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內部審計工作總結范文【一】
****公司內部審計工作，工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;
(2)**8月審計**度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品**決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執(zhí)行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對**技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展***技改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合****審計：
(1)3月份配合****監(jiān)審部到*公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
3.詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。
4.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
5.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25項、項目建設109項以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計工作總結范文【二】
20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領導下，在XX審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用，為XX社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。
今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了XX個項目審計，其中：財務收支審計X個、干部離任審計X個、基建、工程項目審計X個，工會經費審查審計X個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：
1、按照年初工作計劃，認真開展財務審計。
為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。
2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對XX鎮(zhèn)XX居委會主任、XX物業(yè)公司經理、XX敬老院院長、XX村委會主任、XX經濟發(fā)展有限公司經理和XX村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。
3、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調。對XX萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對XX萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減工程造價XX萬元，核減率為XX%。其中委托社會中介機構外審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率XX%;內審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率為X%。
4、認真做好協(xié)調服務，落實審計整改意見
20xx年下半年，XXXX審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據XX審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務，根據擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《XX鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后，在規(guī)定的時間內及時上報了XX審計局。今年3月18日，經XX審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查。
5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。
工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xxx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理。
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致
;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合，認真總結，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計，加強財務監(jiān)督，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：
1、繼續(xù)搞好經濟責任審計。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產管理使用和保值增值情況，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。
2、繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。
4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
此外，及時完成領導交辦的其他工作。
教育內部審計工作總結范文【三】
20XX年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20XX年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣XX個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、XX個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣XX個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年XX月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止XX月XX日，共有XX個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20XX年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員XX人次，取得內審崗位資格證書人員達XX人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現(xiàn)經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20XX年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了XX個內審人員，從X月XX日開始對全縣XX個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20XX年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額XX萬元，管理不規(guī)范金額XX萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2010年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣XX個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本?！?BR> 四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
民政局內部審計工作總結范文【四】
半年來,在縣委、縣政府的正確領導下, 在省、州民政部門的大力支持和精心指導下，我局以科學發(fā)展觀為指引，以構建***社會為主線，全面貫徹落實黨的十七大、十七屆三中、四中全會和省、州民政工作會議精神，緊緊圍繞"保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展"的目標要求，恪守"以民為本、為民解困、為民服務"的服務宗旨，發(fā)揮"解決民生、維護民利、落實民權"的職能作用，以行評"回頭看"為契機，從人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題入手，突出三大重點、破解三大難題、實施三大舉措，在保障困難群眾基本生活上辦實事，在基層***政治建設上求實效，在服務軍隊和國防建設上出實招，在社會事務管理上創(chuàng)實績，全力打造陽光民政、綠色民政、滿意民政，各項工作都取得了明顯成效，為全縣經濟社會又好又快發(fā)展和構建"***巴東"作出了應有的貢獻。
一、深入開展黨風廉政宣教月和***評議政風行風"回頭看"工作
(一)嚴格行業(yè)自律，切實開展黨風廉政宣教月活動
今年5月黨風廉政宣教月，我局采取黨組書記輔導講課與全體干部職工集中學習和自學相結合的措施，加強《廉政準則》的宣傳教育，深刻領會、全面掌握《廉政準則》的基本要求和主要內容。堅持標本兼治、懲防并舉、注重預防的方針，通過嚴格機關制度管理，筑牢思想防線;通過觀看教育片，強化警示意識，筑牢"為官"底線;通過培養(yǎng)淡泊名利的心態(tài)，堅守"為人"的基準線。同時，我局還把貫徹學習黨風廉政建設活動與政風行風評議"回頭看"活動相結合，增強做好黨風廉政建設工作的緊迫感和責任感，努力營造廉潔勤政的良好氛圍。
(二)鞏固行評成果，認真開展***評議政風行風"回頭看"工作
2009年我局在全縣***評議政風行風活動中取得顯著成績，今年是"回頭看"年，我局緊緊圍繞去年行評代表們提的關于城鄉(xiāng)低保、烈士陵園復建、農村福利院建設、特殊群體生活困難、城市福利院建設、城鎮(zhèn)殯葬管理、城鎮(zhèn)社區(qū)建設、大病救助、機關服務、隊伍建設等6類11個問題進行了全面細致的整改，目前各類問題整改都已取得實效。在落實整改的同時，我局還建立了行評活動的長效機制，把行評活動成果融入到民政日常工作中，標本兼治，確保整改的問題不反彈，確保民政系統(tǒng)政風行風建設持續(xù)、長效發(fā)展。
二、突出三大重點，強化措施，穩(wěn)步推進各項工作
(一)突出完善社會救助和救災救濟體系
1、鞏固完善低保制度。一是5-6月我局聯(lián)合縣監(jiān)察局和財政局在全縣范圍內開展了"陽光低保專項清理監(jiān)察行動"，對城鄉(xiāng)低保集中進行整治查處，清理"關系保"、"人情保"，打造陽光低保。共清退城市低保XX人、農村低保XX人，糾正了少數地方為了平衡關系，實行一戶保一人，幾戶共一個戶頭的問題。二是在專項行動的基礎上，城市低保繼續(xù)堅持"退一進一"，實現(xiàn)動態(tài)管理下的應保盡保。農村低保堅持"先核查，后擴面"的原則，改進了農村低保全面核查評議評審和農村低保對象評議評審工作程序。通過層層簽訂責任制，進一步明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組和個人(農村低保申請人)的責任。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐村干部負責入戶調查和日常管理，村負責***評議和公示，民政、監(jiān)察、財政部門負責全程指導和監(jiān)督，確保擴面工作公正、公平、公開。三是根據省民政廳專題會議精神，按全縣農業(yè)人口8%的比例進行農村低保擴面，今年農村低保擴面新增XX人，擴面后農村低保總人數達到XX人。目前已經完成農村低保擴面的核查、評議和公示工作，擴面工作進入申報、審批階段，X月底前全面完成農村低保擴面任務，X月X日開始對新增低保對象發(fā)放低保金。
2、規(guī)范完善城鄉(xiāng)特困群眾醫(yī)療救助制度。簡化大病救助的申報、審批手續(xù)，便捷發(fā)放救助資金。由個人提供相關資料直接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦辦理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦及時報我局審批。取消了原來由民政辦代發(fā)救助金的程序，給救助對象辦理救助證，救助資金直接發(fā)放到對象賬上，上半年共發(fā)放救助金XX萬多元。
3、規(guī)范完善自然災害應急救援和災民生活救濟制度。一是完善救災救濟體系，做好救災工作。
4、加強五保救助管理
(二)突出推進農村福利院、烈士陵園、城市福利院及老年公寓三大項目建設。
1、大力推進農村福利院提檔升級。
2、全力推進烈士陵園搬遷建設。
3、全面推進城市福利院及老年公寓項目建設。
(三)突出破解三大社會關注難題
1、加強對精神病人的救助管理。
2、加強城區(qū)殯葬事務規(guī)范管理。一是督促殯葬經營單位完成了經營性公墓報批，使公墓合法化。二是加大執(zhí)法力度，會同相關部門和信陵鎮(zhèn)人民政府，對城區(qū)亂設靈堂、亂埋濫葬行為予以制止和查處。三是研究制定城區(qū)特困家庭死亡人員喪葬救助辦法，對城區(qū)五保老人(孤兒)、"三無"人員、城鄉(xiāng)低保家庭的殯葬費用給予減免補助，已完成《巴東縣城區(qū)特困家庭死亡人員喪葬救助辦法》的起草工作，力爭縣人民政府盡早批準實施。
3、加強流浪乞討救助管理。一是將城市流浪乞討人員救助管理擺上議事日程，我局正計劃將救助站與縣社會福利院合署，維修改善房間設施，設置床位，提供食宿供應，將救助站建為實體。二是加大力度，規(guī)范救助。
(四)狠抓落實，提升雙擁優(yōu)撫安置工作水平
1、全面落實優(yōu)待撫恤政策。
2、妥善安置退伍義務兵。
3、扎實開展擁軍優(yōu)屬活動。一是繼續(xù)抓好創(chuàng)建省級雙擁模范縣工作，促雙擁創(chuàng)建工作再上新的臺階。根據省級雙擁模范縣考評細則，制定出臺了詳盡的創(chuàng)建工作方案、職責、任務和工作制度;二是春節(jié)前夕開展駐軍部隊慰問活動。
(五)規(guī)范管理，夯實社會事務和社會福利工作
1、規(guī)范婚姻登記及收養(yǎng)登記工作。一是進一步推進婚姻登記規(guī)范化建設工作。二是進一步規(guī)范收養(yǎng)登記工作程序。嚴格按照《縣鄉(xiāng)社會福利機構收送(寄)養(yǎng)棄嬰(兒)操作規(guī)程》，規(guī)范收養(yǎng)棄嬰(兒)的辦理程序。
2、加強民間組織管理。一是配合教育部門開展民辦學校、幼兒園安保綜合整治工作。全面排查民辦學校、幼兒園教學設施、校園環(huán)境、學校樓梯、通道、圍墻、校車、食品衛(wèi)生、消防安全、預防溺水等方面存在的隱患，以及安全工作機制、制度建設、責任落實、紀律安全、現(xiàn)場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。全面開展非法民辦學校、幼兒園清理工作，對未經批準而開辦、或已取得主管部門許可，但未按規(guī)定辦理登記的單位依法實施取締。二是認真開展民間組織登記管理規(guī)范化建設。
3、推進老齡事業(yè)發(fā)展。一是認真落實老年人的優(yōu)待政策對12名百歲老人落實長壽生活補助金，月人均200元。二是組織孝親敬老之星評選，目前已經完成上報材料準備工作。
4、加大福利彩票銷售力度，增強"扶老、助殘、救孤、濟困、賑災"的功能。一是上半年銷售福利彩票905萬元，其中電腦彩票780萬元、網點即開型彩票125萬元，已完成上級下達給我縣全年銷售任務的60%。二是利用五一假期，組織玉樹地震刮刮樂義賣義捐小賣場活動，銷售刮刮樂3萬元。
(六)創(chuàng)新措施，推進基層***自治政權建設。
1、大力加強"難點村"的治理。一是制定下發(fā)了《巴東縣村務公開與***管理難點村治理工作方案》。二是落實治理責任，建立難點村幫扶工作機構。在落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)為治理責任人的基礎上，建立了"四對一"幫扶機制，46個縣直部門結對幫扶13個"難點村"。三是找準問題。著力解決難點村致難的突出矛盾和問題的源頭。四是突出重點，進行重點治理。緊緊抓住難點村的組織建設、村務公開、***決策、***管理、***監(jiān)督、經濟與社會事業(yè)發(fā)展等問題，推進難點村***發(fā)展。五是加大經費投入，幫助難點村解決軟、硬件建設上的資金難題。六是加強督辦檢查，確保治理工作落到實處。
2、強力推進示范社區(qū)創(chuàng)建。一是加大力度，創(chuàng)建社區(qū)示范點。今年計劃建設6個社區(qū)示范點，目前已經完成3個，計劃6月份到省匯報，爭取省民政廳以獎代補政策傾斜，驗收合格后的示范社區(qū)給予補助資金25萬元。二是加強建設，打造社區(qū)服務亮點。通過加強硬件建設，建隊伍、搭平臺、建機制，以社區(qū)服務居民為主旨，打造出一批文化、衛(wèi)生、文明、陽光、便民型新社區(qū)，其中白土坡、西壤坡兩個社區(qū)的便民服務走在全州前列，得到州民政局的高度肯定。推行"一站式"服務，推行居民說事、社區(qū)理事、集體議事、黨員干事、代表評事、定期查事的 "居民議事懇談"，制度，發(fā)動和鼓勵社區(qū)居民"把心中的難事說出來，讓大伙議一議"，營造***社區(qū)氛圍。
三、實施三大舉措，加強自身建設
今年我局以創(chuàng)建省級文明單位為目標，以***評議政風行風"回頭看"活動為契機，完善《巴東縣民政局機關管理制度》，進一步加強機關內部管理，促進文明機關建設。
(一)對外積極爭取支持，對口支援碩果累累。
1、努力爭取資金支援，為項目建設提供雄厚的資金保障。
2、積極爭取技術援助，提升我縣民政系統(tǒng)干部業(yè)務素質。
(二)對內強化內部管理，促省級文明機關創(chuàng)建。
1、科學制定十二五民政專項規(guī)劃。在著眼全面實現(xiàn)"十一五"規(guī)劃各項目標的同時，加大"十二五"時期民政事業(yè)的規(guī)劃制定力度，高度重視"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，成立了 "十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制領導小組，明確工作要求，強化督查考核。經過2個多月的努力，已完成"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的送審稿，正籌備召開規(guī)劃專家評審會議，進一步完善 "十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，8月底前全面完成"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制任務。
2、加強信訪工作。一是成立了信訪工作領導小組，落實專干。二是實行常年24小時接訪制度、局長接訪制度、領導帶案下仿制度、重要信訪件領導包案制度。三是全年按時、保質、保量辦理人大議案建議及政協(xié)提案3件，做到了答復率、見面率和滿意率三個百分之百。
3、全力做好綜治維穩(wěn)工作。一是充分發(fā)揮成員單位職能。
4、認真開展計劃生育工作。一是認真履行成員單位職責，層層簽訂責任狀，共同做好利益導向工作，堅持一票否決。考核兌現(xiàn)了上年度目標管理責任書，與縣人口和計劃生育局聯(lián)手加強婚姻和收養(yǎng)登記管理工作，建立婚姻、收養(yǎng)登記信息通報制度，及時查處違法婚姻和違法收養(yǎng)，防止借收養(yǎng)和送子女規(guī)避人口和計劃生育政策。二是扎實開展好本部門的人口與計劃生育工作。對7位育齡婦女開展"三查三落實"，積極配合西壤坡社區(qū)完成對本單位轄區(qū)的人口、房屋信息采集工作。
5、創(chuàng)新財務***監(jiān)督管理。一是完善財務管理規(guī)章制度，"收支兩條線"政策得到了全面落實。二是***選舉成立機關財務內審小組，加強機關財務***監(jiān)督。
6、做好文明創(chuàng)建工作。進一步加強組織領導、完善創(chuàng)建機制，把文明創(chuàng)建工作轉化為干部職工奮發(fā)向上的強大精神動力，積極做好省級文明單位創(chuàng)建工作。
7、加強信息宣傳。上半年宣傳工作取得豐碩成果，在州級及以上媒體發(fā)表相關報道135篇，其中國家級10篇。
8、科學輪崗，增強了干部職工活力。
(三)對下強化系統(tǒng)建設，加強基層民政隊伍建設。
1、加強基層民政辦硬件建設，提升基層民政辦服務管理水平。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事辦公室電腦、打字機由于年代久遠和超負荷使用，大部分已損壞無法再維護，為保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作的順利開展，現(xiàn)正通過政府采購為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)更換新的電腦和打字機。
2、加強基層民政辦人員配置，打造一支強勁的基層民政隊伍。12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦共有工作員32人，都配置了專職民政辦主任、會計、婚姻登記員。12個農村福利院共有工作人員47人，都有健全的管理機構，并聘請了相應的工作人員，確保了福利院工作的順利開展。
四、存在的困難和下一步工作打算。
(一)存在的困難。
1、人員編制十分緊缺。由于年齡老化，近幾年退休人員增多，個別內設股室工作無人承擔，暫由其他股室人員兼職代理，工作負荷超重，工作正常運轉壓力大。
2、辦公經費緊缺，辦公條件較為落后?？篂木葹姆罏脑O施設備落后，應急手段不足，處置能力較弱，這些直接影響了防災抗災減災的效果。
3、社會福利機構建設滯后。全縣農村福利院急待改造升級，城市流浪乞討人員救助站急待建設等。
(三)下半年工作打算。
下半年穩(wěn)步繼續(xù)推進各項工作的發(fā)展，確保完成全年的各項工作任務，重點突破以下幾項工作。
1、加快推進重點工程建設步伐。進一步加強專班的力量，積極向上爭取缺口資金，確?？h城市福利院、縣烈士陵園搬遷工程的建設順利進行。
2、積極爭取縣政府出臺相關救助政策。
3、圓滿完成農村低保擴面工作。進一步加強對農村低保擴面工作的督辦，層層簽訂責任制，確保6月底完成，7月1日按時向新增對象發(fā)放保障金。
學校內部審計工作總結范文【五】
20XX年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20XX年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
20XX年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的(本文權屬文秘之音所有，相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。
7.積極開展對外聯(lián)系，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
內部審計個人工作總結范文【六】
內部審計工作總結XX年我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。
重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在XX年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。
在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。
對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
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