退增值稅使用軟盤數(shù)據(jù)庫申報時， 一般出口業(yè)務(wù)的增值稅進貨憑證的錄入單證為增值稅專用繳款書（增 值稅專用稅票），增值考試大論壇稅發(fā)票作為輔助審核憑證隨單據(jù)申報，其錄入 要求如下：
企業(yè)代碼（十位海關(guān)代碼）、企業(yè)名稱（輸入企業(yè)代碼后，系統(tǒng)自 動顯示）、關(guān)聯(lián)號（暫不填）、部門代碼（若企業(yè)分部核算，則輸已 在企業(yè)登記模塊中登記的部門代碼，若不分部核算，則輸入空）、申 報年月（即退稅所屬期的概念，四位）、序號（不足4位，請前補零 ）、進貨憑證號（專用稅票的11位編號＋2位項號，增值稅專用稅票 號碼在稅票的右上角）、開票日期（按yy+mm+dd的格式輸入）、商品 代碼（企業(yè)自加商品需先在商品碼維護中追加）、商品名稱（系統(tǒng)自 動顯示）、數(shù)量、單價（系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量和計稅金額計算生成）、 計稅金額、法定征稅稅率（按百分比格式輸入）、征收率（系統(tǒng)自動 生成）、實繳稅額（系統(tǒng)自動計算，若與紙介質(zhì)不符，經(jīng)確定單據(jù)有 效，則以單所列數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，可人工修改）、退稅率（系統(tǒng)自動查找該 商品代碼所對應(yīng)的退稅率）、可退稅額（系統(tǒng)自動生成）。其余字段 忽略不填。
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報明細表》的填報內(nèi)容和要求。
填寫依據(jù)是出口發(fā)票、收匯核銷單、報關(guān)單、代理出口證明、遠期收匯證明等。具體內(nèi)容：
關(guān)聯(lián)號（6位數(shù)字年月+2位批次+2位部門+5位流水號）；申報年月 （填出口貨物申報的4位年份和兩位月份）；申報批次（根據(jù)申報的 批次填報）；申報序號（按同一關(guān)聯(lián)號下的記錄條數(shù)系統(tǒng)自動產(chǎn)生4 位序號）；部門代碼（企業(yè)若分部核算，則有次項目，否則此欄為空 ）；稅種（出口數(shù)據(jù)的稅種系統(tǒng)自動默認是V，且不能修改）；出口 發(fā)票（出口貨物外銷的發(fā)票號碼錄入）；出口日期（填報關(guān)單上‘出 口日期’或代理出口證明上的‘離境日期’）；報關(guān)單號（填寫報關(guān) 單上‘9位海關(guān)編號+0+2位項號）；代理出口證明號（根據(jù)委托出口 時取得對方稅務(wù)機關(guān)開具的‘代理出口貨物證明’上的編號錄入，錄 入代理出口證明的‘證明編號+0+2位項號’）；商品代碼（填報關(guān)單 所列的商品代碼）；商品名稱（代碼錄入后申報系統(tǒng)自動帶入）；計 量單位（申報系統(tǒng)自動帶入）；出口數(shù)量（填寫報關(guān)單或代理出口證 明上所列的出口數(shù)量）；美元離岸價（按報關(guān)單或代理出口證明上所 列的‘美元離岸價’或‘總價’填寫，采用其他外幣應(yīng)換算成美元）； 美元匯率（按出口企業(yè)財務(wù)入賬匯率填寫）；人民幣金額（計算機自 動產(chǎn)生）；核銷單號（按外管局統(tǒng)一的核銷單編號填寫）；遠期收匯 證明（根據(jù)外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證來源：考試大明的證明編號錄入）
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報明細表》可以通過“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅 申報系統(tǒng)”錄入、打印并生成電子數(shù)據(jù)。
軟盤中的其它單據(jù)的錄入略。不同地區(qū)由于計算機操作系統(tǒng)平臺 的不同，軟件申報要求可能會有區(qū)別。
企業(yè)代碼（十位海關(guān)代碼）、企業(yè)名稱（輸入企業(yè)代碼后，系統(tǒng)自 動顯示）、關(guān)聯(lián)號（暫不填）、部門代碼（若企業(yè)分部核算，則輸已 在企業(yè)登記模塊中登記的部門代碼，若不分部核算，則輸入空）、申 報年月（即退稅所屬期的概念，四位）、序號（不足4位，請前補零 ）、進貨憑證號（專用稅票的11位編號＋2位項號，增值稅專用稅票 號碼在稅票的右上角）、開票日期（按yy+mm+dd的格式輸入）、商品 代碼（企業(yè)自加商品需先在商品碼維護中追加）、商品名稱（系統(tǒng)自 動顯示）、數(shù)量、單價（系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量和計稅金額計算生成）、 計稅金額、法定征稅稅率（按百分比格式輸入）、征收率（系統(tǒng)自動 生成）、實繳稅額（系統(tǒng)自動計算，若與紙介質(zhì)不符，經(jīng)確定單據(jù)有 效，則以單所列數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，可人工修改）、退稅率（系統(tǒng)自動查找該 商品代碼所對應(yīng)的退稅率）、可退稅額（系統(tǒng)自動生成）。其余字段 忽略不填。
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報明細表》的填報內(nèi)容和要求。
填寫依據(jù)是出口發(fā)票、收匯核銷單、報關(guān)單、代理出口證明、遠期收匯證明等。具體內(nèi)容：
關(guān)聯(lián)號（6位數(shù)字年月+2位批次+2位部門+5位流水號）；申報年月 （填出口貨物申報的4位年份和兩位月份）；申報批次（根據(jù)申報的 批次填報）；申報序號（按同一關(guān)聯(lián)號下的記錄條數(shù)系統(tǒng)自動產(chǎn)生4 位序號）；部門代碼（企業(yè)若分部核算，則有次項目，否則此欄為空 ）；稅種（出口數(shù)據(jù)的稅種系統(tǒng)自動默認是V，且不能修改）；出口 發(fā)票（出口貨物外銷的發(fā)票號碼錄入）；出口日期（填報關(guān)單上‘出 口日期’或代理出口證明上的‘離境日期’）；報關(guān)單號（填寫報關(guān) 單上‘9位海關(guān)編號+0+2位項號）；代理出口證明號（根據(jù)委托出口 時取得對方稅務(wù)機關(guān)開具的‘代理出口貨物證明’上的編號錄入，錄 入代理出口證明的‘證明編號+0+2位項號’）；商品代碼（填報關(guān)單 所列的商品代碼）；商品名稱（代碼錄入后申報系統(tǒng)自動帶入）；計 量單位（申報系統(tǒng)自動帶入）；出口數(shù)量（填寫報關(guān)單或代理出口證 明上所列的出口數(shù)量）；美元離岸價（按報關(guān)單或代理出口證明上所 列的‘美元離岸價’或‘總價’填寫，采用其他外幣應(yīng)換算成美元）； 美元匯率（按出口企業(yè)財務(wù)入賬匯率填寫）；人民幣金額（計算機自 動產(chǎn)生）；核銷單號（按外管局統(tǒng)一的核銷單編號填寫）；遠期收匯 證明（根據(jù)外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證來源：考試大明的證明編號錄入）
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報明細表》可以通過“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅 申報系統(tǒng)”錄入、打印并生成電子數(shù)據(jù)。
軟盤中的其它單據(jù)的錄入略。不同地區(qū)由于計算機操作系統(tǒng)平臺 的不同，軟件申報要求可能會有區(qū)別。