計劃是一種靈活性和適應性的工具，也是一種組織和管理的工具。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇一
一、組織學*31號文件精神：公司領導高度重視關于集團下達的指示，組織公司的領導班子進行學習，并進行了安全工作專題會議。安排部署了安全生產(chǎn)各項工作，落實各項安全措施。
二、成立“管理在現(xiàn)場”的管理小組：為了明確責任，公司建立健全了組織，成立了以總經(jīng)理為第一責任人，副總經(jīng)理為第二責任人，以各部門主要負責人為成員的現(xiàn)場管理領導小組。在工作中本著“誰主管、誰負責”的原則，對每個工作現(xiàn)場進行詳細分工。真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利進行。
三、組織成員召開以“我的管理現(xiàn)場”為主題的討論會：為了讓每個管理人員都能充分認識到“我的管理現(xiàn)場在哪里”，公司領導組織成員進行專題討論，切實增強其責任感和緊迫感。
四、組織各部門、各成員對現(xiàn)場進行全面檢查，對檢查出來的問題進行逐項整改：加強現(xiàn)場檢查，重在落實整改，對于查出的一般問題，責任部門及時自行整改，重大問題職能部門通過整改通知單的形式督促車間限期整改，做到有檢查，有整改，有記錄，有復查，使現(xiàn)場管理實現(xiàn)良性pdca循環(huán)。
五、對此項活動進行總結報告上報集團。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇二
建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機電院股份的內部控制體系進行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內控體系和內控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內控流程進行升級建設;建立適合公司發(fā)展的內控管理體系。
以建立科學有效的業(yè)務、管理活動內控流程為基礎，逐步實現(xiàn)主要內控流程信息化運行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業(yè)務內控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。
通過內控流程的實際運轉，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。
和控制辦法，將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中，明確業(yè)務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系。
2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。
(二)建立監(jiān)督評價體系
1、建立內控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內控流程標準的關鍵控制點，根據(jù)關鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標準，出具內控檢查標準。
2、建立內控定期的自我評價體系。結合內控執(zhí)行檢查，定期開展內控自我評價工作，對內部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估，并將評價結果與績效考核掛鉤。
3、建立內控的自我調整與完善體系。建立內控標準的動態(tài)調整機制，包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等，保持內控的適應性。
1、健全內控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內控決策職責，理順內控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。
理部門。組織開展內控評價、履行報告程序。完善公司內部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(2)財務部：完善公司財務管理，為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(3)總經(jīng)理辦公室：協(xié)調董事會與內控工作機構的信息溝通，設計適應公司發(fā)展需要的組織機構和職能，建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(4)人力資源部：完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(5)總工程師辦公室：規(guī)劃、建設、完善公司技術創(chuàng)新體系，持續(xù)提高公司技術創(chuàng)新水平，保持公司技術領先優(yōu)勢，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(6)運營管理部：完善生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理體系建設，促進公司生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動，確保投資安全，控制投資風險，提高公司投資效益等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(7)投資管理發(fā)展部：完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目和相關的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(8)市場部：完善營銷體系建設，提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(9)上市辦：研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調整提出建議，組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(10)國際部：完善國際市場的開拓，促進和保證公司國際業(yè)務快速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力，推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(11)事業(yè)部：完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(12)投資子公司：完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
1、優(yōu)化內控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內部控制特征，形成“人人講內控、人人實施內控、人人受制內控”的內控文化。
2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段，培養(yǎng)內控管理人才，做好內控人才儲備。
1、流程梳理階段：通過該階段工作，摸清企業(yè)主要業(yè)務和管理流程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇三
為提高內部管理水平,規(guī)范內部控制,全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔2017〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善;內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容;單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務。根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2.梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3.完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設;加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產(chǎn)內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇四
為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔2012〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本工作計劃。
組長：戴輝
副組長：司范省
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的.監(jiān)督。
(1)成立督查組
組長：劉剛
成員：趙章紅 王甫成 張娟
7、建立校長“五不直接分管”制度。
學校校長總領全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
1、學?；A建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
(1)成立內部控制工作領導小組。
(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。
(4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、2017年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、2017年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、2017年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排2017年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇五
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學校、社會團體及建設指揮部等。
本次檢查的范圍主要是各單位內部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。
(一)檢查組成員的構成
市教育局抽調下屬所有學校(單位)會計人員組成32個檢查組，檢查組負責人由教育局指定(帶*)。教育局相關人員分別負責聯(lián)系若干個檢查組，對檢查工作給予協(xié)調、指導，具體分工見《教育系統(tǒng)財務檢查安排表》。
(二)檢查工作時間
20xx年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
2、崗位責任分工。
3、會計從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時交接制度。
6、會計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務檢查工作表》
3、《財務檢查(核查)工作底稿》
4、《財務檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關人員簽字。
(一)列入本次財務檢查范圍的單位，務必高度重視，積極配合，確保按實完成任務。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。
(二)對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內部控制制度，建立健全公務支出、政府采購、財務報銷和資產(chǎn)管理等相關制度。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇一
一、組織學*31號文件精神：公司領導高度重視關于集團下達的指示，組織公司的領導班子進行學習，并進行了安全工作專題會議。安排部署了安全生產(chǎn)各項工作，落實各項安全措施。
二、成立“管理在現(xiàn)場”的管理小組：為了明確責任，公司建立健全了組織，成立了以總經(jīng)理為第一責任人，副總經(jīng)理為第二責任人，以各部門主要負責人為成員的現(xiàn)場管理領導小組。在工作中本著“誰主管、誰負責”的原則，對每個工作現(xiàn)場進行詳細分工。真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利進行。
三、組織成員召開以“我的管理現(xiàn)場”為主題的討論會：為了讓每個管理人員都能充分認識到“我的管理現(xiàn)場在哪里”，公司領導組織成員進行專題討論，切實增強其責任感和緊迫感。
四、組織各部門、各成員對現(xiàn)場進行全面檢查，對檢查出來的問題進行逐項整改：加強現(xiàn)場檢查，重在落實整改，對于查出的一般問題，責任部門及時自行整改，重大問題職能部門通過整改通知單的形式督促車間限期整改，做到有檢查，有整改，有記錄，有復查，使現(xiàn)場管理實現(xiàn)良性pdca循環(huán)。
五、對此項活動進行總結報告上報集團。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇二
建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機電院股份的內部控制體系進行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內控體系和內控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內控流程進行升級建設;建立適合公司發(fā)展的內控管理體系。
以建立科學有效的業(yè)務、管理活動內控流程為基礎，逐步實現(xiàn)主要內控流程信息化運行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業(yè)務內控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。
通過內控流程的實際運轉，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。
和控制辦法，將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中，明確業(yè)務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系。
2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。
(二)建立監(jiān)督評價體系
1、建立內控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內控流程標準的關鍵控制點，根據(jù)關鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標準，出具內控檢查標準。
2、建立內控定期的自我評價體系。結合內控執(zhí)行檢查，定期開展內控自我評價工作，對內部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估，并將評價結果與績效考核掛鉤。
3、建立內控的自我調整與完善體系。建立內控標準的動態(tài)調整機制，包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等，保持內控的適應性。
1、健全內控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內控決策職責，理順內控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。
理部門。組織開展內控評價、履行報告程序。完善公司內部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(2)財務部：完善公司財務管理，為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(3)總經(jīng)理辦公室：協(xié)調董事會與內控工作機構的信息溝通，設計適應公司發(fā)展需要的組織機構和職能，建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(4)人力資源部：完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(5)總工程師辦公室：規(guī)劃、建設、完善公司技術創(chuàng)新體系，持續(xù)提高公司技術創(chuàng)新水平，保持公司技術領先優(yōu)勢，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(6)運營管理部：完善生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理體系建設，促進公司生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動，確保投資安全，控制投資風險，提高公司投資效益等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(7)投資管理發(fā)展部：完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目和相關的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(8)市場部：完善營銷體系建設，提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(9)上市辦：研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調整提出建議，組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(10)國際部：完善國際市場的開拓，促進和保證公司國際業(yè)務快速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力，推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(11)事業(yè)部：完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
(12)投資子公司：完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執(zhí)行情況。
1、優(yōu)化內控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內部控制特征，形成“人人講內控、人人實施內控、人人受制內控”的內控文化。
2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段，培養(yǎng)內控管理人才，做好內控人才儲備。
1、流程梳理階段：通過該階段工作，摸清企業(yè)主要業(yè)務和管理流程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇三
為提高內部管理水平,規(guī)范內部控制,全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔2017〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。
1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善;內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容;單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務。根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。
2.梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程。同時，在內部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3.完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設;加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產(chǎn)內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇四
為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔2012〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本工作計劃。
組長：戴輝
副組長：司范省
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的.監(jiān)督。
(1)成立督查組
組長：劉剛
成員：趙章紅 王甫成 張娟
7、建立校長“五不直接分管”制度。
學校校長總領全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
1、學?；A建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
(1)成立內部控制工作領導小組。
(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。
(4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、2017年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、2017年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、2017年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排2017年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
最新內控管理部門組織架構圖 事業(yè)單位內部控制工作計劃實用篇五
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學校、社會團體及建設指揮部等。
本次檢查的范圍主要是各單位內部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。
(一)檢查組成員的構成
市教育局抽調下屬所有學校(單位)會計人員組成32個檢查組，檢查組負責人由教育局指定(帶*)。教育局相關人員分別負責聯(lián)系若干個檢查組，對檢查工作給予協(xié)調、指導，具體分工見《教育系統(tǒng)財務檢查安排表》。
(二)檢查工作時間
20xx年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
2、崗位責任分工。
3、會計從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時交接制度。
6、會計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務檢查工作表》
3、《財務檢查(核查)工作底稿》
4、《財務檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關人員簽字。
(一)列入本次財務檢查范圍的單位，務必高度重視，積極配合，確保按實完成任務。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。
(二)對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內部控制制度，建立健全公務支出、政府采購、財務報銷和資產(chǎn)管理等相關制度。