為了避免職場上出現(xiàn)的威脅和危機(jī)，提前制定工作計劃就很重要。那么如何寫出高質(zhì)量的工作計劃呢？這里推薦一本書——“審計辦工作計劃”，希望對您有所幫助。以下內(nèi)容供您參考，愿能為您提供幫助！
審計辦工作計劃 篇1
XX年審計工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅持“全面審計，突出重點”的工作方法，實現(xiàn)事后審計向事前、事中審計轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項目審計，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計整改落實，不斷改進(jìn)審計方法，努力提高審計工作質(zhì)量，確保審計有序開展、及時完成。XX年主要工作設(shè)想如下：
(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計評價。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計新問題、新情況。
(二)繼續(xù)做好財務(wù)收支(分配前審計)審計。重點加強(qiáng)對各單位收益分配額度、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計監(jiān)督，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
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審計辦工作計劃 篇2
政治理論學(xué)習(xí)以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時進(jìn)行。
以提高審計人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升審計效率為目標(biāo)，開展審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
1、新修訂的《中華人民共和國審計法》、《審計法實施條例》以及審計署頒發(fā)的五號令、六號令。
2、與審計業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)。
3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。
4、自治州人民政府下發(fā)的與審計工作相關(guān)的文件及法律法規(guī)。
5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計工作相關(guān)的規(guī)范性文件。
6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的相關(guān)文件及法律法規(guī)。
以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合以審代培、參加上級審計機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)班同時進(jìn)行。
以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標(biāo)，開展雙語學(xué)習(xí)。
1、漢族干部學(xué)習(xí)維語的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語句。
2、漢族干部學(xué)習(xí)維語在審計工作中的專業(yè)語句的讀法。
3、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)漢語的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。
4、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)審計工作中專業(yè)語句的讀法及含義。
以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。采取一對一，一幫一和授課的方式進(jìn)行。
每星期三、星期五下午為學(xué)習(xí)時間。星期三為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間，星期五為政治理論學(xué)習(xí)時間，雙語學(xué)習(xí)時間由雙語學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。
為保證學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和效果，對學(xué)習(xí)提出以下要求：
1、學(xué)習(xí)時，要準(zhǔn)時參加，不得遲到或早退。
2、要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并按要求完成心得體會的撰寫。
3、雙語學(xué)習(xí)在三個月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流。
4、對規(guī)定學(xué)習(xí)筆記字?jǐn)?shù)的學(xué)習(xí)篇目，按要求完成規(guī)定字?jǐn)?shù)。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組每月對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督查，對學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行批閱。
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計，保障集團(tuán)制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開。
完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。
對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計:
通過對二級單位20XX年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。
根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20XX年審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
審計辦工作計劃 篇3
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我的工作實際，制定年審計工作計劃如下：
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，突出“預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題，繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題，加大專項審計和審計調(diào)查力度，更加注重從體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進(jìn)和完善的建議。
二、審計項目安排
以財政預(yù)算執(zhí)行審計為龍頭，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點，統(tǒng)籌安排好年審計項目，積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。
三、審計重點
(一)強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警功能，扎實做好年度同級財政預(yù)算執(zhí)行審計。把關(guān)注和防范財政風(fēng)險作為首要任務(wù)，按照上級審計機(jī)關(guān)及區(qū)委、區(qū)政府的要求，堅持預(yù)算執(zhí)行審計與其他審計相結(jié)合，深化預(yù)算執(zhí)行審計，推進(jìn)財政管理制度改革，規(guī)范預(yù)算管理，提高財政績效。同時，重點抓住黨委、政府關(guān)心和群眾關(guān)注的與財政預(yù)算密切聯(lián)系的項目和資金，搞好有關(guān)專項審計和審計調(diào)查，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的預(yù)警功能。
(二)強(qiáng)化制約監(jiān)督功能，不斷創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。以落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)和提高管理水平為重點，進(jìn)一步創(chuàng)新方式，深化和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。一是根據(jù)授權(quán)安排，及時完成有關(guān)部門、單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計工作;二是根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排，對部分任職時間較長的部門、單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦，選擇部分離任審計和任中審計單位，開展科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部用人權(quán)、理財權(quán)、履責(zé)權(quán)的“三權(quán)聯(lián)審”工作;四是按照授權(quán)，有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中積極構(gòu)建紀(jì)檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺，為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據(jù)。
(三)強(qiáng)化檢查查處功能，繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計，審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等。同時，搞好土地使用稅專項審計調(diào)查。通過企業(yè)納稅審計，增強(qiáng)全社會納稅意識，構(gòu)建公平、公正的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
(四)強(qiáng)化監(jiān)督和把關(guān)功能，加大對政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求，以最大限度地防范工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標(biāo)，對年立項和新開工的政府投資建設(shè)項目進(jìn)行全面審計，并按照要求對重大建設(shè)項目進(jìn)行跟蹤審計，全面掌握政府投資建設(shè)項目的總體情況，反映建設(shè)過程中出現(xiàn)的新情況和新問題。積極做好中央“擴(kuò)內(nèi)需”政府投融資項目的督導(dǎo)檢查和審計工作。
(五)強(qiáng)化促進(jìn)完善功能，認(rèn)真搞好專項審計和專項審計調(diào)查。以黨委政府關(guān)心、社會關(guān)注的重要民生資金和民生項目為切入點，有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調(diào)查，繼續(xù)搞好農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、農(nóng)村中小學(xué)危房改造資金等專項審計，揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產(chǎn)浪費(fèi)等問題，切實維護(hù)群眾的根本利益。
(六)及時完成市局授權(quán)和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。
審計辦工作計劃 篇4
年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。
1、年初對下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
XX年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。
經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
XX年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補(bǔ)充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
科技園三期工程的結(jié)算審計工作于XX年11月完成，結(jié)算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。
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4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。
XX年共進(jìn)行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。共4頁,當(dāng)前第1頁1234
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，XX年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)整頓小組，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：
1、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；
2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報告，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；
4、對財務(wù)總監(jiān)的'月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，
對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1-3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務(wù)會計方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題[]
向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導(dǎo)意見之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
綜上所述，審計部較好地完成了XX年全年的審計工作。XX年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，XX年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，XX年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否
審計辦工作計劃 篇5
投資審計是一項非常重要的工作，它對于投資項目的順利進(jìn)行至關(guān)重要。投資審計工作計劃就是對整個投資審計進(jìn)行規(guī)劃和安排的一個計劃，能夠為投資審計提供一個明確的工作指引，促進(jìn)審計工作的順利開展。下面我們將詳細(xì)闡述投資審計工作計劃的內(nèi)容，并介紹如何制定和執(zhí)行該計劃。
一、投資審計工作計劃的內(nèi)容
1.審計組成員名單：在投資審計工作計劃中需要確定審計團(tuán)隊的組成成員，包括審計負(fù)責(zé)人、審計員、財務(wù)顧問等，以確保團(tuán)隊的完整性和專業(yè)性。
2.審計范圍：審計工作計劃的重點在于明確審計的范圍，包括審計的時間、地點、范圍、內(nèi)容等，以確保審計工作的全面開展。
3.審計目標(biāo)：在投資審計工作計劃中，需要制定明確的審計目標(biāo)，即審計所要達(dá)到的目標(biāo)和結(jié)果，以確定審計工作的重點和方向。
4.審計程序和方法：針對不同的審計范圍和目標(biāo)，需要確定不同的審計程序和方法，以確保審計工作的全面和規(guī)范性。
5.審計時間表：在投資審計工作計劃中，需要制定詳細(xì)的審計時間表，包括每一個審計環(huán)節(jié)的開始和結(jié)束時間，以確保審計工作的進(jìn)度和效率。
6.審計結(jié)果報告：審計工作結(jié)束后，需要制定詳細(xì)的審計結(jié)果報告，以便投資者了解投資項目的真實情況，并根據(jù)審計結(jié)果進(jìn)行決策和安排。
二、投資審計工作計劃的制定及執(zhí)行
1.確定審計組成員：在制定投資審計工作計劃之前，需要確定審計團(tuán)隊的組成成員，包括審計負(fù)責(zé)人、審計員、財務(wù)顧問等，以確保團(tuán)隊的完整性和專業(yè)性。
2.制定審計范圍和目標(biāo)：在審計工作計劃中，需要明確審計的范圍和目標(biāo)，以確保審計工作的全面和有效。
3.制定審計程序和方法：在審計工作計劃中，需要明確不同審計范圍和目標(biāo)所需的審計程序和方法，以確保審計工作的規(guī)范性和科學(xué)性。
4.制定審計時間表：在紙質(zhì)或系統(tǒng)上制定詳細(xì)的審計時間表，包括每一個審計環(huán)節(jié)的開始和結(jié)束時間，以確保審計工作的進(jìn)度和效率。
5.執(zhí)行審計工作計劃：根據(jù)制定的投資審計工作計劃，進(jìn)行審計工作的全面展開，按照時間表和程序逐步推進(jìn)。
6.處理審計結(jié)果：審計工作結(jié)束后，進(jìn)行審計結(jié)果的整理和分析，形成審計結(jié)果報告，以便投資者了解投資項目的真實情況，并根據(jù)審計結(jié)果進(jìn)行決策和安排。
三、結(jié)論
為了確保投資項目的順利進(jìn)行，我們需要制定詳細(xì)的投資審計工作計劃，并按照計劃開展審計工作，以確保投資項目的質(zhì)量和效益。但是，需要強(qiáng)調(diào)的是，制定好計劃只是投資審計的第一步，需要全面地執(zhí)行和落實審計工作計劃，并及時地處理審計結(jié)果，才能真正為投資項目的順利進(jìn)行提供保障。
審計辦工作計劃 篇6
20__年已經(jīng)離去，20__年已經(jīng)到來了，為了財政審計處的工作更好地開展，現(xiàn)將20__財政審計處工作計劃如下：
1，做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告，審計結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實。
2，做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報表，迎接省局內(nèi)審。
3，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5，認(rèn)真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。
6，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。
7，做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。
8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。
9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。
10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費(fèi)的余額。
11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計辦工作計劃 篇7
圍繞一個中心，突出三個重點，實現(xiàn)三個到位，做好五項重點工作，與時俱進(jìn)，立足服務(wù)，調(diào)整定位，開拓創(chuàng)新。
促進(jìn)內(nèi)控完善、防范經(jīng)營風(fēng)險，力爭審計工作再上新臺階，為把公司建設(shè)成做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形式嚴(yán)峻、復(fù)雜、多變，對公司既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。
時代的發(fā)展就像高速行進(jìn)的列車，如果我們駐足停留，很快就會被遠(yuǎn)遠(yuǎn)的拋棄，所以應(yīng)當(dāng)去迎接這個挑戰(zhàn)，抓住這個機(jī)遇，在反腐倡廉的大氣候下，在公司著力打造××的時機(jī)，明確審計工作開展的方向，充分發(fā)揮審計的先鋒作用，使審計工作能夠切實為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。
堅持“全面審計，突出重點”的方針，將有限的力量集中，把審計工作的重心有針對性的放在容易出現(xiàn)問題的財務(wù)環(huán)節(jié)、重點項目和一些容易對公司造成嚴(yán)重影響、重大損失的位置。
1.對容易出錯的財務(wù)環(huán)節(jié)精查細(xì)審，決不疏漏。
以預(yù)算執(zhí)行審計為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)審計宏觀效果為目標(biāo)。
重點圍繞推進(jìn)財務(wù)部門依法理財，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財務(wù)資金使用效益為目標(biāo)，以財務(wù)資金真實性、合法性和效益性為重點，切實加大預(yù)算執(zhí)行的審計力度。
在審計過程中做到全面和重點相結(jié)合，精查和細(xì)問相輔助，既要對各分、子公司，控股公司全面審計，又要對重點項目進(jìn)行有針對性的重點審計，既有審計的速度，又有審計的質(zhì)量。
通過審計，實現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊度，促進(jìn)增收節(jié)支，規(guī)范財務(wù)行為。
2.以重大建設(shè)項目審計為切入點，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計，對項目工程的全過程進(jìn)行跟蹤審計。
重點做好××××項目等的跟蹤審計，查找工程造價管理中存在的問題和不足，做到“超前預(yù)防”，“事中監(jiān)督”和“事畢評價”，確保工程建設(shè)的資金安全和規(guī)范運(yùn)作。
認(rèn)真總結(jié)前一階段全過程跟蹤審計的經(jīng)驗，完善優(yōu)化方案，從工程概預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三個方面著手，進(jìn)一步明確工作重點和審計內(nèi)容，加強(qiáng)跟蹤審計的科學(xué)性、規(guī)范性，遵循“一審、二幫、三促進(jìn)”的作用，幫助被審計單位建立起科學(xué)高效的管理制度，確保工程項目健康、快速推進(jìn)。
3.注重任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計。
領(lǐng)導(dǎo)任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任出現(xiàn)了問題，往往能夠給公司造成嚴(yán)重的影響和重大的損失，應(yīng)當(dāng)給予高度重視。
根據(jù)集團(tuán)公司和煤業(yè)公司內(nèi)部管理要求，將干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和任期資產(chǎn)經(jīng)營審計結(jié)合起來，每年審計其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的完成情況，以正確評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;在堅持對財務(wù)收支的合法性、真實性進(jìn)行監(jiān)督的同時，核實企業(yè)完成年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任考核指標(biāo)的真實性和完整性。
1.做到宏觀建議謀到位。
充分發(fā)揮審計工作涉及領(lǐng)域廣，技術(shù)專業(yè)強(qiáng)的優(yōu)勢，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提交審計報告，提高審計報告信息的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、建議性，為公司領(lǐng)導(dǎo)的宏觀管理決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的信息，幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理。
2.做到重大違紀(jì)查到位。
以提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)為基礎(chǔ)，不斷改進(jìn)審計方法和審計手段，側(cè)重從大額支出、隱形的收入、建設(shè)項目等多角度查處各類由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失和違紀(jì)行為。
既要把違紀(jì)行為查清楚，又要把違紀(jì)事實查明白，做到?jīng)]有死角，沒有遺漏。
3.做到增收節(jié)支促到位。
促進(jìn)增收節(jié)支，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險是審計工作的重要目標(biāo)。
要通過審計工作，保障經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)增收節(jié)支，不出現(xiàn)審計效果不明顯，審計工作不到位，越審越虧、越審越難的現(xiàn)象。
提高資金審減率，節(jié)約審計資金。
1.完善審計制度，規(guī)范審計行為。
審計制度的完善是一個動態(tài)的、隨著集團(tuán)公司制度的變化和煤業(yè)本部公司的發(fā)展需要，不斷修改、補(bǔ)充的過程。
完善規(guī)章制度，以便做到有章可依，有據(jù)可循，按制度辦事。
完善制度首先是‘完’，根據(jù)財務(wù)行為中已經(jīng)出現(xiàn)或者將會出現(xiàn)的新問題，項目前期建設(shè)概預(yù)算和竣工決算以及專項審計這些薄弱環(huán)節(jié)，領(lǐng)會集團(tuán)公司會議精神，結(jié)合煤業(yè)公司現(xiàn)有情況對制度進(jìn)行補(bǔ)充、添加以達(dá)到完備;其次是‘善’，善理解起來應(yīng)當(dāng)是高明、工巧和易辨認(rèn)的意思。
所以要對現(xiàn)有的制度依據(jù)等法律、規(guī)定的變動去不斷的修繕、簡潔和精煉，根據(jù)工程項目推進(jìn)所出現(xiàn)的問題以及構(gòu)建加強(qiáng)公司內(nèi)控體系的需要去修改和規(guī)范，以臻完善。
審計辦工作計劃 篇8
審計項目個人簡歷，本文由大學(xué)生個人簡歷網(wǎng)（）提供，審計項目助理專業(yè)簡歷為參考！建議求職者在寫簡歷時以求職意向與個人介紹為重點，下面這份審計稅務(wù)畢業(yè)求職簡歷表格以寫簡歷時為參考，為了能寫出一份更有專業(yè)水平的個人簡歷本網(wǎng)站推薦審計學(xué)專業(yè)求職簡歷模板為范文！
期望地點： 福建省 廈門市 思明區(qū)，北京市 市轄區(qū) ，
意向概述： 為了能夠達(dá)到職業(yè)要求，我完成了中級財務(wù)會計、管理會計、成本會計、銀行會計等課程的學(xué)習(xí)，熟悉會計分錄、會計制度和會計準(zhǔn)則，對一些重要的科目如應(yīng)收賬款、長期股權(quán)投資、投資性房地產(chǎn)有了較深入的了解。另外學(xué)習(xí)了稅法、經(jīng)濟(jì)法、財務(wù)管理和公司戰(zhàn)略的'相關(guān)內(nèi)容，掌握了資本成本計算方法，三大流轉(zhuǎn)稅原理和戰(zhàn)略分析決策過程。并于通過了CPA的會計、經(jīng)濟(jì)法、稅法三門考試。希望能從事審計類職業(yè)。
個人嚴(yán)謹(jǐn)求實，有強(qiáng)烈的政治責(zé)任感。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任。熱愛審計事業(yè)，積極致力于提升自己的專業(yè)素質(zhì)，信念堅定。善于為自己減壓，擁有良好的判斷、分析和學(xué)習(xí)能力。
審計辦工作計劃 篇9
20XX年是我市“五年大跨越”的承啟之年。
做好20XX年的審計工作，保障全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，順利實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的良好開局具有十分重要的意義。
20XX年全市審計工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹和落實全省審計工作會議和市委十屆九、十次全體會議精神，牢固樹立科學(xué)的審計理念，繼續(xù)堅持審計工作“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”方針，全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，不斷提高審計工作質(zhì)量和水平，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，推進(jìn)全市“二次跨越”作出新貢獻(xiàn)。
緊緊圍繞市委和市政府的工作中心，自覺把審計工作融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，緊扣科學(xué)發(fā)展這一主題，貫穿轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線。
進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作的`獨立性、客觀性、公正性，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù);進(jìn)一步強(qiáng)化審計對財務(wù)收支的監(jiān)督活動，為規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展服務(wù);進(jìn)一步強(qiáng)化審計對財政資金的監(jiān)督，為減輕企業(yè)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)，優(yōu)化投資環(huán)境，維護(hù)社會穩(wěn)定服務(wù);進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作促進(jìn)廉政建設(shè)的作用，通過常規(guī)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，為市委選干部、配班子、抓隊伍提供服務(wù)。
(一)積極推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
圍繞關(guān)于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的決策部署，有針對性地開展對有關(guān)政策、項目和資金的審計監(jiān)督，關(guān)注政策執(zhí)行、項目實施以及資金運(yùn)用的情況和效果，加大績效審計和環(huán)境審計的力度，努力從體制機(jī)制層面提出對策建議，發(fā)揮審計的建設(shè)性作用，為宏觀決策提供有價值的參考依據(jù)。
(二)繼續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行審計。
按照“評價總體、揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效、維護(hù)安全”的思路，著力構(gòu)建財政審計大格局，逐步實現(xiàn)對財政資金的“全口徑、全過程、全方位”監(jiān)督，不斷增強(qiáng)財政審計的整體性、宏觀性、建設(shè)性和時效性。
加大對重大違法違規(guī)問題查處的力度，維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序。
關(guān)注地方政府債務(wù)管理狀況，防范潛在風(fēng)險。
圍繞完善預(yù)算編制、執(zhí)行、績效和監(jiān)督管理制度的要求，注重對財政支出投向結(jié)構(gòu)的檢查分析，積極開展預(yù)算績效審計，促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行效果和財政資金使用效益。
完善“兩個報告”制度，提升審計監(jiān)督成效。
(三)切實抓好民生資金(工程)審計。
堅持把保障和改善民生作為審計監(jiān)督的重要著力點，切實維護(hù)群眾利益，積極促進(jìn)民生改善。
加大對醫(yī)療、教育、社會保障等重點民生資金和民生工程的審計力度，重點關(guān)注地方醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療體系建設(shè)中存在的問題，關(guān)注教育收費(fèi)和學(xué)校負(fù)債等方面的問題，關(guān)注養(yǎng)老、就業(yè)、保障性住房建設(shè)等方面的問題，嚴(yán)肅查處擠占挪用、滯留截留、損失浪費(fèi)等重大違法違規(guī)行為，同時提出審計建議，促進(jìn)相關(guān)體制、機(jī)制和政策的完善。
(四)著力加強(qiáng)政府投資項目審計。
從加強(qiáng)項目管理、促進(jìn)廉政建設(shè)、提高投資質(zhì)量和效益出發(fā)，加強(qiáng)對重大基礎(chǔ)設(shè)施投資、地方政府重點投資建設(shè)項目的審計，著力查處違反土地和環(huán)保等國家政策、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)、侵害群眾利益等重大違法違規(guī)問題，推動工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫?，促進(jìn)提高生產(chǎn)性投資的產(chǎn)出效益和公益性投資的社會效益。
(五)深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
深入貫徹落實中辦、國辦關(guān)于黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的規(guī)定，按照“全面推進(jìn)、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質(zhì)量”的工作思路，結(jié)合我市實際，完善有關(guān)政策制度，規(guī)范審計行為，完善方式方法。
進(jìn)一步加強(qiáng)對重點部門、單位和關(guān)鍵崗位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，推行黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計。
繼續(xù)加大領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的力度，穩(wěn)步推進(jìn)“三責(zé)聯(lián)審”，推動開展內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作深化發(fā)展。
(一)切實提升審計工作水平，充分發(fā)揮審計免疫力。
進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新思維，牢固樹立科學(xué)的審計理念，發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。
堅持把績效審計作為推進(jìn)審計工作轉(zhuǎn)型升級的有力抓手，大力開展“績效審計提高年活動”。
深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)，提升全市審計工作整體水平。
(二)努力創(chuàng)新審計業(yè)務(wù)管理，全面提高審計公信力。
加強(qiáng)審計計劃管理，完善審計計劃確定機(jī)制，認(rèn)真抓好可行性研究，客觀評估審計資源，探索項目預(yù)算和成本管理，增強(qiáng)審計計劃的科學(xué)性和可行性。
嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，建立健全審計質(zhì)量控制制度，落實審計業(yè)務(wù)質(zhì)量分級控制責(zé)任制，強(qiáng)化審計項目審理和業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，切實提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險。
抓好審計成果管理，注重對宏觀性、普遍性、政策性或者體制、機(jī)制問題的綜合研究和分析，提高審計結(jié)論性文書和審計信息的質(zhì)量，加強(qiáng)對被審計單位整改情況的督促檢查，完善審計結(jié)果公告制度，增強(qiáng)審計公信力。
(三)不斷加強(qiáng)審計基礎(chǔ)建設(shè)，切實增強(qiáng)審計執(zhí)行力。
進(jìn)一步加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，嚴(yán)格內(nèi)部管理，錘煉過硬作風(fēng)，完善廉政工作體系，增強(qiáng)自身的“免疫力”，同時探索引入外部監(jiān)督機(jī)制，大力推進(jìn)政務(wù)公開，自覺接受社會監(jiān)督。
加強(qiáng)審計法制化建設(shè)，深入開展普法教育，進(jìn)一步增強(qiáng)審計人員依法審計的意識，深入貫徹《國家審計準(zhǔn)則》、《省審計條例》等審計法規(guī)，建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范審計行為。
加強(qiáng)審計信息化建設(shè)，以數(shù)字化為基礎(chǔ)，以計算機(jī)審計為核心，深化OA和AO的應(yīng)用，穩(wěn)步推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計，繼續(xù)探索信息系統(tǒng)審計，不斷提升審計信息化工作水平。
審計辦工作計劃 篇10
為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財務(wù)管理，加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益。根據(jù)《浙江省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計辦法》及省、市有關(guān)文件要求，結(jié)合我區(qū)實際，特制定本審計工作計劃。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、農(nóng)村審計工作的范圍、任務(wù)和重點
（一）審計范圍
審計的范圍是20__年1月1日至20__年12月31日的村級財務(wù)收支情況。
（二）審計任務(wù)
按照三年一輪審的要求，20__年，我區(qū)計劃審計90個村，其中區(qū)農(nóng)村審計總站負(fù)責(zé)60個村（其中一事一議專項審計25個村），鎮(zhèn)街自行負(fù)責(zé)30個村（以財務(wù)收支審計為主）。
（三）審計重點
審計重點為村級財務(wù)收支、貨幣資金管理、集體資產(chǎn)發(fā)包租賃、土地征用補(bǔ)償費(fèi)使用、一事一議財政獎補(bǔ)、村級財務(wù)制度和內(nèi)控制度落實情況等。
二、時間安排
審計時間從20__年2月開始，20__年12月底完成，具體時間安排詳見附件。
三、工作要求
（一）嚴(yán)格執(zhí)行年度審計工作計劃。要提高對項目計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識，確保按時保質(zhì)保量完成計劃任務(wù)。審計項目計劃下達(dá)后，一般不做調(diào)整，有特殊情況的可作微調(diào)。
（二）規(guī)范審計，提升“三資”管理水平。加大審計人力資源整合力度，提高審計工作的整體合力、工作效率和審計質(zhì)量。充分發(fā)展審計的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)作用，規(guī)范高效開展審計，切實提升全區(qū)“三資”管理水平。審計工作的任務(wù)完成情況將與年度政府工作目標(biāo)考核、鎮(zhèn)街“三資”管理服務(wù)中心年終考核掛鉤。
（三）提高認(rèn)識，切實加強(qiáng)審計結(jié)果整改到位。開展農(nóng)村財務(wù)審計，是農(nóng)村財務(wù)管理工作的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)農(nóng)村基層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要措施，能夠促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及和諧穩(wěn)定。各鎮(zhèn)街要充分認(rèn)識開展農(nóng)村財務(wù)審計工作的重要性，對審計結(jié)果提出的存在問題要切實整改到位。在審計實施過程中，區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局將根據(jù)鎮(zhèn)街實際情況有選擇性的實行審計回訪，跟蹤審計結(jié)果整改落實情況，對整改不到位的，將予以書面通報，必要時將書面抄報區(qū)紀(jì)委予以落實。
20__年，__市農(nóng)村統(tǒng)計工作的總體思路：認(rèn)真貫徹落實國家、省農(nóng)村統(tǒng)計工作會議精神，農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)計，基礎(chǔ)工作扎實推進(jìn)，統(tǒng)計服務(wù)再上臺階。其工作要點如下：
一、進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。
㈠繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)。按照分類建設(shè)的原則，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)“回頭看”，著重對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作人員安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)費(fèi)使用、辦公環(huán)境、資料整理等方面進(jìn)行檢查督促，鞏固已取得的成果。
㈡開展農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查。擬于第三季度在全市開展農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查，檢查采用自查與交叉檢查相結(jié)合的方式。重點對農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源、上報和存檔進(jìn)行檢查，著力提高農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
㈢加強(qiáng)對農(nóng)村統(tǒng)計人員培訓(xùn)。把對基層農(nóng)村統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)常態(tài)化。著重培訓(xùn)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件sarp、聯(lián)網(wǎng)直報程序、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計知識等方面內(nèi)容，以提高農(nóng)村統(tǒng)計人員素質(zhì)。
二、做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查前準(zhǔn)備工作
㈠加強(qiáng)調(diào)查研究。第三次全國農(nóng)業(yè)普查是一次重大國情國力調(diào)查，是為建設(shè)社會主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會提供基礎(chǔ)性資料。摸清農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況，掌握農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，為研究制定相關(guān)的政策提供依據(jù)，是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的要求。各地要認(rèn)真總結(jié)歷次普查經(jīng)驗，加強(qiáng)調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，為做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作，掌握“三農(nóng)”變化情況第一手資料，制定出切實可行的措施。
㈡加強(qiáng)部門協(xié)作。普查工作離不開部門協(xié)作，只有協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，才能高質(zhì)量地完成任務(wù)。各地要加強(qiáng)全面統(tǒng)計與抽樣調(diào)查、政府統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的銜接與協(xié)調(diào)，通過召開座談會，交流情況、信息互通，進(jìn)一步完善政府統(tǒng)計與部門數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)性、匹配性，做到“心中有數(shù)”、“數(shù)出一門”。
㈢加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。按照國家統(tǒng)計局印發(fā)的《農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法（試行）》要求，加強(qiáng)對糧食、棉花、油料、生豬、水產(chǎn)品等主要農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的查詢、評估力度，做到農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)真實可信，為第三次全國農(nóng)業(yè)普查做好準(zhǔn)備。
三、認(rèn)真做好縣卡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡數(shù)據(jù)上報。
20__年縣卡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡數(shù)據(jù)上報，已從省聯(lián)網(wǎng)直報平臺升級到國家平臺，但沒有改變“在地統(tǒng)計”的管理原則、管理體制、管理方式?？h、鄉(xiāng)兩級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照國家、省農(nóng)村統(tǒng)計年報會議要求，加大數(shù)據(jù)審核力度，采用軟件常規(guī)性審核與人工審查相結(jié)合的辦法，加強(qiáng)源頭數(shù)據(jù)管理，確保上報數(shù)據(jù)質(zhì)量。
四、高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺帳。
近年來，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員變動頻繁，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出現(xiàn)統(tǒng)計歷史資料斷檔現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性和完整性。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計電子臺帳的建立，有利于實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計資料整理規(guī)范化、管理電子化，有利于促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計建設(shè)。各地要充分認(rèn)識推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺帳的重要性和復(fù)雜性，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負(fù)責(zé)臺賬數(shù)據(jù)的整理、加載、維護(hù)等工作。市統(tǒng)計局將把對鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺帳的組織實施、審核、報送、數(shù)據(jù)質(zhì)量等作為“雙基”建設(shè)的重要內(nèi)容，納入對區(qū)縣(市)的綜合考核。
五、切實提高農(nóng)村統(tǒng)計優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
“用數(shù)據(jù)說話，為決策服務(wù)”。把服務(wù)貫穿于農(nóng)村統(tǒng)計工作始終，才能使統(tǒng)計整體功能得到更好地發(fā)揮。
㈠及時提供統(tǒng)計資料。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)對外公開的原則，農(nóng)村統(tǒng)計人員要根據(jù)各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的需要，及時提供季、年度農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要統(tǒng)計資料，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門分析形勢、指導(dǎo)工作、制定政策提供重要參考資料。
㈡加強(qiáng)統(tǒng)計調(diào)查分析。區(qū)縣（市）農(nóng)村統(tǒng)計人員要深入基層開展調(diào)查研究，及時掌握新情況、新問題，力爭做到發(fā)現(xiàn)問題及時、掌握情況準(zhǔn)確、反映內(nèi)容全面，以真正起到參謀助手作用。區(qū)縣（市）年內(nèi)要完成1篇以上專題分析，重點圍繞中央農(nóng)村工作會議精神，開展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代、農(nóng)村改革等專題調(diào)研；圍繞特色產(chǎn)業(yè)，重點開展茶葉產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)等專題調(diào)研。每季度完成1篇進(jìn)度分析，及時反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的新情況、新問題。每月完成1條以上“三農(nóng)”信息。以短、平、快的形式反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的亮點。
審計辦工作計劃 篇11
～年，審計工作要繼續(xù)貫徹審計工作“二十字”方針，進(jìn)一步加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，加大審計調(diào)查力度，按照財政預(yù)算執(zhí)行審計“一體化”的工作思路，搞好對部門預(yù)算執(zhí)行審計，積極探索效益審計路子，為實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用，在各項審計工作中，一方面要繼續(xù)強(qiáng)化財政財務(wù)收支的真實合法性審計，著力揭露違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件，防止國家財政資金和國有資產(chǎn)流失;另一方面要積極探索效益審計路子。注意揭露由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等問題，促進(jìn)提高財政資金管理水平和使用效益。
～年，審計項目計劃安排要貫徹“全面審計、突出重點，積極穩(wěn)妥、量力而行，分類指導(dǎo)、有保有壓，打破專業(yè)分工，形成審計合力”的原則。各地除完成市局統(tǒng)一組織的.審計項目任務(wù)外，可結(jié)合本地實際自行安排一些自定審計項目，但要給黨政交辦、審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政治理論學(xué)習(xí)留出一定的余地。
市局及各縣(市區(qū))審計局對本級財政、地稅、地方金庫進(jìn)行審計。市局已轉(zhuǎn)省廳統(tǒng)一授權(quán)對地稅部門的機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審計。
預(yù)算執(zhí)行審計要緊緊圍繞增收節(jié)支工作，加大監(jiān)督力度，揭露問題，規(guī)范管理，推進(jìn)改革，探索新路子。促進(jìn)財政部門分配行為公平、透明和規(guī)范，推動部門預(yù)算的逐步完善，增強(qiáng)預(yù)算的約束性，重點揭露在預(yù)算執(zhí)行中隨意變動預(yù)算，有無預(yù)算撥款，收支數(shù)據(jù)不真實等問題;積極探索財政資金使用效益審計的路子。同時，在深入分析的基礎(chǔ)上，圍繞建立公共財政框架的要求，從標(biāo)本兼治的角度提出有針對性的對策和建議，促進(jìn)改革、完善制度。對稅務(wù)部門的審計要加大征管工作監(jiān)督力度，促進(jìn)依法制稅，挖掘增收潛力。
以依法規(guī)范地方財政分配行為，市局安排對xx縣人民政府xx至～年度財政決算進(jìn)行審計。重點檢查有無嚴(yán)重鋪張浪費(fèi)和搞“形象工程”的問題;上級補(bǔ)助地方?？钍欠癜搭A(yù)算執(zhí)行，有無擠占挪用和虛報冒領(lǐng)問題;在處理上下級財政關(guān)系中，有無擠占上級收入以及財政收支不真實的問題。同時，注意了解地方預(yù)算執(zhí)行審計工作的質(zhì)量情況，進(jìn)一步推動下級預(yù)算執(zhí)行審計工作的深入開展。
各縣(市區(qū))可根據(jù)實際情況，結(jié)合縣級財力調(diào)查工作，自行安排。
根據(jù)省審計廳安排，按照省審計廳、省委政法委、省公安廳、省法院、省司法廳川審發(fā)(～)92號文件精神，在全市檢察院系統(tǒng)開展專項審計。
通過審計摸清各級檢察院的財務(wù)管理狀況和罰沒款物、暫扣款的管理使用情況，重點揭露和查處在罰沒款物、暫扣款管理使用中存在的重大違法違紀(jì)問題。針對存在的問題提出建議，促進(jìn)檢察院系統(tǒng)規(guī)范執(zhí)法行為，依法履行職責(zé)。
審計辦工作計劃 篇12
內(nèi)部審計人員工作計劃：如何確保公司合規(guī)和風(fēng)險控制？
隨著全球化和市場競爭的加劇，公司面臨諸多的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。為了確保公司合規(guī)和風(fēng)險控制，內(nèi)部審計人員日益成為公司重要的一員。本篇文章將詳細(xì)討論內(nèi)部審計人員的工作計劃，以減少公司的風(fēng)險和損失。
1. 漏洞分析和監(jiān)控
在公司的內(nèi)部審計工作中，第一步通常是對現(xiàn)有的系統(tǒng)和實踐進(jìn)行漏洞分析和監(jiān)控。在這個階段，需要系統(tǒng)地檢查公司的內(nèi)部控制政策、操作流程、會計和財務(wù)記錄以及信息系統(tǒng)。同時，也需要解決任何已知的漏洞和錯誤，并為下一步策劃提供數(shù)據(jù)支持。
2. 風(fēng)險評估和測試
內(nèi)部審計人員需要進(jìn)行風(fēng)險評估，以確定在不同環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險和風(fēng)險等級。了解這些風(fēng)險后，需要制定相應(yīng)的測試計劃，以檢查公司的控制措施是否能夠減輕和管理這些風(fēng)險。
3. 編制審計計劃和執(zhí)行
在進(jìn)行測試前，需要編制審計計劃，以便全面覆蓋可能存在的風(fēng)險。審計計劃不僅可以確定測試重點和范圍，還可以建立審計程序和測試方法，以進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析和報告。在測試執(zhí)行期間，需要密切關(guān)注每個測試點的執(zhí)行情況，并提出解決方案，以解決測試期間發(fā)現(xiàn)的漏洞和錯誤。
4. 結(jié)束和報告
在測試結(jié)束后，內(nèi)部審計人員需要撰寫一份審計報告，以匯總測試結(jié)果、提出建議和促進(jìn)改進(jìn)。報告應(yīng)涵蓋分析、發(fā)現(xiàn)和解決任何問題的結(jié)果和建議，包括公司在控制措施上需要改進(jìn)的方面。此外，還應(yīng)包括有關(guān)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險和信息，以及對公司投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)利益相關(guān)者的影響。
總結(jié)
內(nèi)部審計人員不僅需要監(jiān)督公司，而且他們的發(fā)現(xiàn)和建議也應(yīng)用于改進(jìn)內(nèi)部控制，減少公司的風(fēng)險和損失。為了實現(xiàn)這一點，需要確保內(nèi)部審計人員配備足夠的人員和資源，并確保他們的工作計劃覆蓋公司存在風(fēng)險的所有領(lǐng)域。最后，在完成測試和報告之后，需要采取行動解決問題，以促進(jìn)整個公司的績效和合規(guī)水平的提高。
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