稽核工作個人總結(jié)范文(篇1)
一、加強營業(yè)廳渠道管理，積極提升服務(wù)質(zhì)量
營業(yè)廳渠道作為企業(yè)面向客戶的直接窗口，營業(yè)廳的業(yè)務(wù)氛圍與服務(wù)質(zhì)量，是影響到整個市場運營好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)。為此，我們加強了營業(yè)廳渠道的人員管理，積極梳理存在的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善工作流程，全力提升服務(wù)質(zhì)量。
（一）制定完善營業(yè)人員工作規(guī)范考核細則，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對少數(shù)營業(yè)人員工作散漫，積極性不高，工作難于落實的情況，出臺制定完善了營業(yè)人員工作規(guī)范考核細則。加強培訓(xùn)，多次組織營業(yè)人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升營業(yè)人員的整體思想素質(zhì)；加強監(jiān)督考核，確保工作規(guī)范落實到位。每月，相關(guān)管理人員對各營業(yè)廳的工作進行抽查，并將檢查結(jié)果進行考核通報，并提出整改方案。
（二）做好營業(yè)廳氛圍營造及支撐管理工作。通過積極爭取，為營業(yè)人員配置了工服、頭花、領(lǐng)結(jié)，統(tǒng)一了儀容儀表；落實了營業(yè)人員的臺牌、胸牌和工作牌；規(guī)范了營業(yè)廳內(nèi)部布局，針對營業(yè)廳測評細項逐個落實。通過一系列的整改措施，營業(yè)廳的工作有了很大的改善。
（三）開展班組建設(shè)，提高員工效率。我們?nèi)婕訌姲嘟M建設(shè)，實現(xiàn)班組管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，我們做到以誠相待、以心換心；靠一點一滴的細致工作贏得客戶信賴，提高營業(yè)廳管理水平。
二、營造氛圍，創(chuàng)新管理，增強主動營銷能力
營銷是營業(yè)廳作為實體渠道的核心功能之一，也是滿足客戶消費需求并提升客戶對產(chǎn)品、品牌感知的重要途徑。我們公司把提升員工主動營銷能力放在工作的首位，充分發(fā)揮員工潛能，做好交叉向上營銷和業(yè)務(wù)產(chǎn)品推介，不斷創(chuàng)新服務(wù)手段。
（一）開展了“金牌服務(wù)，滿意100”系列活動。根據(jù)公司的要求，我們營業(yè)廳推出了“亞運服務(wù)大使、亞運優(yōu)秀服務(wù)團隊”評比等系列活動，我們營業(yè)廳整體服務(wù)能力和服務(wù)水平得到顯著提升。
（二）抓綜合治理，建設(shè)和諧平營業(yè)廳。營業(yè)廳始終把社會治安綜合治理、平安建設(shè)作為一項事關(guān)全局的頭等大事和基礎(chǔ)性工作來抓，社會治安綜合治理、交通安全管理機構(gòu)及管理制度健全，深入開展和諧平安創(chuàng)建活動，在亞運會和殘亞會，在盛會期間，我們緊抓安全生產(chǎn)，落實安檢制度，從而使亞運會和殘亞會召開期間的安全。
（三）抓好資金管理，確保稽核資金安全。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，對稽核人員的素質(zhì)要求必然越來越高。我積極提高政治思想覺悟，加強自身道德修養(yǎng)，主動強化新制度及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷更新和充實自己的業(yè)務(wù)知識，努力提高綜合業(yè)務(wù)水平，做好稽核工作。1-11月共完成收入1939萬元，其中渠道完成1760萬元，自辦廳完成179萬元；完成存費送費154萬元，其中渠道完成111萬元,自辦廳完成43萬元。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇2)
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案系統(tǒng)的運用,使銀行的數(shù)據(jù)進一步高度集中。會計的稽核工作方式由過去以手工為主的稽核方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂嬎銠C為主的稽核方式;由過去的分散稽核轉(zhuǎn)向集中稽核,或轉(zhuǎn)向集中和分散相結(jié)合的兩種稽核模式。集中會計稽核是指在一級或二級分行會計管理部門內(nèi)部成立會計稽核系統(tǒng)中心或分中心,通過會計賬務(wù)集中管理系統(tǒng)的稽核系統(tǒng),利用預(yù)警模型、監(jiān)測規(guī)則和參數(shù)管理方面的特點,結(jié)合案例分析,優(yōu)化風(fēng)險預(yù)警模型等方法實現(xiàn)對所轄會計處理業(yè)務(wù)的集中審核。
分散和集中相結(jié)合的會計稽核,是指上級行管理部門成立會計稽核中心,通過會計稽核系統(tǒng),實現(xiàn)對所轄會計憑證的的集中稽核,并借助會計稽核系統(tǒng)有針對性地進行重點會計稽核或?qū)ｍ棛z查,做到全面會計稽核與重點會計稽核、專項會計稽核相結(jié)合,將集中稽核結(jié)果再進行反饋給下級稽核機構(gòu),同時負責(zé)對所轄行會計稽核工作的集中統(tǒng)一管理、通報和考核;在各分支機構(gòu)內(nèi)設(shè)會計稽核崗,配備相應(yīng)-
的會計稽核人員,負責(zé)對上級行反饋的問題嚴格進行落實情況,并對以上問題進行再次會計稽核。
二、當(dāng)前商業(yè)銀行會計稽核工作中存在的主要問題
一是會計稽核工作基本上只是事后會計稽核控制,而忽視了科學(xué)有效的事前防范和事中控制,重現(xiàn)場會計稽核,而忽視非現(xiàn)場會計稽核的有機結(jié)合。
二是稽核更多地停留在規(guī)范性稽核層面,稽核風(fēng)險預(yù)警模型設(shè)置尚不夠完善,稽核業(yè)務(wù)范圍、覆蓋面還不全面,帶有很大的局限性,作業(yè)效率有待進一步提高。
三是會計稽核工作主要著眼于各個單項業(yè)務(wù)的會計稽核和個別風(fēng)險的分析,很少涉及全局性的會計稽核和綜合風(fēng)險分析,無法滿足商業(yè)銀行全面經(jīng)營風(fēng)險防范對局部和全局進行有效會計稽核及風(fēng)險分析的要求。
四是會計稽核方式單一,隨著前后臺業(yè)務(wù)分離工作的不斷推進,前臺大量業(yè)務(wù)集中到后臺處理。營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)日趨-
簡單、風(fēng)險也不斷的降低,后臺的業(yè)務(wù)集中處理量增加,風(fēng)險逐步向后臺集中,但目前的會計稽核檢查重點針對一線網(wǎng)點較多,檢查重點與后臺的風(fēng)險不盡匹配,沒有充分發(fā)揮會計稽核的再控制和再監(jiān)督的作用。
五是對會計稽核發(fā)現(xiàn)問題的督改方式缺乏分類管理,使得整改通知未能有效落實,風(fēng)險提示、責(zé)任落實機制等方面有待改進、調(diào)整和完善。
三、商業(yè)銀行加強會計稽核工作的對策
構(gòu)建全過程的會計稽核監(jiān)督體系
當(dāng)前銀行會計稽核按照稽核的時效性不同,采取事前控制、事中監(jiān)督和事后稽核三種方式,通過事前、事中、事后的有機結(jié)合,將會計稽核工作貫穿于會計工作的始終。一是“事前防范”工作,著眼于商業(yè)銀行內(nèi)控措施的有效性及可執(zhí)行性等動態(tài)運作情況的評估和測驗,根據(jù)結(jié)果提出改進方法和意見,改善商業(yè)銀行的內(nèi)控措施,起到事前防范風(fēng)險的作用。二是-
“事中控制”工作,以會計稽核系統(tǒng)為依托,加大現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查,在依托會計稽核系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,逐步建立動態(tài)的多維度預(yù)警監(jiān)測指標(biāo)體系和風(fēng)險監(jiān)控模型。三是做好“事后會計稽核”工作,改變傳統(tǒng)的單一會計稽核方式,在會計稽核抽樣檢查中引入科學(xué)的統(tǒng)計抽樣方法,用數(shù)理統(tǒng)計方法評估被檢查的對象,將營業(yè)網(wǎng)點的特殊業(yè)務(wù)和風(fēng)險大的業(yè)務(wù)進行重點稽核,對一般業(yè)務(wù)按一定比例抽查,突出稽核的工作重點,使檢查結(jié)果更為客觀、可信,有效地提高會計稽核工作的效率。
建立風(fēng)險提示和問題分類管理
通過設(shè)立風(fēng)險控制指標(biāo)體系對所轄分支行的內(nèi)部風(fēng)險進行全面監(jiān)測,運用科學(xué)的體系指標(biāo),對其風(fēng)險狀況進行評估,按照風(fēng)險狀況的不同,劃分不同的等級,進行差別化的管理。在差別化管理的基礎(chǔ)上,結(jié)合會計稽核中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析歸類,可根據(jù)問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因、風(fēng)險程度、分布特點,稽核發(fā)現(xiàn)問題劃分為規(guī)范類、關(guān)
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注類和可疑類,三類問題采取不同的信息發(fā)布、督促整改和風(fēng)險提示的方式。如規(guī)范類問題,表現(xiàn)為因操作人員技能水平或責(zé)任心等原因造成的一些規(guī)范性差錯,一般不會造成風(fēng)險或引發(fā)案件。關(guān)注類問題,表現(xiàn)為交易事項或操作行為與規(guī)章制度存在較大差異,或差錯在一定的范圍內(nèi)普偏存在、發(fā)生頻率相對較高、較為集中,有一定風(fēng)險,需要關(guān)注。關(guān)注類問題按業(yè)務(wù)類別歸類,以“稽核問題聯(lián)系單”方式向?qū)跇I(yè)務(wù)部門集中發(fā)布或?qū)崟r發(fā)布。業(yè)務(wù)部門負責(zé)本條線關(guān)注類問題的督促整改,并將整改結(jié)果反饋稽核中心;可疑類問題,表現(xiàn)為業(yè)務(wù)處理明顯違反操作風(fēng)險控制規(guī)定,或存在疑點和控制缺陷,隱含較大風(fēng)險或有做案嫌疑?？梢深悊栴},實行單筆“稽核風(fēng)險提示單”方式實時發(fā)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門或管理機構(gòu)落實核查與控制。對問題進行分類管理,有利于不斷的完善會計管理制度和業(yè)務(wù)操作流程,以更科學(xué)、規(guī)范、完善的規(guī)章制度杜絕類似問題的發(fā)生。
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加強部門間信息互通,推行聯(lián)席制度
建立信息通報制度,實現(xiàn)銀行內(nèi)部監(jiān)督體系間的信息互通,資源共享。在日常工作中,加強與審計、會計、監(jiān)察等部門協(xié)商與溝通,建立信息互通、資源共享制度，實現(xiàn)信息共享,發(fā)揮各部門在風(fēng)險控制方面的合力,相互協(xié)助配合,更好的化解潛在的風(fēng)險。對會計憑證稽核中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患以及重大差錯與相關(guān)部門進行溝通和聯(lián)系,加強差錯整改落實,由業(yè)務(wù)部門對前期稽核差錯整改情況進行通報,同時對會計稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險問題,提出改進措施和完善規(guī)章制度建議,規(guī)范操作,控制被稽核機構(gòu)操作風(fēng)險。
抓好整改環(huán)節(jié),鞏固整改效果
嚴格落實整改措施,對會計稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)該建立重大問題專題報告制度,及時簽發(fā)會計稽核整改通知書,指定專人負責(zé)落實,并結(jié)合會計檢查、規(guī)范驗收及現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)檢查,督促各營業(yè)網(wǎng)點落實會計稽核整改。同時,對經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行分析歸納總結(jié),提出統(tǒng)一的-
規(guī)范要求,避免類似問題的再次發(fā)生。
加強隊伍建設(shè),提升人員素質(zhì)
商業(yè)銀行新業(yè)務(wù)的不斷拓展,帶來了新的經(jīng)營風(fēng)險,對會計稽核人員傳統(tǒng)知識和技能提出了新的挑戰(zhàn),稽核人員要有較高的專業(yè)水準(zhǔn),要善于運用各種分析方法,從點到面、從小到大、從特殊到一
般、從局部到全面,深入分析操作風(fēng)險分布特點,跟蹤風(fēng)險發(fā)展變化情況,快速反應(yīng),采取措施,有效遏制風(fēng)險。因此,選拔高素質(zhì)的人員,充實會計稽核隊伍是保證會計稽核工作質(zhì)量的關(guān)鍵。
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稽核工作個人總結(jié)范文(篇3)
一、工作概述
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、20xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
3、20xx年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導(dǎo)致導(dǎo)致2009023202jnb（ia-kvd 3臺）、2009023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、20xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、20xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
10、20xx年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報告
12、20xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作細?jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關(guān)的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于20xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計劃表》
《生產(chǎn)車間5s管理制度》
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇4)
20xx年是我縣會計集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年，也是進一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財務(wù)核算、強化財會監(jiān)督、提升會計服務(wù)、構(gòu)建和諧機關(guān)的一年。一年來，在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下，在財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和配合下，我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七屆四中全會精神為指針，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在學(xué)中干，干中學(xué)，邊工作邊改進邊完善，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，與時俱進，開拓創(chuàng)新，加強了會計核算中心內(nèi)部管理，規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作，強化了會計審核和監(jiān)督，提升了財會服務(wù)水平，圓滿完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：
一、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范會計集中核算
會計核算中心的制度建設(shè)，既是對會計核算中心正常運轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對納入部門預(yù)算的單位嚴格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單，對報毀、報損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用;對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好解釋工作。
二、嚴把會計“監(jiān)督關(guān)”。
一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強財務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財政支出，提高了財政性資金的使用效益。
三、加強會計基礎(chǔ)工作，提升會計服務(wù)質(zhì)量
1、加強會計基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會計信息。年初,嚴格按照《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定健全完善一級會計科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細科目，按單位管理的實際需要設(shè)置中間明細科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時做好了行政事業(yè)單位新舊會計科目的銜接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會計核算行為，確保真實地反映各單位的財務(wù)支出狀況，加強票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，及時上報票據(jù)使用報表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬;認真做好憑證錄入、報表打印工作，及時向單位報送會計報表，加強了會計報表分析工作，有效提高會計信息質(zhì)量，為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順利移交工作，確保會計檔案管理安全無損;及時做好銀行存款對賬工作，保證資金安全無誤。
2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。在實際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進一步規(guī)范服務(wù)用語，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時，幫助核算單位做好財務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報年初預(yù)算和年終決算報表，加強溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財參謀;三是對社會保障、維護穩(wěn)定的大宗公共財政支出，采取集中力量進行審核辦理支付和報賬，保障了財政支出及時到位，有力地促進了經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、增強協(xié)調(diào)配合意識，促進各項工作開展
會計核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來，我們結(jié)合自身工作的特點，增強協(xié)調(diào)配合意識，從而促進了各項工作的開展。
1、加強與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進工作。一年來，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目銜接、財政負擔(dān)人員津貼補貼發(fā)放情況摸底、各種財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財政財務(wù)管理。
2、配合紀檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上，我們設(shè)計了“單位報銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實行聯(lián)簽加上了“保險”，同時在日常支出中，對單位的大宗支出和重大項目支出，要附有單位民評或會審情況復(fù)印件;特別是在新“三項制度”的落實上，我們緊密配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇5)
今年以來，我局在市委、市府和縣委、縣的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的精神和省、市、縣有關(guān)財經(jīng)工作的會議精神，緊圍圍圍繞縣委、縣府的中心工作，以提高經(jīng)濟效益為中心，以加強財政監(jiān)管為手段，以提高會計核算水平為重點，切實履行監(jiān)督職能，積極開展財務(wù)監(jiān)督和審計工作，全系統(tǒng)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和社會效益明顯，為縣委縣府的中心工作提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，F(xiàn)將今年來的財務(wù)工作總結(jié)如下：
一、加強財務(wù)收支監(jiān)管，做好財務(wù)支出預(yù)算執(zhí)行工作
我局今年財務(wù)收支監(jiān)管與去年相比，有了明顯提高，預(yù)算執(zhí)行過程中做到了嚴格依法核算，科學(xué)合理，并在年初全市財務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況檢查中受到了檢查組的好評。xx年來，我們堅持從嚴治理，從源頭上預(yù)防和查處各種不正之風(fēng)。xx年來，我們對預(yù)算執(zhí)行情況進行了嚴格，對未按年初預(yù)算執(zhí)行的單位及個人進行了通報，并按規(guī)定進行處罰，切實做到了從源頭上防治各種不正之風(fēng)。
為加強收入管理，我們按照省、市、縣有關(guān)規(guī)定和門的要求，對收入預(yù)算進行了認真自查，對收入預(yù)算中存在的問題，認真分析原因，及時提出了解決辦法和意見，并要求各縣（市、區(qū)）財務(wù)人員認真履行職責(zé)，加強財務(wù)管理工作。
為了切實加強對全系統(tǒng)各項工作的預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，今年我局根據(jù)省、市有關(guān)財經(jīng)工作會議精神，對全市各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的情況和財務(wù)收支情況進行了認真自查，做到了年初有計劃，年中有部署、年終有檢查、年終有結(jié)果、年終有總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，局對全市各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的執(zhí)行情況進行了全面自查，對各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支情況及財務(wù)收支情況進行了認真自查。
二、完成了縣委、縣府和縣下達的各項任務(wù)
1、完成了財務(wù)收支審計工作。
根據(jù)省、市、縣財務(wù)收支審計制度，結(jié)合全系統(tǒng)的實際情況，我們認真分析全系統(tǒng)的財務(wù)收支情況，找準(zhǔn)了縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計的重點，并提出了審計要點。
我局在全系統(tǒng)的共同努力下，對縣（市、區(qū)）的財務(wù)收支審計工作進行了認真的自查，并提出了許多有價值的意見和建議，為縣委、縣府及相關(guān)單位提供了有力支持。為了加強各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計工作的力度，局在財務(wù)收支審計中，嚴格按照財務(wù)制度的相關(guān)要求和程序執(zhí)行，認真做好審計結(jié)果的評審、公示工作；在審計質(zhì)量上，認真做到了嚴謹性和規(guī)范性；在內(nèi)部審計上，嚴格按照會計檔案的要求，認真填寫各類會計報表，認真審核原始憑證及記賬憑證。今年共審計縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計34次，審計金額567萬元；審計金額550.5萬元。
為了加強財經(jīng)政策的執(zhí)行情況，我局今年還專門聘請了縣（市、區(qū)）財務(wù)監(jiān)督員，對我縣的財務(wù)管理、財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督工作給予了高度的評價和充分肯定。
我局的財務(wù)收支審計工作，取得了一定的成效。xx年來，我們嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴格按財務(wù)管理制度規(guī)定了收支許可證的年審、變更、備案手續(xù)等各項業(yè)務(wù)，對各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的審計工作做到了審計監(jiān)督有力，內(nèi)容真實，有效，并按規(guī)定了年審、財務(wù)評估和年度決算。
我局的財務(wù)收支審計工作，取得了一定的效果。一是我縣的財務(wù)收支審計工作，受到了縣委、縣府和相關(guān)單位的好評。二是我縣的財務(wù)收支審計工作，受到了縣委、縣府和有關(guān)部門的好評。三是我縣的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)結(jié)算工作，受縣委、縣府和有關(guān)部門的好評。
2、認真開展財務(wù)支出審計工作。
今年我局對縣級財政支出情況進行了認真自查，我縣財務(wù)支出情況良好。一是我局的財務(wù)支出預(yù)計完成年度預(yù)算10467萬元；二是我局的財務(wù)決算報表報送率達100，并為全縣的年度經(jīng)濟責(zé)任預(yù)算做好了充分的準(zhǔn)備。
三、認真做好縣委、縣府的年終報表和年終決算工作
xx年來，我局認真做好縣委、縣府及縣直各單位的年終報表和年終決算工
稽核工作個人總結(jié)范文(篇6)
201*年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴格監(jiān)督管理，實現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進了 農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實現(xiàn) 農(nóng)村信用社年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設(shè)
(一)整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設(shè)
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進行了調(diào)整和補充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。
(二)強素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才
為切實加強稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內(nèi)容，填補知識空白。
(三)重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進一步落實履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的A、B 角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實開展整社工作
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營，促進信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、促進發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點結(jié)合、檢查與舉報結(jié)合、帳務(wù)檢查與實地調(diào)查結(jié)合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對 農(nóng)村信用社1997年1月至12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營及社務(wù)管理情況進行了認真、細致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務(wù)費用開支不嚴密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴格“風(fēng)險”管理，加大重點項目稽核
發(fā)展與風(fēng)險并存。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴格“風(fēng)險”管理為龍頭，積極采取“點面結(jié)合，強調(diào)重點”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100%。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務(wù)費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實現(xiàn)。
四、強化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作
今年農(nóng)村信用社處于改革的關(guān)鍵時刻，完善內(nèi)控制度建設(shè)，實現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營，確保平穩(wěn)過渡是農(nóng)村信用社在改革時期的主要工作。今年，區(qū)聯(lián)社稽核科實現(xiàn)了稽核工作重心由“規(guī)范經(jīng)營”向“審慎經(jīng)營”轉(zhuǎn)移，在規(guī)范經(jīng)營行為的基礎(chǔ)上，強調(diào)“穩(wěn)步經(jīng)營”、風(fēng)險控制、持續(xù)發(fā)展”，進一步深化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制，合理規(guī)避道德風(fēng)險。為實現(xiàn)這一工作目標(biāo)，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的序時稽核。據(jù)統(tǒng)計，，聯(lián)社稽核科共組織稽核員780余人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區(qū)11個信用社、1個營業(yè)部1月至11月經(jīng)營情況的序時稽核，稽核面達100%。在序時稽核中，糾正違規(guī)行為20余件，發(fā)出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規(guī)經(jīng)營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。
五、突出“問責(zé)”主題，強化法人履職監(jiān)督
按照市聯(lián)社“管法人、管風(fēng)險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責(zé)”為主題，嚴格實施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。
六、恪守“廉潔”操守，抓好紀檢監(jiān)察工作
村信用聯(lián)社監(jiān)察工作本著“依法治社，嚴格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉、防范風(fēng)險、嚴格管理、穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認真開展廉政建設(shè)，嚴肅職業(yè)紀律，糾正不正之風(fēng)，懲治違規(guī)行為等各方面工作，取得了一定的成績。
(一)抓教育，促思想，純潔隊伍思想，提高隊伍素質(zhì)?！叭齻€代表”，“十六大精神”是近年來黨在新時期的重要思想。為努力實踐“三個代表”，認真貫徹“十六大精神”，今年，區(qū)聯(lián)社結(jié)合轄區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況，提出了“先樹思想后樹人”的指導(dǎo)思想。今年3月、8月，聯(lián)社先后多次組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了“黨風(fēng)廉政建設(shè)”，“內(nèi)控制度”等重要內(nèi)容，鼓勵、倡導(dǎo)廣大干部職工就黨在新時期的重要思想和農(nóng)村信用社內(nèi)控制度建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展等方面進行了積極廣泛的討論。全面提高了信合干部職工的思想素質(zhì)，純潔了員工隊伍。
(二)抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，“防腐拒變”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點。今年以來， 區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社為抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境采取了積極的措施。一是嚴格黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”工程建設(shè)。聯(lián)社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴于律己，嚴格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則的若干規(guī)定，認真填寫廉情日記，扎實開展述廉活動，在員工隊伍中起到了很好的模范帶頭作用。二是嚴格廉潔自律責(zé)任管理。把廉潔自律責(zé)任層層分解落實，督促執(zhí)行嚴格的監(jiān)督考核。三是積極開展廉政教育。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在11月中旬組織轄區(qū)農(nóng)村信用社重要崗位人員就當(dāng)前農(nóng)村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農(nóng)村信用社發(fā)展的好的建議，促進了全區(qū)農(nóng)村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強。
(三)抓民主，促監(jiān)督，倡導(dǎo)民主管理，嚴格信訪制度。民主管理是農(nóng)村信用社在新時期優(yōu)化管理必經(jīng)之路。為加強 區(qū)農(nóng)村信用社民主管理，倡導(dǎo)“愛社如愛家”，“以社為家”的管理風(fēng)氣，聯(lián)社支部積極組織召開黨員干部民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，理監(jiān)事會，社員代表大會，以及述廉評議活動，把農(nóng)村信用社發(fā)展的大政方針交由集體研究決定，避免了“家長制”作風(fēng)的發(fā)生。信訪制度是民主管理的重要內(nèi)容，在區(qū)聯(lián)社黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)社監(jiān)察干部很好地堅持了信訪必查制度，本著“客觀公正、實事求是”的原則，對本部門的信訪事件及上級部門轉(zhuǎn)發(fā)的信訪事件進行了積極、嚴肅的查處。據(jù)統(tǒng)計，今年區(qū)聯(lián)社監(jiān)察部門信訪事件收件數(shù)為3件，處理3件。為懲治違規(guī)經(jīng)營行為，防范案件、事故發(fā)生，今年，聯(lián)社監(jiān)察干部積極協(xié)助、監(jiān)督稽核、人事部門對轄區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)經(jīng)營行為進行了積極查處，有效的遏制了重、大要案的發(fā)生。
區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高;業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
工作安排：
一、稽核工作安排：
(一)組織整社專項工作組計劃完成對農(nóng)村信用社、農(nóng)村信用社的清理、整頓工作，規(guī)范信用社的各項經(jīng)營活動。2月至8月，對 農(nóng)村信用社進行清理整頓;9月至11月，對 農(nóng)村信用社進行清理整頓;
(二)針對農(nóng)村信用社經(jīng)營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營管理，查堵經(jīng)營漏洞。進一步完善對大額貸款，大額財務(wù)費用的監(jiān)管，特別是在大額財務(wù)費用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費用開支臺帳。
(三)嚴格實施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認真履職，加大對稽核員的考核力度。
(四)加強稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗交流，鼓勵開展稽核理論研討。
(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、監(jiān)察工作
(一)認真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動。
(二)加強對黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā) 生。
(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
(四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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一、加強營業(yè)廳渠道管理，積極提升服務(wù)質(zhì)量
營業(yè)廳渠道作為企業(yè)面向客戶的直接窗口，營業(yè)廳的業(yè)務(wù)氛圍與服務(wù)質(zhì)量，是影響到整個市場運營好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)。為此，我們加強了營業(yè)廳渠道的人員管理，積極梳理存在的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善工作流程，全力提升服務(wù)質(zhì)量。
（一）制定完善營業(yè)人員工作規(guī)范考核細則，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對少數(shù)營業(yè)人員工作散漫，積極性不高，工作難于落實的情況，出臺制定完善了營業(yè)人員工作規(guī)范考核細則。加強培訓(xùn)，多次組織營業(yè)人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升營業(yè)人員的整體思想素質(zhì)；加強監(jiān)督考核，確保工作規(guī)范落實到位。每月，相關(guān)管理人員對各營業(yè)廳的工作進行抽查，并將檢查結(jié)果進行考核通報，并提出整改方案。
（二）做好營業(yè)廳氛圍營造及支撐管理工作。通過積極爭取，為營業(yè)人員配置了工服、頭花、領(lǐng)結(jié)，統(tǒng)一了儀容儀表；落實了營業(yè)人員的臺牌、胸牌和工作牌；規(guī)范了營業(yè)廳內(nèi)部布局，針對營業(yè)廳測評細項逐個落實。通過一系列的整改措施，營業(yè)廳的工作有了很大的改善。
（三）開展班組建設(shè)，提高員工效率。我們?nèi)婕訌姲嘟M建設(shè)，實現(xiàn)班組管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，我們做到以誠相待、以心換心；靠一點一滴的細致工作贏得客戶信賴，提高營業(yè)廳管理水平。
二、營造氛圍，創(chuàng)新管理，增強主動營銷能力
營銷是營業(yè)廳作為實體渠道的核心功能之一，也是滿足客戶消費需求并提升客戶對產(chǎn)品、品牌感知的重要途徑。我們公司把提升員工主動營銷能力放在工作的首位，充分發(fā)揮員工潛能，做好交叉向上營銷和業(yè)務(wù)產(chǎn)品推介，不斷創(chuàng)新服務(wù)手段。
（一）開展了“金牌服務(wù)，滿意100”系列活動。根據(jù)公司的要求，我們營業(yè)廳推出了“亞運服務(wù)大使、亞運優(yōu)秀服務(wù)團隊”評比等系列活動，我們營業(yè)廳整體服務(wù)能力和服務(wù)水平得到顯著提升。
（二）抓綜合治理，建設(shè)和諧平營業(yè)廳。營業(yè)廳始終把社會治安綜合治理、平安建設(shè)作為一項事關(guān)全局的頭等大事和基礎(chǔ)性工作來抓，社會治安綜合治理、交通安全管理機構(gòu)及管理制度健全，深入開展和諧平安創(chuàng)建活動，在亞運會和殘亞會，在盛會期間，我們緊抓安全生產(chǎn)，落實安檢制度，從而使亞運會和殘亞會召開期間的安全。
（三）抓好資金管理，確保稽核資金安全。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，對稽核人員的素質(zhì)要求必然越來越高。我積極提高政治思想覺悟，加強自身道德修養(yǎng)，主動強化新制度及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷更新和充實自己的業(yè)務(wù)知識，努力提高綜合業(yè)務(wù)水平，做好稽核工作。1-11月共完成收入1939萬元，其中渠道完成1760萬元，自辦廳完成179萬元；完成存費送費154萬元，其中渠道完成111萬元,自辦廳完成43萬元。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇2)
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案系統(tǒng)的運用,使銀行的數(shù)據(jù)進一步高度集中。會計的稽核工作方式由過去以手工為主的稽核方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂嬎銠C為主的稽核方式;由過去的分散稽核轉(zhuǎn)向集中稽核,或轉(zhuǎn)向集中和分散相結(jié)合的兩種稽核模式。集中會計稽核是指在一級或二級分行會計管理部門內(nèi)部成立會計稽核系統(tǒng)中心或分中心,通過會計賬務(wù)集中管理系統(tǒng)的稽核系統(tǒng),利用預(yù)警模型、監(jiān)測規(guī)則和參數(shù)管理方面的特點,結(jié)合案例分析,優(yōu)化風(fēng)險預(yù)警模型等方法實現(xiàn)對所轄會計處理業(yè)務(wù)的集中審核。
分散和集中相結(jié)合的會計稽核,是指上級行管理部門成立會計稽核中心,通過會計稽核系統(tǒng),實現(xiàn)對所轄會計憑證的的集中稽核,并借助會計稽核系統(tǒng)有針對性地進行重點會計稽核或?qū)ｍ棛z查,做到全面會計稽核與重點會計稽核、專項會計稽核相結(jié)合,將集中稽核結(jié)果再進行反饋給下級稽核機構(gòu),同時負責(zé)對所轄行會計稽核工作的集中統(tǒng)一管理、通報和考核;在各分支機構(gòu)內(nèi)設(shè)會計稽核崗,配備相應(yīng)-
的會計稽核人員,負責(zé)對上級行反饋的問題嚴格進行落實情況,并對以上問題進行再次會計稽核。
二、當(dāng)前商業(yè)銀行會計稽核工作中存在的主要問題
一是會計稽核工作基本上只是事后會計稽核控制,而忽視了科學(xué)有效的事前防范和事中控制,重現(xiàn)場會計稽核,而忽視非現(xiàn)場會計稽核的有機結(jié)合。
二是稽核更多地停留在規(guī)范性稽核層面,稽核風(fēng)險預(yù)警模型設(shè)置尚不夠完善,稽核業(yè)務(wù)范圍、覆蓋面還不全面,帶有很大的局限性,作業(yè)效率有待進一步提高。
三是會計稽核工作主要著眼于各個單項業(yè)務(wù)的會計稽核和個別風(fēng)險的分析,很少涉及全局性的會計稽核和綜合風(fēng)險分析,無法滿足商業(yè)銀行全面經(jīng)營風(fēng)險防范對局部和全局進行有效會計稽核及風(fēng)險分析的要求。
四是會計稽核方式單一,隨著前后臺業(yè)務(wù)分離工作的不斷推進,前臺大量業(yè)務(wù)集中到后臺處理。營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)日趨-
簡單、風(fēng)險也不斷的降低,后臺的業(yè)務(wù)集中處理量增加,風(fēng)險逐步向后臺集中,但目前的會計稽核檢查重點針對一線網(wǎng)點較多,檢查重點與后臺的風(fēng)險不盡匹配,沒有充分發(fā)揮會計稽核的再控制和再監(jiān)督的作用。
五是對會計稽核發(fā)現(xiàn)問題的督改方式缺乏分類管理,使得整改通知未能有效落實,風(fēng)險提示、責(zé)任落實機制等方面有待改進、調(diào)整和完善。
三、商業(yè)銀行加強會計稽核工作的對策
構(gòu)建全過程的會計稽核監(jiān)督體系
當(dāng)前銀行會計稽核按照稽核的時效性不同,采取事前控制、事中監(jiān)督和事后稽核三種方式,通過事前、事中、事后的有機結(jié)合,將會計稽核工作貫穿于會計工作的始終。一是“事前防范”工作,著眼于商業(yè)銀行內(nèi)控措施的有效性及可執(zhí)行性等動態(tài)運作情況的評估和測驗,根據(jù)結(jié)果提出改進方法和意見,改善商業(yè)銀行的內(nèi)控措施,起到事前防范風(fēng)險的作用。二是-
“事中控制”工作,以會計稽核系統(tǒng)為依托,加大現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查,在依托會計稽核系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,逐步建立動態(tài)的多維度預(yù)警監(jiān)測指標(biāo)體系和風(fēng)險監(jiān)控模型。三是做好“事后會計稽核”工作,改變傳統(tǒng)的單一會計稽核方式,在會計稽核抽樣檢查中引入科學(xué)的統(tǒng)計抽樣方法,用數(shù)理統(tǒng)計方法評估被檢查的對象,將營業(yè)網(wǎng)點的特殊業(yè)務(wù)和風(fēng)險大的業(yè)務(wù)進行重點稽核,對一般業(yè)務(wù)按一定比例抽查,突出稽核的工作重點,使檢查結(jié)果更為客觀、可信,有效地提高會計稽核工作的效率。
建立風(fēng)險提示和問題分類管理
通過設(shè)立風(fēng)險控制指標(biāo)體系對所轄分支行的內(nèi)部風(fēng)險進行全面監(jiān)測,運用科學(xué)的體系指標(biāo),對其風(fēng)險狀況進行評估,按照風(fēng)險狀況的不同,劃分不同的等級,進行差別化的管理。在差別化管理的基礎(chǔ)上,結(jié)合會計稽核中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析歸類,可根據(jù)問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因、風(fēng)險程度、分布特點,稽核發(fā)現(xiàn)問題劃分為規(guī)范類、關(guān)
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注類和可疑類,三類問題采取不同的信息發(fā)布、督促整改和風(fēng)險提示的方式。如規(guī)范類問題,表現(xiàn)為因操作人員技能水平或責(zé)任心等原因造成的一些規(guī)范性差錯,一般不會造成風(fēng)險或引發(fā)案件。關(guān)注類問題,表現(xiàn)為交易事項或操作行為與規(guī)章制度存在較大差異,或差錯在一定的范圍內(nèi)普偏存在、發(fā)生頻率相對較高、較為集中,有一定風(fēng)險,需要關(guān)注。關(guān)注類問題按業(yè)務(wù)類別歸類,以“稽核問題聯(lián)系單”方式向?qū)跇I(yè)務(wù)部門集中發(fā)布或?qū)崟r發(fā)布。業(yè)務(wù)部門負責(zé)本條線關(guān)注類問題的督促整改,并將整改結(jié)果反饋稽核中心;可疑類問題,表現(xiàn)為業(yè)務(wù)處理明顯違反操作風(fēng)險控制規(guī)定,或存在疑點和控制缺陷,隱含較大風(fēng)險或有做案嫌疑?？梢深悊栴},實行單筆“稽核風(fēng)險提示單”方式實時發(fā)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門或管理機構(gòu)落實核查與控制。對問題進行分類管理,有利于不斷的完善會計管理制度和業(yè)務(wù)操作流程,以更科學(xué)、規(guī)范、完善的規(guī)章制度杜絕類似問題的發(fā)生。
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加強部門間信息互通,推行聯(lián)席制度
建立信息通報制度,實現(xiàn)銀行內(nèi)部監(jiān)督體系間的信息互通,資源共享。在日常工作中,加強與審計、會計、監(jiān)察等部門協(xié)商與溝通,建立信息互通、資源共享制度，實現(xiàn)信息共享,發(fā)揮各部門在風(fēng)險控制方面的合力,相互協(xié)助配合,更好的化解潛在的風(fēng)險。對會計憑證稽核中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患以及重大差錯與相關(guān)部門進行溝通和聯(lián)系,加強差錯整改落實,由業(yè)務(wù)部門對前期稽核差錯整改情況進行通報,同時對會計稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險問題,提出改進措施和完善規(guī)章制度建議,規(guī)范操作,控制被稽核機構(gòu)操作風(fēng)險。
抓好整改環(huán)節(jié),鞏固整改效果
嚴格落實整改措施,對會計稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)該建立重大問題專題報告制度,及時簽發(fā)會計稽核整改通知書,指定專人負責(zé)落實,并結(jié)合會計檢查、規(guī)范驗收及現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)檢查,督促各營業(yè)網(wǎng)點落實會計稽核整改。同時,對經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行分析歸納總結(jié),提出統(tǒng)一的-
規(guī)范要求,避免類似問題的再次發(fā)生。
加強隊伍建設(shè),提升人員素質(zhì)
商業(yè)銀行新業(yè)務(wù)的不斷拓展,帶來了新的經(jīng)營風(fēng)險,對會計稽核人員傳統(tǒng)知識和技能提出了新的挑戰(zhàn),稽核人員要有較高的專業(yè)水準(zhǔn),要善于運用各種分析方法,從點到面、從小到大、從特殊到一
般、從局部到全面,深入分析操作風(fēng)險分布特點,跟蹤風(fēng)險發(fā)展變化情況,快速反應(yīng),采取措施,有效遏制風(fēng)險。因此,選拔高素質(zhì)的人員,充實會計稽核隊伍是保證會計稽核工作質(zhì)量的關(guān)鍵。
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稽核工作個人總結(jié)范文(篇3)
一、工作概述
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、20xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
3、20xx年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導(dǎo)致導(dǎo)致2009023202jnb（ia-kvd 3臺）、2009023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、20xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、20xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
10、20xx年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報告
12、20xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作細?jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關(guān)的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于20xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計劃表》
《生產(chǎn)車間5s管理制度》
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇4)
20xx年是我縣會計集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年，也是進一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財務(wù)核算、強化財會監(jiān)督、提升會計服務(wù)、構(gòu)建和諧機關(guān)的一年。一年來，在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下，在財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和配合下，我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七屆四中全會精神為指針，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在學(xué)中干，干中學(xué)，邊工作邊改進邊完善，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，與時俱進，開拓創(chuàng)新，加強了會計核算中心內(nèi)部管理，規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作，強化了會計審核和監(jiān)督，提升了財會服務(wù)水平，圓滿完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：
一、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范會計集中核算
會計核算中心的制度建設(shè)，既是對會計核算中心正常運轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對納入部門預(yù)算的單位嚴格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對符合國有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫單，對報毀、報損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國有資產(chǎn)的安全、有效使用;對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好解釋工作。
二、嚴把會計“監(jiān)督關(guān)”。
一年來共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強財務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財政支出，提高了財政性資金的使用效益。
三、加強會計基礎(chǔ)工作，提升會計服務(wù)質(zhì)量
1、加強會計基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會計信息。年初,嚴格按照《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定健全完善一級會計科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細科目，按單位管理的實際需要設(shè)置中間明細科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時做好了行政事業(yè)單位新舊會計科目的銜接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會計核算行為，確保真實地反映各單位的財務(wù)支出狀況，加強票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，及時上報票據(jù)使用報表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬;認真做好憑證錄入、報表打印工作，及時向單位報送會計報表，加強了會計報表分析工作，有效提高會計信息質(zhì)量，為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順利移交工作，確保會計檔案管理安全無損;及時做好銀行存款對賬工作，保證資金安全無誤。
2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。在實際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進一步規(guī)范服務(wù)用語，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時，幫助核算單位做好財務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報年初預(yù)算和年終決算報表，加強溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財參謀;三是對社會保障、維護穩(wěn)定的大宗公共財政支出，采取集中力量進行審核辦理支付和報賬，保障了財政支出及時到位，有力地促進了經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、增強協(xié)調(diào)配合意識，促進各項工作開展
會計核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來，我們結(jié)合自身工作的特點，增強協(xié)調(diào)配合意識，從而促進了各項工作的開展。
1、加強與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進工作。一年來，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目銜接、財政負擔(dān)人員津貼補貼發(fā)放情況摸底、各種財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財政財務(wù)管理。
2、配合紀檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上，我們設(shè)計了“單位報銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實行聯(lián)簽加上了“保險”，同時在日常支出中，對單位的大宗支出和重大項目支出，要附有單位民評或會審情況復(fù)印件;特別是在新“三項制度”的落實上，我們緊密配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作。
稽核工作個人總結(jié)范文(篇5)
今年以來，我局在市委、市府和縣委、縣的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的精神和省、市、縣有關(guān)財經(jīng)工作的會議精神，緊圍圍圍繞縣委、縣府的中心工作，以提高經(jīng)濟效益為中心，以加強財政監(jiān)管為手段，以提高會計核算水平為重點，切實履行監(jiān)督職能，積極開展財務(wù)監(jiān)督和審計工作，全系統(tǒng)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和社會效益明顯，為縣委縣府的中心工作提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，F(xiàn)將今年來的財務(wù)工作總結(jié)如下：
一、加強財務(wù)收支監(jiān)管，做好財務(wù)支出預(yù)算執(zhí)行工作
我局今年財務(wù)收支監(jiān)管與去年相比，有了明顯提高，預(yù)算執(zhí)行過程中做到了嚴格依法核算，科學(xué)合理，并在年初全市財務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況檢查中受到了檢查組的好評。xx年來，我們堅持從嚴治理，從源頭上預(yù)防和查處各種不正之風(fēng)。xx年來，我們對預(yù)算執(zhí)行情況進行了嚴格，對未按年初預(yù)算執(zhí)行的單位及個人進行了通報，并按規(guī)定進行處罰，切實做到了從源頭上防治各種不正之風(fēng)。
為加強收入管理，我們按照省、市、縣有關(guān)規(guī)定和門的要求，對收入預(yù)算進行了認真自查，對收入預(yù)算中存在的問題，認真分析原因，及時提出了解決辦法和意見，并要求各縣（市、區(qū)）財務(wù)人員認真履行職責(zé)，加強財務(wù)管理工作。
為了切實加強對全系統(tǒng)各項工作的預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，今年我局根據(jù)省、市有關(guān)財經(jīng)工作會議精神，對全市各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的情況和財務(wù)收支情況進行了認真自查，做到了年初有計劃，年中有部署、年終有檢查、年終有結(jié)果、年終有總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，局對全市各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的執(zhí)行情況進行了全面自查，對各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支情況及財務(wù)收支情況進行了認真自查。
二、完成了縣委、縣府和縣下達的各項任務(wù)
1、完成了財務(wù)收支審計工作。
根據(jù)省、市、縣財務(wù)收支審計制度，結(jié)合全系統(tǒng)的實際情況，我們認真分析全系統(tǒng)的財務(wù)收支情況，找準(zhǔn)了縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計的重點，并提出了審計要點。
我局在全系統(tǒng)的共同努力下，對縣（市、區(qū)）的財務(wù)收支審計工作進行了認真的自查，并提出了許多有價值的意見和建議，為縣委、縣府及相關(guān)單位提供了有力支持。為了加強各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計工作的力度，局在財務(wù)收支審計中，嚴格按照財務(wù)制度的相關(guān)要求和程序執(zhí)行，認真做好審計結(jié)果的評審、公示工作；在審計質(zhì)量上，認真做到了嚴謹性和規(guī)范性；在內(nèi)部審計上，嚴格按照會計檔案的要求，認真填寫各類會計報表，認真審核原始憑證及記賬憑證。今年共審計縣（市、區(qū)）財務(wù)收支審計34次，審計金額567萬元；審計金額550.5萬元。
為了加強財經(jīng)政策的執(zhí)行情況，我局今年還專門聘請了縣（市、區(qū)）財務(wù)監(jiān)督員，對我縣的財務(wù)管理、財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督工作給予了高度的評價和充分肯定。
我局的財務(wù)收支審計工作，取得了一定的成效。xx年來，我們嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴格按財務(wù)管理制度規(guī)定了收支許可證的年審、變更、備案手續(xù)等各項業(yè)務(wù)，對各縣（市、區(qū)）財務(wù)收支的審計工作做到了審計監(jiān)督有力，內(nèi)容真實，有效，并按規(guī)定了年審、財務(wù)評估和年度決算。
我局的財務(wù)收支審計工作，取得了一定的效果。一是我縣的財務(wù)收支審計工作，受到了縣委、縣府和相關(guān)單位的好評。二是我縣的財務(wù)收支審計工作，受到了縣委、縣府和有關(guān)部門的好評。三是我縣的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)結(jié)算工作，受縣委、縣府和有關(guān)部門的好評。
2、認真開展財務(wù)支出審計工作。
今年我局對縣級財政支出情況進行了認真自查，我縣財務(wù)支出情況良好。一是我局的財務(wù)支出預(yù)計完成年度預(yù)算10467萬元；二是我局的財務(wù)決算報表報送率達100，并為全縣的年度經(jīng)濟責(zé)任預(yù)算做好了充分的準(zhǔn)備。
三、認真做好縣委、縣府的年終報表和年終決算工作
xx年來，我局認真做好縣委、縣府及縣直各單位的年終報表和年終決算工
稽核工作個人總結(jié)范文(篇6)
201*年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴格監(jiān)督管理，實現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進了 農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實現(xiàn) 農(nóng)村信用社年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設(shè)
(一)整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設(shè)
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進行了調(diào)整和補充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。
(二)強素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才
為切實加強稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內(nèi)容，填補知識空白。
(三)重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進一步落實履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的A、B 角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實開展整社工作
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營，促進信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、促進發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點結(jié)合、檢查與舉報結(jié)合、帳務(wù)檢查與實地調(diào)查結(jié)合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對 農(nóng)村信用社1997年1月至12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營及社務(wù)管理情況進行了認真、細致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務(wù)費用開支不嚴密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴格“風(fēng)險”管理，加大重點項目稽核
發(fā)展與風(fēng)險并存。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴格“風(fēng)險”管理為龍頭，積極采取“點面結(jié)合，強調(diào)重點”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100%。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務(wù)費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實現(xiàn)。
四、強化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作
今年農(nóng)村信用社處于改革的關(guān)鍵時刻，完善內(nèi)控制度建設(shè)，實現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營，確保平穩(wěn)過渡是農(nóng)村信用社在改革時期的主要工作。今年，區(qū)聯(lián)社稽核科實現(xiàn)了稽核工作重心由“規(guī)范經(jīng)營”向“審慎經(jīng)營”轉(zhuǎn)移，在規(guī)范經(jīng)營行為的基礎(chǔ)上，強調(diào)“穩(wěn)步經(jīng)營”、風(fēng)險控制、持續(xù)發(fā)展”，進一步深化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制，合理規(guī)避道德風(fēng)險。為實現(xiàn)這一工作目標(biāo)，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的序時稽核。據(jù)統(tǒng)計，，聯(lián)社稽核科共組織稽核員780余人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區(qū)11個信用社、1個營業(yè)部1月至11月經(jīng)營情況的序時稽核，稽核面達100%。在序時稽核中，糾正違規(guī)行為20余件，發(fā)出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規(guī)經(jīng)營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。
五、突出“問責(zé)”主題，強化法人履職監(jiān)督
按照市聯(lián)社“管法人、管風(fēng)險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責(zé)”為主題，嚴格實施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。
六、恪守“廉潔”操守，抓好紀檢監(jiān)察工作
村信用聯(lián)社監(jiān)察工作本著“依法治社，嚴格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉、防范風(fēng)險、嚴格管理、穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認真開展廉政建設(shè)，嚴肅職業(yè)紀律，糾正不正之風(fēng)，懲治違規(guī)行為等各方面工作，取得了一定的成績。
(一)抓教育，促思想，純潔隊伍思想，提高隊伍素質(zhì)?！叭齻€代表”，“十六大精神”是近年來黨在新時期的重要思想。為努力實踐“三個代表”，認真貫徹“十六大精神”，今年，區(qū)聯(lián)社結(jié)合轄區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況，提出了“先樹思想后樹人”的指導(dǎo)思想。今年3月、8月，聯(lián)社先后多次組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了“黨風(fēng)廉政建設(shè)”，“內(nèi)控制度”等重要內(nèi)容，鼓勵、倡導(dǎo)廣大干部職工就黨在新時期的重要思想和農(nóng)村信用社內(nèi)控制度建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展等方面進行了積極廣泛的討論。全面提高了信合干部職工的思想素質(zhì)，純潔了員工隊伍。
(二)抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，“防腐拒變”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點。今年以來， 區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社為抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境采取了積極的措施。一是嚴格黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”工程建設(shè)。聯(lián)社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴于律己，嚴格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則的若干規(guī)定，認真填寫廉情日記，扎實開展述廉活動，在員工隊伍中起到了很好的模范帶頭作用。二是嚴格廉潔自律責(zé)任管理。把廉潔自律責(zé)任層層分解落實，督促執(zhí)行嚴格的監(jiān)督考核。三是積極開展廉政教育。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在11月中旬組織轄區(qū)農(nóng)村信用社重要崗位人員就當(dāng)前農(nóng)村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農(nóng)村信用社發(fā)展的好的建議，促進了全區(qū)農(nóng)村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強。
(三)抓民主，促監(jiān)督，倡導(dǎo)民主管理，嚴格信訪制度。民主管理是農(nóng)村信用社在新時期優(yōu)化管理必經(jīng)之路。為加強 區(qū)農(nóng)村信用社民主管理，倡導(dǎo)“愛社如愛家”，“以社為家”的管理風(fēng)氣，聯(lián)社支部積極組織召開黨員干部民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，理監(jiān)事會，社員代表大會，以及述廉評議活動，把農(nóng)村信用社發(fā)展的大政方針交由集體研究決定，避免了“家長制”作風(fēng)的發(fā)生。信訪制度是民主管理的重要內(nèi)容，在區(qū)聯(lián)社黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)社監(jiān)察干部很好地堅持了信訪必查制度，本著“客觀公正、實事求是”的原則，對本部門的信訪事件及上級部門轉(zhuǎn)發(fā)的信訪事件進行了積極、嚴肅的查處。據(jù)統(tǒng)計，今年區(qū)聯(lián)社監(jiān)察部門信訪事件收件數(shù)為3件，處理3件。為懲治違規(guī)經(jīng)營行為，防范案件、事故發(fā)生，今年，聯(lián)社監(jiān)察干部積極協(xié)助、監(jiān)督稽核、人事部門對轄區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)經(jīng)營行為進行了積極查處，有效的遏制了重、大要案的發(fā)生。
區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高;業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
工作安排：
一、稽核工作安排：
(一)組織整社專項工作組計劃完成對農(nóng)村信用社、農(nóng)村信用社的清理、整頓工作，規(guī)范信用社的各項經(jīng)營活動。2月至8月，對 農(nóng)村信用社進行清理整頓;9月至11月，對 農(nóng)村信用社進行清理整頓;
(二)針對農(nóng)村信用社經(jīng)營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營管理，查堵經(jīng)營漏洞。進一步完善對大額貸款，大額財務(wù)費用的監(jiān)管，特別是在大額財務(wù)費用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費用開支臺帳。
(三)嚴格實施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認真履職，加大對稽核員的考核力度。
(四)加強稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗交流，鼓勵開展稽核理論研討。
(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、監(jiān)察工作
(一)認真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動。
(二)加強對黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā) 生。
(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
(四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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