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支出預(yù)算績效報告 篇1
一、項目概況
自20xx年機構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認(rèn)真落實貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，覆蓋面不斷擴大，收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助，具體如下：
1、住院醫(yī)療救助
（1）特困供養(yǎng)對象因患病住院，不限病種。其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負部分給予100%救助，年累計救助封頂線6萬元；
（2）城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷、大病保險、商業(yè)補充保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元?！傲悓ο蟆?、“兩類對象”和上世紀(jì)60年代精簡退職救濟對象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計救助封頂線不超過5萬元。
（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后，其個人負擔(dān)部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對20000元起付線以上的.超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助
對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔(dān)部分按100%給予救助，全年累計救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補對象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔(dān)部分按60%的比例給予救助，全年累計救助不超過3000元。
報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫(yī)療救助資金總額；救助對象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個人負擔(dān)仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計算。
二、績效目標(biāo)分解下達及目標(biāo)達到情況
根據(jù)中央補助資金文件，安福縣20xx年度中央和省級安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元?？h級安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
目標(biāo)達到情況：為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負擔(dān)，受益群眾獲得感顯著增加，社會反響好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
安福縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級下?lián)堋⒖h配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級預(yù)算資金為1068萬元，實際到位1068萬元；縣級配套預(yù)算資金為96萬元，實際到位96萬元，合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
安?？h財政局對上級下達及本級預(yù)算安排的醫(yī)療救助補助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，專款專用，封閉運行。
3、資金管理情況分析
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報縣財政局復(fù)核，由財政部門實行社會化發(fā)放。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例達到75%。
（3）時效指標(biāo)：“一站式”即時結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補助金及時發(fā)放。
（4）成本指標(biāo)：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對象個人自負醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
（2）社會效益：醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進一步擴大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點直補、異地就醫(yī)直補、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時救助政策，使患者個人自負費用大大減少，有效緩解了其過重的費用負擔(dān)，社會反響好。
（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。
（4）可持續(xù)影響：通過實施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對于健全社會救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達91%，對醫(yī)療救助工作的滿意度達到95%。
四、存在的困難
我縣醫(yī)療救助工作是機構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé)，之前在縣民政局管理時有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負責(zé)資料收集和整理上報縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報，還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。
五、下一步改進措施及建議
改進措施：加強與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。
工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費，建議上級增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
20xx年醫(yī)療救助達到預(yù)期目標(biāo)：項目全部納入財政專戶實行專項管理，?？顚Ｓ茫粫嫼怂阏鎸?、完整、及時，用款程序規(guī)范，符合國家財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評價組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。
醫(yī)療救助政策實施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評價組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為100分，達到優(yōu)秀等次。
支出預(yù)算績效報告 篇2
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告?，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
（二）人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。
（三）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責(zé)分工，落實工作責(zé)任，更好完成績效自評工作，經(jīng)局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：
組長：張文鋒
副組長：何衛(wèi)
成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
（二）自評工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責(zé)的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質(zhì)報送自評材料，及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。
三、預(yù)算支出管理情況
（一）整體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達100%。
（二）財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：
四、預(yù)算管理情況
（一）項目管理。
無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%?，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等（見下表）。
（三）經(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
（四）在職人員控制率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績效
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。
六、存在問題
無。
七、今后改進措施
建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
支出預(yù)算績效報告 篇3
一、部門概況：
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導(dǎo)基層工會、行業(yè)工會、機關(guān)工會組織建設(shè)。
5、負責(zé)工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
二、部門資金基本情況
（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:
20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。
（四）部門財政支出管理情況
1、預(yù)算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴(yán)格按照東區(qū)財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會組織建設(shè)，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認(rèn)真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元。實際公務(wù)接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓(xùn)費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預(yù)算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標(biāo)達到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）評價結(jié)論：
1. 20xx年總工會的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，專項預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
（一）存在問題：
1.績效目標(biāo)管理意識淡薄。
2.加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。
（二）改進措施：
加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開公示績效評價情況。
支出預(yù)算績效報告 篇4
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
（一）部門主要職能
1.負責(zé)單位工會組建工作；
2.指導(dǎo)基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責(zé)閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。
（二）機構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
（三）人員情況
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標(biāo)完成情況
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問題及下步打算
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標(biāo)的設(shè)計量化，強化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。
五、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用建議
（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標(biāo)，提高資金使用效益。
支出預(yù)算績效報告 篇5
一、部門概況：
（一）機構(gòu)組成
本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。
（二）機構(gòu)職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)常化、社會化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實為職工的經(jīng)濟利益、著力建立機制，提高質(zhì)量，講求實效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會的自身建設(shè)。
（三）人員概況
縣總工會機關(guān)行政編制4人，實有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況。
（一）、部門預(yù)算管理
我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。
（二）存在問題。
無
（三）改進建議
無
支出預(yù)算績效報告 篇6
根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成。
萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
（二）機構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。
建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會目標(biāo)責(zé)任考核。
按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（三）人員概況。
萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
（一）年度部門預(yù)算收入情況
20xx年年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。
（二）年度部門預(yù)算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
（一）整體支出績效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進行。
（二）整體支出績效效益情況
20xx年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。
（二）存在問題
部分資金未及時支付
（三）工作建議
及時支付部分支出，加強項目資金管理。
支出預(yù)算績效報告 篇7
一、項目自評工作基本情況
（一）組織實施情況
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標(biāo)
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的'項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結(jié)項目管理經(jīng)驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標(biāo)按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
（三）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經(jīng)費情況進行自評工作。
三、績效評價指標(biāo)分析
（一）決策（投入）情況
20xx年項目預(yù)算是按實際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況
資金管理和資金使用嚴(yán)格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
（三）產(chǎn)出情況
1.本單位年初預(yù)算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經(jīng)費70萬元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實，項目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。
（四）效益情況
當(dāng)年組織實施的項目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責(zé)任，保證了資金的及時到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標(biāo)的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔(dān)。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
支出預(yù)算績效報告 篇8
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，加強和推進預(yù)算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報如下：
一、績效管理制度建立情況
結(jié)合機構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
二、預(yù)算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴大預(yù)算績效管理范圍，加強評價結(jié)果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預(yù)算單位申報部門預(yù)算項目資金績效目標(biāo)， 涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構(gòu)參與市本級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結(jié)果運用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項目不予安排預(yù)算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預(yù)算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績效目標(biāo)、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預(yù)算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
三、配合自治區(qū)開展績效評價相關(guān)工作
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
四、成效及問題
預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。
盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機結(jié)合，優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：
（一）落實主體責(zé)任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負責(zé)”的原則，強化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
（二）推動績效管理提質(zhì)擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理
為了更緊密銜接預(yù)算，將財政績效工作重點從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項目庫建設(shè)，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（三）加強評價結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量
對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達不到主要預(yù)期目標(biāo)的項目，預(yù)算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍
績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。