資產因增減、轉移及處置等原因而發(fā)生變動時，固定資產管理部門應提出變更申請，經企業(yè)授權部門或人員審批后辦理投保、轉移、解除等相關保險手續(xù)；已投保的固定資產發(fā)生損失的，應當及時辦理相關的索賠手續(xù)。
第二十四條 企業(yè)應當定期（每年至少一次）對固定資產進行全面盤點。
（一）盤點前，應當保證固定資產管理部門、使用部門和財會部門進行固定資產賬簿記錄的核對，保證賬賬相符。
（二）企業(yè)應組成固定資產盤點小組對固定資產進行清查、盤點，根據盤點結果填寫固定資產盤點表，并與賬簿記錄核對，對賬實不符，固定資產盤盈、盤虧的，編制固定資產盤盈、盤虧表。
（三）企業(yè)應加強對施工現場的固定資產的管理。
第二十五條 固定資產發(fā)生盤盈、盤虧，應由固定資產使用部門和管理部門逐筆查明原因，共同編制盤盈、盤虧處理意見，經企業(yè)授權部門或人員批準后由財會部門及時調整有關賬簿記錄，使其反映固定資產的實際情況。
第二十六條 企業(yè)應至少在每年年末由固定資產管理部門和財會部門對固定資產進行檢查、分析。檢查分析應包括定期核對固定資產明細賬與總賬，并對差異及時分析與調整。固定資產存在可能發(fā)生減值跡象的，應當計算其可收回金額；可收回金額低于賬面價值的，應當按照國家統一的會計準則的規(guī)定計提減值準備，確認減值損失，避免資產價值高估。
常管理，定期檢查，確保資產的安全、完整。單位啟封使用固定資產或將固定資產由使用狀態(tài)轉入封存狀態(tài)，應當履行審批手續(xù)。單位改變固定資產使用狀態(tài)，涉及變更固定資產保管地點的，應當登記在案。為融資而設定抵押、擔保的固定資產應記錄在被備查登記簿上，并根據主合同的實際執(zhí)行情況及時更新相關記錄。
第五章 處置與轉移控制
第二十八條 企業(yè)應當建立固定資產處置的相關制度，確定固定資產處置的范圍、標準、程序和審批權限等相關內容，確保固定資產合理利用。
第二十九條 企業(yè)應當根據固定資產的實際使用情況和不同類別，在處置環(huán)節(jié)采取相應的控制程序和措施。
1. 對使用期滿、正常報廢的固定資產，應由固定資產使用部門或管理部門填制固定資產報廢單，經企業(yè)授權部門或人員批準后對該固定資產進行報廢清理。企業(yè)固定資產損失超過限額的要報集團公司批準。
2. 對未使用、不需用的固定資產，應由固定資產管理部門提出處置申請，經企業(yè)授權部門或人員批準后進行處置。
3. 對使用期限未滿，非正常報廢的固定資產，應由固定資產使用部門提出報廢申請，注明報廢理由、估計清理費用和可回收殘值、預計出售價值等。企業(yè)應組織有關部門進行技術鑒定，按規(guī)定程序審批后進行報廢清理。企業(yè)要對固定資產盤虧及非正常報廢負有責任的人員進行責任追究。
4. 對擬出售或投資轉出的固定資產，應由有關部門或人員提出處置申請，列明該項固定資產的原價、已提折舊、預計使用年限、已使用年限、預計出售價格或轉讓價格等，報經企業(yè)授權部門或人員批準后予以出售或轉讓。
5、企業(yè)對以上各種原因已經銷賬但未正式處置的固定資產，應該建立“賬銷案存”管理制度，繼續(xù)進行實物管理。
第三十條 固定資產的處置應由獨立于固定資產管理部門和使用部門的其他部門或人員辦理。固定資產處置價格應當選擇合理的方式，經企業(yè)授權部門或人員審批后確定。如有必要，應委托具有資質的中介機構進行資產評估。對于重大固定資產的處置，應采取集體合議審批制度，并建立集體審批記錄機制。
第三十一條 固定資產處置涉及產權變更的，應及時辦理產權變更手續(xù)。
第三十二條 企業(yè)出租固定資產，應由固定資產管理部門會同財會部門按規(guī)定報經批準后予以辦理，并簽訂合同，對固定資產出租期間所發(fā)生的維護保養(yǎng)、稅負責任、租金、運雜費及歸還期限等相關事項予以約定。企業(yè)不得向集團公司外的單位和任何個人無償出借固定資產。
第三十三條 企業(yè)應當組織相關部門或人員對固定資產的處置依據、處置方式、處置價格等進行審核，重點審核處置依據是否充分，處置方式是否適當，處置價格是否合理。對固定資產處置及出租收入和發(fā)生的相關費用，應及時入賬，保持完整的記錄。
第三十四條 企業(yè)對于固定資產的內部調撥，應填制固定資產內部調撥單，明確固定資產調撥時間、調撥地點、編號、名稱、規(guī)格、型號等，經有關負責人審批通過后，及時辦理調撥手續(xù)。固定資產調撥的價值應當由企業(yè)財會部門審核批準。
第六章 監(jiān)督檢查
1. 固定資產業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
2. 固定資產業(yè)務授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查在辦理請購、審批、采購、驗收、付款、處置等固定資產業(yè)務時是否有健全的授權批準手續(xù)，是否存在越權審批行為。
3.固定資產投資預算制度的執(zhí)行情況。重點檢查購建固定資產是否納入預算，預算的編制、調整與審批程序是否適當。
4. 固定資產日常保管制度的執(zhí)行情況。重點檢查固定資產的歸口分級管理制度和崗位責任制是否落實，維修保養(yǎng)費用是否超過預算額度。
5. 固定資產處置制度的執(zhí)行情況。重點檢查處置固定資產是否履行審批手續(xù)，作價是否合理。
2023年內控工作計劃(五篇)篇三
根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要
12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。
一、重要聲明
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其
別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及
控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
二、內部控制評價結論
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準
規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內
部控制有效性評價結論的因素。
2023年內控工作計劃(五篇)篇四
一、內部控制管理的基本情況
支行本職設置辦公室、人事_、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
1、領導重視，組織落實，xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內的責任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交x個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領導小組、xxxx領導小組;出臺了xx年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據《xx通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
2023年內控工作計劃(五篇)篇五
1. 建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度
廣州將本市戶籍的未成年人、非從業(yè)人員、老年居民以及在校學生(不受戶籍限制)納入醫(yī)保范圍，共計約萬人?；I資標準是未成年人及在校學生的繳費標準為160元/人·年，其中，由個人繳納80元/人·年，各級*資助80元/人·年。非從業(yè)居民的繳費標準為580元/人·年，其中，由個人繳納480元/人·年，各級*資助100元/人·年。老年居民的繳費標準為1000元/人·年，其中，由個人繳納500元/人·年，各級*資助500元/人·年。
2.將農轉居人員納入基本醫(yī)療保險體系
本政策覆蓋基本醫(yī)療保險統籌區(qū)域內、已取得本市城鎮(zhèn)戶籍的“農轉居”人員萬人。
參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，按本市現行醫(yī)保政策規(guī)定，由用人單位和個人共同分擔；參加城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，主要由個人繳交，集體經濟組織給予適當補助。
3.建立外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險制度
擬于20xx年下半年出臺的外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法適用于與本市用人單位建立了勞動關系的非廣州戶籍從業(yè)人員。根據外來從業(yè)人員的特點，按照“低繳費、廣覆蓋、保當期”以及“雇主繳費為主、個人繳費為輔”的原則，制訂外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法。對擬參保的外來從業(yè)人員給予住院、門診特定項目、指定慢性病及普通門診基本醫(yī)療待遇。
4. 修訂《廣州市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險試行辦法》
修訂后的《辦法》已于20xx年7月30日出臺。覆蓋所有參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險辦法的人員，目前約有333萬人。
修訂的主要內容包括：擴大城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險制度的覆蓋范圍，將基本醫(yī)療保險范圍擴大到本市全體戶籍居民和外來從業(yè)人員；擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支付范圍，提高患病參保人醫(yī)療保險待遇；增強醫(yī)療保險基金統籌共濟能力；解決原辦法實施過程中存在的一系列問題，如部分“4050”失業(yè)再就業(yè)人員退休時繳納過渡性基本醫(yī)療金問題；解決統籌區(qū)內職工就業(yè)轉移接續(xù)參保年限，以及早期外地調入本市職工和軍隊轉業(yè)到地方單位的工作年限問題等。
5.建立基本醫(yī)療保險普通門診統籌制度
該統籌制度將覆蓋參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險的參保人員(包括參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的老年居民、未成年人、在校學生和所有城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人)，目前共計約有萬人。主要內容是有效地使用醫(yī)療保險統籌基金，按比例支付普通門診費用，減輕參保人就醫(yī)的個人負擔。
2023年內控工作計劃(五篇)篇一
為進一步規(guī)范社會保險經辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經辦安全運行，嚴控經辦風險，保障基金安全、數據安全。根據《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規(guī)定，結合我縣局實際，現對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內容
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點
按照《內控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關系轉移、參保人員有關重要信息數據變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現金支付等情況。
2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經辦，內控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標
以日常稽核和定期抽查相結合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每月末對上月經辦的重點業(yè)務經辦情況進行抽查，抽查面不低于經辦業(yè)務量的20%。通過日?；耍龠M業(yè)務經辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內容
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況，查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
2023年內控工作計劃(五篇)篇二
第一條 為了加強固定資產的內部控制和管理，防止并及時發(fā)現和糾正固定資產業(yè)務中的各種差錯和舞弊，保護固定資產的安全完整，提高固定資產的使用效率，根據《xxx會計法》和財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等有關規(guī)定，并結團公司實際，制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范所稱固定資產，是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。
第三條 本規(guī)范適用于xx集團公司及其全資、控股企業(yè)以及企業(yè)的分支機構、事業(yè)部、項目部（以下簡稱各企業(yè)）。
第四條 各企業(yè)應當根據國家有關法律法規(guī)和本規(guī)范，建立適合本企業(yè)業(yè)務特點和管理要求的固定資產內部控制制度，并組織實施。
（二）固定資產取得依據應當充分適當，決策和審批程序應當明確；
（四）固定資產成本核算、計提折舊和減值準備、處置等會計處理應當符合國家統一的會計制度的規(guī)定。
第二章 崗位分工與授權批準
5. 固定資產處置的申請與審批，審批與執(zhí)行； 6. 固定資產取得與處置業(yè)務的執(zhí)行與相關會計記錄。
第八條 企業(yè)應當配備合格的人員辦理固定資產業(yè)務。辦理固定資產業(yè)務的人員應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德。
第九條 企業(yè)應當對固定資產業(yè)務建立嚴格的授權批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定審批人的權限、責任以及經辦人的職責范圍和工作要求。嚴禁未經授權的機構或人員辦理固定資產業(yè)務。
第十條 審批人應當根據固定資產業(yè)務授權批準制度的規(guī)定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。經辦人在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理固定資產業(yè)務。對于審批人超越授權范圍審批的固定資產業(yè)務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。
用與維護、處置與轉移等環(huán)節(jié)的控制要求，并設置相應的記錄或憑證，如實記載各環(huán)節(jié)業(yè)務開展情況，及時傳遞相關信息，確保固定資產業(yè)務全過程得到有效控制。
第三章 取得與驗收控制
第十二條 企業(yè)應當建立固定資產預算管理制度，明確固定資產投資預算的編制、調整、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的控制要求。企業(yè)編制固定資產投資預算，應當符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營實際需要，綜合考慮固定資產投資方向、規(guī)模、資金占用成本、預計盈利水平和風險程度等因素，在對固定資產投資項目進行可行性研究和分析論證的基礎上，編制固定資產投資預算，并按規(guī)定程序審批，確保固定資產投資決策科學合理。
第十三條 企業(yè)應當嚴格執(zhí)行固定資產投資預算。對于預算內固定資產投資項目，有關部門應嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理相關手續(xù)；對于超預算或預算外固定資產投資項目，應由固定資產相關責任部門提出申請，進行審批后再辦理相關手續(xù)。
第十四條 企業(yè)對于外購的固定資產應當建立請購與審批制度，明確請購部門（或人員）和審批部門（或人員）的職責權限及相應的請購與審批程序。固定資產采購過程應當規(guī)范、透明。對于一般固定資產采購，應由采購部門充分了解和掌握供應商情況，采取比質比價的辦法確定供應商；對于重大的固定資產采購，應采取招投標方式進行。
第十五條 企業(yè)應當按照國家統一的會計制度的規(guī)定，區(qū)分融資租賃和經營租賃，并根據風險、報酬轉移情況，明確固定資產租賃業(yè)務的審批和控制程序。
第十六條 企業(yè)應當建立嚴格的固定資產交付使用驗收制度，確保固定資產數量、質量等符合使用要求。固定資產交付使用的驗收工作由固定資產管理部門、使用部門及相關部門共同實施。企業(yè)應當明確固定資產明細及標簽，應當具備足夠詳細的信息，以確保固定資產的有效識別與盤點。企業(yè)外購固定資產，應當根據合同、供應商發(fā)貨單等對所購固定資產的品種、規(guī)格、數量、質量、技術要求及其他內容進行驗收，出具驗收單或驗收報告。驗收合格后方可投入使用。企業(yè)自行建造的固定資產，應由制造部門、固定資產管理部門、使用部門共同填制固定資產移交使用驗收單，移交使用部門使用。企業(yè)對投資者投入、接受捐贈、債務重組、企業(yè)合并、非貨幣性資產交換、外企業(yè)無償劃撥轉入以及其他方式取得的固定資產均應辦理相應的驗收手續(xù)。企業(yè)對經營租賃、借用、代管的固定資產應設立登記簿記錄備查，避免與本企業(yè)財產混淆，并應及時歸還。對驗收合格的固定資產應及時辦理入庫、編號、 建卡、分配等手續(xù)。
第十七條 企業(yè)財會部門應當按照國家統一的會計制度的規(guī)定，及時確認固定資產的購買或建造成本。對于尚未及時辦理竣工驗收手續(xù)，但已達到預定可使用狀態(tài)的固定資產，應及時將在建工程轉為固定資產核算。
第十八條 對需要辦理產權登記手續(xù)的不動產、車輛等固定資產，企業(yè)應及時到相關部門辦理。
第四章 使用與維護控制
第十九條 企業(yè)應加強固定資產的日常管理工作，明確固定資產的管理部門、使用部門和財務部門的職責權限，授權具體部門或人員負責固定資產的日常使用與維修管理，企業(yè)固定資產的管理要落實到具體個人，保證固定資產的安全與完整。企業(yè)應當定期或不定期檢查固定資產明細及標簽，確保具備足夠詳細的信息，以便固定資產的有效識別與盤點。固定資產移動應當得到授權或批準。
第二十條 集團公司根據國家及行業(yè)有關要求和自身經營管理的需要，確定固定資產分類標準和管理要求，并制定和實施集團統一的固定資產目錄。
第二十一條 各企業(yè)執(zhí)行集團公司統一制定的折舊政策，包括計提折舊的資產范圍、折舊方法、折舊年限、凈殘值率等。折舊政策一經確定，除符合國家統一的會計制度規(guī)定的情況以外，未經批準，不得隨意變更。確需變更的，應當按照規(guī)定程序審批。
第二十二條 企業(yè)應當建立固定資產的維修、保養(yǎng)制度，保證固定資產的正常運行，控制固定資產維修保養(yǎng)費用，提高固定資產的使用效率。
（一）固定資產使用部門負責固定資產日常維修、保養(yǎng)，定期檢查，及時消除安全隱患，降低固定資產故障率和使用風險。
（二）企業(yè)應當制定固定資產維修保養(yǎng)計劃，并按計劃規(guī)定的步驟和方式實施固定資產的日常維修和保養(yǎng)。
（三）固定資產大修理應由固定資產使用部門提出申請，按規(guī)定程序報批后安排修理。（四）
企業(yè)固定資產維修保養(yǎng)費用，應當納入企業(yè)預算，并在經批準的預算額度內執(zhí)行。 （五）固定資產技術改造應組織相關部門進行可行性論證或按管理權限報批，審批通過后予以實施。
（六）固定資產大修理和技術改造，應依據國家統一的會計制度的規(guī)定，及時進行賬務處理。 第二十三條 企業(yè)應根據固定資產的性質和特點確定固定資產投保范圍和政策，投保范圍和政策應足以應對固定資產因各種原因發(fā)生損失的風險。企業(yè)應由固定資產管理部門負責對應投保的固定資產項目提出投保申請，按規(guī)定程序審批后，辦理投保手續(xù)。對于重大固定資產項目的投保，應當考慮采取招標方式確定保險公司。已投保的固定資產因增減、轉移及處置等原因而發(fā)生變動時，固定資產管理部門應提出變更申請，經企業(yè)授權部門或人員審批后辦理投保、轉移、解除等相關保險手續(xù)；已投保的固定資產發(fā)生損失的，應當及時辦理相關的索賠手續(xù)。
第二十四條 企業(yè)應當定期（每年至少一次）對固定資產進行全面盤點。
（一）盤點前，應當保證固定資產管理部門、使用部門和財會部門進行固定資產賬簿記錄的核對，保證賬賬相符。
（二）企業(yè)應組成固定資產盤點小組對固定資產進行清查、盤點，根據盤點結果填寫固定資產盤點表，并與賬簿記錄核對，對賬實不符，固定資產盤盈、盤虧的，編制固定資產盤盈、盤虧表。
（三）企業(yè)應加強對施工現場的固定資產的管理。
第二十五條 固定資產發(fā)生盤盈、盤虧，應由固定資產使用部門和管理部門逐筆查明原因，共同編制盤盈、盤虧處理意見，經企業(yè)授權部門或人員批準后由財會部門及時調整有關賬簿記錄，使其反映固定資產的實際情況。
第二十六條 企業(yè)應至少在每年年末由固定資產管理部門和財會部門對固定資產進行檢查、分析。檢查分析應包括定期核對固定資產明細賬與總賬，并對差異及時分析與調整。固定資產存在可能發(fā)生減值跡象的，應當計算其可收回金額；可收回金額低于賬面價值的，應當按照國家統一的會計準則的規(guī)定計提減值準備，確認減值損失，避免資產價值高估。
常管理，定期檢查，確保資產的安全、完整。單位啟封使用固定資產或將固定資產由使用狀態(tài)轉入封存狀態(tài)，應當履行審批手續(xù)。單位改變固定資產使用狀態(tài)，涉及變更固定資產保管地點的，應當登記在案。為融資而設定抵押、擔保的固定資產應記錄在被備查登記簿上，并根據主合同的實際執(zhí)行情況及時更新相關記錄。
第五章 處置與轉移控制
第二十八條 企業(yè)應當建立固定資產處置的相關制度，確定固定資產處置的范圍、標準、程序和審批權限等相關內容，確保固定資產合理利用。
第二十九條 企業(yè)應當根據固定資產的實際使用情況和不同類別，在處置環(huán)節(jié)采取相應的控制程序和措施。
1. 對使用期滿、正常報廢的固定資產，應由固定資產使用部門或管理部門填制固定資產報廢單，經企業(yè)授權部門或人員批準后對該固定資產進行報廢清理。企業(yè)固定資產損失超過限額的要報集團公司批準。
2. 對未使用、不需用的固定資產，應由固定資產管理部門提出處置申請，經企業(yè)授權部門或人員批準后進行處置。
3. 對使用期限未滿，非正常報廢的固定資產，應由固定資產使用部門提出報廢申請，注明報廢理由、估計清理費用和可回收殘值、預計出售價值等。企業(yè)應組織有關部門進行技術鑒定，按規(guī)定程序審批后進行報廢清理。企業(yè)要對固定資產盤虧及非正常報廢負有責任的人員進行責任追究。
4. 對擬出售或投資轉出的固定資產，應由有關部門或人員提出處置申請，列明該項固定資產的原價、已提折舊、預計使用年限、已使用年限、預計出售價格或轉讓價格等，報經企業(yè)授權部門或人員批準后予以出售或轉讓。
5、企業(yè)對以上各種原因已經銷賬但未正式處置的固定資產，應該建立“賬銷案存”管理制度，繼續(xù)進行實物管理。
第三十條 固定資產的處置應由獨立于固定資產管理部門和使用部門的其他部門或人員辦理。固定資產處置價格應當選擇合理的方式，經企業(yè)授權部門或人員審批后確定。如有必要，應委托具有資質的中介機構進行資產評估。對于重大固定資產的處置，應采取集體合議審批制度，并建立集體審批記錄機制。
第三十一條 固定資產處置涉及產權變更的，應及時辦理產權變更手續(xù)。
第三十二條 企業(yè)出租固定資產，應由固定資產管理部門會同財會部門按規(guī)定報經批準后予以辦理，并簽訂合同，對固定資產出租期間所發(fā)生的維護保養(yǎng)、稅負責任、租金、運雜費及歸還期限等相關事項予以約定。企業(yè)不得向集團公司外的單位和任何個人無償出借固定資產。
第三十三條 企業(yè)應當組織相關部門或人員對固定資產的處置依據、處置方式、處置價格等進行審核，重點審核處置依據是否充分，處置方式是否適當，處置價格是否合理。對固定資產處置及出租收入和發(fā)生的相關費用，應及時入賬，保持完整的記錄。
第三十四條 企業(yè)對于固定資產的內部調撥，應填制固定資產內部調撥單，明確固定資產調撥時間、調撥地點、編號、名稱、規(guī)格、型號等，經有關負責人審批通過后，及時辦理調撥手續(xù)。固定資產調撥的價值應當由企業(yè)財會部門審核批準。
第六章 監(jiān)督檢查
1. 固定資產業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
2. 固定資產業(yè)務授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查在辦理請購、審批、采購、驗收、付款、處置等固定資產業(yè)務時是否有健全的授權批準手續(xù)，是否存在越權審批行為。
3.固定資產投資預算制度的執(zhí)行情況。重點檢查購建固定資產是否納入預算，預算的編制、調整與審批程序是否適當。
4. 固定資產日常保管制度的執(zhí)行情況。重點檢查固定資產的歸口分級管理制度和崗位責任制是否落實，維修保養(yǎng)費用是否超過預算額度。
5. 固定資產處置制度的執(zhí)行情況。重點檢查處置固定資產是否履行審批手續(xù)，作價是否合理。
2023年內控工作計劃(五篇)篇三
根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要
12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。
一、重要聲明
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其
別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及
控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
二、內部控制評價結論
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準
規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內
部控制有效性評價結論的因素。
2023年內控工作計劃(五篇)篇四
一、內部控制管理的基本情況
支行本職設置辦公室、人事_、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
1、領導重視，組織落實，xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內的責任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交x個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領導小組、xxxx領導小組;出臺了xx年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據《xx通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
2023年內控工作計劃(五篇)篇五
1. 建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度
廣州將本市戶籍的未成年人、非從業(yè)人員、老年居民以及在校學生(不受戶籍限制)納入醫(yī)保范圍，共計約萬人?；I資標準是未成年人及在校學生的繳費標準為160元/人·年，其中，由個人繳納80元/人·年，各級*資助80元/人·年。非從業(yè)居民的繳費標準為580元/人·年，其中，由個人繳納480元/人·年，各級*資助100元/人·年。老年居民的繳費標準為1000元/人·年，其中，由個人繳納500元/人·年，各級*資助500元/人·年。
2.將農轉居人員納入基本醫(yī)療保險體系
本政策覆蓋基本醫(yī)療保險統籌區(qū)域內、已取得本市城鎮(zhèn)戶籍的“農轉居”人員萬人。
參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，按本市現行醫(yī)保政策規(guī)定，由用人單位和個人共同分擔；參加城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，主要由個人繳交，集體經濟組織給予適當補助。
3.建立外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險制度
擬于20xx年下半年出臺的外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法適用于與本市用人單位建立了勞動關系的非廣州戶籍從業(yè)人員。根據外來從業(yè)人員的特點，按照“低繳費、廣覆蓋、保當期”以及“雇主繳費為主、個人繳費為輔”的原則，制訂外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法。對擬參保的外來從業(yè)人員給予住院、門診特定項目、指定慢性病及普通門診基本醫(yī)療待遇。
4. 修訂《廣州市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險試行辦法》
修訂后的《辦法》已于20xx年7月30日出臺。覆蓋所有參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險辦法的人員，目前約有333萬人。
修訂的主要內容包括：擴大城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險制度的覆蓋范圍，將基本醫(yī)療保險范圍擴大到本市全體戶籍居民和外來從業(yè)人員；擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支付范圍，提高患病參保人醫(yī)療保險待遇；增強醫(yī)療保險基金統籌共濟能力；解決原辦法實施過程中存在的一系列問題，如部分“4050”失業(yè)再就業(yè)人員退休時繳納過渡性基本醫(yī)療金問題；解決統籌區(qū)內職工就業(yè)轉移接續(xù)參保年限，以及早期外地調入本市職工和軍隊轉業(yè)到地方單位的工作年限問題等。
5.建立基本醫(yī)療保險普通門診統籌制度
該統籌制度將覆蓋參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險的參保人員(包括參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的老年居民、未成年人、在校學生和所有城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人)，目前共計約有萬人。主要內容是有效地使用醫(yī)療保險統籌基金，按比例支付普通門診費用，減輕參保人就醫(yī)的個人負擔。