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監(jiān)理員崗位職責多選題篇一
一、 崗位職責:
3、負責對員工每天產(chǎn)量的統(tǒng)計和核對；積極協(xié)助主管發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。
6、按公司要求，確保顧楊倉庫帳物準確，負責相關單據(jù)的存檔；
7、積極參與公司管理體系內(nèi)改善及持續(xù)改進工作。
二、 7s（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）
1. 7s的八大作用是:
a、改善和提高企業(yè)形象。
b、提高生產(chǎn)效率。
c、改善零件在庫周轉(zhuǎn)率。
d、減少故障，保障品質(zhì)。
e、保證企業(yè)安全生產(chǎn)。
f、降低生產(chǎn)成本。
g、改善員工精神面貌，使組織具有活力。
h、縮短作業(yè)周期，確保交貨期。
2. 7s的六大效用是:
a虧損為零, b不良為零, c浪費為零, d故障為零, e事故為零, f投訴為零。
3. 儲存和發(fā)放物料一般要遵守以下三原則：
b 定點定位定量.
c 先進先出。
4. 對于化學品的儲放要遵守“三遠離四嚴禁”原則：
a, 遠離火源、遠離水源、遠離電源、
b, 嚴禁超高、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁堵塞滅火器。
5. 倉庫三防:
a防水、b防火、c防盜
6. 六號定位法：
1請購 ；2驗收 ；3保管；4盤點。
1、 重視品質(zhì)，品質(zhì)是企業(yè)的命脈，沒有品質(zhì)就沒有明天。
2、倉庫的精髓是保證不斷料，不呆料，不囤料。
3、 7“s”貫穿始終。
4、 物，帳，卡始終要保持一致致。
5 、先進先出。
6、今日事今日畢（保持最新資料信息）。
7、倉庫管理三原則：
a 、3防（防水、防火、防盜）、
b 、3定（定點、定位、定量）、
c 、先進先出。
8.倉庫三原則(先進先出、ok合格入庫、憑單作業(yè)）),
9、 5距（燈距、墻距、堆距、柱距、頂距）
5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
倉庫管理的基本任務：
4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料
的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；
倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；
3. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；
4. 懂電腦操作。
收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
訂單收貨，應在合理范圍內(nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。
2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3. 貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：
① 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。
5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
貨物出倉
1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：
① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領料單》和《臨時領料單》辦理；
② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；
③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；
④ 調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；
⑤ 技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《非生產(chǎn)領料單》辦理。
2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。
3． 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
4． 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。
5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。
6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。
8． 公司內(nèi)部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。
9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。
貨物堆碼及庫房管理
1. 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7s管理要求。
6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
安全防護
1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。
7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1. 單據(jù)管理
① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2. 存卡管理
① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；
② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；
③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3. 電腦數(shù)據(jù)處理
② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
盤點及對帳
1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。
2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。
4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：
① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責；
② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責；
③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責；
④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；
⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的.倉庫暫以手工帳為準）
⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。
呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
溝通協(xié)調(diào)及服務
1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
2. 應移交事項包括：
① 經(jīng)管的貨物；
② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；
③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；
④ 辦理離職手續(xù)。
庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
出庫
對于生產(chǎn)部門領料的話根據(jù)bom表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
對于發(fā)貨的話按照財務開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。
保管
合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1．抽樣按百分比
（1）生產(chǎn)日期，是否過期，或者臨期。
（2）外觀表面是否有漲袋、破碎、不規(guī)整、異味、條形碼是否完整、iso認證等。
（3）是否符合規(guī)格標準。
1、嚴格遵守公司的出入庫控制程序，不允許無單出入庫。
2、遵守公司的出入庫原則，大部分公司都采用先進先出制，即先購進的先出庫。
3、每天早上準時對頭一天的出入進行deng記，確保無誤。
4、定時盤點，保證你的記錄與實存物品一致。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇二
一、 收貨入庫
1、月備貨經(jīng)采購經(jīng)理核實簽字按月采購計劃單上標明的規(guī)格、數(shù)量收貨。日常收貨按訂單標明的規(guī)格數(shù)量 收到，如有備貨與采購經(jīng)理核實后收貨。
2、驗收：嚴格按貨品的驗收標準逐一驗收，點數(shù)。數(shù)量保證準確。
3、收貨過程中如發(fā)現(xiàn)異常問題（質(zhì)量、規(guī)格等）立即停止并上報主管。不達標貨品拒絕收貨。
4、收貨完畢后必須仔細核對送貨單的樹量，再開入庫貨單。將單據(jù)傳致庫管員進行系統(tǒng)入庫。
二、 倉庫整理與貨物擺放
1、收貨與出貨完畢后將收貨造成的衛(wèi)生殘渣清掃干凈。
2、庫存貨物必須合理規(guī)劃，整齊擺放，對暫不發(fā)貨出的貨品上架保存；定期做好衛(wèi)生，隨時整理整頓保持清潔。待發(fā)貨品存放于備貨區(qū)，整齊分類擺放。
3、貨物入庫時根據(jù)貨物的存放時間調(diào)整先用存貨后用新貨的原則。定期查看貨品的.庫存時間，對于已超出庫存時間警介的貨品進行清理與統(tǒng)計上報主管。
4、倉庫的貨物要注明標示，通道保持暢通整齊。
三、出庫發(fā)貨
1、根據(jù)配送主管開出領料單出貨備貨，嚴格領料注明的品種，數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色出貨。
2、出貨必須保證數(shù)量的準確，貨品包裝完整干凈，配件齊全。
3、根據(jù)庫管員出的出貨單與備貨進行核對并對貨品進行打包發(fā)貨。
4、非庫房人員不得在倉庫隨意亂穿，不得隨意亂動倉庫的貨物。
四、退貨管理
1、返回的貨品一律指定一個區(qū)域擺放整齊。與返貨單核對，驗收貨品，對維修貨品交接于售后人員。
2、倉庫內(nèi)發(fā)生的殘次品做好分類擺放。
3、每月對殘次品發(fā)生清理統(tǒng)計及上報。
4、殘次退貨時做好與售后人員的交接，賬目清楚（與庫管員兼做）。退貨補貨單獨識別記賬（與庫管員兼做）。
五、月末工作與協(xié)助上級領導工作
1、每月的倉庫盤點工作及差錯的核實工作。
2、積極協(xié)助進行新系統(tǒng)的完善工作及對各分庫的數(shù)據(jù)調(diào)整與貨品清理工作。
3、積極協(xié)助配合上級領導安排的各項工作。
六、其它事項
1、對公司低值易耗品的管理，包括低值易耗品的驗收，入庫，儲存、發(fā)放、盤點。
2、對總經(jīng)理及行政物資的保管與發(fā)放。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇三
集團招投標管理中心（以下簡稱招標中心）是負責企業(yè)材料物資采購、工程發(fā)包招標與合約管理、開發(fā)項目投資控制與建設施工成本管理的專職管理部門。為有序、有效、順利地開展本中心各項工作，現(xiàn)對招標中心工作架構(gòu)與人員設置規(guī)定如下。
一、職能機構(gòu)設置
1、成本管理部：負責自行開發(fā)項目投資控制、建設施工項目成本審核。
2、招標管理部（轄所屬材料采購員）：負責各產(chǎn)業(yè)中心物資設備采購招標、專業(yè)工程發(fā)包的招標工作。
3、合約管理部：負責物資與設備采購、工程發(fā)包（含技術服務，租賃招商）的招標公告、招標文件與格式合同范本的起草、修訂和報審工作。
4、招標監(jiān)督部：負責物資采購招標與工程發(fā)包招標監(jiān)督咨詢工作。
5、行政總務部：負責招標管理中心行政與總務工作。
二、管理職能分工
2.1、成本管理部：參與項目設計方案優(yōu)化，提供項目可行性研究意見，投資控制計劃編制，項目財務評價，開發(fā)過程造價跟蹤咨詢，項目竣工結(jié)算（決算）報告初審、在建施工項目成本抽查、審核等全過程成本管理工作。
2.2.、招標管理部：組織物資設備采購與各專業(yè)工程發(fā)包的各輪招標、詢價（標）、考察，匯總招標結(jié)果，推薦中標候選人；建立物資與工程承包合格供方名錄及動態(tài)價格數(shù)據(jù)庫等。
2.3、合約管理部：收集、統(tǒng)計、匯編和報審各發(fā)包單位物資設備采購與工程發(fā)包計劃；起草、修訂物資設備采購與工程發(fā)包的招標公告；指導發(fā)包單位編制招標文件與合同文本；參與開標、評標、詢標及資格后審工作，協(xié)助發(fā)包單位簽訂材料采購與工程發(fā)包合同。
2.4、招標監(jiān)督部：及時掌握要素市場價格變化行情，接收各類投標文件，參加開標、評標及資格審查，負責物資設備采購招標與工程發(fā)包招標程序的監(jiān)督檢查等工作。
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2.5、行政總務部：負責招標管理中心各類招標計劃收集、報審、登記、傳遞、分發(fā)，發(fā)布招標公告，接受投標報名，發(fā)放招標文件，統(tǒng)計物資設備與工程招投標記錄等。
三、人員編制：
3.1、招標管理中心主任：一名（兼職）； 副主任：一名（兼職）。
3.2、成本管理部：經(jīng)理兼咨詢師：一名（兼職）。
3.3、招標管理部：經(jīng)理：一名（專職）；
助理：一名（行政部人員兼職）。
專職投標員：由現(xiàn)有編制的材料員和擴招人員組成。
3.4、合約管理部：經(jīng)理：二名（兼職）其中：
主管建設與物流板塊：一名；
主管房產(chǎn)置業(yè)與酒店中心：一名。
計劃管-理-員一名：（行政部人員兼職）。
3.5、招標監(jiān)督部：經(jīng)理：一名（專職）。
3.5、行政總務部：經(jīng)理：一名（兼職）
管-理-員：二名（兼職）材料1名；工程1名。
四、崗位工作職責：
4.1、招投標管理中心主任：
b、設置部門管理流程，協(xié)調(diào)部門工作關系，整合各類管理資源，提高部門管理水平，創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益。
d、主持部門工作會議，及時糾正工作缺陷，創(chuàng)新管理方法，研究解決“重大、疑難、復雜”的管理和工作問題。
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監(jiān)理員崗位職責多選題篇四
5、 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
10、 嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資;
11、 嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工；
一、庫房物資管理工作規(guī)范：
加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二、工作范圍:
本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三、工作職責:
1、 生產(chǎn)技術質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的.管理、進、出廠物資的稽查。
四、工作基本要求：
1、廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。
2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3、認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續(xù)不收；
實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收；
件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；
5、 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。
五、建立健全各類物資臺帳和報表制度：
1、原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數(shù)）。
2、車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。
3、成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
4、綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
5、復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。
六、操作細則：
1、原材料、輔料、工具、備件入庫：
2、原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。
3、 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。
4、 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關人員。
5、入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）
手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳，原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
7、半成品、成品入庫： 半成品應經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。成品入庫后，應按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查
9、工具、輔料、備件的入庫： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。
10、工具、輔料、備件的出庫，由使用部門開具領料出庫單領出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查
11、盤存， 每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。 總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經(jīng)理審批。
采購收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單）。待進倉物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。（未到物品及時跟辦公室匯報）
對不合格產(chǎn)品進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并向辦公室匯報。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常產(chǎn)品混合堆放。 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期。
嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
做好空鼓的登記工作
對外地客戶寄回的空鼓需填寫售后服務三聯(lián)單，記錄好空鼓質(zhì)量、型號、數(shù)量及損壞情況，一聯(lián)交內(nèi)勤、一聯(lián)交辦公室。（倉庫在發(fā)貨后及時登記相關發(fā)貨信息） 對本地送貨收回的空鼓登記在冊，以備查詢。
空鼓到（2箱），及時送到辦事處倉庫，提高空鼓循環(huán)率。
單據(jù)管理
日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；
每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂；
所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)；
盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整，相關損失報總經(jīng)理審批后處理。
滯銷、不良品處理
倉庫應隨時關注滯銷與不良品，至少每月定期填報一次，及時上報辦公室； 對已填報的滯銷、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
發(fā)貨
根據(jù)市場部提供的客戶地址提前計劃各個客戶的發(fā)貨方式，遇到問題及時與市場部、辦公室溝通，配合市場部做好市區(qū)范圍內(nèi)送貨。
發(fā)貨后，對發(fā)貨物流進行跟蹤，及時掌握貨物的流通情況，及時將反饋信息備注到發(fā)貨單的倉庫聯(lián)。
每月對各物流進行比對篩選，更好的為客戶選擇既安全、又快速的發(fā)貨方式。
杭州富美科技
一、按規(guī)定做好物質(zhì)設備進出庫的驗收、物品出庫或入庫要及時填寫出入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格，做好倉庫盤點工作，及時在月末結(jié)出庫存數(shù)據(jù)上報財務，并做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作。
二、 隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物質(zhì)設備及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物質(zhì)設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
四、熟悉相應物質(zhì)設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
五、搞好庫房安全管理工作，庫內(nèi)要保持整潔。易燃易爆物品的堆放必須遵循有關的標準和規(guī)定。檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。庫房重地，做好三防工作（防火、防盜、防破壞）作。庫房內(nèi)嚴禁煙火，特殊情況要采取防火措施，方可動火，有權制止在庫房動火、吸煙。發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報有關部門，并采取相應措施。
六、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所偶開關是否關好。
七、 材料、工具、零部件要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當，精密工具應妥善處理。
八、 倉庫內(nèi)堆放必須留出走道，合理安排，便于取放，大小物件的堆放要上輕下重，上小下大，距燈具不小于50公分，不準放在電器開關附近或壓在電線上。
九、 采用吊車或其他起重機械搬運物件時，應與起重設備駕駛員密切配合。
十、 認真完成公司主管、領導交辦的其他工作。
尾水渠庫房管-理-員
2015.2.23
監(jiān)理員崗位職責多選題篇五
一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
四、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
入庫：
倉庫管理程序
1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3.每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。
4.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
5.合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。
9.貨物出入倉時，倉管員應依據(jù)，進倉單、領料單核準出入物品的名稱、型號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10.入庫物料嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不良物料拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。
11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12.要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即時開門開窗通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。
13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。
15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16.收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。
17.倉管員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。
18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19.所有出入庫物料的單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發(fā)放。
20.完成上級的臨時工作安排。
一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2. 入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。
3 .存貨入庫后應及時入賬，準確登記。
料單和先進先出的原則發(fā)料。
方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。
6 .車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記有關賬卡。
致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定即時處理。
貨變質(zhì)。
12. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
人員要無條件服從。
批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
關文件帶出廠外。
廠情況嚴重的，應追究其法律責任。
限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
工作職責：
1．負責倉庫的日常管理維護事務
2．按規(guī)定工作流程進行物料的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量
3．將iqc驗收好的物料按指定位置予以存放
4．依據(jù)發(fā)料指令配備物料和發(fā)放物料
6．不良物料及呆廢料的定期上報處理
7．物料入倉倉儲位的籌劃與擺放，
8.盤點工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報告
流程：一、工作內(nèi)容
1．數(shù)量驗收
1.1確認供應商,核對供應商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認ok后方可收貨。
1.2對來料數(shù)量較大的按大件全點、小件10-35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報并做好記錄。
1.3所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。
2、品質(zhì)驗收
3.入倉
4.物料的保管
4.2物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡
4.3所有物料必須做到安全維護、和保管
4.4對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統(tǒng)計,上報處理
4.5倉庫內(nèi)必須保持通風,做好防火、防盜、防潮
4.6倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全
5.發(fā)料
5.3發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料
監(jiān)理員崗位職責多選題篇六
一、創(chuàng)建圈主及現(xiàn)任總?cè)χ鲘徫宦氊煟?BR> 創(chuàng)建圈主是【夕陽正紅】家園的創(chuàng)始人、是圈子最高的全權管理者；其職責是全面負責并指導圈子的中心工作與正常運作。
1、制定圈子的各項規(guī)章制度、崗位職責；制定《評論日志一鍵專用語》和《評論日志標準及操作規(guī)程》等重要章程。
2、負責首頁的布局模板、編排及設置，因時制宜的更換中堂掛圖。
3、負責【關于我們】區(qū)域的發(fā)布圈子公告與消息以引導圈子健康有序的發(fā)展。
4、統(tǒng)籌家園的總體發(fā)展規(guī)劃并組織實施：定期于每月20日晚8點組織召開qq【管理群】月例會；及時采納合理化建議并指導、檢查管理團隊的工作質(zhì)量以提升團隊的整體管理水平，促進家園健康有序的發(fā)展壯大。
5、負責邀請新任管-理-員、任免管-理-員人員升降管理職稱、設置其管理權限。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
6、及時解決圈務管理中存在的疑難問題、確保圈務工作的正常運作。
7、每月初統(tǒng)計團隊成員上月點評日志的工作業(yè)績、依次排序而推薦“優(yōu)秀管-理-員”30名。
8、負責與【久久聯(lián)盟圈、友情圈】以及其他博客圈子的友好接洽事務。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助“創(chuàng)建圈主及現(xiàn)任總?cè)χ鳌惫芾硐鄳娜展芾砉ぷ?。負責并指導日常圈務管理和督查?BR> 3、主管“討論區(qū)、日志區(qū)”的全面工作。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
4、負責圈子對外宣傳，落實圈子發(fā)展規(guī)劃。
三、常務圈主崗位職責：
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助創(chuàng)建圈主相應的工作職責；考核管-理-員及執(zhí)行圈主工作優(yōu)劣狀況，向創(chuàng)建圈主建議其獎懲辦法。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
3、主管各自分工的“日志區(qū)、討論區(qū)、相冊區(qū)、圈友區(qū)”之全面工作。落實圈子發(fā)展規(guī)劃，及時處理疑難問題，給家園建設諫言獻策。
4、綜合“討論區(qū)、留言板、系統(tǒng)5星日志”分區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及名單、提交與創(chuàng)建圈主設置【推薦圈友】。每周進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于三次；進行友情點評日志不少于一次。
5、負責本值班日的全面工作、督促并指導本組管-理-員的規(guī)范操作及其工作質(zhì)量。及時處理當日疑難問題、核查給星與點亮星星顆數(shù)是否一致，更改《需重新歸類的圈內(nèi)5星或系統(tǒng)5星》日志、補評當天漏評日志。
6、除參加正常的周值班外（點評日志底線不少于3頁）。指導新任管-理-員的規(guī)范操作；于22點后負責本組【系統(tǒng)5星級日志】的系統(tǒng)提交工作。做好本組工作小結(jié)在《簽到處》注明以及需交-班的注意事項。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助創(chuàng)建圈主、常務圈主相應的圈務管理事宜。帶班圈主有事請假時負責其【提交系統(tǒng)5星級日志】、以及總結(jié)當天本值班組的工作小結(jié)并在“簽到處”注明。值班日點評日志底線不少于3頁。
3、協(xié)助本值班日帶班圈主的全面工作、督促并指導本組管-理-員的規(guī)范操作及其工作質(zhì)量。及時處理當日疑難問題、核查給星與點亮星星顆數(shù)是否一致，更改《需重新歸類的圈內(nèi)5星或系統(tǒng)5星》日志、補評當天漏評日志，以確保本組管-理-員高質(zhì)量的完成當天任務。
4、值班長負責給當天留言板回復圈友的留言以增加與圈友的互動。每周進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于兩次；進行友情點評日志不少于一次。
5、負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助帶班圈主與值班長完成本組工作任務；點評日志底線不少于3頁。
3、每周內(nèi)進行友情點評日志不少于一次、進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于一次。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
六、值班員崗位職責：
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、認真履行崗位職責、按時到崗值班，有事提前給本組的帶班圈主或給創(chuàng)建圈主“?藍天?”請假。每人在值班日（22點之前）完成點評日志的工作任務底線為3頁。點評日志時要逐篇點評、不要跳評或選評，及時刷新以避免重復點評。務必將點評回復的星級與點亮的星星顆數(shù)相一致，嚴禁只點亮星星顆數(shù)而不給博主回復點評用語的瀆職作風。
3、務必于值班日在【討論區(qū)的管理團隊榮譽殿堂（簽到處）?進行簽到、并如實注明具體點評日志的篇數(shù)、以便于量化考核與榮晉管理職稱。
4、嚴禁非帶班圈主擅自推薦并提交系統(tǒng)5星級日志，以確保當天點亮5星工作的順利完成。積極參加討論區(qū)跟帖互動、積極參與友情點評日志工作。
5、當天初始的值班應從昨晚未點亮星星處接續(xù)而點評。您在點評過程中或因系統(tǒng)不支持等原因而離崗無法再進入圈子工作時、請在【簽到處或qq管理群】留言。
家園動態(tài)管理機制
1、所有管理人員需發(fā)楊“圈榮我榮”的團隊精神、只要進圈工作一律在討論區(qū)【簽到處】管理團隊榮譽殿堂（簽到處）?[置頂] [精華] 進行簽到并注明實際工作量，以便進行統(tǒng)計的量化考核。凡沒有在此簽到或未注明點評日志篇數(shù)及圈務事宜的就視為您沒有工作業(yè)績。這是每月【優(yōu)秀管-理-員】評審以及升降管理資格的主要依據(jù)。凡超過一個月未請假或無業(yè)績者將被請退或解除管理資格，不再另行通知。
2、管-理-員需保質(zhì)、保量的大膽管理、嚴細遵守管-理-員行為規(guī)范及管理操作規(guī)程；如果管-理-員在值班日有特除情況不能到崗值班、需提前給本組值班圈主請假（來不及請假者、請事后及時說明）并在此留言注明。請假在2周以上者須給圈主“藍天”請假。
3、為了激勵團隊工作積極性、本團隊管理職稱并非終身制——重在表現(xiàn)！如果您工作業(yè)績突出或連續(xù)被推薦為【優(yōu)秀管理】、其晉升管理職稱的幾率就高；如果您工作業(yè)績平平或常缺勤值班的不能完成任務、將給予降級管理職稱。
4、本圈按月考核管理業(yè)績：對熱愛家園、堅持正常值班、積極參與友情點評日志、積極參與討論區(qū)互動的管-理-員將不定期發(fā)布家園消息通知給予表揚或推薦其【優(yōu)秀管-理-員】、并作為聘任超級管-理-員、執(zhí)行圈主和常務圈主的重要依據(jù)。
一、嚴格遵守國家法令法規(guī)，依據(jù)公司《章程》規(guī)定，并忠實執(zhí)行。?
行政助理崗位職責：?
一、協(xié)助總經(jīng)理整理資料，并提醒總經(jīng)理一些重要的工作。?
三、公司網(wǎng)站的建設和維護，及時更新公司網(wǎng)站內(nèi)容。?
六、了解公司的所有業(yè)務，協(xié)助各部門做好銷售準備工作。?
業(yè)務員崗位職責：?
xx公司員工崗位職責?
六、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。?
八、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。 ?
內(nèi)勤崗位職責：?
三、負責公司辦公物品的購置、領取、使用及辦公設備的管理工作。?
三、在公司網(wǎng)站上發(fā)布各項公司信息。 四、根據(jù)公司需求開發(fā)新的公司網(wǎng)站。 五、完成主管領導交辦的其它工作。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇七
一、庫官員崗位職責
1．根據(jù)到貨通知單的項目對照計劃單核對貨物，物、單與計劃單相符時，簽收到貨通知單，不符時拒收；不能確認時通知計劃員認定。
3．根據(jù)入庫單，辦理入庫手續(xù)，貨物上架掛貼標簽、標識；
4．根據(jù)入庫單和標簽及時記賬、輸入計算機并置于內(nèi)部局域網(wǎng)共享；
5．負責原材料、零部件、備件等的分類存放和防銹處理。
8．根據(jù)領料單(領用單)和具體發(fā)放情況記賬，并將有關信息輸入計算機記錄、存檔。
10、負責對內(nèi)部可循環(huán)使用的零部件、器件和備件及輔助材料的管理；
12、隨時更新庫存電子帳目；月末裝訂本月所有單據(jù)，并收存管理
16、做好倉庫5s工作，保證庫房整潔、有序。即整理、整頓、清掃、清潔、自律。
二、管理制度
物資驗收制度
1、物資入庫時，須由采購人員填寫入庫送檢單，隨同物資入庫，一切外購、外協(xié)物資、零件須經(jīng)檢驗合格方可辦理入庫。
2、車間生產(chǎn)過程中的在制產(chǎn)品、半成品等須經(jīng)所在車間的質(zhì)檢人員檢驗合格后交半成品庫復驗之后方可辦理入庫手續(xù)。
3、對檢驗合格后的各類物資，倉庫管理人員應按有關規(guī)定詳細核對名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量是否與入庫數(shù)相符，包裝密封情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量等不符或包裝情況有異時，應及時與供應人聯(lián)系研究處理。
4、倉庫管理人員的拆卸物品包裝物時，應仔細拆裝，不得使物資因拆卸包裝而造成損失，物資上架時必須輕拿輕放，防止碰撞、擦傷、震壞，確保物資質(zhì)量。
5、過磅入庫的物資必須逐件過磅核實，在尚未過磅并核實之前，一律不得領付使用。
6、在驗收時發(fā)現(xiàn)超過允許的范圍的短缺、品種不符、質(zhì)量低劣或嚴重損壞等情況，倉庫管理人員應立即通知有關人員，以便及時查明原因，進行退貨交涉。
7、對易燃、易爆、劇毒化學用品等物資入庫時必須嚴格遵守危險品存放的有關條例及注意事項，確保安全。
8、物資的驗收工作要在物資入庫前，或本車間在制產(chǎn)品在末道工序完工后及時進行驗收，以便加速物資周轉(zhuǎn)。
9、各類產(chǎn)品的成品、零部件出庫后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或由于產(chǎn)品改型而出現(xiàn)的過剩物資，應嚴加隔離、及時履行退庫手續(xù)，并按有關規(guī)定及時進行處理。
物資的保管制度
1、倉庫內(nèi)各種物資的堆放要做到三齊：堆放整齊 排列整齊 標簽整齊
2、物資入庫后應根據(jù)各類物資的類別、物理性能、化學性質(zhì)、體積輕重等不同情況分別堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，帶眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各類物資的存放須要四號定類，即庫號、型號、排號、位號，標簽齊全，標記明確，對號入座，以便于存放取送和查驗盤點，充分利用倉庫空間。
4、建立健全帳、卡檔案，確保帳、卡、物三者相符。
5、倉庫中保管的物資，必須經(jīng)常檢查保養(yǎng)和定期盤點，做到不短缺，不破損不變質(zhì)、品種不混、規(guī)格不亂。
6、易燃品、腐蝕品以及特殊品應分別堆放，標記名稱一目了然。
7、對各種物質(zhì)車間用的材料、配件建立儲存定額，及時反映消耗動態(tài)和結(jié)存情況，監(jiān)督進貨，根據(jù)實際情況，積極建議處理呆滯物資，儲備資金，加速物資周轉(zhuǎn)。
8、倉庫各類物資，原則上不得借出，如遇特殊原因，經(jīng)研究所有關部門領導簽字認可后辦理借用手續(xù)，方可借出。
9、凡屬油類倉庫有允許其它物品混放，非專管人員不得隨意入內(nèi)，在禁煙區(qū)域嚴禁吸煙或有明火出現(xiàn)，確保安全、防止意外事故的發(fā)生。
10、倉庫內(nèi)的所有物品須根據(jù)不同的性質(zhì)，分別采取不同措施進行維護保養(yǎng)，做好防護，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報有關領導，采取相應的措施解決處理。
物資倉庫和貴重物品安全防火制度
1、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退的有關制度，做到日清月結(jié)、帳物相符，并定期進行檢查，建立并隨時更新電子帳簿置于內(nèi)部網(wǎng)絡備相關部門查閱。
2、管理人員要堅守崗位，離庫時必須關窗鎖門，切斷電源。
3、嚴禁攜帶火種入庫和在倉庫內(nèi)吸煙，無關人員一律不準入內(nèi)。
4、加強倉庫防護設施，定期檢查庫內(nèi)電器線路和防盜器，保持庫內(nèi)主要通道暢通。
5、物資庫內(nèi)及庫房周圍不準存放易燃物品，凡屬易燃易爆，化學物品及放射性物品，應專庫儲存，并專人保管，嚴格執(zhí)行領用，借用和交接手續(xù)。
6、倉庫內(nèi)物品要堆放整齊，保證適當?shù)膲?、垛距、樁距、頂距?BR> 7、倉庫辦公室內(nèi)不住人、不準吸煙和使用電爐、動用明火。辦公室內(nèi)用于取暖的熱源周圍不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性質(zhì)相抵觸和滅火方法不同的物品，特別是有毒，遇水易損或在高溫下容易燃燒的物品，必須分庫存儲存，不允許露天存放。
9、用于倉庫內(nèi)照明的電氣線路必須符合有關規(guī)定，燈泡要距離堆放貨物70公分以上，且燈泡功率不得大于60瓦，電閘刀開關要裝在庫外，并裝有防雨、防潮等保護設施，下班之后要切斷電源。
三、貨儲及物控管理程序
物料儲存、搬運
1、倉儲部門應按存貨性質(zhì)，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、儲存設計的基本原則應考慮下列四項，以便于接收和發(fā)放工作的進行。
① 流動性：
常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時間。
③ 物品大?。?BR> 儲存設計時儲存位置應按照存放物品的大小而給予適當?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。
（1）高度：
堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時每層不超過1。5米。
（2）重量：
在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存取物料時發(fā)生意外。
4、搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當?shù)陌徇\方式。
5、視搬運物品的體積大小采用適當?shù)陌徇\方式及搬運工具。如天車、油壓車、手推車或叉車等。
1.庫管員接收外包方送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置在待驗區(qū)，然后按照生產(chǎn)廠采購計劃和供貨部門所提供的資料和驗收合格單，核對所收到的物料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量相符后辦理入庫手續(xù)，如所送的物料與主管部門所提供的資料不符合時，將物料放置于進料驗退區(qū)，等待廠商或計劃員處理。
2.倉儲部門人員按照質(zhì)檢部檢驗合格的物料驗收單。將物料放置于該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期、數(shù)量等資料，并在該物料的物料庫存卡上注明以便于日后追蹤。
3.“入庫單”一式三聯(lián)，分別如下：
第一聯(lián)：送財務部門入賬后按照編號存檔。
第二聯(lián)：倉儲部門登錄物料后按照編號存檔。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計劃員存檔。
發(fā)料、退料、盤點
1.庫管員根據(jù)生產(chǎn)廠并經(jīng)主管計劃簽核后所制發(fā)的“領料單”發(fā)料。
2.物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。
3.發(fā)料單一般應有一式四聯(lián)或三聯(lián)，發(fā)料后，由庫管員分送如下：
第一聯(lián)：送財務部門入賬后按照編號存檔。
第二聯(lián)：倉儲部門登錄物料帳后連同“領料單”按照編號順序存檔備查。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計劃員存檔備查。
4.生產(chǎn)部門因工程原因、工單結(jié)束有料件剩余及修復、售后服務剩余等原因而必須辦理退料時應填寫“退料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門、名稱、規(guī)格、退料原因說明、料號、部門、需退量等，經(jīng)部門主管簽核。
6. 研究所每年應至少舉行一次存貨全面盤點作業(yè)
生產(chǎn)廠的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盤點外，應按照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。
① 倉儲部門每月應定期自行盤點存貨，審核部門要隨時派員抽查。
a、一份交財務部門存查：
b、一份交監(jiān)盤財務人員存查；
c、一份交倉儲部門按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。
四、權利
1、對不合格原材料、零、備件有權拒收；
2、對不合格領料單(領用單)和不符合領用手續(xù)的有權拒發(fā)；
3、對不合格庫存單（入庫單）和不符合存庫手續(xù)的有權拒收；
二〇〇九年五月
1. 嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2. 入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。 3 .存貨入庫后應及時入賬，準確登記。
4 .領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。
5. 成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。
6 .車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記有關賬卡。
7. 倉管人員應堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9. 隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定即時處理。
11. 做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。
12. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14. 倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15. 倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16. 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。
17 .倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權追究其經(jīng)濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。
18 . 倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
倉庫管理制度
企業(yè)倉庫管理制度
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。
13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定
（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。
（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。
（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。
（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。 （十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。
（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
（三）保證物資管理的安全，嚴防******，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。
（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的`安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
（二）倉庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。
第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
（三）倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。
第十三條生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
（四）倉庫物資的保管
在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。 第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第二十五條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇一
一、 崗位職責:
3、負責對員工每天產(chǎn)量的統(tǒng)計和核對；積極協(xié)助主管發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。
6、按公司要求，確保顧楊倉庫帳物準確，負責相關單據(jù)的存檔；
7、積極參與公司管理體系內(nèi)改善及持續(xù)改進工作。
二、 7s（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）
1. 7s的八大作用是:
a、改善和提高企業(yè)形象。
b、提高生產(chǎn)效率。
c、改善零件在庫周轉(zhuǎn)率。
d、減少故障，保障品質(zhì)。
e、保證企業(yè)安全生產(chǎn)。
f、降低生產(chǎn)成本。
g、改善員工精神面貌，使組織具有活力。
h、縮短作業(yè)周期，確保交貨期。
2. 7s的六大效用是:
a虧損為零, b不良為零, c浪費為零, d故障為零, e事故為零, f投訴為零。
3. 儲存和發(fā)放物料一般要遵守以下三原則：
b 定點定位定量.
c 先進先出。
4. 對于化學品的儲放要遵守“三遠離四嚴禁”原則：
a, 遠離火源、遠離水源、遠離電源、
b, 嚴禁超高、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁堵塞滅火器。
5. 倉庫三防:
a防水、b防火、c防盜
6. 六號定位法：
1請購 ；2驗收 ；3保管；4盤點。
1、 重視品質(zhì)，品質(zhì)是企業(yè)的命脈，沒有品質(zhì)就沒有明天。
2、倉庫的精髓是保證不斷料，不呆料，不囤料。
3、 7“s”貫穿始終。
4、 物，帳，卡始終要保持一致致。
5 、先進先出。
6、今日事今日畢（保持最新資料信息）。
7、倉庫管理三原則：
a 、3防（防水、防火、防盜）、
b 、3定（定點、定位、定量）、
c 、先進先出。
8.倉庫三原則(先進先出、ok合格入庫、憑單作業(yè)）),
9、 5距（燈距、墻距、堆距、柱距、頂距）
5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
倉庫管理的基本任務：
4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料
的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；
倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；
3. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；
4. 懂電腦操作。
收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
訂單收貨，應在合理范圍內(nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。
2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3. 貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：
① 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。
5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
貨物出倉
1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：
① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領料單》和《臨時領料單》辦理；
② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；
③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；
④ 調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；
⑤ 技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《非生產(chǎn)領料單》辦理。
2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。
3． 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
4． 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。
5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。
6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。
8． 公司內(nèi)部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。
9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。
貨物堆碼及庫房管理
1. 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7s管理要求。
6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
安全防護
1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。
7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1. 單據(jù)管理
① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2. 存卡管理
① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；
② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；
③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3. 電腦數(shù)據(jù)處理
② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
盤點及對帳
1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。
2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。
4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：
① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責；
② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責；
③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責；
④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；
⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的.倉庫暫以手工帳為準）
⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。
呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
溝通協(xié)調(diào)及服務
1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
2. 應移交事項包括：
① 經(jīng)管的貨物；
② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；
③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；
④ 辦理離職手續(xù)。
庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
出庫
對于生產(chǎn)部門領料的話根據(jù)bom表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
對于發(fā)貨的話按照財務開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。
保管
合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1．抽樣按百分比
（1）生產(chǎn)日期，是否過期，或者臨期。
（2）外觀表面是否有漲袋、破碎、不規(guī)整、異味、條形碼是否完整、iso認證等。
（3）是否符合規(guī)格標準。
1、嚴格遵守公司的出入庫控制程序，不允許無單出入庫。
2、遵守公司的出入庫原則，大部分公司都采用先進先出制，即先購進的先出庫。
3、每天早上準時對頭一天的出入進行deng記，確保無誤。
4、定時盤點，保證你的記錄與實存物品一致。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇二
一、 收貨入庫
1、月備貨經(jīng)采購經(jīng)理核實簽字按月采購計劃單上標明的規(guī)格、數(shù)量收貨。日常收貨按訂單標明的規(guī)格數(shù)量 收到，如有備貨與采購經(jīng)理核實后收貨。
2、驗收：嚴格按貨品的驗收標準逐一驗收，點數(shù)。數(shù)量保證準確。
3、收貨過程中如發(fā)現(xiàn)異常問題（質(zhì)量、規(guī)格等）立即停止并上報主管。不達標貨品拒絕收貨。
4、收貨完畢后必須仔細核對送貨單的樹量，再開入庫貨單。將單據(jù)傳致庫管員進行系統(tǒng)入庫。
二、 倉庫整理與貨物擺放
1、收貨與出貨完畢后將收貨造成的衛(wèi)生殘渣清掃干凈。
2、庫存貨物必須合理規(guī)劃，整齊擺放，對暫不發(fā)貨出的貨品上架保存；定期做好衛(wèi)生，隨時整理整頓保持清潔。待發(fā)貨品存放于備貨區(qū)，整齊分類擺放。
3、貨物入庫時根據(jù)貨物的存放時間調(diào)整先用存貨后用新貨的原則。定期查看貨品的.庫存時間，對于已超出庫存時間警介的貨品進行清理與統(tǒng)計上報主管。
4、倉庫的貨物要注明標示，通道保持暢通整齊。
三、出庫發(fā)貨
1、根據(jù)配送主管開出領料單出貨備貨，嚴格領料注明的品種，數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色出貨。
2、出貨必須保證數(shù)量的準確，貨品包裝完整干凈，配件齊全。
3、根據(jù)庫管員出的出貨單與備貨進行核對并對貨品進行打包發(fā)貨。
4、非庫房人員不得在倉庫隨意亂穿，不得隨意亂動倉庫的貨物。
四、退貨管理
1、返回的貨品一律指定一個區(qū)域擺放整齊。與返貨單核對，驗收貨品，對維修貨品交接于售后人員。
2、倉庫內(nèi)發(fā)生的殘次品做好分類擺放。
3、每月對殘次品發(fā)生清理統(tǒng)計及上報。
4、殘次退貨時做好與售后人員的交接，賬目清楚（與庫管員兼做）。退貨補貨單獨識別記賬（與庫管員兼做）。
五、月末工作與協(xié)助上級領導工作
1、每月的倉庫盤點工作及差錯的核實工作。
2、積極協(xié)助進行新系統(tǒng)的完善工作及對各分庫的數(shù)據(jù)調(diào)整與貨品清理工作。
3、積極協(xié)助配合上級領導安排的各項工作。
六、其它事項
1、對公司低值易耗品的管理，包括低值易耗品的驗收，入庫，儲存、發(fā)放、盤點。
2、對總經(jīng)理及行政物資的保管與發(fā)放。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇三
集團招投標管理中心（以下簡稱招標中心）是負責企業(yè)材料物資采購、工程發(fā)包招標與合約管理、開發(fā)項目投資控制與建設施工成本管理的專職管理部門。為有序、有效、順利地開展本中心各項工作，現(xiàn)對招標中心工作架構(gòu)與人員設置規(guī)定如下。
一、職能機構(gòu)設置
1、成本管理部：負責自行開發(fā)項目投資控制、建設施工項目成本審核。
2、招標管理部（轄所屬材料采購員）：負責各產(chǎn)業(yè)中心物資設備采購招標、專業(yè)工程發(fā)包的招標工作。
3、合約管理部：負責物資與設備采購、工程發(fā)包（含技術服務，租賃招商）的招標公告、招標文件與格式合同范本的起草、修訂和報審工作。
4、招標監(jiān)督部：負責物資采購招標與工程發(fā)包招標監(jiān)督咨詢工作。
5、行政總務部：負責招標管理中心行政與總務工作。
二、管理職能分工
2.1、成本管理部：參與項目設計方案優(yōu)化，提供項目可行性研究意見，投資控制計劃編制，項目財務評價，開發(fā)過程造價跟蹤咨詢，項目竣工結(jié)算（決算）報告初審、在建施工項目成本抽查、審核等全過程成本管理工作。
2.2.、招標管理部：組織物資設備采購與各專業(yè)工程發(fā)包的各輪招標、詢價（標）、考察，匯總招標結(jié)果，推薦中標候選人；建立物資與工程承包合格供方名錄及動態(tài)價格數(shù)據(jù)庫等。
2.3、合約管理部：收集、統(tǒng)計、匯編和報審各發(fā)包單位物資設備采購與工程發(fā)包計劃；起草、修訂物資設備采購與工程發(fā)包的招標公告；指導發(fā)包單位編制招標文件與合同文本；參與開標、評標、詢標及資格后審工作，協(xié)助發(fā)包單位簽訂材料采購與工程發(fā)包合同。
2.4、招標監(jiān)督部：及時掌握要素市場價格變化行情，接收各類投標文件，參加開標、評標及資格審查，負責物資設備采購招標與工程發(fā)包招標程序的監(jiān)督檢查等工作。
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2.5、行政總務部：負責招標管理中心各類招標計劃收集、報審、登記、傳遞、分發(fā)，發(fā)布招標公告，接受投標報名，發(fā)放招標文件，統(tǒng)計物資設備與工程招投標記錄等。
三、人員編制：
3.1、招標管理中心主任：一名（兼職）； 副主任：一名（兼職）。
3.2、成本管理部：經(jīng)理兼咨詢師：一名（兼職）。
3.3、招標管理部：經(jīng)理：一名（專職）；
助理：一名（行政部人員兼職）。
專職投標員：由現(xiàn)有編制的材料員和擴招人員組成。
3.4、合約管理部：經(jīng)理：二名（兼職）其中：
主管建設與物流板塊：一名；
主管房產(chǎn)置業(yè)與酒店中心：一名。
計劃管-理-員一名：（行政部人員兼職）。
3.5、招標監(jiān)督部：經(jīng)理：一名（專職）。
3.5、行政總務部：經(jīng)理：一名（兼職）
管-理-員：二名（兼職）材料1名；工程1名。
四、崗位工作職責：
4.1、招投標管理中心主任：
b、設置部門管理流程，協(xié)調(diào)部門工作關系，整合各類管理資源，提高部門管理水平，創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益。
d、主持部門工作會議，及時糾正工作缺陷，創(chuàng)新管理方法，研究解決“重大、疑難、復雜”的管理和工作問題。
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監(jiān)理員崗位職責多選題篇四
5、 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
10、 嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資;
11、 嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工；
一、庫房物資管理工作規(guī)范：
加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二、工作范圍:
本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三、工作職責:
1、 生產(chǎn)技術質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的.管理、進、出廠物資的稽查。
四、工作基本要求：
1、廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。
2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3、認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續(xù)不收；
實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收；
件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；
5、 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。
五、建立健全各類物資臺帳和報表制度：
1、原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數(shù)）。
2、車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。
3、成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
4、綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
5、復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。
六、操作細則：
1、原材料、輔料、工具、備件入庫：
2、原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。
3、 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。
4、 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關人員。
5、入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）
手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳，原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
7、半成品、成品入庫： 半成品應經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。成品入庫后，應按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查
9、工具、輔料、備件的入庫： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。
10、工具、輔料、備件的出庫，由使用部門開具領料出庫單領出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查
11、盤存， 每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。 總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經(jīng)理審批。
采購收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單）。待進倉物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。（未到物品及時跟辦公室匯報）
對不合格產(chǎn)品進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并向辦公室匯報。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常產(chǎn)品混合堆放。 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期。
嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
做好空鼓的登記工作
對外地客戶寄回的空鼓需填寫售后服務三聯(lián)單，記錄好空鼓質(zhì)量、型號、數(shù)量及損壞情況，一聯(lián)交內(nèi)勤、一聯(lián)交辦公室。（倉庫在發(fā)貨后及時登記相關發(fā)貨信息） 對本地送貨收回的空鼓登記在冊，以備查詢。
空鼓到（2箱），及時送到辦事處倉庫，提高空鼓循環(huán)率。
單據(jù)管理
日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；
每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂；
所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)；
盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整，相關損失報總經(jīng)理審批后處理。
滯銷、不良品處理
倉庫應隨時關注滯銷與不良品，至少每月定期填報一次，及時上報辦公室； 對已填報的滯銷、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
發(fā)貨
根據(jù)市場部提供的客戶地址提前計劃各個客戶的發(fā)貨方式，遇到問題及時與市場部、辦公室溝通，配合市場部做好市區(qū)范圍內(nèi)送貨。
發(fā)貨后，對發(fā)貨物流進行跟蹤，及時掌握貨物的流通情況，及時將反饋信息備注到發(fā)貨單的倉庫聯(lián)。
每月對各物流進行比對篩選，更好的為客戶選擇既安全、又快速的發(fā)貨方式。
杭州富美科技
一、按規(guī)定做好物質(zhì)設備進出庫的驗收、物品出庫或入庫要及時填寫出入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格，做好倉庫盤點工作，及時在月末結(jié)出庫存數(shù)據(jù)上報財務，并做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作。
二、 隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物質(zhì)設備及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物質(zhì)設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
四、熟悉相應物質(zhì)設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
五、搞好庫房安全管理工作，庫內(nèi)要保持整潔。易燃易爆物品的堆放必須遵循有關的標準和規(guī)定。檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。庫房重地，做好三防工作（防火、防盜、防破壞）作。庫房內(nèi)嚴禁煙火，特殊情況要采取防火措施，方可動火，有權制止在庫房動火、吸煙。發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報有關部門，并采取相應措施。
六、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所偶開關是否關好。
七、 材料、工具、零部件要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當，精密工具應妥善處理。
八、 倉庫內(nèi)堆放必須留出走道，合理安排，便于取放，大小物件的堆放要上輕下重，上小下大，距燈具不小于50公分，不準放在電器開關附近或壓在電線上。
九、 采用吊車或其他起重機械搬運物件時，應與起重設備駕駛員密切配合。
十、 認真完成公司主管、領導交辦的其他工作。
尾水渠庫房管-理-員
2015.2.23
監(jiān)理員崗位職責多選題篇五
一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
四、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
入庫：
倉庫管理程序
1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3.每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。
4.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
5.合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。
9.貨物出入倉時，倉管員應依據(jù)，進倉單、領料單核準出入物品的名稱、型號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10.入庫物料嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不良物料拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。
11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12.要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即時開門開窗通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。
13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。
15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16.收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。
17.倉管員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。
18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19.所有出入庫物料的單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發(fā)放。
20.完成上級的臨時工作安排。
一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2. 入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。
3 .存貨入庫后應及時入賬，準確登記。
料單和先進先出的原則發(fā)料。
方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。
6 .車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記有關賬卡。
致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定即時處理。
貨變質(zhì)。
12. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
人員要無條件服從。
批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
關文件帶出廠外。
廠情況嚴重的，應追究其法律責任。
限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
工作職責：
1．負責倉庫的日常管理維護事務
2．按規(guī)定工作流程進行物料的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量
3．將iqc驗收好的物料按指定位置予以存放
4．依據(jù)發(fā)料指令配備物料和發(fā)放物料
6．不良物料及呆廢料的定期上報處理
7．物料入倉倉儲位的籌劃與擺放，
8.盤點工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報告
流程：一、工作內(nèi)容
1．數(shù)量驗收
1.1確認供應商,核對供應商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認ok后方可收貨。
1.2對來料數(shù)量較大的按大件全點、小件10-35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報并做好記錄。
1.3所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。
2、品質(zhì)驗收
3.入倉
4.物料的保管
4.2物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡
4.3所有物料必須做到安全維護、和保管
4.4對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統(tǒng)計,上報處理
4.5倉庫內(nèi)必須保持通風,做好防火、防盜、防潮
4.6倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全
5.發(fā)料
5.3發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料
監(jiān)理員崗位職責多選題篇六
一、創(chuàng)建圈主及現(xiàn)任總?cè)χ鲘徫宦氊煟?BR> 創(chuàng)建圈主是【夕陽正紅】家園的創(chuàng)始人、是圈子最高的全權管理者；其職責是全面負責并指導圈子的中心工作與正常運作。
1、制定圈子的各項規(guī)章制度、崗位職責；制定《評論日志一鍵專用語》和《評論日志標準及操作規(guī)程》等重要章程。
2、負責首頁的布局模板、編排及設置，因時制宜的更換中堂掛圖。
3、負責【關于我們】區(qū)域的發(fā)布圈子公告與消息以引導圈子健康有序的發(fā)展。
4、統(tǒng)籌家園的總體發(fā)展規(guī)劃并組織實施：定期于每月20日晚8點組織召開qq【管理群】月例會；及時采納合理化建議并指導、檢查管理團隊的工作質(zhì)量以提升團隊的整體管理水平，促進家園健康有序的發(fā)展壯大。
5、負責邀請新任管-理-員、任免管-理-員人員升降管理職稱、設置其管理權限。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
6、及時解決圈務管理中存在的疑難問題、確保圈務工作的正常運作。
7、每月初統(tǒng)計團隊成員上月點評日志的工作業(yè)績、依次排序而推薦“優(yōu)秀管-理-員”30名。
8、負責與【久久聯(lián)盟圈、友情圈】以及其他博客圈子的友好接洽事務。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助“創(chuàng)建圈主及現(xiàn)任總?cè)χ鳌惫芾硐鄳娜展芾砉ぷ?。負責并指導日常圈務管理和督查?BR> 3、主管“討論區(qū)、日志區(qū)”的全面工作。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
4、負責圈子對外宣傳，落實圈子發(fā)展規(guī)劃。
三、常務圈主崗位職責：
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助創(chuàng)建圈主相應的工作職責；考核管-理-員及執(zhí)行圈主工作優(yōu)劣狀況，向創(chuàng)建圈主建議其獎懲辦法。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
3、主管各自分工的“日志區(qū)、討論區(qū)、相冊區(qū)、圈友區(qū)”之全面工作。落實圈子發(fā)展規(guī)劃，及時處理疑難問題，給家園建設諫言獻策。
4、綜合“討論區(qū)、留言板、系統(tǒng)5星日志”分區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及名單、提交與創(chuàng)建圈主設置【推薦圈友】。每周進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于三次；進行友情點評日志不少于一次。
5、負責本值班日的全面工作、督促并指導本組管-理-員的規(guī)范操作及其工作質(zhì)量。及時處理當日疑難問題、核查給星與點亮星星顆數(shù)是否一致，更改《需重新歸類的圈內(nèi)5星或系統(tǒng)5星》日志、補評當天漏評日志。
6、除參加正常的周值班外（點評日志底線不少于3頁）。指導新任管-理-員的規(guī)范操作；于22點后負責本組【系統(tǒng)5星級日志】的系統(tǒng)提交工作。做好本組工作小結(jié)在《簽到處》注明以及需交-班的注意事項。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助創(chuàng)建圈主、常務圈主相應的圈務管理事宜。帶班圈主有事請假時負責其【提交系統(tǒng)5星級日志】、以及總結(jié)當天本值班組的工作小結(jié)并在“簽到處”注明。值班日點評日志底線不少于3頁。
3、協(xié)助本值班日帶班圈主的全面工作、督促并指導本組管-理-員的規(guī)范操作及其工作質(zhì)量。及時處理當日疑難問題、核查給星與點亮星星顆數(shù)是否一致，更改《需重新歸類的圈內(nèi)5星或系統(tǒng)5星》日志、補評當天漏評日志，以確保本組管-理-員高質(zhì)量的完成當天任務。
4、值班長負責給當天留言板回復圈友的留言以增加與圈友的互動。每周進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于兩次；進行友情點評日志不少于一次。
5、負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、協(xié)助帶班圈主與值班長完成本組工作任務；點評日志底線不少于3頁。
3、每周內(nèi)進行友情點評日志不少于一次、進討論區(qū)發(fā)表新帖或頂帖不少于一次。負責對新管-理-員的指導與培訓，做好傳幫帶工作；以盡快熟練其管理操作技能。
六、值班員崗位職責：
1、嚴守“管-理-員行為規(guī)范?”，認真執(zhí)行【日志評論操作規(guī)程?、圈務管理運作細則?與日志評論標準】。
2、認真履行崗位職責、按時到崗值班，有事提前給本組的帶班圈主或給創(chuàng)建圈主“?藍天?”請假。每人在值班日（22點之前）完成點評日志的工作任務底線為3頁。點評日志時要逐篇點評、不要跳評或選評，及時刷新以避免重復點評。務必將點評回復的星級與點亮的星星顆數(shù)相一致，嚴禁只點亮星星顆數(shù)而不給博主回復點評用語的瀆職作風。
3、務必于值班日在【討論區(qū)的管理團隊榮譽殿堂（簽到處）?進行簽到、并如實注明具體點評日志的篇數(shù)、以便于量化考核與榮晉管理職稱。
4、嚴禁非帶班圈主擅自推薦并提交系統(tǒng)5星級日志，以確保當天點亮5星工作的順利完成。積極參加討論區(qū)跟帖互動、積極參與友情點評日志工作。
5、當天初始的值班應從昨晚未點亮星星處接續(xù)而點評。您在點評過程中或因系統(tǒng)不支持等原因而離崗無法再進入圈子工作時、請在【簽到處或qq管理群】留言。
家園動態(tài)管理機制
1、所有管理人員需發(fā)楊“圈榮我榮”的團隊精神、只要進圈工作一律在討論區(qū)【簽到處】管理團隊榮譽殿堂（簽到處）?[置頂] [精華] 進行簽到并注明實際工作量，以便進行統(tǒng)計的量化考核。凡沒有在此簽到或未注明點評日志篇數(shù)及圈務事宜的就視為您沒有工作業(yè)績。這是每月【優(yōu)秀管-理-員】評審以及升降管理資格的主要依據(jù)。凡超過一個月未請假或無業(yè)績者將被請退或解除管理資格，不再另行通知。
2、管-理-員需保質(zhì)、保量的大膽管理、嚴細遵守管-理-員行為規(guī)范及管理操作規(guī)程；如果管-理-員在值班日有特除情況不能到崗值班、需提前給本組值班圈主請假（來不及請假者、請事后及時說明）并在此留言注明。請假在2周以上者須給圈主“藍天”請假。
3、為了激勵團隊工作積極性、本團隊管理職稱并非終身制——重在表現(xiàn)！如果您工作業(yè)績突出或連續(xù)被推薦為【優(yōu)秀管理】、其晉升管理職稱的幾率就高；如果您工作業(yè)績平平或常缺勤值班的不能完成任務、將給予降級管理職稱。
4、本圈按月考核管理業(yè)績：對熱愛家園、堅持正常值班、積極參與友情點評日志、積極參與討論區(qū)互動的管-理-員將不定期發(fā)布家園消息通知給予表揚或推薦其【優(yōu)秀管-理-員】、并作為聘任超級管-理-員、執(zhí)行圈主和常務圈主的重要依據(jù)。
一、嚴格遵守國家法令法規(guī)，依據(jù)公司《章程》規(guī)定，并忠實執(zhí)行。?
行政助理崗位職責：?
一、協(xié)助總經(jīng)理整理資料，并提醒總經(jīng)理一些重要的工作。?
三、公司網(wǎng)站的建設和維護，及時更新公司網(wǎng)站內(nèi)容。?
六、了解公司的所有業(yè)務，協(xié)助各部門做好銷售準備工作。?
業(yè)務員崗位職責：?
xx公司員工崗位職責?
六、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。?
八、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。 ?
內(nèi)勤崗位職責：?
三、負責公司辦公物品的購置、領取、使用及辦公設備的管理工作。?
三、在公司網(wǎng)站上發(fā)布各項公司信息。 四、根據(jù)公司需求開發(fā)新的公司網(wǎng)站。 五、完成主管領導交辦的其它工作。
監(jiān)理員崗位職責多選題篇七
一、庫官員崗位職責
1．根據(jù)到貨通知單的項目對照計劃單核對貨物，物、單與計劃單相符時，簽收到貨通知單，不符時拒收；不能確認時通知計劃員認定。
3．根據(jù)入庫單，辦理入庫手續(xù)，貨物上架掛貼標簽、標識；
4．根據(jù)入庫單和標簽及時記賬、輸入計算機并置于內(nèi)部局域網(wǎng)共享；
5．負責原材料、零部件、備件等的分類存放和防銹處理。
8．根據(jù)領料單(領用單)和具體發(fā)放情況記賬，并將有關信息輸入計算機記錄、存檔。
10、負責對內(nèi)部可循環(huán)使用的零部件、器件和備件及輔助材料的管理；
12、隨時更新庫存電子帳目；月末裝訂本月所有單據(jù)，并收存管理
16、做好倉庫5s工作，保證庫房整潔、有序。即整理、整頓、清掃、清潔、自律。
二、管理制度
物資驗收制度
1、物資入庫時，須由采購人員填寫入庫送檢單，隨同物資入庫，一切外購、外協(xié)物資、零件須經(jīng)檢驗合格方可辦理入庫。
2、車間生產(chǎn)過程中的在制產(chǎn)品、半成品等須經(jīng)所在車間的質(zhì)檢人員檢驗合格后交半成品庫復驗之后方可辦理入庫手續(xù)。
3、對檢驗合格后的各類物資，倉庫管理人員應按有關規(guī)定詳細核對名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量是否與入庫數(shù)相符，包裝密封情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量等不符或包裝情況有異時，應及時與供應人聯(lián)系研究處理。
4、倉庫管理人員的拆卸物品包裝物時，應仔細拆裝，不得使物資因拆卸包裝而造成損失，物資上架時必須輕拿輕放，防止碰撞、擦傷、震壞，確保物資質(zhì)量。
5、過磅入庫的物資必須逐件過磅核實，在尚未過磅并核實之前，一律不得領付使用。
6、在驗收時發(fā)現(xiàn)超過允許的范圍的短缺、品種不符、質(zhì)量低劣或嚴重損壞等情況，倉庫管理人員應立即通知有關人員，以便及時查明原因，進行退貨交涉。
7、對易燃、易爆、劇毒化學用品等物資入庫時必須嚴格遵守危險品存放的有關條例及注意事項，確保安全。
8、物資的驗收工作要在物資入庫前，或本車間在制產(chǎn)品在末道工序完工后及時進行驗收，以便加速物資周轉(zhuǎn)。
9、各類產(chǎn)品的成品、零部件出庫后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或由于產(chǎn)品改型而出現(xiàn)的過剩物資，應嚴加隔離、及時履行退庫手續(xù)，并按有關規(guī)定及時進行處理。
物資的保管制度
1、倉庫內(nèi)各種物資的堆放要做到三齊：堆放整齊 排列整齊 標簽整齊
2、物資入庫后應根據(jù)各類物資的類別、物理性能、化學性質(zhì)、體積輕重等不同情況分別堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，帶眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各類物資的存放須要四號定類，即庫號、型號、排號、位號，標簽齊全，標記明確，對號入座，以便于存放取送和查驗盤點，充分利用倉庫空間。
4、建立健全帳、卡檔案，確保帳、卡、物三者相符。
5、倉庫中保管的物資，必須經(jīng)常檢查保養(yǎng)和定期盤點，做到不短缺，不破損不變質(zhì)、品種不混、規(guī)格不亂。
6、易燃品、腐蝕品以及特殊品應分別堆放，標記名稱一目了然。
7、對各種物質(zhì)車間用的材料、配件建立儲存定額，及時反映消耗動態(tài)和結(jié)存情況，監(jiān)督進貨，根據(jù)實際情況，積極建議處理呆滯物資，儲備資金，加速物資周轉(zhuǎn)。
8、倉庫各類物資，原則上不得借出，如遇特殊原因，經(jīng)研究所有關部門領導簽字認可后辦理借用手續(xù)，方可借出。
9、凡屬油類倉庫有允許其它物品混放，非專管人員不得隨意入內(nèi)，在禁煙區(qū)域嚴禁吸煙或有明火出現(xiàn)，確保安全、防止意外事故的發(fā)生。
10、倉庫內(nèi)的所有物品須根據(jù)不同的性質(zhì)，分別采取不同措施進行維護保養(yǎng)，做好防護，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報有關領導，采取相應的措施解決處理。
物資倉庫和貴重物品安全防火制度
1、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退的有關制度，做到日清月結(jié)、帳物相符，并定期進行檢查，建立并隨時更新電子帳簿置于內(nèi)部網(wǎng)絡備相關部門查閱。
2、管理人員要堅守崗位，離庫時必須關窗鎖門，切斷電源。
3、嚴禁攜帶火種入庫和在倉庫內(nèi)吸煙，無關人員一律不準入內(nèi)。
4、加強倉庫防護設施，定期檢查庫內(nèi)電器線路和防盜器，保持庫內(nèi)主要通道暢通。
5、物資庫內(nèi)及庫房周圍不準存放易燃物品，凡屬易燃易爆，化學物品及放射性物品，應專庫儲存，并專人保管，嚴格執(zhí)行領用，借用和交接手續(xù)。
6、倉庫內(nèi)物品要堆放整齊，保證適當?shù)膲?、垛距、樁距、頂距?BR> 7、倉庫辦公室內(nèi)不住人、不準吸煙和使用電爐、動用明火。辦公室內(nèi)用于取暖的熱源周圍不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性質(zhì)相抵觸和滅火方法不同的物品，特別是有毒，遇水易損或在高溫下容易燃燒的物品，必須分庫存儲存，不允許露天存放。
9、用于倉庫內(nèi)照明的電氣線路必須符合有關規(guī)定，燈泡要距離堆放貨物70公分以上，且燈泡功率不得大于60瓦，電閘刀開關要裝在庫外，并裝有防雨、防潮等保護設施，下班之后要切斷電源。
三、貨儲及物控管理程序
物料儲存、搬運
1、倉儲部門應按存貨性質(zhì)，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、儲存設計的基本原則應考慮下列四項，以便于接收和發(fā)放工作的進行。
① 流動性：
常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時間。
③ 物品大?。?BR> 儲存設計時儲存位置應按照存放物品的大小而給予適當?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。
（1）高度：
堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時每層不超過1。5米。
（2）重量：
在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存取物料時發(fā)生意外。
4、搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當?shù)陌徇\方式。
5、視搬運物品的體積大小采用適當?shù)陌徇\方式及搬運工具。如天車、油壓車、手推車或叉車等。
1.庫管員接收外包方送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置在待驗區(qū)，然后按照生產(chǎn)廠采購計劃和供貨部門所提供的資料和驗收合格單，核對所收到的物料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量相符后辦理入庫手續(xù)，如所送的物料與主管部門所提供的資料不符合時，將物料放置于進料驗退區(qū)，等待廠商或計劃員處理。
2.倉儲部門人員按照質(zhì)檢部檢驗合格的物料驗收單。將物料放置于該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期、數(shù)量等資料，并在該物料的物料庫存卡上注明以便于日后追蹤。
3.“入庫單”一式三聯(lián)，分別如下：
第一聯(lián)：送財務部門入賬后按照編號存檔。
第二聯(lián)：倉儲部門登錄物料后按照編號存檔。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計劃員存檔。
發(fā)料、退料、盤點
1.庫管員根據(jù)生產(chǎn)廠并經(jīng)主管計劃簽核后所制發(fā)的“領料單”發(fā)料。
2.物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。
3.發(fā)料單一般應有一式四聯(lián)或三聯(lián)，發(fā)料后，由庫管員分送如下：
第一聯(lián)：送財務部門入賬后按照編號存檔。
第二聯(lián)：倉儲部門登錄物料帳后連同“領料單”按照編號順序存檔備查。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計劃員存檔備查。
4.生產(chǎn)部門因工程原因、工單結(jié)束有料件剩余及修復、售后服務剩余等原因而必須辦理退料時應填寫“退料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門、名稱、規(guī)格、退料原因說明、料號、部門、需退量等，經(jīng)部門主管簽核。
6. 研究所每年應至少舉行一次存貨全面盤點作業(yè)
生產(chǎn)廠的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盤點外，應按照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。
① 倉儲部門每月應定期自行盤點存貨，審核部門要隨時派員抽查。
a、一份交財務部門存查：
b、一份交監(jiān)盤財務人員存查；
c、一份交倉儲部門按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。
四、權利
1、對不合格原材料、零、備件有權拒收；
2、對不合格領料單(領用單)和不符合領用手續(xù)的有權拒發(fā)；
3、對不合格庫存單（入庫單）和不符合存庫手續(xù)的有權拒收；
二〇〇九年五月
1. 嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2. 入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。 3 .存貨入庫后應及時入賬，準確登記。
4 .領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。
5. 成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。
6 .車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記有關賬卡。
7. 倉管人員應堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9. 隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定即時處理。
11. 做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。
12. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14. 倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15. 倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16. 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。
17 .倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權追究其經(jīng)濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。
18 . 倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
倉庫管理制度
企業(yè)倉庫管理制度
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。
13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定
（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。
（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。
（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。
（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。 （十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。
（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
（三）保證物資管理的安全，嚴防******，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。
（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的`安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
（二）倉庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。
第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
（三）倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。
第十三條生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
（四）倉庫物資的保管
在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。 第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第二十五條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。