公司物品規(guī)章制度(篇1)
一、目的：
為加強本公司貴重物品(電視機、照相機、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運行正常，確保各項工作的順利開展。
二、職責：
1、行政部信息管理員負責公司內貴重物品設備的申購、安裝、維護和管理，確保貴重物品的正常運行。
2、各貴重物品使用人負責該物品的日常維護保養(yǎng)工作。
3、行政部負責監(jiān)督貴重物品維護保養(yǎng)實施情況。
三、管理規(guī)定
1、本公司對電視機、照相機、DVD、投影機、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設備，應指定專人保管，責任落實到人。
2、公司所有貴重物品設備統一由信息管理員負責安裝維護，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問題造成經濟損失由拆裝人負擔。
3、各部門貴重物品由指定專人負責使用和保管。使用和保管者應保持設備的清潔。如果發(fā)現設備有不正常運行的現象，應及時與信息管理員取得聯系。
4、在設備操作使用過程中，如發(fā)現異常應立即停止工作并報告信息管理員，待問題解決后方可使用，不可擅自處理。
5、管理員如發(fā)現設備損壞不能維修，需要購買或外部維修，應及時提出申請，按相應審批權限審批后方可購買。
6、未經公司負責領導批準，任何人不得將上述物品轉借給他人或帶回自己家中使用。
7、貴重物品要設專柜保管，專人使用。
8、存放貴重物品的專柜和房間應離人落鎖，鑰匙不準轉借給他人使用。
9、貴重物品的存放應遠離火源和化學物品。
10、貴重物品存放應做好防火、防盜工作，落實防范措施。
11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無關的軟件，任何人不得使用計算機打游戲和瀏覽與工作無關的網頁。
12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫領用登記表(貴重物品領用登記表)→部門負責人簽字→保管人員簽字→領用設備→歸還時間→保管人填寫設備情況。
13、若有違反將處予50分以上處罰直至開除。如無故損壞，則責任人必須照價賠償相關損失。
四、本規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，其它相關未盡事宜可參照集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
公司物品規(guī)章制度(篇2)
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。
1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。
1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經園長請示批準后，才由本園派出專人購買，購買物品票據齊全，交園長審批后方能報銷。
2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統計交園長簽字后派專人領取，然后根據領物計劃統一登記收發(fā)。
3、各教職工平時需要領物品，必須提前一周把領物計劃交后勤組長。
4、借用幼兒園財產(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實行各班級領取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各班級必須在每學期開學每一周制定出本年級各班一學期所需的辦公用品計劃，經園長審批后，由后勤組長向學校報告統一購買。
1、各部門根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領導處進行批示后進行采購。
2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領用單》
4、每月初第一周，各部門負責人根據《月度物品采購申請單》填寫《物品領用單》，到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。
原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領導批準后方可購買。
新聘人員辦公用品，辦公室根據部門提供的名單，負責為其配備。
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領導簽字審批后，由財務部直接報銷。
公司物品規(guī)章制度(篇3)
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務部：采購專員負責協助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
公司物品規(guī)章制度(篇4)
1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。
公司物品規(guī)章制度(篇5)
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。
3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。
一、目的：
為加強本公司貴重物品(電視機、照相機、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運行正常，確保各項工作的順利開展。
二、職責：
1、行政部信息管理員負責公司內貴重物品設備的申購、安裝、維護和管理，確保貴重物品的正常運行。
2、各貴重物品使用人負責該物品的日常維護保養(yǎng)工作。
3、行政部負責監(jiān)督貴重物品維護保養(yǎng)實施情況。
三、管理規(guī)定
1、本公司對電視機、照相機、DVD、投影機、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設備，應指定專人保管，責任落實到人。
2、公司所有貴重物品設備統一由信息管理員負責安裝維護，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問題造成經濟損失由拆裝人負擔。
3、各部門貴重物品由指定專人負責使用和保管。使用和保管者應保持設備的清潔。如果發(fā)現設備有不正常運行的現象，應及時與信息管理員取得聯系。
4、在設備操作使用過程中，如發(fā)現異常應立即停止工作并報告信息管理員，待問題解決后方可使用，不可擅自處理。
5、管理員如發(fā)現設備損壞不能維修，需要購買或外部維修，應及時提出申請，按相應審批權限審批后方可購買。
6、未經公司負責領導批準，任何人不得將上述物品轉借給他人或帶回自己家中使用。
7、貴重物品要設專柜保管，專人使用。
8、存放貴重物品的專柜和房間應離人落鎖，鑰匙不準轉借給他人使用。
9、貴重物品的存放應遠離火源和化學物品。
10、貴重物品存放應做好防火、防盜工作，落實防范措施。
11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無關的軟件，任何人不得使用計算機打游戲和瀏覽與工作無關的網頁。
12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫領用登記表(貴重物品領用登記表)→部門負責人簽字→保管人員簽字→領用設備→歸還時間→保管人填寫設備情況。
13、若有違反將處予50分以上處罰直至開除。如無故損壞，則責任人必須照價賠償相關損失。
四、本規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，其它相關未盡事宜可參照集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
公司物品規(guī)章制度(篇2)
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。
1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。
1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經園長請示批準后，才由本園派出專人購買，購買物品票據齊全，交園長審批后方能報銷。
2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統計交園長簽字后派專人領取，然后根據領物計劃統一登記收發(fā)。
3、各教職工平時需要領物品，必須提前一周把領物計劃交后勤組長。
4、借用幼兒園財產(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實行各班級領取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各班級必須在每學期開學每一周制定出本年級各班一學期所需的辦公用品計劃，經園長審批后，由后勤組長向學校報告統一購買。
1、各部門根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領導處進行批示后進行采購。
2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領用單》
4、每月初第一周，各部門負責人根據《月度物品采購申請單》填寫《物品領用單》，到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。
原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領導批準后方可購買。
新聘人員辦公用品，辦公室根據部門提供的名單，負責為其配備。
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領導簽字審批后，由財務部直接報銷。
公司物品規(guī)章制度(篇3)
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務部：采購專員負責協助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
公司物品規(guī)章制度(篇4)
1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。
公司物品規(guī)章制度(篇5)
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。
3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。