公司制定規(guī)章制度必須要在全員面前公示，用規(guī)章制度來管理企業(yè)可以保證企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。規(guī)章制度幫助新入職員工懂得工作中基本的規(guī)矩，公司如何制定有效的規(guī)章制度是一個難題，我們在開始制定規(guī)章制度時需要注意什么？這篇文章詳細解釋了“公司規(guī)章制度管理”的概念特點和應用場景，閱讀本文將會幫助您更加了解自己的行為和決策方式！
公司規(guī)章制度管理【篇1】
為了進一步規(guī)范公司運營中的日常管理，提高各崗位人員的工作效率，所有員工接受公司統(tǒng)一管理、遵守公司的管理制度。根據(jù)公司運營情況，制訂工作管理制度，內(nèi)容如下：
一、基本工作職責
客服人員職責：
1、用戶的咨詢與投資引導。
2、融資企業(yè)信息收集（信用狀況、公司規(guī)模、經(jīng)營業(yè)務、企業(yè)效益、債務情況等）。
3、競爭對手信息搜集（新業(yè)務新活動等）。
4、公共宣傳平臺的維護（公眾號、新媒體等）。
5、網(wǎng)站推廣、優(yōu)化網(wǎng)站關鍵詞在各大搜索引擎中的排名，提升網(wǎng)站訪問流量，在社區(qū)、微博、論壇等網(wǎng)絡中進行業(yè)務推廣。
數(shù)據(jù)錄入人員：
1、將確認無誤的客戶信息，融資企業(yè)信息，以及各類數(shù)據(jù)準確完整的錄入電腦系統(tǒng)。
2、定期對數(shù)據(jù)資源進行優(yōu)化備份，加密后刻盤存放
3、融資企業(yè)信息及投資用戶信息的初次審核
4、對網(wǎng)站平臺進行使用測試，協(xié)助技術人員完成性能改進
業(yè)務推廣人員：
技術維護人員：
數(shù)據(jù)審核人員：
二、基本工作規(guī)范
1、以積極向上的工作態(tài)度對待本職工作，服從工作安排，不以個人主觀理由推卸責任。
2、嚴格保守公司秘密，嚴禁對外泄露公司客戶數(shù)據(jù)信息，需與公司簽訂相關保密協(xié)議上崗工作。
3、充分發(fā)揮主觀能動性積級提高工作效率，按工作計劃進度要求，不推諉、不拖延，按時按量完成工作任務。
4、同事之間應相互尊重、相互幫助、加強團隊協(xié)作。不詆毀、惡意評價其他同事，不散布影響團結的不良信息。
5、工作時間不得看電影及與工作無關的上網(wǎng)瀏覽、玩游戲、玩手機等其他活動，不得在工作時間利用電話、網(wǎng)絡即時通訊工具以及其他方式處理與工作無關的個人事務。
6、定期整理自己所負責崗位的業(yè)務資料及技術文檔，要求內(nèi)容詳實、分類明晰、數(shù)據(jù)準確。每月月底前備份留檔。
7、嚴格遵守公司考勤制度，按時上下班。
公司規(guī)章制度管理【篇2】
一、范圍
環(huán)境衛(wèi)生范圍包括：辦公室、門衛(wèi)室、公共衛(wèi)生區(qū)域、會議室、生產(chǎn)車間、員工宿舍、衛(wèi)生間、飯?zhí)?、產(chǎn)品展廳。
二、衛(wèi)生要求和標準
(一)辦公室、門衛(wèi)室
1、辦公桌面各種資料、工具、文件、配件等均應放置整齊、美觀;
2、室內(nèi)不準堆放雜物，垃圾應及時清理，不準堆積，對于一些易壞的物質(zhì)，避免過夜發(fā)霉產(chǎn)生難聞氣味影響辦公環(huán)境，應該帶離辦公室;
3、保持室內(nèi)網(wǎng)線、電線等線路整齊，不零亂，杜絕安全隱患;
4、設備、紙張要擺放整齊，因打印等產(chǎn)生的各種廢紙、雜物要放入垃圾筐內(nèi)，未用完的紙張應放回原處，不得造成浪費;
5、門、窗潔凈，玻璃明亮、無塵土，窗簾整潔;
6、自覺養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，搞好個人衛(wèi)生，保持服裝、頭發(fā)干凈、整潔;
7、注意節(jié)約用電，做到人走關閉電源等，嚴禁在辦公室私自使用大功率電器;
8、辦公室嚴禁隨地吐痰、亂扔雜物等;
9、下班時，應整理干凈辦公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有廢棄物品必須投放于垃圾筐中;
10、辦公區(qū)域要保持安靜，不得大聲喧嘩，影響他人工作;
11、辦公桌面、計算機、電話機、打印機、沙發(fā)表面及其他柜面潔凈，無污垢;
12、門衛(wèi)室要保持監(jiān)控視頻正常運轉(zhuǎn)和清晰;
13、行政專員監(jiān)督辦公室衛(wèi)生情況，對于違反事宜給以批評。
(二)公共衛(wèi)生區(qū)域
1、公共區(qū)域包括樓梯走道、生活區(qū)、公司大門口;2、公共區(qū)域至少每日清掃一次，保持地面和墻壁無泥渣、無涂鴉、無水痕;
3、每位員工都應愛護花草等綠色植物，嚴禁在綠色植物花盆內(nèi)亂倒水、茶葉、贓物等影響植物生長;
4、公共區(qū)域各類物資或樣品必須擺放整齊，不得亂堆亂放;
5、嚴禁在公共區(qū)域亂扔雜物，亂吐痰，影響衛(wèi)生情況。
(三)會議室
1、會議結束后要及時把椅子擺放整齊和關閉電器電源;
2、會議桌，會議椅要保持潔凈無灰塵、無水痕;
3、會議室物品使用完畢后要按原來位置擺放整齊;
4、未經(jīng)同意，不得隨便亂動會議室電器器材，以免造成不能正常工作。
(四)生產(chǎn)車間
1、物料陳列要進行分類和堆放整齊，按照易燃物資與火源隔離存放的原則;
2、生產(chǎn)車間要實現(xiàn)無塵土、無異味、干凈整潔、明亮寬敞;
3、生產(chǎn)工人要按要求佩戴安全生產(chǎn)工具;
4、車區(qū)內(nèi)不準隨地吐痰、亂扔亂堆雜物，對于生產(chǎn)廢料要及時給予處理;
5、對于產(chǎn)品要做好安全保護措施，嚴禁故意破壞產(chǎn)品的行為;
6、下班后應先整理干凈和擺放好物資，并關閉電源、水龍頭、電焊氣體瓶，杜絕資源浪費及安全隱患的存在。
(五)員工宿舍
1、愛護公物，不得在墻壁上桌子上亂寫、亂畫、亂雕、亂砍、亂挖;
2、不得躺在床上抽煙，避免煙頭點著蚊帳被子等易燃物料，產(chǎn)生安全隱患;
3、室內(nèi)不準亂堆亂放，垃圾應及時清理，對于一些易壞易產(chǎn)生難聞氣味的物質(zhì)，應該及時清理;
4、休息時間要保持安靜，不得大聲喧嘩，以免影響他人正常休息;
5、注意節(jié)約用電用水，做到人走關閉，嚴禁在辦公室私自使用大功率電器;
6、室內(nèi)應該保持干凈、整齊、無異味，不得亂吐痰、亂扔煙頭、亂放臭襪等。
(六)衛(wèi)生間
1、衛(wèi)生間必須保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修;
2、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭;
3、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無腳印、無雜物;
4、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內(nèi)嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞;
5、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，嚴禁故意損壞衛(wèi)生設施;
6、嚴禁把煙頭扔到小便池內(nèi)，以免造成堵塞;
7、不定時檢查衛(wèi)生紙使用情況，及時填補。
(七)飯?zhí)?/strong>
1、餐桌座椅擺放整齊、桌面清潔;
2、餐廳地板光亮，墻壁、天花板沒蜘蛛網(wǎng);
3、餐廳、廚房、走廊地面勤拖洗，保持無污漬、無積水、無雜物;
4、剩余飯菜不得亂倒亂扔，應該倒在指定地方;
5、廚房里大件物品均放在固定位置，爐灶、菜臺清潔光亮，爐灶無漏油、漏水、漏煙現(xiàn)象;
6、用過的餐具、炊具要及時消毒，并擺放指定位置，保持整齊、干凈，確保用餐安全衛(wèi)生;
7、積極貫徹除四害要求，消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲，確保用餐安全衛(wèi)生;
8、廚房人員要按要求著裝，佩戴口罩和帽子;
9、節(jié)約用電、用水、用煤氣，做到及時關閉，杜絕資源浪費及安全隱患的存在;
10、非廚房工作人員，未經(jīng)同意不得私自入內(nèi)。
(八)產(chǎn)品展廳
1、做到樣品擺放整齊，無灰塵、無水痕、無破損;
2、保持展廳內(nèi)明亮、清潔、無異味，空氣清新;
3、不得在展廳內(nèi)亂堆亂放雜物;
4、未經(jīng)展廳負責人同意不得隨便搬動樣品位置;
5、不得故意損壞樣品，造成損壞的按原價賠償。
三、管理規(guī)范
1、各區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生由相應人員負責完成，但總體由行政專員負責監(jiān)督和給予評分;
2、違反以上相關規(guī)定或沒有履行監(jiān)督責任，第一次給予口頭警告處罰，第二次給予嚴重警告并處罰50元，第三次起給予記過并處罰100元。
公司規(guī)章制度管理【篇3】
一、機關財務管理制度
1、鎮(zhèn)機關、各村的各項經(jīng)費撥款，預算內(nèi)、預算外收入集中統(tǒng)一由鎮(zhèn)財政所進行管理。
2、安排的經(jīng)費，由財政所按照確定的資金來源渠道籌集資金，憑正式發(fā)票報銷，?？顚Ｓ?。
3、機關各項開支實行分級審核，統(tǒng)一審定入賬。
各條線的支出須事前請示，凡未請示，不予報銷。
支出票據(jù)報銷時必須手續(xù)完備，由經(jīng)手人注明日期、事由、用途，再報領導簽字報銷。
未經(jīng)簽字同意，不予支出或報銷。
單張發(fā)票在 元以下的由鎮(zhèn)長簽字報銷， 元到 元的，書記簽字報銷， 元以上的黨委會研究決定后由書記簽字報銷。
不按規(guī)定審批的，不得報銷，不準入賬;支出票證不是稅務發(fā)票的不予報銷。
4、辦公室及各辦需要購買辦公用品，應由辦公室統(tǒng)一制定購置計劃，經(jīng)分管領導審核并報鎮(zhèn)長同意后方可購置，屬政府采購的，由財政所按采購程序采購辦。
5、不準私人借公款。
因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數(shù)字，經(jīng)鎮(zhèn)長批準后方可借款，出差返回后一星期內(nèi)必須報帳結清。
6、差旅費報銷，凡是上級明文會議或有公事需要外出的，須經(jīng)分管領導同意后填寫出差單，回來后由鎮(zhèn)長審批。
外出考察學習須經(jīng)主要領導批準，否則不予報銷。
7、鎮(zhèn)各辦、所的各項支出，一定要堅持量入為出、精簡節(jié)約的原則。
8、打字復印材料，原則上在鎮(zhèn)上打印，確需到外部打印的材料，須到定點處打印。
9、鎮(zhèn)財政所必須嚴肅財經(jīng)紀律，必須定期向鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長匯報財務收支情況，做到帳目清楚，日清月結。
10、鎮(zhèn)財政所工作接受鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督。
二、機關衛(wèi)生制度
1、堅持每日上午上班前清掃室內(nèi)外衛(wèi)生，下午下班后清洗辦公用具，保證辦公環(huán)境整潔。
2、廢紙屑等垃圾要放進垃圾桶并及時清理。
3、辦公用具要排放整齊、美觀。
4、每周一上午為衛(wèi)生大掃除時間，各辦除打掃本辦公室外，還應按照我鎮(zhèn)關于衛(wèi)生區(qū)的安排做好本衛(wèi)生區(qū)的清潔。
5、機關環(huán)境衛(wèi)生的檢查、督促、落實由分管領導牽頭，辦公室具體操作，各辦室配合實施。
三、車輛管理制度
1、車輛主要服務于鎮(zhèn)黨委、政府的正常業(yè)務需要。
2、車輛管理和調(diào)配由黨政辦公室負責。黨政辦應做好車輛的維護，保證車輛性能良好，外觀整潔，平常作好檢測，保證隨時出車。
3、車輛因公外出時，駕駛員必須隨時注意安全，嚴禁酒后開車，不能違章駕駛，車輛證件隨人同行。
4、嚴禁公車私用。未經(jīng)批準，駕駛員開車從事非公務活動，除承擔運行費用外，造成責任事故由駕駛員自負，并給予通報批評及處罰。
5、鎮(zhèn)領導成員各辦、所因公用車，須經(jīng)主要領導批準后，方能用車。
6、車輛的保養(yǎng)、維修，由黨政辦請示主要領導同意后，在鎮(zhèn)領導或財務人員的監(jiān)管下進行保養(yǎng)、維修。
7、外單位用車，未經(jīng)主要領導批準，任何人不得擅自借車使用。
8、節(jié)假日期間，單位車輛應統(tǒng)一停放至鎮(zhèn)政府大院封存。
四、食堂管理制度
1、政府食堂主要服務于干部職工的日常用餐和接待上級領導以及會議用餐。
2、黨政辦配備食堂管理員專人負責食堂管理，炊事員必須服從分管領導和黨政辦的安排，并保證食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生和餐具的清潔。
3、每天必須保證干部、職工按時就餐，不得隨意提前。
4、食堂炊事員請假須由分管領導審批，準假后方才可離開，但必須自己找人代班，保證干部、職工就餐和外來公務人員的接待工作。否則，按曠工論處。
5、食堂炊事員應向食堂管理員及時反映各種生活物資的準備情況，所需物資一律由食堂管理員采購。食堂采購明細每月由食堂管理員進行統(tǒng)計匯總，并向主要領導匯報。
6、食堂炊事員必須保證管好食堂內(nèi)的餐具、電器和桌凳，如因管理不善，造成損失和丟失，照價賠償。
五、公章使用管理制度
1、鎮(zhèn)黨委政府印章統(tǒng)一由辦公室專人管理，并建立登記簿和審批登記制度。
2、凡使用鎮(zhèn)政府印章，均須領導批準。
3、不得在自定公文紙和自定介紹信上蓋公章。
4、印章使用登記制度，由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行。
六、計算機使用、管理制度
1、要嚴格執(zhí)行計算機操作規(guī)程，禁止違反操作程序開關機器設備。
對因此造成事故的要追究計算機使用者的責任。
2、微機房要密切注意所有正在運行中的計算機及其設備，以確定其是否運行正常，網(wǎng)絡是否暢通;對出現(xiàn)的故障要及時查明原因并加以排除，同時有關領導報告。
3、嚴密防范計算機病毒。
所有計算機系統(tǒng)必須加裝防、殺病毒硬件或軟件，并及時對其進行升級。
禁止來歷不明的硬盤、盤進行數(shù)據(jù)交換，禁止其他可能寄生病毒的載體進入計算機。
4、要做好安全防范工作，禁止非本單位人員使用微機。
5、各辦公室計算機、打印機等設備發(fā)生故障維修及所需計算機軟件耗材由辦公室聯(lián)系維修和
公司規(guī)章制度管理【篇4】
。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數(shù)累積超過3天者，扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利，清退回公司。
第十一條考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經(jīng)領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。
第十二條印章種類
1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。
2、專用印章：是項目為了使職能部門履行自己的專業(yè)性職責而發(fā)給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。
3、領導人名章：是項目領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標志。
4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。
第十三條印章保管
1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業(yè)印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經(jīng)理私章必須分開由專人保管。
2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的柜子鑰匙不得亂放。
3、印章保管人外出時，由領導批準后交給指定人代為保管。
第十四條印章使用
1、凡蓋公章、領導人名章，必須經(jīng)公司領導批準或授權。
2、凡蓋專業(yè)印章，須經(jīng)部門主管批準。
3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章文件和全部資料。
4、印章保管人用印須登記，并填寫《印章使用登記表》。
5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。
6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。
7、在文件、文書、資料上蓋錯了章要及時銷毀。
8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂合同須帶印時，須經(jīng)公司經(jīng)理批準，印章保管人或指定保管人帶上，并按規(guī)定實施使用。
第十五條印章丟失
如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當?shù)毓膊块T登記，并聲明作廢，其補刻按印章頒發(fā)權限再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區(qū)別。
第十六條職工外出，必須履行請銷假制度，并按時返回銷假，工作時間內(nèi)無特殊事由不得請假。
第十七條批準事假權限
1、各部門主管請假需報分管領導同意后由經(jīng)理審批。
2、所有批準假期時間包括往返時間。
第十八條出差
1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經(jīng)理簽字批準。
2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經(jīng)理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準。
3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續(xù)的，應先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。
公司管理規(guī)章制度【篇7】
第一章總則
第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資產(chǎn)管理
第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。
公司規(guī)章制度管理【篇5】
一、 工資制度
我公司工資制度采用崗位結構工資制，標準工資由崗位工資、技能工資、基礎貢獻工資和工資性津貼四部分組成?；竟べY由前三項組成，此辦法僅適用于公司正式聘用員工。短期聘用員工、兼職員工和試用員工，其工資參照xx市場平均標準按合同執(zhí)行;
崗位工資及標準
公司崗位共分為行政管理崗位、軟件技術崗位、工程技術崗位和其它崗位人員四個系列。各類人員崗位發(fā)生變化，崗位工資在下一個月隨之變動，崗位工資標準及進檔條件詳見附表一;
1. 轉(zhuǎn)崗之后崗位工齡重新計算;
2. 本崗位工齡僅適用于本崗計算;
3. 高崗轉(zhuǎn)低崗時可計算連續(xù)工齡;
4. 應屆畢業(yè)生未獨立工作者,執(zhí)行崗位實習工資, 崗位實習工資標準為相應崗位工資下浮20%，軟件開發(fā)崗位實習期為半年，其它崗位為一年;
技能工資及標準
1. 技能工資是衡量員工技術水平高低的標準，各崗位對應的技能工資標準見附表二、附表三、附表四;
2. 初始技能工資的確定：
(1) 技術崗位初始技能工資依據(jù)公司內(nèi)聘技術職稱確定。若低職稱轉(zhuǎn)高職稱，其技能工資不低于轉(zhuǎn)職前的技能工資;
(2) 管理崗位初始技能工資依據(jù)其聘任職務或管理崗位確定。一般上崗時自一級起步，特殊情況可酌情確定;
(3) 外單位調(diào)入員工其初始技能工資依據(jù)其最高學歷、實際能力經(jīng)技術委員會確定內(nèi)部職稱后相應確定;
(4) 應屆畢業(yè)生不能獨立作業(yè)時執(zhí)行實習技能工資，軟件崗位人員實習期為半年，其實習技能工資按其經(jīng)國家相關部門認定的職稱降低一級執(zhí)行，但最低按程序員計算;其它人員實習期為一年，其技能工資按崗位最低級計算。實習期滿后對其能力進行綜合評定一次，經(jīng)評定達到相應職稱能力后，方可按相應技能工資標準執(zhí)行;
3、技能工資的有關規(guī)定及升級考核辦法：
技能工資是崗位結構工資的重要組成部分，對員工晉升技能工資必須按“各盡所能，按勞分配”的原則對其勞動貢獻、綜合能力等進行嚴格考核與評估，其升級考核辦法如下：
① 員工通過自學、自修或帶職上學等獲得更高學歷的，晉升半級～一級技能工資，但不得超過崗位最高級。
② 員工通過高級培訓獲得公司認可的證書者，晉升半級～一級技能工資，但不得超過崗位最高級。
③ 員工獲得公司二等或三等成果獎者，分別晉升一級或半級技能工資，但不得超過崗位最高級。
④ 針對年度能力評估情況相應調(diào)整技能工資(詳見人力資源管理辦法)。
⑤ 以下情況者不能晉升技能工資
出勤率不滿90%以上者。
連續(xù)曠工3天以下，累計曠工7天以下者。
發(fā)生重大人身、設備、質(zhì)量及生產(chǎn)等事故，直接損失5000元以上者。
因打架、斗毆、酗酒、賭博及其它違反社會治安等原因被罰款或拘留者。
無正當理由，不服從分配者。
違反國家計劃生育政策者。
⑥ 有下列情況之一者，下浮技能工資。
因技術不熟練違反生產(chǎn)技術安全操作規(guī)程或違章指揮等原因造成生產(chǎn)設備事故、人身傷亡和直接經(jīng)濟損失在2萬元以上的責任者，視情節(jié)輕重下浮半級～一級技能工資6～12個月。
違反內(nèi)部有關保護知識產(chǎn)權規(guī)定者，視情節(jié)輕重下浮一級技能工資6～12個月。
連續(xù)曠工3天以上、累計曠工7天以上者，下浮半級技能工資一年。
注：①②③項除晉升技能工資外，仍可參與年度能力評估，若按能力評估結果仍可晉升技能工資者，可取兩者晉升最高級計算。若按能力評估結果需降級的，可先升后降。
基礎貢獻工資
基礎貢獻工資是體現(xiàn)員工累計貢獻大小的指標，按員工在本公司實際貢獻工齡計算，其計算方法如下:
100+30n(元) n——實際貢獻工齡
工資性津貼
1. 午餐補助
暫時按照每人每月100元補貼，計入工資表中，每月隨工資一并發(fā)放。
2. 特殊津貼
特殊津貼分為兩大類：
a、 高級人才津貼其標準如下
博士：a、計算機相關專業(yè)4000元/月
b、其它專業(yè)XX∽4000元/月
碩士：a、計算機相關專業(yè)XX元/月
b、其它專業(yè)1000∽XX元/月
b、 特殊貢獻津貼
即對部門經(jīng)理以上領導人員，依年度能力評估相關規(guī)定，享受其標準一般為1000元/月
3. 總部派往省外工作的公司員工生活補貼，含在北京分公司住宿、就餐的出差人員，標準為30元/日。
〈五〉營銷人員工資標準祥見附件一《市場營銷人員底薪的管理辦法(試行)》
二、工資支付辦法
全體員工均執(zhí)行月工資制，每月所發(fā)工資為上月1日——31日工資。并計算上月缺勤天數(shù)，扣除缺勤工資，逐月類推。發(fā)工資時間每月15日。
日標準工資=月標準工資/23.5天
公司規(guī)章制度管理【篇6】
一、職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、及時核算和上繳各種稅金。
8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。
二、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務人員報銷;
崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；
6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；
7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；
8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；
9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；
10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；
11、負責裝訂、管理會計檔案；
12、每月末及時督促各項目報帳；
13、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；
14、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；
15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；
16、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議；
17、完成領導布置的其他工作。
財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據(jù)
1、票據(jù)的種類：
(1)外部取得的原始發(fā)票;
(2)公司自制的支出證明單。
2、票據(jù)的報銷要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁虿糠輽嘞?，以文字性形式，授權給其副經(jīng)理或部門主管等。
三、審批程序
1、報銷：
經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務部
四、審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據(jù)，報公司總經(jīng)理審批核準，交由采購部門進行采購。
2、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經(jīng)理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。
4、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務發(fā)放。
6、業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的業(yè)務費用由部門經(jīng)理審批；
一、庫存現(xiàn)金管理
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二、銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內(nèi)部牽制：
1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章總則
一、目的
為了規(guī)范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內(nèi)部控制和經(jīng)濟核算，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益中的作用，特別制定本制度。
二、制定本制度的依據(jù)
依據(jù)《企業(yè)會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規(guī)，結合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。
三、制定本制度的原則
第一條建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。
第二條正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果，依法繳納稅收。
第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。
第二章財務工作管理規(guī)范
第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。
第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。
從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的.原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。
第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。
第四條財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第五條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。
第六條財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。
1、現(xiàn)金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。
2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。
3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。
4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。
5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
第三章貨幣資金管理制度
本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。
一、現(xiàn)金管理制度
第一條現(xiàn)金使用規(guī)定：
1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫;對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權拒絕支付;
2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關單據(jù)上簽字確認;
3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù);
現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;
4、不準私事借支公款;
5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。
第二條現(xiàn)金核算與盤點：
1、出納應當逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。
2、每日業(yè)務終了，應及時結算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結;
3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。
4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。
二、銀行存款管理制度
1、經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。
2、業(yè)務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;
3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。
4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負責核對。
5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準;
6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;
三、支票管理制度
公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：
1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全;
2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);
3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時填制進帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發(fā)貨。
4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。
5、出納應妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。
第四章印章管理制度
第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。
第二條應嚴格按規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。
第三條印章保管人員應負起監(jiān)印責任，在監(jiān)印中應嚴格審查，注意核實內(nèi)容，審核無誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進行登記，注明用途。
第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險柜保管。
第五章備用金管理制度
第一條申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——財務主管審核——出納審核付款。
第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。
第三條財務部未經(jīng)批準或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內(nèi)須到財務報賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補。
第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。
第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;
第六章費用開支管理
一、人工費用管理
第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經(jīng)理審核批準。
第二條考勤規(guī)定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天;未經(jīng)領導批準的請假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。
第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執(zhí)行。
第四條工資發(fā)放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費支出依據(jù)。
二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。
三、其它費用管理
第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產(chǎn)品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預算，報經(jīng)理審批。
第二條公司公務用車產(chǎn)生的燃油費、修理費等費用和違規(guī)經(jīng)濟損失依照用車管理制度執(zhí)行。
第三條水電，租賃費等，根據(jù)合同價款，通過預提費用核算入帳。
第七章費用報銷管理制度
第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。
第二條發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。
第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務，內(nèi)容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關手續(xù)必須完備，否則財務有權不予報銷。
第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。
第五條對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據(jù)相關項目規(guī)定進行報支。
公司規(guī)章制度管理【篇7】
第一條
為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，結合公司的實際狀況，特制訂本制度。
第二條文件管理資料主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發(fā)的各種文件、資料。同級相關方函、電、來文。
一、收文的管理
第三條公文的簽收：
凡來公司公啟文件(除領導訂啟的外)均由辦公室收發(fā)員登記簽收
第四條公文的編號保管：
1.辦公室收發(fā)員對上級來文拆封后應及時附上外來文件流單，并分類登記編號、保管。
2.公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室收發(fā)員進行登記編號保管，不得個人保存。
第五條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。
1.凡正式文件均需由辦公室主任根據(jù)文件資料和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。
2.一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室收發(fā)員直接分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室收發(fā)員應在當天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。
第六條文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。
2.閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交辦公室，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導批示、擬辦意見，辦公室收發(fā)員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、辦公室收發(fā)員對文件負有催辦檢查督促的職責，承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)，以防丟失。
二、發(fā)文的管理
第七條發(fā)文的規(guī)定：公司上報下發(fā)正式文件由辦公室負責。
第八條發(fā)文的范圍：
1.凡是以公司名義發(fā)出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。
2.下發(fā)文件主要用于：(1)公布規(guī)章制度;(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;(3)公布體制機構變動或干部任免事項;(4)公布重大經(jīng)營管理、技術、生活福利等工作的決定;(5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;(6)其他有關重大事項;
3.上行文件主要用于：(1)對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定;外發(fā)文主要用于：(2)同相關單位聯(lián)系有關重大經(jīng)營管理、技術、人事、物資供應等事宜。
4.在日常經(jīng)營管理、技術工作中，有關圖紙、技術文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經(jīng)分管公司領導批準后，由相關業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。
5.各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定，一般都不應發(fā)文，能夠各業(yè)務部門名義發(fā)會議紀要。
6.各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系，可用各部門的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用公司名義發(fā)文。
三、發(fā)文程序與要求
第九條發(fā)文程序規(guī)定：
1.各部門需要發(fā)文，應事先向辦公室提出申請;擬搞人應填寫《發(fā)文擬稿單》，并詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、標定日期;
2.草擬文稿務必從公司角度出發(fā)，做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。
3.辦公室對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、資料不妥、格式不符的文稿應退回擬稿部門重新擬稿;
4.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送主管領導核稿(對文稿資料、質(zhì)量負責);
5.對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理清楚;
6.需經(jīng)會簽的文稿，由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽;
7.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室統(tǒng)一編號打印;
8.文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
9.文件打字后，由辦公室派專人分發(fā)并檢查落實狀況。
四、文件的借閱和清退
第十條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人同意后辦公室方可借閱。
第十一條
借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十二條各部門應指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
五、文件的立卷與歸檔
第十三條文件的歸檔范圍：
以公司名義構成的文件統(tǒng)一由辦公室負責歸檔;其它部門日常工作中構成的活動資料，由各業(yè)務部門負責立卷歸檔。
第十四條立卷要求
1.文件立卷應按照資料、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，持續(xù)文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議構成的文件材料，要及時立卷歸檔。
4.上年度構成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交，清單一式兩份。(交接部門各留存一份備查)。
六、文件的銷毀
第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室應定期清理造冊，辦理銷毀手續(xù)。
辦公室
XXXX年XX月XX日
公司規(guī)章制度管理【篇8】
一、耐用辦公用品
1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。
二、低值易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等
4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據(jù)每月平均用量以及崗位特點進行合理調(diào)整。
三、公共辦公用品（設施）：
1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；
2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發(fā)實施采購和領用。
四、物品領用發(fā)放時間：原則上，不予全部發(fā)放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發(fā)；
五、領用方法：
1、由各部門指定人員統(tǒng)一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經(jīng)部門主管批準后方可發(fā)放。
2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。
3.易耗品可依據(jù)歷史記錄,經(jīng)驗法則設定領用管理基準,并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間和數(shù)量；
4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購；
公司規(guī)章制度管理【篇9】
第一章總則
第一條為進一步加強人力資源管理，使人力資源管理工作逐步達到科學化、規(guī)范化、制度化，更好地促進企業(yè)發(fā)展，根據(jù)《勞動法》、《公司法》、《企業(yè)法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，結合我礦實際，特制定本制度。
第二條堅持效率優(yōu)先，兼顧公平；企業(yè)發(fā)展，員工富裕的原則，正確處理企業(yè)、員工之間的利益分配關系，調(diào)動各方面的工作積極性。
第三條建立、完善和維護適應我礦發(fā)展要求的充滿生機與活力的人力資源管理制度。
第四條運用法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度等手段，調(diào)整好勞動關系，保護勞動主體雙方的合法權益，使勞動關系穩(wěn)定和諧、健康。
第五條通過不斷提高人力資源管理水平，促進我礦發(fā)展。
第六條人力資源部對各基層單位人力資源管理的主要環(huán)節(jié)實行監(jiān)督、指導與協(xié)調(diào)。
第二章人力資源規(guī)劃
第七條根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營需要和定員標準，制訂出本單位的人力資源規(guī)劃，包括長、中、短期規(guī)劃。
第八條運用定性預測與定量預測相結合的方法，向主管副礦長提出全礦長、中、短期人力資源規(guī)劃方案，待批準后，報礦長最終審定。
第三章員工的招聘與錄用
第九條根據(jù)礦長審定的員工數(shù)量和工作需要，在一定的范圍內(nèi)，按照一定的程序和方法，擇優(yōu)錄用選拔管理人員、技術人員和工人到新的崗位工作。
第十條對被錄用員工，實行全員勞動合同制，合同期限從一年到五年，第一期合同期滿，按照一定的條件續(xù)簽第二期合同。
第四章干部管理規(guī)定
第十一條員工檔案要實行專業(yè)保管，專職負責。
第十二條檔案必須做到人檔相符，卷內(nèi)資料完整，分類明確。
第十三條檔案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原則。
第十四條檔案要登記造冊，編碼入柜，以便查找。
第十五條嚴格執(zhí)行員工檔案查閱、借用制度。
第五章員工的培訓
第十六條工人的培訓
（一）被錄用的員工無論是一般工種還是特殊工種，上崗前都要經(jīng)過人力資源部、生產(chǎn)技術安全部等部門組織的安全知識與業(yè)務技能操作培訓。經(jīng)過考核合格后，由公司有關部門分別發(fā)放《安全工作資格證》和《崗位培訓合格證》，持證上崗。
（二）根據(jù)工作的中、長期發(fā)展規(guī)劃，有計劃、有組織、有步驟地對在職員工分別進行在崗培訓和短期培訓及業(yè)余培訓，確保員工素質(zhì)不斷提高，不斷適應我礦發(fā)展的需要。
第十七條管理人員與技術人員的培訓
（一）重點抓好現(xiàn)職領導干部資格培訓。按照部下達的計劃，及時做好參培人員的選送工作。在職六種領導崗位任職資格培訓學制三個月。
（二）按照上級關于抓緊培養(yǎng)優(yōu)秀中青年干部的要求，做好優(yōu)秀中青年干部任職資格培訓。優(yōu)秀中青年干部任職資格培訓學制四個半月。
（三）人力資源部要把領導干部崗位任職資格培訓工作納入干部工作計劃，按干部管理權限由礦有關部門分別組織實施。優(yōu)秀中青年干部可采取領導提名，組織人事部門考察的辦法，確定參加培訓人選。并據(jù)此制定年度培訓計劃。培訓和使用要相結合，認真做好對培訓人員的考核工作，并建立培訓檔案。
第六章員工的調(diào)整與流動
第十八條以定崗、包崗為基礎，本著精干高效的原則調(diào)配人員，滿足生產(chǎn)需要。
第十九條嚴格控制外部人員調(diào)入，要求調(diào)入人員年齡男45歲以下
第二十條其它工資問題的處理規(guī)定
（一）被錄用新員工工資處理
經(jīng)過有關錄用程序，對于新錄用的員工根據(jù)每個崗位的技術含量及對生產(chǎn)經(jīng)營的重要程度等具體情況而定：對于大中專畢業(yè)生原則上應有一年的見習期，見習期滿后執(zhí)行定級工資標準；對于一般人員或技工學校畢業(yè)生原則上執(zhí)行不少于半年的熟練期。熟練期滿后，執(zhí)行定級工資。
對于新錄用的復員（轉(zhuǎn)業(yè)）軍人，不再執(zhí)行熟練期工資標準。根據(jù)其軍齡的長短和崗位不同，自錄用之日起，執(zhí)行定級工資標準。
新錄用員工的定級手續(xù)由公司人力資源部統(tǒng)一辦理。
對我礦特聘的技術拔尖人才或其他人員，其工資待遇分別按照有關文件執(zhí)行。
（二）員工崗位變動的`工資處理
礦屬各單位因員工的正常流動引起崗位（職位）變動的，其工資標準執(zhí)行新崗位的崗位工資標準。其技能工資標準的處理為：
（1）井上下員工崗位變動，由地面調(diào)到井下從事輔助工作的，技能工資增加一級，調(diào)到井下從事采掘工作的，技能工資增加兩級；由井下輔助調(diào)到采掘崗位的，技能工資增加一級。
井下員工非因工負傷或其它原因調(diào)到地面工作的，采掘員工實際工作滿10年（工齡部折算）保留原技能工資不變，滿5年不滿10年的，技能工資降低一級，不滿5年的，技能工資降低兩級。井下輔助員工在井下實際工作滿15年的，調(diào)到地面工作以后，技能工資不變；不滿15年的，技能工資降低一級。
從事采掘的員工調(diào)到井下輔助的，從事采掘工作實際年限滿5年的，技能工資不變；不滿5年的，技能工資降低一級。
從事地面工作員工調(diào)到井下工作，從事井下輔助工作的員工調(diào)到采掘工作，只能享受一次高定技能工資待遇。
（2）從事地面工作的員工變動崗位的，其技能標準不作變動。
（3）員工因工負傷（包括職業(yè)?。┬枰獚徫蛔儎拥模凑談诓堪l(fā)[1996]266號文件規(guī)定處理。
（4）對所有變動崗位的員工，都給予一定的學習熟練期
公司規(guī)章制度管理【篇10】
第一章市場部部長崗位職責
本協(xié)會為會員代表大會制，設會長一名，副會長兩名
1.以身作則，努力做好各項工作，樹立勤工助學服務中心的良好形象，維護學校正常教學秩序和聲譽。
2.全面了解部門工作情況，統(tǒng)籌安排部門內(nèi)部各項工作，對部門之間的工作進行協(xié)調(diào)、管理和指導。
3.領導部門工作人員積極開拓校內(nèi)外市場，盡可能地為同學提供勤工助學的機會。
4.根據(jù)需要對社會熱點問題進行調(diào)查;深入了解社會各個方面分析需求。
5.熱情為同學服務，及時把市場部最新的信息向廣大會員宣傳公布。
6.關心部門工作人員，對他們的工作給予幫助、指導、批評、指正。
7.加強與其他部門的溝通與協(xié)作。
8.組織好市場部每周工作例會，制定工作計劃，做好每周、每月的工作小結。
10.認真聽取廣大會員對本部門的意見和建議，積極收集各二級學院的反饋信息，并采取相應措施解決存在問題，不斷提高本部門的工作效率。
11.積極關注社會就業(yè)信息及就業(yè)動態(tài)，并行之于實踐，發(fā)展協(xié)會和個人。
12.工作中以協(xié)會利益為重，做到在協(xié)會利益實現(xiàn)的基礎上實現(xiàn)個人利益。
13.致力于共同營造協(xié)會的凝聚力和戰(zhàn)斗力，對協(xié)會、部門忠誠，嚴守協(xié)會的紀律，保守協(xié)會部門的非公開信息，甘愿為協(xié)會奉獻。積極擴大個人的人際關系和鍛煉個人的社會。
14.主動向有關領導匯報工作情況，與部門其他人員一起協(xié)助老師做好工作。交往能力。
15.不得受聘于自己負責的工作項目，不得隨意接受用人單位的贈品，不得徇私舞弊。
第二章會員的權利和義務
權利：
1)享受協(xié)會提供給每一位成員的各種優(yōu)惠。
2)參與社會實踐及活動策劃等部門的活動。
3)有權提出對協(xié)會工作的批評和建議。
4)會議表決及在協(xié)會改選時行使表決權、選舉權，擁有被選舉權。
5)協(xié)會成員若有任何不滿可直接向部長以上交流，對協(xié)會和部門經(jīng)費收支情況有權要求加以公開。
6)參加協(xié)會的有關會議，閱讀協(xié)會的書籍和資料，接受協(xié)會的各種形式的培訓。
7)創(chuàng)業(yè)協(xié)成各干部有改選大會選舉產(chǎn)生，干部任期為一年，一年內(nèi)原則上不作調(diào)整
義務：
1.認真學習《浙江商業(yè)職業(yè)技術學院創(chuàng)業(yè)協(xié)會章程》，學習相關知識，努力提高自己的工作能力和水平。
2.積極主動參加部門工作，堅持把部門利益放在第一位，服從部門安排，發(fā)揚集體主義精神，各盡其能，使市場部工作得以高效、有序地運轉(zhuǎn)。
3.實事求是，開拓創(chuàng)新，勤奮工作，維護市場部良好的形象與聲譽。
4.熱情對待同學，主動向參加工作的同學介紹工作情況，并幫助他們解決工作中遇到的困難，對工作表現(xiàn)好與差的同學分別給予表揚與批評。
5.對于所分配任務，務必及時完成，若有不同意見，可適當提出但應以大局為重。
6.每位成員，不論職務高低，都必須接受創(chuàng)業(yè)協(xié)會市場部內(nèi)外同學的監(jiān)督。
7.重視協(xié)會及非協(xié)會成員的意見和要求，批判地吸收，并積極解決他們提出的意見和要求，學會批評和自我批評。
8.協(xié)會成員一月內(nèi)至少上創(chuàng)業(yè)、就業(yè)網(wǎng)站三次以上，以便及時了解協(xié)會動態(tài)，并積極參與協(xié)會活動。
9.及時了解業(yè)務進展情況，處理突發(fā)性事件，調(diào)解同學與用人方之間的矛盾與糾紛，維護雙方的合法權益，督促雙方履行義務。
10.對完成的業(yè)務，及時做好工作記錄備案表，總結經(jīng)驗、吸取教訓。
第三章會議問題
1.為了能及時了解協(xié)會短期目標和短期動態(tài)，更好達成協(xié)會內(nèi)部的共識，形成團隊精神，協(xié)會需定期召開各種會議
2.例會召開全體成員須按時參加，杜絕無故遲到、早退、缺席等現(xiàn)象。因故不能參加者，須事前向辦公室書面請假;例會遲到或早退十分鐘以上者，按缺席處理;無故缺席例會三次以上者，將取消其例會資格并作嚴肅處理。
3.會議流程：會議通知—召開例會—會議記錄—總結會議內(nèi)容—部長級會議討論—形成書面資料—會長審議—實施—總結。
4.會議召開期間，各與會成員應保持安靜，不交頭接耳，不嬉戲打鬧，不做與會議無關的事情，如有問題須舉手發(fā)言。
5.每位與會會員須對會議內(nèi)容做好詳細記錄，以便順利開展和及時總結工作;會議結束之前，每位會員均可就前期工作存在的問題或后期的工作設想打算提出自己合理化的意見和建議。
6.每位會員都必須嚴格遵守會議制度，為協(xié)會工作的順利開展創(chuàng)造良好氛圍。
第四章經(jīng)費問題
〈1〉活動經(jīng)費遵循勤儉節(jié)約.
〈2〉合理開發(fā)的原則.
〈3〉所有財務由財務部管理.
第五章相關活動內(nèi)容
1、不定期地舉辦兼職指導座談會;大學生就業(yè)指導工作會等。
2、力爭與其他院校同類別協(xié)會聯(lián)誼，進行相互交流。
3、與企事業(yè)單位聯(lián)合，學習工作流程等。
4、指導在校大學生(會員)進行社會實踐，利用課余時間做好兼職工作。
5、充分調(diào)動理事干部，會員積極性，使之在工作思路上有特色，工作方向上有突破等等形式。
第六章獎罰制度
1、理事會干部無故缺會3次，將自動離職。(除名)
2、每次會議開始前5分鐘，全體干部必須趕到開會地點，并簽到。
3、開會無故缺席或經(jīng)常遲到的會員，就以警告指示，嚴重者開除出本協(xié)會。
4、無故缺課達4次者，將給予自動退會處理。
第七章請假制度
必須給秘書長書面請假，并簽字獲準后，方可生效，否則一律作曠課處理(特殊情況除外)。
公司規(guī)章制度管理【篇11】
1、不得早退、遲到，在工作時間內(nèi)，嚴格自覺接受監(jiān)察系統(tǒng)的監(jiān)察，著工作服，私人物品按規(guī)定位置擺放，私人錢幣禁止進入點鈔室。工作臺面不得堆放雜物，不得個人兌換任何錢幣，不得談論或從事任何與工作無關的事情，違反任意一項扣款30元；中途離崗視為曠工，考核100元/次。
2、每日必須按規(guī)定程序操作，認真填寫每條線路的單車營收，營收包括姓名、大小寫金額，如有錯填，一次扣款5元，以此類推；
3、認真清點每日各條線路車輛營收，錯賬不得超過千分之三，如超過此數(shù)的50%，扣點鈔員5元，以此類推；
4、復核員和點鈔員每日入庫有錯賬，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；
5、如發(fā)現(xiàn)點鈔員有自己留存錢幣的行為，按公司有關票務管理規(guī)定處理后，一律解除勞動合同。
公司規(guī)章制度管理【篇12】
1、各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》；經(jīng)部門分管領導審簽后報綜合部行政處。
2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)行政負責人審簽后實施采購。
3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經(jīng)理批準。特殊辦公用品可以經(jīng)綜合部同意授權各部門自行采購。
4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。