公司物品規(guī)章制度(篇1)
一、目的：
為加強(qiáng)本公司貴重物品(電視機(jī)、照相機(jī)、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運(yùn)行正常，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
二、職責(zé)：
1、行政部信息管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)貴重物品設(shè)備的申購(gòu)、安裝、維護(hù)和管理，確保貴重物品的正常運(yùn)行。
2、各貴重物品使用人負(fù)責(zé)該物品的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。
3、行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督貴重物品維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況。
三、管理規(guī)定
1、本公司對(duì)電視機(jī)、照相機(jī)、DVD、投影機(jī)、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設(shè)備，應(yīng)指定專(zhuān)人保管，責(zé)任落實(shí)到人。
2、公司所有貴重物品設(shè)備統(tǒng)一由信息管理員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失由拆裝人負(fù)擔(dān)。
3、各部門(mén)貴重物品由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用和保管。使用和保管者應(yīng)保持設(shè)備的清潔。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常運(yùn)行的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)與信息管理員取得聯(lián)系。
4、在設(shè)備操作使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止工作并報(bào)告信息管理員，待問(wèn)題解決后方可使用，不可擅自處理。
5、管理員如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞不能維修，需要購(gòu)買(mǎi)或外部維修，應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，按相應(yīng)審批權(quán)限審批后方可購(gòu)買(mǎi)。
6、未經(jīng)公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得將上述物品轉(zhuǎn)借給他人或帶回自己家中使用。
7、貴重物品要設(shè)專(zhuān)柜保管，專(zhuān)人使用。
8、存放貴重物品的專(zhuān)柜和房間應(yīng)離人落鎖，鑰匙不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借給他人使用。
9、貴重物品的存放應(yīng)遠(yuǎn)離火源和化學(xué)物品。
10、貴重物品存放應(yīng)做好防火、防盜工作，落實(shí)防范措施。
11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無(wú)關(guān)的軟件，任何人不得使用計(jì)算機(jī)打游戲和瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)。
12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫(xiě)領(lǐng)用登記表(貴重物品領(lǐng)用登記表)→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→保管人員簽字→領(lǐng)用設(shè)備→歸還時(shí)間→保管人填寫(xiě)設(shè)備情況。
13、若有違反將處予50分以上處罰直至開(kāi)除。如無(wú)故損壞，則責(zé)任人必須照價(jià)賠償相關(guān)損失。
四、本規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，其它相關(guān)未盡事宜可參照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司物品規(guī)章制度(篇2)
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等園辦出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機(jī)耗材。
1、需購(gòu)買(mǎi)急用物品時(shí)，必須先寫(xiě)一份申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)園長(zhǎng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，才由本園派出專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)物品票據(jù)齊全，交園長(zhǎng)審批后方能報(bào)銷(xiāo)。
2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)，由后勤組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)交園長(zhǎng)簽字后派專(zhuān)人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計(jì)劃統(tǒng)一登記收發(fā)。
3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)。
4、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)(包括圖書(shū)等)，須寫(xiě)借條或簽名，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節(jié)輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實(shí)行各班級(jí)領(lǐng)取，由各班級(jí)指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各班級(jí)必須在每學(xué)期開(kāi)學(xué)每一周制定出本年級(jí)各班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)園長(zhǎng)審批后，由后勤組長(zhǎng)向?qū)W校報(bào)告統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
1、各部門(mén)根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購(gòu)。
2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支
3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫(kù)、出庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫(kù)憑入庫(kù)單，物品出庫(kù)必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說(shuō)明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門(mén)提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
物品采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷(xiāo)。
公司物品規(guī)章制度(篇3)
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門(mén)：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。
四、采購(gòu)物資的分類(lèi)
A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)
B類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)流程
1.提出采購(gòu)申請(qǐng)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。
2.審核采購(gòu)計(jì)劃
月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：
A類(lèi)物資：
項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。
B類(lèi)物資：
除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
特殊類(lèi)物資：
除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；
對(duì)新型、首次購(gòu)買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購(gòu)
各需求部門(mén)將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因。
行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫(kù)
采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷(xiāo)
經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。
公司物品規(guī)章制度(篇4)
1、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算，報(bào)計(jì)財(cái)部。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購(gòu)。
2、因倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單或書(shū)寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)請(qǐng)示。
3、采購(gòu)申請(qǐng)是指日常維修設(shè)備材料，以及部門(mén)專(zhuān)用物品。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)清楚，物品名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
4、專(zhuān)項(xiàng)物品申請(qǐng)是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類(lèi)以及酒店內(nèi)需要專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)的物品，必須由部室書(shū)寫(xiě)請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
5、所有物品采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)，事后要及時(shí)補(bǔ)填采購(gòu)申請(qǐng)單。
公司物品規(guī)章制度(篇5)
1、各部門(mén)要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開(kāi)支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費(fèi)用，減少一切不必要的開(kāi)支。
2、由計(jì)劃財(cái)務(wù)部將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)日常必備用品項(xiàng)目下發(fā)，并額定金額，各部門(mén)按庫(kù)存項(xiàng)目領(lǐng)用。
3、各部門(mén)要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專(zhuān)人填寫(xiě)好物品領(lǐng)用清單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。由部門(mén)經(jīng)理簽字或蓋章后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)批。
4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。
5、倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫(xiě)出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)記帳。
一、目的：
為加強(qiáng)本公司貴重物品(電視機(jī)、照相機(jī)、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運(yùn)行正常，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
二、職責(zé)：
1、行政部信息管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)貴重物品設(shè)備的申購(gòu)、安裝、維護(hù)和管理，確保貴重物品的正常運(yùn)行。
2、各貴重物品使用人負(fù)責(zé)該物品的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。
3、行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督貴重物品維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況。
三、管理規(guī)定
1、本公司對(duì)電視機(jī)、照相機(jī)、DVD、投影機(jī)、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設(shè)備，應(yīng)指定專(zhuān)人保管，責(zé)任落實(shí)到人。
2、公司所有貴重物品設(shè)備統(tǒng)一由信息管理員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失由拆裝人負(fù)擔(dān)。
3、各部門(mén)貴重物品由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用和保管。使用和保管者應(yīng)保持設(shè)備的清潔。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常運(yùn)行的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)與信息管理員取得聯(lián)系。
4、在設(shè)備操作使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止工作并報(bào)告信息管理員，待問(wèn)題解決后方可使用，不可擅自處理。
5、管理員如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞不能維修，需要購(gòu)買(mǎi)或外部維修，應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，按相應(yīng)審批權(quán)限審批后方可購(gòu)買(mǎi)。
6、未經(jīng)公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得將上述物品轉(zhuǎn)借給他人或帶回自己家中使用。
7、貴重物品要設(shè)專(zhuān)柜保管，專(zhuān)人使用。
8、存放貴重物品的專(zhuān)柜和房間應(yīng)離人落鎖，鑰匙不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借給他人使用。
9、貴重物品的存放應(yīng)遠(yuǎn)離火源和化學(xué)物品。
10、貴重物品存放應(yīng)做好防火、防盜工作，落實(shí)防范措施。
11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無(wú)關(guān)的軟件，任何人不得使用計(jì)算機(jī)打游戲和瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)。
12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫(xiě)領(lǐng)用登記表(貴重物品領(lǐng)用登記表)→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→保管人員簽字→領(lǐng)用設(shè)備→歸還時(shí)間→保管人填寫(xiě)設(shè)備情況。
13、若有違反將處予50分以上處罰直至開(kāi)除。如無(wú)故損壞，則責(zé)任人必須照價(jià)賠償相關(guān)損失。
四、本規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，其它相關(guān)未盡事宜可參照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司物品規(guī)章制度(篇2)
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等園辦出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機(jī)耗材。
1、需購(gòu)買(mǎi)急用物品時(shí)，必須先寫(xiě)一份申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)園長(zhǎng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，才由本園派出專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)物品票據(jù)齊全，交園長(zhǎng)審批后方能報(bào)銷(xiāo)。
2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)，由后勤組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)交園長(zhǎng)簽字后派專(zhuān)人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計(jì)劃統(tǒng)一登記收發(fā)。
3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計(jì)劃交后勤組長(zhǎng)。
4、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)(包括圖書(shū)等)，須寫(xiě)借條或簽名，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節(jié)輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實(shí)行各班級(jí)領(lǐng)取，由各班級(jí)指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各班級(jí)必須在每學(xué)期開(kāi)學(xué)每一周制定出本年級(jí)各班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)園長(zhǎng)審批后，由后勤組長(zhǎng)向?qū)W校報(bào)告統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
1、各部門(mén)根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購(gòu)。
2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支
3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫(kù)、出庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫(kù)憑入庫(kù)單，物品出庫(kù)必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說(shuō)明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門(mén)提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
物品采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷(xiāo)。
公司物品規(guī)章制度(篇3)
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門(mén)：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。
四、采購(gòu)物資的分類(lèi)
A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)
B類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)流程
1.提出采購(gòu)申請(qǐng)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。
2.審核采購(gòu)計(jì)劃
月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：
A類(lèi)物資：
項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。
B類(lèi)物資：
除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
特殊類(lèi)物資：
除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；
對(duì)新型、首次購(gòu)買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購(gòu)
各需求部門(mén)將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因。
行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫(kù)
采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷(xiāo)
經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。
公司物品規(guī)章制度(篇4)
1、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算，報(bào)計(jì)財(cái)部。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購(gòu)。
2、因倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單或書(shū)寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)請(qǐng)示。
3、采購(gòu)申請(qǐng)是指日常維修設(shè)備材料，以及部門(mén)專(zhuān)用物品。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)清楚，物品名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
4、專(zhuān)項(xiàng)物品申請(qǐng)是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類(lèi)以及酒店內(nèi)需要專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)的物品，必須由部室書(shū)寫(xiě)請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
5、所有物品采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)，事后要及時(shí)補(bǔ)填采購(gòu)申請(qǐng)單。
公司物品規(guī)章制度(篇5)
1、各部門(mén)要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開(kāi)支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費(fèi)用，減少一切不必要的開(kāi)支。
2、由計(jì)劃財(cái)務(wù)部將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)日常必備用品項(xiàng)目下發(fā)，并額定金額，各部門(mén)按庫(kù)存項(xiàng)目領(lǐng)用。
3、各部門(mén)要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專(zhuān)人填寫(xiě)好物品領(lǐng)用清單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。由部門(mén)經(jīng)理簽字或蓋章后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)批。
4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。
5、倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫(xiě)出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)記帳。