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公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇1
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的.合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題（見附表）
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20xx年的工作計(jì)劃
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
20xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組）
6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。（我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議）
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)！
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇2
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、XX年的工作計(jì)劃
XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20Xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇3
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
XX公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20XX年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200X年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
四、具體的工作有以下方面：
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20XX三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
20XX年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。XX年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇4
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。（JHT868.cOm ）
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的`業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)XX年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元；印刷廠16.21萬(wàn)元；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇5
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)” 這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今
20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。
今年以來(lái)，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
3、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元，將節(jié)省大量財(cái)政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
5、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、二中校長(zhǎng)、XX職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定。將審計(jì)情況向組織部門報(bào)告，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見。
6、認(rèn)真履行審計(jì)工作職能，支持我區(qū)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作。主動(dòng)配合相關(guān)部門理順社區(qū)財(cái)政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟(jì)職能后的財(cái)政支持政策體系，積極承擔(dān)社區(qū)的審計(jì)工作，為開展社會(huì)管理創(chuàng)新工作提供保障
(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)監(jiān)督水平審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》、《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)OA辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)OA和AO的交互，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中。
1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度，全面提升行政效能。
2、以開展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將XX區(qū)56個(gè)行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對(duì)實(shí)際，撰寫了XX區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書和廉政承諾書，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇6
區(qū)委審計(jì)部門基層服務(wù)年底總結(jié)范文
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
1、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內(nèi)容之一。年初調(diào)整了互動(dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由林局長(zhǎng)擔(dān)任，同時(shí)，明確責(zé)任，林局長(zhǎng)為工作的責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體協(xié)調(diào)、督促幫扶措施的落實(shí)和負(fù)責(zé)日常事務(wù)，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡(luò)人，小組分工具體，有力促進(jìn)了幫扶工作的開展。
2、明確目標(biāo)任務(wù)。在春節(jié)前夕，林局長(zhǎng)親自帶領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員前往村調(diào)研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標(biāo)，并對(duì)村長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提出建議和意見。
3、建立聯(lián)席會(huì)制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會(huì)議。同時(shí)，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問(wèn)題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調(diào)解決資金困難，確?；?dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作出成效。
4、規(guī)范日常工作。及時(shí)報(bào)送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來(lái)，及時(shí)向區(qū)委農(nóng)辦等有關(guān)部門報(bào)送了掛村工作意見、工作動(dòng)態(tài)等文件信息，做到上傳下達(dá)，渠道暢通。
二、落實(shí)幫扶措施
立足村的'實(shí)際，認(rèn)真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機(jī)制要求，加大幫扶工作力度，通過(guò)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金45萬(wàn)元，局里也從財(cái)政經(jīng)費(fèi)中擠出2萬(wàn)元，用于幫助村發(fā)展。
1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導(dǎo)發(fā)動(dòng)全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬(wàn)元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達(dá)2.5萬(wàn)余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調(diào)組織開展竹林管護(hù)等農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)能力，為勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移提供服務(wù)，促進(jìn)了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、幫助改善民生和修復(fù)水毀工程。一是幫助組織村民參?！皟呻U(xiǎn)”。與村兩委干部一同，組織動(dòng)員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。雖然農(nóng)民對(duì)參保“兩險(xiǎn)”的積極性不高，但經(jīng)過(guò)我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對(duì)參?！皟呻U(xiǎn)”有了新的認(rèn)識(shí)，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率70%，我局與村干部還在動(dòng)員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。二是幫助爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，改善民生基礎(chǔ)設(shè)施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設(shè)項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。資助1萬(wàn)元用于建設(shè)農(nóng)民健身場(chǎng)所等設(shè)施，不斷完善公共服務(wù)設(shè)施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國(guó)土局聯(lián)系，幫助爭(zhēng)取28萬(wàn)元用于去年“6.13”洪災(zāi)水毀水利工程。目前，該工程已在招投標(biāo)。
3、指導(dǎo)村級(jí)組織建設(shè)和民主政治建設(shè)。一是積極推進(jìn)村黨組織建設(shè)。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)村里開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，黨員先進(jìn)性教育管理、村級(jí)黨務(wù)公開和黨員干部學(xué)習(xí)、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進(jìn)農(nóng)村”和慰問(wèn)老黨員活動(dòng)，“七一”期間，我局還組織機(jī)關(guān)黨員與村黨員共同召開座談會(huì)，并向5位困難黨員發(fā)放慰問(wèn)金1000元。二是指導(dǎo)規(guī)范民主管理。協(xié)助指導(dǎo)規(guī)范村務(wù)公開、民主管理各項(xiàng)管理制度，村財(cái)村務(wù)實(shí)行一月一公開，目前已向村民公開村財(cái)村務(wù)11期；“五要”工程得到有效落實(shí)，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請(qǐng)農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會(huì)化服務(wù)力度；落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、等不健康生活方式，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定和文明建設(shè)。
4、指導(dǎo)開展群眾性精神文明和“平安村”建設(shè)活動(dòng)。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動(dòng)。一是局領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)日帶領(lǐng)干部到村開展慰問(wèn)活動(dòng)。在春節(jié)前夕慰問(wèn)困難群眾6人，發(fā)放慰問(wèn)費(fèi)2000元；在“七·一”開展慰問(wèn)困難黨員活動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)金1000元；在教師節(jié)慰問(wèn)村小學(xué)教師，發(fā)放慰問(wèn)金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費(fèi)1000元，用于建設(shè)村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂(lè)場(chǎng)所，撥5000元用于村訂閱報(bào)刊，充實(shí)豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動(dòng)，以貼標(biāo)語(yǔ)、出專欄小報(bào)等形式進(jìn)行普法和安全宣傳，增強(qiáng)了村民知法、守法、用法的法制意識(shí)。全年計(jì)生任務(wù)完成、無(wú)群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。
三、取得成效
掛村服務(wù)是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的“民心工程”，我局在今年的掛村服務(wù)工作中，取得了一定的成績(jī)：
1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2011年，通過(guò)鼓勵(lì)種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿(mào)流通和勞務(wù)輸出等措施，村預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)到870多萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；村財(cái)創(chuàng)收可達(dá)到3.8萬(wàn)元（不含爭(zhēng)取的項(xiàng)目資金），增長(zhǎng)26.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長(zhǎng)10%。
2、組織建設(shè)明顯加強(qiáng)。通過(guò)以黨建“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)，完善黨員激勵(lì)約束機(jī)制，村干部工作能力得到明顯增強(qiáng)，黨員隊(duì)伍進(jìn)一步壯大。村務(wù)黨務(wù)公開、民主管理和廉政建設(shè)各項(xiàng)制度得到落實(shí)，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關(guān)系密切和諧。該村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩項(xiàng)工作是赤門鄉(xiāng)示范點(diǎn)。
3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，榮譽(yù)感和進(jìn)取心得到增強(qiáng)，村民優(yōu)生優(yōu)育意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化。通過(guò)法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制更加健全，村社會(huì)環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。
4、民生設(shè)施更加完善。通過(guò)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，水、路、文體設(shè)施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。
5、機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。通過(guò)開展掛村服務(wù)，機(jī)關(guān)干部職工都自覺增強(qiáng)了解基層、服務(wù)基層的主動(dòng)性和積極性，積極參與互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作中，主動(dòng)參與捐資助困，主動(dòng)參與黨組織共建，主動(dòng)參與為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策，機(jī)關(guān)效能得到顯著提升，作風(fēng)得到持續(xù)轉(zhuǎn)變。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇7
個(gè)人工作感想
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。
進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來(lái)，我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過(guò)在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。
由于原來(lái)從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問(wèn)題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
內(nèi)部審計(jì)對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的作用：
一、檢查與評(píng)價(jià)的作用
內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問(wèn)與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉，對(duì)其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，通過(guò)咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。
四、報(bào)告與防范的作用
審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告，對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來(lái)協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度，制定審計(jì)規(guī)劃、重點(diǎn)和方案，增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、有效性，保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。
對(duì)公司來(lái)說(shuō)，在目前這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，優(yōu)勢(shì)也是非常明顯的：
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國(guó)家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區(qū)）、106個(gè)縣（市、區(qū)）和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬(wàn)城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長(zhǎng)的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬(wàn)戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營(yíng)，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過(guò)大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會(huì)有大的發(fā)展，個(gè)人也會(huì)有所成就，必定會(huì)鋪就一條雙贏之路。
公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇8
自我鑒定總結(jié)(1)：
XX年度在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫忙下，經(jīng)過(guò)自我的不懈努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)自我鑒定如下：
1、思想政治方面：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，解放思想，實(shí)事求是，始終堅(jiān)持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和'xxxx'重要思想指導(dǎo)自我的行動(dòng)。熱愛祖國(guó)，熱愛人民，始終把為人民謀利益作為自我不懈的人生追求，始終堅(jiān)持共-產(chǎn)party人的高尚情懷和優(yōu)良品德。
2、學(xué)習(xí)方面：堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為自我完善和提高的重要途徑，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)及相關(guān)工作業(yè)務(wù)知識(shí)，結(jié)合自我工作實(shí)際特點(diǎn)重點(diǎn)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》、《中華人民共和國(guó)》刑法》、《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件規(guī)定》、《福建省流動(dòng)人口治安管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合自我在公文寫作及公文處理、電腦知識(shí)方面存在的不足，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)公文寫作及公文處理和電腦知識(shí)，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)、法制觀念和提高自我工作本事。
3、工作方面：服從安排，認(rèn)真負(fù)責(zé)，努力工作，按時(shí)完成工作任務(wù)。在具體工作中，認(rèn)真收集各項(xiàng)信息資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各方面工作的開展情景，分析工作存在的主要問(wèn)題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準(zhǔn)確地了解
和掌握最近工作的實(shí)際情景，為解決問(wèn)題作出科學(xué)的、正確的決策。
4、生活方面：勤儉節(jié)儉，愛護(hù)公物，嚴(yán)于律己，誠(chéng)實(shí)守信，助人為樂(lè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，時(shí)刻堅(jiān)持人民-警-察的良好形象。
一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫忙下，經(jīng)過(guò)自我的不懈努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)自我鑒定如下：
1、思想政治方面：思想進(jìn)取提高，政治覺悟較高，始終堅(jiān)持黨員的先進(jìn)性和純潔性，敢于同各種反動(dòng)思想作斗爭(zhēng)。解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，能夠辯證、理性地看待事物和問(wèn)題，大事大非面前始終堅(jiān)持清醒的頭腦。熱愛祖國(guó)，熱愛人民，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)取響應(yīng)黨的號(hào)召，對(duì)黨的事業(yè)充滿信心。
2、學(xué)習(xí)方面：堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為自我完善和提高的重要途徑，既進(jìn)取參加所在單位和支部組織的各種學(xué)習(xí)，又廣泛地開展自學(xué)。學(xué)習(xí)資料除政治理論明白和黨的各項(xiàng)方針、政策外，還涉及歷史、經(jīng)濟(jì)、科技、計(jì)算機(jī)以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)。學(xué)習(xí)既講究方式方法，又注重實(shí)際效果。
3、工作方面：服從安排，認(rèn)真負(fù)責(zé)，踏實(shí)肯干，講求實(shí)效。凡事進(jìn)取主動(dòng)，迎難而上，爭(zhēng)當(dāng)排頭兵，不怕苦，不怕累。
4、生活方面：勤儉節(jié)儉，愛護(hù)公物，講究衛(wèi)生，熱愛勞動(dòng)，嚴(yán)于律己，誠(chéng)實(shí)守信，淡泊名利，助人為樂(lè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，談吐得體，舉止大方，注意堅(jiān)持形象。
可是本人也還存在一些缺點(diǎn)和不足，主要是學(xué)習(xí)不夠深入，政治敏銳性不夠強(qiáng)，工作方式方法欠妥，文字功底不夠扎實(shí)，有待在今后的工作中進(jìn)一步完善和提高。
自我鑒定總結(jié)(2)：
回首半年多的修改工作，感慨良多。有'為伊消得人憔悴，衣帶漸寬終不悔'的執(zhí)著，有'過(guò)盡千帆皆不是'的苦惱，更有'山重水復(fù)疑無(wú)路，柳暗花明又一村'的喜悅，'問(wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)'的自豪和'驀然回首，那人正在燈火闌珊處'的幸福。自從今年6月進(jìn)入公司以來(lái)，我始終奉行一個(gè)原則：踏踏實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事。作為公司的一名新員工，我深知修改工作的嚴(yán)肅性，稍有不慎就會(huì)給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失，更會(huì)影響千萬(wàn)學(xué)生的前程，所以我時(shí)時(shí)事事按照修改的職業(yè)行為規(guī)范來(lái)約束自我。
由于修改工作與教學(xué)工作存在著較大差異，所以經(jīng)常手忙腳亂，不知所措。在李兆強(qiáng)教師與岳宗義教師的精心指導(dǎo)下，我慢慢地熟悉了公司的主要產(chǎn)品及相關(guān)項(xiàng)目，了解了編校的相關(guān)知識(shí)，逐步適應(yīng)了修改生活。我堅(jiān)信'態(tài)度決定一切'，所以，工作中我正確的審視自我，始終把工作態(tài)度放在首位，認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作。嚴(yán)格按照公司的要求，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守工作崗位，確保各項(xiàng)工作按時(shí)完成。
我自覺學(xué)習(xí)與本崗位有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，閱讀各種相關(guān)資料，多方汲取，廣泛涉獵，并經(jīng)常向同事們請(qǐng)教，借鑒他們的優(yōu)秀工作經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)新形勢(shì)下本職工作的需要。并把多年的教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)充分運(yùn)用到編校工作中，力求把工作做得更好。辛勤的付出，最終換來(lái)了一些收獲，協(xié)助岳教師順利完成了《大中考》《簡(jiǎn)易通》《同步》《寒假作業(yè)》等系列教輔用書的編校工作。
由于經(jīng)驗(yàn)欠缺，做事過(guò)于急躁，在實(shí)踐中也暴露出了一些問(wèn)題：
不能熟悉語(yǔ)言文字的各種規(guī)范及語(yǔ)言文字的出錯(cuò)規(guī)律，對(duì)語(yǔ)言文字使用錯(cuò)誤缺乏辨識(shí)本事;不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)圖書版面格式錯(cuò)誤;業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中缺乏廣度和深度，缺少鉆研到底的精神。
今后的工作中必須更加嚴(yán)格要求自我，克服困難，改正工作中發(fā)現(xiàn)和存在的不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高自身的編校本事。
喜悅伴著汗水，成功伴著艱辛，遺憾激勵(lì)著奮斗。盡管取得了一些微不足道的成績(jī)，但深知距公司的要求還相差甚遠(yuǎn)，今后我將立足現(xiàn)實(shí)，努力開拓，銳意進(jìn)取，'路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索'，'雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越'，力爭(zhēng)為公司的發(fā)展盡自我的微薄之力。
自我鑒定總結(jié)(3)：
工作以來(lái)，在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
思想上，進(jìn)取參加政治學(xué)習(xí)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策，自覺遵守各項(xiàng)法規(guī)。
工作上，本人自xxxx年工作以來(lái)，先后在某某部門、某某科室、會(huì)計(jì)科等科室工作過(guò)，不管走到哪里，都嚴(yán)格要求自我，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，爭(zhēng)當(dāng)行家里手。就是憑著這樣一種堅(jiān)定的信念，我已熟練掌握儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)、計(jì)劃、信用卡、個(gè)貸等業(yè)務(wù)，成為xx行業(yè)務(wù)的行家里手。
記得，剛進(jìn)xx行，為了盡快掌握xx行業(yè)行業(yè)知識(shí)，我每一天苦學(xué)6個(gè)多小時(shí)，但我每一天都風(fēng)雨無(wú)阻，異常是冬天，冰天雪地，怕擠不上車，我常常要提前兩、三個(gè)小時(shí)上班，就是那時(shí)起我養(yǎng)成了早到單位的習(xí)慣，此刻每一天都是第一個(gè)到行里，先打掃衛(wèi)生，再看看業(yè)務(wù)書或準(zhǔn)備準(zhǔn)備一天的工作，也是這個(gè)習(xí)慣，給了我充足的時(shí)間學(xué)習(xí)到更多的業(yè)務(wù)知識(shí)，為我?guī)啄陙?lái)工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。
我工作過(guò)的崗位大部分在前臺(tái)，為了能更好的服務(wù)客戶，針對(duì)不一樣層次、不一樣需求的客戶，我給予不一樣的幫忙和服務(wù)，記得有一位第一次到我行客戶，當(dāng)我了解到他要貸款買二手房時(shí)，由于他不知該怎樣辦，只是有個(gè)想法，我便詳細(xì)地向他介紹了個(gè)貸的所有手續(xù)。除了在服務(wù)客戶上我盡心盡力，在行里組織的各項(xiàng)活動(dòng)中我也進(jìn)取響應(yīng)，經(jīng)常參加單位組織的各項(xiàng)競(jìng)賽，展示自我，并取得了優(yōu)異的成績(jī)，受到了單位的嘉獎(jiǎng)。
學(xué)習(xí)上，自從參加工作以來(lái)，我從沒(méi)有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。由于我畢業(yè)財(cái)校屬于中專，剛工作我就利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)大專，并于xx年畢業(yè)，但我沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀，又于xx年自修東北大學(xué)金融本科，由于學(xué)習(xí)勤奮刻苦，成績(jī)優(yōu)良，學(xué)習(xí)中受到教師充分肯定，目前正在進(jìn)取準(zhǔn)備論文答辯。不但掌握和提高了金融知識(shí)，也有了必須的理論水平，完全到達(dá)了本科生所具有的水準(zhǔn)。學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，更加鉆研業(yè)務(wù)，把學(xué)到的金融知識(shí)融會(huì)到工作中去，使業(yè)務(wù)水平不斷提高，并于xx年參加全國(guó)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格考試，順利經(jīng)過(guò)同時(shí)被行里聘為中級(jí)師。在多年的業(yè)務(wù)知識(shí)考核當(dāng)中，每次會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)資格考試都到達(dá)1級(jí)水平。
最終，我想說(shuō)的是，上頭只是我工作中取得的一點(diǎn)成績(jī)，這與單位的領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫忙是分不開的。我始終堅(jiān)信一句話“一根火柴再亮，也僅有豆大的光。但倘若用一根火柴去點(diǎn)燃一堆火柴，則會(huì)熊熊燃燒”。我期望用我亮麗的青春，去點(diǎn)燃周圍每個(gè)人的活力，感召激勵(lì)著同事們一齊為我們的事業(yè)奉獻(xiàn)、進(jìn)取、立功、建業(yè)……
自我鑒定總結(jié)(4)：
來(lái)到也有將近一年時(shí)間了，在那里有歡樂(lè)，也有憂愁;有被肯定的時(shí)候，也有被否定的時(shí)候;有熱情澎湃的時(shí)候，也有情緒低落的時(shí)候。此刻就對(duì)過(guò)去的一年做一個(gè)》年終總結(jié)。
這一年對(duì)我來(lái)說(shuō)是充實(shí)而多彩的，從入職到此刻，我的工作資料主要有：地名文化精品語(yǔ)料生產(chǎn)、移動(dòng)閱讀產(chǎn)品生產(chǎn)、名文化詞條空間位置匹配等項(xiàng)目。我堅(jiān)持工作踏實(shí)，任勞任怨，妥善嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈龊眯薷墓?BR> 作，盡量避免修改中出現(xiàn)紕漏。經(jīng)過(guò)近一年的工作，我已經(jīng)逐漸意識(shí)到，作為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)修改，首先應(yīng)當(dāng)跳出的就是ctrl+c和ctrl+v的工作模式，應(yīng)當(dāng)帶著自我的感情來(lái)修改詞條。
此外，除了對(duì)辦公室軟件的運(yùn)用更加熟練外，我對(duì)統(tǒng)籌、管理方面的本事也有了很大的提高。管理方面，我懂得了如何帶好組員，如何努力打造一個(gè)共同努力的團(tuán)隊(duì)，如何處理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的矛盾。我不斷的完善自我，學(xué)習(xí)摸索管理學(xué)知識(shí)，做到帶好新人、鼓勵(lì)干將、激勵(lì)老人。
有時(shí)組員壓力過(guò)重，會(huì)出現(xiàn)不滿情緒，我便以幽默的方式化解她們的怨氣，再鼓勵(lì)她們，讓她們做的更好。在項(xiàng)目進(jìn)行中，會(huì)遇到各種問(wèn)題，我讓大家互相幫忙，一齊克服困難，培養(yǎng)組員的團(tuán)隊(duì)精神。同時(shí)告訴大家，不單單只是為了工作而工作，要在這個(gè)過(guò)程中學(xué)習(xí)知識(shí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的職責(zé)感以及良好的品德，充實(shí)的努力的過(guò)好每一天。
在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙下，我成長(zhǎng)了，也收獲了很多，不僅僅是工作本事的提升，行業(yè)的熟悉，知識(shí)的積累等，還有懂得了許多人情世故，總結(jié)如下：
1、職場(chǎng)中任何時(shí)候都不要忘記學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)。我常常思考，來(lái)到公司，我學(xué)到了什么?一向從事文字修改方面的資料，但我卻覺得修改出來(lái)的文字少了'靈魂'，那就失去了修改本身的意義。此刻我不單單只簡(jiǎn)單的做復(fù)制與粘貼，而是加入自我的話去描述，設(shè)身處地的將精彩資料呈現(xiàn)出來(lái)。
2、做事要有計(jì)劃，將整體分割成小塊，各個(gè)擊破，保質(zhì)保量完成任務(wù).
3、要有團(tuán)結(jié)合作精神。一個(gè)部門就是一個(gè)小團(tuán)體，每個(gè)人就像是一部機(jī)器的小零件，大家齊心協(xié)力，這部機(jī)器才能快速良好運(yùn)作。每一個(gè)項(xiàng)目都離不開大家的全力配合、相互理解、相互指正。
1、在修改工作中，我的專業(yè)本事尚為缺乏，距離'專家型'修改的路途還很遙遠(yuǎn)。
2、過(guò)度依靠互聯(lián)網(wǎng)，遇到問(wèn)題喜歡百度，沒(méi)有經(jīng)過(guò)自我的聰明才智去解決。
3、與同事之間的交流比較少，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)溝通，培養(yǎng)良好的人際關(guān)系。
4、管理經(jīng)驗(yàn)缺乏，由于剛畢業(yè)不久，對(duì)管理方面還須加強(qiáng)鍛煉。
新的一年中，我會(huì)和部門全體同事、領(lǐng)導(dǎo)一齊齊心協(xié)力，在探索中不斷發(fā)展。在日后的工作中，我會(huì)繼續(xù)從工作中不斷吸取經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)改正，在實(shí)踐中不斷發(fā)展，不斷完善。逆水行舟，不進(jìn)則退。今后，我會(huì)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，努力把工作做得更好。相信，在團(tuán)隊(duì)整體的努力下，今后的路會(huì)愈走愈遠(yuǎn)，愈走愈好!
自我鑒定總結(jié)(5)：
一、工作認(rèn)真，所有工作能夠上傳下達(dá)，并能很好的把控工作完成時(shí)間及進(jìn)度。
二、工作以結(jié)果導(dǎo)向，以促成銷售為市場(chǎng)活動(dòng)目的。對(duì)于現(xiàn)有的店頭活動(dòng)，因?yàn)殇N售后的收尾活動(dòng)，在時(shí)間安排上，本人持保留意見。
三、溝通不足。進(jìn)入市場(chǎng)部1個(gè)多月來(lái)，與各位同事處于磨合期，溝通不到位。尤其是與本部門領(lǐng)導(dǎo)及王總溝通不多，還不能更好的適應(yīng)。改善方法：以完成工作為第一目標(biāo)，加強(qiáng)工作中的溝通，多了解各位領(lǐng)導(dǎo)的工作方式，并盡力協(xié)調(diào)市場(chǎng)部與各部門及領(lǐng)導(dǎo)的工作對(duì)接。
四、思路僵化。在以前的4s店工作中，店頭活動(dòng)以節(jié)省成本為主，僅有國(guó)際車展和大型外展才有發(fā)揮的機(jī)會(huì)，導(dǎo)致店頭活動(dòng)成效不大，且重復(fù)繁多。改善方法：多接收新的想法、思路，多與大家溝通，參考《市場(chǎng)營(yíng)銷》等營(yíng)銷類雜志。
10月份市場(chǎng)部工作分成以下幾類：
一、店頭活動(dòng)的策劃及執(zhí)行;兩場(chǎng)點(diǎn)頭活動(dòng)：10月12號(hào)的“蛋蛋有現(xiàn)金、錘錘中大獎(jiǎng)”，10月19日的“永天杯成麻爭(zhēng)霸賽”，兩場(chǎng)活動(dòng)總結(jié)及改善辦法已交至領(lǐng)導(dǎo)。
二、各種物料的設(shè)計(jì)、制作;本月各部門物料制作需求多，廠方mot物料、店頭活動(dòng)物料、售后物料的制作基本滿足各部門所需，僅有售后的物料因排版、制作(與店頭活動(dòng)物料制作時(shí)間沖突)及廣告公司選擇上出現(xiàn)了拖延。改善辦法：各部門交物料制作申請(qǐng)單，必須與市場(chǎng)部確認(rèn)制作完成時(shí)間，避免因市場(chǎng)部手頭工作繁多導(dǎo)致物料制作拖延。
三、網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)、微博發(fā)帖及信息推送;本月兩場(chǎng)活動(dòng)，市場(chǎng)部暫時(shí)管理了網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)，在發(fā)帖及推送上大幅度提升，以永天成麻爭(zhēng)霸賽為例，太平洋、易車網(wǎng)、大渝網(wǎng)均在活動(dòng)前3天內(nèi)飽和推送(如太平洋20次推送)，最大保證了活動(dòng)的曝光率。
四、市場(chǎng)部工作的點(diǎn)檢及總結(jié);9月份制定了市場(chǎng)部工作職責(zé)，10月份正好進(jìn)行了第一步的試崗工作，如活動(dòng)流程、月度核銷、庫(kù)房盤點(diǎn)、物料制作等均按照工作職責(zé)及時(shí)間規(guī)定按期完成。所有工作職責(zé)將在以后的時(shí)間里得以強(qiáng)化執(zhí)行。
本月工作，我繼續(xù)努力達(dá)成工作流程的通暢，堅(jiān)持與銷售部、售后部的溝通協(xié)調(diào)，共同營(yíng)造良好的工作氛圍。并在帶領(lǐng)員工陳晨工作上，取得較大的提高，陳x在工作中能夠自發(fā)自動(dòng)，按期完成既有工作，并在物料設(shè)計(jì)、活動(dòng)流程設(shè)置中提出自我的想法。達(dá)成了本人期望的工作第一，兼顧和諧，我也期望與大家共同創(chuàng)造良好的工作氛圍。
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