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20**年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以審計(jì)工作推動(dòng)政府治理為目標(biāo)，堅(jiān)持依法審計(jì)和服務(wù)大局相結(jié)合，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能作用
今年，我局在強(qiáng)化基礎(chǔ)質(zhì)量、把握審計(jì)重點(diǎn)的前提下，推進(jìn)審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方法的創(chuàng)新和突破，審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)效能得到進(jìn)一步發(fā)揮。全年，共完成各類審計(jì)項(xiàng)目1054項(xiàng)，其中：預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，稅收征管審計(jì)3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)22項(xiàng)，績(jī)效審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查5項(xiàng)，審計(jì)查出管理不規(guī)范資金6.31億元，提出各類審計(jì)意見及建議109條；政府投資項(xiàng)目審計(jì)1020項(xiàng)，送審金額32.77億元、審定金額29.34億元、審減金額3.43億元，平均審減率10.47%。
（一）突出重點(diǎn)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
我局完成了區(qū)2012年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、區(qū)文化館財(cái)務(wù)收支審計(jì)以及**區(qū)地方稅務(wù)局、市保稅區(qū)地方稅務(wù)局和市地稅局第二稽查局等3家單位的稅收征管審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額**545.51萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議23條。今年的本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)緊扣政府性資金這條主線，將全部政府性資金納入審計(jì)監(jiān)督的范疇,創(chuàng)新性引入?yún)^(qū)人大“介入式”審計(jì)監(jiān)督模式，使審計(jì)工作更加切合區(qū)人大監(jiān)督要求，逐步形成人大監(jiān)督和政府審計(jì)監(jiān)督合力，共同推進(jìn)，保證監(jiān)督效能的發(fā)揮。審計(jì)工作結(jié)束后，繼續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，在法定的期限內(nèi)，形成綜合報(bào)告提交給區(qū)人大，便于預(yù)算執(zhí)行單位接受區(qū)人大的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，促進(jìn)了公共財(cái)政體系的逐步健全和完善，提高了財(cái)政資金的使用效益。
（二）整合資源，拓展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
按照區(qū)委組織部的委托要求，我局今年組織完成了對(duì)區(qū)**街道辦事處等22家單位原領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額45880.17萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議73條。今年，我局積極調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作思路，在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上，統(tǒng)一方案和口徑，統(tǒng)籌安排審計(jì)力量，充分發(fā)揮審計(jì)合力。審計(jì)中，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》，深入執(zhí)行《**市審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程(試行)》，強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的計(jì)劃管理和規(guī)范性建設(shè)。同時(shí)，繼續(xù)全面跟蹤落實(shí)審計(jì)整改情況，被審計(jì)單位書面報(bào)告整改情況落實(shí)率達(dá)到100%；及時(shí)梳理審計(jì)成果，將前期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中所發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題、普遍性和趨勢(shì)性問(wèn)題進(jìn)行整理、匯總和分析，為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持。
（三）關(guān)注民生，推進(jìn)績(jī)效、專項(xiàng)審計(jì)
牢固樹立“民本審計(jì)”理念，堅(jiān)持把社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)領(lǐng)域和資金作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。一是組織實(shí)施了區(qū)教研中心績(jī)效審計(jì)和再就業(yè)資金績(jī)效審計(jì)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額3591.30萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議8條。通過(guò)區(qū)教研中心績(jī)效審計(jì)，首次根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制了部門績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，創(chuàng)新了審計(jì)技術(shù)方法，對(duì)我區(qū)績(jī)效審計(jì)工作進(jìn)行了大膽、積極的嘗試和探索。通過(guò)再就業(yè)資金審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)資金投向、管理以及使用等情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，從宏觀、政策、制度層面提出問(wèn)題和具體審計(jì)建議。二是組織實(shí)施了區(qū)保障性安居工程審計(jì)、**扶貧濟(jì)困日專項(xiàng)審計(jì)、扶貧“雙到”工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)、錦龍新村拆遷改造項(xiàng)目政府補(bǔ)助資金和沙嘴村等規(guī)劃改造項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額109.67萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議5條。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，大限度發(fā)揮了政府在保障和改善民生方面投入資金的使用效益。
（四）創(chuàng)新技術(shù)，強(qiáng)化政府投資審計(jì)
我局今年組織實(shí)施了區(qū)中小學(xué)暑期工程預(yù)算、“辦賽事辦城市”市容環(huán)境提升項(xiàng)目工作結(jié)算、固本強(qiáng)基建設(shè)工程決算等工程項(xiàng)目1020項(xiàng)，送審金額32.77億元、審定金額29.34億元、審減金額3.43億元，平均審減率10.47%。今年我局的政府投資審計(jì)工作貫穿以“免疫審計(jì)”為重要思路，預(yù)防項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題；以“現(xiàn)場(chǎng)見證”為主要手段，審計(jì)重大設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的合法合理性；以“現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量”為主要手段，全面審計(jì)項(xiàng)目工程量的真實(shí)性。通過(guò)這些審計(jì)思路、手段和方法的創(chuàng)新，全面提升了審計(jì)工作質(zhì)量，同時(shí)，注重審計(jì)服務(wù)水平的提高，一是通過(guò)完善應(yīng)急項(xiàng)目審計(jì)制度，優(yōu)化了項(xiàng)目審批流程；二是通過(guò)建立審計(jì)三級(jí)業(yè)務(wù)匯報(bào)制度，規(guī)范了重大問(wèn)題審計(jì)原則；三是通過(guò)召開建設(shè)單位審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)，加強(qiáng)了與被審計(jì)單位的溝通。
二、強(qiáng)化管理，提升審計(jì)隊(duì)伍自身素質(zhì)
一年來(lái)，我局以貫徹落實(shí)黨的xx大精神為契機(jī)，以深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的系列講話精神為指引，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和能力建設(shè)等各項(xiàng)工作均取得了明顯成效。
（一）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。一是抓好政治理論學(xué)習(xí)。全局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列講話精神，通過(guò)組織黨員個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的形式，仔細(xì)研讀總書記系列講話，深刻領(lǐng)會(huì)講話精神，不斷提升思想理論水平。二是開展主題教育活動(dòng)。深入開展以“嚴(yán)紀(jì)律、正作風(fēng)、促廉潔”為主題的紀(jì)律教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)、“群眾工作年”主題實(shí)踐活動(dòng)、扶貧“雙到”、“12.4”法制宣傳月等系列活動(dòng)，深入基層，密切聯(lián)系群眾。三是做好黨建基礎(chǔ)性工作。充分發(fā)揮黨的基層組織的向心力和凝聚力，及時(shí)掌握黨員干部群眾的思想動(dòng)態(tài)，認(rèn)真聽取他們的意見和建議，做好黨員干部的培養(yǎng)、發(fā)展和教育工作。
（二）抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。一是加強(qiáng)制度保障。繼續(xù)實(shí)行審計(jì)紀(jì)律、審計(jì)內(nèi)容公開公示制度，推行審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律監(jiān)督反饋制度，全年發(fā)放并收回《審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況反饋表》18份，被審計(jì)單位滿意率100%。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》以及相關(guān)法律法規(guī)，引導(dǎo)樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，時(shí)刻教育警醒審計(jì)干部，筑牢思想道德防線。三是推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。自覺(jué)帶頭執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“六條禁令”，堅(jiān)決做到令行禁止。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目支出壓縮了20%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)壓縮了10%。
（三）推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。一是提升干部綜合素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭完成每年不少于20學(xué)時(shí)的干部在線學(xué)習(xí)和不少于5天的自選培訓(xùn)，并積極報(bào)名參加網(wǎng)上專題班學(xué)習(xí)，以提升干部綜合素質(zhì)。二是注重中青年干部培養(yǎng)。抓好局中層干部的思想教育工作，提高科室領(lǐng)導(dǎo)管理能力和水平。今年年初按照科級(jí)干部選拔任用工作要求，通過(guò)民主推薦、測(cè)評(píng)、考察等程序，選拔了4名青年骨干為科級(jí)干部。三是注重人才后備培養(yǎng)。積極發(fā)揮老同志的審計(jì)傳幫帶作用，選拔業(yè)務(wù)能力好、綜合素質(zhì)高的青年審計(jì)人員擔(dān)任審計(jì)組主審，讓他們?cè)趯徲?jì)實(shí)踐中快速成長(zhǎng)。
（四）提升審計(jì)業(yè)務(wù)能力。一是加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。全年有針對(duì)性組織開展《審計(jì)準(zhǔn)則》、計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用等培訓(xùn)，并選派業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)全局審計(jì)人員培訓(xùn)全覆蓋。二是規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)流程。全面梳理政府投資審計(jì)業(yè)務(wù)流程，修訂了《**區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)暫行規(guī)定》；整理匯總審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，形成《審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)文件匯編》，用于指導(dǎo)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的定性。三是嚴(yán)格執(zhí)行審理制度。在審理復(fù)核基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行“節(jié)點(diǎn)”控制，提升項(xiàng)目質(zhì)量。四是加強(qiáng)依法行政能力。組織全局審計(jì)人員參加執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定了我局行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)范，將行政執(zhí)法責(zé)任進(jìn)行層層分解，明確審計(jì)責(zé)任。
回顧過(guò)去的一年，盡管各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的發(fā)展仍面臨一些困難和問(wèn)題，需要加以克服和改進(jìn)。一是審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)工作的規(guī)范化、信息化水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用有待加強(qiáng)。
三、20**年審計(jì)工作的主要思路
20**年是全面深化改革的開局之年，也是區(qū)政府搶抓改革機(jī)遇、推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變、增強(qiáng)發(fā)展活力的破題之年，審計(jì)工作應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新需求的主要思路是：深入貫徹落實(shí)黨的xx大、xx屆xx全會(huì)和區(qū)委xx屆十二次全會(huì)精神，按照全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議提出的審計(jì)工作總思路、總目標(biāo)、總要求，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，不斷增強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)效性，要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)定不移服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，深入分析新情況、新問(wèn)題，提出切實(shí)可行的意見和建議，不斷提升審計(jì)工作成效。主要做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督范圍，服務(wù)中心工作
一是以區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為龍頭，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)、政府投資審計(jì)為抓手，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對(duì)國(guó)家權(quán)力運(yùn)行的制約作用，揭露和查處貪污腐敗、嚴(yán)重鋪張浪費(fèi)、財(cái)政資金損失及效益低下等問(wèn)題。二是進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的綜合分析，按照宏觀性和建設(shè)性的要求，突出審計(jì)服務(wù)國(guó)家治理、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策的功能，力求從體制、機(jī)制和管理層面提出建議和意見，促進(jìn)各項(xiàng)制度的建立完善。三是落實(shí)審計(jì)整改，避免屢審屢犯。強(qiáng)化整改責(zé)任追究制度，跟蹤審計(jì)決定的落實(shí)和審計(jì)建議的采納情況，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，督促幫助被審計(jì)單位落實(shí)整改。
（二）加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，提升專業(yè)水平
一是加強(qiáng)審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。堅(jiān)持制度完善，制訂《**區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目流程》、《**區(qū)審計(jì)局審理工作辦法》等一系列審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度，為規(guī)范審計(jì)行為提供制度保障。二是建立完善審計(jì)質(zhì)量保障機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平和綜合能力。營(yíng)造全局學(xué)習(xí)的良好氛圍，鼓勵(lì)審計(jì)人員通過(guò)學(xué)習(xí)提升自身能力。三是建立完善審計(jì)質(zhì)量糾正機(jī)制。定期對(duì)審理發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并要求各審計(jì)組舉一反三，抓好相關(guān)問(wèn)題的整改，避免類似問(wèn)題發(fā)生。四是建立完善審計(jì)質(zhì)量引導(dǎo)機(jī)制。以年度審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)工作為載體，建立審計(jì)項(xiàng)目“互評(píng)制”機(jī)制。
（三）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)審計(jì)事業(yè)發(fā)展
一是加強(qiáng)思想教育，使審計(jì)人員牢固樹立科學(xué)發(fā)展理念，立足審計(jì)服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念和思路，推動(dòng)全局審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。二是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)化建設(shè)。堅(jiān)持按需施教，大力開展更新知識(shí)、提高工作能力的專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大培訓(xùn)力度，豐富培訓(xùn)形式，在實(shí)踐中培養(yǎng)鍛煉干部，選拔業(yè)務(wù)骨干發(fā)揮引領(lǐng)作用。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持反腐倡廉常抓不懈、拒腐防變警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格落實(shí)“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，促進(jìn)審計(jì)人員永葆清正廉潔的政治本色。
20**年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以審計(jì)工作推動(dòng)政府治理為目標(biāo)，堅(jiān)持依法審計(jì)和服務(wù)大局相結(jié)合，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能作用
今年，我局在強(qiáng)化基礎(chǔ)質(zhì)量、把握審計(jì)重點(diǎn)的前提下，推進(jìn)審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方法的創(chuàng)新和突破，審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)效能得到進(jìn)一步發(fā)揮。全年，共完成各類審計(jì)項(xiàng)目1054項(xiàng)，其中：預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，稅收征管審計(jì)3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)22項(xiàng)，績(jī)效審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查5項(xiàng)，審計(jì)查出管理不規(guī)范資金6.31億元，提出各類審計(jì)意見及建議109條；政府投資項(xiàng)目審計(jì)1020項(xiàng)，送審金額32.77億元、審定金額29.34億元、審減金額3.43億元，平均審減率10.47%。
（一）突出重點(diǎn)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
我局完成了區(qū)2012年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、區(qū)文化館財(cái)務(wù)收支審計(jì)以及**區(qū)地方稅務(wù)局、市保稅區(qū)地方稅務(wù)局和市地稅局第二稽查局等3家單位的稅收征管審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額**545.51萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議23條。今年的本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)緊扣政府性資金這條主線，將全部政府性資金納入審計(jì)監(jiān)督的范疇,創(chuàng)新性引入?yún)^(qū)人大“介入式”審計(jì)監(jiān)督模式，使審計(jì)工作更加切合區(qū)人大監(jiān)督要求，逐步形成人大監(jiān)督和政府審計(jì)監(jiān)督合力，共同推進(jìn)，保證監(jiān)督效能的發(fā)揮。審計(jì)工作結(jié)束后，繼續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，在法定的期限內(nèi)，形成綜合報(bào)告提交給區(qū)人大，便于預(yù)算執(zhí)行單位接受區(qū)人大的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，促進(jìn)了公共財(cái)政體系的逐步健全和完善，提高了財(cái)政資金的使用效益。
（二）整合資源，拓展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
按照區(qū)委組織部的委托要求，我局今年組織完成了對(duì)區(qū)**街道辦事處等22家單位原領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額45880.17萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議73條。今年，我局積極調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作思路，在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上，統(tǒng)一方案和口徑，統(tǒng)籌安排審計(jì)力量，充分發(fā)揮審計(jì)合力。審計(jì)中，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》，深入執(zhí)行《**市審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程(試行)》，強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的計(jì)劃管理和規(guī)范性建設(shè)。同時(shí)，繼續(xù)全面跟蹤落實(shí)審計(jì)整改情況，被審計(jì)單位書面報(bào)告整改情況落實(shí)率達(dá)到100%；及時(shí)梳理審計(jì)成果，將前期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中所發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題、普遍性和趨勢(shì)性問(wèn)題進(jìn)行整理、匯總和分析，為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持。
（三）關(guān)注民生，推進(jìn)績(jī)效、專項(xiàng)審計(jì)
牢固樹立“民本審計(jì)”理念，堅(jiān)持把社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)領(lǐng)域和資金作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。一是組織實(shí)施了區(qū)教研中心績(jī)效審計(jì)和再就業(yè)資金績(jī)效審計(jì)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額3591.30萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議8條。通過(guò)區(qū)教研中心績(jī)效審計(jì)，首次根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制了部門績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，創(chuàng)新了審計(jì)技術(shù)方法，對(duì)我區(qū)績(jī)效審計(jì)工作進(jìn)行了大膽、積極的嘗試和探索。通過(guò)再就業(yè)資金審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)資金投向、管理以及使用等情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，從宏觀、政策、制度層面提出問(wèn)題和具體審計(jì)建議。二是組織實(shí)施了區(qū)保障性安居工程審計(jì)、**扶貧濟(jì)困日專項(xiàng)審計(jì)、扶貧“雙到”工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)、錦龍新村拆遷改造項(xiàng)目政府補(bǔ)助資金和沙嘴村等規(guī)劃改造項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額109.67萬(wàn)元，提出規(guī)范性管理意見和建議5條。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，大限度發(fā)揮了政府在保障和改善民生方面投入資金的使用效益。
（四）創(chuàng)新技術(shù)，強(qiáng)化政府投資審計(jì)
我局今年組織實(shí)施了區(qū)中小學(xué)暑期工程預(yù)算、“辦賽事辦城市”市容環(huán)境提升項(xiàng)目工作結(jié)算、固本強(qiáng)基建設(shè)工程決算等工程項(xiàng)目1020項(xiàng)，送審金額32.77億元、審定金額29.34億元、審減金額3.43億元，平均審減率10.47%。今年我局的政府投資審計(jì)工作貫穿以“免疫審計(jì)”為重要思路，預(yù)防項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題；以“現(xiàn)場(chǎng)見證”為主要手段，審計(jì)重大設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的合法合理性；以“現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量”為主要手段，全面審計(jì)項(xiàng)目工程量的真實(shí)性。通過(guò)這些審計(jì)思路、手段和方法的創(chuàng)新，全面提升了審計(jì)工作質(zhì)量，同時(shí)，注重審計(jì)服務(wù)水平的提高，一是通過(guò)完善應(yīng)急項(xiàng)目審計(jì)制度，優(yōu)化了項(xiàng)目審批流程；二是通過(guò)建立審計(jì)三級(jí)業(yè)務(wù)匯報(bào)制度，規(guī)范了重大問(wèn)題審計(jì)原則；三是通過(guò)召開建設(shè)單位審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)，加強(qiáng)了與被審計(jì)單位的溝通。
二、強(qiáng)化管理，提升審計(jì)隊(duì)伍自身素質(zhì)
一年來(lái)，我局以貫徹落實(shí)黨的xx大精神為契機(jī)，以深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的系列講話精神為指引，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和能力建設(shè)等各項(xiàng)工作均取得了明顯成效。
（一）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。一是抓好政治理論學(xué)習(xí)。全局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列講話精神，通過(guò)組織黨員個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的形式，仔細(xì)研讀總書記系列講話，深刻領(lǐng)會(huì)講話精神，不斷提升思想理論水平。二是開展主題教育活動(dòng)。深入開展以“嚴(yán)紀(jì)律、正作風(fēng)、促廉潔”為主題的紀(jì)律教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)、“群眾工作年”主題實(shí)踐活動(dòng)、扶貧“雙到”、“12.4”法制宣傳月等系列活動(dòng)，深入基層，密切聯(lián)系群眾。三是做好黨建基礎(chǔ)性工作。充分發(fā)揮黨的基層組織的向心力和凝聚力，及時(shí)掌握黨員干部群眾的思想動(dòng)態(tài)，認(rèn)真聽取他們的意見和建議，做好黨員干部的培養(yǎng)、發(fā)展和教育工作。
（二）抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。一是加強(qiáng)制度保障。繼續(xù)實(shí)行審計(jì)紀(jì)律、審計(jì)內(nèi)容公開公示制度，推行審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律監(jiān)督反饋制度，全年發(fā)放并收回《審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況反饋表》18份，被審計(jì)單位滿意率100%。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》以及相關(guān)法律法規(guī)，引導(dǎo)樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，時(shí)刻教育警醒審計(jì)干部，筑牢思想道德防線。三是推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。自覺(jué)帶頭執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“六條禁令”，堅(jiān)決做到令行禁止。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目支出壓縮了20%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)壓縮了10%。
（三）推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。一是提升干部綜合素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭完成每年不少于20學(xué)時(shí)的干部在線學(xué)習(xí)和不少于5天的自選培訓(xùn)，并積極報(bào)名參加網(wǎng)上專題班學(xué)習(xí)，以提升干部綜合素質(zhì)。二是注重中青年干部培養(yǎng)。抓好局中層干部的思想教育工作，提高科室領(lǐng)導(dǎo)管理能力和水平。今年年初按照科級(jí)干部選拔任用工作要求，通過(guò)民主推薦、測(cè)評(píng)、考察等程序，選拔了4名青年骨干為科級(jí)干部。三是注重人才后備培養(yǎng)。積極發(fā)揮老同志的審計(jì)傳幫帶作用，選拔業(yè)務(wù)能力好、綜合素質(zhì)高的青年審計(jì)人員擔(dān)任審計(jì)組主審，讓他們?cè)趯徲?jì)實(shí)踐中快速成長(zhǎng)。
（四）提升審計(jì)業(yè)務(wù)能力。一是加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。全年有針對(duì)性組織開展《審計(jì)準(zhǔn)則》、計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用等培訓(xùn)，并選派業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)全局審計(jì)人員培訓(xùn)全覆蓋。二是規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)流程。全面梳理政府投資審計(jì)業(yè)務(wù)流程，修訂了《**區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)暫行規(guī)定》；整理匯總審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，形成《審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)文件匯編》，用于指導(dǎo)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的定性。三是嚴(yán)格執(zhí)行審理制度。在審理復(fù)核基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行“節(jié)點(diǎn)”控制，提升項(xiàng)目質(zhì)量。四是加強(qiáng)依法行政能力。組織全局審計(jì)人員參加執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定了我局行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)范，將行政執(zhí)法責(zé)任進(jìn)行層層分解，明確審計(jì)責(zé)任。
回顧過(guò)去的一年，盡管各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的發(fā)展仍面臨一些困難和問(wèn)題，需要加以克服和改進(jìn)。一是審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)工作的規(guī)范化、信息化水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用有待加強(qiáng)。
三、20**年審計(jì)工作的主要思路
20**年是全面深化改革的開局之年，也是區(qū)政府搶抓改革機(jī)遇、推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變、增強(qiáng)發(fā)展活力的破題之年，審計(jì)工作應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新需求的主要思路是：深入貫徹落實(shí)黨的xx大、xx屆xx全會(huì)和區(qū)委xx屆十二次全會(huì)精神，按照全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議提出的審計(jì)工作總思路、總目標(biāo)、總要求，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，不斷增強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)效性，要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)定不移服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，深入分析新情況、新問(wèn)題，提出切實(shí)可行的意見和建議，不斷提升審計(jì)工作成效。主要做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督范圍，服務(wù)中心工作
一是以區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為龍頭，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)、政府投資審計(jì)為抓手，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對(duì)國(guó)家權(quán)力運(yùn)行的制約作用，揭露和查處貪污腐敗、嚴(yán)重鋪張浪費(fèi)、財(cái)政資金損失及效益低下等問(wèn)題。二是進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的綜合分析，按照宏觀性和建設(shè)性的要求，突出審計(jì)服務(wù)國(guó)家治理、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策的功能，力求從體制、機(jī)制和管理層面提出建議和意見，促進(jìn)各項(xiàng)制度的建立完善。三是落實(shí)審計(jì)整改，避免屢審屢犯。強(qiáng)化整改責(zé)任追究制度，跟蹤審計(jì)決定的落實(shí)和審計(jì)建議的采納情況，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，督促幫助被審計(jì)單位落實(shí)整改。
（二）加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，提升專業(yè)水平
一是加強(qiáng)審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。堅(jiān)持制度完善，制訂《**區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目流程》、《**區(qū)審計(jì)局審理工作辦法》等一系列審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度，為規(guī)范審計(jì)行為提供制度保障。二是建立完善審計(jì)質(zhì)量保障機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平和綜合能力。營(yíng)造全局學(xué)習(xí)的良好氛圍，鼓勵(lì)審計(jì)人員通過(guò)學(xué)習(xí)提升自身能力。三是建立完善審計(jì)質(zhì)量糾正機(jī)制。定期對(duì)審理發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并要求各審計(jì)組舉一反三，抓好相關(guān)問(wèn)題的整改，避免類似問(wèn)題發(fā)生。四是建立完善審計(jì)質(zhì)量引導(dǎo)機(jī)制。以年度審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)工作為載體，建立審計(jì)項(xiàng)目“互評(píng)制”機(jī)制。
（三）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)審計(jì)事業(yè)發(fā)展
一是加強(qiáng)思想教育，使審計(jì)人員牢固樹立科學(xué)發(fā)展理念，立足審計(jì)服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念和思路，推動(dòng)全局審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。二是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)化建設(shè)。堅(jiān)持按需施教，大力開展更新知識(shí)、提高工作能力的專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大培訓(xùn)力度，豐富培訓(xùn)形式，在實(shí)踐中培養(yǎng)鍛煉干部，選拔業(yè)務(wù)骨干發(fā)揮引領(lǐng)作用。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持反腐倡廉常抓不懈、拒腐防變警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格落實(shí)“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，促進(jìn)審計(jì)人員永葆清正廉潔的政治本色。