www.liuxue86.com 合同網(wǎng)為了提供許多各種各樣的重要的合同信息，合同已經(jīng)滲入了平常生活的各個方面，如果你想處理好生活中的各個繁瑣細節(jié)的問題，那可需要增進對合同的了解哦。下面是小編跟大家分享的有關(guān)合同的信息，僅供參考。（本文為你提供合同范本兩篇。）
篇一：
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀
⒁
⒂ 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核; 財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規(guī)定
⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門; ⑵ 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;
⑶ 其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
⑸ 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
⑹ 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文
檔也需一并提交;
⑺ 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，
征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
⑴ 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1. 請購的接收要點
⑴ 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請
購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;
⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資
料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
⑷ 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2. 請購單的分發(fā)規(guī)定
⑴ 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵ 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
⑷ 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3. 采購周期的規(guī)定
⑴ 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的
物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天;
⑵ 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天; ⑶ 請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)
時應向領(lǐng)導說明原因;
⑷ 遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢價及其規(guī)定
1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;
3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;
5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;
7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合
條件更加突出;
3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。
4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實
地考察了解供應商的各方面的實力等;
5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五. 比價、議價結(jié)果匯總
1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總;
2. 比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付
款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。
六. 合同的簽訂及其規(guī)定
1. 合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，
受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
⑴ 合同正文應包含的要素
1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與
確認圖紙是不可分割的部分;
3) 包裝要求;
4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明;
5) 付款方式;
6) 工期;
7) 質(zhì)量保證期;
8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;
9) 違約責任和解決糾紛的辦法;
10) 雙方的公司信息;
11) 其他約定。
⑵ 合同簽訂及其規(guī)定
1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任;
2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清
點;
5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;
6) 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;
7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
8) 違約責任一定要詳細、具體;
9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;
11) 合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效;
12) 簽訂的所有合同應及時報送財務(wù)部門。
七. 付款及合同執(zhí)行
1. 付款規(guī)定
⑴ 按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
⑵ 按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支
出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;
⑶ 財務(wù)部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，
遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2. 合同執(zhí)行
⑴ 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問
題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導;
⑵ 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，
跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約;
⑶ 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補
充合同。
八. 報驗與入庫
1. 報驗
⑴ 供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收; ⑵ 對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行; ⑶ 達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收; ⑷ 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)
檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;
⑸ 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2. 入庫
⑴ 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨
與搬運;
⑶ 質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資
接受;
⑷ 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單;
⑸ 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。