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審計自查報告怎么寫【篇1】
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責(zé)，圓滿完成了各項審計工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務(wù)局長為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監(jiān)督。
二、嚴(yán)格依法行政
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計報告預(yù)審、審計紀(jì)律反饋、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責(zé)任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責(zé)任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
審計自查報告怎么寫【篇2】
供電公司審計部：
天?？h電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。
目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。
近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標(biāo)工作(簡稱“雙達標(biāo)”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。
近年來，我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
一、 內(nèi)部審計管理工作
我局內(nèi)審股成立于20xx年4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設(shè)，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。
二、我局審計工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應(yīng)，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。
三、我局審計項目的完成情況
20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議
20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。
7、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計工作展望
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。
隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。
審計自查報告怎么寫【篇3】
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎(chǔ)，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設(shè)和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，細化管理
（一） 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長和分管機關(guān)的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設(shè)了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
（二）檔案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴(yán)格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀(jì)錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開發(fā)和利用
（一）為了滿足檔案對機關(guān)和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領(lǐng)導(dǎo)對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責(zé)任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告怎么寫【篇4】
我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下：
一、項目審計基本情況
1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。
3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃氣管道，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃氣工程，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
7、xxx學(xué)生宿舍、實訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
二、存在的問題
經(jīng)過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標(biāo)準(zhǔn)的紅線。
三、整改措施
我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的審查力度，加大對所有項目預(yù)算控制價的審查力度，加大對項目設(shè)計變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項檢查監(jiān)督制度，堅決杜絕以上類似問題的發(fā)生。
四、下一步工作計劃
今后我局將進一步加強各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅決按照審計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
審計自查報告怎么寫【篇5】
接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項工作負責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對各項工作進行了具體安排和部署。
一、認真抓好自查工作
各項工作負責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》進行了細致的自查，自查結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核后上報。
二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)
我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺做到堅持依法辦事。
三、行政審批事項辦理情況
通過自查，今年我局辦理行政審批事項時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實施審批或繼續(xù)審批已取消的事項問題；不存在擅自設(shè)立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)問題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。
通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。
審計自查報告怎么寫【篇6】
市委“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
按照市委“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于報送開展兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育相關(guān)情況的通知》(x委兩學(xué)辦[20XX]x號)，現(xiàn)將我局開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育情況報告如下:
一、黨組書記指導(dǎo)推動“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育情況
(一)召開黨組會專題研究。4月28日，市審計局召開黨組(擴大)會議，傳達了全市“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作座談暨“各級黨組織和黨員干部看齊黨中央”專題報告會精神，研究審計系統(tǒng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。市審計局局長，市審計局黨組書記李勤主持會議并講話。
會議審議并原則通過了市審計系統(tǒng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實施方案和成立“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，并對市審計系統(tǒng)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育進行了全面動員部署。隨即局黨組印發(fā)了《宜賓市審計系統(tǒng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實施方案》(x審黨〔20XX〕x號)、《宜賓市審計局黨組關(guān)于成立“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(z審黨〔20XX〕x號)。李勤要求，市審計系統(tǒng)要認真貫徹“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的措施要求，把握好重點工作。規(guī)定動作要做深做實做到位，自選動作要做新做活做出彩，宣傳督導(dǎo)要有聲有色有成效。他要求各基層黨組織要把開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與鞏固和擴大群眾路線教育實踐活動成果、“三嚴(yán)三實”專題教育問題整改結(jié)合起來，與推動審計事業(yè)改革發(fā)展結(jié)合起來，確保“兩學(xué)一做”取得實實在在的成效。
(二)召開動員會專題布置。4月29日, 市審計系統(tǒng)召開“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育動員大會，市審計局黨組書記、局長李勤作動員及專題黨課報告。李勤要求全市審計系統(tǒng)的 “兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育:
一是充分認識開展學(xué)習(xí)教育的重大意義。要站在全市工作的宏觀高度來學(xué)習(xí)和領(lǐng)會銘暉書記重要講話精神，進一步增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。通過學(xué)習(xí)教育，給全市審計機關(guān)和廣大審計干部打上一劑“強心針”，最大限度地激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的工作激情，更好適應(yīng)新常態(tài)、新任務(wù)、新要求。
二是準(zhǔn)確把握開展學(xué)習(xí)教育的目標(biāo)要求。要聚焦目標(biāo)定位、突出問題導(dǎo)向、把握科學(xué)方法、牢記合格標(biāo)準(zhǔn)，著力解決不像黨員、不在組織、不守規(guī)矩、不起作用、不敢擔(dān)當(dāng)?shù)膯栴}，進一步強化理論武裝、創(chuàng)新組織生活、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、發(fā)揮帶頭作用、打造堅強堡壘。
三是把開展學(xué)習(xí)教育與提升審計成效緊密結(jié)合起來。要堅持依法審計，緊緊抓住權(quán)力運行和責(zé)任落實兩個重點，嚴(yán)肅查處各類違法違紀(jì)問題。要強化成果運用，進一步轉(zhuǎn)變思維理念、提升能力水平，推動審計工作上層次、上水平。要大力推動創(chuàng)新，進一步加強和改進組織方式、技術(shù)方法、機制制度、人才隊伍，形成人人抓創(chuàng)新、個個重創(chuàng)新、行行出創(chuàng)新的整體格局。
四是切實加強學(xué)習(xí)教育的組織領(lǐng)導(dǎo)。審計機關(guān)黨組織要履行主體責(zé)任，黨組書記要當(dāng)好第一責(zé)任人，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)格執(zhí)行雙重組織生活制度，形成以上率下、整體聯(lián)動的總體效應(yīng)。要抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常，以長流水、不斷線的韌勁恒心推進學(xué)習(xí)教育。要把重點放到基層、放到黨支部，充分運用門戶網(wǎng)站、政務(wù)微博、政務(wù)微信，營造學(xué)習(xí)教育的良好氛圍。
(三)召開總支專題擴大會推動落實。5月9日，宜賓市審計局機關(guān)總支召集開“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育會議。布置機關(guān)支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的具體工作。局長、黨組書記李勤再次要求：機關(guān)支部一要對“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育重要性進行再認識;二要嚴(yán)格按要求不折不扣的做好規(guī)定動作，同時創(chuàng)新自選動作;三要做好結(jié)合，做到工作、學(xué)習(xí)兩不誤、兩促進。
(四)開展警示教育和主題黨日活動。5月13日上午，市審計局組織全市審計干部到漢王山監(jiān)獄開展警示教育活動。下午，各支部開展主題黨日活動，開展學(xué)黨章、重溫入黨誓詞、重溫入黨志愿。堅定理想信念,增進對黨的感情。
二、基層黨組織學(xué)習(xí)研討動態(tài)
我局高度重視，及時制定《中共宜賓市審計局黨組關(guān)于印發(fā)宜賓市審計系統(tǒng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實施方案的通知》(宜審黨〔20XX〕16號)，各機關(guān)支部按照方案的要求，認真開展學(xué)習(xí)討論。
(一)明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，將學(xué)習(xí)落到實處。方案要求突出“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話,做合格黨員”主題,在真信真用上下功夫,在抓常抓長上見實效,真正把黨的思想政治建設(shè)抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常。把學(xué)習(xí)教育同做好審計工作結(jié)合起來,圍繞審計工作謀劃學(xué)習(xí)教育,抓好學(xué)習(xí)教育推動審計工作,持續(xù)開展思想理論、法紀(jì)、警示和先進典型 “四項教育”,確保學(xué)習(xí)教育落地見實效。重點一是學(xué)黨章黨規(guī)，堅定理想信念;二是學(xué)系列講話，加強理論武裝;三是明確標(biāo)準(zhǔn)，做合格黨員。
(二)細化工作安排，確保學(xué)習(xí)進度。我局“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,以黨支部為基本單位,以“三會一課”等黨的組織生活為基本形式,以落實黨員教育管理制度為基本依托,以“三對照三提升”為主要載體(對照信仰信念,提升看齊意識;對照民生民心,提升服務(wù)意識;對照黨章黨規(guī),提升黨員意識),教育引導(dǎo)廣大黨員學(xué)深學(xué)透、真做真干、從嚴(yán)從實、創(chuàng)先爭優(yōu),常態(tài)長效、抓實抓好黨員日常教育管理。從5月份開始,各支部以支委會、黨小組會、支部黨員大會等形式,開展了專題學(xué)習(xí)討論,結(jié)合審計工作實際，組織了“堅定理想信念,提升看齊意識”、“堅持根本宗旨,提升服務(wù)意識”、“堅守紀(jì)律底線,提升黨員意識”等三個專題進而開展專題討論。在專題討論中各支部黨員就能否堅守共產(chǎn)黨人信仰信念,做到愛黨、信黨、護黨、跟黨走;能否自覺向黨中央看齊、向黨的理論和路線方針政策看齊,做到令行禁止、政令暢通;能否正確處理公與私、義與利、個人與組織、個人與群眾的關(guān)系,做到對黨絕對忠誠;能否堅持全心全意為人民服務(wù)的宗旨,時時處處想著人民群眾,自覺服務(wù)人民群眾;能否堅持以人民為中心的發(fā)展思想,主動自覺適應(yīng)新常態(tài)、落實新理念、實施新戰(zhàn)略、推動新發(fā)展;能否保持良好的精神狀態(tài),踐行“三嚴(yán)三實”要求,在本職崗位上拼搏進取、勇當(dāng)先鋒,積極為黨的事業(yè)擔(dān)當(dāng)作為;能否嚴(yán)格遵守黨章,自覺做到黨規(guī)黨紀(jì)面前知敬畏守規(guī)矩;能否牢固樹立法治意識,自覺運用法治思維和法治方式解決問題、開展工作;能否努力追求高尚道德,帶頭踐行審計人員核心價值觀、保持積極健康生活方式,堅守共產(chǎn)黨人精神家園等問題展開了熱烈討論。真正把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動落到實處。
三、培訓(xùn)基層黨務(wù)骨干情況
4月下旬組織了部分黨支部支委等黨務(wù)骨干開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)如何貫徹落實中央關(guān)于在全體黨員中開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的精神，支部書記如何掌握開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的基本方法和措施要求，力爭讓黨務(wù)骨干為各科室、中心黨員干部切實抓好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育提供帶頭示范作用。
培訓(xùn)中就如何理解“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的重大意義、把握目標(biāo)任務(wù)、掌握方法措施、抓好責(zé)任落實進行了專題輔導(dǎo)，就學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、黨員組織關(guān)系管理與黨費收繳管理等開設(shè)了專題講座。同時，組織分組討論，讓學(xué)員交流各自領(lǐng)域黨組織如何開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的打算和措施，相互啟發(fā)，相互借鑒。
四、整頓軟弱渙散黨組織情況
我局無軟弱渙散黨組織,但我局通過以下幾方面工作,堅決防止出現(xiàn)軟弱渙散黨組織。
(一)明確黨建和廉政工作分工，確定黨建和反腐倡廉相關(guān)事項經(jīng)辦人及責(zé)任人，提出具體要求，全體干部、黨員都要積極配合，認真貫徹落實。
(二)堅持落實“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員等制度，通過談心溝通感情，掌握黨員思想動態(tài)，調(diào)動工作積極性，激發(fā)工作熱情，不斷增強黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。
(三)結(jié)合“兩學(xué)一做”主題活動。組織全體干部觀看先進工作典型學(xué)習(xí)宣傳專題片，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在調(diào)研蘭考縣黨的群眾路線教育實踐活動時的重要講話，要求黨員干部以焦裕祿精神和“三嚴(yán)三實”要求為鏡子，進一步檢查思想、素質(zhì)、作風(fēng)等方面的差距，在工作中加以改正;同時進一步強化廉潔自律、忠誠守則的法紀(jì)意識，時刻保持清醒頭腦，自覺抵制腐敗思想道德侵蝕，努力做到為民、務(wù)實、清廉，筑牢廉潔從審的思想防線。
審計自查報告怎么寫【篇7】
政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開展
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長為政府信息公開工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責(zé)信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實、責(zé)任落實、責(zé)任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進行保密審查，對具體負責(zé)人進行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時還建立了責(zé)任追究制度，堅持“誰主管、誰負責(zé)，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴(yán)格、及時追究有關(guān)人員的責(zé)任。
2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開的內(nèi)容
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負責(zé)政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準(zhǔn)確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告怎么寫【篇8】
在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市依法治市辦公室的指導(dǎo)下，我局在“六五”普法工作中，嚴(yán)格按照省廳“六五”普法工作規(guī)劃和我市依法治市第四個五年規(guī)劃（20xx－20xx年）的要求，認真開展“六五”普法活動，全面落實“六五”普法工作的各項任務(wù)，增強了審計人員的法制觀念和依法審計的能力，取得了明顯的成效。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、開展普法工作的措施
（一）健全組織機制，確立普法目標(biāo)
1．完善法制宣傳領(lǐng)導(dǎo)體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進一步強化了組織機構(gòu)，及時成立了由局黨組書記、局長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各處室負責(zé)人為成員的普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機構(gòu)設(shè)在法規(guī)處。
2．進一步完善市、縣（區(qū)）兩級審計機關(guān)普法工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。我市兩級審計機關(guān)切實加強對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全普法及依法治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，落實“一把手”負責(zé)制，明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)小組定期會議、年度工作匯報、工作督查等制度，自覺接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監(jiān)督。
3．建立健全協(xié)調(diào)配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規(guī)處負責(zé)規(guī)劃的實施，做好組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問題，加強對審計人員學(xué)法執(zhí)法情況的檢查監(jiān)督。機關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門分工負責(zé)、協(xié)調(diào)配合，共同做好法制宣傳教育工作。
4．制定普法規(guī)劃指導(dǎo)普法工作。我局努力推進依法行政和依法審計，認真規(guī)劃，研究制定了《市審計機關(guān)開展法制宣傳教育的第六個五年規(guī)劃》和《市審計機關(guān)法制宣傳教育第六個五年規(guī)劃實施方案》，對全市審計機關(guān)開展“六五”普法工作進行了統(tǒng)一安排部署，做到了機構(gòu)人員、工作和經(jīng)費三落實，形成了普法工作一把手掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。
5．確立普法目標(biāo)。根據(jù)我市的經(jīng)濟和社會發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合審計工作實際，我局明確了普法目標(biāo)，即：通過扎實開展法制宣傳教育工作，增強全市審計人員的法律意識和法律素質(zhì)，提高全市各級審計機關(guān)依法審計的能力和水平，推動依法審計、文明審計和全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監(jiān)督的意識，在全市營造自覺遵守審計法律法規(guī)、主動落實審計意見、積極支持和配合審計工作的良好社會氛圍，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能在國家治理中的作用。
（二）強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高審計隊伍素質(zhì)
1．加強對全體審計人員的法制宣傳教育，著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力。我局健全和落實審計人員學(xué)法制度，實現(xiàn)法律知識考試考核工作的規(guī)范化。利用冬訓(xùn)集中學(xué)習(xí)、申領(lǐng)執(zhí)法證自學(xué)、開展專題講座學(xué)習(xí)等方式，做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法用法護法，保證全市審計人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時。東海、贛榆、新浦等縣區(qū)審計局每周固定時間開展學(xué)習(xí)，由局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干輪流主講；我局開展“身邊的人講身邊的事”活動，由業(yè)務(wù)骨干主講。通過法制宣傳教育，樹立了審計人員有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究的觀念，提高了審計人員學(xué)法用法的自覺性和積極性，增強了審計人員依法審計的能力。
2．培養(yǎng)法制宣傳教育隊伍。我局根據(jù)需要充實了法制機構(gòu)工作人員，組織開展法制宣傳教育工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨立開展了全市審計法制培訓(xùn)，4人多次到縣區(qū)審計局指導(dǎo)審計法制工作。
3．創(chuàng)新學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式。一是采取多種方式重點培訓(xùn)。我局在年初就制定培訓(xùn)計劃和日程，落實培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容，堅持利用冬訓(xùn)時間集中培訓(xùn)及其他時間自學(xué)培訓(xùn)。為了全面推行審理制度，我局在冬訓(xùn)期間重點對審理工作和審理要求進行了培訓(xùn)，分別到縣區(qū)審計局開展了6場專題培訓(xùn)。不僅要讓審計業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領(lǐng)導(dǎo)和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強制度建設(shè)。近幾年來，我局制定了《審計執(zhí)法過錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《審計聽證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執(zhí)法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規(guī)章制度，并不斷進行修訂完善，以適應(yīng)審計工作需要。三是學(xué)習(xí)培訓(xùn)與審計實踐相結(jié)合。通過培訓(xùn)，使全局同志隨時了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規(guī)，從而在審計過程中，能夠準(zhǔn)確地判斷違紀(jì)違規(guī)問題的性質(zhì)、違反的法律法規(guī)條款以及法律法規(guī)進行處理處罰的依據(jù)。此外，還將審理過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總整理，編發(fā)了6期審計規(guī)范化工作動態(tài)，指導(dǎo)審計人員依法、依規(guī)開展審計。
（三）強化普法宣傳，擴大審計影響
1．每年制定普法工作要點，有針對性開展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門根據(jù)自身工作特點，制定本單位的普法工作要點，并交法規(guī)處匯總，提交局務(wù)會討論通過后，下發(fā)執(zhí)行。工作要點主要緊密結(jié)合審計業(yè)務(wù)工作，加強對財政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育。
2．開展多種形式的審計法制宣傳活動。為了進一步提高審計美譽度和影響力，改善審計環(huán)境，促進依法審計，我局利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò)平臺，積極開展以新修訂的《審計法》、《審計法實施條例》、國家審計準(zhǔn)則、《省審計條例》、《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》等法律、法規(guī)為重點的宣傳工作，將審計法制宣傳和審計文化建設(shè)有機結(jié)合起來。廣泛運用專家法律講座、以案說法、審計法制專欄、答記者問、懸掛橫幅宣傳標(biāo)語等形式，積極開展形式多樣、豐富多彩、生動活潑的法制宣傳教育活動，進一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計法制宣傳活動的影響力和感染力。20xx年11月，我局專門舉辦了審計法制宣傳月系列活動：一是開展了審計法制工作書畫攝影展，征集相關(guān)的書畫攝影作品，制作了展板供審計機關(guān)和社會各界人士觀看；二是圍繞審計工作運用的理論、法規(guī)知識，以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開展了法律知識競賽活動；三是進行了審計法制宣傳論文評選活動。另外，我局還結(jié)合重大節(jié)日、紀(jì)念日、重大法律法規(guī)頒布實施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動，多形式多渠道地開展審計法制宣傳工作，不斷增強宣傳效果。
3．在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動服務(wù)被審計單位，深入開展“法律進機關(guān)、進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進學(xué)校、進企業(yè)、進單位”主題活動，注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中，落實到每一個具體的審計項目上。通過對被審計單位開展專題培訓(xùn)、召開座談討論和內(nèi)審工作指導(dǎo)，并結(jié)合日常審計，隨時隨地向被審計單位和社會各界進行普法宣傳，解答被審計單位有關(guān)人員咨詢的各類問題，使被審計單位和社會各界加深了對審計工作的了解，加深了對審計法律法規(guī)的了解。
二、“六五”普法取得的成效
（一）現(xiàn)代法制觀念逐步增強
廣大審計干部職工通過學(xué)習(xí)憲法，樹立了憲法至上、法律面前人人平等、權(quán)利和義務(wù)相統(tǒng)一的基本觀念，提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規(guī)開展審計的意識，為發(fā)揮審計免疫系統(tǒng)功能奠定了基礎(chǔ)。
（二）依法審計的能力得到提高
兩年來，我局堅持學(xué)法、普法與實際工作相結(jié)合的原則，在審計工作中充分體現(xiàn)依法執(zhí)審的理念，并在工作中要求審計人員嚴(yán)格執(zhí)行“審計八不準(zhǔn)”等廉政規(guī)定，做到有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。全市共開展審計項目821個，查處違紀(jì)違規(guī)金額8.61億元，上繳財政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計過程中沒有發(fā)生一起行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）審計規(guī)范化水平明顯提升
我局通過各種普法教育活動，明確了審計程序、審計流程等方面的要求，實行了組長審核、部分負責(zé)人復(fù)核、審理機構(gòu)審理、審理委員會審定的四級審理制度，及時發(fā)現(xiàn)審計中存在的問題，幫助審計組規(guī)范程序、完善資料、完備手續(xù)。審理和審定過程中發(fā)現(xiàn)的問題越來越少，審計人員的自由度和隨意性也越來越少，審計規(guī)范化水平得到了很大的提高。
三、工作中存在的不足和下一步的工作打算
“六五”普法兩年多來，我局雖然取得了階段性的成果，但通過自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些不容忽視的問題。如：在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統(tǒng)性，普法效果還不十分明顯。
在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴大一些，在內(nèi)容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎(chǔ)上，結(jié)合公務(wù)員法治理念主題教育培訓(xùn)活動，加強對審計人員的法制教育，增進與被審計單位之間的法律交流，進一步提升依法執(zhí)審能力，圓滿完成審計“六五”普法目標(biāo)，為推動我市的跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
審計自查報告怎么寫【篇9】
一、項目實施情況
×××體育館、圖書館建設(shè)項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于20xx年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。
（一）建立了組織機構(gòu)。按照×××委20xx？20號《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長xxx任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長xxx為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由xxx兼任，圖書館館長xxx為副主任，xxx為成員，具體負責(zé)該工程的建設(shè)和推進工作。
（二）制定了工程倒逼機制。根據(jù)20xx年縣委、縣人民政府1
《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時表。
（三）重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場關(guān)，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?；鶚稁r芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對建設(shè)管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長×××、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全質(zhì)量，解決具體問題。
二、目前工程完成情況
1．目前已完成車庫東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。
2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。
3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。
三、項目財務(wù)收支情況
該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金20xx年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301。5379萬元?？傊С?401。5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001。5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。
×××體育事業(yè)局
二○一二年二月二十三日
審計自查報告怎么寫【篇10】
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。
二、資本金來源及到位情況
要求披露公司設(shè)立及歷次增資時資本金來源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》頒布后，擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風(fēng)險拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務(wù)，《實施細則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶保證金收取和管理
要求：客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。
3、風(fēng)險拔備
要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金提取情況。
四、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)審慎性指標(biāo)達標(biāo)情況項目
審慎性指標(biāo)
企業(yè)實際 指標(biāo)值
計算過程
是否符合規(guī)定
融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過凈資產(chǎn)的20%
對單個被擔(dān)保人的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的xx%
對單個被擔(dān)保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的15%
對單個被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標(biāo)的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說明原因。
五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況
要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責(zé)情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風(fēng)險控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)
要求按對公（包含個人經(jīng)營性貸款擔(dān)保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔(dān)保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔(dān)保貸款實行分類管理，則應(yīng)標(biāo)明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)）擔(dān)保貸款的比例及相應(yīng)情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等）的種類、規(guī)模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）
1、應(yīng)收款項情況
①要求詳細披露占公司5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；
②要求披露與應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
③要求詳細披露其他數(shù)額較大應(yīng)收款項情況；
2、對外投資情況
（1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額
（2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等
3、融資情況
要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況
要求披露賬面不動產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限于需由公司未來承擔(dān)償款義務(wù)的事項。
審計自查報告怎么寫【篇11】
審計局xx年安全生產(chǎn)工作自查報告
xx年我局安全工作在縣委、政府和縣安監(jiān)局的幫助和指導(dǎo)下，認真貫徹安全生產(chǎn)工作會議精神，堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強教育、群防群治的原則，通過安全教育，增強安全工作意識，提高安全工作水平和自我防護能力；通過齊抓共管，營造全局職工關(guān)心和重視安全工作的局面，從而切實保障職工安全和單位財產(chǎn)不受損失，維護機關(guān)的正常工作秩序。根據(jù)xx縣安全生產(chǎn)辦公室《關(guān)于印發(fā)xx縣xx年度安全生產(chǎn)工作考核辦法的通知》（xx辦〔xx〕xx號）的要求，現(xiàn)將全年安全生產(chǎn)工作總結(jié)如下。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，努力提高安全生產(chǎn)責(zé)任意識。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視安全生產(chǎn)工作，把安全生產(chǎn)工作作為講政治、保穩(wěn)定、促發(fā)展的大事來抓，把這項工作納入重要議事日程，充分保障工作經(jīng)費，嚴(yán)格實行目標(biāo)管理，健全安全生產(chǎn)問責(zé)機制。成立了由局長任組長、副局長為副組長，各股室長為成員的安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任機構(gòu)和經(jīng)辦人員，確保安全生產(chǎn)工作有人抓，有人管。同時，加強干部職工的教育培訓(xùn)，牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的責(zé)任意識。及時貫徹落實國家、省、市、縣安全生產(chǎn)電視電話會議及有關(guān)文件會議精神及習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志和省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示精神,把安全工作納入議事日程，堅持安全生產(chǎn)例會制度，每季度按時召開一次安全生產(chǎn)專題會議，及時研究和解決安全工作中存在的新情況、新問題，做好五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日、重點時段和重要活動期間的安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查我局在建筑設(shè)施、辦公設(shè)施等方面存在安全隱患。
二、認真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，防患于未然。認真執(zhí)行安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，并納入領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核內(nèi)容。制定有安全規(guī)章制度，并落實到每個崗位和人頭，每月進行一次安全隱患檢查，對存在的問題進行及時的排查和整改。借助三位xx.愛家樹風(fēng)大宣講平臺，到聯(lián)系幫扶村大樹鎮(zhèn)大維村開展安全生產(chǎn)知識、自然災(zāi)害預(yù)防知識的宣傳，增強群眾的自我保護意識和安全生產(chǎn)意識。發(fā)生安全生產(chǎn)事故后，積極配合相關(guān)部門穩(wěn)妥做好事故調(diào)查和善后工作。
三、認真學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度，宣傳教育到位。通過職工大會、審計平臺認真宣傳貫徹《意見》、《實施意見》及市、縣《實施方案》，強化學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識，全年組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育3次以上，結(jié)合審計工作實際情況，積極開展安全生產(chǎn)月、職業(yè)病防治法宣傳周等活動，并落實好縣上組織的每次安全大檢查，檢查出的隱患全部落實整改到位；及時總結(jié)本單位安全工作經(jīng)驗，建立目標(biāo)管理責(zé)任制，做到年初有安排，平時有監(jiān)督檢查，年終有書面總結(jié)，并及時上報相關(guān)信息材料。
四、突出安全生產(chǎn)工作重點，堅決杜絕責(zé)任事故發(fā)生。一是按照誰主管誰負責(zé)的原則，要求把車輛、消防、電氣設(shè)施以及防盜、防失泄密工作作為重點，定期組織安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。二是加強審計現(xiàn)場管理，貫徹執(zhí)行審計現(xiàn)場保密制度，專人登記保管被審計單位文件、資料、賬冊、憑證等，切實加強審計組攜帶的筆記本電腦和涉密軟盤、光盤、U盤等載體的保管，確保安全工作萬無一失。三是加強信息系統(tǒng)安全，全局所有計算機及移動硬盤均采用正版殺毒軟件，實行定期升級及維護管理。
五、加強對安全生產(chǎn)資金的審計監(jiān)督。圍繞全縣安全生產(chǎn)工作大局，突出對安全生產(chǎn)資金的審計監(jiān)督，嚴(yán)厲查處擠占挪用、滯留閑置、損失浪費等問題，促進發(fā)揮安全生產(chǎn)資金使用效益。同時加強安全檔案資料管理，落實專人負責(zé)做好安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，有專門的安全生產(chǎn)會議記錄、檢查記錄、隱患排查整治記錄。
六、制定安全應(yīng)急預(yù)案，防患于未然。制定了xx縣審計局應(yīng)急救援預(yù)案，并對預(yù)案的實用性、可操作性進行演練，演練結(jié)束后，認真進行總結(jié)，根據(jù)演練的過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時修改補充完善事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)審計業(yè)務(wù)工作實際，按規(guī)定建立了兼職應(yīng)急救援隊伍，應(yīng)急救援設(shè)備齊全。
xx縣審計局
xx年1月3日
審計自查報告怎么寫【篇12】
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準(zhǔn)備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、統(tǒng)一部署，精心組織。
1.設(shè)立專項自查組織機構(gòu)
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務(wù)部，負責(zé)日常工作。
2.及時、逐級動員部署
我公司專項自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
二、自查情況。
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預(yù)算管理
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