計(jì)劃可以使我們有條不紊地完成任務(wù)，并減少出錯(cuò)的可能性。計(jì)劃制定階段，可以通過討論和反思來不斷完善和調(diào)整計(jì)劃內(nèi)容。來看看以下優(yōu)秀的計(jì)劃范例，或許能給你帶來靈感和幫助。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇一
xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照xxxx年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計(jì)工作。
1、參與后勤維修審計(jì)。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。
4、參與物價(jià)審計(jì)。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場來說，在抓好自身內(nèi)部改革的同時(shí)，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個(gè)深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系，以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個(gè)長期的戰(zhàn)略方向。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇二
為進(jìn)一步推動(dòng)員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進(jìn)性，站內(nèi)于1月13日上午召開了xx年度年終工作會議。認(rèn)真回顧總結(jié)了xx年我站所取得的成績和經(jīng)驗(yàn)，毛學(xué)廣站長在會上作了詳細(xì)的工作匯報(bào)和總結(jié)。
xx年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽(yù)以來，同志們齊心協(xié)力，服務(wù)水平、窗口形象在原有的基礎(chǔ)上又上了一個(gè)臺階。女工們以“服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會”為宗旨，以倡導(dǎo)職業(yè)服務(wù)為核心，踏踏實(shí)實(shí)做好身邊每一件事，把收費(fèi)站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個(gè)窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務(wù)于廣大司乘人員。xx年度站內(nèi)評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動(dòng)積極分子，使我巾幗崗形成了學(xué)有所長、學(xué)有所用、趕超先進(jìn)的良好氛圍。
榮譽(yù)來之不易，如何珍惜這個(gè)榮譽(yù)稱號，使榮譽(yù)永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個(gè)工作主題，制定出了xx年度工作計(jì)劃：
一、以“微笑服務(wù)”活動(dòng)作為全年工作主線，以班為單位，認(rèn)真落實(shí)制定規(guī)則計(jì)劃，在全站范圍內(nèi)抓好五比活動(dòng)：比服務(wù)態(tài)度誰最好、比服務(wù)質(zhì)量誰最佳、比服務(wù)技能誰最強(qiáng)、比微笑服務(wù)誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應(yīng)所部各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格按所部目標(biāo)績效考核辦法進(jìn)行實(shí)施;。
三、加強(qiáng)體能訓(xùn)練，搞好“三八”節(jié)活動(dòng);。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務(wù)勞動(dòng)日;。
五、關(guān)愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動(dòng);。
六、認(rèn)真組織黨課學(xué)習(xí)，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費(fèi)環(huán)境，在內(nèi)部管理上更上一個(gè)層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇三
一、指導(dǎo)思想。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標(biāo)。
采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭用一年的時(shí)間對集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。
三、
（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。
針對目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭取用一年左右時(shí)間對集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：
（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。
根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
積極營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和。
總結(jié)。
4、購買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。
5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。
（一）合理調(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。
（二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。
（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。
（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇四
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部管理，規(guī)范日常行為和工作紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量，激發(fā)全局上下干事創(chuàng)業(yè)的熱情，推動(dòng)三個(gè)文明建設(shè)健康發(fā)展，根據(jù)《**局目標(biāo)管理績效考核辦法》制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用于**局全體工作人員。
第二章工作紀(jì)律和日常行為規(guī)范。
第三條遲到、早退、不經(jīng)請假擅自外出、不佩帶工作牌、實(shí)際出勤情況與《工作人員動(dòng)態(tài)表》不一致等行為，對當(dāng)事人處以逐項(xiàng)50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第四條按規(guī)定參加有關(guān)會議、考試及其他集體活動(dòng)。無故缺勤、遲到、早退或擾亂秩序，造成不良影響的，對當(dāng)事人處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第五條中午不準(zhǔn)喝酒。違者對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣3分，個(gè)人扣5分。
第六條嚴(yán)格執(zhí)行各級有關(guān)保密工作的法規(guī)、規(guī)章、制度。對泄密者除追究有關(guān)責(zé)任外，年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第七條工作期間擅離崗位辦私事;串崗聊天;怠慢、刁難辦事人員;以權(quán)謀私，收受辦事人“好處”或從事其他與工作無關(guān)事項(xiàng)，如有違反一經(jīng)查實(shí)，輕者給予通報(bào)批評，對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣2分，個(gè)人扣5分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，同時(shí)年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第八條工作時(shí)間嬉笑玩鬧、辦公樓內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第九條實(shí)行掛牌服務(wù)，接受社會監(jiān)督，違者處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第十條因主觀原因辦事效率低，導(dǎo)致全局工作滯后，被上級領(lǐng)導(dǎo)或部門提出嚴(yán)厲批評或嚴(yán)重警告的，對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十一條對屬于幾個(gè)科室共同協(xié)商辦理的事情，牽頭單位要主動(dòng)負(fù)責(zé)，其他單位積極配合，如有延誤，分清責(zé)任，年終考核科室扣8-10分。
第十二條被投訴或舉報(bào)經(jīng)查實(shí)輕者給予通報(bào)批評，年終考核科室扣5分，個(gè)人扣10分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，并在年終考核時(shí)科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十三條其它違反《國家公務(wù)員暫行條例》、《國家公務(wù)員行為規(guī)范》、《青島市國家公務(wù)員行為規(guī)范(試行)》和**區(qū)《區(qū)直機(jī)關(guān)****年度目標(biāo)管理績效考核實(shí)施細(xì)則》的行為，輕者給予通報(bào)批評，年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，并在年終考核時(shí)科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十四條主動(dòng)舉報(bào)有關(guān)違規(guī)事項(xiàng)的本局人員，年終考核獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人2分。
第三章爭先創(chuàng)優(yōu)工作。
第十五條科室獲國家級榮譽(yù)稱號(包括國家各部委)的獎(jiǎng)勵(lì)5000元，年終考核科室加5分;受省財(cái)政廳表彰或獲省級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)4000元，年終考核科室加4分;獲市級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)3000元，年終考核科室加3分;受市直部門表彰或獲區(qū)級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核科室加2分;區(qū)以下榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)500元，年終考核科室加1分。
第十六條個(gè)人獲國家級榮譽(yù)稱號(包括國家各部委)的獎(jiǎng)勵(lì)3000元，年終考核個(gè)人加5分;受省財(cái)政廳表彰或獲省級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)元，年終考核個(gè)人加4分;獲市級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核個(gè)人加3分;受市直部門表彰或獲區(qū)級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)500元，年終考核個(gè)人加2分，;區(qū)以下榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)200元，年終考核個(gè)人加1分。
第十七條科室自行總結(jié)或創(chuàng)立的經(jīng)驗(yàn)和做法，在市級以上刊物發(fā)表或受到省級以上財(cái)政部門推廣表彰的獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核列入《**局信息考核辦法》計(jì)分。
第十八條年度業(yè)務(wù)工作目標(biāo)因成績突出或被作為優(yōu)秀成果被區(qū)級以上領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)級會議上表揚(yáng)，在區(qū)級以上單項(xiàng)業(yè)務(wù)工作評比中獲得前三名的，經(jīng)局黨組研究批準(zhǔn)后，獎(jiǎng)勵(lì)承辦科室800元。年終考核按照《**局目標(biāo)管理績效考核辦法》計(jì)算分值。
第十九條科室或個(gè)人做出有利于提升財(cái)政局形象的重大事件，經(jīng)局黨組研究同意，獎(jiǎng)勵(lì)1000元。年終考核科室加2分或個(gè)人加3分。
第二十條參加區(qū)以上(含區(qū)級)文體、競賽等活動(dòng)，取得第一名或一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元;第二名或二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)300元;第三名或三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)200元;獲其它獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)100元。年終考核科室加1-2分，個(gè)人加1-2分。
參加市財(cái)政局、區(qū)機(jī)關(guān)工委或區(qū)直各部門組織的文體、競賽等活動(dòng)，參照上述標(biāo)準(zhǔn)分別降100元獎(jiǎng)勵(lì)。年終考核科室加0.5-1分，個(gè)人加0.5-1分。
本條所列事項(xiàng)年終考核時(shí)按照以科室為單位參加的活動(dòng)個(gè)人不加分，以個(gè)人名義參加的.活動(dòng)科室不加分的原則計(jì)分。
第二十一條在全局考試中，前五名每人給予報(bào)銷200元購書款，年終考核加2分;后五名給予通報(bào)批評，年終考核扣2分;連續(xù)三次后五名(可跨年度)待崗培訓(xùn)5個(gè)工作日，年終考核在單次扣分基礎(chǔ)上加扣3分。
第二十二條其他事項(xiàng)由各科室報(bào)辦公室匯總后經(jīng)局黨組研究后給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條以上爭先創(chuàng)優(yōu)工作獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)金額度局黨組可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。如表彰部門或單位已發(fā)放獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)品，原則上不進(jìn)行重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章附則。
第二十四條未在本細(xì)則或其它規(guī)章制度中明確的事項(xiàng)，經(jīng)過局黨組調(diào)查確認(rèn)，由局黨組結(jié)合調(diào)查結(jié)果在處理意見上注明所獎(jiǎng)或所扣分值，年終考核時(shí)合并計(jì)算。
第二十五條對違規(guī)當(dāng)事人所處的罰金，當(dāng)事人為工作人員的，科室負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任;當(dāng)事人是科室負(fù)責(zé)人的，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。
第二十六條本細(xì)則由辦公室負(fù)責(zé)解釋，如與我局以往規(guī)章制度沖突，以本細(xì)則為準(zhǔn)。
第二十七條本細(xì)則自公布之日起開始施行。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇五
提高自己的見識，社團(tuán)不知不覺已經(jīng)有半年的時(shí)間了這半年里在和別人一樣的時(shí)間內(nèi)讓自己的生活過得充實(shí)。增長自己的能力。以后的工作中，一定會認(rèn)真工作。把任務(wù)干的精彩、迅速、徹底、展示出我新的一年的面貌。
首先我們可以從社團(tuán)部內(nèi)部入手。
1.可以加強(qiáng)自身的建設(shè)。對各社團(tuán)的負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行一次規(guī)范，這樣可以使社團(tuán)部完善制度，規(guī)范管理。
2.可以增加一些獎(jiǎng)罰制度?？梢酝ㄟ^進(jìn)行監(jiān)督、評比、表彰。使各社團(tuán)有競爭心，從而改變各團(tuán)的懶散的情況。
3.豐富同學(xué)的課余生活。但就目前所成立的這些社團(tuán)對于校園來說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，在將來的工作中我們可以在完善現(xiàn)有社團(tuán)的基礎(chǔ)上再組建一些新社團(tuán)。如：心理社、書法社、吉他社、演講社、表演社等。
4.推進(jìn)民主化?？梢詫⑸鐖F(tuán)部公開化、透明化?；ハ啾O(jiān)督，促進(jìn)發(fā)展。
5.擴(kuò)大宣傳范圍。以往我們的是在校園內(nèi)擺放張貼宣傳板。在新的一年里，我們可以通過網(wǎng)絡(luò)來擴(kuò)大宣傳范圍及加深程度。如：貼圖及文字傳播，以及博客上發(fā)帖等進(jìn)行宣傳，這都是很迅速，傳播面很廣的方式。
6.注意宣傳資料的收集和整理。如：多注意檔案的收集;將多種構(gòu)思和好看的圖片及題材等存儲起來，需要使用的時(shí)候可以直接調(diào)出來;對我們所做的宣傳板進(jìn)行拍照存檔。
7.多與社團(tuán)進(jìn)行溝通。參與社團(tuán)活動(dòng)，對各個(gè)社團(tuán)都有一定深度的了解，也便于幫助他們達(dá)到更好的宣傳效果，同時(shí)也是對我們社聯(lián)一個(gè)良性的宣傳。
8.針對學(xué)校場地有限的情況。需要提前的溝通與協(xié)調(diào)。對社團(tuán)活動(dòng)所涉及用到的教室或場地做好提前部署，從而避免與。
教學(xué)。
發(fā)生沖突。
其次有幾個(gè)社團(tuán)負(fù)責(zé)人為級學(xué)生，他們即將面臨畢業(yè)實(shí)習(xí)，如果沒有一個(gè)有責(zé)任，有能力并且熟悉其工作程序的人來接受管理，其社團(tuán)將隨時(shí)面臨癱瘓，因此尋找新的負(fù)責(zé)人迫在眉睫。新的負(fù)責(zé)人可以選擇公開競選，由原負(fù)責(zé)人培養(yǎng)一段時(shí)間方能接手工作?，F(xiàn)各社團(tuán)負(fù)責(zé)人也可以由自己選擇并培養(yǎng)自己社團(tuán)的接班人。
再者現(xiàn)在我們的社團(tuán)之間明顯存在著一種詬病，那就是各個(gè)社團(tuán)之間的聯(lián)系不足，互相的合作做的還不夠好，往往只是自己社做自己社的活動(dòng)，沒有太多和其他社團(tuán)合作的機(jī)會，慢慢的社團(tuán)聯(lián)的凝聚力就會有所下降，積極性也就隨之減少。為解決這個(gè)問題，我們可以積極籌備一些活動(dòng)，主要是各種可以使各個(gè)社團(tuán)團(tuán)結(jié)合作起來的活動(dòng)，小的活動(dòng)可以是2到3個(gè)社團(tuán)的互相合作，大的活動(dòng)可以參與的社團(tuán)，只要善于發(fā)現(xiàn)各個(gè)社團(tuán)的合作點(diǎn)，就可以讓廣大社團(tuán)團(tuán)結(jié)起來，這樣不僅增加了社團(tuán)聯(lián)的凝聚力，而且還調(diào)動(dòng)了廣大社團(tuán)的積極性。
同時(shí)新生的加入，也為社團(tuán)的發(fā)展注入新的血液。在新生軍訓(xùn)結(jié)束后可以組織進(jìn)行大規(guī)模的社團(tuán)納新工作。在各社團(tuán)納新的工作中，各社團(tuán)負(fù)責(zé)人可在課后活動(dòng)時(shí)間在校道進(jìn)行現(xiàn)場招募，這樣有利于廣大同學(xué)能直接、有效的了解各社團(tuán)的具體情況，也可以做現(xiàn)場咨詢。我部門所有的工作人員也將積極幫助各個(gè)社團(tuán)進(jìn)行招募工作，爭取納新工作能夠順利有序的完成。
以上是我的工作計(jì)劃。在今后我會在做好自己的同時(shí)，也積極吸取別人的意見和建議，使自己的工作經(jīng)驗(yàn)成熟，也使社會交往更加成熟。
總之，在社團(tuán)部的工作中我會積極努力，把各項(xiàng)工作認(rèn)真完成。取其精華，去其糟粕。創(chuàng)建最優(yōu)秀、最出色的部門。我會努力貢獻(xiàn)自己的力量。社團(tuán)部的以后，沒有最好，只有更好。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇六
一、本科目核算企業(yè)在影片制片、譯制、洗印等生產(chǎn)過程所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用。
二、企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用，應(yīng)按成本核算對象的名稱和成本項(xiàng)目進(jìn)行歸集與核算。本科目按成本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)設(shè)置的明細(xì)科目為：
１、故事片的成本項(xiàng)目：
“劇本費(fèi)及酬金”——用于歸集攝制組所用文學(xué)劇本的成本，以及分鏡頭劇本等所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用和酬金。
“基本人員工資及勞務(wù)”——用于歸集攝制組支付給導(dǎo)演、翻譯、攝影、制片、?。▓觯﹦?wù)、錄音、照明、置景、道具、服裝、美術(shù)、化妝、煙火、剪接、會計(jì)（核算）等人員的工資、勞務(wù)費(fèi)和酬金。
“演員勞務(wù)及酬金”——用于歸集攝制組支付給主、配角演員，以及其他臨時(shí)、群眾、特技、替身、武打、舞蹈、配音等演員的工資、勞務(wù)費(fèi)和酬金。
“臨時(shí)協(xié)助人員費(fèi)”——用于歸集攝制組臨時(shí)聘用的輔助工，以及向社會管理部門、場景提供單位臨時(shí)外請協(xié)助人員所支付的各種津貼、報(bào)酬等。
“食宿費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，為演職人員提供的伙食、或者按規(guī)定辦法和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費(fèi)補(bǔ)貼、津貼和防暑防寒所需飲料，以及住宿等費(fèi)用。
“差旅費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，演職人員因采景、體驗(yàn)生活、拍攝、送審等發(fā)生的各種交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用。
“膠片”——用于歸集攝制組拍片耗用的彩色與黑白底片、正片、聲片等各類膠片費(fèi)用。
“磁片及磁帶”——用于歸集攝制組磁片及制作中耗用的各類磁片、磁帶等費(fèi)用。
“化妝費(fèi)”——用于歸集攝制組直接購買或領(lǐng)用所消耗的化妝用材料、用品、工器具，以及造型作業(yè)等發(fā)生的費(fèi)用。
“服裝費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需服裝進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、購置、租賃、損耗等發(fā)生的費(fèi)用。
“道具費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，進(jìn)行道具設(shè)計(jì)、制作、加工、維修、購置、租賃、損耗等所發(fā)生的費(fèi)用。
“布景費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，進(jìn)行布景和場景設(shè)計(jì)、搭置、加工、維修等所發(fā)生各種費(fèi)用。
“煙火槍械費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需耗用的煙火材料與彈藥以及租賃、維修、賠償槍械等所發(fā)生的費(fèi)用。
“車輛運(yùn)輸費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，因運(yùn)輸而發(fā)生的各種費(fèi)用。
“場租費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，租（借）用各種場所、場地所發(fā)生的各種費(fèi)用。
“攝影費(fèi)”——用于歸集攝制組使用各類攝影專用的器材及消耗物品等所發(fā)生的各種費(fèi)用。
“錄音費(fèi)”——用于歸集攝制組在攝制期間使用的錄音場地和錄音用器材、設(shè)備、音頻工作站、材料消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“剪接費(fèi)”——用于歸集攝制組使用各類剪接器材、設(shè)備、材料、視頻工作站、膠轉(zhuǎn)磁設(shè)備和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“照明費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍攝現(xiàn)場使用各類照明器材、設(shè)備、發(fā)電車、材料和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“常規(guī)特技費(fèi)”——用于歸集攝制組拍攝常規(guī)特技（非電腦數(shù)碼制作）鏡頭而使用的有關(guān)攝影器材、設(shè)備、材料（不包括膠片、磁片和特技煙火材料）、場棚和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“數(shù)碼特技費(fèi)”——用于歸集攝制組委托電腦數(shù)碼制作單位加工影片數(shù)碼特技鏡頭所支付的各種費(fèi)用。
“音樂費(fèi)”——用于歸集攝制組為影片作詞作曲、配制音樂、聘請樂隊(duì)、指揮、獨(dú)奏演員、歌唱演員，以及取得音樂作品使用權(quán)等所發(fā)生的費(fèi)用。
“放映費(fèi)”——用于歸集攝制組因觀摩學(xué)習(xí)和后期制作審查樣片、雙片、完成片放映所支付的放映費(fèi)用。
“劇照費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片選景和制作劇照所耗用的照相器材、設(shè)備、膠卷，以及沖印、放擴(kuò)照片所發(fā)生的費(fèi)用。
“字幕費(fèi)”——用于歸集攝制組為所拍攝的影片加工、制作片頭和片中字幕所發(fā)生的費(fèi)用。
“洗印費(fèi)”——用于歸集攝制組為洗印彩色和黑白的底片、正片、聲片、中間片等發(fā)生的各種洗印加工費(fèi)用。
“軍事費(fèi)”——用于歸集攝制組經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)，由軍隊(duì)、武警部隊(duì)提供人員、武器、彈藥、軍車（艦、機(jī)）、軍械、場地和器材設(shè)備等協(xié)助拍攝，按劇用軍事預(yù)算所支付的費(fèi)用。
“劇雜費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的文具用品、資料打印和復(fù)印、郵電通訊、書報(bào)雜志、學(xué)習(xí)觀摩等各種費(fèi)用。
“賠償費(fèi)”——用于歸集攝制組因影片拍攝需要，導(dǎo)致所租用的場所、場地、設(shè)備、器材、服裝、道具、物品等發(fā)生毀損或失滅，經(jīng)協(xié)商支付的各種賠（補(bǔ)）償費(fèi)用。
“其他費(fèi)用”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的不屬于以上各明細(xì)科目核算的其他費(fèi)用。
２、譯制片、紀(jì)錄片、科教片、專題片的成本項(xiàng)目，企業(yè)可以結(jié)合自身片種的譯、攝制業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照故事片成本項(xiàng)目選擇確定。
３、美術(shù)片的成本項(xiàng)目，企業(yè)除參照故事片成本項(xiàng)目進(jìn)行選用外，可增加以下項(xiàng)目：
“外加工費(fèi)”——用于歸集攝制組委托外單位或個(gè)人進(jìn)行部分動(dòng)畫片段、木偶等設(shè)計(jì)、繪制、制作、加工，按合同規(guī)定所支付的各種費(fèi)用。
“繪制費(fèi)”——用于歸集動(dòng)畫、描線、上色、木偶和剪紙等制作（含電腦制作）車間等，為攝制組提供的各種勞務(wù)費(fèi)用。
“輔助材料費(fèi)”——用于歸集攝制組在美術(shù)片攝制中，為制作人物、服裝、道具、布景等，購入和耗用的紙張、顏料、布料、木料、五金零配件等所發(fā)生的各種費(fèi)用。
４、影片洗印的成本項(xiàng)目：
“工資及附加”——用于歸集支付給直接從事印制影片及其拷貝生產(chǎn)人員的工資、加班工資和津貼、職工福利費(fèi)等工資性附加的各種費(fèi)用。
“膠片及磁帶”——用于歸集印制影片底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝等所耗用的各種彩色、黑白膠片，以及磁片、磁帶等所發(fā)生的費(fèi)用。
“藥料”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，耗用的各種化學(xué)藥料所發(fā)生的費(fèi)用（可采用分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)入產(chǎn)品成本）。
“燃料及動(dòng)力”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，消耗的水、電和各種燃料、動(dòng)力所發(fā)生的費(fèi)用。
“制造費(fèi)用”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，消耗的清潔用具和物品、零配部件等各種輔助物料等，每月按規(guī)定分配方法計(jì)算后，轉(zhuǎn)入應(yīng)由產(chǎn)品成本承擔(dān)的各種費(fèi)用。
三、企業(yè)發(fā)生各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的核算：
１、制片企業(yè)，按發(fā)生的實(shí)際金額，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應(yīng)付工資”、“原材料”、“低值易耗品”、“制片備用金”、“影視劇本”等有關(guān)科目。
２、洗印企業(yè)，按發(fā)生的實(shí)際金額，借記本科目（基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本），貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應(yīng)付工資”、“原材料”、“低值易耗品”等有關(guān)科目。
為影片洗印提供環(huán)保處理、水電動(dòng)力、機(jī)械維修，以及化學(xué)藥品、膠片供應(yīng)等輔助生產(chǎn)車間或部門發(fā)生的直接費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)在本科目“輔助生產(chǎn)成本”明細(xì)科目核算后，再轉(zhuǎn)入本科目“基本生產(chǎn)成本”明細(xì)科目。各輔助生產(chǎn)車間或部門，為基本生產(chǎn)車間、企業(yè)管理部門和其他部門提供的物品和勞務(wù)等，月度終了，按照一定的分配標(biāo)準(zhǔn)分配給各受益對象時(shí)，借記本科目（基本生產(chǎn)成本）、“管理費(fèi)用”、“其他業(yè)務(wù)支出”、“在建工程”等科目，貸記本科目（輔助生產(chǎn)成本）。
３、企業(yè)在影片拷貝（載體）銷售過程中，所需的片箱、片盒、片夾、片軸、塑料（紙）袋等包裝物，不應(yīng)計(jì)入影片的生產(chǎn)成本中。隨同影視片拷貝（載體）銷售且不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物，按實(shí)際成本，借記“營業(yè)費(fèi)用”科目，貸記“包裝物”科目。企業(yè)單獨(dú)計(jì)價(jià)出售的包裝物，則應(yīng)按收到的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目。同時(shí)，按出售包裝物的實(shí)際成本，借記“其他業(yè)務(wù)支出”科目，貸記“包裝物”科目。
４、企業(yè)在影片創(chuàng)作生產(chǎn)或影片拷貝洗印過程中，已經(jīng)耗用和計(jì)入生產(chǎn)成本的膠片，以及從電影洗印廢水（定影液）中電解而提取的白銀等，其出售處理所回收的款項(xiàng)，可以采用直接或分?jǐn)偡椒_減生產(chǎn)成本，借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目，貸記本科目或本科目（輔助生產(chǎn)成本）。
四、企業(yè)攝制完成并已取得許可證的影片，按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)入庫。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借記“庫存商品”科目，貸記本科目。
五、制片企業(yè)在影片投產(chǎn)開拍后，中途因故停拍且以后不再續(xù)拍，以及影片已經(jīng)攝制完成，經(jīng)審查后未通過的，須將該影片作報(bào)廢處理。經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢時(shí)，按其賬面價(jià)值，借記“營業(yè)外支出——影視片損失”科目，貸記本科目。
六、本科目所補(bǔ)充的明細(xì)科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未完成影片的各種成本。
５１０１主營業(yè)務(wù)收入。
５１０１主營業(yè)務(wù)收入。
一、本科目補(bǔ)充設(shè)置“電影片收入”、“電視片收入”、“劇本轉(zhuǎn)讓收入”、“拷貝洗印收入”、“影視基地服務(wù)收入”、“其他媒體業(yè)務(wù)收入”、“音像制品收入”、“影片后產(chǎn)品收入”等明細(xì)科目。用于核算企業(yè)在影片發(fā)行和銷售、劇本轉(zhuǎn)讓、洗印加工、影視基地服務(wù)和其他與電影主業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)中形成的收入。
“電影片收入”——核算企業(yè)在電影片發(fā)行和銷售活動(dòng)中取得的收入。
“電視片收入”——核算企業(yè)在電視劇片發(fā)行和銷售活動(dòng)中取得的收入。
“劇本轉(zhuǎn)讓收入”——核算企業(yè)在向外單位出售或有償轉(zhuǎn)讓影視劇本中取得的收入。
“拷貝洗印收入”——核算企業(yè)在提供電影底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝印制、加工等經(jīng)營和勞務(wù)活動(dòng)中取得的收入。
“影視基地服務(wù)收入”——核算企業(yè)附屬影視基地在提供器材、場地租賃或人員勞務(wù)服務(wù)等活動(dòng)中取得的收入。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇七
“高效、穩(wěn)健、創(chuàng)新”―――經(jīng)營宗旨(華泰)。
堅(jiān)持以客戶中心的服務(wù)方向(華泰)。
“反映時(shí)代精神，突出公司個(gè)性特點(diǎn)“―――企業(yè)理念和企業(yè)精神(江南)。
公司理念圍繞“人和發(fā)展”這一核心來提煉。人是發(fā)展的第一因素，發(fā)展則是我們永恒的追求。我們將始終把對人才的渴求和對人的培養(yǎng)放在經(jīng)營的第一位，尊重知識，尊重人才，為進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部條件，同時(shí)，廣大客戶的理解和支持，全社會的關(guān)心和幫助是我們賴以生存和發(fā)展的外部條件。(江南)。
江南信托立足江西，面向全國，實(shí)現(xiàn)自已的發(fā)展戰(zhàn)略(江南)。
“我們關(guān)心客戶、員工、社會“(江南)。
“顧客的需要就是我們的承諾“―――我們與客戶、社會關(guān)系的生動(dòng)概括(江南)。
“誠信、尊重、敬業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新“―――基本準(zhǔn)則(江南)。
該基本準(zhǔn)則作如下解釋：
誠信。
守信重義，去偽存真。員工對公司誠實(shí)，公司對客戶格守信用。公司可能犯錯(cuò)誤，員工亦可能會犯錯(cuò)誤，我們犯善意的錯(cuò)誤，但應(yīng)勇于承認(rèn)和改正錯(cuò)誤，不犯同一錯(cuò)誤，提倡公開批評，坦誠交流，反對背后指責(zé)議論。
尊重。
相互尊重，人格平等，領(lǐng)導(dǎo)愛護(hù)員工，員工尊重領(lǐng)導(dǎo)，要求是一種愛護(hù)，提出不同意見不等于不尊重，記住一條古調(diào)：已所有欲，勿施于人。
敬業(yè)。
沒有最好，只有更好。本職工作做不好的人不能稱為敬業(yè)，僅僅做份內(nèi)事的人也不能稱之為敬業(yè)，提倡每個(gè)員工關(guān)心公司的每一件事情，爭做公司主人翁。
服務(wù)。
創(chuàng)新。
追求發(fā)展、不斷創(chuàng)新、不進(jìn)則退、發(fā)展是永無止境的追求，創(chuàng)新代表發(fā)展的過程。是公司前進(jìn)的動(dòng)力，創(chuàng)新應(yīng)遍及公司業(yè)務(wù)經(jīng)營每個(gè)環(huán)節(jié)，管理的各層面。
“忠勤儉，專業(yè)，創(chuàng)新“―――企業(yè)精神(廣西國海)。
開拓進(jìn)取，優(yōu)化服務(wù)，引進(jìn)人才，努力把公司建設(shè)成為機(jī)制靈活，管理先進(jìn)，富有話力的現(xiàn)代投資銀行。(廣西國海)。
“服務(wù)全國，走向世界“―――目標(biāo)(廣西國海)。
“以人為本，客戶至上”―――理念(大連)。
“立足大連，依托東北，面向全國―――階梯式發(fā)展戰(zhàn)略(大連)。
“規(guī)范經(jīng)營，追求卓越，再創(chuàng)輝煌”(大連)。
“創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、誠信、奉獻(xiàn)”―――宗旨(南京)。
“團(tuán)結(jié)、開拓、高效”―――企業(yè)精神(青島萬通)。
“樹形象、上水平、爭一流”―――工作宗旨(青島萬通)。
依法經(jīng)營、文明服務(wù)、強(qiáng)化管理、穩(wěn)健發(fā)展方針，一手抓開拓業(yè)務(wù)，增收增效;一手抓強(qiáng)化管理，風(fēng)險(xiǎn)防范。(青島萬通)。
“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理”―――經(jīng)營思想(華福)。
“追求卓越、永續(xù)發(fā)展”―――企業(yè)精神(浙江)。
“客戶至上，服務(wù)無限”―――經(jīng)營理念(浙江)。
“創(chuàng)新業(yè)務(wù)，精化服務(wù)，承諾安全和效率，充分發(fā)揮自身的研究開發(fā)能力和綜合性的行業(yè)優(yōu)勢，按照現(xiàn)代企業(yè)的要求，努力把公司建設(shè)成管理先進(jìn)、適應(yīng)挑戰(zhàn)、充滿活力的現(xiàn)代投資銀行?！绷⒆阏憬?，擴(kuò)張全國，走向海外“―――宗旨(浙江)。
“以人為本、重視知識、尊重人才，通過富有活力的激勵(lì)機(jī)制和競爭機(jī)制，發(fā)現(xiàn)人才，培養(yǎng)人才―――人才發(fā)展戰(zhàn)略(廣東)。
“知識圖強(qiáng)，求實(shí)奉獻(xiàn)”―――價(jià)值觀(廣發(fā))。
“以使命感，事業(yè)心和專業(yè)追求致力于為客戶提供創(chuàng)造性服務(wù)”―――方針(廣發(fā))。
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短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇八
黨的十一屆三中全會以來，我國中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革走過了一段不平凡的艱難探索歷程。以實(shí)行校長負(fù)責(zé)制為核心，以建立新的人事、分配制度為突破口，沖破了原有的束縛中小學(xué)管理改革和發(fā)展的僵化體制，為中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革注入了生機(jī)和活力?；仡欀行W(xué)內(nèi)部管理體制改革的歷程，我國中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革大致經(jīng)歷了探索、發(fā)展、深化三個(gè)階段。（注：全國學(xué)校管理體制改革專業(yè)委員會選編：《學(xué)校管理體制改革與法制建設(shè)》，北京教育出版社版，序言，第2頁）從1979年到1985年中共中央《關(guān)于教育體制改革的決定》頒布之前是改革的探索、初創(chuàng)時(shí)期，這個(gè)時(shí)期的主要標(biāo)志是北京、天津、上海、江蘇等地都開始校長負(fù)責(zé)制的試點(diǎn)。從1985年到1992年鄧小平同志發(fā)表南巡講話之前是學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的發(fā)展階段，其主要標(biāo)志是中共中央頒布《關(guān)于教育體制改革的決定》，推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革由點(diǎn)到面迅速發(fā)展。此后，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革進(jìn)入深入發(fā)展、不斷完善的階段，其主要標(biāo)志是1993年2月《中國教育改革和發(fā)展綱要》和《〈中國教育改革和發(fā)展綱要〉實(shí)施意見》的出臺，針對我國學(xué)校內(nèi)部管理體制的弊端，提出了改革的基本思路，指導(dǎo)改革沿著正確的方向不斷發(fā)展。
中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革，從學(xué)校試點(diǎn)到區(qū)域推進(jìn)，從重點(diǎn)突破到整體實(shí)施，從局部探索到逐步完善，成效明顯。
從學(xué)校內(nèi)部看，一是建立了校長負(fù)責(zé)制。初步建立了“校長負(fù)責(zé)、黨組織為政治核心、教代會民主管理”的運(yùn)行機(jī)制。二是初步建立了學(xué)校內(nèi)部擇優(yōu)聘任、競爭上崗制度，在一定程度上優(yōu)化了教職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了教職工的積極性。三是學(xué)校有了一定的工資分配自主權(quán)，基本形成了“多勞多得、以量計(jì)酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬”的工資激勵(lì)機(jī)制。四是以注重學(xué)校內(nèi)部挖潛為調(diào)節(jié)手段，初步建立了教師素質(zhì)和待遇、教育質(zhì)量與辦學(xué)效益同步提高的自我完善、自我發(fā)展的機(jī)制。五是促進(jìn)了校長和教職工觀念的變化，如樹立注重辦學(xué)效益的觀念，增強(qiáng)了民主治校的觀念，形成了統(tǒng)籌兼顧的全局觀念等。
中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革，確實(shí)取得了可喜的成績。但也應(yīng)看到，舊體制遺留下來的一些問題尚未得到根本解決。如校長的辦學(xué)自主權(quán)還沒完全到位，人們公認(rèn)的人事權(quán)和財(cái)經(jīng)權(quán)的落實(shí)程度非常有限；學(xué)校黨政關(guān)系還需要進(jìn)一步理順；絕大部分地區(qū)教育投入不足，學(xué)校在分配制度改革中難以發(fā)揮有效的調(diào)控功能，或者由于改革措施不配套，過分強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)杠桿的調(diào)節(jié)作用，滋長了“一切向錢看”的不良傾向；人事制度改革由于受到學(xué)校內(nèi)外部各種因素的制約，許多地方聘任程序不規(guī)范，隨意性大，監(jiān)督機(jī)制不健全，封閉式的聘任比較普遍，不能真正體現(xiàn)教職工“雙向選擇”機(jī)制的良性循環(huán)；就地區(qū)之間、校際之間橫向比較，中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革還很不平衡，一些地方和學(xué)校缺乏動(dòng)真格的改革措施。以上種種，還需在改革過程中加以完善。
在當(dāng)前情況下，我們有必要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過對中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革的理論和實(shí)踐的完善，建立真正適應(yīng)我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求的校內(nèi)管理體制。這種新的管理體制將表現(xiàn)如下主要特征：
一、內(nèi)改與外改協(xié)同。
深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，應(yīng)當(dāng)開闊視野，在國家改革的大背景下加以審視。要借鑒國家機(jī)構(gòu)改革的方法：1)借鑒裁減冗員的方法，壓縮學(xué)校行政后勤人員，減輕學(xué)校負(fù)擔(dān)，提高辦學(xué)效益。2)借鑒干部合理流動(dòng)、有進(jìn)有出的方法，形成校長能上能下、教師能進(jìn)能出的學(xué)校人事管理制度。3)借鑒轉(zhuǎn)變職能、政企分開的方法，減少校內(nèi)管理層次和環(huán)節(jié)、加快后勤工作社會化的步伐，建立辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的學(xué)校行政管理體系。4)借鑒機(jī)構(gòu)編制法制化的方法，根據(jù)實(shí)際需要制定學(xué)校有關(guān)機(jī)構(gòu)、崗位和編制的制度。（注：參見《全國學(xué)校管理體制改革專業(yè)委員會第五屆年會暨學(xué)術(shù)研討會紀(jì)要》）要從宏觀、中觀和微觀三個(gè)層面進(jìn)行：1)在宏觀層面上，要建立包括勞動(dòng)、人才市場和社會保障體系等的新型勞動(dòng)人事制度，必須盡快研究如何從封閉性管理向開放性管理的轉(zhuǎn)變，建立起“進(jìn)得來、出得去、穩(wěn)得住”的動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制，通過教師的合理流動(dòng)，拓寬教師的來源渠道，改善教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。2)在中觀層面上，地方政府和教育行政部門，要在管理職能上，加強(qiáng)宏觀管理，增強(qiáng)服務(wù)功能，主要包括制定政策法規(guī)、幫助妥善安置富余人員、加大教育經(jīng)費(fèi)投入、強(qiáng)化督導(dǎo)評價(jià)機(jī)制、指導(dǎo)學(xué)校改革實(shí)踐、總結(jié)推廣改革經(jīng)驗(yàn)等；在管理體制上，簡政放權(quán)，避免政出多門，擴(kuò)大學(xué)校的自主權(quán)，但又要明確學(xué)校是非企業(yè)法人實(shí)體，不能把在市場經(jīng)濟(jì)體制下政府對企業(yè)法人的“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自行積累、自謀發(fā)展”的管理辦法硬搬到學(xué)校。3)在微觀層面上，在校內(nèi)盡快建立一個(gè)責(zé)權(quán)明晰的內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)制度，形成校長、黨支部、教代會各司其責(zé)、各盡其能、相互補(bǔ)充、互相制約的運(yùn)行機(jī)制；建立依法治教的現(xiàn)代管理制度，特別是以開拓創(chuàng)新的精神，確立和完善校長法人制度、全員聘任合同制度，使學(xué)校管理從“人治”的因素中擺脫出來，走上依法治教、規(guī)范管理的軌道，確保學(xué)校工作健康、有序、規(guī)范、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、剛性與柔性相濟(jì)。
剛性管理，著重從組織結(jié)構(gòu)、責(zé)權(quán)分配、規(guī)章制度等方面來進(jìn)行。其特征是具有權(quán)威性和強(qiáng)制性，是支配到服從的方式，具有法的約束力。它是從外部、外因進(jìn)行的管理。與剛性管理相對應(yīng)的是“以人為本”的柔性管理。柔性管理是一種采用非強(qiáng)制方式和非權(quán)力性影響力，在人們心目中產(chǎn)生潛在的說服力，從而把組織意志轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X行動(dòng)的管理。它不是主要依靠制度約束，而是主要依靠人際關(guān)系協(xié)調(diào)；不是主要依靠獎(jiǎng)懲措施，而是主要依靠情感交流。其特征是具有啟發(fā)性和變動(dòng)性，強(qiáng)調(diào)人們的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。從學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的`實(shí)踐來看，純粹的剛性管理或柔性管理都是有利有弊的。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，規(guī)章制度等約束手段仍然重要，但越來越依靠人們的內(nèi)在的精神動(dòng)力，依靠人們職業(yè)道德水平的提高，依靠學(xué)校文化力量，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我規(guī)范。因此，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革要深化，應(yīng)是真正的“以人為本”，在改革中充滿尊重、理解、溝通、信任等人文精神，營造團(tuán)結(jié)、和諧、奉獻(xiàn)、進(jìn)取的工作氛圍，不因改革而淡化應(yīng)有的“人情味”，讓“依法治?！焙汀耙郧楦腥恕比跒橐惑w。
三、系統(tǒng)與權(quán)變?nèi)诤稀?BR> 系統(tǒng)管理思想，為管理者特別是高層管理者提出了分析和解決問題問題的基本觀點(diǎn)和一般方法。局部服從于整體、個(gè)體服從于集體、眼前服從于長遠(yuǎn)的全局觀念和整體觀念無疑對學(xué)校內(nèi)部管理體制改革是十分重要的。比如，為使改革功能盡可能得到充分發(fā)揮，必須運(yùn)用系統(tǒng)觀點(diǎn)和方法審視機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排、權(quán)責(zé)關(guān)系、利益刺激等問題。而僅僅靠這些觀點(diǎn)和方法難以應(yīng)付復(fù)雜多變的實(shí)際改革問題。事實(shí)上，改革過程中不可能有一種普遍適用于各種情況的具體方法，人們還得面對各地區(qū)、各學(xué)校不同的條件，隨機(jī)應(yīng)變，提出不同的改革方案。因此，把系統(tǒng)管理思想和權(quán)變思想融合起來成為一種趨勢。權(quán)變管理思想是唯物辯證法在管理活動(dòng)中的具體運(yùn)用和發(fā)展。這種理論認(rèn)為組織內(nèi)部的狀態(tài)和過程應(yīng)隨外部的要求和自身成員的需要的不同而變化。這就告訴人們，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革要根據(jù)國家政策、上級指令和學(xué)校實(shí)際，權(quán)衡利弊得失，正確決策，因人因事因地制宜，不拘泥于某一種形式，也不局限于某一個(gè)方面。
四、改革與發(fā)展并進(jìn)。
自從國家把學(xué)校內(nèi)部管理體制改革列入《中國教育改革和發(fā)展綱要》以來，中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革以空前的廣度和深度蓬勃發(fā)展。但是，在實(shí)際操作中，許多地方或?qū)W校把改革局限于領(lǐng)導(dǎo)體制和教職工管理體制兩方面，并沒有因此推動(dòng)諸如教學(xué)管理體制、學(xué)生管理體制等方面的改革，使得教學(xué)改革停滯不前；即使是以領(lǐng)導(dǎo)體制和人事分配制度作為突破口，也沒有形成一套改革的理論，因而隨意性較大，而且對辦學(xué)資源的優(yōu)化組合還有待進(jìn)一步深化。生命依賴于新陳代謝。學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的生命同樣依賴于不斷地新陳代謝。只有不斷地吐故納新，才能正確地反映改革實(shí)踐的發(fā)展和進(jìn)步。鄧小平同志曾說過，“發(fā)展是硬道理”，沒有發(fā)展的改革，只會中途夭折。通過改革促發(fā)展，通過發(fā)展深化改革，才能使學(xué)校內(nèi)部管理體制改革成為教育持續(xù)發(fā)展的基石。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇九
1.1凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細(xì)則規(guī)定.
1.2凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者.
2.1聘用關(guān)系。
2.1.1本公司招聘的對象是資格最符合的個(gè)人,無性別、地域、戶口等區(qū)別。
2.1.2新員工聘用設(shè)有三個(gè)月的試用期，銷售人員的試用期為六個(gè)月。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意，被證明不符合錄用條件，公司可以在試用期內(nèi)終止聘用，或?qū)⒃囉闷谘娱L，以作進(jìn)一步觀察，但延長期最多不超過十二個(gè)月。在試用期內(nèi)，員工及公司任何一方都可提前十五個(gè)工作日通知對方，終止聘用關(guān)系。
2.1.3有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工：
(1)曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自離職者;。
(2)被剝奪公民權(quán)利者;。
(3)通緝在案未撤銷者;。
(4)受有期徒刑之宣告，尚未結(jié)案者;。
(5)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者;。
(6)患有精神病或傳染病或吸用毒品者;。
(7)未滿16周歲者;。
(8)政府法規(guī)定的其他情形者。
2.1.4有下列情形之一者，本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系，并不給予當(dāng)事人補(bǔ)償費(fèi)。
(1)在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動(dòng)合同，致本公司誤信造成損失者;。
(2)違反勞動(dòng)合同或本細(xì)則規(guī)則經(jīng)本公司認(rèn)定情節(jié)重大者;。
(3)營私舞弊，收受賄賂，嚴(yán)重失職，對公司造成損害者;。
(4)對本公司各級管理者或其他同事實(shí)施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者;。
(5)故意損耗本公司物品，或故意泄露公司技術(shù)、經(jīng)營機(jī)密者;。
(6)無故曠工3日以上，或一年內(nèi)累計(jì)曠工6日以上者;。
(7)被判有期徒刑以上的刑事責(zé)任者;。
(8)本公司制度規(guī)定的其他嚴(yán)肅紀(jì)律處分而開除的情形。
2.1.5有下列情形之一的，本公司應(yīng)提前30天書面通知當(dāng)事人終止聘用關(guān)系：
(2)員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的;。
2.1.6本公司為適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，員工對此不得拒絕。
2.2勞動(dòng)合同。
依據(jù)勞動(dòng)法，外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事管理的規(guī)定和公司的人事政策，本公司與員工訂立“勞動(dòng)合同書”。以正式確認(rèn)并保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)。
勞動(dòng)合同期限：分為有固定期限勞動(dòng)合同(期限至少為一年)和無固定期限的勞動(dòng)合同兩種。
勞動(dòng)合同期滿，合同即行終止。員工與公司雙方同意續(xù)約的，雙方應(yīng)于合同期滿前一個(gè)月續(xù)簽“勞動(dòng)合同書”。
合同期滿雙方未續(xù)簽的但勞動(dòng)聘用關(guān)系仍然存在，即視為原合同續(xù)延1年。
2.3工作時(shí)間。
員工的工作時(shí)間按政府的有關(guān)規(guī)定，每周工作五天，每天八小時(shí)。
2.4培訓(xùn)。
進(jìn)入本公司的員工，必須通過下列內(nèi)容的培訓(xùn)：
(1)公司的規(guī)章制度、安全生產(chǎn)、培訓(xùn);。
(2)崗位的專業(yè)知識、技能的培訓(xùn);。
(3)崗位的職責(zé)和操作規(guī)程的培訓(xùn);。
(4)iso9002質(zhì)量體系的知識培訓(xùn)。
員工的培訓(xùn)及其成績記錄由企劃部(人事)放入員工個(gè)人檔案。對培訓(xùn)合格的員工，公司發(fā)給上崗證，員工必須持證上崗。
2.5調(diào)職。
公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和員工的技能，可安排員工調(diào)動(dòng)職位。員工也可以根據(jù)公司企劃部公布的空缺職位申請調(diào)動(dòng)。職位的調(diào)動(dòng)應(yīng)先征得本部門主管、經(jīng)理的同意。一般情況下，新員工在試用期內(nèi)不得申請調(diào)職。
2.6離職。
員工申請辭職的，一般應(yīng)提前30天以書面形式通知公司。離職程序：違反離職程序，或擅自離職的員工將承擔(dān)由此引起的不良后果。
2.7員工檔案。
員工檔案分為工作檔案和人事(歷史)檔案。工作檔案在員工進(jìn)入本公司后建立，人事檔案要員工被錄用后一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)至本公司或公司指定的檔案管理機(jī)構(gòu)。若故意不轉(zhuǎn)移人事檔案的，公司可終止聘用關(guān)系。
2.8人事記錄。
2.8.1員工需就下列事項(xiàng)或身份的改變通知企劃部(人事)：
(1)住址和電話號碼;。
(2)婚姻狀況;。
(3)小孩誕生及家庭人員的變化;。
(4)身份證號碼。
2.8.2公司上崗證：
(1)簽發(fā)：
員工加入公司時(shí)一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進(jìn)入公司上班。員工離職前將上崗證交回。
(2)遺失和補(bǔ)發(fā)上崗證：
員工遺失上崗證的，應(yīng)及時(shí)通知企劃部，由企劃部補(bǔ)辦上崗證，并收取補(bǔ)發(fā)證件的費(fèi)用。
2.8.3鑰匙。
公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管，不得復(fù)制，不得借與他人，在上班的最后一天交還給企劃部。員工遺失鑰匙的應(yīng)立即報(bào)告。
2.8.4公物。
員工在公司工作期間應(yīng)愛護(hù)一切公物，員工若離開公司，必須按登記的分物清單進(jìn)行移交給各有關(guān)部門，若有遺失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。
2.9薪酬政策。
公司實(shí)行考核工資制度，效益與工資掛勾，按月發(fā)放考核工資。業(yè)務(wù)或銷售未完成月計(jì)劃的____%時(shí)，員工發(fā)______元，中層干部發(fā)元，副總經(jīng)理級發(fā)______元的生活費(fèi)，到年終按考核實(shí)績結(jié)算。個(gè)人收入所得稅由員工承擔(dān)，公司按有關(guān)規(guī)定代為扣繳。
3.0發(fā)薪日。
公司的發(fā)薪日為每月的____日發(fā)上一個(gè)月的工資。如遇休息日可提前或順延。在外地辦事處工作的員工由部門負(fù)責(zé)郵寄。
3.1加班費(fèi)。
公司按法定假的__天假(春節(jié)__天、元旦__天、五一節(jié)__天、國慶節(jié)__天)發(fā)放加班人員的加班費(fèi)。加班員工每人每天發(fā)加班費(fèi)____元。除此以外的`加班計(jì)入考核工資。
4.1法定假。
員工每年可享受有薪法定假__天:。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實(shí)現(xiàn)全方位的貫徹落實(shí);二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對內(nèi)控工作的理解不夠深入。阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認(rèn)識不易改變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動(dòng)性不強(qiáng)、積極性不高。
(一)規(guī)范權(quán)利配置。
一是健全權(quán)利制衡制度，縝密劃分不同權(quán)利的使用范圍，針對不同類別的權(quán)利特征和作用。建立職權(quán)清晰、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機(jī)制。
二是完善權(quán)責(zé)體系，進(jìn)一步明晰內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)利事項(xiàng)、崗位職責(zé)等相關(guān)情況。實(shí)現(xiàn)權(quán)利、崗位、責(zé)任和制度的有機(jī)結(jié)合，逐步形成一套成熟的權(quán)責(zé)體系。
(二)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權(quán)利比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，把風(fēng)險(xiǎn)排查、分析、應(yīng)對等工作落實(shí)到具體崗位、具體責(zé)任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補(bǔ)充、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問題。定期組織廉政風(fēng)險(xiǎn)查找“回頭看”，通過風(fēng)險(xiǎn)查找、分類等手段，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。
(三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
一是明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求。單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作直接負(fù)責(zé)。
二是強(qiáng)化各部門責(zé)任。各部門要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險(xiǎn)排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十一
審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。
圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。
由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長效機(jī)制。
根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。
3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。
根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
20xx年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十二
（一）根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
（二）為落實(shí)《北京市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改。
按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。
（三）20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十三
主動(dòng)適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動(dòng)場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議。根據(jù)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十四
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊(duì)伍廉潔高效。
二、基本原則。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
三、
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十五
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔20xx〕21號)、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔20xx〕24號)和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評。
價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作進(jìn)行評價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會精神建設(shè)法治國的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇一
xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照xxxx年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計(jì)工作。
1、參與后勤維修審計(jì)。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。
4、參與物價(jià)審計(jì)。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場來說，在抓好自身內(nèi)部改革的同時(shí)，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個(gè)深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系，以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個(gè)長期的戰(zhàn)略方向。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇二
為進(jìn)一步推動(dòng)員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進(jìn)性，站內(nèi)于1月13日上午召開了xx年度年終工作會議。認(rèn)真回顧總結(jié)了xx年我站所取得的成績和經(jīng)驗(yàn)，毛學(xué)廣站長在會上作了詳細(xì)的工作匯報(bào)和總結(jié)。
xx年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽(yù)以來，同志們齊心協(xié)力，服務(wù)水平、窗口形象在原有的基礎(chǔ)上又上了一個(gè)臺階。女工們以“服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會”為宗旨，以倡導(dǎo)職業(yè)服務(wù)為核心，踏踏實(shí)實(shí)做好身邊每一件事，把收費(fèi)站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個(gè)窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務(wù)于廣大司乘人員。xx年度站內(nèi)評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動(dòng)積極分子，使我巾幗崗形成了學(xué)有所長、學(xué)有所用、趕超先進(jìn)的良好氛圍。
榮譽(yù)來之不易，如何珍惜這個(gè)榮譽(yù)稱號，使榮譽(yù)永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個(gè)工作主題，制定出了xx年度工作計(jì)劃：
一、以“微笑服務(wù)”活動(dòng)作為全年工作主線，以班為單位，認(rèn)真落實(shí)制定規(guī)則計(jì)劃，在全站范圍內(nèi)抓好五比活動(dòng)：比服務(wù)態(tài)度誰最好、比服務(wù)質(zhì)量誰最佳、比服務(wù)技能誰最強(qiáng)、比微笑服務(wù)誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應(yīng)所部各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格按所部目標(biāo)績效考核辦法進(jìn)行實(shí)施;。
三、加強(qiáng)體能訓(xùn)練，搞好“三八”節(jié)活動(dòng);。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務(wù)勞動(dòng)日;。
五、關(guān)愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動(dòng);。
六、認(rèn)真組織黨課學(xué)習(xí)，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費(fèi)環(huán)境，在內(nèi)部管理上更上一個(gè)層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇三
一、指導(dǎo)思想。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標(biāo)。
采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭用一年的時(shí)間對集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。
三、
（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。
針對目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭取用一年左右時(shí)間對集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：
（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。
根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
積極營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和。
總結(jié)。
4、購買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。
5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。
（一）合理調(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。
（二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。
（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。
（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇四
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部管理，規(guī)范日常行為和工作紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量，激發(fā)全局上下干事創(chuàng)業(yè)的熱情，推動(dòng)三個(gè)文明建設(shè)健康發(fā)展，根據(jù)《**局目標(biāo)管理績效考核辦法》制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用于**局全體工作人員。
第二章工作紀(jì)律和日常行為規(guī)范。
第三條遲到、早退、不經(jīng)請假擅自外出、不佩帶工作牌、實(shí)際出勤情況與《工作人員動(dòng)態(tài)表》不一致等行為，對當(dāng)事人處以逐項(xiàng)50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第四條按規(guī)定參加有關(guān)會議、考試及其他集體活動(dòng)。無故缺勤、遲到、早退或擾亂秩序，造成不良影響的，對當(dāng)事人處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第五條中午不準(zhǔn)喝酒。違者對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣3分，個(gè)人扣5分。
第六條嚴(yán)格執(zhí)行各級有關(guān)保密工作的法規(guī)、規(guī)章、制度。對泄密者除追究有關(guān)責(zé)任外，年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第七條工作期間擅離崗位辦私事;串崗聊天;怠慢、刁難辦事人員;以權(quán)謀私，收受辦事人“好處”或從事其他與工作無關(guān)事項(xiàng)，如有違反一經(jīng)查實(shí)，輕者給予通報(bào)批評，對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣2分，個(gè)人扣5分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，同時(shí)年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第八條工作時(shí)間嬉笑玩鬧、辦公樓內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第九條實(shí)行掛牌服務(wù)，接受社會監(jiān)督，違者處以50元罰金，同時(shí)年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分。
第十條因主觀原因辦事效率低，導(dǎo)致全局工作滯后，被上級領(lǐng)導(dǎo)或部門提出嚴(yán)厲批評或嚴(yán)重警告的，對當(dāng)事人處以100元罰金，同時(shí)年終考核科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十一條對屬于幾個(gè)科室共同協(xié)商辦理的事情，牽頭單位要主動(dòng)負(fù)責(zé)，其他單位積極配合，如有延誤，分清責(zé)任，年終考核科室扣8-10分。
第十二條被投訴或舉報(bào)經(jīng)查實(shí)輕者給予通報(bào)批評，年終考核科室扣5分，個(gè)人扣10分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，并在年終考核時(shí)科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十三條其它違反《國家公務(wù)員暫行條例》、《國家公務(wù)員行為規(guī)范》、《青島市國家公務(wù)員行為規(guī)范(試行)》和**區(qū)《區(qū)直機(jī)關(guān)****年度目標(biāo)管理績效考核實(shí)施細(xì)則》的行為，輕者給予通報(bào)批評，年終考核科室扣1分，個(gè)人扣2分;情節(jié)嚴(yán)重報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定處理，并在年終考核時(shí)科室扣10分，個(gè)人扣20分。
第十四條主動(dòng)舉報(bào)有關(guān)違規(guī)事項(xiàng)的本局人員，年終考核獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人2分。
第三章爭先創(chuàng)優(yōu)工作。
第十五條科室獲國家級榮譽(yù)稱號(包括國家各部委)的獎(jiǎng)勵(lì)5000元，年終考核科室加5分;受省財(cái)政廳表彰或獲省級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)4000元，年終考核科室加4分;獲市級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)3000元，年終考核科室加3分;受市直部門表彰或獲區(qū)級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核科室加2分;區(qū)以下榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)500元，年終考核科室加1分。
第十六條個(gè)人獲國家級榮譽(yù)稱號(包括國家各部委)的獎(jiǎng)勵(lì)3000元，年終考核個(gè)人加5分;受省財(cái)政廳表彰或獲省級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)元，年終考核個(gè)人加4分;獲市級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核個(gè)人加3分;受市直部門表彰或獲區(qū)級榮譽(yù)稱號獎(jiǎng)勵(lì)500元，年終考核個(gè)人加2分，;區(qū)以下榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)200元，年終考核個(gè)人加1分。
第十七條科室自行總結(jié)或創(chuàng)立的經(jīng)驗(yàn)和做法，在市級以上刊物發(fā)表或受到省級以上財(cái)政部門推廣表彰的獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終考核列入《**局信息考核辦法》計(jì)分。
第十八條年度業(yè)務(wù)工作目標(biāo)因成績突出或被作為優(yōu)秀成果被區(qū)級以上領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)級會議上表揚(yáng)，在區(qū)級以上單項(xiàng)業(yè)務(wù)工作評比中獲得前三名的，經(jīng)局黨組研究批準(zhǔn)后，獎(jiǎng)勵(lì)承辦科室800元。年終考核按照《**局目標(biāo)管理績效考核辦法》計(jì)算分值。
第十九條科室或個(gè)人做出有利于提升財(cái)政局形象的重大事件，經(jīng)局黨組研究同意，獎(jiǎng)勵(lì)1000元。年終考核科室加2分或個(gè)人加3分。
第二十條參加區(qū)以上(含區(qū)級)文體、競賽等活動(dòng)，取得第一名或一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元;第二名或二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)300元;第三名或三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)200元;獲其它獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)100元。年終考核科室加1-2分，個(gè)人加1-2分。
參加市財(cái)政局、區(qū)機(jī)關(guān)工委或區(qū)直各部門組織的文體、競賽等活動(dòng)，參照上述標(biāo)準(zhǔn)分別降100元獎(jiǎng)勵(lì)。年終考核科室加0.5-1分，個(gè)人加0.5-1分。
本條所列事項(xiàng)年終考核時(shí)按照以科室為單位參加的活動(dòng)個(gè)人不加分，以個(gè)人名義參加的.活動(dòng)科室不加分的原則計(jì)分。
第二十一條在全局考試中，前五名每人給予報(bào)銷200元購書款，年終考核加2分;后五名給予通報(bào)批評，年終考核扣2分;連續(xù)三次后五名(可跨年度)待崗培訓(xùn)5個(gè)工作日，年終考核在單次扣分基礎(chǔ)上加扣3分。
第二十二條其他事項(xiàng)由各科室報(bào)辦公室匯總后經(jīng)局黨組研究后給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條以上爭先創(chuàng)優(yōu)工作獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)金額度局黨組可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。如表彰部門或單位已發(fā)放獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)品，原則上不進(jìn)行重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章附則。
第二十四條未在本細(xì)則或其它規(guī)章制度中明確的事項(xiàng)，經(jīng)過局黨組調(diào)查確認(rèn)，由局黨組結(jié)合調(diào)查結(jié)果在處理意見上注明所獎(jiǎng)或所扣分值，年終考核時(shí)合并計(jì)算。
第二十五條對違規(guī)當(dāng)事人所處的罰金，當(dāng)事人為工作人員的，科室負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任;當(dāng)事人是科室負(fù)責(zé)人的，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。
第二十六條本細(xì)則由辦公室負(fù)責(zé)解釋，如與我局以往規(guī)章制度沖突，以本細(xì)則為準(zhǔn)。
第二十七條本細(xì)則自公布之日起開始施行。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇五
提高自己的見識，社團(tuán)不知不覺已經(jīng)有半年的時(shí)間了這半年里在和別人一樣的時(shí)間內(nèi)讓自己的生活過得充實(shí)。增長自己的能力。以后的工作中，一定會認(rèn)真工作。把任務(wù)干的精彩、迅速、徹底、展示出我新的一年的面貌。
首先我們可以從社團(tuán)部內(nèi)部入手。
1.可以加強(qiáng)自身的建設(shè)。對各社團(tuán)的負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行一次規(guī)范，這樣可以使社團(tuán)部完善制度，規(guī)范管理。
2.可以增加一些獎(jiǎng)罰制度?？梢酝ㄟ^進(jìn)行監(jiān)督、評比、表彰。使各社團(tuán)有競爭心，從而改變各團(tuán)的懶散的情況。
3.豐富同學(xué)的課余生活。但就目前所成立的這些社團(tuán)對于校園來說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，在將來的工作中我們可以在完善現(xiàn)有社團(tuán)的基礎(chǔ)上再組建一些新社團(tuán)。如：心理社、書法社、吉他社、演講社、表演社等。
4.推進(jìn)民主化?？梢詫⑸鐖F(tuán)部公開化、透明化?；ハ啾O(jiān)督，促進(jìn)發(fā)展。
5.擴(kuò)大宣傳范圍。以往我們的是在校園內(nèi)擺放張貼宣傳板。在新的一年里，我們可以通過網(wǎng)絡(luò)來擴(kuò)大宣傳范圍及加深程度。如：貼圖及文字傳播，以及博客上發(fā)帖等進(jìn)行宣傳，這都是很迅速，傳播面很廣的方式。
6.注意宣傳資料的收集和整理。如：多注意檔案的收集;將多種構(gòu)思和好看的圖片及題材等存儲起來，需要使用的時(shí)候可以直接調(diào)出來;對我們所做的宣傳板進(jìn)行拍照存檔。
7.多與社團(tuán)進(jìn)行溝通。參與社團(tuán)活動(dòng)，對各個(gè)社團(tuán)都有一定深度的了解，也便于幫助他們達(dá)到更好的宣傳效果，同時(shí)也是對我們社聯(lián)一個(gè)良性的宣傳。
8.針對學(xué)校場地有限的情況。需要提前的溝通與協(xié)調(diào)。對社團(tuán)活動(dòng)所涉及用到的教室或場地做好提前部署，從而避免與。
教學(xué)。
發(fā)生沖突。
其次有幾個(gè)社團(tuán)負(fù)責(zé)人為級學(xué)生，他們即將面臨畢業(yè)實(shí)習(xí)，如果沒有一個(gè)有責(zé)任，有能力并且熟悉其工作程序的人來接受管理，其社團(tuán)將隨時(shí)面臨癱瘓，因此尋找新的負(fù)責(zé)人迫在眉睫。新的負(fù)責(zé)人可以選擇公開競選，由原負(fù)責(zé)人培養(yǎng)一段時(shí)間方能接手工作?，F(xiàn)各社團(tuán)負(fù)責(zé)人也可以由自己選擇并培養(yǎng)自己社團(tuán)的接班人。
再者現(xiàn)在我們的社團(tuán)之間明顯存在著一種詬病，那就是各個(gè)社團(tuán)之間的聯(lián)系不足，互相的合作做的還不夠好，往往只是自己社做自己社的活動(dòng)，沒有太多和其他社團(tuán)合作的機(jī)會，慢慢的社團(tuán)聯(lián)的凝聚力就會有所下降，積極性也就隨之減少。為解決這個(gè)問題，我們可以積極籌備一些活動(dòng)，主要是各種可以使各個(gè)社團(tuán)團(tuán)結(jié)合作起來的活動(dòng)，小的活動(dòng)可以是2到3個(gè)社團(tuán)的互相合作，大的活動(dòng)可以參與的社團(tuán)，只要善于發(fā)現(xiàn)各個(gè)社團(tuán)的合作點(diǎn)，就可以讓廣大社團(tuán)團(tuán)結(jié)起來，這樣不僅增加了社團(tuán)聯(lián)的凝聚力，而且還調(diào)動(dòng)了廣大社團(tuán)的積極性。
同時(shí)新生的加入，也為社團(tuán)的發(fā)展注入新的血液。在新生軍訓(xùn)結(jié)束后可以組織進(jìn)行大規(guī)模的社團(tuán)納新工作。在各社團(tuán)納新的工作中，各社團(tuán)負(fù)責(zé)人可在課后活動(dòng)時(shí)間在校道進(jìn)行現(xiàn)場招募，這樣有利于廣大同學(xué)能直接、有效的了解各社團(tuán)的具體情況，也可以做現(xiàn)場咨詢。我部門所有的工作人員也將積極幫助各個(gè)社團(tuán)進(jìn)行招募工作，爭取納新工作能夠順利有序的完成。
以上是我的工作計(jì)劃。在今后我會在做好自己的同時(shí)，也積極吸取別人的意見和建議，使自己的工作經(jīng)驗(yàn)成熟，也使社會交往更加成熟。
總之，在社團(tuán)部的工作中我會積極努力，把各項(xiàng)工作認(rèn)真完成。取其精華，去其糟粕。創(chuàng)建最優(yōu)秀、最出色的部門。我會努力貢獻(xiàn)自己的力量。社團(tuán)部的以后，沒有最好，只有更好。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇六
一、本科目核算企業(yè)在影片制片、譯制、洗印等生產(chǎn)過程所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用。
二、企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用，應(yīng)按成本核算對象的名稱和成本項(xiàng)目進(jìn)行歸集與核算。本科目按成本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)設(shè)置的明細(xì)科目為：
１、故事片的成本項(xiàng)目：
“劇本費(fèi)及酬金”——用于歸集攝制組所用文學(xué)劇本的成本，以及分鏡頭劇本等所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用和酬金。
“基本人員工資及勞務(wù)”——用于歸集攝制組支付給導(dǎo)演、翻譯、攝影、制片、?。▓觯﹦?wù)、錄音、照明、置景、道具、服裝、美術(shù)、化妝、煙火、剪接、會計(jì)（核算）等人員的工資、勞務(wù)費(fèi)和酬金。
“演員勞務(wù)及酬金”——用于歸集攝制組支付給主、配角演員，以及其他臨時(shí)、群眾、特技、替身、武打、舞蹈、配音等演員的工資、勞務(wù)費(fèi)和酬金。
“臨時(shí)協(xié)助人員費(fèi)”——用于歸集攝制組臨時(shí)聘用的輔助工，以及向社會管理部門、場景提供單位臨時(shí)外請協(xié)助人員所支付的各種津貼、報(bào)酬等。
“食宿費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，為演職人員提供的伙食、或者按規(guī)定辦法和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費(fèi)補(bǔ)貼、津貼和防暑防寒所需飲料，以及住宿等費(fèi)用。
“差旅費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，演職人員因采景、體驗(yàn)生活、拍攝、送審等發(fā)生的各種交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用。
“膠片”——用于歸集攝制組拍片耗用的彩色與黑白底片、正片、聲片等各類膠片費(fèi)用。
“磁片及磁帶”——用于歸集攝制組磁片及制作中耗用的各類磁片、磁帶等費(fèi)用。
“化妝費(fèi)”——用于歸集攝制組直接購買或領(lǐng)用所消耗的化妝用材料、用品、工器具，以及造型作業(yè)等發(fā)生的費(fèi)用。
“服裝費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需服裝進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、購置、租賃、損耗等發(fā)生的費(fèi)用。
“道具費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，進(jìn)行道具設(shè)計(jì)、制作、加工、維修、購置、租賃、損耗等所發(fā)生的費(fèi)用。
“布景費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，進(jìn)行布景和場景設(shè)計(jì)、搭置、加工、維修等所發(fā)生各種費(fèi)用。
“煙火槍械費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需耗用的煙火材料與彈藥以及租賃、維修、賠償槍械等所發(fā)生的費(fèi)用。
“車輛運(yùn)輸費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，因運(yùn)輸而發(fā)生的各種費(fèi)用。
“場租費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片所需，租（借）用各種場所、場地所發(fā)生的各種費(fèi)用。
“攝影費(fèi)”——用于歸集攝制組使用各類攝影專用的器材及消耗物品等所發(fā)生的各種費(fèi)用。
“錄音費(fèi)”——用于歸集攝制組在攝制期間使用的錄音場地和錄音用器材、設(shè)備、音頻工作站、材料消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“剪接費(fèi)”——用于歸集攝制組使用各類剪接器材、設(shè)備、材料、視頻工作站、膠轉(zhuǎn)磁設(shè)備和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“照明費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍攝現(xiàn)場使用各類照明器材、設(shè)備、發(fā)電車、材料和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“常規(guī)特技費(fèi)”——用于歸集攝制組拍攝常規(guī)特技（非電腦數(shù)碼制作）鏡頭而使用的有關(guān)攝影器材、設(shè)備、材料（不包括膠片、磁片和特技煙火材料）、場棚和消耗物品等所發(fā)生的費(fèi)用。
“數(shù)碼特技費(fèi)”——用于歸集攝制組委托電腦數(shù)碼制作單位加工影片數(shù)碼特技鏡頭所支付的各種費(fèi)用。
“音樂費(fèi)”——用于歸集攝制組為影片作詞作曲、配制音樂、聘請樂隊(duì)、指揮、獨(dú)奏演員、歌唱演員，以及取得音樂作品使用權(quán)等所發(fā)生的費(fèi)用。
“放映費(fèi)”——用于歸集攝制組因觀摩學(xué)習(xí)和后期制作審查樣片、雙片、完成片放映所支付的放映費(fèi)用。
“劇照費(fèi)”——用于歸集攝制組為拍片選景和制作劇照所耗用的照相器材、設(shè)備、膠卷，以及沖印、放擴(kuò)照片所發(fā)生的費(fèi)用。
“字幕費(fèi)”——用于歸集攝制組為所拍攝的影片加工、制作片頭和片中字幕所發(fā)生的費(fèi)用。
“洗印費(fèi)”——用于歸集攝制組為洗印彩色和黑白的底片、正片、聲片、中間片等發(fā)生的各種洗印加工費(fèi)用。
“軍事費(fèi)”——用于歸集攝制組經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)，由軍隊(duì)、武警部隊(duì)提供人員、武器、彈藥、軍車（艦、機(jī)）、軍械、場地和器材設(shè)備等協(xié)助拍攝，按劇用軍事預(yù)算所支付的費(fèi)用。
“劇雜費(fèi)”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的文具用品、資料打印和復(fù)印、郵電通訊、書報(bào)雜志、學(xué)習(xí)觀摩等各種費(fèi)用。
“賠償費(fèi)”——用于歸集攝制組因影片拍攝需要，導(dǎo)致所租用的場所、場地、設(shè)備、器材、服裝、道具、物品等發(fā)生毀損或失滅，經(jīng)協(xié)商支付的各種賠（補(bǔ)）償費(fèi)用。
“其他費(fèi)用”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的不屬于以上各明細(xì)科目核算的其他費(fèi)用。
２、譯制片、紀(jì)錄片、科教片、專題片的成本項(xiàng)目，企業(yè)可以結(jié)合自身片種的譯、攝制業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照故事片成本項(xiàng)目選擇確定。
３、美術(shù)片的成本項(xiàng)目，企業(yè)除參照故事片成本項(xiàng)目進(jìn)行選用外，可增加以下項(xiàng)目：
“外加工費(fèi)”——用于歸集攝制組委托外單位或個(gè)人進(jìn)行部分動(dòng)畫片段、木偶等設(shè)計(jì)、繪制、制作、加工，按合同規(guī)定所支付的各種費(fèi)用。
“繪制費(fèi)”——用于歸集動(dòng)畫、描線、上色、木偶和剪紙等制作（含電腦制作）車間等，為攝制組提供的各種勞務(wù)費(fèi)用。
“輔助材料費(fèi)”——用于歸集攝制組在美術(shù)片攝制中，為制作人物、服裝、道具、布景等，購入和耗用的紙張、顏料、布料、木料、五金零配件等所發(fā)生的各種費(fèi)用。
４、影片洗印的成本項(xiàng)目：
“工資及附加”——用于歸集支付給直接從事印制影片及其拷貝生產(chǎn)人員的工資、加班工資和津貼、職工福利費(fèi)等工資性附加的各種費(fèi)用。
“膠片及磁帶”——用于歸集印制影片底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝等所耗用的各種彩色、黑白膠片，以及磁片、磁帶等所發(fā)生的費(fèi)用。
“藥料”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，耗用的各種化學(xué)藥料所發(fā)生的費(fèi)用（可采用分?jǐn)偡椒ㄓ?jì)入產(chǎn)品成本）。
“燃料及動(dòng)力”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，消耗的水、電和各種燃料、動(dòng)力所發(fā)生的費(fèi)用。
“制造費(fèi)用”——用于歸集影片印制生產(chǎn)中，消耗的清潔用具和物品、零配部件等各種輔助物料等，每月按規(guī)定分配方法計(jì)算后，轉(zhuǎn)入應(yīng)由產(chǎn)品成本承擔(dān)的各種費(fèi)用。
三、企業(yè)發(fā)生各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的核算：
１、制片企業(yè)，按發(fā)生的實(shí)際金額，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應(yīng)付工資”、“原材料”、“低值易耗品”、“制片備用金”、“影視劇本”等有關(guān)科目。
２、洗印企業(yè)，按發(fā)生的實(shí)際金額，借記本科目（基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本），貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應(yīng)付工資”、“原材料”、“低值易耗品”等有關(guān)科目。
為影片洗印提供環(huán)保處理、水電動(dòng)力、機(jī)械維修，以及化學(xué)藥品、膠片供應(yīng)等輔助生產(chǎn)車間或部門發(fā)生的直接費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)在本科目“輔助生產(chǎn)成本”明細(xì)科目核算后，再轉(zhuǎn)入本科目“基本生產(chǎn)成本”明細(xì)科目。各輔助生產(chǎn)車間或部門，為基本生產(chǎn)車間、企業(yè)管理部門和其他部門提供的物品和勞務(wù)等，月度終了，按照一定的分配標(biāo)準(zhǔn)分配給各受益對象時(shí)，借記本科目（基本生產(chǎn)成本）、“管理費(fèi)用”、“其他業(yè)務(wù)支出”、“在建工程”等科目，貸記本科目（輔助生產(chǎn)成本）。
３、企業(yè)在影片拷貝（載體）銷售過程中，所需的片箱、片盒、片夾、片軸、塑料（紙）袋等包裝物，不應(yīng)計(jì)入影片的生產(chǎn)成本中。隨同影視片拷貝（載體）銷售且不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物，按實(shí)際成本，借記“營業(yè)費(fèi)用”科目，貸記“包裝物”科目。企業(yè)單獨(dú)計(jì)價(jià)出售的包裝物，則應(yīng)按收到的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目。同時(shí)，按出售包裝物的實(shí)際成本，借記“其他業(yè)務(wù)支出”科目，貸記“包裝物”科目。
４、企業(yè)在影片創(chuàng)作生產(chǎn)或影片拷貝洗印過程中，已經(jīng)耗用和計(jì)入生產(chǎn)成本的膠片，以及從電影洗印廢水（定影液）中電解而提取的白銀等，其出售處理所回收的款項(xiàng)，可以采用直接或分?jǐn)偡椒_減生產(chǎn)成本，借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目，貸記本科目或本科目（輔助生產(chǎn)成本）。
四、企業(yè)攝制完成并已取得許可證的影片，按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)入庫。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借記“庫存商品”科目，貸記本科目。
五、制片企業(yè)在影片投產(chǎn)開拍后，中途因故停拍且以后不再續(xù)拍，以及影片已經(jīng)攝制完成，經(jīng)審查后未通過的，須將該影片作報(bào)廢處理。經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢時(shí)，按其賬面價(jià)值，借記“營業(yè)外支出——影視片損失”科目，貸記本科目。
六、本科目所補(bǔ)充的明細(xì)科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未完成影片的各種成本。
５１０１主營業(yè)務(wù)收入。
５１０１主營業(yè)務(wù)收入。
一、本科目補(bǔ)充設(shè)置“電影片收入”、“電視片收入”、“劇本轉(zhuǎn)讓收入”、“拷貝洗印收入”、“影視基地服務(wù)收入”、“其他媒體業(yè)務(wù)收入”、“音像制品收入”、“影片后產(chǎn)品收入”等明細(xì)科目。用于核算企業(yè)在影片發(fā)行和銷售、劇本轉(zhuǎn)讓、洗印加工、影視基地服務(wù)和其他與電影主業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)中形成的收入。
“電影片收入”——核算企業(yè)在電影片發(fā)行和銷售活動(dòng)中取得的收入。
“電視片收入”——核算企業(yè)在電視劇片發(fā)行和銷售活動(dòng)中取得的收入。
“劇本轉(zhuǎn)讓收入”——核算企業(yè)在向外單位出售或有償轉(zhuǎn)讓影視劇本中取得的收入。
“拷貝洗印收入”——核算企業(yè)在提供電影底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝印制、加工等經(jīng)營和勞務(wù)活動(dòng)中取得的收入。
“影視基地服務(wù)收入”——核算企業(yè)附屬影視基地在提供器材、場地租賃或人員勞務(wù)服務(wù)等活動(dòng)中取得的收入。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇七
“高效、穩(wěn)健、創(chuàng)新”―――經(jīng)營宗旨(華泰)。
堅(jiān)持以客戶中心的服務(wù)方向(華泰)。
“反映時(shí)代精神，突出公司個(gè)性特點(diǎn)“―――企業(yè)理念和企業(yè)精神(江南)。
公司理念圍繞“人和發(fā)展”這一核心來提煉。人是發(fā)展的第一因素，發(fā)展則是我們永恒的追求。我們將始終把對人才的渴求和對人的培養(yǎng)放在經(jīng)營的第一位，尊重知識，尊重人才，為進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部條件，同時(shí)，廣大客戶的理解和支持，全社會的關(guān)心和幫助是我們賴以生存和發(fā)展的外部條件。(江南)。
江南信托立足江西，面向全國，實(shí)現(xiàn)自已的發(fā)展戰(zhàn)略(江南)。
“我們關(guān)心客戶、員工、社會“(江南)。
“顧客的需要就是我們的承諾“―――我們與客戶、社會關(guān)系的生動(dòng)概括(江南)。
“誠信、尊重、敬業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新“―――基本準(zhǔn)則(江南)。
該基本準(zhǔn)則作如下解釋：
誠信。
守信重義，去偽存真。員工對公司誠實(shí)，公司對客戶格守信用。公司可能犯錯(cuò)誤，員工亦可能會犯錯(cuò)誤，我們犯善意的錯(cuò)誤，但應(yīng)勇于承認(rèn)和改正錯(cuò)誤，不犯同一錯(cuò)誤，提倡公開批評，坦誠交流，反對背后指責(zé)議論。
尊重。
相互尊重，人格平等，領(lǐng)導(dǎo)愛護(hù)員工，員工尊重領(lǐng)導(dǎo)，要求是一種愛護(hù)，提出不同意見不等于不尊重，記住一條古調(diào)：已所有欲，勿施于人。
敬業(yè)。
沒有最好，只有更好。本職工作做不好的人不能稱為敬業(yè)，僅僅做份內(nèi)事的人也不能稱之為敬業(yè)，提倡每個(gè)員工關(guān)心公司的每一件事情，爭做公司主人翁。
服務(wù)。
創(chuàng)新。
追求發(fā)展、不斷創(chuàng)新、不進(jìn)則退、發(fā)展是永無止境的追求，創(chuàng)新代表發(fā)展的過程。是公司前進(jìn)的動(dòng)力，創(chuàng)新應(yīng)遍及公司業(yè)務(wù)經(jīng)營每個(gè)環(huán)節(jié)，管理的各層面。
“忠勤儉，專業(yè)，創(chuàng)新“―――企業(yè)精神(廣西國海)。
開拓進(jìn)取，優(yōu)化服務(wù)，引進(jìn)人才，努力把公司建設(shè)成為機(jī)制靈活，管理先進(jìn)，富有話力的現(xiàn)代投資銀行。(廣西國海)。
“服務(wù)全國，走向世界“―――目標(biāo)(廣西國海)。
“以人為本，客戶至上”―――理念(大連)。
“立足大連，依托東北，面向全國―――階梯式發(fā)展戰(zhàn)略(大連)。
“規(guī)范經(jīng)營，追求卓越，再創(chuàng)輝煌”(大連)。
“創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、誠信、奉獻(xiàn)”―――宗旨(南京)。
“團(tuán)結(jié)、開拓、高效”―――企業(yè)精神(青島萬通)。
“樹形象、上水平、爭一流”―――工作宗旨(青島萬通)。
依法經(jīng)營、文明服務(wù)、強(qiáng)化管理、穩(wěn)健發(fā)展方針，一手抓開拓業(yè)務(wù)，增收增效;一手抓強(qiáng)化管理，風(fēng)險(xiǎn)防范。(青島萬通)。
“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理”―――經(jīng)營思想(華福)。
“追求卓越、永續(xù)發(fā)展”―――企業(yè)精神(浙江)。
“客戶至上，服務(wù)無限”―――經(jīng)營理念(浙江)。
“創(chuàng)新業(yè)務(wù)，精化服務(wù)，承諾安全和效率，充分發(fā)揮自身的研究開發(fā)能力和綜合性的行業(yè)優(yōu)勢，按照現(xiàn)代企業(yè)的要求，努力把公司建設(shè)成管理先進(jìn)、適應(yīng)挑戰(zhàn)、充滿活力的現(xiàn)代投資銀行?！绷⒆阏憬?，擴(kuò)張全國，走向海外“―――宗旨(浙江)。
“以人為本、重視知識、尊重人才，通過富有活力的激勵(lì)機(jī)制和競爭機(jī)制，發(fā)現(xiàn)人才，培養(yǎng)人才―――人才發(fā)展戰(zhàn)略(廣東)。
“知識圖強(qiáng)，求實(shí)奉獻(xiàn)”―――價(jià)值觀(廣發(fā))。
“以使命感，事業(yè)心和專業(yè)追求致力于為客戶提供創(chuàng)造性服務(wù)”―――方針(廣發(fā))。
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短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇八
黨的十一屆三中全會以來，我國中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革走過了一段不平凡的艱難探索歷程。以實(shí)行校長負(fù)責(zé)制為核心，以建立新的人事、分配制度為突破口，沖破了原有的束縛中小學(xué)管理改革和發(fā)展的僵化體制，為中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革注入了生機(jī)和活力?；仡欀行W(xué)內(nèi)部管理體制改革的歷程，我國中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革大致經(jīng)歷了探索、發(fā)展、深化三個(gè)階段。（注：全國學(xué)校管理體制改革專業(yè)委員會選編：《學(xué)校管理體制改革與法制建設(shè)》，北京教育出版社版，序言，第2頁）從1979年到1985年中共中央《關(guān)于教育體制改革的決定》頒布之前是改革的探索、初創(chuàng)時(shí)期，這個(gè)時(shí)期的主要標(biāo)志是北京、天津、上海、江蘇等地都開始校長負(fù)責(zé)制的試點(diǎn)。從1985年到1992年鄧小平同志發(fā)表南巡講話之前是學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的發(fā)展階段，其主要標(biāo)志是中共中央頒布《關(guān)于教育體制改革的決定》，推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革由點(diǎn)到面迅速發(fā)展。此后，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革進(jìn)入深入發(fā)展、不斷完善的階段，其主要標(biāo)志是1993年2月《中國教育改革和發(fā)展綱要》和《〈中國教育改革和發(fā)展綱要〉實(shí)施意見》的出臺，針對我國學(xué)校內(nèi)部管理體制的弊端，提出了改革的基本思路，指導(dǎo)改革沿著正確的方向不斷發(fā)展。
中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革，從學(xué)校試點(diǎn)到區(qū)域推進(jìn)，從重點(diǎn)突破到整體實(shí)施，從局部探索到逐步完善，成效明顯。
從學(xué)校內(nèi)部看，一是建立了校長負(fù)責(zé)制。初步建立了“校長負(fù)責(zé)、黨組織為政治核心、教代會民主管理”的運(yùn)行機(jī)制。二是初步建立了學(xué)校內(nèi)部擇優(yōu)聘任、競爭上崗制度，在一定程度上優(yōu)化了教職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了教職工的積極性。三是學(xué)校有了一定的工資分配自主權(quán)，基本形成了“多勞多得、以量計(jì)酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬”的工資激勵(lì)機(jī)制。四是以注重學(xué)校內(nèi)部挖潛為調(diào)節(jié)手段，初步建立了教師素質(zhì)和待遇、教育質(zhì)量與辦學(xué)效益同步提高的自我完善、自我發(fā)展的機(jī)制。五是促進(jìn)了校長和教職工觀念的變化，如樹立注重辦學(xué)效益的觀念，增強(qiáng)了民主治校的觀念，形成了統(tǒng)籌兼顧的全局觀念等。
中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革，確實(shí)取得了可喜的成績。但也應(yīng)看到，舊體制遺留下來的一些問題尚未得到根本解決。如校長的辦學(xué)自主權(quán)還沒完全到位，人們公認(rèn)的人事權(quán)和財(cái)經(jīng)權(quán)的落實(shí)程度非常有限；學(xué)校黨政關(guān)系還需要進(jìn)一步理順；絕大部分地區(qū)教育投入不足，學(xué)校在分配制度改革中難以發(fā)揮有效的調(diào)控功能，或者由于改革措施不配套，過分強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)杠桿的調(diào)節(jié)作用，滋長了“一切向錢看”的不良傾向；人事制度改革由于受到學(xué)校內(nèi)外部各種因素的制約，許多地方聘任程序不規(guī)范，隨意性大，監(jiān)督機(jī)制不健全，封閉式的聘任比較普遍，不能真正體現(xiàn)教職工“雙向選擇”機(jī)制的良性循環(huán)；就地區(qū)之間、校際之間橫向比較，中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革還很不平衡，一些地方和學(xué)校缺乏動(dòng)真格的改革措施。以上種種，還需在改革過程中加以完善。
在當(dāng)前情況下，我們有必要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過對中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革的理論和實(shí)踐的完善，建立真正適應(yīng)我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求的校內(nèi)管理體制。這種新的管理體制將表現(xiàn)如下主要特征：
一、內(nèi)改與外改協(xié)同。
深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，應(yīng)當(dāng)開闊視野，在國家改革的大背景下加以審視。要借鑒國家機(jī)構(gòu)改革的方法：1)借鑒裁減冗員的方法，壓縮學(xué)校行政后勤人員，減輕學(xué)校負(fù)擔(dān)，提高辦學(xué)效益。2)借鑒干部合理流動(dòng)、有進(jìn)有出的方法，形成校長能上能下、教師能進(jìn)能出的學(xué)校人事管理制度。3)借鑒轉(zhuǎn)變職能、政企分開的方法，減少校內(nèi)管理層次和環(huán)節(jié)、加快后勤工作社會化的步伐，建立辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的學(xué)校行政管理體系。4)借鑒機(jī)構(gòu)編制法制化的方法，根據(jù)實(shí)際需要制定學(xué)校有關(guān)機(jī)構(gòu)、崗位和編制的制度。（注：參見《全國學(xué)校管理體制改革專業(yè)委員會第五屆年會暨學(xué)術(shù)研討會紀(jì)要》）要從宏觀、中觀和微觀三個(gè)層面進(jìn)行：1)在宏觀層面上，要建立包括勞動(dòng)、人才市場和社會保障體系等的新型勞動(dòng)人事制度，必須盡快研究如何從封閉性管理向開放性管理的轉(zhuǎn)變，建立起“進(jìn)得來、出得去、穩(wěn)得住”的動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制，通過教師的合理流動(dòng)，拓寬教師的來源渠道，改善教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。2)在中觀層面上，地方政府和教育行政部門，要在管理職能上，加強(qiáng)宏觀管理，增強(qiáng)服務(wù)功能，主要包括制定政策法規(guī)、幫助妥善安置富余人員、加大教育經(jīng)費(fèi)投入、強(qiáng)化督導(dǎo)評價(jià)機(jī)制、指導(dǎo)學(xué)校改革實(shí)踐、總結(jié)推廣改革經(jīng)驗(yàn)等；在管理體制上，簡政放權(quán)，避免政出多門，擴(kuò)大學(xué)校的自主權(quán)，但又要明確學(xué)校是非企業(yè)法人實(shí)體，不能把在市場經(jīng)濟(jì)體制下政府對企業(yè)法人的“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自行積累、自謀發(fā)展”的管理辦法硬搬到學(xué)校。3)在微觀層面上，在校內(nèi)盡快建立一個(gè)責(zé)權(quán)明晰的內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)制度，形成校長、黨支部、教代會各司其責(zé)、各盡其能、相互補(bǔ)充、互相制約的運(yùn)行機(jī)制；建立依法治教的現(xiàn)代管理制度，特別是以開拓創(chuàng)新的精神，確立和完善校長法人制度、全員聘任合同制度，使學(xué)校管理從“人治”的因素中擺脫出來，走上依法治教、規(guī)范管理的軌道，確保學(xué)校工作健康、有序、規(guī)范、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、剛性與柔性相濟(jì)。
剛性管理，著重從組織結(jié)構(gòu)、責(zé)權(quán)分配、規(guī)章制度等方面來進(jìn)行。其特征是具有權(quán)威性和強(qiáng)制性，是支配到服從的方式，具有法的約束力。它是從外部、外因進(jìn)行的管理。與剛性管理相對應(yīng)的是“以人為本”的柔性管理。柔性管理是一種采用非強(qiáng)制方式和非權(quán)力性影響力，在人們心目中產(chǎn)生潛在的說服力，從而把組織意志轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X行動(dòng)的管理。它不是主要依靠制度約束，而是主要依靠人際關(guān)系協(xié)調(diào)；不是主要依靠獎(jiǎng)懲措施，而是主要依靠情感交流。其特征是具有啟發(fā)性和變動(dòng)性，強(qiáng)調(diào)人們的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。從學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的`實(shí)踐來看，純粹的剛性管理或柔性管理都是有利有弊的。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，規(guī)章制度等約束手段仍然重要，但越來越依靠人們的內(nèi)在的精神動(dòng)力，依靠人們職業(yè)道德水平的提高，依靠學(xué)校文化力量，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我規(guī)范。因此，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革要深化，應(yīng)是真正的“以人為本”，在改革中充滿尊重、理解、溝通、信任等人文精神，營造團(tuán)結(jié)、和諧、奉獻(xiàn)、進(jìn)取的工作氛圍，不因改革而淡化應(yīng)有的“人情味”，讓“依法治?！焙汀耙郧楦腥恕比跒橐惑w。
三、系統(tǒng)與權(quán)變?nèi)诤稀?BR> 系統(tǒng)管理思想，為管理者特別是高層管理者提出了分析和解決問題問題的基本觀點(diǎn)和一般方法。局部服從于整體、個(gè)體服從于集體、眼前服從于長遠(yuǎn)的全局觀念和整體觀念無疑對學(xué)校內(nèi)部管理體制改革是十分重要的。比如，為使改革功能盡可能得到充分發(fā)揮，必須運(yùn)用系統(tǒng)觀點(diǎn)和方法審視機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排、權(quán)責(zé)關(guān)系、利益刺激等問題。而僅僅靠這些觀點(diǎn)和方法難以應(yīng)付復(fù)雜多變的實(shí)際改革問題。事實(shí)上，改革過程中不可能有一種普遍適用于各種情況的具體方法，人們還得面對各地區(qū)、各學(xué)校不同的條件，隨機(jī)應(yīng)變，提出不同的改革方案。因此，把系統(tǒng)管理思想和權(quán)變思想融合起來成為一種趨勢。權(quán)變管理思想是唯物辯證法在管理活動(dòng)中的具體運(yùn)用和發(fā)展。這種理論認(rèn)為組織內(nèi)部的狀態(tài)和過程應(yīng)隨外部的要求和自身成員的需要的不同而變化。這就告訴人們，學(xué)校內(nèi)部管理體制改革要根據(jù)國家政策、上級指令和學(xué)校實(shí)際，權(quán)衡利弊得失，正確決策，因人因事因地制宜，不拘泥于某一種形式，也不局限于某一個(gè)方面。
四、改革與發(fā)展并進(jìn)。
自從國家把學(xué)校內(nèi)部管理體制改革列入《中國教育改革和發(fā)展綱要》以來，中小學(xué)內(nèi)部管理體制改革以空前的廣度和深度蓬勃發(fā)展。但是，在實(shí)際操作中，許多地方或?qū)W校把改革局限于領(lǐng)導(dǎo)體制和教職工管理體制兩方面，并沒有因此推動(dòng)諸如教學(xué)管理體制、學(xué)生管理體制等方面的改革，使得教學(xué)改革停滯不前；即使是以領(lǐng)導(dǎo)體制和人事分配制度作為突破口，也沒有形成一套改革的理論，因而隨意性較大，而且對辦學(xué)資源的優(yōu)化組合還有待進(jìn)一步深化。生命依賴于新陳代謝。學(xué)校內(nèi)部管理體制改革的生命同樣依賴于不斷地新陳代謝。只有不斷地吐故納新，才能正確地反映改革實(shí)踐的發(fā)展和進(jìn)步。鄧小平同志曾說過，“發(fā)展是硬道理”，沒有發(fā)展的改革，只會中途夭折。通過改革促發(fā)展，通過發(fā)展深化改革，才能使學(xué)校內(nèi)部管理體制改革成為教育持續(xù)發(fā)展的基石。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇九
1.1凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細(xì)則規(guī)定.
1.2凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者.
2.1聘用關(guān)系。
2.1.1本公司招聘的對象是資格最符合的個(gè)人,無性別、地域、戶口等區(qū)別。
2.1.2新員工聘用設(shè)有三個(gè)月的試用期，銷售人員的試用期為六個(gè)月。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意，被證明不符合錄用條件，公司可以在試用期內(nèi)終止聘用，或?qū)⒃囉闷谘娱L，以作進(jìn)一步觀察，但延長期最多不超過十二個(gè)月。在試用期內(nèi)，員工及公司任何一方都可提前十五個(gè)工作日通知對方，終止聘用關(guān)系。
2.1.3有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工：
(1)曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自離職者;。
(2)被剝奪公民權(quán)利者;。
(3)通緝在案未撤銷者;。
(4)受有期徒刑之宣告，尚未結(jié)案者;。
(5)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者;。
(6)患有精神病或傳染病或吸用毒品者;。
(7)未滿16周歲者;。
(8)政府法規(guī)定的其他情形者。
2.1.4有下列情形之一者，本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系，并不給予當(dāng)事人補(bǔ)償費(fèi)。
(1)在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動(dòng)合同，致本公司誤信造成損失者;。
(2)違反勞動(dòng)合同或本細(xì)則規(guī)則經(jīng)本公司認(rèn)定情節(jié)重大者;。
(3)營私舞弊，收受賄賂，嚴(yán)重失職，對公司造成損害者;。
(4)對本公司各級管理者或其他同事實(shí)施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者;。
(5)故意損耗本公司物品，或故意泄露公司技術(shù)、經(jīng)營機(jī)密者;。
(6)無故曠工3日以上，或一年內(nèi)累計(jì)曠工6日以上者;。
(7)被判有期徒刑以上的刑事責(zé)任者;。
(8)本公司制度規(guī)定的其他嚴(yán)肅紀(jì)律處分而開除的情形。
2.1.5有下列情形之一的，本公司應(yīng)提前30天書面通知當(dāng)事人終止聘用關(guān)系：
(2)員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的;。
2.1.6本公司為適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，員工對此不得拒絕。
2.2勞動(dòng)合同。
依據(jù)勞動(dòng)法，外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事管理的規(guī)定和公司的人事政策，本公司與員工訂立“勞動(dòng)合同書”。以正式確認(rèn)并保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)。
勞動(dòng)合同期限：分為有固定期限勞動(dòng)合同(期限至少為一年)和無固定期限的勞動(dòng)合同兩種。
勞動(dòng)合同期滿，合同即行終止。員工與公司雙方同意續(xù)約的，雙方應(yīng)于合同期滿前一個(gè)月續(xù)簽“勞動(dòng)合同書”。
合同期滿雙方未續(xù)簽的但勞動(dòng)聘用關(guān)系仍然存在，即視為原合同續(xù)延1年。
2.3工作時(shí)間。
員工的工作時(shí)間按政府的有關(guān)規(guī)定，每周工作五天，每天八小時(shí)。
2.4培訓(xùn)。
進(jìn)入本公司的員工，必須通過下列內(nèi)容的培訓(xùn)：
(1)公司的規(guī)章制度、安全生產(chǎn)、培訓(xùn);。
(2)崗位的專業(yè)知識、技能的培訓(xùn);。
(3)崗位的職責(zé)和操作規(guī)程的培訓(xùn);。
(4)iso9002質(zhì)量體系的知識培訓(xùn)。
員工的培訓(xùn)及其成績記錄由企劃部(人事)放入員工個(gè)人檔案。對培訓(xùn)合格的員工，公司發(fā)給上崗證，員工必須持證上崗。
2.5調(diào)職。
公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和員工的技能，可安排員工調(diào)動(dòng)職位。員工也可以根據(jù)公司企劃部公布的空缺職位申請調(diào)動(dòng)。職位的調(diào)動(dòng)應(yīng)先征得本部門主管、經(jīng)理的同意。一般情況下，新員工在試用期內(nèi)不得申請調(diào)職。
2.6離職。
員工申請辭職的，一般應(yīng)提前30天以書面形式通知公司。離職程序：違反離職程序，或擅自離職的員工將承擔(dān)由此引起的不良后果。
2.7員工檔案。
員工檔案分為工作檔案和人事(歷史)檔案。工作檔案在員工進(jìn)入本公司后建立，人事檔案要員工被錄用后一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)至本公司或公司指定的檔案管理機(jī)構(gòu)。若故意不轉(zhuǎn)移人事檔案的，公司可終止聘用關(guān)系。
2.8人事記錄。
2.8.1員工需就下列事項(xiàng)或身份的改變通知企劃部(人事)：
(1)住址和電話號碼;。
(2)婚姻狀況;。
(3)小孩誕生及家庭人員的變化;。
(4)身份證號碼。
2.8.2公司上崗證：
(1)簽發(fā)：
員工加入公司時(shí)一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進(jìn)入公司上班。員工離職前將上崗證交回。
(2)遺失和補(bǔ)發(fā)上崗證：
員工遺失上崗證的，應(yīng)及時(shí)通知企劃部，由企劃部補(bǔ)辦上崗證，并收取補(bǔ)發(fā)證件的費(fèi)用。
2.8.3鑰匙。
公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管，不得復(fù)制，不得借與他人，在上班的最后一天交還給企劃部。員工遺失鑰匙的應(yīng)立即報(bào)告。
2.8.4公物。
員工在公司工作期間應(yīng)愛護(hù)一切公物，員工若離開公司，必須按登記的分物清單進(jìn)行移交給各有關(guān)部門，若有遺失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。
2.9薪酬政策。
公司實(shí)行考核工資制度，效益與工資掛勾，按月發(fā)放考核工資。業(yè)務(wù)或銷售未完成月計(jì)劃的____%時(shí)，員工發(fā)______元，中層干部發(fā)元，副總經(jīng)理級發(fā)______元的生活費(fèi)，到年終按考核實(shí)績結(jié)算。個(gè)人收入所得稅由員工承擔(dān)，公司按有關(guān)規(guī)定代為扣繳。
3.0發(fā)薪日。
公司的發(fā)薪日為每月的____日發(fā)上一個(gè)月的工資。如遇休息日可提前或順延。在外地辦事處工作的員工由部門負(fù)責(zé)郵寄。
3.1加班費(fèi)。
公司按法定假的__天假(春節(jié)__天、元旦__天、五一節(jié)__天、國慶節(jié)__天)發(fā)放加班人員的加班費(fèi)。加班員工每人每天發(fā)加班費(fèi)____元。除此以外的`加班計(jì)入考核工資。
4.1法定假。
員工每年可享受有薪法定假__天:。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實(shí)現(xiàn)全方位的貫徹落實(shí);二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對內(nèi)控工作的理解不夠深入。阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認(rèn)識不易改變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動(dòng)性不強(qiáng)、積極性不高。
(一)規(guī)范權(quán)利配置。
一是健全權(quán)利制衡制度，縝密劃分不同權(quán)利的使用范圍，針對不同類別的權(quán)利特征和作用。建立職權(quán)清晰、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機(jī)制。
二是完善權(quán)責(zé)體系，進(jìn)一步明晰內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)利事項(xiàng)、崗位職責(zé)等相關(guān)情況。實(shí)現(xiàn)權(quán)利、崗位、責(zé)任和制度的有機(jī)結(jié)合，逐步形成一套成熟的權(quán)責(zé)體系。
(二)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權(quán)利比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，把風(fēng)險(xiǎn)排查、分析、應(yīng)對等工作落實(shí)到具體崗位、具體責(zé)任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補(bǔ)充、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問題。定期組織廉政風(fēng)險(xiǎn)查找“回頭看”，通過風(fēng)險(xiǎn)查找、分類等手段，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。
(三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
一是明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求。單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作直接負(fù)責(zé)。
二是強(qiáng)化各部門責(zé)任。各部門要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險(xiǎn)排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十一
審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。
圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。
由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長效機(jī)制。
根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。
3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。
根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
20xx年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十二
（一）根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
（二）為落實(shí)《北京市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改。
按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。
（三）20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十三
主動(dòng)適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動(dòng)場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議。根據(jù)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十四
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊(duì)伍廉潔高效。
二、基本原則。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
三、
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
短片內(nèi)部工作計(jì)劃篇十五
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔20xx〕21號)、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔20xx〕24號)和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評。
價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作進(jìn)行評價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會精神建設(shè)法治國的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。