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內(nèi)審工作總結(jié) 篇1
近日，在企業(yè)管理中，正值內(nèi)審的年終工作忙碌時期。每個內(nèi)審員都在總結(jié)自己的一年工作，以便更好地面對未來的新挑戰(zhàn)和機(jī)會。下面我來分享一下我的內(nèi)審個人年度工作總結(jié)。
一、工作總結(jié)
1. 工作量：
本年度，我著手處理了大量審計報告的編寫和審核工作。具體來說，我處理了近百份企業(yè)的財務(wù)、內(nèi)部控制、法務(wù)、信息技術(shù)、營運等方面的審計報告，其中多數(shù)報告均被順利審核通過。此外，我還協(xié)助公司內(nèi)審部門改進(jìn)了審計預(yù)算和招募審計人員的流程等。
2. 專業(yè)技能：
在反思過去的工作中，我認(rèn)識到我的審計技能還有一些需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方，尤其是在價值鏈、流程控制及風(fēng)險管理等方面。因此，我主動安排了一些培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會，以更新知識和提高技能。
3. 團(tuán)隊管理：
在團(tuán)隊管理方面，我在團(tuán)隊合作和溝通建立方面做得不錯。我與同事們緊密合作，共同解決了許多復(fù)雜的審計問題，同時也積極參與了部門內(nèi)部的活動和會議。我熱心關(guān)心我的下屬的發(fā)展和成長，為他們提供有益的建議和反饋。
二、工作成就：
1. 多數(shù)報告順利審核通過：
本年度，我處理了大量跨領(lǐng)域的審計報告，多數(shù)報告均被順利審核通過。這意味著我的審計報告準(zhǔn)確、權(quán)威且符合規(guī)定，證明了我對相關(guān)主題的專業(yè)知識和理解能力。
2. 協(xié)助部門改進(jìn)審計預(yù)算和招募審計人員：
財務(wù)審計需要有效的預(yù)算計劃，以便明確工作目標(biāo)和導(dǎo)向。去年我參與了本部門的預(yù)算安排，期間我不斷調(diào)研和分析部門內(nèi)部的實際情況，最終確定了合適的預(yù)算計劃。
此外，本年度，我還協(xié)助招募了財務(wù)審計的專業(yè)人員。這項工作需要堅韌的耐力和有效的管理能力，我通過面試、安排崗位等方式，招募了一批優(yōu)秀的內(nèi)審員加入團(tuán)隊。
3. 團(tuán)隊參與：
作為一個審計員，成功的內(nèi)審報告可歸功于團(tuán)隊內(nèi)極為緊密的合作。我了解到我的團(tuán)隊合作能力和溝通技巧是促成這種協(xié)作特別重要的。我的團(tuán)隊成員們各有不同的背景和技能，通過我積極地推進(jìn)、引導(dǎo)和參與溝通交流，我們共同完成了多項重要的任務(wù)。我推崇分享知識、注重傾聽的工作文化，這有助于使團(tuán)隊成員們發(fā)揮出他們的最佳水平。
三、工作挑戰(zhàn)：
1. 技能缺陷
在審計領(lǐng)域，我才剛剛起步，并非全面掌握所有和審計有關(guān)的知識和技能。在過去的一年中，我發(fā)現(xiàn)了自己知識和技能的短板，并通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)不斷完善它們。部分處理場景還是難以應(yīng)對，為此我將在未來拓展我在價值鏈、流程控制和風(fēng)險管理等領(lǐng)域的知識更加重視。
2. 競爭激烈
近年來，內(nèi)審部門越來越競爭激烈，有時我們需要在幾個不同的合作伙伴中做出選擇。在此背景下，保證質(zhì)量和創(chuàng)造更多價值已成為了內(nèi)審員必須考慮的問題。我將在未來繼承和發(fā)掘自己的技能，以具有競爭力的姿態(tài)繼續(xù)在財務(wù)審計領(lǐng)域探索更廣闊的領(lǐng)域。
四、工作計劃：
1. 拓展和加強(qiáng)審計技能
我會更全面、深入地學(xué)習(xí)價值鏈、流程控制等重問題，并試圖將它們運用到實際業(yè)務(wù)場景中。這將有助于我在審計領(lǐng)域提供更高質(zhì)量的報告。
2. 持續(xù)發(fā)展開展更廣闊領(lǐng)域的審計
我會尋找新的財務(wù)審計方面的機(jī)會，為內(nèi)審部門擴(kuò)展新的領(lǐng)域。
3. 和自己團(tuán)隊溝通交流
我將堅持溝通、研討和互相支持的團(tuán)隊文化，使得我們本部門工作持續(xù)創(chuàng)造最優(yōu)結(jié)果。
四、總結(jié)
在我對本年度的工作進(jìn)行總結(jié)后，我認(rèn)為我在財務(wù)審計的領(lǐng)域取得了相當(dāng)?shù)某删?。我的團(tuán)隊管理和協(xié)作能力都非常重要，這幫助我以最佳狀態(tài)與我的同事們共同處理審計任務(wù)。盡管遇到了一定的挑戰(zhàn)，我相信自己的努力和承諾以及我夙后的工作將讓我變得越來越強(qiáng)大。
內(nèi)審工作總結(jié) 篇2
作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實際運用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。
二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場所進(jìn)行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項檢查表。
三、在內(nèi)審實施中，按照首次會議、現(xiàn)場審核、碰頭會、開具不符合項報告及召開末次會議的程序進(jìn)行?，F(xiàn)場審核中依據(jù)管理手冊、程序文件、現(xiàn)場審核檢查記錄表等檢查核實，運用各種審核方法和技巧，通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等方法，收集符合或不符合的客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的不符合項當(dāng)場向受審核方指出，取得受審核方確認(rèn)后，收集審核證據(jù)，對照評審準(zhǔn)則等找出問題，并對審核情況進(jìn)行綜合分析，經(jīng)受審核方確認(rèn)后開具不合格項報告，得出審核結(jié)論，在末次會議上宣讀不符合項報告，做出審核評價和結(jié)論，提出建議和糾正措施要求
四、審核結(jié)束后編寫了內(nèi)部審核報告，針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)計分析歸納和評價，經(jīng)全體內(nèi)審組成員通過，并簽名報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并形成不符合項分布表
五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗證，對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。
在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，更好的做好內(nèi)審工作。
內(nèi)審工作總結(jié) 篇3
內(nèi)審個人年度工作總結(jié)
一、工作背景
本文所述的內(nèi)審個人年度工作總結(jié)所處背景為一個大型制造企業(yè)的內(nèi)審部門。企業(yè)主要經(jīng)營電子設(shè)備產(chǎn)品，擁有完善的質(zhì)量管理體系和控制系統(tǒng)，同時需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內(nèi)審員，我負(fù)責(zé)評估公司管理風(fēng)險、監(jiān)督流程與規(guī)范實施、建議持續(xù)改進(jìn)等各種工作。
二、工作內(nèi)容
1、制定內(nèi)審計劃
根據(jù)公司戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，受委派我需要制定內(nèi)審計劃。計劃重點覆蓋了對公司各項管理活動的檢查和評估，包括工藝 控制、過程流程、質(zhì)量體系等。在整個計劃制訂過程中，我除了確認(rèn)內(nèi)部管控重點以外，還通過調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析和案例研究等多種方式收集了內(nèi)部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實際的內(nèi)審計劃。
2、執(zhí)行內(nèi)審計劃
按照計劃，我先后赴公司各個生產(chǎn)車間和辦公場所，對公司的各項管理活動進(jìn)行了評估。內(nèi)審過程中，我主要關(guān)注了公司在生產(chǎn)過程中的工藝控制、成品檢驗、非質(zhì)量故障處理、個人安全防護(hù)等方面，同時也針對公司的審核、資料管理和控制過程，進(jìn)行了充分的評價與審核。內(nèi)審工作在完成整個過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國際內(nèi)審評價體系要求，不斷優(yōu)化內(nèi)審工作流程和方法，同時及時記錄內(nèi)部問題和風(fēng)險，并與被審核部門溝通，促進(jìn)了公司管理的改善和優(yōu)化。
3、總結(jié)與評估
在執(zhí)行完內(nèi)審計劃后，我總結(jié)了每個車間和區(qū)域的管理概況，并且針對性的出詳細(xì)的內(nèi)部審查報告。每個報告詳細(xì)記錄了用于各個方面的審核結(jié)論，以及內(nèi)部不足和建議的改進(jìn)措施。同時，我也將企業(yè)內(nèi)部的管理風(fēng)險逐一記錄，以通報整改意見和建議，讓創(chuàng)意部門能夠及時采取合適的措施，讓企業(yè)管理風(fēng)險盡量達(dá)到最小化。
4、維護(hù)好渠道溝通
在內(nèi)審工作中，一份良好的溝通和合作關(guān)系非常必要。我不僅與內(nèi)部在生產(chǎn)車間和市場銷售中的成員打好了關(guān)系，也通過開展內(nèi)部培訓(xùn)課程和會議，與其他內(nèi)部部門成員建立了良好的工作合作關(guān)系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現(xiàn)象。此外，我也參與公司內(nèi)部控制工委會議和內(nèi)部直接參與ISO審核，以確保內(nèi)審工作的高質(zhì)量完成。
三、工作收獲
通過一年的內(nèi)審工作總結(jié)，我的專業(yè)知識、實際操作經(jīng)驗和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評比較中，我的內(nèi)審工作總結(jié)獲獎，也得到了領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎和表揚。個人更希望通過內(nèi)審工作，把自己查漏補(bǔ)缺，不斷提升自己，提高內(nèi)部各個部門的管理風(fēng)險識別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰(zhàn)中做好應(yīng)對。
內(nèi)審工作總結(jié) 篇4
回顧這一年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列內(nèi)審流程。
2、參與制定“20xx年度的兩次內(nèi)審工作計劃”，并參與試驗室開展的“20xx年內(nèi)審工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了試驗室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了試驗室的操作流程。
二、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，。內(nèi)審歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。
領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對內(nèi)審報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為內(nèi)審工作的順利實施提供了有力保證。
三、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加省內(nèi)審組織的經(jīng)常性培訓(xùn)，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
總之，經(jīng)過這一年來的工作磨練，我對試驗室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在公司領(lǐng)導(dǎo)下及與同事們的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合公司對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！
內(nèi)審工作總結(jié) 篇5
審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據(jù)是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個審計過程所需要的審計證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應(yīng)收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件，比如“瓊海大興實業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項目為主營項目，那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個審計期間簽訂了合同時，要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準(zhǔn)則，也需要實際工作經(jīng)驗的積累。
開始的這幾天，我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實是否有客戶也與被審計企業(yè)的注冊時間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗資。事務(wù)所對行政事業(yè)單位的審計軟件是審計局自己研發(fā)的一個小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去，結(jié)果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個問題。其實這不是很復(fù)雜的工作，需要的是耐心和細(xì)心，因為大量的數(shù)據(jù)發(fā)生一點錯誤就會“前功盡棄”。
到了第五天，有一家名為“北狼房地產(chǎn)”的公司注銷，要對他們的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行審計，出具一個報告。事務(wù)所的資深注冊會計師阿孫叔負(fù)責(zé)這個業(yè)務(wù)。我?guī)退麖?fù)印各種票據(jù)，像記賬憑證、銀行對賬單、收款憑證等等。我以前沒有用過復(fù)印機(jī)，慧芳姐說按那個鍵就可以了。我開始的時候做的很慢，尤其是幾張小的收款憑證要印在一張紙上，比較麻煩。阿孫叔比較嚴(yán)厲，他就很著急說為什么還沒有印好。我知道他說的對，本來我就是做的慢嘛。在印一張對賬單時，原件本身就很淺，慧芳姐教我怎樣加深顏色。后來我印的熟練了許多。一般他們有什么要復(fù)印的就由我來櫻
在這一周的實習(xí)當(dāng)中，我做的工作比較零散，但就是從這點點滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對審計工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實習(xí)經(jīng)歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。
內(nèi)審工作總結(jié) 篇6
內(nèi)審員工作總結(jié)
ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮?；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機(jī)會。
（一）前期參加內(nèi)審員會議工作
剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認(rèn)證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認(rèn)識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認(rèn)識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?？赡茏约阂瞰I(xiàn)更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進(jìn)。由此我認(rèn)識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展；是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。
（二）編制文件工作
（1）我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。
8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當(dāng)前工作進(jìn)度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進(jìn)行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進(jìn)行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。
回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強(qiáng)調(diào)要根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強(qiáng)調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強(qiáng)的情況出現(xiàn)。
（三）征詢連鎖店意見工作
9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。
我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護(hù)管理辦法6條、各連鎖店機(jī)房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機(jī)設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機(jī)房主管會上做了宣講。
（四）內(nèi)審工作
12月5日內(nèi)審工作如期進(jìn)行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬泉莊店、藍(lán)潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進(jìn)行了細(xì)致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。
由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認(rèn)為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。
（五）外審工作
12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認(rèn)證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進(jìn)行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。
在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：
（1）建立質(zhì)量目標(biāo)，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。（2）設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。
（3）在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認(rèn)為要加強(qiáng)對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進(jìn)，逐步完善。
外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高體系的運行效果。
總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當(dāng)各部門內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認(rèn)證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進(jìn)組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進(jìn)。這樣做使得我部門每項工作更細(xì)化、更規(guī)范。
ISO9000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細(xì)小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認(rèn)證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認(rèn)證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴(yán)峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進(jìn)，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮茫?BR> 信息部
內(nèi)審工作總結(jié) 篇7
7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進(jìn)行了全過程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范;衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進(jìn)。
3、審核準(zhǔn)則：GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。
審核取證范圍：自201月1日至審核之日。 審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武
依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位實際情況，編寫了質(zhì)量手冊和
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、
嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強(qiáng)對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
通過制定、實施健康安全管理方針和目標(biāo)。建立、保持了健康管理體系，并通過溝通、監(jiān)控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強(qiáng)
5、審核結(jié)論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求;
健康管理體系的運行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。
審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善(隊長)、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ?，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)，找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)，積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認(rèn)真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
GB/T19001-9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊的要求，評審的主要內(nèi)容包括：
a、 OHS方針的持續(xù)適宜性;
b、 OHS目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實現(xiàn)性; c、 內(nèi)審的結(jié)果;
d、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析; e、 糾正和預(yù)防措施的實施情況; f、 改進(jìn)的建議等. 對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗合格率達(dá)到97%以上;(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%;(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標(biāo)內(nèi)容符合實際，通過認(rèn)真努力以落實可以達(dá)到，尤其是通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實到各部門之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實現(xiàn)的。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿意度達(dá)到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、
運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預(yù)防措施。對于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補(bǔ)人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
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