跟蹤方案 篇1
首先，非常感謝能夠給我們?yōu)橘F中心提供服務(wù)的難得機(jī)會(huì)。幾年來，我公司對(duì)幾百個(gè)基建項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，積累了豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。我公司擁有一批高素質(zhì)、高效率、經(jīng)驗(yàn)豐富的注冊(cè)造價(jià)工程師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師隊(duì)伍。我們將在該項(xiàng)目的審計(jì)、咨詢服務(wù)工作中秉承***“內(nèi)審增值”的審計(jì)服務(wù)理念，嚴(yán)格堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的獨(dú)立審計(jì)原則，正確評(píng)價(jià)貴中心基建項(xiàng)目的理情況，保證為委托單位提供真實(shí)可信的工程造價(jià)概、預(yù)、結(jié)算審核報(bào)告；并在項(xiàng)目全過程中，隨時(shí)為貴中心提供基本建設(shè)造價(jià)與咨詢方面的服務(wù)。
我們將力求在公正合理、實(shí)事求是的基礎(chǔ)上盡可能的為貴單位節(jié)約建設(shè)資金，竭力保證按照貴單位的要求和國家相關(guān)文件規(guī)定，保質(zhì)按期地完成審計(jì)、咨詢?nèi)蝿?wù)?，F(xiàn)根據(jù)貴單位對(duì)基建項(xiàng)目服務(wù)的要求，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和財(cái)政部對(duì)建設(shè)資金管理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制服務(wù)實(shí)施初步工作方案。
(一)合規(guī)性：通過對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目概(預(yù))算、結(jié)算審核，規(guī)范建 設(shè)行為，在工程造價(jià)的重大方面及時(shí)提出意見和建議，提請(qǐng)業(yè)主和投資單位適時(shí)處理解決，避免出現(xiàn)重大的違規(guī)事件和現(xiàn)象，使項(xiàng)目順利建成。能經(jīng)的起上級(jí)國家機(jī)關(guān)的審計(jì)、監(jiān)督和考核，充分保障基建行為的合法、合規(guī)性，并充分維護(hù)國家和***有限公司正當(dāng)?shù)臉I(yè)主權(quán)益。
(二)經(jīng)濟(jì)性：通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審核，規(guī)范工程建設(shè)成本控制工作， 節(jié)約基建資金，提高投資效益；對(duì)重大異?，F(xiàn)象及時(shí)提出，避免項(xiàng)目總體和各主要分項(xiàng)重大異常超概，確保建筑安裝投資、設(shè)備投資等成本列支的合理性。及時(shí)糾正項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，以節(jié)約建設(shè)資金，提高國有建設(shè)資金的使用效益。
(三)提供技術(shù)支持：協(xié)助業(yè)主單位對(duì)基本建設(shè)資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，審查和評(píng)價(jià)基本程序的合規(guī)合法性，出具咨詢意見。通過對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目審核，保證建設(shè)資金合理、合法使用，及時(shí)總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助業(yè)主健全規(guī)章制度，促進(jìn)和加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理為，為業(yè)主提供技術(shù)支持和管理咨詢。
(十一)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算審查管理規(guī)定的通知》
(十二)財(cái)政部財(cái)協(xié)字103號(hào)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事基本建設(shè)工 程預(yù)算、結(jié)算、決算審核暫行辦法》；
(十三)工程招標(biāo)文件、標(biāo)底、投標(biāo)書、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知 (十四)工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、質(zhì)監(jiān)合同及其他有關(guān)合同、工程設(shè)計(jì)變更通知單
(十六)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范
(十七)項(xiàng)目立項(xiàng)有關(guān)批復(fù)文件、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算書和修編概算書 (十八) 與工程項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格信息、同類項(xiàng)目的造價(jià)及其他有關(guān)的市場(chǎng)信息
按“邀請(qǐng)函”對(duì)服務(wù)范圍和內(nèi)容的要求，工程造價(jià)咨詢、審計(jì)提供下列服務(wù)：
1、維修工程概(預(yù))算審計(jì)；
2、維修工程結(jié)算審計(jì)；
3、工程造價(jià)咨詢。
要實(shí)現(xiàn)本次審計(jì)和造價(jià)咨詢控制目標(biāo)，首先需對(duì)工程造價(jià)控制的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解，其中對(duì)于工程設(shè)計(jì)調(diào)整及變更、洽商變更、工期調(diào)整以及非標(biāo)準(zhǔn)選材等可控制因素，在工程管理中須通過不同階段的管理及控制，降低此類因素對(duì)造價(jià)的影響；對(duì)于建材價(jià)格不穩(wěn)定、匯率波動(dòng)、國家法規(guī)規(guī)范變更等不可控制因素，主要通過設(shè)置適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款，將部分風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行轉(zhuǎn)移，從而降低造價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)。本次審計(jì)、咨詢服務(wù)內(nèi)容細(xì)分為：
建設(shè)項(xiàng)目管理審核，咨詢：
1．檢查建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況；
2．核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)管理制度執(zhí)行情況，檢查是否實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)管理，是否實(shí)行項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制和施工安全、質(zhì)量監(jiān)督備案；
3．檢查建設(shè)單位的內(nèi)部工程管理制度的設(shè)立和執(zhí)行情況；
4．了解建設(shè)單位基建資料的歸集、整理和存檔情況，檢查送審資料完整性、合法性；
5．了解工程項(xiàng)目的組織管理模式，結(jié)合模式特點(diǎn)審核其整體項(xiàng)目的組織管理工作。
6．在實(shí)施過程中，針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理，尤其是涉及工程造價(jià)的監(jiān)控與管理，提供及時(shí)、全面的咨詢服務(wù)，力爭達(dá)到“事前控制’’的效果。
建設(shè)項(xiàng)目工程概、預(yù)算、結(jié)算審核與咨詢：
1．檢查項(xiàng)目概、預(yù)算的合法性，復(fù)核建安投資的單位指標(biāo)，審核工程造價(jià)控制的合理性；根據(jù)需要，提供咨詢服務(wù)；
2．審核已完成項(xiàng)目結(jié)算書的合法性、正確性，計(jì)算、審核已完成項(xiàng)目建安投資的各項(xiàng)組成，審核工程造價(jià)的真實(shí)性；根據(jù)需要，提供咨詢服務(wù)；
3．根據(jù)工程實(shí)際投資與概算投資進(jìn)行造價(jià)對(duì)比分析，檢查項(xiàng)目概預(yù)算執(zhí)行情況；
4．其他與工程造價(jià)相關(guān)的咨詢服務(wù)。
根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的特點(diǎn)和本工作方案確定的審計(jì)內(nèi)容，對(duì)貴中心建設(shè)項(xiàng)目主要確定以下審計(jì)重點(diǎn)：
基建程序?qū)徲?jì)應(yīng)以項(xiàng)目開工前基建管理程序符合性審計(jì)為主，重點(diǎn)審計(jì)以下內(nèi)容：
1．重點(diǎn)檢查建設(shè)工程前期是否有項(xiàng)目建議書、可行研究報(bào)告、國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的投資估算，審核項(xiàng)目立項(xiàng)程序是否合規(guī)，審批手續(xù)是否完備、合法；審核建設(shè)項(xiàng)目前期征地、拆遷等前期工作合規(guī)合法性；
2．檢查項(xiàng)目開工手續(xù)是否齊全。重點(diǎn)審計(jì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工總承包單位的招投標(biāo)確定過程， 以及業(yè)主指定分包工程的招投標(biāo)和按《招投標(biāo)法》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的加工材料、設(shè)備材料采購及其他服務(wù)項(xiàng)目。
3．審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目是否全面推行合同制；審核項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的有效性、真實(shí)性；審核所定施工合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利、質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、撥付款辦法、獎(jiǎng)罰、保修及時(shí)效等是否全面。
跟蹤方案 篇2
關(guān)于印發(fā)《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》的通知 皖食藥監(jiān)市〔2011〕39號(hào)
各市食品藥品監(jiān)督管理局：
現(xiàn)將《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，認(rèn)真抓好落實(shí)。
各地在落實(shí)中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)與省局藥品市場(chǎng)監(jiān)管處聯(lián)系。
二○一一年三月十七日
安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證
跟蹤檢查工作方案
為加強(qiáng)藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，保證藥品質(zhì)量，根據(jù)《安徽省藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理辦法（暫行）》和《2011年全省藥品經(jīng)營監(jiān)管工作要點(diǎn)》，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、循序漸進(jìn)”的原則，加強(qiáng)對(duì)認(rèn)證后企業(yè)的監(jiān)督檢查，針對(duì)全省藥品經(jīng)營企業(yè)認(rèn)證后存在的主要問題，采取切實(shí)可行的措施，不斷鞏固GSP認(rèn)證成果，堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)經(jīng)營行為，以確保人民群眾用藥安全有效為目的，引導(dǎo)企業(yè)按照GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)全省醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
二、檢查范圍
全省持有《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》的藥品經(jīng)營企業(yè)。各市局在日常檢查全覆蓋的基礎(chǔ)上，結(jié)合檢查情況，對(duì)評(píng)定為藥品安全信用警示及以下等級(jí)的藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)施GSP跟蹤檢查。跟蹤檢查覆蓋面，不低于20%（合肥市局不低于10%）；省局根據(jù)各市局檢查情況、企業(yè)誠信記錄及投訴舉報(bào)情況，確定省局GSP跟蹤檢查對(duì)象，由省藥品審評(píng)認(rèn)證中心組織實(shí)施。
三、檢查方法和時(shí)間
(一)GSP認(rèn)證跟蹤檢查按照國家局《GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及2010年全省GSP認(rèn)證研討班上統(tǒng)一的十一項(xiàng)認(rèn)證條款進(jìn)行檢查。跟蹤檢查不打招呼、以臨時(shí)通知的方式為主。
(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,檢查組由2至3人組成。檢查內(nèi)容可以是單項(xiàng)或多項(xiàng)，也可以是全項(xiàng)，對(duì)存在缺陷項(xiàng)較多的企業(yè)可以重復(fù)跟蹤檢查。具體由各市局和省藥品審評(píng)認(rèn)證中心制定。檢查的時(shí)間應(yīng)以保證檢查質(zhì)量為前提，一般為1至2天。
(三)檢查時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》(附件1)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》(附件2)；檢查結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)向被檢查企業(yè)反饋檢查情況。被檢查企業(yè)主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，拒絕簽字的，檢查組應(yīng)予以注明。(四)本年度GSP認(rèn)證跟蹤檢查原則上于11月底前完成。
四、檢查重點(diǎn)內(nèi)容
(一)企業(yè)GSP認(rèn)證時(shí)或2010年跟蹤檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目整改落實(shí)情況；
(二)企業(yè)GSP認(rèn)證后許可事項(xiàng)變更及軟硬件變動(dòng)情況；
(三)企業(yè)自認(rèn)證以來GSP實(shí)施情況，包括制度執(zhí)行情況、企業(yè)購銷活動(dòng)中票據(jù)管理情況（有無掛靠經(jīng)營、走票過票等違法違規(guī)行為），重點(diǎn)品種管理情況（含麻制劑、蛋肽類、終止妊娠藥品），質(zhì)量管理人員在職在崗情況、藥品營銷人員管理情況、倉儲(chǔ)條件及庫區(qū)管理情況（特別是冷鏈設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況及溫度記錄情況）、驗(yàn)收和出庫環(huán)節(jié)規(guī)范情況、電子監(jiān)管的實(shí)施情況等；(四)根據(jù)舉報(bào)線索實(shí)施的跟蹤檢查，重點(diǎn)核查舉報(bào)反映的違法違規(guī)情況。
五、檢查結(jié)果的處理
（一）對(duì)在跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目多于3項(xiàng)、或嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目達(dá)到2項(xiàng)且一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目10%、或一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目30%的企業(yè)，除列為當(dāng)年度藥品經(jīng)營質(zhì)量管理警示企業(yè)外，并應(yīng)上報(bào)省局暫控其GSP認(rèn)證證書，責(zé)令其停業(yè)整頓。
（二）省局將根據(jù)各市局匯總、上報(bào)的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查結(jié)果，結(jié)合省局組織的跟蹤檢查情況，將以公告的形式在省局網(wǎng)站予以通報(bào)。
六、幾點(diǎn)要求
(一)各市局要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，找準(zhǔn)并認(rèn)真分析本地藥品經(jīng)營企業(yè)存在的問題，制定符合本地實(shí)際的GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)施方案，有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地開展工作，保證跟蹤檢查工作質(zhì)量。
(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，認(rèn)真做好檢查記錄，客觀記錄存在的缺陷，如實(shí)反映檢查情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要態(tài)度明確，不得含糊或隱瞞。
(三)跟蹤檢查中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有弄虛作假行為的，一律按照嚴(yán)重缺陷處理，在檢查報(bào)告中具體說明，并附相關(guān)證據(jù)材料。(四)對(duì)因歇業(yè)、地址變更等原因不能正常進(jìn)行GSP認(rèn)證跟蹤檢查的，檢查組應(yīng)在檢查報(bào)告中予以說明。(五)企業(yè)對(duì)檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)書面說明，作為跟蹤檢查報(bào)告的附件一并上報(bào)組織檢查的單位。檢查人員應(yīng)在檢查報(bào)告及原始記錄上簽名，保證資料真實(shí)可靠。
(六)組織檢查的單位根據(jù)《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》作出處理決定。對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)認(rèn)真作好記錄并移交稽查部門依法處理，重大案件或跨地區(qū)案件在移交省局稽查處依法處理的同時(shí)，還應(yīng)及時(shí)報(bào)省局藥品市場(chǎng)監(jiān)管處。
（七）各市局對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)有缺陷項(xiàng)目的企業(yè)，可當(dāng)場(chǎng)發(fā)給整改通知，責(zé)令其認(rèn)真整改。省局組織的跟蹤檢查應(yīng)于檢查結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出限期整改通知，企業(yè)根據(jù)整改通知要求認(rèn)真落實(shí)整改。整改情況經(jīng)市局復(fù)查、蓋章后上報(bào)省局。(八)檢查人員實(shí)施跟蹤檢查時(shí)，不得妨礙企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)。應(yīng)嚴(yán)格遵守省局認(rèn)證工作紀(jì)律，履行檢查職責(zé)，公正文明執(zhí)法，自覺接受監(jiān)督。
(九)各市局應(yīng)于2011年12月15日前將全年自行組織的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查情況小結(jié)、連同《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》(附件3)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》(附件4)一并上報(bào)省局。
附件：
1、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》點(diǎn)擊下載
2、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》點(diǎn)擊下載
3、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》點(diǎn)擊下載
4、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》點(diǎn)擊下載
二〇一一年三月十七日
跟蹤方案 篇3
xx醫(yī)藥有限公司 藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查方案
xx醫(yī)藥有限公司于 年 月通過GSP認(rèn)證并取得認(rèn)證證書，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)對(duì)該公司實(shí)施藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查。檢查方案如下：
一、跟蹤檢查范圍：批發(fā)
經(jīng)營范圍：
二、檢查時(shí)間和日程 檢查時(shí)間：2010年4月 日 日程安排：
（一）首次會(huì)議
1、檢查組與公司代表會(huì)面；
2、公司簡要匯報(bào)自認(rèn)證以來的GSP實(shí)施情況；
3、檢查組介紹檢查要求、宣讀認(rèn)證檢查紀(jì)律和注意事項(xiàng)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查
按照藥品GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，全面檢查企業(yè)質(zhì)量管理情況。
1、認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目的整改情況
認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目是否及時(shí)整改，具體整改落實(shí)情況，請(qǐng)檢查組具體描述已整改或未整改缺陷項(xiàng)目情況。
2、經(jīng)營許可證相關(guān)內(nèi)容是否發(fā)生變更
企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、倉庫地址、法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及經(jīng)營范圍是否發(fā)生變更，是否按要求到相關(guān)部門履行變更手續(xù)（其中法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等變更應(yīng)注明變動(dòng)的時(shí)間、頻次，以及人員專業(yè)、學(xué)歷、資歷，履行職責(zé)的能力以及在職在崗的情況）。
3、技術(shù)人員隊(duì)伍是否符合要求，是否穩(wěn)定
檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員的相關(guān)情況，與上次認(rèn)證時(shí)是否有變化，各崗位人員是否符合規(guī)定要求，人員的專業(yè)、學(xué)歷、資歷及履行職責(zé)的實(shí)際能力在職在崗的情況。
4、員工的培訓(xùn)情況和健康情況
企業(yè)相關(guān)人員是否按規(guī)定持證上崗，認(rèn)證后的員工培訓(xùn)情況和體檢情況。
10、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的經(jīng)營情況 認(rèn)證以來企業(yè)的經(jīng)營情況；
許可證上如有某項(xiàng)經(jīng)營范圍而實(shí)際尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，其設(shè)施、設(shè)備、人員、管理制度是否符合要求。
11、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況
檢查和考核質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)查各項(xiàng)制度相關(guān)的記錄和表格。
12、退回藥品、不合格藥品是否按規(guī)定管理
退回藥品是否按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、儲(chǔ)存，是否專人管理，是否有記錄，記錄是否完整；
不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀手續(xù)是否完備，記錄是否規(guī)范。
13、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況、藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)違反《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其他法律法規(guī)事項(xiàng)的處理意見或結(jié)果
企業(yè)所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況；
企業(yè)自認(rèn)證以來接受監(jiān)督檢查及整改的情況； 是否存在違反藥品法、GSP及其他法律法規(guī)的情況； 藥監(jiān)部門的處理意見及處理結(jié)果。
14、現(xiàn)代物流情況
核查企業(yè)現(xiàn)代物流有關(guān)的立體貨架、叉車、RF系統(tǒng)、電子標(biāo)簽等設(shè)施設(shè)備情況、運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況；
倉庫空調(diào)系統(tǒng)及運(yùn)行情況，輸出制冷量是否符合要求； 倉庫溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)行情況，溫濕度是否符合要求； 企業(yè)關(guān)鍵崗位人員對(duì)現(xiàn)代物流系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)操作情況。
15、其他情況
檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題需在跟蹤檢查報(bào)告中如實(shí)記錄。
(三)末次會(huì)議：宣讀跟蹤現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
三、檢查組成員 組長： 組員：
（組長）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第1-5項(xiàng)（組員1）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第6-10項(xiàng)（組員2）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第11-15項(xiàng)
跟蹤方案 篇4
XX工程
施工階段全過程造價(jià)控制
日期：跟 蹤 審 計(jì) 方 案
XX公司名稱
零一五年五月二十八日
二
XX工程
跟蹤審計(jì)實(shí)施方案
我公司接受XX審計(jì)局的委托對(duì)“XX工程”進(jìn)行施工階段全過程工程造價(jià)控制【含控制價(jià)復(fù)合、施工過程中跟蹤審計(jì)、竣工結(jié)算審核】，為順利完成“工程施工階段全過程造價(jià)控制【含竣工結(jié)算審核】”業(yè)務(wù)，明確跟蹤審計(jì)工作范圍、內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、工作流程、方法及措施，確保項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，特制訂本實(shí)施方案，并將嚴(yán)格執(zhí)行。
一、咨詢業(yè)務(wù)概況
1.本工程為XX工程，老路面類型為瀝青混凝土路面，路面狀況破損嚴(yán)重，本次為老路大修工程。設(shè)計(jì)路面類型為瀝青混凝土路面、主要包括道路拆除工程、道路工程、道路安全設(shè)施等工作內(nèi)容。本次招標(biāo)劃分為兩個(gè)標(biāo)段，二標(biāo)段樁號(hào)范圍為Ｋ9+960-Ｋ18-827.88。本工程依據(jù)交通部（公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制方法JTG/Ｔ-2007），交通部（（公路工程預(yù)算定額））（JTG/Ｔ B06-02-2007），交通部（（公路工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額））（JTG/Ｔ Ｂ06-03-2007）。
2.該項(xiàng)目業(yè)主單位為：XX 工程量清單招標(biāo)控制價(jià)為21841716元，投標(biāo)價(jià)為15710625元（含暫列金額2000000元）。
二、咨詢業(yè)務(wù)工作范圍
1.施工階段造價(jià)控制 2.竣工結(jié)算階段造價(jià)控制
三、咨詢業(yè)務(wù)工作內(nèi)容
1.復(fù)核工程量清單及投標(biāo)報(bào)價(jià)
根據(jù)招標(biāo)文件、施工圖紙、相關(guān)規(guī)定及投標(biāo)答疑等資料對(duì)該項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的重點(diǎn)內(nèi)容主要有工程量清單數(shù)量的復(fù)核、工程量清單是否有漏項(xiàng)的復(fù)核及投標(biāo)報(bào)價(jià)是否采用不平衡報(bào)價(jià)。
1.1工程量清單數(shù)量的復(fù)核：主要是根據(jù)施工圖紙計(jì)算工程量，與工程量清單數(shù)量進(jìn)行比較，找出差異，注意在計(jì)算時(shí)要和清單控制價(jià)、招標(biāo)文件、清單編制說明及招標(biāo)答疑中的計(jì)算口徑保持一致，以便較準(zhǔn)確的掌握工程量清單與設(shè)計(jì)圖紙的數(shù)量誤差。1.2清單是否有漏項(xiàng)的復(fù)核：主要對(duì)照施工圖紙對(duì)工程量清單進(jìn)行描述及價(jià)格上的復(fù)核，確認(rèn)施工圖紙中的項(xiàng)目與工程量清單是否一致，有沒有圖紙中有的項(xiàng)目但工程量清單中沒有，或工程量清單中有描述但控制價(jià)中沒有組價(jià)的項(xiàng)目。
1.3投標(biāo)報(bào)價(jià)是否采用不平衡報(bào)價(jià)的復(fù)核：主要看施工單位商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)是否存在與招標(biāo)控制價(jià)較大差異，如有較大差異，要分析原因是否是不平衡報(bào)價(jià)，針對(duì)不平衡報(bào)價(jià)在施工過程中要重點(diǎn)控制此部分造價(jià)。
2.審查設(shè)計(jì)變更施工現(xiàn)場(chǎng)簽證。檢查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手
續(xù)是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。首先是定性審查，是否有合法的手續(xù)和依據(jù)；是否符合現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、施工合同文件精神；內(nèi)容反映是否準(zhǔn)確，是否有變相的重復(fù)計(jì)??；文字表述是否明了，防止產(chǎn)生新的矛盾和分歧；審核由于現(xiàn)場(chǎng)情況及合同變化引起的費(fèi)用索賠和延期竣工索賠要求，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。其次是定量審查，變更工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，費(fèi)用計(jì)算方法和結(jié)果是否正確；相應(yīng)的附件是否齊全。最后應(yīng)分析變更對(duì)造價(jià)的影響，并核定承包人對(duì)設(shè)計(jì)變更所造成費(fèi)用上的增減。對(duì)必要的變更應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，選擇經(jīng)濟(jì)合理的技術(shù)措施，力求減少變更費(fèi)用，以避免不合理支出。
3.審核材料市場(chǎng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目中特殊材料市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行征詢。材料價(jià)格是
影響工程成本的重要因素，嚴(yán)格控制材料價(jià)格是降低造價(jià)的有效手
段。在保證材料質(zhì)量的基礎(chǔ)上，嚴(yán)把材料價(jià)格關(guān)，力爭把材料價(jià)格
控制在合理水平上。對(duì)已購材料因故不能使用的，要分析原因，分
清責(zé)任，并督促建設(shè)單位及時(shí)處理，避免造成更大的損失。4.復(fù)核已完工程工作量，并按照工程施工合同約定審簽預(yù)付款及每月
工程款支付的簽證，控制好工程款的支付。
5.做好施工階段工程資料的歸集整理工作，為順利進(jìn)行竣工結(jié)算準(zhǔn)完 善條件。
6.做好工程竣工結(jié)算審計(jì)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定以及工程所有資料，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行全面審計(jì)，分析原因，并出具審計(jì)報(bào)告。
四、咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量目標(biāo)
按照相關(guān)規(guī)定按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)控制目標(biāo)
五、咨詢業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)依據(jù)、原則和標(biāo)準(zhǔn)
我們將以國家有關(guān)法律、法規(guī)、省市配套定額及相關(guān)造價(jià)文件為基礎(chǔ)，以業(yè)主提供的招投標(biāo)文件（含清單、控制價(jià)等）、施工圖紙、《施工承包合同》及相關(guān)計(jì)量單、經(jīng)濟(jì)簽證等資料為依據(jù)，本著“公開公平、公正廉潔、誠信守法”的審核原則，按照滁州市審計(jì)局及有關(guān)省市造價(jià)文件要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、咨詢業(yè)務(wù)工作計(jì)劃 1.施工準(zhǔn)備階段咨詢工作計(jì)劃 1.1材料收集
收集整理項(xiàng)目的招標(biāo)文件、工程量清單及控制價(jià)、紙質(zhì)版及電子版商務(wù)標(biāo)、施工方案、施工合同、中標(biāo)通知書、紙質(zhì)版及電子版圖紙、地質(zhì)勘查報(bào)告、總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、圖紙會(huì)審資料等資料。我們只接受委托方或其指定的建設(shè)單位提供的資料，并歸類存檔。接到項(xiàng)目任命后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編審詳細(xì)的切實(shí)可行的審計(jì)實(shí)施方案，報(bào)送相關(guān)部門備查。為最終的結(jié)算審計(jì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.2具體的工作流程
跟蹤審計(jì)人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)后，熟悉工程設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，記錄工程進(jìn)展，現(xiàn)場(chǎng)遇到簽證變更的真實(shí)情況，以審計(jì)日志形式記錄在案、備查。同時(shí)對(duì)工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果報(bào)相關(guān)部門。
針對(duì)每月的實(shí)際進(jìn)度情況，施工單位上報(bào)每月工程量，審計(jì)人員對(duì)每月工程量進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行工程費(fèi)用分析，以控制工程造價(jià)。
1.3工程量清單及控制價(jià)的復(fù)核
依據(jù)施工圖紙和招投標(biāo)相關(guān)資料，對(duì)工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)了解清單及控制價(jià)可能誤差造成的價(jià)格變動(dòng)，防止因清單錯(cuò)誤而導(dǎo)致的超計(jì)量。對(duì)工程量清單中出現(xiàn)漏項(xiàng)或工程量計(jì)算偏差超過招標(biāo)文件或合同約定的可調(diào)整范圍時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整及時(shí)修正造價(jià)控制目標(biāo)。對(duì)工程量計(jì)算偏差在招標(biāo)文件或合同約定的可調(diào)整范圍內(nèi)時(shí)，不予調(diào)整，并按清單中工程量進(jìn)行計(jì)量和結(jié)算。2.施工階段咨詢工作計(jì)劃
2.1參與建設(shè)方、施工單位施工圖紙會(huì)審及現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)；
2.2負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的每月完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，并提供當(dāng)月付款建議，經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后作為支付當(dāng)月進(jìn)度款的依據(jù)； 2.3協(xié)助業(yè)主及時(shí)審核設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整造價(jià)控制目標(biāo)；并向業(yè)主提供造價(jià)控制動(dòng)態(tài)分析報(bào)告； 2.4工程現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，必須嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：
嚴(yán)格執(zhí)行合同雙方約定的計(jì)價(jià)方式和相關(guān)的計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定的計(jì)算規(guī)則；
所有計(jì)量的工程項(xiàng)目，必須是經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量的計(jì)量原則，計(jì)量時(shí)，必須在業(yè)主、施工、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)單位均在現(xiàn)場(chǎng)的情況下進(jìn)行。
簽證情況發(fā)生時(shí)，施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，上報(bào)擬采取的處理方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理和業(yè)主審批同意后，四方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量，最后施工單位不得遲于一周以書面形式上報(bào)簽證工程量、費(fèi)用報(bào)監(jiān)理、審計(jì)、業(yè)主審核。（資料手續(xù)完善情況）2.5隱蔽工程收驗(yàn)計(jì)量，必須重點(diǎn)把握：1道路基層厚度是否滿足設(shè)計(jì)要求；2路牙石是否按照?qǐng)D紙要求施工。
3、老路面拆除的厚度是多少？有無外運(yùn)
2.6根據(jù)委托方及業(yè)主需要，核定每月完成的工程量和相應(yīng)的工程進(jìn)度款：每月完成工程量的核定，在驗(yàn)收合格、并符合計(jì)量條件的前提下，建議以工程計(jì)量單的形式反映；工程進(jìn)度款根據(jù)工程計(jì)量單計(jì)算核定。對(duì)不能滿足驗(yàn)收條件或計(jì)量條件的項(xiàng)目，在取得委托人（或業(yè)主）同意并符合工程施工承包合同相關(guān)條款規(guī)定的前提下，跟蹤審計(jì)人員根據(jù)施工單位編報(bào)、經(jīng)監(jiān)理單位審核后的工程進(jìn)度報(bào)表，依據(jù)中標(biāo)單位投標(biāo)文件的價(jià)格及實(shí)際完成的工程量審核。2.7 施工現(xiàn)場(chǎng)巡查：及時(shí)成立跟蹤審計(jì)小組，配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤專業(yè)人員，其中造價(jià)師任職項(xiàng)目數(shù)不超過3項(xiàng)，造價(jià)員任職數(shù)不超過1項(xiàng)，造價(jià)師到崗執(zhí)業(yè)一周不少于2天，造價(jià)員一周不少于5天。合同簽訂后，跟蹤審計(jì)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)。
2.8編寫跟蹤審計(jì)日志：跟蹤審計(jì)人員應(yīng)將每日現(xiàn)場(chǎng)巡查的情況和問題、處理問題的過程，材料定價(jià)、詢價(jià)的過程和結(jié)果，工程計(jì)量、變更計(jì)量、協(xié)助決策等情況一一記錄在案，并做到一日一記。跟蹤審計(jì)人員應(yīng)在跟蹤審計(jì)日記上簽名。
3.竣工結(jié)算決算階段咨詢工作計(jì)劃
依據(jù)工程竣工資料和過程中已核定的工程量，按照《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》就規(guī)定的時(shí)間要求”，在規(guī)定時(shí)間完成結(jié)算審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
七、咨詢項(xiàng)目組人員配臵、專業(yè)分工和工作職責(zé) 1.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組人員配臵 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
XXX 造價(jià)師 資格證書編號(hào)：建【造】
項(xiàng)目組成員：
XXX 造價(jià)員 資格證書編號(hào)：皖 XXX 現(xiàn)場(chǎng)跟審人員
2.竣工結(jié)算審核小組人員配臵 組 長：
XXX 造價(jià)師 資格證書編號(hào)：建【造】
成 員：
XXX 造價(jià)員 資格證書編號(hào)：皖 XXX 現(xiàn)場(chǎng)跟審人員
3.1項(xiàng)目組職責(zé)分工：
3.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【XXX】：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的安排協(xié)調(diào)工作；對(duì)“整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一安排、全面負(fù)責(zé)。
3.2小組成員職責(zé)分工：
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)小組【XXX】：根據(jù)項(xiàng)目組安排，確保施工階段至少1人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)。需確保不缺崗、手機(jī)通訊24小時(shí)暢通，對(duì)業(yè)主、監(jiān)理及施工單位的計(jì)量、測(cè)量要求，應(yīng)做到隨叫隨到。同時(shí)，需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量計(jì)量及調(diào)查取證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)結(jié)算審核小組計(jì)量復(fù)核所產(chǎn)生的差異負(fù)責(zé)。
3.2.2竣工結(jié)算審核小組【XXX】：應(yīng)對(duì)跟蹤審計(jì)小組得出的工程計(jì)量單進(jìn)行復(fù)核，結(jié)算審核小組認(rèn)為有必要或項(xiàng)目小組安排時(shí)，還應(yīng)依據(jù)圖紙、招投標(biāo)文件、合同等資料，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，并對(duì)其審核行為得出的審核結(jié)論負(fù)責(zé)；同時(shí)，應(yīng)對(duì)依據(jù)審核資料進(jìn)行計(jì)算所取得的審核結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)審核結(jié)論與備案的審核初稿的差異負(fù)責(zé)；
八、造價(jià)控制的工作流程 1.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)造價(jià)控制流程
1.1由現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組成員收集相關(guān)資料并對(duì)資料進(jìn)行分析核查后形成初步意見
1.2初步意見經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查后報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查定稿工作
2.竣工結(jié)算審核造價(jià)控制流程
2.1根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)分配小組成員對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行分析研究，進(jìn)行工程量計(jì)算套用相關(guān)消耗量定額并經(jīng)與施工方核對(duì)后形成初步審核結(jié)果，
2.2公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最后審查定稿工作
九、我公司對(duì)本工程服務(wù)的承諾
只有規(guī)范參審人員的職業(yè)道德行為，才能客觀公正的完成審計(jì)（核）任務(wù)。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)要督促執(zhí)業(yè)人員遵守職業(yè)道德，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則，要實(shí)事求是，不為他人所左右，要正直，不偏不倚的對(duì)待有關(guān)利益各方。
2、要謁誠為客戶服務(wù)，按業(yè)務(wù)約定履行對(duì)客戶的責(zé)任。審計(jì)過程中至審計(jì)報(bào)告發(fā)出前，審計(jì)組及有關(guān)人員不得對(duì)外泄露審計(jì)情況，也不得將審計(jì)（核）報(bào)告相關(guān)的工作底稿（包括電子文件）向外單位、人員提供。
3、為維護(hù)執(zhí)業(yè)形象，凡我公司參加項(xiàng)目的審計(jì)（核）人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的“四不準(zhǔn)”規(guī)定，即：不準(zhǔn)接受施工單位的宴請(qǐng)或賄賂；不準(zhǔn)以個(gè)人名義單獨(dú)與施工單位聯(lián)絡(luò)；不準(zhǔn)將參審人員的家庭住址、聯(lián)絡(luò)方式留給施工單位；不準(zhǔn)將其知悉的商業(yè)秘密和委托人提供的資料內(nèi)容對(duì)外泄露。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
XXX公司
跟蹤方案 篇5
近幾年來，我校各個(gè)學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對(duì)此，學(xué)校及時(shí)召開了教研會(huì)，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，
組長；
副組長；
組員、政史備課組成員。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個(gè)辦公室成員為若干。
3、各辦公室的'職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實(shí)。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計(jì)劃制定、計(jì)劃實(shí)施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對(duì)策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會(huì)，薄弱學(xué)科教研組會(huì)，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對(duì)策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會(huì)、班會(huì)等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點(diǎn)迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課力度。
通過對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課，依此對(duì)教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實(shí)上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵(lì)教師到多媒體室上課，增強(qiáng)課堂知識(shí)容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動(dòng)。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實(shí)效的幫差扶優(yōu)活動(dòng)計(jì)劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動(dòng)落到實(shí)處。
六、每兩周對(duì)英語、政史學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測(cè)試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動(dòng)性和能動(dòng)性。
七、學(xué)校采取“送出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動(dòng)，同時(shí)請(qǐng)名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。
八、考試后及時(shí)召開試卷分析會(huì)，英語和政史學(xué)科教師座談會(huì)?；ハ嘟涣?，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
跟蹤方案 篇6
為增強(qiáng)學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實(shí)際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進(jìn)行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗(yàn)制度。做到對(duì)教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：
一、各班主任要堅(jiān)持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認(rèn)真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報(bào)給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進(jìn)行疫情追蹤調(diào)查和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。
二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時(shí)隔離，不得再回班上課，及時(shí)通知家長接送醫(yī)院進(jìn)一步診治。
三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時(shí)通知學(xué)生科,學(xué)生科及時(shí)上報(bào)并記錄。
四、有傳染病患者的班級(jí)應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對(duì)傳染病接觸者進(jìn)行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。
五、學(xué)生病愈且隔離期滿時(shí)，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗(yàn)。
為增強(qiáng)學(xué)校疾病預(yù)防與控制力度，提高師生防病能力，保障師生身體健康，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況并及時(shí)處理，防止傳染病的流行和發(fā)生，結(jié)合我校情況，制定學(xué)校晨午檢制度。
一、晨午檢目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處理學(xué)校傳染病等疫情，保障師生員工健康安全。
二、晨午檢原則遵循預(yù)防為主、常抓不懈的方針，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、反應(yīng)及時(shí)、措施果斷的原則。晨午檢實(shí)行校長負(fù)總責(zé)，處室負(fù)責(zé)人、班主任具體負(fù)責(zé)的制度。
三、晨午檢內(nèi)容晨檢時(shí)間為每天早讀，上報(bào)時(shí)間為上午第一節(jié)上課前;午檢時(shí)間為午讀，上報(bào)時(shí)間為每天下午第一節(jié)上課前。由班主任、班長對(duì)學(xué)生身體狀況及相關(guān)情況進(jìn)行了解和檢查，處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了解和檢查。晨午檢具體內(nèi)容如下：
1.本人身體狀況，有無發(fā)熱、咳嗽或其他可疑的不適癥狀。
2.家人、離鄉(xiāng)返鄉(xiāng)與疫區(qū)人員、傳染病病人接觸情況，查看醫(yī)院診斷證明材料或解除隔離材料。
3.病愈返校學(xué)生詢問身體恢復(fù)情況，查看醫(yī)院診斷證明材料。
4.與防治傳染病有關(guān)的其他情況。
四、晨午檢上報(bào)常規(guī)晨檢，有特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的班級(jí)由其班主任報(bào)告。實(shí)行零報(bào)告制度(無病例也要報(bào)告以便統(tǒng)計(jì)、上報(bào))。
五、晨午檢操作細(xì)則(一)學(xué)生晨午檢操作細(xì)則1.發(fā)放《學(xué)生晨(午)檢記錄表》由班主任每天早晨學(xué)生進(jìn)班、下午學(xué)生進(jìn)班前檢查并統(tǒng)計(jì)好，并及時(shí)匯總上報(bào)學(xué)校。對(duì)傳染性疾病應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告，不得緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。
2.晨午檢中一旦發(fā)現(xiàn)學(xué)生中有≥37.3℃癥狀者要立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人員，并由專人將該生送至校內(nèi)臨時(shí)隔離室，再次進(jìn)行體溫測(cè)量，并填寫相關(guān)登記表，通知學(xué)生家長。
3.晨午檢時(shí)間以外師生中發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱者(額溫≥37.3℃)，全校師生人人有責(zé)任及時(shí)報(bào)告。
4.學(xué)生患水痘、麻疹、風(fēng)疹、腮腺炎等傳染病必須回家隔離治療，不得帶病上課，直至病情痊愈憑病愈證明方可回班級(jí)上課。
5.學(xué)生患有氣管炎、胃腸炎等常見病、慢性病在發(fā)病時(shí)期，以學(xué)生身體健康為主，應(yīng)勸其回家休息治療，堅(jiān)決不帶病上課，以免貽誤病情。
6.晨午檢時(shí)應(yīng)認(rèn)真、細(xì)心，通過一看：仔細(xì)觀察學(xué)生的面色(紅潤，尚可，一般，差)、精神狀態(tài)(好，較好，一般，差);
二聽：聽患病學(xué)生、其家長和同學(xué)的闡述;
三問：每天了解特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的家庭情況，家中有無成員發(fā)熱，是否有疫情接觸(不可隱瞞)，有疫情接觸學(xué)生(有醫(yī)療和家長證明)要在家觀察兩周才可到學(xué)校上課，并上報(bào);
四聯(lián)系：對(duì)沒來校的學(xué)生，班主任要打電話了解情況并登記，如有發(fā)熱學(xué)生要及時(shí)報(bào)告學(xué)校，并及時(shí)上報(bào)情況。
7.每日晨午檢情況要做好記錄，班主任早午讀時(shí)間要檢查本班人數(shù)及學(xué)生身體情況，特別對(duì)異常情況更要做好詳細(xì)的記錄，內(nèi)容包括學(xué)生姓名、性別、年齡、家庭住址、聯(lián)系電話，異常情況及時(shí)上報(bào)等。
8.嚴(yán)格執(zhí)行疫情日?qǐng)?bào)告制度。實(shí)行追蹤隨訪制，由班主任分別對(duì)患病的學(xué)生進(jìn)行每日追蹤電話隨訪，及時(shí)了解其診治情況。并對(duì)與其有密切接觸的人員進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察。各部門負(fù)責(zé)人要將患病學(xué)生情況及時(shí)上報(bào)學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。要求居家隔離病人做到“二不”即不上課、不外出。對(duì)疫情緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)者，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
9.督促各年級(jí)的常規(guī)晨午檢及“特殊癥狀、因病缺課學(xué)生日統(tǒng)計(jì)報(bào)表”工作。
(二)學(xué)校聘用人員晨午檢操作細(xì)則：
1.處室指定專人承擔(dān)晨午檢檢查和信息報(bào)表等有關(guān)工作。
2.聘用人員晨午檢工作應(yīng)在每天早上第一節(jié)課及下午第一節(jié)課前完成。
3.聘用人員出現(xiàn)發(fā)燒、咳嗽、咽痛等流感癥狀或其他不明癥狀時(shí)，不能進(jìn)校、進(jìn)課堂，應(yīng)立即報(bào)告負(fù)責(zé)人，盡快到醫(yī)院診斷治療。
4.對(duì)生病請(qǐng)假的聘用人員，處室負(fù)責(zé)人要問明病情及去向，如實(shí)登記到晨午檢統(tǒng)計(jì)表上，并做好過程跟蹤了解，直至痊愈。
六、實(shí)行康復(fù)復(fù)學(xué)、復(fù)工制度對(duì)已確診患傳染性疾病的學(xué)生，班主任要做好學(xué)生及家長的說服工作，要求學(xué)生在家治療休息。對(duì)治療完畢后要求返校上課的學(xué)生，必須攜帶正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷證明(康復(fù)證明)到班主任處檢查證明后方可返校上課。處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了解、記錄，檢查其由正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的診斷證明(康復(fù)證明)后方可復(fù)工。
1.校園實(shí)行封閉管理，啟動(dòng)入校體溫檢測(cè)制度。嚴(yán)格控制外來人員進(jìn)入學(xué)校。圖書館、食堂、宿舍、會(huì)議室等人群密集場(chǎng)所分期分批、錯(cuò)時(shí)進(jìn)入。
2.落實(shí)晨、午檢制度
(1)學(xué)校每日對(duì)師生員工進(jìn)行晨檢、午檢，嚴(yán)格因病缺課監(jiān)測(cè)、病因追查和傳染病報(bào)告制度，明確責(zé)任人。通過“江蘇省學(xué)生因病缺課監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”和“南京教育政務(wù)”微信平臺(tái)進(jìn)行“每日一報(bào)”和零報(bào)告工作。
(2)鼓勵(lì)家長配合學(xué)校做好防控工作，每天密切關(guān)注孩子的健康狀況，每日上學(xué)前測(cè)量孩子體溫，如發(fā)現(xiàn)其體溫度過高或有其他疑似癥狀(如乏力、干咳、呼吸困難、鼻塞、流涕、腹瀉、結(jié)膜充血等)，應(yīng)立即報(bào)告班主任，送孩子到醫(yī)院就診，就診后向?qū)W校提供診斷結(jié)果。
(3)學(xué)校每天早晨必須在進(jìn)校前，對(duì)師生員工進(jìn)行體溫檢測(cè)，對(duì)體溫有異常的，要復(fù)測(cè)腋下溫度，發(fā)熱或有其他疑似癥狀，應(yīng)立即送往學(xué)校隔離室休息，同時(shí)通知家長，及時(shí)安排送醫(yī)就診。
(4)學(xué)校在下午第一節(jié)課前要進(jìn)行午檢，發(fā)熱或有其他疑似癥狀者，要及時(shí)隔離并通知家長。
(5)寄宿制學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)住宿學(xué)生的管理，落實(shí)晨檢、午檢和晚檢制度，每天測(cè)量體溫時(shí)須詢問健康狀況，做好異常登記，由管理員負(fù)責(zé)匯總報(bào)給校醫(yī)(保健老師)。
3.對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所通風(fēng)消毒
(1)教室、宿舍、圖書館、活動(dòng)中心、食堂、報(bào)告廳、教師辦公室、洗手間等活動(dòng)區(qū)域，加強(qiáng)通風(fēng)清潔。有條件者安裝機(jī)械通風(fēng)設(shè)施;無條件者，每日早、中、晚打開門窗通風(fēng)3次，每次至少30分鐘。
(2)做好接觸頻次高的物體表面(如門把手、電梯按鈕、共用教室課桌椅等)、食堂、校衛(wèi)生(保健)室、電梯間、隔離場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行預(yù)防性消毒;衛(wèi)生間應(yīng)保持通風(fēng)，并每天噴灑消毒劑。發(fā)現(xiàn)臨床診斷病例和疑似病例的學(xué)校，要對(duì)患者活動(dòng)過的區(qū)域、接觸過的物品采取重點(diǎn)消毒措施。
(3)學(xué)校衛(wèi)生間、洗手池應(yīng)配備洗手液或洗手皂。
4.做好食品安全與飲用水管理
(1)食堂從業(yè)人員返校工作時(shí)應(yīng)提交《健康卡》，符合健康要求并持有有效健康證的人員方可上崗工作，嚴(yán)禁非食品加工人員進(jìn)入食品處理區(qū)。
(2)根據(jù)餐次對(duì)食品處理區(qū)、就餐區(qū)環(huán)境及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行通過開窗通風(fēng)、紫外線燈消毒、消毒劑噴灑、擦拭和拖拭等措施，對(duì)空氣、物體表面和地面進(jìn)行預(yù)防性消毒。
(3)食堂從業(yè)人員每天進(jìn)行晨檢，對(duì)有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀人員應(yīng)居家休息或就醫(yī)，待完全恢復(fù)后方可上班。
(4)食品制作過程中嚴(yán)格佩戴口罩，分發(fā)時(shí)需加戴一次性手套。
(5)學(xué)校應(yīng)安排學(xué)生錯(cuò)峰就餐或分餐到班，減少聚集用餐。餐前師生應(yīng)當(dāng)洗手，負(fù)責(zé)送餐、分餐的人員必須佩戴口罩和一次性手套。
(6)食品原材料送貨人員或外來送餐人員入校前要進(jìn)行體溫測(cè)量，在校期間必須佩戴口罩和一次性手套。
(7)每餐次結(jié)束后進(jìn)行消毒。煮沸消毒法，將清洗干凈的餐具完全浸沒清水中加熱，待水沸騰后計(jì)時(shí)15分鐘，取出，晾干即可;流通蒸汽法，將餐具放入蒸屜加熱，從水沸騰開始計(jì)時(shí)，消毒15～30分鐘;對(duì)于耐高溫的碗、筷、不銹鋼餐盤，可以放入熱力消毒柜中，擺放均勻，溫度設(shè)定105℃～120℃，維持105℃以上15分鐘。
(8)在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門的指導(dǎo)下做好供水設(shè)施(自備水源、二次供水設(shè)施、食堂蓄水池等)的清潔、消毒工作，做好飲水機(jī)的日常清潔、消毒、更換濾芯、水質(zhì)檢測(cè)等工作。
5.持續(xù)開展健康教育和思想政治教育。開展多種形式健康宣教，普及新型冠狀病毒肺炎防控知識(shí)，增強(qiáng)自我防控意識(shí)，做好個(gè)人防護(hù)。做好心理健康教育，對(duì)受疫情影響較大的學(xué)生群體(如曾被隔離觀察、親人被感染、父母在防疫一線的學(xué)生等)進(jìn)行心理健康狀況摸排和跟蹤心理服務(wù)。組織上好“疫情教育課”，充分運(yùn)用防控疫情這一重大事件，多形式多渠道開展愛黨、愛國教育及理想信念教育。
6.加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理。學(xué)校應(yīng)根據(jù)條件設(shè)立有害垃圾專用收集設(shè)施，設(shè)立明顯標(biāo)志，禁止不必要的接近。用過的防護(hù)用品全部放入專用設(shè)施，定時(shí)進(jìn)行有效消毒處理。
7.做好疫情報(bào)告
(1)學(xué)校發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染疑似病例或確診病例時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機(jī)構(gòu)和上級(jí)教育行政部門，區(qū)教育行政部門接到報(bào)告后立即上報(bào)市教育局，并協(xié)助配合衛(wèi)生健康部門開展調(diào)查、采樣、密切接觸者篩查、隔離治療、消毒等預(yù)防控制措施。如有師生員工被判定為密切接觸者，可安排至相對(duì)獨(dú)立的指定場(chǎng)所開展隔離或醫(yī)學(xué)觀察。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生因病缺課登記追蹤制度，每天了解患病師生治療情況，及時(shí)向上級(jí)教育行政部門報(bào)告。
(3)嚴(yán)格落實(shí)防控措施。根據(jù)疫情防控的需要和當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)出具的傳染病防控意見書，必要時(shí)采取班級(jí)或全校停課等措施，并在當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，做好重點(diǎn)場(chǎng)所和物品的終末消毒。學(xué)校停課期間，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)教師要堅(jiān)守崗位，注意加強(qiáng)與學(xué)生及家長的聯(lián)系，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、生活引導(dǎo)、心理疏導(dǎo)等工作，并做好每日師生健康狀況隨訪、匯總、報(bào)告工作。師生員工病愈或隔離期滿后，須憑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或區(qū)疾控中心出具的病愈復(fù)課證明或隔離解除證明到學(xué)校衛(wèi)生(保健)室復(fù)核確認(rèn)登記，方可上課。
8.加強(qiáng)在建項(xiàng)目管控。學(xué)校各類新改擴(kuò)建項(xiàng)目按照市防控指揮部建筑工地專項(xiàng)組要求開展。疫情防控解除前，不得新開工可能對(duì)學(xué)校造成防控安全隱患的新改擴(kuò)建及維修項(xiàng)目(應(yīng)急消險(xiǎn)除外);在建項(xiàng)目原則上推遲復(fù)工時(shí)間，復(fù)工時(shí)間根據(jù)疫情管控情況確定;確需復(fù)工的項(xiàng)目應(yīng)符合省、市關(guān)于建筑工地管控相關(guān)要求。同時(shí)，根據(jù)學(xué)校與項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)行“一校一策”“一項(xiàng)目一策”管理。
9.不得組織大型集體活動(dòng)。各區(qū)教育行政部門、各級(jí)各類學(xué)校要嚴(yán)格控制會(huì)議、教學(xué)科研、文化體育、交流出訪、競賽、考試等聚集性活動(dòng)，盡量減少人員流動(dòng)。引導(dǎo)師生員工養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。
10.其他要求
(1)幼兒園。實(shí)行自愿、彈性入園制度。尊重家長意愿，鼓勵(lì)有條件的家庭對(duì)幼兒實(shí)行居家看護(hù)。幼兒園入離園時(shí)間實(shí)行彈性管理，鼓勵(lì)錯(cuò)時(shí)接送，有條件的家庭可以晚送早接。
(2)普通中小學(xué)校。按照常規(guī)時(shí)間上學(xué)、放學(xué)。白天宿舍內(nèi)要注意開窗通風(fēng)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宿舍管理員的培訓(xùn)，確保宿舍干凈衛(wèi)生。有校車的學(xué)校要做好校車的消殺工作。做好彈性離校期間衛(wèi)生防控工作。
(3)外籍人員子女學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。各區(qū)要將外籍教師和外籍人員子女納入統(tǒng)一疫情防控管理。
(4)中等職業(yè)學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。正常開學(xué)前原則上暫停一切外出頂崗實(shí)習(xí)安排，對(duì)正在頂崗實(shí)習(xí)的學(xué)生，原則上一律停止實(shí)習(xí)。開學(xué)后，對(duì)實(shí)習(xí)在外的學(xué)生，各校要主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)和跟蹤工作，確保學(xué)生實(shí)習(xí)安全。(5)特殊教育學(xué)校。要求同前述中小學(xué)和幼兒園。各校要針對(duì)特教兒童的特殊性做好相關(guān)防護(hù)措施。
(6)市屬高校。按照《江蘇省教育系統(tǒng)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情工作方案》，按“屬地管理、條塊結(jié)合”的要求，強(qiáng)化學(xué)校主體責(zé)任，做好疫情防控工作及開學(xué)預(yù)案，做到“一校一案”。加強(qiáng)與學(xué)校所在社區(qū)、街道聯(lián)系，接受市教育局及所在地政府職能部門指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)防控措施落實(shí)落地。
(7)校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。參照本方案執(zhí)行。
首先，非常感謝能夠給我們?yōu)橘F中心提供服務(wù)的難得機(jī)會(huì)。幾年來，我公司對(duì)幾百個(gè)基建項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，積累了豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。我公司擁有一批高素質(zhì)、高效率、經(jīng)驗(yàn)豐富的注冊(cè)造價(jià)工程師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師隊(duì)伍。我們將在該項(xiàng)目的審計(jì)、咨詢服務(wù)工作中秉承***“內(nèi)審增值”的審計(jì)服務(wù)理念，嚴(yán)格堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的獨(dú)立審計(jì)原則，正確評(píng)價(jià)貴中心基建項(xiàng)目的理情況，保證為委托單位提供真實(shí)可信的工程造價(jià)概、預(yù)、結(jié)算審核報(bào)告；并在項(xiàng)目全過程中，隨時(shí)為貴中心提供基本建設(shè)造價(jià)與咨詢方面的服務(wù)。
我們將力求在公正合理、實(shí)事求是的基礎(chǔ)上盡可能的為貴單位節(jié)約建設(shè)資金，竭力保證按照貴單位的要求和國家相關(guān)文件規(guī)定，保質(zhì)按期地完成審計(jì)、咨詢?nèi)蝿?wù)?，F(xiàn)根據(jù)貴單位對(duì)基建項(xiàng)目服務(wù)的要求，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和財(cái)政部對(duì)建設(shè)資金管理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制服務(wù)實(shí)施初步工作方案。
(一)合規(guī)性：通過對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目概(預(yù))算、結(jié)算審核，規(guī)范建 設(shè)行為，在工程造價(jià)的重大方面及時(shí)提出意見和建議，提請(qǐng)業(yè)主和投資單位適時(shí)處理解決，避免出現(xiàn)重大的違規(guī)事件和現(xiàn)象，使項(xiàng)目順利建成。能經(jīng)的起上級(jí)國家機(jī)關(guān)的審計(jì)、監(jiān)督和考核，充分保障基建行為的合法、合規(guī)性，并充分維護(hù)國家和***有限公司正當(dāng)?shù)臉I(yè)主權(quán)益。
(二)經(jīng)濟(jì)性：通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審核，規(guī)范工程建設(shè)成本控制工作， 節(jié)約基建資金，提高投資效益；對(duì)重大異?，F(xiàn)象及時(shí)提出，避免項(xiàng)目總體和各主要分項(xiàng)重大異常超概，確保建筑安裝投資、設(shè)備投資等成本列支的合理性。及時(shí)糾正項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，以節(jié)約建設(shè)資金，提高國有建設(shè)資金的使用效益。
(三)提供技術(shù)支持：協(xié)助業(yè)主單位對(duì)基本建設(shè)資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，審查和評(píng)價(jià)基本程序的合規(guī)合法性，出具咨詢意見。通過對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目審核，保證建設(shè)資金合理、合法使用，及時(shí)總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助業(yè)主健全規(guī)章制度，促進(jìn)和加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理為，為業(yè)主提供技術(shù)支持和管理咨詢。
(十一)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算審查管理規(guī)定的通知》
(十二)財(cái)政部財(cái)協(xié)字103號(hào)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事基本建設(shè)工 程預(yù)算、結(jié)算、決算審核暫行辦法》；
(十三)工程招標(biāo)文件、標(biāo)底、投標(biāo)書、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知 (十四)工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、質(zhì)監(jiān)合同及其他有關(guān)合同、工程設(shè)計(jì)變更通知單
(十六)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范
(十七)項(xiàng)目立項(xiàng)有關(guān)批復(fù)文件、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算書和修編概算書 (十八) 與工程項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格信息、同類項(xiàng)目的造價(jià)及其他有關(guān)的市場(chǎng)信息
按“邀請(qǐng)函”對(duì)服務(wù)范圍和內(nèi)容的要求，工程造價(jià)咨詢、審計(jì)提供下列服務(wù)：
1、維修工程概(預(yù))算審計(jì)；
2、維修工程結(jié)算審計(jì)；
3、工程造價(jià)咨詢。
要實(shí)現(xiàn)本次審計(jì)和造價(jià)咨詢控制目標(biāo)，首先需對(duì)工程造價(jià)控制的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解，其中對(duì)于工程設(shè)計(jì)調(diào)整及變更、洽商變更、工期調(diào)整以及非標(biāo)準(zhǔn)選材等可控制因素，在工程管理中須通過不同階段的管理及控制，降低此類因素對(duì)造價(jià)的影響；對(duì)于建材價(jià)格不穩(wěn)定、匯率波動(dòng)、國家法規(guī)規(guī)范變更等不可控制因素，主要通過設(shè)置適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款，將部分風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行轉(zhuǎn)移，從而降低造價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)。本次審計(jì)、咨詢服務(wù)內(nèi)容細(xì)分為：
建設(shè)項(xiàng)目管理審核，咨詢：
1．檢查建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況；
2．核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)管理制度執(zhí)行情況，檢查是否實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)管理，是否實(shí)行項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制和施工安全、質(zhì)量監(jiān)督備案；
3．檢查建設(shè)單位的內(nèi)部工程管理制度的設(shè)立和執(zhí)行情況；
4．了解建設(shè)單位基建資料的歸集、整理和存檔情況，檢查送審資料完整性、合法性；
5．了解工程項(xiàng)目的組織管理模式，結(jié)合模式特點(diǎn)審核其整體項(xiàng)目的組織管理工作。
6．在實(shí)施過程中，針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理，尤其是涉及工程造價(jià)的監(jiān)控與管理，提供及時(shí)、全面的咨詢服務(wù)，力爭達(dá)到“事前控制’’的效果。
建設(shè)項(xiàng)目工程概、預(yù)算、結(jié)算審核與咨詢：
1．檢查項(xiàng)目概、預(yù)算的合法性，復(fù)核建安投資的單位指標(biāo)，審核工程造價(jià)控制的合理性；根據(jù)需要，提供咨詢服務(wù)；
2．審核已完成項(xiàng)目結(jié)算書的合法性、正確性，計(jì)算、審核已完成項(xiàng)目建安投資的各項(xiàng)組成，審核工程造價(jià)的真實(shí)性；根據(jù)需要，提供咨詢服務(wù)；
3．根據(jù)工程實(shí)際投資與概算投資進(jìn)行造價(jià)對(duì)比分析，檢查項(xiàng)目概預(yù)算執(zhí)行情況；
4．其他與工程造價(jià)相關(guān)的咨詢服務(wù)。
根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的特點(diǎn)和本工作方案確定的審計(jì)內(nèi)容，對(duì)貴中心建設(shè)項(xiàng)目主要確定以下審計(jì)重點(diǎn)：
基建程序?qū)徲?jì)應(yīng)以項(xiàng)目開工前基建管理程序符合性審計(jì)為主，重點(diǎn)審計(jì)以下內(nèi)容：
1．重點(diǎn)檢查建設(shè)工程前期是否有項(xiàng)目建議書、可行研究報(bào)告、國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的投資估算，審核項(xiàng)目立項(xiàng)程序是否合規(guī)，審批手續(xù)是否完備、合法；審核建設(shè)項(xiàng)目前期征地、拆遷等前期工作合規(guī)合法性；
2．檢查項(xiàng)目開工手續(xù)是否齊全。重點(diǎn)審計(jì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工總承包單位的招投標(biāo)確定過程， 以及業(yè)主指定分包工程的招投標(biāo)和按《招投標(biāo)法》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的加工材料、設(shè)備材料采購及其他服務(wù)項(xiàng)目。
3．審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目是否全面推行合同制；審核項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的有效性、真實(shí)性；審核所定施工合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利、質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、撥付款辦法、獎(jiǎng)罰、保修及時(shí)效等是否全面。
跟蹤方案 篇2
關(guān)于印發(fā)《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》的通知 皖食藥監(jiān)市〔2011〕39號(hào)
各市食品藥品監(jiān)督管理局：
現(xiàn)將《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，認(rèn)真抓好落實(shí)。
各地在落實(shí)中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)與省局藥品市場(chǎng)監(jiān)管處聯(lián)系。
二○一一年三月十七日
安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證
跟蹤檢查工作方案
為加強(qiáng)藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，保證藥品質(zhì)量，根據(jù)《安徽省藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理辦法（暫行）》和《2011年全省藥品經(jīng)營監(jiān)管工作要點(diǎn)》，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、循序漸進(jìn)”的原則，加強(qiáng)對(duì)認(rèn)證后企業(yè)的監(jiān)督檢查，針對(duì)全省藥品經(jīng)營企業(yè)認(rèn)證后存在的主要問題，采取切實(shí)可行的措施，不斷鞏固GSP認(rèn)證成果，堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)經(jīng)營行為，以確保人民群眾用藥安全有效為目的，引導(dǎo)企業(yè)按照GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)全省醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
二、檢查范圍
全省持有《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》的藥品經(jīng)營企業(yè)。各市局在日常檢查全覆蓋的基礎(chǔ)上，結(jié)合檢查情況，對(duì)評(píng)定為藥品安全信用警示及以下等級(jí)的藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)施GSP跟蹤檢查。跟蹤檢查覆蓋面，不低于20%（合肥市局不低于10%）；省局根據(jù)各市局檢查情況、企業(yè)誠信記錄及投訴舉報(bào)情況，確定省局GSP跟蹤檢查對(duì)象，由省藥品審評(píng)認(rèn)證中心組織實(shí)施。
三、檢查方法和時(shí)間
(一)GSP認(rèn)證跟蹤檢查按照國家局《GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及2010年全省GSP認(rèn)證研討班上統(tǒng)一的十一項(xiàng)認(rèn)證條款進(jìn)行檢查。跟蹤檢查不打招呼、以臨時(shí)通知的方式為主。
(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,檢查組由2至3人組成。檢查內(nèi)容可以是單項(xiàng)或多項(xiàng)，也可以是全項(xiàng)，對(duì)存在缺陷項(xiàng)較多的企業(yè)可以重復(fù)跟蹤檢查。具體由各市局和省藥品審評(píng)認(rèn)證中心制定。檢查的時(shí)間應(yīng)以保證檢查質(zhì)量為前提，一般為1至2天。
(三)檢查時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》(附件1)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》(附件2)；檢查結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)向被檢查企業(yè)反饋檢查情況。被檢查企業(yè)主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，拒絕簽字的，檢查組應(yīng)予以注明。(四)本年度GSP認(rèn)證跟蹤檢查原則上于11月底前完成。
四、檢查重點(diǎn)內(nèi)容
(一)企業(yè)GSP認(rèn)證時(shí)或2010年跟蹤檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目整改落實(shí)情況；
(二)企業(yè)GSP認(rèn)證后許可事項(xiàng)變更及軟硬件變動(dòng)情況；
(三)企業(yè)自認(rèn)證以來GSP實(shí)施情況，包括制度執(zhí)行情況、企業(yè)購銷活動(dòng)中票據(jù)管理情況（有無掛靠經(jīng)營、走票過票等違法違規(guī)行為），重點(diǎn)品種管理情況（含麻制劑、蛋肽類、終止妊娠藥品），質(zhì)量管理人員在職在崗情況、藥品營銷人員管理情況、倉儲(chǔ)條件及庫區(qū)管理情況（特別是冷鏈設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況及溫度記錄情況）、驗(yàn)收和出庫環(huán)節(jié)規(guī)范情況、電子監(jiān)管的實(shí)施情況等；(四)根據(jù)舉報(bào)線索實(shí)施的跟蹤檢查，重點(diǎn)核查舉報(bào)反映的違法違規(guī)情況。
五、檢查結(jié)果的處理
（一）對(duì)在跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目多于3項(xiàng)、或嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目達(dá)到2項(xiàng)且一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目10%、或一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目30%的企業(yè)，除列為當(dāng)年度藥品經(jīng)營質(zhì)量管理警示企業(yè)外，并應(yīng)上報(bào)省局暫控其GSP認(rèn)證證書，責(zé)令其停業(yè)整頓。
（二）省局將根據(jù)各市局匯總、上報(bào)的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查結(jié)果，結(jié)合省局組織的跟蹤檢查情況，將以公告的形式在省局網(wǎng)站予以通報(bào)。
六、幾點(diǎn)要求
(一)各市局要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，找準(zhǔn)并認(rèn)真分析本地藥品經(jīng)營企業(yè)存在的問題，制定符合本地實(shí)際的GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)施方案，有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地開展工作，保證跟蹤檢查工作質(zhì)量。
(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，認(rèn)真做好檢查記錄，客觀記錄存在的缺陷，如實(shí)反映檢查情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要態(tài)度明確，不得含糊或隱瞞。
(三)跟蹤檢查中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有弄虛作假行為的，一律按照嚴(yán)重缺陷處理，在檢查報(bào)告中具體說明，并附相關(guān)證據(jù)材料。(四)對(duì)因歇業(yè)、地址變更等原因不能正常進(jìn)行GSP認(rèn)證跟蹤檢查的，檢查組應(yīng)在檢查報(bào)告中予以說明。(五)企業(yè)對(duì)檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)書面說明，作為跟蹤檢查報(bào)告的附件一并上報(bào)組織檢查的單位。檢查人員應(yīng)在檢查報(bào)告及原始記錄上簽名，保證資料真實(shí)可靠。
(六)組織檢查的單位根據(jù)《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》作出處理決定。對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)認(rèn)真作好記錄并移交稽查部門依法處理，重大案件或跨地區(qū)案件在移交省局稽查處依法處理的同時(shí)，還應(yīng)及時(shí)報(bào)省局藥品市場(chǎng)監(jiān)管處。
（七）各市局對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)有缺陷項(xiàng)目的企業(yè)，可當(dāng)場(chǎng)發(fā)給整改通知，責(zé)令其認(rèn)真整改。省局組織的跟蹤檢查應(yīng)于檢查結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出限期整改通知，企業(yè)根據(jù)整改通知要求認(rèn)真落實(shí)整改。整改情況經(jīng)市局復(fù)查、蓋章后上報(bào)省局。(八)檢查人員實(shí)施跟蹤檢查時(shí)，不得妨礙企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)。應(yīng)嚴(yán)格遵守省局認(rèn)證工作紀(jì)律，履行檢查職責(zé)，公正文明執(zhí)法，自覺接受監(jiān)督。
(九)各市局應(yīng)于2011年12月15日前將全年自行組織的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查情況小結(jié)、連同《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》(附件3)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》(附件4)一并上報(bào)省局。
附件：
1、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》點(diǎn)擊下載
2、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》點(diǎn)擊下載
3、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》點(diǎn)擊下載
4、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》點(diǎn)擊下載
二〇一一年三月十七日
跟蹤方案 篇3
xx醫(yī)藥有限公司 藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查方案
xx醫(yī)藥有限公司于 年 月通過GSP認(rèn)證并取得認(rèn)證證書，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)對(duì)該公司實(shí)施藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查。檢查方案如下：
一、跟蹤檢查范圍：批發(fā)
經(jīng)營范圍：
二、檢查時(shí)間和日程 檢查時(shí)間：2010年4月 日 日程安排：
（一）首次會(huì)議
1、檢查組與公司代表會(huì)面；
2、公司簡要匯報(bào)自認(rèn)證以來的GSP實(shí)施情況；
3、檢查組介紹檢查要求、宣讀認(rèn)證檢查紀(jì)律和注意事項(xiàng)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查
按照藥品GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，全面檢查企業(yè)質(zhì)量管理情況。
1、認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目的整改情況
認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目是否及時(shí)整改，具體整改落實(shí)情況，請(qǐng)檢查組具體描述已整改或未整改缺陷項(xiàng)目情況。
2、經(jīng)營許可證相關(guān)內(nèi)容是否發(fā)生變更
企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、倉庫地址、法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及經(jīng)營范圍是否發(fā)生變更，是否按要求到相關(guān)部門履行變更手續(xù)（其中法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等變更應(yīng)注明變動(dòng)的時(shí)間、頻次，以及人員專業(yè)、學(xué)歷、資歷，履行職責(zé)的能力以及在職在崗的情況）。
3、技術(shù)人員隊(duì)伍是否符合要求，是否穩(wěn)定
檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員的相關(guān)情況，與上次認(rèn)證時(shí)是否有變化，各崗位人員是否符合規(guī)定要求，人員的專業(yè)、學(xué)歷、資歷及履行職責(zé)的實(shí)際能力在職在崗的情況。
4、員工的培訓(xùn)情況和健康情況
企業(yè)相關(guān)人員是否按規(guī)定持證上崗，認(rèn)證后的員工培訓(xùn)情況和體檢情況。
10、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的經(jīng)營情況 認(rèn)證以來企業(yè)的經(jīng)營情況；
許可證上如有某項(xiàng)經(jīng)營范圍而實(shí)際尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，其設(shè)施、設(shè)備、人員、管理制度是否符合要求。
11、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況
檢查和考核質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)查各項(xiàng)制度相關(guān)的記錄和表格。
12、退回藥品、不合格藥品是否按規(guī)定管理
退回藥品是否按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、儲(chǔ)存，是否專人管理，是否有記錄，記錄是否完整；
不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀手續(xù)是否完備，記錄是否規(guī)范。
13、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況、藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)違反《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其他法律法規(guī)事項(xiàng)的處理意見或結(jié)果
企業(yè)所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況；
企業(yè)自認(rèn)證以來接受監(jiān)督檢查及整改的情況； 是否存在違反藥品法、GSP及其他法律法規(guī)的情況； 藥監(jiān)部門的處理意見及處理結(jié)果。
14、現(xiàn)代物流情況
核查企業(yè)現(xiàn)代物流有關(guān)的立體貨架、叉車、RF系統(tǒng)、電子標(biāo)簽等設(shè)施設(shè)備情況、運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況；
倉庫空調(diào)系統(tǒng)及運(yùn)行情況，輸出制冷量是否符合要求； 倉庫溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)行情況，溫濕度是否符合要求； 企業(yè)關(guān)鍵崗位人員對(duì)現(xiàn)代物流系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)操作情況。
15、其他情況
檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題需在跟蹤檢查報(bào)告中如實(shí)記錄。
(三)末次會(huì)議：宣讀跟蹤現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
三、檢查組成員 組長： 組員：
（組長）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第1-5項(xiàng)（組員1）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第6-10項(xiàng)（組員2）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第11-15項(xiàng)
跟蹤方案 篇4
XX工程
施工階段全過程造價(jià)控制
日期：跟 蹤 審 計(jì) 方 案
XX公司名稱
零一五年五月二十八日
二
XX工程
跟蹤審計(jì)實(shí)施方案
我公司接受XX審計(jì)局的委托對(duì)“XX工程”進(jìn)行施工階段全過程工程造價(jià)控制【含控制價(jià)復(fù)合、施工過程中跟蹤審計(jì)、竣工結(jié)算審核】，為順利完成“工程施工階段全過程造價(jià)控制【含竣工結(jié)算審核】”業(yè)務(wù)，明確跟蹤審計(jì)工作范圍、內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、工作流程、方法及措施，確保項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，特制訂本實(shí)施方案，并將嚴(yán)格執(zhí)行。
一、咨詢業(yè)務(wù)概況
1.本工程為XX工程，老路面類型為瀝青混凝土路面，路面狀況破損嚴(yán)重，本次為老路大修工程。設(shè)計(jì)路面類型為瀝青混凝土路面、主要包括道路拆除工程、道路工程、道路安全設(shè)施等工作內(nèi)容。本次招標(biāo)劃分為兩個(gè)標(biāo)段，二標(biāo)段樁號(hào)范圍為Ｋ9+960-Ｋ18-827.88。本工程依據(jù)交通部（公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制方法JTG/Ｔ-2007），交通部（（公路工程預(yù)算定額））（JTG/Ｔ B06-02-2007），交通部（（公路工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額））（JTG/Ｔ Ｂ06-03-2007）。
2.該項(xiàng)目業(yè)主單位為：XX 工程量清單招標(biāo)控制價(jià)為21841716元，投標(biāo)價(jià)為15710625元（含暫列金額2000000元）。
二、咨詢業(yè)務(wù)工作范圍
1.施工階段造價(jià)控制 2.竣工結(jié)算階段造價(jià)控制
三、咨詢業(yè)務(wù)工作內(nèi)容
1.復(fù)核工程量清單及投標(biāo)報(bào)價(jià)
根據(jù)招標(biāo)文件、施工圖紙、相關(guān)規(guī)定及投標(biāo)答疑等資料對(duì)該項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的重點(diǎn)內(nèi)容主要有工程量清單數(shù)量的復(fù)核、工程量清單是否有漏項(xiàng)的復(fù)核及投標(biāo)報(bào)價(jià)是否采用不平衡報(bào)價(jià)。
1.1工程量清單數(shù)量的復(fù)核：主要是根據(jù)施工圖紙計(jì)算工程量，與工程量清單數(shù)量進(jìn)行比較，找出差異，注意在計(jì)算時(shí)要和清單控制價(jià)、招標(biāo)文件、清單編制說明及招標(biāo)答疑中的計(jì)算口徑保持一致，以便較準(zhǔn)確的掌握工程量清單與設(shè)計(jì)圖紙的數(shù)量誤差。1.2清單是否有漏項(xiàng)的復(fù)核：主要對(duì)照施工圖紙對(duì)工程量清單進(jìn)行描述及價(jià)格上的復(fù)核，確認(rèn)施工圖紙中的項(xiàng)目與工程量清單是否一致，有沒有圖紙中有的項(xiàng)目但工程量清單中沒有，或工程量清單中有描述但控制價(jià)中沒有組價(jià)的項(xiàng)目。
1.3投標(biāo)報(bào)價(jià)是否采用不平衡報(bào)價(jià)的復(fù)核：主要看施工單位商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)是否存在與招標(biāo)控制價(jià)較大差異，如有較大差異，要分析原因是否是不平衡報(bào)價(jià)，針對(duì)不平衡報(bào)價(jià)在施工過程中要重點(diǎn)控制此部分造價(jià)。
2.審查設(shè)計(jì)變更施工現(xiàn)場(chǎng)簽證。檢查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手
續(xù)是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)。首先是定性審查，是否有合法的手續(xù)和依據(jù)；是否符合現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、施工合同文件精神；內(nèi)容反映是否準(zhǔn)確，是否有變相的重復(fù)計(jì)??；文字表述是否明了，防止產(chǎn)生新的矛盾和分歧；審核由于現(xiàn)場(chǎng)情況及合同變化引起的費(fèi)用索賠和延期竣工索賠要求，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。其次是定量審查，變更工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，費(fèi)用計(jì)算方法和結(jié)果是否正確；相應(yīng)的附件是否齊全。最后應(yīng)分析變更對(duì)造價(jià)的影響，并核定承包人對(duì)設(shè)計(jì)變更所造成費(fèi)用上的增減。對(duì)必要的變更應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，選擇經(jīng)濟(jì)合理的技術(shù)措施，力求減少變更費(fèi)用，以避免不合理支出。
3.審核材料市場(chǎng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目中特殊材料市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行征詢。材料價(jià)格是
影響工程成本的重要因素，嚴(yán)格控制材料價(jià)格是降低造價(jià)的有效手
段。在保證材料質(zhì)量的基礎(chǔ)上，嚴(yán)把材料價(jià)格關(guān)，力爭把材料價(jià)格
控制在合理水平上。對(duì)已購材料因故不能使用的，要分析原因，分
清責(zé)任，并督促建設(shè)單位及時(shí)處理，避免造成更大的損失。4.復(fù)核已完工程工作量，并按照工程施工合同約定審簽預(yù)付款及每月
工程款支付的簽證，控制好工程款的支付。
5.做好施工階段工程資料的歸集整理工作，為順利進(jìn)行竣工結(jié)算準(zhǔn)完 善條件。
6.做好工程竣工結(jié)算審計(jì)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定以及工程所有資料，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行全面審計(jì)，分析原因，并出具審計(jì)報(bào)告。
四、咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量目標(biāo)
按照相關(guān)規(guī)定按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)控制目標(biāo)
五、咨詢業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)依據(jù)、原則和標(biāo)準(zhǔn)
我們將以國家有關(guān)法律、法規(guī)、省市配套定額及相關(guān)造價(jià)文件為基礎(chǔ)，以業(yè)主提供的招投標(biāo)文件（含清單、控制價(jià)等）、施工圖紙、《施工承包合同》及相關(guān)計(jì)量單、經(jīng)濟(jì)簽證等資料為依據(jù)，本著“公開公平、公正廉潔、誠信守法”的審核原則，按照滁州市審計(jì)局及有關(guān)省市造價(jià)文件要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、咨詢業(yè)務(wù)工作計(jì)劃 1.施工準(zhǔn)備階段咨詢工作計(jì)劃 1.1材料收集
收集整理項(xiàng)目的招標(biāo)文件、工程量清單及控制價(jià)、紙質(zhì)版及電子版商務(wù)標(biāo)、施工方案、施工合同、中標(biāo)通知書、紙質(zhì)版及電子版圖紙、地質(zhì)勘查報(bào)告、總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、圖紙會(huì)審資料等資料。我們只接受委托方或其指定的建設(shè)單位提供的資料，并歸類存檔。接到項(xiàng)目任命后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編審詳細(xì)的切實(shí)可行的審計(jì)實(shí)施方案，報(bào)送相關(guān)部門備查。為最終的結(jié)算審計(jì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.2具體的工作流程
跟蹤審計(jì)人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)后，熟悉工程設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，記錄工程進(jìn)展，現(xiàn)場(chǎng)遇到簽證變更的真實(shí)情況，以審計(jì)日志形式記錄在案、備查。同時(shí)對(duì)工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果報(bào)相關(guān)部門。
針對(duì)每月的實(shí)際進(jìn)度情況，施工單位上報(bào)每月工程量，審計(jì)人員對(duì)每月工程量進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行工程費(fèi)用分析，以控制工程造價(jià)。
1.3工程量清單及控制價(jià)的復(fù)核
依據(jù)施工圖紙和招投標(biāo)相關(guān)資料，對(duì)工程量清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)了解清單及控制價(jià)可能誤差造成的價(jià)格變動(dòng)，防止因清單錯(cuò)誤而導(dǎo)致的超計(jì)量。對(duì)工程量清單中出現(xiàn)漏項(xiàng)或工程量計(jì)算偏差超過招標(biāo)文件或合同約定的可調(diào)整范圍時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整及時(shí)修正造價(jià)控制目標(biāo)。對(duì)工程量計(jì)算偏差在招標(biāo)文件或合同約定的可調(diào)整范圍內(nèi)時(shí)，不予調(diào)整，并按清單中工程量進(jìn)行計(jì)量和結(jié)算。2.施工階段咨詢工作計(jì)劃
2.1參與建設(shè)方、施工單位施工圖紙會(huì)審及現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)；
2.2負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的每月完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，并提供當(dāng)月付款建議，經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后作為支付當(dāng)月進(jìn)度款的依據(jù)； 2.3協(xié)助業(yè)主及時(shí)審核設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整造價(jià)控制目標(biāo)；并向業(yè)主提供造價(jià)控制動(dòng)態(tài)分析報(bào)告； 2.4工程現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，必須嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：
嚴(yán)格執(zhí)行合同雙方約定的計(jì)價(jià)方式和相關(guān)的計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定的計(jì)算規(guī)則；
所有計(jì)量的工程項(xiàng)目，必須是經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量的計(jì)量原則，計(jì)量時(shí)，必須在業(yè)主、施工、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)單位均在現(xiàn)場(chǎng)的情況下進(jìn)行。
簽證情況發(fā)生時(shí)，施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，上報(bào)擬采取的處理方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理和業(yè)主審批同意后，四方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量，最后施工單位不得遲于一周以書面形式上報(bào)簽證工程量、費(fèi)用報(bào)監(jiān)理、審計(jì)、業(yè)主審核。（資料手續(xù)完善情況）2.5隱蔽工程收驗(yàn)計(jì)量，必須重點(diǎn)把握：1道路基層厚度是否滿足設(shè)計(jì)要求；2路牙石是否按照?qǐng)D紙要求施工。
3、老路面拆除的厚度是多少？有無外運(yùn)
2.6根據(jù)委托方及業(yè)主需要，核定每月完成的工程量和相應(yīng)的工程進(jìn)度款：每月完成工程量的核定，在驗(yàn)收合格、并符合計(jì)量條件的前提下，建議以工程計(jì)量單的形式反映；工程進(jìn)度款根據(jù)工程計(jì)量單計(jì)算核定。對(duì)不能滿足驗(yàn)收條件或計(jì)量條件的項(xiàng)目，在取得委托人（或業(yè)主）同意并符合工程施工承包合同相關(guān)條款規(guī)定的前提下，跟蹤審計(jì)人員根據(jù)施工單位編報(bào)、經(jīng)監(jiān)理單位審核后的工程進(jìn)度報(bào)表，依據(jù)中標(biāo)單位投標(biāo)文件的價(jià)格及實(shí)際完成的工程量審核。2.7 施工現(xiàn)場(chǎng)巡查：及時(shí)成立跟蹤審計(jì)小組，配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤專業(yè)人員，其中造價(jià)師任職項(xiàng)目數(shù)不超過3項(xiàng)，造價(jià)員任職數(shù)不超過1項(xiàng)，造價(jià)師到崗執(zhí)業(yè)一周不少于2天，造價(jià)員一周不少于5天。合同簽訂后，跟蹤審計(jì)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)。
2.8編寫跟蹤審計(jì)日志：跟蹤審計(jì)人員應(yīng)將每日現(xiàn)場(chǎng)巡查的情況和問題、處理問題的過程，材料定價(jià)、詢價(jià)的過程和結(jié)果，工程計(jì)量、變更計(jì)量、協(xié)助決策等情況一一記錄在案，并做到一日一記。跟蹤審計(jì)人員應(yīng)在跟蹤審計(jì)日記上簽名。
3.竣工結(jié)算決算階段咨詢工作計(jì)劃
依據(jù)工程竣工資料和過程中已核定的工程量，按照《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》就規(guī)定的時(shí)間要求”，在規(guī)定時(shí)間完成結(jié)算審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
七、咨詢項(xiàng)目組人員配臵、專業(yè)分工和工作職責(zé) 1.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組人員配臵 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
XXX 造價(jià)師 資格證書編號(hào)：建【造】
項(xiàng)目組成員：
XXX 造價(jià)員 資格證書編號(hào)：皖 XXX 現(xiàn)場(chǎng)跟審人員
2.竣工結(jié)算審核小組人員配臵 組 長：
XXX 造價(jià)師 資格證書編號(hào)：建【造】
成 員：
XXX 造價(jià)員 資格證書編號(hào)：皖 XXX 現(xiàn)場(chǎng)跟審人員
3.1項(xiàng)目組職責(zé)分工：
3.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【XXX】：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的安排協(xié)調(diào)工作；對(duì)“整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一安排、全面負(fù)責(zé)。
3.2小組成員職責(zé)分工：
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)小組【XXX】：根據(jù)項(xiàng)目組安排，確保施工階段至少1人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)。需確保不缺崗、手機(jī)通訊24小時(shí)暢通，對(duì)業(yè)主、監(jiān)理及施工單位的計(jì)量、測(cè)量要求，應(yīng)做到隨叫隨到。同時(shí)，需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量計(jì)量及調(diào)查取證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)結(jié)算審核小組計(jì)量復(fù)核所產(chǎn)生的差異負(fù)責(zé)。
3.2.2竣工結(jié)算審核小組【XXX】：應(yīng)對(duì)跟蹤審計(jì)小組得出的工程計(jì)量單進(jìn)行復(fù)核，結(jié)算審核小組認(rèn)為有必要或項(xiàng)目小組安排時(shí)，還應(yīng)依據(jù)圖紙、招投標(biāo)文件、合同等資料，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，并對(duì)其審核行為得出的審核結(jié)論負(fù)責(zé)；同時(shí)，應(yīng)對(duì)依據(jù)審核資料進(jìn)行計(jì)算所取得的審核結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)審核結(jié)論與備案的審核初稿的差異負(fù)責(zé)；
八、造價(jià)控制的工作流程 1.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)造價(jià)控制流程
1.1由現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組成員收集相關(guān)資料并對(duì)資料進(jìn)行分析核查后形成初步意見
1.2初步意見經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查后報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查定稿工作
2.竣工結(jié)算審核造價(jià)控制流程
2.1根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)分配小組成員對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行分析研究，進(jìn)行工程量計(jì)算套用相關(guān)消耗量定額并經(jīng)與施工方核對(duì)后形成初步審核結(jié)果，
2.2公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最后審查定稿工作
九、我公司對(duì)本工程服務(wù)的承諾
只有規(guī)范參審人員的職業(yè)道德行為，才能客觀公正的完成審計(jì)（核）任務(wù)。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)要督促執(zhí)業(yè)人員遵守職業(yè)道德，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則，要實(shí)事求是，不為他人所左右，要正直，不偏不倚的對(duì)待有關(guān)利益各方。
2、要謁誠為客戶服務(wù)，按業(yè)務(wù)約定履行對(duì)客戶的責(zé)任。審計(jì)過程中至審計(jì)報(bào)告發(fā)出前，審計(jì)組及有關(guān)人員不得對(duì)外泄露審計(jì)情況，也不得將審計(jì)（核）報(bào)告相關(guān)的工作底稿（包括電子文件）向外單位、人員提供。
3、為維護(hù)執(zhí)業(yè)形象，凡我公司參加項(xiàng)目的審計(jì)（核）人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的“四不準(zhǔn)”規(guī)定，即：不準(zhǔn)接受施工單位的宴請(qǐng)或賄賂；不準(zhǔn)以個(gè)人名義單獨(dú)與施工單位聯(lián)絡(luò)；不準(zhǔn)將參審人員的家庭住址、聯(lián)絡(luò)方式留給施工單位；不準(zhǔn)將其知悉的商業(yè)秘密和委托人提供的資料內(nèi)容對(duì)外泄露。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
XXX公司
跟蹤方案 篇5
近幾年來，我校各個(gè)學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對(duì)此，學(xué)校及時(shí)召開了教研會(huì)，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，
組長；
副組長；
組員、政史備課組成員。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個(gè)辦公室成員為若干。
3、各辦公室的'職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實(shí)。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計(jì)劃制定、計(jì)劃實(shí)施等工作。
二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對(duì)策。
校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會(huì)，薄弱學(xué)科教研組會(huì)，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對(duì)策。
三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。
通過集會(huì)、班會(huì)等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點(diǎn)迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。
四、加大對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課力度。
通過對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課，依此對(duì)教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實(shí)上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵(lì)教師到多媒體室上課，增強(qiáng)課堂知識(shí)容量。
五、開展幫差扶優(yōu)活動(dòng)。
開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實(shí)效的幫差扶優(yōu)活動(dòng)計(jì)劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動(dòng)落到實(shí)處。
六、每兩周對(duì)英語、政史學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。
一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測(cè)試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動(dòng)性和能動(dòng)性。
七、學(xué)校采取“送出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動(dòng)，同時(shí)請(qǐng)名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。
八、考試后及時(shí)召開試卷分析會(huì)，英語和政史學(xué)科教師座談會(huì)?；ハ嘟涣?，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。
總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。
跟蹤方案 篇6
為增強(qiáng)學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實(shí)際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進(jìn)行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗(yàn)制度。做到對(duì)教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：
一、各班主任要堅(jiān)持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認(rèn)真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報(bào)給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進(jìn)行疫情追蹤調(diào)查和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。
二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時(shí)隔離，不得再回班上課，及時(shí)通知家長接送醫(yī)院進(jìn)一步診治。
三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時(shí)通知學(xué)生科,學(xué)生科及時(shí)上報(bào)并記錄。
四、有傳染病患者的班級(jí)應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對(duì)傳染病接觸者進(jìn)行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。
五、學(xué)生病愈且隔離期滿時(shí)，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗(yàn)。
為增強(qiáng)學(xué)校疾病預(yù)防與控制力度，提高師生防病能力，保障師生身體健康，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況并及時(shí)處理，防止傳染病的流行和發(fā)生，結(jié)合我校情況，制定學(xué)校晨午檢制度。
一、晨午檢目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處理學(xué)校傳染病等疫情，保障師生員工健康安全。
二、晨午檢原則遵循預(yù)防為主、常抓不懈的方針，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、反應(yīng)及時(shí)、措施果斷的原則。晨午檢實(shí)行校長負(fù)總責(zé)，處室負(fù)責(zé)人、班主任具體負(fù)責(zé)的制度。
三、晨午檢內(nèi)容晨檢時(shí)間為每天早讀，上報(bào)時(shí)間為上午第一節(jié)上課前;午檢時(shí)間為午讀，上報(bào)時(shí)間為每天下午第一節(jié)上課前。由班主任、班長對(duì)學(xué)生身體狀況及相關(guān)情況進(jìn)行了解和檢查，處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了解和檢查。晨午檢具體內(nèi)容如下：
1.本人身體狀況，有無發(fā)熱、咳嗽或其他可疑的不適癥狀。
2.家人、離鄉(xiāng)返鄉(xiāng)與疫區(qū)人員、傳染病病人接觸情況，查看醫(yī)院診斷證明材料或解除隔離材料。
3.病愈返校學(xué)生詢問身體恢復(fù)情況，查看醫(yī)院診斷證明材料。
4.與防治傳染病有關(guān)的其他情況。
四、晨午檢上報(bào)常規(guī)晨檢，有特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的班級(jí)由其班主任報(bào)告。實(shí)行零報(bào)告制度(無病例也要報(bào)告以便統(tǒng)計(jì)、上報(bào))。
五、晨午檢操作細(xì)則(一)學(xué)生晨午檢操作細(xì)則1.發(fā)放《學(xué)生晨(午)檢記錄表》由班主任每天早晨學(xué)生進(jìn)班、下午學(xué)生進(jìn)班前檢查并統(tǒng)計(jì)好，并及時(shí)匯總上報(bào)學(xué)校。對(duì)傳染性疾病應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告，不得緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。
2.晨午檢中一旦發(fā)現(xiàn)學(xué)生中有≥37.3℃癥狀者要立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人員，并由專人將該生送至校內(nèi)臨時(shí)隔離室，再次進(jìn)行體溫測(cè)量，并填寫相關(guān)登記表，通知學(xué)生家長。
3.晨午檢時(shí)間以外師生中發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱者(額溫≥37.3℃)，全校師生人人有責(zé)任及時(shí)報(bào)告。
4.學(xué)生患水痘、麻疹、風(fēng)疹、腮腺炎等傳染病必須回家隔離治療，不得帶病上課，直至病情痊愈憑病愈證明方可回班級(jí)上課。
5.學(xué)生患有氣管炎、胃腸炎等常見病、慢性病在發(fā)病時(shí)期，以學(xué)生身體健康為主，應(yīng)勸其回家休息治療，堅(jiān)決不帶病上課，以免貽誤病情。
6.晨午檢時(shí)應(yīng)認(rèn)真、細(xì)心，通過一看：仔細(xì)觀察學(xué)生的面色(紅潤，尚可，一般，差)、精神狀態(tài)(好，較好，一般，差);
二聽：聽患病學(xué)生、其家長和同學(xué)的闡述;
三問：每天了解特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的家庭情況，家中有無成員發(fā)熱，是否有疫情接觸(不可隱瞞)，有疫情接觸學(xué)生(有醫(yī)療和家長證明)要在家觀察兩周才可到學(xué)校上課，并上報(bào);
四聯(lián)系：對(duì)沒來校的學(xué)生，班主任要打電話了解情況并登記，如有發(fā)熱學(xué)生要及時(shí)報(bào)告學(xué)校，并及時(shí)上報(bào)情況。
7.每日晨午檢情況要做好記錄，班主任早午讀時(shí)間要檢查本班人數(shù)及學(xué)生身體情況，特別對(duì)異常情況更要做好詳細(xì)的記錄，內(nèi)容包括學(xué)生姓名、性別、年齡、家庭住址、聯(lián)系電話，異常情況及時(shí)上報(bào)等。
8.嚴(yán)格執(zhí)行疫情日?qǐng)?bào)告制度。實(shí)行追蹤隨訪制，由班主任分別對(duì)患病的學(xué)生進(jìn)行每日追蹤電話隨訪，及時(shí)了解其診治情況。并對(duì)與其有密切接觸的人員進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察。各部門負(fù)責(zé)人要將患病學(xué)生情況及時(shí)上報(bào)學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。要求居家隔離病人做到“二不”即不上課、不外出。對(duì)疫情緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)者，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
9.督促各年級(jí)的常規(guī)晨午檢及“特殊癥狀、因病缺課學(xué)生日統(tǒng)計(jì)報(bào)表”工作。
(二)學(xué)校聘用人員晨午檢操作細(xì)則：
1.處室指定專人承擔(dān)晨午檢檢查和信息報(bào)表等有關(guān)工作。
2.聘用人員晨午檢工作應(yīng)在每天早上第一節(jié)課及下午第一節(jié)課前完成。
3.聘用人員出現(xiàn)發(fā)燒、咳嗽、咽痛等流感癥狀或其他不明癥狀時(shí)，不能進(jìn)校、進(jìn)課堂，應(yīng)立即報(bào)告負(fù)責(zé)人，盡快到醫(yī)院診斷治療。
4.對(duì)生病請(qǐng)假的聘用人員，處室負(fù)責(zé)人要問明病情及去向，如實(shí)登記到晨午檢統(tǒng)計(jì)表上，并做好過程跟蹤了解，直至痊愈。
六、實(shí)行康復(fù)復(fù)學(xué)、復(fù)工制度對(duì)已確診患傳染性疾病的學(xué)生，班主任要做好學(xué)生及家長的說服工作，要求學(xué)生在家治療休息。對(duì)治療完畢后要求返校上課的學(xué)生，必須攜帶正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷證明(康復(fù)證明)到班主任處檢查證明后方可返校上課。處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了解、記錄，檢查其由正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的診斷證明(康復(fù)證明)后方可復(fù)工。
1.校園實(shí)行封閉管理，啟動(dòng)入校體溫檢測(cè)制度。嚴(yán)格控制外來人員進(jìn)入學(xué)校。圖書館、食堂、宿舍、會(huì)議室等人群密集場(chǎng)所分期分批、錯(cuò)時(shí)進(jìn)入。
2.落實(shí)晨、午檢制度
(1)學(xué)校每日對(duì)師生員工進(jìn)行晨檢、午檢，嚴(yán)格因病缺課監(jiān)測(cè)、病因追查和傳染病報(bào)告制度，明確責(zé)任人。通過“江蘇省學(xué)生因病缺課監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”和“南京教育政務(wù)”微信平臺(tái)進(jìn)行“每日一報(bào)”和零報(bào)告工作。
(2)鼓勵(lì)家長配合學(xué)校做好防控工作，每天密切關(guān)注孩子的健康狀況，每日上學(xué)前測(cè)量孩子體溫，如發(fā)現(xiàn)其體溫度過高或有其他疑似癥狀(如乏力、干咳、呼吸困難、鼻塞、流涕、腹瀉、結(jié)膜充血等)，應(yīng)立即報(bào)告班主任，送孩子到醫(yī)院就診，就診后向?qū)W校提供診斷結(jié)果。
(3)學(xué)校每天早晨必須在進(jìn)校前，對(duì)師生員工進(jìn)行體溫檢測(cè)，對(duì)體溫有異常的，要復(fù)測(cè)腋下溫度，發(fā)熱或有其他疑似癥狀，應(yīng)立即送往學(xué)校隔離室休息，同時(shí)通知家長，及時(shí)安排送醫(yī)就診。
(4)學(xué)校在下午第一節(jié)課前要進(jìn)行午檢，發(fā)熱或有其他疑似癥狀者，要及時(shí)隔離并通知家長。
(5)寄宿制學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)住宿學(xué)生的管理，落實(shí)晨檢、午檢和晚檢制度，每天測(cè)量體溫時(shí)須詢問健康狀況，做好異常登記，由管理員負(fù)責(zé)匯總報(bào)給校醫(yī)(保健老師)。
3.對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所通風(fēng)消毒
(1)教室、宿舍、圖書館、活動(dòng)中心、食堂、報(bào)告廳、教師辦公室、洗手間等活動(dòng)區(qū)域，加強(qiáng)通風(fēng)清潔。有條件者安裝機(jī)械通風(fēng)設(shè)施;無條件者，每日早、中、晚打開門窗通風(fēng)3次，每次至少30分鐘。
(2)做好接觸頻次高的物體表面(如門把手、電梯按鈕、共用教室課桌椅等)、食堂、校衛(wèi)生(保健)室、電梯間、隔離場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行預(yù)防性消毒;衛(wèi)生間應(yīng)保持通風(fēng)，并每天噴灑消毒劑。發(fā)現(xiàn)臨床診斷病例和疑似病例的學(xué)校，要對(duì)患者活動(dòng)過的區(qū)域、接觸過的物品采取重點(diǎn)消毒措施。
(3)學(xué)校衛(wèi)生間、洗手池應(yīng)配備洗手液或洗手皂。
4.做好食品安全與飲用水管理
(1)食堂從業(yè)人員返校工作時(shí)應(yīng)提交《健康卡》，符合健康要求并持有有效健康證的人員方可上崗工作，嚴(yán)禁非食品加工人員進(jìn)入食品處理區(qū)。
(2)根據(jù)餐次對(duì)食品處理區(qū)、就餐區(qū)環(huán)境及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行通過開窗通風(fēng)、紫外線燈消毒、消毒劑噴灑、擦拭和拖拭等措施，對(duì)空氣、物體表面和地面進(jìn)行預(yù)防性消毒。
(3)食堂從業(yè)人員每天進(jìn)行晨檢，對(duì)有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀人員應(yīng)居家休息或就醫(yī)，待完全恢復(fù)后方可上班。
(4)食品制作過程中嚴(yán)格佩戴口罩，分發(fā)時(shí)需加戴一次性手套。
(5)學(xué)校應(yīng)安排學(xué)生錯(cuò)峰就餐或分餐到班，減少聚集用餐。餐前師生應(yīng)當(dāng)洗手，負(fù)責(zé)送餐、分餐的人員必須佩戴口罩和一次性手套。
(6)食品原材料送貨人員或外來送餐人員入校前要進(jìn)行體溫測(cè)量，在校期間必須佩戴口罩和一次性手套。
(7)每餐次結(jié)束后進(jìn)行消毒。煮沸消毒法，將清洗干凈的餐具完全浸沒清水中加熱，待水沸騰后計(jì)時(shí)15分鐘，取出，晾干即可;流通蒸汽法，將餐具放入蒸屜加熱，從水沸騰開始計(jì)時(shí)，消毒15～30分鐘;對(duì)于耐高溫的碗、筷、不銹鋼餐盤，可以放入熱力消毒柜中，擺放均勻，溫度設(shè)定105℃～120℃，維持105℃以上15分鐘。
(8)在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門的指導(dǎo)下做好供水設(shè)施(自備水源、二次供水設(shè)施、食堂蓄水池等)的清潔、消毒工作，做好飲水機(jī)的日常清潔、消毒、更換濾芯、水質(zhì)檢測(cè)等工作。
5.持續(xù)開展健康教育和思想政治教育。開展多種形式健康宣教，普及新型冠狀病毒肺炎防控知識(shí)，增強(qiáng)自我防控意識(shí)，做好個(gè)人防護(hù)。做好心理健康教育，對(duì)受疫情影響較大的學(xué)生群體(如曾被隔離觀察、親人被感染、父母在防疫一線的學(xué)生等)進(jìn)行心理健康狀況摸排和跟蹤心理服務(wù)。組織上好“疫情教育課”，充分運(yùn)用防控疫情這一重大事件，多形式多渠道開展愛黨、愛國教育及理想信念教育。
6.加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理。學(xué)校應(yīng)根據(jù)條件設(shè)立有害垃圾專用收集設(shè)施，設(shè)立明顯標(biāo)志，禁止不必要的接近。用過的防護(hù)用品全部放入專用設(shè)施，定時(shí)進(jìn)行有效消毒處理。
7.做好疫情報(bào)告
(1)學(xué)校發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染疑似病例或確診病例時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機(jī)構(gòu)和上級(jí)教育行政部門，區(qū)教育行政部門接到報(bào)告后立即上報(bào)市教育局，并協(xié)助配合衛(wèi)生健康部門開展調(diào)查、采樣、密切接觸者篩查、隔離治療、消毒等預(yù)防控制措施。如有師生員工被判定為密切接觸者，可安排至相對(duì)獨(dú)立的指定場(chǎng)所開展隔離或醫(yī)學(xué)觀察。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生因病缺課登記追蹤制度，每天了解患病師生治療情況，及時(shí)向上級(jí)教育行政部門報(bào)告。
(3)嚴(yán)格落實(shí)防控措施。根據(jù)疫情防控的需要和當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)出具的傳染病防控意見書，必要時(shí)采取班級(jí)或全校停課等措施，并在當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，做好重點(diǎn)場(chǎng)所和物品的終末消毒。學(xué)校停課期間，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)教師要堅(jiān)守崗位，注意加強(qiáng)與學(xué)生及家長的聯(lián)系，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、生活引導(dǎo)、心理疏導(dǎo)等工作，并做好每日師生健康狀況隨訪、匯總、報(bào)告工作。師生員工病愈或隔離期滿后，須憑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或區(qū)疾控中心出具的病愈復(fù)課證明或隔離解除證明到學(xué)校衛(wèi)生(保健)室復(fù)核確認(rèn)登記，方可上課。
8.加強(qiáng)在建項(xiàng)目管控。學(xué)校各類新改擴(kuò)建項(xiàng)目按照市防控指揮部建筑工地專項(xiàng)組要求開展。疫情防控解除前，不得新開工可能對(duì)學(xué)校造成防控安全隱患的新改擴(kuò)建及維修項(xiàng)目(應(yīng)急消險(xiǎn)除外);在建項(xiàng)目原則上推遲復(fù)工時(shí)間，復(fù)工時(shí)間根據(jù)疫情管控情況確定;確需復(fù)工的項(xiàng)目應(yīng)符合省、市關(guān)于建筑工地管控相關(guān)要求。同時(shí)，根據(jù)學(xué)校與項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)行“一校一策”“一項(xiàng)目一策”管理。
9.不得組織大型集體活動(dòng)。各區(qū)教育行政部門、各級(jí)各類學(xué)校要嚴(yán)格控制會(huì)議、教學(xué)科研、文化體育、交流出訪、競賽、考試等聚集性活動(dòng)，盡量減少人員流動(dòng)。引導(dǎo)師生員工養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。
10.其他要求
(1)幼兒園。實(shí)行自愿、彈性入園制度。尊重家長意愿，鼓勵(lì)有條件的家庭對(duì)幼兒實(shí)行居家看護(hù)。幼兒園入離園時(shí)間實(shí)行彈性管理，鼓勵(lì)錯(cuò)時(shí)接送，有條件的家庭可以晚送早接。
(2)普通中小學(xué)校。按照常規(guī)時(shí)間上學(xué)、放學(xué)。白天宿舍內(nèi)要注意開窗通風(fēng)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宿舍管理員的培訓(xùn)，確保宿舍干凈衛(wèi)生。有校車的學(xué)校要做好校車的消殺工作。做好彈性離校期間衛(wèi)生防控工作。
(3)外籍人員子女學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。各區(qū)要將外籍教師和外籍人員子女納入統(tǒng)一疫情防控管理。
(4)中等職業(yè)學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。正常開學(xué)前原則上暫停一切外出頂崗實(shí)習(xí)安排，對(duì)正在頂崗實(shí)習(xí)的學(xué)生，原則上一律停止實(shí)習(xí)。開學(xué)后，對(duì)實(shí)習(xí)在外的學(xué)生，各校要主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)和跟蹤工作，確保學(xué)生實(shí)習(xí)安全。(5)特殊教育學(xué)校。要求同前述中小學(xué)和幼兒園。各校要針對(duì)特教兒童的特殊性做好相關(guān)防護(hù)措施。
(6)市屬高校。按照《江蘇省教育系統(tǒng)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情工作方案》，按“屬地管理、條塊結(jié)合”的要求，強(qiáng)化學(xué)校主體責(zé)任，做好疫情防控工作及開學(xué)預(yù)案，做到“一校一案”。加強(qiáng)與學(xué)校所在社區(qū)、街道聯(lián)系，接受市教育局及所在地政府職能部門指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)防控措施落實(shí)落地。
(7)校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。參照本方案執(zhí)行。