員工出差管理制度內容 員工出差管理制度規(guī)定大全

字號:

    在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
    員工出差管理制度內容 員工出差管理制度規(guī)定篇一
     出差管理制度 推薦度:
     銷售員出差管理制度 推薦度:
     出差報告 推薦度:
     出差人員工作總結報告 推薦度:
     銷售員出差補助標準 推薦度:
    相關推薦
    (一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
    (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之
    (三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記
    (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之
    (五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付
    (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
    (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費
    (八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支
    (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支
    (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之
    (十一)員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處
    (十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
    s("content_relate");
    【關于員工出差管理制度精選】相關文章:
    員工規(guī)章管理制度11-05
    工廠員工規(guī)章管理制度范本(精選5篇)11-05
    出差請示范文05-07
    出差管理規(guī)定解析04-24
    員工考勤管理制度辦法07-27
    員工胸卡管理制度規(guī)定07-27
    服裝店員工規(guī)章管理制度(精選5篇)11-09
    民辦學校員工管理制度(精選5篇)12-08
    食堂員工規(guī)章制度的管理制度(精選5篇)12-15
    企業(yè)員工處分的管理制度條例08-09