與下一階段的工作開始了我們需要開始制定一份工作計(jì)劃了。寫工作計(jì)劃可以幫助我們理清思路，讓具體任務(wù)更清晰。那你有給自己制定一個(gè)有效的工作計(jì)劃嗎？下面是欄目小編為大家整理的“稽核工作計(jì)劃”，歡迎大家閱讀收藏，分享給身邊的人！
稽核工作計(jì)劃 篇1
××縣社會(huì)保險(xiǎn)稽核20xx年
1－10月份工作總結(jié)
20xx年1－10月份以來，我股室社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在地區(qū)稽核科的具體指導(dǎo)下,貫徹落《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（勞社部函[xx]32號(hào)）和文件精神，認(rèn)真履行稽核職能，不斷強(qiáng)化工作職責(zé)，積極面對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況，新問題，使社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作逐步走上了規(guī)范化的軌道。
一、不斷加強(qiáng)稽核工作的宣傳力度
今年結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，成立了社會(huì)保險(xiǎn)稽核領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)《××縣社會(huì)保險(xiǎn)稽核業(yè)務(wù)規(guī)程》、《××縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)規(guī)程》、《××縣社會(huì)保險(xiǎn)稽核管理辦法》，緊緊圍繞地區(qū)關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作的總體安排，從內(nèi)部稽核和外部稽核兩方面入手，加強(qiáng)征繳力度和基金監(jiān)督管理，努力提高稽核質(zhì)量和效果。根據(jù)要求，我股室制定了《××縣20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃》，明確了稽核時(shí)間、任務(wù)、重點(diǎn)，從而保證稽核工作有條不紊進(jìn)行。
我股室堅(jiān)持社會(huì)保險(xiǎn)稽核制度，不段加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)稽
核宣傳。發(fā)現(xiàn)被稽核對(duì)象在社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作上存在繳費(fèi)單位申報(bào)不規(guī)范，提供的依據(jù)不實(shí)，少報(bào)、瞞報(bào)繳費(fèi)工資總額等情況的，將按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定及時(shí)立案處理，以確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收。通過加強(qiáng)宣傳力度，并對(duì)我局工作人員進(jìn)行了稽核政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全局工作人員都能夠熟悉掌握稽核政策，工作能規(guī)范化和制度化，推動(dòng)了社會(huì)保險(xiǎn)工作的健康有序發(fā)展。
稽核工作計(jì)劃 篇2
社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作
實(shí)施方案
一、項(xiàng)目概況
為了規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收，維護(hù)參保人員的合法權(quán)益，依據(jù)xxx《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、國(guó)家xxx《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》、xxx《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》等規(guī)定
1、查證被審計(jì)稽核單位全部職工總?cè)藬?shù)，包括：稽核時(shí)間段內(nèi)總的及每個(gè)月份的應(yīng)參保人次、已參保人次及未參保人次；
2、查證被審計(jì)稽核單位全部職工的應(yīng)申報(bào)工資總額情況，包括：稽核時(shí)間段內(nèi)總的及每個(gè)月份實(shí)際工資額、應(yīng)參保工資額、已參保工資額及未參保工資額。
3、確定被審計(jì)稽核單位參保人數(shù)和申報(bào)繳費(fèi)工資基數(shù)的真實(shí)性。
三、工作要求
1、委托方總體要求
（1）對(duì)社保業(yè)務(wù)政策熟悉，除年度總體稽核報(bào)告外，能提出完善的日?；藞?bào)告方案，結(jié)合合理的監(jiān)審措施，減少報(bào)告中的誤差分歧；
（2）對(duì)內(nèi)部人員有良好的培訓(xùn)措施和成熟的管理工作條例；
（3）建立良好的被稽核單位意見反饋制度，及時(shí)向招標(biāo)人反饋被稽核單位對(duì)社?；斯ぷ鞯慕ㄗh和意見；
（4）主動(dòng)對(duì)被稽核單位進(jìn)行社保知識(shí)宣傳。
2、我公司擬派出人員素質(zhì)要求
（1）堅(jiān)持原則，作風(fēng)正派，公正廉潔；
（2）具備財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)資格證書；
（3）熟悉社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)法律、法規(guī)。
3、工作程序及要求
（1）我公司依照成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局提供的被審計(jì)稽核單位名單按期完成審計(jì)稽核工作；
（2）我公司在審計(jì)稽核業(yè)務(wù)結(jié)束后，及時(shí)向成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局出具《社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)稽核報(bào)告》；
（3）我公司對(duì)《社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)稽核報(bào)告》的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；
（4）辦理稽核事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正，不得利用工作之便謀取私利；
（5）我公司對(duì)審計(jì)稽核過程中知悉被審計(jì)稽核單位的商業(yè)秘密及個(gè)人隱私保密。
4、回避原則
我公司擬派出人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避：
（1）與被稽核單位負(fù)責(zé)人或者被稽核個(gè)人之間有親屬關(guān)系的；
（2）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的；
（3）與被稽核單位或稽核事項(xiàng)有其他利害關(guān)系，可能影響稽核公正實(shí)施的。
四、稽核目的通過稽核用人單位應(yīng)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，遏制偷漏社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)行為，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳；通過稽核繳費(fèi)單位和個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況，保證社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)足額征收、按規(guī)定支付，提高社會(huì)保險(xiǎn)管理質(zhì)量；在稽核過程中，通過宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)政策，提高社會(huì)各界對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)的認(rèn)同；通過規(guī)范參保企業(yè)繳費(fèi)行為，營(yíng)造公平參保的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)參保企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。
五、稽核內(nèi)容
1、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人申報(bào)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合國(guó)家規(guī)定；
2、繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人是否按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；
3、欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況；
4、國(guó)家規(guī)定的或者勞動(dòng)保障行政部門交辦的其他稽核事項(xiàng)。
六、稽核依據(jù)
1、xxx《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》；
2、國(guó)家xxx《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》；
3、xxx《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》；
4、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》；
5、其他相關(guān)規(guī)定。
七、稽核的具體程序和方法
可以記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的資料，對(duì)被稽核對(duì)象的參保情況和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的情況進(jìn)行調(diào)查、詢問。
1、稽核前培訓(xùn)
在本次稽核工作開展進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核前，我公司除對(duì)參加本次稽核人員進(jìn)行常規(guī)的例行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還針對(duì)本次稽核需要配合的環(huán)節(jié)、配合的具體內(nèi)容、小組間信息溝通特殊處理等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。并要求所有稽核人員嚴(yán)格遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德。
2、進(jìn)場(chǎng)前通知及調(diào)查
在對(duì)企業(yè)進(jìn)行社?；饲?，根據(jù)招標(biāo)單位提供的信息，我們至少會(huì)提前2天與被稽核單位取得聯(lián)系后送達(dá)稽核通知書及準(zhǔn)備提供與繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)資料，并詢問對(duì)方人員、工資、財(cái)務(wù)狀況，以便初步了解參保單位基本情況。
稽核人員將同時(shí)收集有關(guān)政策規(guī)定、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和年檢信息等相關(guān)資料；了解被稽核單位的單位性質(zhì)、行業(yè)分類、從業(yè)人數(shù)、單位申報(bào)工資基數(shù)等基本情況
3、編制稽核計(jì)劃
根據(jù)了解的具體情況，編制稽核審計(jì)計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括委托目的及審計(jì)的期間，描述初步了解的客戶基本情況、本次審計(jì)的重點(diǎn)，編制從審計(jì)計(jì)劃階段到出具正式報(bào)告的時(shí)間計(jì)劃表，并列明審計(jì)項(xiàng)目人員分工情況。該計(jì)劃需總
質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場(chǎng)階段
實(shí)施稽核時(shí)，有兩名及以上稽核人員共同進(jìn)行，出示稽核通知送達(dá)簽收表或通知書原件，向被稽核對(duì)象表明身份。
根據(jù)確定的稽核內(nèi)容，對(duì)被稽核單位的勞動(dòng)用工、工資收入、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)數(shù)據(jù)和相關(guān)帳冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證等與參保、繳費(fèi)有關(guān)的情況、資料或待遇領(lǐng)取人員的出生年月、退休時(shí)間、待遇領(lǐng)取情況等進(jìn)行核查?；藭r(shí)做好稽核工作記錄，認(rèn)真做好筆錄。對(duì)摘抄、復(fù)印的資料或數(shù)據(jù)，應(yīng)由被稽核單位有關(guān)人員的簽字確認(rèn)及單位蓋章。
5、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤
在計(jì)劃實(shí)施開始，各審計(jì)組長(zhǎng)將根據(jù)事先擬定的審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行過程跟蹤，現(xiàn)場(chǎng)人員在現(xiàn)場(chǎng)工作過程中出現(xiàn)與影響計(jì)劃進(jìn)度及與計(jì)劃偏離情況，將及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便修正計(jì)劃及制定新的方案。
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束前項(xiàng)目組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作人員是否按照招標(biāo)方要求進(jìn)行稽核，是否完成了招標(biāo)方要求稽核的所有內(nèi)容。
6、撰寫報(bào)告
通過現(xiàn)場(chǎng)稽核取得有關(guān)材料后，稽核人員時(shí)進(jìn)行整理分析，形成稽核報(bào)告初稿，經(jīng)審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核后轉(zhuǎn)招標(biāo)單位對(duì)口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，收到反饋意見后形成報(bào)告定稿，經(jīng)公司三級(jí)復(fù)核后正式遞交成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局。
八、稽核重點(diǎn)
稽核重點(diǎn)是存在上下限繳費(fèi)人數(shù)比例失調(diào)、人均基數(shù)水平明顯偏低、正常經(jīng)營(yíng)單位繳費(fèi)基數(shù)負(fù)增長(zhǎng)或多數(shù)人按繳費(fèi)基數(shù)下限繳費(fèi)等情況。
稽核工作計(jì)劃 篇3
稽核作為集團(tuán)內(nèi)部控制的一種管理方式，起著監(jiān)控、糾錯(cuò)、防范的重要作用，它不僅是風(fēng)險(xiǎn)的防范屏障，更是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、權(quán)威的監(jiān)管工作，是對(duì)監(jiān)督的再監(jiān)督?；仡櫦瘓F(tuán)過去一年的累累碩果，展望充滿希望的20xx年，稽核部全體堅(jiān)定不移地相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持、兄弟單位積極配合下，稽核部將為提示集團(tuán)營(yíng)運(yùn)效果效率、確保單位內(nèi)部控制措施得當(dāng)、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻(xiàn)。
一、健全完善稽核辦法，繼續(xù)做好常規(guī)稽核工作。
常規(guī)稽核是我們的第一道防線，很多問題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的，其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個(gè)常字，不間斷做好這一項(xiàng)工作，要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量。常規(guī)稽核在時(shí)間上不能有空格，在檢查的內(nèi)容上不能有空白，在檢查的質(zhì)量上要逐步提高。保證稽核目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，搞好日常業(yè)務(wù)稽核，力爭(zhēng)做到稽核工作的規(guī)范化、經(jīng)?；⑼该骰?。
（一）對(duì)人的稽核
對(duì)管理者稽核，我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個(gè)方面進(jìn)行核查。通過客觀、真實(shí)、多角度地論證，使管理者保持慣勢(shì)壓力為集團(tuán)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。同時(shí)為所管理項(xiàng)目提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的對(duì)策建議，使稽核檢查做到有力度、深度，達(dá)到幫助其提高管理水平的目的。
（二）對(duì)事的稽核
對(duì)事的稽核，而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問題上，通過檢查挖掘經(jīng)營(yíng)管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，預(yù)見問題爆發(fā)的可能性，將問題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對(duì)事的稽核過程中，由于時(shí)間、人員、機(jī)構(gòu)分散等因素制約，不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設(shè)想是突出重點(diǎn)，抓典型，通過揭示典型錯(cuò)誤，查找原因，整改糾正，杜絕類似問題的發(fā)生。比如，通過一個(gè)案例、事件教育和警醒一片，起到以點(diǎn)帶面的作用。
二、提高專案稽核質(zhì)量，加大督察糾偏力度。
對(duì)于專案稽核，要做到條款化、計(jì)劃化，切記走過場(chǎng)。從檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細(xì)化，條款化，格式化，按照計(jì)劃去查找問題，這樣才能夠全面、細(xì)致，使每次檢查都有所收獲、有所進(jìn)步。而不是讓稽核跟著感覺走，變成過場(chǎng)、形式?；颂岢龅慕ㄗh要全面、具體、具有可操作性，真正起到為決策者提供依據(jù)的作用。
稽核工作計(jì)劃 篇4
各地要按照《稽核辦法》規(guī)定的內(nèi)容、程序和方法，認(rèn)真做好稽核工作。20XX年的稽核工作要借鑒前兩年專項(xiàng)稽核的成功經(jīng)驗(yàn)，抓好對(duì)參保企業(yè)和人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況的稽核，重點(diǎn)稽核用人單位申報(bào)的繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)是否真實(shí)、是否符合相關(guān)規(guī)定，參保單位和個(gè)人是否按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，是否按計(jì)劃補(bǔ)繳欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等，各地實(shí)地稽核的人數(shù)不少于參保人數(shù)的60%。要認(rèn)真核查虛報(bào)、冒領(lǐng)基本養(yǎng)老金情況和其他社會(huì)保險(xiǎn)待遇的欺詐行為。
各地要從實(shí)際出發(fā)，運(yùn)用各種形式對(duì)企業(yè)退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金的情況進(jìn)行核查，核查人數(shù)不少于退休人員的60%。在走訪慰問的基礎(chǔ)上切實(shí)摸清底數(shù)，下大力追回虛報(bào)、冒領(lǐng)的養(yǎng)老金。特別要加強(qiáng)對(duì)異地居住的退休人員的管理，結(jié)合街道、社區(qū)勞動(dòng)保障服務(wù)機(jī)構(gòu)的建立和企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作的推進(jìn)，逐步建立健全養(yǎng)老金異地領(lǐng)取協(xié)查制度，認(rèn)真研究防止冒領(lǐng)養(yǎng)老金的措施和辦法，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作的實(shí)施。
有條件的地方，要積極探索和開展醫(yī)療、失業(yè)及其它險(xiǎn)種的稽核工作。
在稽核工作中，要認(rèn)真貫徹邊稽核邊整改的精神，嚴(yán)格稽核標(biāo)準(zhǔn)和稽核程序。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，按照法定程序堅(jiān)決予以糾正，依法收回少繳、漏繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和虛報(bào)冒領(lǐng)的社會(huì)保險(xiǎn)金及相關(guān)待遇。
稽核工作計(jì)劃 篇5
xx年社?；藢徲?jì)工作總結(jié)
一年來，我股室社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市稽核科的具體指導(dǎo)下，按照年初制定目標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際，認(rèn)真履行稽核職能，積極面對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，在大家的努力下，稽核工作取得了一定成效?，F(xiàn)將本年度稽核工作總結(jié)如下：
一、企事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)申報(bào)審核情況
在基數(shù)核定工作中，我們以書面稽核為手段，以實(shí)地稽核數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)全縣所有申報(bào)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位逐一進(jìn)行了繳費(fèi)基數(shù)核定。為確保繳費(fèi)基數(shù)核定工作的真實(shí)、準(zhǔn)確，我們對(duì)每個(gè)單位上報(bào)的資料都與實(shí)際稽核的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核對(duì)，對(duì)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)與實(shí)地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求申報(bào)單位認(rèn)真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因，造成職工人數(shù)和年度工資與實(shí)地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求提供解除勞動(dòng)關(guān)系證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施，有效的減少了企業(yè)少報(bào)漏繳，保證了社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收。本年度共受理申報(bào)養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)單位192戶，核定養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)19368人；受理申報(bào)工傷繳費(fèi)基數(shù)單位155戶，核定工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)11469人。
三、對(duì)參保單位欠費(fèi)的清理情況
我局對(duì)系統(tǒng)上線操作之前的所有單位的社會(huì)保險(xiǎn)欠費(fèi)情況進(jìn)行了全面、仔細(xì)的統(tǒng)計(jì)與核實(shí)，并對(duì)欠費(fèi)企業(yè)送達(dá)了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)催繳通知書，規(guī)定其在限期前如數(shù)補(bǔ)繳完畢，逾期由勞動(dòng)保障行政部門按《社會(huì)保險(xiǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，責(zé)令加收滯納金和進(jìn)行處罰。經(jīng)過一段時(shí)間的催繳工作，清欠效果顯著，幾個(gè)欠費(fèi)大戶都按照規(guī)定補(bǔ)繳了全部和大部分社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。比如天一礦業(yè)、冷山糖廠、富邦銅業(yè)、公路段、自來水公司等。
四、稽核工作中存在的問題
（一）許多用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的意識(shí)增強(qiáng)，繳費(fèi)行為進(jìn)一步規(guī)范。但是同時(shí)也發(fā)現(xiàn)用人單位逃避繳費(fèi)義務(wù)的手段也有所提高，一些問題突出。
（二）系統(tǒng)上線操作之后，各股室之間缺乏進(jìn)一步的溝通和協(xié)調(diào)，有些業(yè)務(wù)責(zé)任不是很明確，有些業(yè)務(wù)重復(fù)操作。當(dāng)然，我局剛剛上線運(yùn)行系統(tǒng)，正處于熟悉和摸索的階段，出現(xiàn)這樣那樣的問題在所難免，隨著對(duì)系統(tǒng)軟件操作熟練之后，各種問題都會(huì)迎刃而解。
稽核工作計(jì)劃 篇6
__年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后，審計(jì)xxx承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于__年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)xxx的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)xxx的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在__年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作
結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的'完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)xxx日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。
四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。
總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。
稽核工作計(jì)劃 篇7
一、目的
財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財(cái)務(wù)人員在日常工作上的差錯(cuò)和舞弊行為，并對(duì)出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止，規(guī)范會(huì)計(jì)行為、提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。
二、稽核工作依據(jù)
1.《會(huì)計(jì)核算制度》
2.《財(cái)務(wù)管理制度》
3.公司對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同
三、工作內(nèi)容
1.根據(jù)公司簽訂的各項(xiàng)合同，預(yù)算指標(biāo)，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。
2.根據(jù)每日實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證復(fù)核。
3.檢查財(cái)產(chǎn)物資。
4.檢查票據(jù)管理。
6.檢查印章管理。
7.檢查會(huì)計(jì)檔案保管。
8.稽核拾五完畢，出具稽核報(bào)告。
四、工作安排
1.安排稽核人員認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)核算制度》和《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制
度》，以及相關(guān)對(duì)外簽訂的合同要件。
2.調(diào)用合同原件，并對(duì)合同記載的條款審核憑證編制情況。
3.根據(jù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)，嚴(yán)密跟蹤費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。
五、具體工作要求
（一）現(xiàn)金管理
1、財(cái)務(wù)備用金由出納員專門負(fù)責(zé)管理，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定
2、財(cái)務(wù)備用金是否存于專門的保險(xiǎn)柜中，鑰匙是否由出納保存
3、出納是否每周及月末盤點(diǎn)財(cái)務(wù)備用金并與現(xiàn)金日記賬及NC賬核對(duì)一致，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)是否定期監(jiān)盤或抽盤，現(xiàn)金盤點(diǎn)表是否妥善存檔、定期裝訂
4、稽核當(dāng)日對(duì)財(cái)務(wù)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查是否賬實(shí)相符、賬賬相符
5、如無特殊情況，財(cái)務(wù)備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元
6、是否有挪用財(cái)務(wù)部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生
7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記
8、對(duì)收取的現(xiàn)金是否開具足額收據(jù)并交給交款人，是否存在一人同時(shí)負(fù)責(zé)收款和開具收據(jù)的情況
9、財(cái)務(wù)備用金與營(yíng)業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用
10、財(cái)務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報(bào)銷款，并存放于財(cái)務(wù)部
11、大額現(xiàn)金存取嚴(yán)禁1人經(jīng)辦，陪同人應(yīng)有書面簽字記錄
12、營(yíng)業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適
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