在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇一
一.加大科室管理力度，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
1.開展向社會服務承諾活動，切實抓好優(yōu)質(zhì)服務建設工作
首先我們認真組織科室工作人員，反復學習了**院長制定的《服務承諾書》、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受紅包、回扣責任追究暫行辦法》等文件及反面材料。二是在全科廣泛開展向社會服務承諾活動，自覺接受社會監(jiān)督。。三是醫(yī)院與科室、科室與個人均簽訂了《廉政建設和糾風工作責任書》和《服務承諾責任書》，形成醫(yī)院向社會、科室向醫(yī)院、個人向科室三級承諾機制。四是強化監(jiān)督、落實承諾。繼續(xù)聘請社會各界代表為監(jiān)督員，定期召開會議，聽取意見。今年全科共收到錦旗面，表揚信封，拒收紅包。物品合計數(shù)千多元，得到醫(yī)院的充分肯定。
2.堅持服務月活動，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
科室繼往年開展“優(yōu)質(zhì)服務月”、“星級服務月”、“誠信服務月”之后，今年八月在全科范圍內(nèi)開展了“親情服務月”活動?；顒尤〉昧溯^明顯的效果，不僅有效地降低了病人就診、住院費用，醫(yī)療指標完成情況良好，而且著力將優(yōu)質(zhì)服務貫穿全程醫(yī)療服務過程中。一是樹立優(yōu)質(zhì)服務理念，提出科室服務理念，樹立起各具特色的服務理念和行為規(guī)范。二是落實醫(yī)療服務規(guī)范，落實周
六、日醫(yī)生查房制度，設置《患者心聲本》、建立“醫(yī)患聯(lián)系卡”，制定“每日需求卡”。三是拓寬醫(yī)療服務范疇，設置“便民服務中心”，。四是深化主動服務內(nèi)涵，在住院病人生日當天送上充滿關(guān)愛的生日蛋糕、鮮花和賀卡，贈上一份溫暖的祝愿;康復科設立“感動服務站”，。五是提供延伸式服務。護理服務范圍從以往的病區(qū)服務延伸到入院前登記和出院后隨訪，，一年來，科室在堅持對病人實施個性化醫(yī)療、人性化服務，吸引了大量病患者的就醫(yī)就診，、住院病人數(shù)明顯增長，均達到歷史最好水平。分別兩次向社會多個階層發(fā)放了份客戶滿意度調(diào)查問卷，堅持病區(qū)工休會制度，廣泛征詢社會各界人士、病人及家屬對各方面、各環(huán)節(jié)工作的意見和建議，促使科室整體服務鏈進一步完善。
3.今年科室將“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”作為工作的“重頭戲”之一。
為此，一方面加大對醫(yī)生的管理和懲戒力度。另一方面，積極調(diào)整醫(yī)療結(jié)構(gòu)，采取有效措施，想方設法降低醫(yī)療費用，取得顯著效果。一是抓合理用藥。二是抓單病種費用。三是抓一次性材料的使用。四是加快病床周轉(zhuǎn)。。通過采取一系列強有力措施，保證了科室今年圓滿完成醫(yī)院下達的各項費用指標，在科室業(yè)務增長速度較快的情況下，使各項費用維持在相對較低的水平，切實減輕群眾的負擔。
4.抓好醫(yī)德考評制度落實。
工作人員形象的好壞直接影響到我科及醫(yī)院的形象，我們運用多種形式，強化正面教育，普及醫(yī)德醫(yī)風和崗位職業(yè)道德的修養(yǎng)，做到三個結(jié)合：
(1)學習模范人物與先進典型相結(jié)合;
(2)評先樹優(yōu)，職稱評定相結(jié)合;
(3)平常表現(xiàn)與外出進修相結(jié)合。
二.規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療技術(shù)水平
1.注重人才隊伍建設
我科人員利用專家做診時間，講課時間，努力學習專業(yè)知識，利用病歷討論，主任查房積累臨床經(jīng)驗，業(yè)務水平不斷提高，人才隊伍不斷加強。
2.強化規(guī)章制度的落實
科內(nèi)定期召開會議，每周一次，強調(diào)安全，質(zhì)量，醫(yī)生，護士職責執(zhí)行情況;每月兩次安全，質(zhì)量檢查，對不合格表現(xiàn)給以兩徹底：(1)徹底整改。(2)徹底查辦。
3.抓好“三個環(huán)節(jié)”的管理和監(jiān)控
(1)入院時：全面查體，徹底搜身，詳細病史，嚴格用藥;
(2)住院時：嚴密觀察，安全護理，文明服務，醫(yī)患一家;
(3)出院時：注意事項，復查標準，熱情歡送，令人難忘。
加大安全管理力度
制定切實有效的安全管理措施。安全是保證科室業(yè)務開展的重要環(huán)節(jié)，因此，每位職工必須樹立牢固的安全意識，樹立強烈的責任感和事業(yè)心。
①定期進行安全教育，做到制度化、經(jīng)?；?。
②定期對病歷進行檢查和評估。
③定期對安全隱患進行檢查和評估：
病史采集的真實性，體檢的全面性，輔檢的及時性，診斷與治療的綜合性，病歷書寫及時程度。
對病區(qū)內(nèi)設施，病人衣物，床鋪定期檢查，定期搜身。
對病人的飲食進行觀察。病人一日三餐除特殊情況外必需
都督促病人飲食，對不進食者及時匯報并作相應處理。
④查崗位職責，主班人員不但要在崗，而且要成。脫離自己崗位分鐘視為不在崗，只一名大夫主班是不論任何情況都不準脫崗。
⑤科內(nèi)設立醫(yī)療缺陷、糾紛、差錯、事故監(jiān)督小組。出現(xiàn)差錯本人必須寫出書面申請、，科內(nèi)處理意見、改進措施并上報醫(yī)院。
⑥大交班(試行)：
目的：完善質(zhì)量管理，降低安全隱患，是一忽人員對病人有更深層次的了解，同時重點了解、全面掌握病員情況，以便及時更改治療方案和護理措施。
方法：⒈每周一進行一次，以座談會形式舉行，每位職工對所管病人重點交班，包括該病人的飲食、睡眠、病情變化、用藥、副作用、應注意事項等逐一交清。重點病人當場討論。
⒉自由組合搭檔，每兩人一組。一人不到位者另一人替交，所交內(nèi)容要全面、真實、反應該病人的真實情況。⒊由科主任、護士長做最后安排，把重點病人分離出來重點討論。
⑦大查房：
目的：科主任全面了解病員情況，重點查急、危、難、效果差及伴有軀體癥狀的病人，以便及時更正診斷、用藥、護理級別、進一步規(guī)范醫(yī)囑。
方法：⒈每周四有科主任帶領醫(yī)生拿原始病歷進行查房，現(xiàn)場辦公、下醫(yī)囑，并根據(jù)查房情況隨時講解，提問有關(guān)內(nèi)容。⒉查房期間，由護士長帶領部分護士旁聽，提出合理建議，并由護士長隨時提問該病相關(guān)情況。⒊能基本掌握科主任、護士長提出的相關(guān)問題。⒋對提出合理化建議的職工要實行獎勵制。
加強醫(yī)院感染管理
管理出效益，今年收治住院病人勢頭良好，各項醫(yī)療指標完成較為理想。全年病床使用率、出院病人平均住院日天(同比多天)、治愈好轉(zhuǎn)率為%、入院三日確診率、入出院診斷符合率、，均完成或超過醫(yī)院下達的指標。
三.強學科建設，促業(yè)務快速發(fā)展
繼續(xù)沿著“突出精神科特色，發(fā)揮優(yōu)勢，以?？茖２〗ㄔO為重點，以完善綜合服務功能為目標”的業(yè)務發(fā)展思路。
(1)繼續(xù)加快重點專科建設步伐。對有發(fā)展前景、有?？铺厣c優(yōu)勢人才出去進修今年我科共派出一名醫(yī)生和兩名護士到濟南精神病院進修。
(2)倡導多科室的參與合作，采取協(xié)同攻關(guān)、優(yōu)勢互補，推動相關(guān)學科的發(fā)展。
(3)輔助科室的齊心協(xié)力，為?？茦I(yè)務發(fā)展提供保障。
(4)提高教學水平。
四.不足之處
廉潔行醫(yī)、誠信服務、“精心服務、愛心關(guān)懷”還沒有成為每一位員工都認同的價值觀，但科室的行政管理、經(jīng)營管理水平仍有待提高，，專科影響力也有待提高，醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)形象仍然未被廣泛認同等等。
總之，回顧一年來的工作，成績是主流，我們回繼續(xù)發(fā)揚好的做法，學習不足之處，我們有信心我們做的會更好。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇二
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2019]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2019 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2019年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追
究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; 2019 年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇三
20xx年是實現(xiàn)“三年”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是我科工作全面健康、協(xié)調(diào)快速發(fā)展的重要一年，這一年取得了可喜的成績：全年的業(yè)務總收入比去年同期增加了;入院人數(shù)、出院人數(shù)分別比去年同期增加和%，取得經(jīng)濟效益和社會效益雙增長。
一.加大科室管理力度，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
1.開展向社會服務承諾活動，切實抓好優(yōu)質(zhì)服務建設工作
首先我們認真組織科室工作人員，反復學習了**院長制定的《服務承諾書》、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受紅包、回扣責任追究暫行辦法》等文件及反面材料。二是在全科廣泛開展向社會服務承諾活動，自覺接受社會監(jiān)督。。三是醫(yī)院與科室、科室與個人均簽訂了《廉政建設和糾風工作責任書》和《服務承諾責任書》，形成醫(yī)院向社會、科室向醫(yī)院、個人向科室三級承諾機制。四是強化監(jiān)督、落實承諾。繼續(xù)聘請社會各界代表為監(jiān)督員，定期召開會議，聽取意見。今年全科共收到錦旗面，表揚信封，拒收紅包。物品合計數(shù)千多元，得到醫(yī)院的充分肯定。
2.堅持服務月活動，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
科室繼往年開展“優(yōu)質(zhì)服務月”、“星級服務月”、“誠信服務月”之后，今年八月在全科范圍內(nèi)開展了“親情服務月”活動?；顒尤〉昧溯^明顯的效果，不僅有效地降低了病人就診、住院費用，醫(yī)療指標完成情況良好，而且著力將優(yōu)質(zhì)服務貫穿全程醫(yī)療服務過程中。一是樹立優(yōu)質(zhì)服務理念，提出科室服務理念，樹立起各具特色的服務理念和行為規(guī)范。二是落實醫(yī)療服務規(guī)范，落實周
六、日醫(yī)生查房制度，設置《患者心聲本》、建立“醫(yī)患聯(lián)系卡”，制定“每日需求卡”。三是拓寬醫(yī)療服務范疇，設置“便民服務中心”，。四是深化主動服務內(nèi)涵，在住院病人生日當天送上充滿關(guān)愛的生日蛋糕、鮮花和賀卡，贈上一份溫暖的祝愿;康復科設立“感動服務站”，。五是提供延伸式服務。護理服務范圍從以往的病區(qū)服務延伸到入院前登記和出院后隨訪，，一年來，科室在堅持對病人實施個性化醫(yī)療、人性化服務，吸引了大量病患者的就醫(yī)就診，、住院病人數(shù)明顯增長，均達到歷史最好水平。分別兩次向社會多個階層發(fā)放了份客戶滿意度調(diào)查問卷，堅持病區(qū)工休會制度，廣泛征詢社會各界人士、病人及家屬對各方面、各環(huán)節(jié)工作的意見和建議，促使科室整體服務鏈進一步完善。
3.今年科室將“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”作為工作的“重頭戲”之一。
為此，一方面加大對醫(yī)生的管理和懲戒力度。另一方面，積極調(diào)整醫(yī)療結(jié)構(gòu)，采取有效措施，想方設法降低醫(yī)療費用，取得顯著效果。一是抓合理用藥。二是抓單病種費用。三是抓一次性材料的使用。四是加快病床周轉(zhuǎn)。。通過采取一系列強有力措施，保證了科室今年圓滿完成醫(yī)院下達的各項費用指標，在科室業(yè)務增長速度較快的情況下，使各項費用維持在相對較低的水平，切實減輕群眾的負擔。
4.抓好醫(yī)德考評制度落實。
工作人員形象的好壞直接影響到我科及醫(yī)院的形象，我們運用多種形式，強化正面教育，普及醫(yī)德醫(yī)風和崗位職業(yè)道德的修養(yǎng)，做到三個結(jié)合：
(1)學習模范人物與先進典型相結(jié)合;
(2)評先樹優(yōu)，職稱評定相結(jié)合;
(3)平常表現(xiàn)與外出進修相結(jié)合。
二.規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療技術(shù)水平
1.注重人才隊伍建設
我科人員利用專家做診時間，講課時間，努力學習專業(yè)知識，利用病歷討論，主任查房積累臨床經(jīng)驗，業(yè)務水平不斷提高，人才隊伍不斷加強。
2.強化規(guī)章制度的落實
科內(nèi)定期召開會議，每周一次，強調(diào)安全，質(zhì)量，醫(yī)生，護士職責執(zhí)行情況;每月兩次安全，質(zhì)量檢查，對不合格表現(xiàn)給以兩徹底：(1)徹底整改。(2)徹底查辦。
3.抓好“三個環(huán)節(jié)”的管理和監(jiān)控
(1)入院時：全面查體，徹底搜身，詳細病史，嚴格用藥;
(2)住院時：嚴密觀察，安全護理，文明服務，醫(yī)患一家;
(3)出院時：注意事項，復查標準，熱情歡送，令人難忘。
加大安全管理力度
制定切實有效的安全管理措施。安全是保證科室業(yè)務開展的重要環(huán)節(jié)，因此，每位職工必須樹立牢固的安全意識，樹立強烈的責任感和事業(yè)心。
①定期進行安全教育，做到制度化、經(jīng)?；?。
②定期對病歷進行檢查和評估。
③定期對安全隱患進行檢查和評估：
病史采集的真實性，體檢的全面性，輔檢的及時性，診斷與治療的綜合性，病歷書寫及時程度。
對病區(qū)內(nèi)設施，病人衣物，床鋪定期檢查，定期搜身。
對病人的飲食進行觀察。病人一日三餐除特殊情況外必需
都督促病人飲食，對不進食者及時匯報并作相應處理。
④查崗位職責，主班人員不但要在崗，而且要成。脫離自己崗位分鐘視為不在崗，只一名大夫主班是不論任何情況都不準脫崗。
⑤科內(nèi)設立醫(yī)療缺陷、糾紛、差錯、事故監(jiān)督小組。出現(xiàn)差錯本人必須寫出書面申請、，科內(nèi)處理意見、改進措施并上報醫(yī)院。
⑥大交班(試行)：
目的：完善質(zhì)量管理，降低安全隱患，是一忽人員對病人有更深層次的了解，同時重點了解、全面掌握病員情況，以便及時更改治療方案和護理措施。
方法：⒈每周一進行一次，以座談會形式舉行，每位職工對所管病人重點交班，包括該病人的飲食、睡眠、病情變化、用藥、副作用、應注意事項等逐一交清。重點病人當場討論。
⒉自由組合搭檔，每兩人一組。一人不到位者另一人替交，所交內(nèi)容要全面、真實、反應該病人的真實情況。⒊由科主任、護士長做最后安排，把重點病人分離出來重點討論。
⑦大查房：
目的：科主任全面了解病員情況，重點查急、危、難、效果差及伴有軀體癥狀的病人，以便及時更正診斷、用藥、護理級別、進一步規(guī)范醫(yī)囑。
方法：⒈每周四有科主任帶領醫(yī)生拿原始病歷進行查房，現(xiàn)場辦公、下醫(yī)囑，并根據(jù)查房情況隨時講解，提問有關(guān)內(nèi)容。⒉查房期間，由護士長帶領部分護士旁聽，提出合理建議，并由護士長隨時提問該病相關(guān)情況。⒊能基本掌握科主任、護士長提出的相關(guān)問題。⒋對提出合理化建議的職工要實行獎勵制。
加強醫(yī)院感染管理
管理出效益，今年收治住院病人勢頭良好，各項醫(yī)療指標完成較為理想。全年病床使用率、出院病人平均住院日天(同比多天)、治愈好轉(zhuǎn)率為%、入院三日確診率、入出院診斷符合率、，均完成或超過醫(yī)院下達的指標。
三.強學科建設，促業(yè)務快速發(fā)展
繼續(xù)沿著“突出精神科特色，發(fā)揮優(yōu)勢，以?？茖２〗ㄔO為重點，以完善綜合服務功能為目標”的業(yè)務發(fā)展思路。
(1)繼續(xù)加快重點專科建設步伐。對有發(fā)展前景、有?？铺厣c優(yōu)勢人才出去進修今年我科共派出一名醫(yī)生和兩名護士到濟南精神病院進修。
(2)倡導多科室的參與合作，采取協(xié)同攻關(guān)、優(yōu)勢互補，推動相關(guān)學科的發(fā)展。
(3)輔助科室的齊心協(xié)力，為?？茦I(yè)務發(fā)展提供保障。
(4)提高教學水平。
四.不足之處
廉潔行醫(yī)、誠信服務、“精心服務、愛心關(guān)懷”還沒有成為每一位員工都認同的價值觀，但科室的行政管理、經(jīng)營管理水平仍有待提高，，?？朴绊懥σ灿写岣?，醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)形象仍然未被廣泛認同等等。
總之，回顧一年來的工作，成績是主流，我們回繼續(xù)發(fā)揚好的做法，學習不足之處，我們有信心我們做的會更好。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇四
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2019]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2019 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2019年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追
究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; 2019 年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇一
一.加大科室管理力度，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
1.開展向社會服務承諾活動，切實抓好優(yōu)質(zhì)服務建設工作
首先我們認真組織科室工作人員，反復學習了**院長制定的《服務承諾書》、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受紅包、回扣責任追究暫行辦法》等文件及反面材料。二是在全科廣泛開展向社會服務承諾活動，自覺接受社會監(jiān)督。。三是醫(yī)院與科室、科室與個人均簽訂了《廉政建設和糾風工作責任書》和《服務承諾責任書》，形成醫(yī)院向社會、科室向醫(yī)院、個人向科室三級承諾機制。四是強化監(jiān)督、落實承諾。繼續(xù)聘請社會各界代表為監(jiān)督員，定期召開會議，聽取意見。今年全科共收到錦旗面，表揚信封，拒收紅包。物品合計數(shù)千多元，得到醫(yī)院的充分肯定。
2.堅持服務月活動，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
科室繼往年開展“優(yōu)質(zhì)服務月”、“星級服務月”、“誠信服務月”之后，今年八月在全科范圍內(nèi)開展了“親情服務月”活動?；顒尤〉昧溯^明顯的效果，不僅有效地降低了病人就診、住院費用，醫(yī)療指標完成情況良好，而且著力將優(yōu)質(zhì)服務貫穿全程醫(yī)療服務過程中。一是樹立優(yōu)質(zhì)服務理念，提出科室服務理念，樹立起各具特色的服務理念和行為規(guī)范。二是落實醫(yī)療服務規(guī)范，落實周
六、日醫(yī)生查房制度，設置《患者心聲本》、建立“醫(yī)患聯(lián)系卡”，制定“每日需求卡”。三是拓寬醫(yī)療服務范疇，設置“便民服務中心”，。四是深化主動服務內(nèi)涵，在住院病人生日當天送上充滿關(guān)愛的生日蛋糕、鮮花和賀卡，贈上一份溫暖的祝愿;康復科設立“感動服務站”，。五是提供延伸式服務。護理服務范圍從以往的病區(qū)服務延伸到入院前登記和出院后隨訪，，一年來，科室在堅持對病人實施個性化醫(yī)療、人性化服務，吸引了大量病患者的就醫(yī)就診，、住院病人數(shù)明顯增長，均達到歷史最好水平。分別兩次向社會多個階層發(fā)放了份客戶滿意度調(diào)查問卷，堅持病區(qū)工休會制度，廣泛征詢社會各界人士、病人及家屬對各方面、各環(huán)節(jié)工作的意見和建議，促使科室整體服務鏈進一步完善。
3.今年科室將“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”作為工作的“重頭戲”之一。
為此，一方面加大對醫(yī)生的管理和懲戒力度。另一方面，積極調(diào)整醫(yī)療結(jié)構(gòu)，采取有效措施，想方設法降低醫(yī)療費用，取得顯著效果。一是抓合理用藥。二是抓單病種費用。三是抓一次性材料的使用。四是加快病床周轉(zhuǎn)。。通過采取一系列強有力措施，保證了科室今年圓滿完成醫(yī)院下達的各項費用指標，在科室業(yè)務增長速度較快的情況下，使各項費用維持在相對較低的水平，切實減輕群眾的負擔。
4.抓好醫(yī)德考評制度落實。
工作人員形象的好壞直接影響到我科及醫(yī)院的形象，我們運用多種形式，強化正面教育，普及醫(yī)德醫(yī)風和崗位職業(yè)道德的修養(yǎng)，做到三個結(jié)合：
(1)學習模范人物與先進典型相結(jié)合;
(2)評先樹優(yōu)，職稱評定相結(jié)合;
(3)平常表現(xiàn)與外出進修相結(jié)合。
二.規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療技術(shù)水平
1.注重人才隊伍建設
我科人員利用專家做診時間，講課時間，努力學習專業(yè)知識，利用病歷討論，主任查房積累臨床經(jīng)驗，業(yè)務水平不斷提高，人才隊伍不斷加強。
2.強化規(guī)章制度的落實
科內(nèi)定期召開會議，每周一次，強調(diào)安全，質(zhì)量，醫(yī)生，護士職責執(zhí)行情況;每月兩次安全，質(zhì)量檢查，對不合格表現(xiàn)給以兩徹底：(1)徹底整改。(2)徹底查辦。
3.抓好“三個環(huán)節(jié)”的管理和監(jiān)控
(1)入院時：全面查體，徹底搜身，詳細病史，嚴格用藥;
(2)住院時：嚴密觀察，安全護理，文明服務，醫(yī)患一家;
(3)出院時：注意事項，復查標準，熱情歡送，令人難忘。
加大安全管理力度
制定切實有效的安全管理措施。安全是保證科室業(yè)務開展的重要環(huán)節(jié)，因此，每位職工必須樹立牢固的安全意識，樹立強烈的責任感和事業(yè)心。
①定期進行安全教育，做到制度化、經(jīng)?；?。
②定期對病歷進行檢查和評估。
③定期對安全隱患進行檢查和評估：
病史采集的真實性，體檢的全面性，輔檢的及時性，診斷與治療的綜合性，病歷書寫及時程度。
對病區(qū)內(nèi)設施，病人衣物，床鋪定期檢查，定期搜身。
對病人的飲食進行觀察。病人一日三餐除特殊情況外必需
都督促病人飲食，對不進食者及時匯報并作相應處理。
④查崗位職責，主班人員不但要在崗，而且要成。脫離自己崗位分鐘視為不在崗，只一名大夫主班是不論任何情況都不準脫崗。
⑤科內(nèi)設立醫(yī)療缺陷、糾紛、差錯、事故監(jiān)督小組。出現(xiàn)差錯本人必須寫出書面申請、，科內(nèi)處理意見、改進措施并上報醫(yī)院。
⑥大交班(試行)：
目的：完善質(zhì)量管理，降低安全隱患，是一忽人員對病人有更深層次的了解，同時重點了解、全面掌握病員情況，以便及時更改治療方案和護理措施。
方法：⒈每周一進行一次，以座談會形式舉行，每位職工對所管病人重點交班，包括該病人的飲食、睡眠、病情變化、用藥、副作用、應注意事項等逐一交清。重點病人當場討論。
⒉自由組合搭檔，每兩人一組。一人不到位者另一人替交，所交內(nèi)容要全面、真實、反應該病人的真實情況。⒊由科主任、護士長做最后安排，把重點病人分離出來重點討論。
⑦大查房：
目的：科主任全面了解病員情況，重點查急、危、難、效果差及伴有軀體癥狀的病人，以便及時更正診斷、用藥、護理級別、進一步規(guī)范醫(yī)囑。
方法：⒈每周四有科主任帶領醫(yī)生拿原始病歷進行查房，現(xiàn)場辦公、下醫(yī)囑，并根據(jù)查房情況隨時講解，提問有關(guān)內(nèi)容。⒉查房期間，由護士長帶領部分護士旁聽，提出合理建議，并由護士長隨時提問該病相關(guān)情況。⒊能基本掌握科主任、護士長提出的相關(guān)問題。⒋對提出合理化建議的職工要實行獎勵制。
加強醫(yī)院感染管理
管理出效益，今年收治住院病人勢頭良好，各項醫(yī)療指標完成較為理想。全年病床使用率、出院病人平均住院日天(同比多天)、治愈好轉(zhuǎn)率為%、入院三日確診率、入出院診斷符合率、，均完成或超過醫(yī)院下達的指標。
三.強學科建設，促業(yè)務快速發(fā)展
繼續(xù)沿著“突出精神科特色，發(fā)揮優(yōu)勢，以?？茖２〗ㄔO為重點，以完善綜合服務功能為目標”的業(yè)務發(fā)展思路。
(1)繼續(xù)加快重點專科建設步伐。對有發(fā)展前景、有?？铺厣c優(yōu)勢人才出去進修今年我科共派出一名醫(yī)生和兩名護士到濟南精神病院進修。
(2)倡導多科室的參與合作，采取協(xié)同攻關(guān)、優(yōu)勢互補，推動相關(guān)學科的發(fā)展。
(3)輔助科室的齊心協(xié)力，為?？茦I(yè)務發(fā)展提供保障。
(4)提高教學水平。
四.不足之處
廉潔行醫(yī)、誠信服務、“精心服務、愛心關(guān)懷”還沒有成為每一位員工都認同的價值觀，但科室的行政管理、經(jīng)營管理水平仍有待提高，，專科影響力也有待提高，醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)形象仍然未被廣泛認同等等。
總之，回顧一年來的工作，成績是主流，我們回繼續(xù)發(fā)揚好的做法，學習不足之處，我們有信心我們做的會更好。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇二
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2019]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2019 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2019年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追
究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; 2019 年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇三
20xx年是實現(xiàn)“三年”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是我科工作全面健康、協(xié)調(diào)快速發(fā)展的重要一年，這一年取得了可喜的成績：全年的業(yè)務總收入比去年同期增加了;入院人數(shù)、出院人數(shù)分別比去年同期增加和%，取得經(jīng)濟效益和社會效益雙增長。
一.加大科室管理力度，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
1.開展向社會服務承諾活動，切實抓好優(yōu)質(zhì)服務建設工作
首先我們認真組織科室工作人員，反復學習了**院長制定的《服務承諾書》、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受紅包、回扣責任追究暫行辦法》等文件及反面材料。二是在全科廣泛開展向社會服務承諾活動，自覺接受社會監(jiān)督。。三是醫(yī)院與科室、科室與個人均簽訂了《廉政建設和糾風工作責任書》和《服務承諾責任書》，形成醫(yī)院向社會、科室向醫(yī)院、個人向科室三級承諾機制。四是強化監(jiān)督、落實承諾。繼續(xù)聘請社會各界代表為監(jiān)督員，定期召開會議，聽取意見。今年全科共收到錦旗面，表揚信封，拒收紅包。物品合計數(shù)千多元，得到醫(yī)院的充分肯定。
2.堅持服務月活動，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務新模式
科室繼往年開展“優(yōu)質(zhì)服務月”、“星級服務月”、“誠信服務月”之后，今年八月在全科范圍內(nèi)開展了“親情服務月”活動?；顒尤〉昧溯^明顯的效果，不僅有效地降低了病人就診、住院費用，醫(yī)療指標完成情況良好，而且著力將優(yōu)質(zhì)服務貫穿全程醫(yī)療服務過程中。一是樹立優(yōu)質(zhì)服務理念，提出科室服務理念，樹立起各具特色的服務理念和行為規(guī)范。二是落實醫(yī)療服務規(guī)范，落實周
六、日醫(yī)生查房制度，設置《患者心聲本》、建立“醫(yī)患聯(lián)系卡”，制定“每日需求卡”。三是拓寬醫(yī)療服務范疇，設置“便民服務中心”，。四是深化主動服務內(nèi)涵，在住院病人生日當天送上充滿關(guān)愛的生日蛋糕、鮮花和賀卡，贈上一份溫暖的祝愿;康復科設立“感動服務站”，。五是提供延伸式服務。護理服務范圍從以往的病區(qū)服務延伸到入院前登記和出院后隨訪，，一年來，科室在堅持對病人實施個性化醫(yī)療、人性化服務，吸引了大量病患者的就醫(yī)就診，、住院病人數(shù)明顯增長，均達到歷史最好水平。分別兩次向社會多個階層發(fā)放了份客戶滿意度調(diào)查問卷，堅持病區(qū)工休會制度，廣泛征詢社會各界人士、病人及家屬對各方面、各環(huán)節(jié)工作的意見和建議，促使科室整體服務鏈進一步完善。
3.今年科室將“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”作為工作的“重頭戲”之一。
為此，一方面加大對醫(yī)生的管理和懲戒力度。另一方面，積極調(diào)整醫(yī)療結(jié)構(gòu)，采取有效措施，想方設法降低醫(yī)療費用，取得顯著效果。一是抓合理用藥。二是抓單病種費用。三是抓一次性材料的使用。四是加快病床周轉(zhuǎn)。。通過采取一系列強有力措施，保證了科室今年圓滿完成醫(yī)院下達的各項費用指標，在科室業(yè)務增長速度較快的情況下，使各項費用維持在相對較低的水平，切實減輕群眾的負擔。
4.抓好醫(yī)德考評制度落實。
工作人員形象的好壞直接影響到我科及醫(yī)院的形象，我們運用多種形式，強化正面教育，普及醫(yī)德醫(yī)風和崗位職業(yè)道德的修養(yǎng)，做到三個結(jié)合：
(1)學習模范人物與先進典型相結(jié)合;
(2)評先樹優(yōu)，職稱評定相結(jié)合;
(3)平常表現(xiàn)與外出進修相結(jié)合。
二.規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療技術(shù)水平
1.注重人才隊伍建設
我科人員利用專家做診時間，講課時間，努力學習專業(yè)知識，利用病歷討論，主任查房積累臨床經(jīng)驗，業(yè)務水平不斷提高，人才隊伍不斷加強。
2.強化規(guī)章制度的落實
科內(nèi)定期召開會議，每周一次，強調(diào)安全，質(zhì)量，醫(yī)生，護士職責執(zhí)行情況;每月兩次安全，質(zhì)量檢查，對不合格表現(xiàn)給以兩徹底：(1)徹底整改。(2)徹底查辦。
3.抓好“三個環(huán)節(jié)”的管理和監(jiān)控
(1)入院時：全面查體，徹底搜身，詳細病史，嚴格用藥;
(2)住院時：嚴密觀察，安全護理，文明服務，醫(yī)患一家;
(3)出院時：注意事項，復查標準，熱情歡送，令人難忘。
加大安全管理力度
制定切實有效的安全管理措施。安全是保證科室業(yè)務開展的重要環(huán)節(jié)，因此，每位職工必須樹立牢固的安全意識，樹立強烈的責任感和事業(yè)心。
①定期進行安全教育，做到制度化、經(jīng)?；?。
②定期對病歷進行檢查和評估。
③定期對安全隱患進行檢查和評估：
病史采集的真實性，體檢的全面性，輔檢的及時性，診斷與治療的綜合性，病歷書寫及時程度。
對病區(qū)內(nèi)設施，病人衣物，床鋪定期檢查，定期搜身。
對病人的飲食進行觀察。病人一日三餐除特殊情況外必需
都督促病人飲食，對不進食者及時匯報并作相應處理。
④查崗位職責，主班人員不但要在崗，而且要成。脫離自己崗位分鐘視為不在崗，只一名大夫主班是不論任何情況都不準脫崗。
⑤科內(nèi)設立醫(yī)療缺陷、糾紛、差錯、事故監(jiān)督小組。出現(xiàn)差錯本人必須寫出書面申請、，科內(nèi)處理意見、改進措施并上報醫(yī)院。
⑥大交班(試行)：
目的：完善質(zhì)量管理，降低安全隱患，是一忽人員對病人有更深層次的了解，同時重點了解、全面掌握病員情況，以便及時更改治療方案和護理措施。
方法：⒈每周一進行一次，以座談會形式舉行，每位職工對所管病人重點交班，包括該病人的飲食、睡眠、病情變化、用藥、副作用、應注意事項等逐一交清。重點病人當場討論。
⒉自由組合搭檔，每兩人一組。一人不到位者另一人替交，所交內(nèi)容要全面、真實、反應該病人的真實情況。⒊由科主任、護士長做最后安排，把重點病人分離出來重點討論。
⑦大查房：
目的：科主任全面了解病員情況，重點查急、危、難、效果差及伴有軀體癥狀的病人，以便及時更正診斷、用藥、護理級別、進一步規(guī)范醫(yī)囑。
方法：⒈每周四有科主任帶領醫(yī)生拿原始病歷進行查房，現(xiàn)場辦公、下醫(yī)囑，并根據(jù)查房情況隨時講解，提問有關(guān)內(nèi)容。⒉查房期間，由護士長帶領部分護士旁聽，提出合理建議，并由護士長隨時提問該病相關(guān)情況。⒊能基本掌握科主任、護士長提出的相關(guān)問題。⒋對提出合理化建議的職工要實行獎勵制。
加強醫(yī)院感染管理
管理出效益，今年收治住院病人勢頭良好，各項醫(yī)療指標完成較為理想。全年病床使用率、出院病人平均住院日天(同比多天)、治愈好轉(zhuǎn)率為%、入院三日確診率、入出院診斷符合率、，均完成或超過醫(yī)院下達的指標。
三.強學科建設，促業(yè)務快速發(fā)展
繼續(xù)沿著“突出精神科特色，發(fā)揮優(yōu)勢，以?？茖２〗ㄔO為重點，以完善綜合服務功能為目標”的業(yè)務發(fā)展思路。
(1)繼續(xù)加快重點專科建設步伐。對有發(fā)展前景、有?？铺厣c優(yōu)勢人才出去進修今年我科共派出一名醫(yī)生和兩名護士到濟南精神病院進修。
(2)倡導多科室的參與合作，采取協(xié)同攻關(guān)、優(yōu)勢互補，推動相關(guān)學科的發(fā)展。
(3)輔助科室的齊心協(xié)力，為?？茦I(yè)務發(fā)展提供保障。
(4)提高教學水平。
四.不足之處
廉潔行醫(yī)、誠信服務、“精心服務、愛心關(guān)懷”還沒有成為每一位員工都認同的價值觀，但科室的行政管理、經(jīng)營管理水平仍有待提高，，?？朴绊懥σ灿写岣?，醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)形象仍然未被廣泛認同等等。
總之，回顧一年來的工作，成績是主流，我們回繼續(xù)發(fā)揚好的做法，學習不足之處，我們有信心我們做的會更好。
內(nèi)部控制基礎性評價工作篇四
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2019]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2019 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2019年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追
究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; 2019 年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。