1.目的：確認合理的工程變更與簽證程序，嚴格控制工程變更與簽證的費用。
2.范圍：適用于所有新建、擴建、改造工程的工程變更及簽證項目。
3.職責：
3.1.工程部是簽證實施的見證部門。
3.1.1.工程主管對變更及簽證實施的工程量進行確認及說明原因。
3.1.2.部門經理負責變更及簽證工程量的審查。
3.2.計劃部是簽證及變更的審核部門。
3.2.1.預算員對變更及簽證進行費用核算。
3.2.2.部門經理負責變更及簽證費用的審查。
3.3.公司主管副總負責變更及簽證的最后審批。
3.4財務部根據(jù)審批后的變更及簽證費用調整財務概預算。
2.程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對施工圖紙中存在的較大設計問題，及時上報公司主管副總，由副總召集設計、工程、預算、財務等人員，分析問題原因并確定變更措施。為第一時間解決問題，在公司規(guī)定的費用以內，對一般性問題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設計院出設計變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設計變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計劃部。
4.1.4.預算員根據(jù)變更單確定核實變更費用，經部門經理審查后，將結果制定匯總表送財務部和主管副總。
4.1.5.主管副總對計劃部提供的變更匯總表進行最后審批。
4.1.6.財務部根據(jù)審批后的變更費用調整財務概預算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項目發(fā)生后，工程主管要及時進行確認，認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門經理三人共同簽認，并加蓋部門公章確認。
2.范圍：適用于所有新建、擴建、改造工程的工程變更及簽證項目。
3.職責：
3.1.工程部是簽證實施的見證部門。
3.1.1.工程主管對變更及簽證實施的工程量進行確認及說明原因。
3.1.2.部門經理負責變更及簽證工程量的審查。
3.2.計劃部是簽證及變更的審核部門。
3.2.1.預算員對變更及簽證進行費用核算。
3.2.2.部門經理負責變更及簽證費用的審查。
3.3.公司主管副總負責變更及簽證的最后審批。
3.4財務部根據(jù)審批后的變更及簽證費用調整財務概預算。
2.程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對施工圖紙中存在的較大設計問題，及時上報公司主管副總，由副總召集設計、工程、預算、財務等人員，分析問題原因并確定變更措施。為第一時間解決問題，在公司規(guī)定的費用以內，對一般性問題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設計院出設計變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設計變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計劃部。
4.1.4.預算員根據(jù)變更單確定核實變更費用，經部門經理審查后，將結果制定匯總表送財務部和主管副總。
4.1.5.主管副總對計劃部提供的變更匯總表進行最后審批。
4.1.6.財務部根據(jù)審批后的變更費用調整財務概預算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項目發(fā)生后，工程主管要及時進行確認，認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門經理三人共同簽認，并加蓋部門公章確認。