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財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短【篇1】
xxxx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司xxxx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況
——財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；
——基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；
——物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；
——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。
二、本年度審計(jì)工作開展情況
根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開展。
（一）開展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
xxxx年1-2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。
（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能
xxxx年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。
在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。
一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。
三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。
（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、新疆代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。
從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、新疆代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。
（四）開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問題
本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求北京MH公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。
（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本
基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。xxxx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、福臨堡社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、南廠出入主干道工程、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程、111KV架空線落地工程、寶石新特車井場(chǎng)工程、職工培訓(xùn)中心改造、西站臺(tái)彩鋼貨棚、xxxx中心裝修改造等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過充分探討。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問題，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元。
本著切實(shí)為公司負(fù)責(zé)的原則，為搞好xxx生產(chǎn)線竣工決算審計(jì)和文體活動(dòng)中心改造竣工決算審計(jì)兩個(gè)大項(xiàng)目，審計(jì)部采取了委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的方式，從審計(jì)結(jié)果看，效益突出，僅文體活動(dòng)中心項(xiàng)目審減63.91萬(wàn)元。
（七）服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，采購(gòu)加強(qiáng)事前防范
今年，我公司計(jì)劃生產(chǎn)xx90套，xx500臺(tái)/套，物資采購(gòu)量非常大，審計(jì)壓力也很大，僅招標(biāo)采購(gòu)就有234次。為更好的服務(wù)生產(chǎn)，服務(wù)經(jīng)營(yíng)，物資采購(gòu)審計(jì)的工作原則是：質(zhì)量?jī)?yōu)先、確保生產(chǎn)；貨比三家、降低成本；打破常規(guī)、提前介入；出口為重，特事特辦；統(tǒng)籌規(guī)劃，著眼全局。按照這個(gè)原則，招標(biāo)采購(gòu)物資把好招標(biāo)關(guān)，招標(biāo)會(huì)上就把工作做好做透、不留隱患；生產(chǎn)急需的物資要求采購(gòu)部門事先通報(bào)審計(jì)部，審計(jì)部先行開展詢價(jià)、調(diào)查等審前工作，給以后審計(jì)減輕工作量和流出時(shí)間，采購(gòu)審計(jì)工作縮短了審計(jì)工作周期，為組織生產(chǎn)贏得時(shí)間；下半年我公司生產(chǎn)所需主要物資鋼材價(jià)格回落后，我要求審計(jì)人員對(duì)鋼材采購(gòu)審計(jì)適當(dāng)從緊，并向采購(gòu)部門建議對(duì)加大采購(gòu)量，降低采購(gòu)成本，后半年鋼材采購(gòu)兩明顯增大，節(jié)約了資金成本；在出口配套件審計(jì)上，審計(jì)把質(zhì)量放在首位，HSE審計(jì)放在首位，不刻意追求審減額，不為自己出成績(jī)著想，因?yàn)樾±婵赡茈[藏著大損失。
（八）加大審計(jì)整改力度，提高審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用
對(duì)于本年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及需要整改的項(xiàng)目，審計(jì)部在本年度持續(xù)跟蹤后續(xù)處理結(jié)果，以落實(shí)整改措施，強(qiáng)化整改責(zé)任，爭(zhēng)取審計(jì)問題整改率達(dá)到100%，維護(hù)審計(jì)的嚴(yán)肅性?！吧习肽杲?jīng)營(yíng)情況審計(jì)”公司組織了專題會(huì)議討論，并以《關(guān)于協(xié)調(diào)公司上半年經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》文件落實(shí)；“xxxx中心主任離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)”、“新疆代儲(chǔ)代銷庫(kù)庫(kù)存管理審計(jì)”中提出的問題張總和楊總也給了重要批示，審計(jì)部正在跟蹤落實(shí)情況；對(duì)xx公司在3月份審計(jì)后，于9月份又進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)；公司作為xx醫(yī)院大股東，審計(jì)部受醫(yī)院監(jiān)事會(huì)的委托，對(duì)其20xx-xxxx年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)報(bào)告得到了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的全面認(rèn)可，對(duì)審計(jì)提出的問題，逐條拿出整改辦法，與審計(jì)人員探討確定。今年，所有審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)部都下發(fā)了“審計(jì)整改跟蹤單”，被審單位將整改意見反饋回審計(jì)部，確保審計(jì)成果落到實(shí)處。
三、無(wú)法在報(bào)表中反映的審計(jì)情況及審計(jì)成果
本年度，我公司在除審計(jì)內(nèi)部單位外，很大一部分審計(jì)工作量都利用在了參股公司、三產(chǎn)企業(yè)和關(guān)聯(lián)方的審計(jì)業(yè)務(wù)上，實(shí)業(yè)公司屬于我公司三產(chǎn)企業(yè)，由于業(yè)務(wù)萎縮，現(xiàn)在僅靠十幾間門面房維持經(jīng)營(yíng)，在今年為其進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)審計(jì)中，我們共審出歷年潛虧393.92萬(wàn)元，實(shí)業(yè)公司根據(jù)我們的審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)備注銷企業(yè)。
xx醫(yī)院改制后，我公司作為參股方，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的好壞直接影響到公司的投資收益，況且作為原企業(yè)醫(yī)院，原職工整體帶資分流，與本公司有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，其經(jīng)營(yíng)的好壞直接影響到本企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，在某種意義上，我公司幫助其提高經(jīng)營(yíng)管理水平責(zé)無(wú)旁貸。因此，審計(jì)部接受醫(yī)院監(jiān)事會(huì)委托對(duì)其2年經(jīng)營(yíng)和管理情況進(jìn)行了全面審計(jì)，共審出不實(shí)利潤(rùn)136.42萬(wàn)元。
xx公司作為我公司主要協(xié)作商，我們就地審計(jì)了其與我公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的實(shí)際執(zhí)行情況和提供我公司產(chǎn)品的成本（我公司按成本加成定價(jià)原則向其購(gòu)買產(chǎn)品）情況，發(fā)現(xiàn)其有多轉(zhuǎn)銷售成本的傾向。
四、管理工作
在搞好審計(jì)專業(yè)工作的同時(shí)，審計(jì)部在促進(jìn)本部門管理規(guī)范化方面也做了跟多工作。
（一）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
以公司爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)為契機(jī)，組織審計(jì)部人員對(duì)20xx-xxxx年的所有文件、報(bào)表、審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了分析整理，根據(jù)審計(jì)文檔規(guī)范管理，并對(duì)三年期間的審計(jì)成果進(jìn)行了分析，總結(jié)了三年來(lái)的審計(jì)工作成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)分析，對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化規(guī)范，進(jìn)一步提高了審計(jì)工作質(zhì)量，完善了審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任制。
（二）完善制度建設(shè)
為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度，規(guī)范項(xiàng)目審計(jì)，提高審計(jì)的效益，審計(jì)部制訂了《基建工程項(xiàng)目結(jié)（決）算審計(jì)實(shí)施細(xì)則》、《投資（設(shè)備）項(xiàng)目審計(jì)辦法》、《財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施辦法》等制度，初步完善了審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系。
（三）實(shí)施清查盤點(diǎn)
按照《關(guān)于開展xxxx年度年終財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作的安排》要求，審計(jì)部負(fù)責(zé)實(shí)物清查專業(yè)組，時(shí)間短，任務(wù)重，審計(jì)部高度重視，和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志協(xié)調(diào)，組織召開了本專業(yè)組工作會(huì)議討論，并請(qǐng)鄒總做了工作指示和指導(dǎo)。在實(shí)際工作中，按照人員構(gòu)成并分了3個(gè)小組，順利完成了全公司16個(gè)單位和xxxx分廠的實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)清查盤點(diǎn)工作，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題向xxxx年年終清查盤點(diǎn)辦公室提交了專題報(bào)告，完滿完成了清查盤點(diǎn)任務(wù)。
（四）總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)
根據(jù)以往年度的審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)我公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作取得的成績(jī)或經(jīng)驗(yàn)，面臨的困難，下一步開展審計(jì)工作的打算等問題進(jìn)行了深刻總結(jié)，形成了書面總結(jié)報(bào)告。
（五）重視員工培訓(xùn)
本年度分別組織審計(jì)部門的同志參加了集團(tuán)公司和物裝公司組織的“計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)培訓(xùn)班”、“財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育培訓(xùn)班”、“陜西省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)班”，通過培訓(xùn)，提高了本部門員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力，為我公司審計(jì)工作信息化打下了良好的基礎(chǔ)。
五、存在的問題及不足
縱觀一年來(lái)的工作，我們覺得在以下方面需要改進(jìn)和提高：
一是由于客觀條件的限制和審計(jì)資源不足，雖然本年度完成了審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量，但中途調(diào)整的審計(jì)項(xiàng)目較多，占到了年度審計(jì)計(jì)劃的30%以上，以后要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性。
二是公司招標(biāo)工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守招標(biāo)制度，有的標(biāo)的發(fā)出的邀請(qǐng)沒有針對(duì)性，有的標(biāo)的評(píng)標(biāo)沒有客觀準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門在這些方面監(jiān)督力度不夠。
三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性，審計(jì)部同志在工作中對(duì)一些審計(jì)方法和審計(jì)技術(shù)運(yùn)用不熟練，許多審計(jì)項(xiàng)目花費(fèi)了大量的人力和時(shí)間。
四是審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核不徹底，由于專業(yè)因素限制，審計(jì)項(xiàng)目多級(jí)多級(jí)復(fù)核存在困難，加大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，影響了審計(jì)質(zhì)量。
六、下一步工作打算
一是要搞好審計(jì)制度建設(shè)，爭(zhēng)取在明年建立健全全方位的審計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督控制體系，使審計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
二是要實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，給審計(jì)工作開創(chuàng)了新思路，如何通過計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)現(xiàn)代化，是內(nèi)審建設(shè)的一個(gè)重要方面，經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)和測(cè)試，審計(jì)部要在明年實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。
三是按照物裝公司和集團(tuán)公司要求，搞好本公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，按照“將審計(jì)重點(diǎn)有查錯(cuò)堵漏向內(nèi)部控制審計(jì)延伸”的審計(jì)工作工作思路，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，
四是對(duì)我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安寶美公司、咸陽(yáng)鋼結(jié)構(gòu)分廠立項(xiàng)，進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)。
五是開展科技經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)公司近三年由集團(tuán)公司、物裝公司計(jì)劃投入和企業(yè)自行投入的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。
六是基建項(xiàng)目審計(jì)試行項(xiàng)目管理和全程參與相結(jié)合的審計(jì)模式，對(duì)于投資大、規(guī)格高、公司和職工關(guān)心的項(xiàng)目要做到有資料，有報(bào)告。
七是加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)審計(jì)，對(duì)投資額大、數(shù)量多的固定資產(chǎn)（設(shè)備）購(gòu)置要采用項(xiàng)目管理式審計(jì)，將設(shè)備采購(gòu)全面納入審計(jì)的監(jiān)督之下，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。
八是繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施全面審計(jì)突出重點(diǎn)方針，集中精兵強(qiáng)將把重點(diǎn)項(xiàng)目審深審?fù)?，?zhēng)取審出一些拳頭項(xiàng)目來(lái)，抓好重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，帶動(dòng)整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)上臺(tái)階。
xxxxxxxxx審計(jì)部
xxxx年xx月xxx日
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短【篇2】
20XX年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20XX年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20XX年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照XX省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加CIA報(bào)名。
(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用
20XX年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短【篇3】
根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計(jì)劃，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部xxxx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、上半年的主要工作
1、報(bào)表編制及報(bào)送
在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下，完成了xxxx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及xxxx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報(bào)有：國(guó)資委年報(bào)、財(cái)政年報(bào)、糧食年報(bào)、基建年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作。
2、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)
配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫(kù)維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù)。
同時(shí)，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利。
3、xxxx年年報(bào)審計(jì)
從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報(bào)審計(jì)工作，經(jīng)過2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。
4、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)
從3月1日開始，列時(shí)1個(gè)月，xxxx年度監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見。
5、xxxx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位xxxx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。
6、同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合各單位xxxx年度的實(shí)際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標(biāo)。
6、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位xxxx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。
7、根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的實(shí)際完成情況，對(duì)國(guó)資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的xxxx年度的考核指標(biāo)，并取得了國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
8、經(jīng)過反復(fù)測(cè)算和醞釀，統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫(kù)和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可，并從xxxx年1月1日開始正式實(shí)施。
9、在日常工作過程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查工作中提出的建議。主要是：
將xxxx公司所承建的xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從xxxx年開始，重新自查并采取補(bǔ)救措施。同時(shí)在xxxx年的工作中，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作，不求最好，只求更好。
10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資，進(jìn)行具體運(yùn)作。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告，規(guī)范操作行為，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開始，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成。
二、下半年的主要工作安排
由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：
1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。
和財(cái)政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問題；
和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲(chǔ)備庫(kù)的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲(chǔ)備庫(kù)的土地使用稅和印花稅等問題；
2、針對(duì)年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)過程中提出的問題，逐條對(duì)照，對(duì)各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)管理水平；
3、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡(jiǎn)單，方便使用；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要，開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。
4、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化內(nèi)控制度；
5、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作；
6、繼續(xù)做好改制過程中的各項(xiàng)工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團(tuán)做好監(jiān)督。
7、抓制度落實(shí)，抓人員培訓(xùn)。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問題，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思；
根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對(duì)賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬做好準(zhǔn)備；
針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。
8、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。
充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。
總之，財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持。
謝謝大家
財(cái)務(wù)審計(jì)部
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短【篇4】
在這段時(shí)間的工作當(dāng)中，我一直都在不斷的努力，我相信在我們部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)務(wù)部的各位同事的積極配合下，我們財(cái)務(wù)部一定能夠完成好公司給我們的財(cái)務(wù)工作指標(biāo)，我相信在大家的幫助下，我一定會(huì)做到最好。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，現(xiàn)對(duì)今年的財(cái)務(wù)工作做出如下總結(jié)：
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作學(xué)習(xí)及理解
為了確保財(cái)務(wù)核算在公司的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來(lái)，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會(huì)計(jì)管理方面
1、資產(chǎn)管理：我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為酒店減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
4)財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。
5)對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購(gòu)及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購(gòu)入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
6)加強(qiáng)客房部成本控制：
一、要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳。
二、定期對(duì)二次使用的酒水及物料盤點(diǎn)，核算成本，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
三、對(duì)客房酒水要求編制酒水日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況。
四、合理安排使用資金，既不能使用一次也不能在使用一次，酒水及物料定期安排使用，把物料消耗控制在最低限度。
五、客房酒水要求編制酒水日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況。
六、開展同行酒水競(jìng)賽活動(dòng)，從飲水、安全、防火、防盜等方面強(qiáng)化酒水，鞏固地方市場(chǎng)。
七、聯(lián)合質(zhì)檢部門開展質(zhì)量管理培訓(xùn)活動(dòng)，制定酒水質(zhì)量管理規(guī)范，并實(shí)行質(zhì)量缺陷跟蹤制度，以確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施落到實(shí)處。
八、根據(jù)季節(jié)變化制定并落實(shí)不同時(shí)期的酒水計(jì)劃，推出同季節(jié)酒水。
九、開展同行品牌桑拿節(jié)活動(dòng)，在酒水上形成獨(dú)特的地方特色，如：湯口大酒店獨(dú)特的“三無(wú)”牌桑拿效果受到客人們的歡迎。
十、部工作計(jì)劃：
xx年我們將繼續(xù)在酒店領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下開展工作，落實(shí)任務(wù)，強(qiáng)化管理，創(chuàng)新服務(wù)方式，提高業(yè)績(jī)。在xx年我們將從以下幾方面開展工作開展;
7、繼續(xù)開展培訓(xùn)工作，從員工的入手，建立員工綜合素質(zhì)檔案，從服務(wù)禮儀、接待技巧、技巧等方面培訓(xùn)。提高酒店員工業(yè)績(jī)的目標(biāo)。
8、繼續(xù)開展員工思想教育工作。
9、繼續(xù)開展全員意識(shí)培訓(xùn)工作。
10、繼續(xù)開展多種形式的工作(尤其是白酒
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短【篇5】
在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，在兄弟部門的大力協(xié)作下，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，行政部緊緊圍繞管理、服務(wù)、培訓(xùn)人員、招聘等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將xx年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境是行政部重要工作內(nèi)容之一。xx年來(lái)，行政部結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通，使行政部基礎(chǔ)管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作達(dá)到了優(yōu)質(zhì)、高效，為公司各項(xiàng)工作的開展創(chuàng)造了良好條件。
如：做到了公司各項(xiàng)規(guī)章制度的健全及執(zhí)行工作，完善了公司員工人事檔案、培訓(xùn)檔案、合同檔案、公章管理等工作，較好地完成了公司員工人事檔案的整理裝訂及移交工作，配合相關(guān)部門，及時(shí)做好公司員工的月考勤、年報(bào)表、年報(bào)表等統(tǒng)計(jì)工作。
行政部在接人待物、人事管理、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責(zé)，為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用。
1、認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)及行政部其他同事所應(yīng)及的工作。
2、工作中堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨，強(qiáng)化后勤人員素質(zhì)，提高辦事效率。
后勤部是一個(gè)單位比較特殊的部門，員工很少，很多工作都是等著公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)安排。做好公司領(lǐng)導(dǎo)及行政部工作，對(duì)董事長(zhǎng)及其他同事所應(yīng)的待遇及時(shí)解答及傳遞，保證公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的正常辦公環(huán)境。
3、嚴(yán)肅辦公室紀(jì)律，配合公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行公司公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、完成公司各部門交辦的其他工作。
5、認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)及行政部其他同事所應(yīng)及的工作。
6、嚴(yán)格按照公司采購(gòu)計(jì)劃控制成本、費(fèi)用，進(jìn)行一次有效的采購(gòu)。
7、在日常采購(gòu)工作中，為節(jié)約采購(gòu)成本，采取科學(xué)的方法。
8、在日常采購(gòu)工作中，公司以原材料的價(jià)格或同等質(zhì)量比價(jià)格，為公司節(jié)約每一分錢。
9、為降低成本，通過尋找多方供方，做到詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，從中選擇物美價(jià)廉的供方。
10、隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化，盡快制定采購(gòu)預(yù)算。工作中合理的調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以保證采購(gòu)的順利進(jìn)行。
11、配合各部門做好原材料的發(fā)貨工作。工作中，采購(gòu)一切以公司利益為重，想到最大利益為原則，嚴(yán)格按采購(gòu)制度執(zhí)行，保證完成采購(gòu)任務(wù)。堅(jiān)持“以誠(chéng)信作為工作和行為的基礎(chǔ)，一個(gè)確保，一個(gè)不失”的原則。
12、公開公道，公開公正透明，實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)。采購(gòu)部按項(xiàng)目部和施工單位上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃公開招標(biāo)，邀標(biāo)單位都在三家以上，有的多達(dá)十余家，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價(jià)全過程總工辦、工程部、審計(jì)部、采購(gòu)部都參與，增加陽(yáng)光采購(gòu)?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護(hù)公司利益。
13、圍繞控制成本、采購(gòu)性價(jià)比的產(chǎn)品等方面開展工作。采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
14、公開透明的按采購(gòu)制度程序辦事。在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中都主動(dòng)接受財(cái)務(wù)及其他部門監(jiān)督。有問題第一時(shí)間反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
15、圍繞控制成本、采購(gòu)性價(jià)比的產(chǎn)品等方面開展工作。采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
16、加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)。合作過程中，采購(gòu)人員必須公正嚴(yán)明，杜絕徇私舞弊。最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。
17、逐步加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理。
18、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感。
19、逐步加強(qiáng)對(duì)設(shè)備及材料的價(jià)
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