【第一篇】：審計工作總結(jié)，專項(xiàng)審計工作總結(jié)
我叫**，20**年*月畢業(yè)于**大學(xué)**系，同年 9 月來**公司 被分配到**廠**車間。一直到**年**月底，我從**廠借調(diào)到** 審計處，至今，借調(diào)時間快滿**年了。在借調(diào)期間，我在各方面 都嚴(yán)格要求自己， 認(rèn)真聽從處領(lǐng)導(dǎo)的安排， 積極工作， 努力進(jìn)取， 不斷提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力， 現(xiàn)將借調(diào)期間的工作匯報 如下
一、轉(zhuǎn)變工作方式、做好本職工作 借調(diào)之初，由于工作環(huán)境和工作方式的轉(zhuǎn)變，在許多方面我 都不太適應(yīng)，幸好有處領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與同事幫助，我很快地融入到 了新的集體中。考慮到我所學(xué)的專業(yè)，處領(lǐng)導(dǎo)把我安排到了工程 審計科，主要從事結(jié)算審計工作。
為了能夠較快地掌握結(jié)算審計的方法，我努力學(xué)習(xí)相關(guān)知 識，虛心向同事請教，并將大學(xué)所學(xué)的理論知識與實(shí)際情況相結(jié) 合，工作也漸漸地進(jìn)入了角色。通過一階段的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我逐 漸掌握了工程結(jié)算審計的相關(guān)知識，如常見的工程量計算方法、 定額子母的套用、相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及工程審計的業(yè)務(wù)流程等， 工作水平有了較大的提高。
為了提高工作效率，適應(yīng)公司的發(fā)展，從**年下半年起，我 開始學(xué)習(xí)工程造價軟件（神機(jī)妙算軟件） 。通過一段時間的學(xué)習(xí)， 我已經(jīng)熟練掌握了神機(jī)妙算軟件的使用功能， 并將其運(yùn)用到結(jié)算 審計中，為審計工作起到了很好的輔助作用。同時，我還不斷總1 結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，與領(lǐng)導(dǎo)和同事探討結(jié)算審計的思路和方法，將審計 中發(fā)現(xiàn)的問題定期以審計通報的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)反映， 很大程度 上提高了工作效率，個人的業(yè)務(wù)能力得到了較大的提升，工程審 計的角色由輔助審計逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲗彙?BR> 結(jié)算工作取得了一定的成 績
**年累計審計項(xiàng)目**項(xiàng)， 審計金額**萬元， 審減金額**萬元， 借調(diào)期間的結(jié)算審計情況如下
結(jié)算情況表時 間 項(xiàng)目類型 檢 2**年全年 基 檢 2**年全年 基 檢 2****年全年 基 合 計 建 建 修 修 建 修 項(xiàng)數(shù)（項(xiàng)） 0 審計金額 （萬元） 0 審減金額 （萬元） 0** ** ** ** ** **** ** ** **** ** **** ** **** ** ** **二、積極參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項(xiàng)審計，拓展業(yè)務(wù)范圍 在工程結(jié)算審計的同時， 我還參與了部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和專 項(xiàng)審計。通過審計，使我開闊了視野，拓寬了思路，學(xué)到了很多 新的審計知識，如：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和專項(xiàng)審計的業(yè)務(wù)流程、相關(guān) 的管理規(guī)定、管理制度等，對內(nèi)部審計工作也有了一個較為全面 的了解和認(rèn)識；同時，在審計的過程中，我一直本著積極向上的 心態(tài)和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任2 務(wù)。在今年**月份的**專項(xiàng)審計中，由于工作認(rèn)真，審計效果明 顯，還受到了處領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。借調(diào)期間我參與的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、 專項(xiàng)審計情況如下
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項(xiàng)審計情況表序號 1 2 3 4 5 6 7 時間 項(xiàng)目名稱** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** **三、積極配合外審工作 配合外審是審計處的一項(xiàng)重要工作， 在借調(diào)期間， 我按照處 領(lǐng)導(dǎo)的安排，先后配合了集團(tuán)公司對**總經(jīng)理的屆中審計、安全 隱患治理審計以及股份公司對**的專項(xiàng)審計。在審計過程中，我 積極配合審計組的工作，使審計組的工作能夠有條不紊開展，保 證了審計組圓滿完成了審計任務(wù)。
四、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升個人綜合素質(zhì) 在做好本職工作的同時， 我主動加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并積極參加相 關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如在 2****年公司推廣審計信息化的時候，我便 主動學(xué)習(xí)相關(guān)知識，積極參加處里組織的培訓(xùn)活動，通過對審計3 管理信息系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，我基本掌握了運(yùn)用審計管理信息系 統(tǒng)； 在**年**月， 我參加了**內(nèi)審協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計規(guī)范培訓(xùn)， 并取得了內(nèi)部審計人員崗位資格證書；2**年**月，我參加了** 造價培訓(xùn)班，通過努力，各科考試優(yōu)良，順利取得了**造價專業(yè) 人員崗位培訓(xùn)合格證書。
隨著近幾年內(nèi)部審計思想觀念的轉(zhuǎn)變， 對審計人員的綜合能 力也有更高的要求，處領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常鼓勵我要多學(xué)習(xí)新知識，以適應(yīng) 新形勢下內(nèi)審工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用個人 休息時間，學(xué)習(xí)新的知識。在 2****年**月，我報考了**注冊建 造師，并順利通過了考試。
五、不足之處以及今后的計劃 雖然在借調(diào)期間，我學(xué)到了很多知識，但是我也深刻了解到 自己的業(yè)務(wù)能力還是很有限，業(yè)務(wù)水平還有待提高。在結(jié)算審計 的過程中，常常遇到現(xiàn)場方面的問題，而自己對施工方面的知識 還只停留在理論方面，缺乏現(xiàn)場的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。另外，對財務(wù)知識 的了解也不夠，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和專項(xiàng)審計的時候，讓我清 楚的認(rèn)識到財務(wù)知識的重要性。
總的說來，在審計處工作的**時間里，我過的很充實(shí)，工作 也很開心，今后我將更加努力做好自己的本職工作，進(jìn)一步加強(qiáng) 學(xué)習(xí)，做一位優(yōu)秀的審計工作者。4
【第二篇】：審計工作總結(jié)，專項(xiàng)審計工作總結(jié)
審計工作總結(jié)監(jiān)察審計科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計部的具體指導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹落實(shí)公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范 管理為核心，以專項(xiàng)審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實(shí) 為重點(diǎn)， 狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行， 以全面推進(jìn)審計信息化建設(shè)為依 托，認(rèn)真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)意識，加 強(qiáng)日常審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標(biāo)，突出抓好 嚴(yán)管理、促規(guī)范、突重點(diǎn)、強(qiáng)素質(zhì)各項(xiàng)工作落實(shí)。以“著力提高日常 監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊(duì)伍建設(shè)能力”為首要 任務(wù)，注重提高審計工作質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)大局意識，較好地履行了監(jiān) 督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計工作、扎實(shí)開展工程項(xiàng)目審計、 強(qiáng)化日常審計監(jiān)督和提高隊(duì)伍建設(shè)等方面取得了良好成效。
現(xiàn)將 2012 年度審計工作匯報如下
一、工作目標(biāo)完成情況 今年我科把著力抓好全面審計整改落實(shí)作為一件頭等大事， 全力 以赴做好我廠的全面審計整改落實(shí)工作。全年完成各項(xiàng)審計任務(wù) 62 項(xiàng)，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會 經(jīng)費(fèi)收支審計等專項(xiàng)審計 5 項(xiàng)， 開展預(yù)算資金申報審核和工程投資預(yù) 結(jié)算審計等日常審計 57 項(xiàng)；參與工程項(xiàng)目和物資采購招投標(biāo)、詢價、 價格談判 164 次，參加物資采購和工程項(xiàng)目驗(yàn)收 134 次，審核登記備 案各類經(jīng)濟(jì)合同 184 項(xiàng)，發(fā)表各類宣傳報道 47 篇，參加各類培訓(xùn) 151 人次。
二、主要工作開展情況 (一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點(diǎn)” 第一，各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工 作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審 計工作的關(guān)鍵。廠長親自擔(dān)任全面審計自查工作第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo) 班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實(shí)，高位推動給力，是確保 我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實(shí)效的關(guān)鍵， 也是我廠 今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。
第二， 內(nèi)審人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)明顯進(jìn)步。
廠部今年新配置了 4 名原銷 售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作， 我科每個星期利用兩個半天時間對他們進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 使新同事逐步 掌握了企業(yè)文化、 企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計工作職能等方 面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人 員專業(yè)知識培訓(xùn)的同時， 積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘 上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計 科副科長，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。
第三， 基建維修結(jié)算審計成效顯著。
針對部分基建維修結(jié)算送審 單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結(jié)算金額 偏高等不合理情況的出現(xiàn)， 我科及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視 與支持， 經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定， 要求相關(guān)部門對部分項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項(xiàng)目改為套2 用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將 22 項(xiàng)零星基建維修 項(xiàng)目結(jié)算原送審金額 84.59 萬元降至 63.09 萬元重新報送審計， 核減 21.5 萬元(核減率達(dá) 25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建 工程項(xiàng)目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進(jìn)行了大膽嘗試與探索。
一 是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項(xiàng)工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保 障；二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結(jié)果的強(qiáng) 制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認(rèn)同和自覺性遵循， 有效地避免了同類問題 反復(fù)出現(xiàn)。
第四， 審計理論研究取得新的突破。
一是審計論文發(fā)表上取得了 零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程 跟蹤審計”的專業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年 發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)， 進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)部 門對審計工作的認(rèn)知度與認(rèn)同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破， 我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項(xiàng)目 按概(預(yù))算金額進(jìn)行 ABC 科學(xué)分級，突出重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)實(shí)施 項(xiàng)目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部 門的權(quán)力運(yùn)行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務(wù)流程信 息化再監(jiān)督，從而加強(qiáng)了權(quán)力部門和責(zé)任人的自律意識，確保了權(quán)力 運(yùn)行的規(guī)范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效 1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作 的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認(rèn)真開展全面3 審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展 了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、 存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān) 督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)情況和整改效果。對 “回頭看” 檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題， 要求相關(guān)部門落實(shí)整改措施。
二是結(jié)合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案開展全面審計再檢查工作。
為 切實(shí)鞏固全面審計工作取得的成果。
我科會同財務(wù)管理科聯(lián)合開展了 以結(jié)合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查 工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到 進(jìn)一步完善，員工規(guī)范意識得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。三是全力以赴抓好全 面審計整改落實(shí)工作。為確保全面審計工作取得實(shí)效，我廠始終高度 并認(rèn)真按照公司復(fù)查要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，精心組織實(shí)施全面 審計整改落實(shí)工作。在狠抓落實(shí)方面主要采取了如下措施：一是嚴(yán)格 對照《全面審計自查工作部門承諾書》 ，層層落實(shí)工作責(zé)任；二是建 立整改落實(shí)督辦制度，針對查擺的問題進(jìn)行梳理剖析，下達(dá)全面審計 復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)督辦函，要求各相關(guān)部門及時組織整改，明確 整改限期，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，對尚未整改落實(shí)的問題實(shí)行月報制，直 至所有查擺問題全部整改落實(shí)到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時 難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實(shí)。
2、扎實(shí)開展專項(xiàng)審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營 狀況進(jìn)行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務(wù)管理等方面 展開審計，對職工食堂提出了“加強(qiáng)財務(wù)審核工作，杜絕假發(fā)票、原4 料食品集中采購，并進(jìn)行招投標(biāo)、嚴(yán)把原料食品采購的市場詢價、驗(yàn) 收關(guān)、加強(qiáng)原料倉庫管理，避免食品原料霉?fàn)€變質(zhì)、規(guī)范流程，完善 制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責(zé)”等六項(xiàng)審計意見，審計建 議得到了后勤管理科的重視，并認(rèn)真組織整改落實(shí)。并由于后勤管理 科負(fù)責(zé)人調(diào)離，對職工食堂今年 1-7 月份的經(jīng)營情況進(jìn)行了審計，針 對存在的問題提出了審計管理建議八條， 促進(jìn)了職工食堂經(jīng)營行為的 進(jìn)一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審計，提 出審計管理建議三條，進(jìn)一步規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)的使用管理。
3、積極開展“兩項(xiàng)工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項(xiàng) 工作”執(zhí)行督導(dǎo)實(shí)施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成 檢查組，對我廠今年實(shí)施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理 等事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。為企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、不斷健全制 度、完善內(nèi)控，提供審計服務(wù)。
4、加強(qiáng)基建工程項(xiàng)目審計。全面加強(qiáng)企業(yè)基建工程項(xiàng)目、零星 維修項(xiàng)目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴(yán)管理、促規(guī)范貫穿到基建項(xiàng) 目審計工作中，以規(guī)范項(xiàng)目流程、加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)督、控制價審核、監(jiān) 督隱蔽工程驗(yàn)收、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計等為重點(diǎn)，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，提 高服務(wù)質(zhì)量；在重大基建工程項(xiàng)目實(shí)行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標(biāo) 控制、過程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工 程項(xiàng)目和零星維修項(xiàng)目審計 45 項(xiàng)，送審金額 383.26 萬元，累計核減 35.16 萬元，核減率 9.17%。
5、強(qiáng)化日常審計監(jiān)督與服務(wù)。一是注重預(yù)算資金的審核質(zhì)量。5 每月月初對當(dāng)月預(yù)算資金申報和上月預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行審核。
注 重預(yù)算資金申報依據(jù)、申報進(jìn)度和申報合理性；注重預(yù)算資金執(zhí)行情 況的偏差和執(zhí)行率；確保資金預(yù)算的嚴(yán)肅性，為企業(yè)預(yù)算資金管理提 供內(nèi)審服務(wù)。
二是加強(qiáng)對企業(yè)招投標(biāo)和物資驗(yàn)收事項(xiàng)的監(jiān)督。對企業(yè) 招投標(biāo)和物資驗(yàn)收事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督， 在監(jiān)督過程中注重流程、 注重細(xì)節(jié)、 注重執(zhí)行、注重效率。全年參與招標(biāo)、詢價、競爭性談判和零星工程 定價等監(jiān)督活動 164 次，參與基建工程和物資采購驗(yàn)收監(jiān)督活動 134 次。三是審查各類經(jīng)濟(jì)合同，防范企業(yè)潛在風(fēng)險。按照合同管理辦法 和相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂進(jìn)行審計登記備案。全年審 核各類經(jīng)濟(jì)合同 184 項(xiàng)，累計審核合同總價款達(dá) 2573.56 萬元。
三、存在問題與改進(jìn)措施 在取得成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，面對企業(yè)發(fā)展對審計 工作的需求，我們還有大量工作要做，還存在著許多問題亟待解決， 必須在今后的工作中努力加以改進(jìn)與完善。
存在問題一：在處理規(guī)范與效率二者關(guān)系上有待更為準(zhǔn)確的把 握。
改進(jìn)措施一：一是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，熟知各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程 要求， 二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)， 做好審計優(yōu)質(zhì)化服務(wù)， 三是創(chuàng)新工作方法， 工作重心前移，及時處理好工作中出現(xiàn)的問題，四是不斷提高內(nèi)審人 員的使命感與責(zé)任心，從而進(jìn)一步深入構(gòu)建嚴(yán)格規(guī)范、管理有序、注 重效率、高效執(zhí)行的監(jiān)管體系。
存在問題二
在提高內(nèi)審人員整體工作水平上尚需更為有力的舉6 措。
改進(jìn)措施二：一是加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)與專業(yè)培訓(xùn)，二是通過實(shí)戰(zhàn)練兵 提高審計工作能力，三是借助上饒市內(nèi)審協(xié)會平臺，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?審計機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流，四是做好“傳、幫、帶”工作，不斷提升內(nèi)審 人員的整體工作水平。
總的來說，我科今年圍繞積極發(fā)揮審計職能作用、把握審計工作 方向、提升審計工作水平等方面扎實(shí)做好了各項(xiàng)審計工作，并進(jìn)一步 加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)積累，不斷提高審計工作質(zhì)量， 充分發(fā)揮了審計的優(yōu)質(zhì)化服務(wù)作用， 為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了審計 保障。監(jiān)察審計科 二○一二年十一月二十八日7
【第三篇】：審計工作年終總結(jié)(好范文)，專項(xiàng)審計工作總結(jié)
結(jié)和 xx 年工作計劃XXX 年，我應(yīng)聘成為 XX 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集 團(tuán)審計部 XX 崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知 識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一 道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計 工作。組織（參與）XX 年后續(xù)審計、專項(xiàng)審計和日常監(jiān)控，編寫（復(fù) 核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人 員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi) 審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計人員的工 作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作 逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在 一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過 我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持 和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi) 審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計、跟蹤 為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在 董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng) XX 審計專員對 XX 公司從 XX、xx、第 1 頁 共 7 頁 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順 利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了 操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善， 對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理， 充分做好 審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審 計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期 的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過 審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日結(jié)束，整改率達(dá)到 XX%。后續(xù)審計報告如實(shí)地反 映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各 子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、 學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的 XX 個問 題，除 X 項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi) 整改完畢，整改率達(dá)到 XX%。
本次后續(xù)審計，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效 果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會
1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)； 2） 3） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任； 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大， 審計監(jiān)督與服務(wù)意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三 促進(jìn)”的原則；第 2 頁 共 7 頁 4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提 高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)； 更加深刻地體會到 “責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線” 這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職 守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。2、審計部日常事務(wù)管理 1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力 審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相 關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報 名參加中國 XX 協(xié)會組織的 XX 繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體 業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應(yīng)全面審計、 深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前 XX 審計人員的缺位。
2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。
審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論 的約束力有一定的限度。
內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員 工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。
目前審計部的大部分審計人 員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所 面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能 力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部 署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計人員進(jìn)第 3 頁 共 7 頁 行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
3）建章建制，工作有據(jù) 審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制 度是否建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進(jìn)一步明確了本 部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對 部分審計事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開 提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層 次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完 善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié) 要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析 各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時， 還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié) 論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一 個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的 錯誤。
工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取 的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我 個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批 評和指正。
5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效 審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx 對審計工作倍加關(guān)注，對第 4 頁 共 7 頁 審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的 順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效， 在認(rèn)真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理 層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計 主要工作是 xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用的監(jiān)控。xx 月 份開始，依據(jù)《xx 費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》對 xx 公司提供的《xx 費(fèi)用統(tǒng) 計表》《xx 統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有 、 限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛 的費(fèi)用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計辦法》收集、整 理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應(yīng) 階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步 過渡到監(jiān)控階段。4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀 待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對 于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥” ，及時地了解投 訴事件的因果關(guān)系， 用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理 辦法，避免矛盾激化。第 5 頁 共 7 頁 二、xx 年的工作計劃 在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我 也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心 和忠誠度， 以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己， 做好份內(nèi)的事， 擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命， 讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價值。
1、 按照集團(tuán)審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路； 2、 加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工 作經(jīng)驗(yàn)； 3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步 提高審計質(zhì)量。
以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理 一切矛盾時的最高法則； 4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)化， 完善審計工作程序及相關(guān)的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司 發(fā)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內(nèi)部審 計工作的透明度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計工作獨(dú)立、客觀、 公正； 5、 結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整 個審計過程中。
對被審單位進(jìn)行公平、 合理、 客觀的評價和監(jiān)督， 最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為 合理有效的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制； 6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路， 改進(jìn)審計方法、 審計手段， 突出審計工作重點(diǎn)， 識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐第 6 頁 共 7 頁 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險防范” ，使審計工作向高層次 發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的 依據(jù)； 7、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動； 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力； 9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。三、結(jié)語 我們都知道，當(dāng)水的溫度升到 99℃時，還不是開水，其價值有 限；若再添加一把火，在 99℃的基礎(chǔ)上再升高 1℃就會使水沸騰，并 產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值。這也 就像我們的工作，完成 99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個 工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高” ，在今后的工作中，我會一 如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)， “肩負(fù) 責(zé)任，創(chuàng)造未來”