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做外賬工作總結(jié)(篇1)
小企業(yè)會計-外賬的日
常工作
一、發(fā)票
A 正確開發(fā)票的方法
1、發(fā)票系統(tǒng)要調(diào)好打印設(shè)置的規(guī)格，由于每款不同型號的打印機的要求不同，到時直接打電話咨詢開票系統(tǒng)的工作人員
2、發(fā)面上面所顯示的信息一定要準確無誤，方可以保存打印發(fā)票
3、放打印發(fā)票張時，一定要核對一下發(fā)票號是不是一對一
4、發(fā)票章，發(fā)票號，購、銷單位的信息，一定要正確地顯示在相應的位置
5、收取人民幣的話，發(fā)票的抵扣聯(lián)，記賬聯(lián)就給付款單位，美金的就加多一聯(lián)；其他的自己單位保存做賬
B 作廢發(fā)票的方法
發(fā)現(xiàn)當月開具的發(fā)票有誤，或者付款單位需要退發(fā)票，更改發(fā)票內(nèi)容的，可以直接在當月的開發(fā)票系統(tǒng)作廢發(fā)票，并在稅票通系統(tǒng)上面打開相應的發(fā)票，補打印作廢兩只字，方可以持發(fā)票去稅局驗舊發(fā)票，如果沒有購買稅票通的單位，就在開票系統(tǒng)的位置，重新打開作廢的發(fā)票，重復打印一次發(fā)票即可
注意：如果忘記打上開票人等三個名，也可以在此稅票通的位置補打印
C開紅字發(fā)票的方法
跨月發(fā)票，退票或忘記作廢
首先要分清開據(jù)紅字發(fā)票的原因,是購貨方的原因還是銷貨方的原因 銷貨方原因時:紅字發(fā)票（負數(shù)發(fā)票）開具方法： 方法一：
1、先進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務專用章。
2、導出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單，上報。 方法二：
1、進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務專用章。
2、拿《申請單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。 購貨方原因時：
1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區(qū)）稅務局的―開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單‖通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。
2、銷貨方憑購貨方提供的―開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單‖開具紅字發(fā)票。 *發(fā)票開具方法：打開―防偽開票軟件‖——點擊―發(fā)票管理‖——點擊―專用發(fā)票填開‖——點擊―打開的發(fā)票上的負數(shù)‖——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊―下一步‖——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張―負數(shù)發(fā)票‖即可。
D 驗舊供新發(fā)票，帶齊以下物品去前臺 驗舊需要的資料
1、在稅票通系統(tǒng)導出當月的發(fā)票開具數(shù)據(jù)。打印出來，蓋公章
2、當月作廢的所有發(fā)票聯(lián)，一定有重復打上作廢二字的作廢聯(lián)
3、當月如果有開具紅字發(fā)票的，附加帶上辦稅大廳辦理審批，取回的開票通知單和開具紅字的發(fā)票
購買新的發(fā)票需要的資料
1、發(fā)票領(lǐng)購本
2、金稅盤或稅票卡
這個我忘記具體名字
3、在國稅上面登記的購票人身份證，這個得在國稅網(wǎng)上面教怎么樣操作
4、填空一份申請購票表， 這個表不用蓋章的
5、注意一點，該公司給專管員核定每個月可以購買多少份發(fā)票，就只能安哪個數(shù)字購買，所以在開票系統(tǒng)的庫存，可以隨時看到自己的發(fā)票用量。可是發(fā)票沒拿去驗舊，也不能購買。這個做熟就知道經(jīng)驗了，一般我是要根據(jù)公司的用票量安排怎么樣驗舊供新的 注意：驗舊完發(fā)票，或者購票回來，就一定要將兩只盤同時打開開票系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)導入，不然，發(fā)票的數(shù)據(jù)不正確，或者過了報稅期。開不了發(fā)票
E收到對方公司的發(fā)票
哪付出去的錢，一定是發(fā)票上面的總金額。如果有差額，自己合理調(diào)賬，或者沖現(xiàn)金。
收人家的發(fā)票，就是進項發(fā)票啦，在月尾時就要去國稅掃描發(fā)票
驗證通過多少，你當月就可以沖多少進項稅
這個進項、銷項的比例
每個行業(yè)的標準不一樣，一般行業(yè)是不含稅的銷項的2%交進項稅 公式： 當月交的進項稅=當月不含稅的銷項的2% = 當月的銷項稅 – 掃描認證成項的進項稅
F 當月付款多的，意思是收到多的發(fā)票，可以留到下個月再去掃描，進項發(fā)票在180天內(nèi)可以掃描認證，過時則不能
企業(yè)有掃描機的也可以在公司一張一張認證，個人喜歡去稅局，一次性過機，掃描不過的，當?shù)剡€有稅局的工作人員幫忙掃描
注意：企業(yè)會計的確認，計量和報告應當以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，權(quán)責發(fā)生制原則亦稱應計基礎(chǔ)、應計制原則，是指以實質(zhì)取得收到現(xiàn)金的權(quán)利或支付現(xiàn)金的責任權(quán)責的發(fā)生為標志來確認本期收入和費用及債權(quán)和債務。即收入按現(xiàn)金收入及未來現(xiàn)金收入――債權(quán)的發(fā)生來確認;費用按現(xiàn)金支出及未來現(xiàn)金支出――債務的發(fā)生進行確認。而不是以現(xiàn)金的收入與支付來確認收入費用。
意思是做賬的時間應以發(fā)票的開具日期為準，不是以銀行存款的到賬日期為準，
例子：xx年5月開具的進項發(fā)票，xx年6月才付款，但是發(fā)票，我xx年7月才拿去稅局掃描認證，賬務處理 應該在xx年5月（發(fā)票開具的月份進行） 反之，銷項發(fā)票。也是這樣處理
往來科目
應收、應付、預收、預付、就是這樣來的了
二、賬務處理
當月的進、銷賬的發(fā)票、銀行流水單據(jù)、發(fā)生的固定開具單據(jù)、發(fā)票、支票存根聯(lián) 一定要確認全部票據(jù)一張不漏，有發(fā)現(xiàn)漏想辦法補上 方法：本人喜歡跟住銀行的記錄做賬，到時錯了，可以有方向去復核 其實作賬最麻煩是銀行存款了，主要銀行存款對上了，你這個月的賬務處理算是成功了70%，其次就到主營業(yè)務收入及成本還有稅金啦
1、先將銀行的單據(jù)根據(jù)銀行的流水順序放在一起，然后將此筆銀行款對應的發(fā)票，原始票據(jù)放在其后
2、當月開票，下月收錢。就掛在應收賬款
3、上月開票。此月收錢，就掛在應收賬款
4、反之進項的，借鑒以上2-3點
5、做賬過程中，注意有沒有掛借科目，還有借貸方向相反
6、做完，就去報稅
三、報稅 國稅：
A增值稅：次月15日申報并繳清稅款，有節(jié)假期順延幾日由稅局確定 流程：
1、上國稅導出上月掃描認證的進項稅資料在桌面
1、打開開票系統(tǒng)的查詢到申報期的月份發(fā)票
2、打開報稅系統(tǒng)：導入
1、上國稅導出上月掃描認證的進項稅資料在桌面-----導入
2、打開開票系統(tǒng)的查詢到申報期的月份發(fā)票 確認導入的數(shù)據(jù)正確保存成功后，就可以去填報申報 表啦
如果保存不成功。請看提示做，報稅系統(tǒng)會給你提示。報稅系統(tǒng)上面也顯示有電話，上班時間打此電話，有人專業(yè)解答你的問題
3、申報表上，從左到右一個個表復核，保存，其實數(shù)據(jù)都是導入，一般會對得上的，最好自己復核一下，如果導少了，就要查原因了
4、申報表全部填空好，就要導出報盤放在桌面
5、上國稅，申報增值稅。導入桌面的報盤 保存成功后，申報成功方能繳納稅款
注意：要在15號前注意查看銀行有沒有扣款成功，如果沒有請找原因，以前很多企業(yè)出現(xiàn)此情況，現(xiàn)在有會計聰明了，很少出現(xiàn)忘記扣稅的步驟了
銀行扣稅成功證明報稅成功了。就到申報系統(tǒng)的申報表安下清稅的綠色鍵，表明此月的增值稅已完稅了
本人喜歡在國稅申報完增值稅后，就去國稅清卡，如果清卡成功，證明你沒報錯稅，如果沒成功，就要前臺補申報啦
然后就到地稅網(wǎng)申報附加稅啦
1、地稅網(wǎng)的會有提示哪此稅種沒申報的，一一申報完就得了
2、城建、教育附加稅。在申報界面，填寫上國稅申報成功的增值稅金額，一步一步向下安就可以申報成功了
3、印花稅，防洪費每個行業(yè)不同，就查看稅法，貨代是根據(jù)開票金額的稅點繳納，請在對應申報界面，填寫上當月開具的銷項發(fā)票金額一步一步向下安就可以申報成功了
4、個稅：以社保、公積金的購買基數(shù)為準，導出地稅的個稅表格，安表格的要求填寫好，上傳成功后，扣繳稅款即可。注意：個稅的表格要求好麻煩，一定要小心填空，如果格式不對，就得自己調(diào)好，重復又重復上傳啦 注意：申報成功后，一定記得扣稅及看銀行扣款成功否
財務報表、企業(yè)所得稅：做完賬后，交季報
在國稅網(wǎng)上傳
年報：就交匯算清繳
以國家公布的日期前上傳。一般是次年的5月底前搞掂，今年新出臺一個叫小型微利企業(yè)可以申請減征稅的政策，固為年年0申報，當然不用管了，不同行業(yè)不同的做法啦
四、社保
在地稅網(wǎng)上增減員購買 1資料一定要填空正確
2如遇任何問題，直接帶齊資料上地稅前臺辦理
五公積金
本來也可以好似社保一樣在網(wǎng)上操作，但是有個年費在，就唯有人事去公積金中心作相應的增減員，回來公司再開一張支付證明。交去銀行。自動扣錢
社保，公積金是安比例做賬
六、銀行付款的問題
美金一定要辦手續(xù)去銀行付款啦 有一個年檢
一個月去銀行打印一次賬單
做外賬工作總結(jié)(篇2)
作為xx集團子公司的xxx公司的財務，財務部應算是關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要應對稅務、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里在領(lǐng)導的支持，在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的三個月，在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，本人的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以及集團行政部的要求，現(xiàn)將三個月的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
試用期的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本、客戶往來方面的管理
1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。
2.在集團財務制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
3.規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點，設(shè)置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、會計基礎(chǔ)工作
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎(chǔ)工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。
（2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質(zhì)量而努力。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。
三、財務核算與管理工作
（1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關(guān)系。
（2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
做外賬工作總結(jié)(篇3)
外賬會計的工作內(nèi)容、流程、需知（詳細)
1、外賬會計的工作內(nèi)容有哪些？例如做賬、報稅
2、流程？？首先做什么（做賬是否需先計企業(yè)所得稅，再根據(jù)需交稅收集費用或成本核算等問題）？報稅又是哪個先后？
3、月結(jié)需要交什么報表、申報什么稅種、年結(jié)需要交什么報表
4、需要跟審計公司或會計服務公司有關(guān)聯(lián)嗎？有什么關(guān)聯(lián)？？？
外賬會計也是會計啊，其實也就是正常的會計工作，流程只是多了些發(fā)票和報稅的操作而已的，下面總結(jié)幾條一般納稅人工業(yè)稅務會計的操作希望對你能有些幫助
1、稅務會計的工作流程，日常發(fā)票的收集包括材料和費用發(fā)票，然后憑發(fā)票進行日常賬務處理
2、銷項發(fā)票在報完上期稅務操作，清卡之后就可以隨時開具本期的發(fā)票了，注意沒清卡前一般不要開票！
3、稅務上需要注意的有：進項發(fā)票需要自己掃描上網(wǎng)認證的，一般會有個采集發(fā)票的軟件，掃描所取得的進項發(fā)票，生成國稅網(wǎng)報文件上傳到國稅網(wǎng)進行發(fā)票認證，這個工作在報完上期稅務到本月最后一天都可以操作，而且不限次數(shù)，上傳之后過幾個小時到網(wǎng)上下載認證通過結(jié)果讀入到發(fā)票采集軟件。如果自己掃描無法通過的發(fā)票可以拿到稅局掃描。銷項發(fā)票就是買發(fā)票-開發(fā)票-讀入電子報稅系統(tǒng)
4、電子申報的操作流程：第一步先導入進項發(fā)票掃描認證通過的結(jié)果讀入保存（國稅網(wǎng)下載的102的文件），第二步導入已開具的銷售發(fā)票從開票系統(tǒng)“發(fā)票查詢”界面讀入，第三步如果有運輸發(fā)票需要手工錄入數(shù)據(jù)，第四步如果有新增固定資產(chǎn)需要錄入數(shù)據(jù)，
三、四步如果沒有就不用做。然后打開申報主界面先做附列資料二就是進項的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做納稅申報主表，在做主表的時候如果涉及到出口需要填寫兩個數(shù)據(jù)手工錄入，一個是本期出口銷售額，這個數(shù)據(jù)就按免抵退系統(tǒng)里匯總表第二欄免抵退出口貨物銷售額，另一個是已退稅額填上期免抵退匯總表第二十四欄當期應退稅額，核對數(shù)據(jù)無誤保存。然后輸入當期資產(chǎn)負債表和損益表，最后生成報盤文件，登陸國稅網(wǎng)上傳生成的文件進行申報就可以了！還有一點需要注意，申報完畢后，在電子申報系統(tǒng)里一定要點擊完稅，才能進行下一期間的稅務操作的！這是國稅的增值稅的操作！還有企業(yè)所得稅一般新開企業(yè)都是在國稅季報的，這個要根據(jù)自己的報表結(jié)果，按損益表分別填入收入成本和利潤總額點擊提交就可以了。 地稅的一般都是增值稅的附加稅種，這個在開網(wǎng)報的以后可以就自己的編碼和密碼登陸地稅網(wǎng)，在綜合納稅申報里新增本期按內(nèi)容填入數(shù)據(jù)計稅提交，就可以了，然后有個人所提稅的申報，如果人數(shù)過多要先輸入個人所得稅申報軟件，生成報盤文件上傳地稅網(wǎng)提交完成申報，若人員比較少可以直接在線申報，要首先填入基本信息，然后點擊在線申報輸入本期申報工資金額就行了！所有的稅種申報的過程中，還有一點需要注意的，申報成功之后要點擊清繳稅款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申報工作！ 一般的行業(yè)內(nèi)都會有一個平均稅負率的，在做賬之前當然是最好全面了解一下各方面的情況，計算一下自己當期的稅負是怎樣的情況，然后也可以按倒推法進行一些方面的控制！一般的報稅都是在稅期稅期的后15天，增值稅是流轉(zhuǎn)稅如果進項銷項經(jīng)過審核無誤可以先進行申報，且每期必須申報！企業(yè)所得稅是按利潤交納就必須把所有賬務處理完畢后進行，現(xiàn)行一盤情況下都為季報和年度匯算清繳，年度終了就要相關(guān)的會計師事務所出具報告，就要經(jīng)過賬務全面審核也就是審計了，這項工作一般會在次年度的四五月份完成！
做外賬工作總結(jié)(篇4)
外賬會計工作職責
1、認真審核原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；
2、對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務制度規(guī)定的收支，應拒絕入賬，對不符合規(guī)定的憑證應予退回。
3、設(shè)置各種會計賬冊，及時與內(nèi)賬會計做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日記帳的對賬工作，定期完成企業(yè)日常的記帳、結(jié)帳工作。
4、負責企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢工作。
5、上級機關(guān)、財政銀行、稅務等部門來本企業(yè)了解情況或檢查工作時，要協(xié)助有關(guān)部門提供相關(guān)資料，如實反映情況。
6、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、匯編、歸檔工作。并妥善保管，非得批準，不得銷毀。
7、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關(guān)人員透露財務情況。
8、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，并由財務主管人員負責監(jiān)交。
9、及時完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
10、負責會計檔案的歸檔與保管。
內(nèi)賬會計
1、登記公司每天發(fā)生的收、支，建好明細。
2、建好各項目明細賬，準備隨時和項目老板對賬。
3、收到發(fā)票后要立刻登記在《收票明細臺賬》上。
4、開出去的發(fā)票在開完后立刻登記在《開出發(fā)票明細臺賬》上。在開出發(fā)票前需收到本次開出的發(fā)票上稅額的稅款后方可開據(jù)。公司自建項目除外。
5、跟據(jù)外會提供的稅額在每月10號前進行本月納稅申報。每個季度完后在次月的15號前完成上個季度的所得稅納稅早報，一年完后在次年的5月31號前完成所得稅的匯算清繳工作。
6、一個年度完后，在次年的6月30號前完成公司工商部門的年報工作。
7、做各項目部外經(jīng)證的開據(jù)與繳銷工作。
會計外賬工作總結(jié)
廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結(jié)月：在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包括地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表），到客戶拿單收記賬......
會計財務工作總結(jié)
會計財務工作總結(jié)總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。總結(jié)一般是怎么寫的呢？......
會計財務工作總結(jié)
一、思想方面：積極參加黨支部的各項學習活動，以學習十七大精神、科學發(fā)展觀為契機，認真學習黨的基本理論、各項方針政策，不斷提高自己的理論素養(yǎng)，增強自己的黨性，開拓自己得眼界，處......
外賬會計工作總結(jié)
篇一：會計外賬工作總結(jié)廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結(jié) 月：在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包括地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上......
應收會計財務工作總結(jié)
關(guān)于應收款這一塊1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部......
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