退增值稅使用軟盤數(shù)據(jù)庫申報(bào)時(shí)， 一般出口業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)貨憑證的錄入單證為增值稅專用繳款書（增 值稅專用稅票），增值考試大論壇稅發(fā)票作為輔助審核憑證隨單據(jù)申報(bào)，其錄入 要求如下：
企業(yè)代碼（十位海關(guān)代碼）、企業(yè)名稱（輸入企業(yè)代碼后，系統(tǒng)自 動(dòng)顯示）、關(guān)聯(lián)號(hào)（暫不填）、部門代碼（若企業(yè)分部核算，則輸已 在企業(yè)登記模塊中登記的部門代碼，若不分部核算，則輸入空）、申 報(bào)年月（即退稅所屬期的概念，四位）、序號(hào)（不足4位，請(qǐng)前補(bǔ)零 ）、進(jìn)貨憑證號(hào)（專用稅票的11位編號(hào)＋2位項(xiàng)號(hào)，增值稅專用稅票 號(hào)碼在稅票的右上角）、開票日期（按yy+mm+dd的格式輸入）、商品 代碼（企業(yè)自加商品需先在商品碼維護(hù)中追加）、商品名稱（系統(tǒng)自 動(dòng)顯示）、數(shù)量、單價(jià)（系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和計(jì)稅金額計(jì)算生成）、 計(jì)稅金額、法定征稅稅率（按百分比格式輸入）、征收率（系統(tǒng)自動(dòng) 生成）、實(shí)繳稅額（系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，若與紙介質(zhì)不符，經(jīng)確定單據(jù)有 效，則以單所列數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，可人工修改）、退稅率（系統(tǒng)自動(dòng)查找該 商品代碼所對(duì)應(yīng)的退稅率）、可退稅額（系統(tǒng)自動(dòng)生成）。其余字段 忽略不填。
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》的填報(bào)內(nèi)容和要求。
填寫依據(jù)是出口發(fā)票、收匯核銷單、報(bào)關(guān)單、代理出口證明、遠(yuǎn)期收匯證明等。具體內(nèi)容：
關(guān)聯(lián)號(hào)（6位數(shù)字年月+2位批次+2位部門+5位流水號(hào)）；申報(bào)年月 （填出口貨物申報(bào)的4位年份和兩位月份）；申報(bào)批次（根據(jù)申報(bào)的 批次填報(bào)）；申報(bào)序號(hào)（按同一關(guān)聯(lián)號(hào)下的記錄條數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生4 位序號(hào)）；部門代碼（企業(yè)若分部核算，則有次項(xiàng)目，否則此欄為空 ）；稅種（出口數(shù)據(jù)的稅種系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)是V，且不能修改）；出口 發(fā)票（出口貨物外銷的發(fā)票號(hào)碼錄入）；出口日期（填報(bào)關(guān)單上‘出 口日期’或代理出口證明上的‘離境日期’）；報(bào)關(guān)單號(hào)（填寫報(bào)關(guān) 單上‘9位海關(guān)編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)）；代理出口證明號(hào)（根據(jù)委托出口 時(shí)取得對(duì)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的‘代理出口貨物證明’上的編號(hào)錄入，錄 入代理出口證明的‘證明編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)’）；商品代碼（填報(bào)關(guān)單 所列的商品代碼）；商品名稱（代碼錄入后申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶入）；計(jì) 量單位（申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶入）；出口數(shù)量（填寫報(bào)關(guān)單或代理出口證 明上所列的出口數(shù)量）；美元離岸價(jià)（按報(bào)關(guān)單或代理出口證明上所 列的‘美元離岸價(jià)’或‘總價(jià)’填寫，采用其他外幣應(yīng)換算成美元）； 美元匯率（按出口企業(yè)財(cái)務(wù)入賬匯率填寫）；人民幣金額（計(jì)算機(jī)自 動(dòng)產(chǎn)生）；核銷單號(hào)（按外管局統(tǒng)一的核銷單編號(hào)填寫）；遠(yuǎn)期收匯 證明（根據(jù)外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證來源：考試大明的證明編號(hào)錄入）
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》可以通過“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅 申報(bào)系統(tǒng)”錄入、打印并生成電子數(shù)據(jù)。
軟盤中的其它單據(jù)的錄入略。不同地區(qū)由于計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)平臺(tái) 的不同，軟件申報(bào)要求可能會(huì)有區(qū)別。
企業(yè)代碼（十位海關(guān)代碼）、企業(yè)名稱（輸入企業(yè)代碼后，系統(tǒng)自 動(dòng)顯示）、關(guān)聯(lián)號(hào)（暫不填）、部門代碼（若企業(yè)分部核算，則輸已 在企業(yè)登記模塊中登記的部門代碼，若不分部核算，則輸入空）、申 報(bào)年月（即退稅所屬期的概念，四位）、序號(hào)（不足4位，請(qǐng)前補(bǔ)零 ）、進(jìn)貨憑證號(hào)（專用稅票的11位編號(hào)＋2位項(xiàng)號(hào)，增值稅專用稅票 號(hào)碼在稅票的右上角）、開票日期（按yy+mm+dd的格式輸入）、商品 代碼（企業(yè)自加商品需先在商品碼維護(hù)中追加）、商品名稱（系統(tǒng)自 動(dòng)顯示）、數(shù)量、單價(jià)（系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和計(jì)稅金額計(jì)算生成）、 計(jì)稅金額、法定征稅稅率（按百分比格式輸入）、征收率（系統(tǒng)自動(dòng) 生成）、實(shí)繳稅額（系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，若與紙介質(zhì)不符，經(jīng)確定單據(jù)有 效，則以單所列數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，可人工修改）、退稅率（系統(tǒng)自動(dòng)查找該 商品代碼所對(duì)應(yīng)的退稅率）、可退稅額（系統(tǒng)自動(dòng)生成）。其余字段 忽略不填。
《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》的填報(bào)內(nèi)容和要求。
填寫依據(jù)是出口發(fā)票、收匯核銷單、報(bào)關(guān)單、代理出口證明、遠(yuǎn)期收匯證明等。具體內(nèi)容：
關(guān)聯(lián)號(hào)（6位數(shù)字年月+2位批次+2位部門+5位流水號(hào)）；申報(bào)年月 （填出口貨物申報(bào)的4位年份和兩位月份）；申報(bào)批次（根據(jù)申報(bào)的 批次填報(bào)）；申報(bào)序號(hào)（按同一關(guān)聯(lián)號(hào)下的記錄條數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生4 位序號(hào)）；部門代碼（企業(yè)若分部核算，則有次項(xiàng)目，否則此欄為空 ）；稅種（出口數(shù)據(jù)的稅種系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)是V，且不能修改）；出口 發(fā)票（出口貨物外銷的發(fā)票號(hào)碼錄入）；出口日期（填報(bào)關(guān)單上‘出 口日期’或代理出口證明上的‘離境日期’）；報(bào)關(guān)單號(hào)（填寫報(bào)關(guān) 單上‘9位海關(guān)編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)）；代理出口證明號(hào)（根據(jù)委托出口 時(shí)取得對(duì)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的‘代理出口貨物證明’上的編號(hào)錄入，錄 入代理出口證明的‘證明編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)’）；商品代碼（填報(bào)關(guān)單 所列的商品代碼）；商品名稱（代碼錄入后申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶入）；計(jì) 量單位（申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶入）；出口數(shù)量（填寫報(bào)關(guān)單或代理出口證 明上所列的出口數(shù)量）；美元離岸價(jià)（按報(bào)關(guān)單或代理出口證明上所 列的‘美元離岸價(jià)’或‘總價(jià)’填寫，采用其他外幣應(yīng)換算成美元）； 美元匯率（按出口企業(yè)財(cái)務(wù)入賬匯率填寫）；人民幣金額（計(jì)算機(jī)自 動(dòng)產(chǎn)生）；核銷單號(hào)（按外管局統(tǒng)一的核銷單編號(hào)填寫）；遠(yuǎn)期收匯 證明（根據(jù)外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證來源：考試大明的證明編號(hào)錄入）
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軟盤中的其它單據(jù)的錄入略。不同地區(qū)由于計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)平臺(tái) 的不同，軟件申報(bào)要求可能會(huì)有區(qū)別。