報告的結(jié)構(gòu)應(yīng)該清晰明了，段落之間要有合理的銜接和過渡。在報告的分析部分，要針對問題或情況提出合理的解釋和見解。感謝大家對我們報告范文的支持和關(guān)注。
防火門內(nèi)審報告篇一
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強自我完善機制，加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
防火門內(nèi)審報告篇二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
防火門內(nèi)審報告篇三
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，認真負責(zé)、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責(zé)人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進行了相應(yīng)的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學(xué)知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
防火門內(nèi)審報告篇四
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責(zé)任的報告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責(zé)任非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責(zé)人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責(zé)單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓(xùn)
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預(yù)防措施表。
船體車間
防火門內(nèi)審報告篇五
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學(xué)校保持良性運行的軌道。
我校對內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內(nèi)審報告篇六
本著對工程質(zhì)量高度負責(zé)的原則，建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對某防火門廠家進行了考察，按照時間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設(shè)單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊資金610萬，占地面積兩萬平方米公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證，年產(chǎn)值3000多萬，年生產(chǎn)防火門兩萬多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營造安全空間，構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實抓質(zhì)量、抓制度、抓文化，以科學(xué)技術(shù)求進步，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶，營造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營宗旨，我們將以誠為本，信譽至上，用真心和熱情服務(wù)于社會大眾。?
三 、某有限公司
注冊資金1180萬。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證，通過多年的拼搏和艱苦努力，在市場和行業(yè)中擁有很高聲譽。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信的服務(wù)觀念，在日益繁榮的`市場經(jīng)濟大潮中脫穎而出。并竭誠為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
2017年1 月22號
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我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對珠海錦琨機電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)的現(xiàn)場考察。
考察內(nèi)容主要針對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門制作安裝資質(zhì)，防火門價格和質(zhì)量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機電設(shè)備有限公司（以下簡稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機電卷簾產(chǎn)品，根據(jù)該公司負責(zé)人介紹，防火門的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時間）。
（2）現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模不大，只有兩臺鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機器。負責(zé)人表示，卷簾一般在項目現(xiàn)場加工，因此工廠人員和機器比較少。
（3）有無機復(fù)合卷簾樣板，電機樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場有一臺卷簾門簾片加工機器，以及無機布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場。
（3）防火門生產(chǎn)比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產(chǎn)車間。
（4）從現(xiàn)場來看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實業(yè)有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡稱華棱）：
（1）華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時樣板比較齊全，分類整齊。無機復(fù)合卷簾，鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門均有樣板，同時帶電機，可操作展示。
（2）生產(chǎn)車間分為4層和旁邊一個單獨卷簾生產(chǎn)車間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)車間，3-4層為木門生產(chǎn)和下料。
（3）生產(chǎn)訂單比較飽滿，生產(chǎn)工藝流水化，突出的特點為鋼質(zhì)防火門烤漆采用自動流水線。
1
（4）生產(chǎn)環(huán)境良好，采光通風(fēng)良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實業(yè)有限公司（以下簡稱東盾）
（1）相對華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產(chǎn)量不如華菱，分為鋼質(zhì)防火門和木質(zhì)防火門兩個生產(chǎn)車間。
（4）生產(chǎn)工作環(huán)境比較差，采光通風(fēng)狀況不樂觀。
2
防火門內(nèi)審報告篇七
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
防火門內(nèi)審報告篇八
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務(wù)部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。
三、審核結(jié)論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責(zé)管理方面：各部門的職責(zé)及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應(yīng)重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應(yīng)的改善措施進行全方面的改進及預(yù)防。
防火門內(nèi)審報告篇九
（二）加強自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅實的基礎(chǔ)。
1、加強業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)的管理，主動幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結(jié)等重點關(guān)口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責(zé)制，審計業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ保龅娇茖W(xué)計劃，目標明確；準備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風(fēng)險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務(wù)。同時，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題和群眾關(guān)注的熱點問題，依法履行審計職責(zé)，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務(wù)。各內(nèi)審機構(gòu)注重立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，將審計和審計調(diào)查相結(jié)合，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務(wù)水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結(jié)成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責(zé)審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
防火門內(nèi)審報告篇十
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標準，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。
在水泵房無運行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。
的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓(xùn)計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強調(diào)各部門有計劃性的工作。
g、品質(zhì)部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項，品質(zhì)部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)掉公司的整體工作運轉(zhuǎn)有序。
公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應(yīng)的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。
針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責(zé)人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運行，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質(zhì)量體系審核小組20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報告篇十一
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責(zé)方面。
5、審核結(jié)論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ?，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結(jié)。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應(yīng)的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預(yù)防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
一、對質(zhì)量方針的評審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質(zhì)量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內(nèi)審結(jié)果的評審。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準，以便更好的占領(lǐng)市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預(yù)防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預(yù)防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
防火門內(nèi)審報告篇十二
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責(zé)人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負責(zé)人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學(xué)）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質(zhì)量負責(zé)人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等知識培訓(xùn)，提高全員參與質(zhì)量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負責(zé)人張凌燕的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項崗位職責(zé)、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預(yù)警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復(fù)方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質(zhì)量管理與職責(zé)、人員管理、文件、設(shè)施與設(shè)備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進了公司質(zhì)量管理工作的進一步改進?，F(xiàn)將內(nèi)部審核情況報告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責(zé)。
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等；設(shè)立了與經(jīng)營活動、質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負責(zé)人，質(zhì)量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工作。
3。企業(yè)負責(zé)人是我公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負責(zé)企業(yè)日常管理，負責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；（12）負責(zé)計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護；（13）負責(zé)組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作；（15）其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理員履行的職責(zé)。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責(zé)人李如起，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學(xué)專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負責(zé)人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
4。驗收員田明，大專學(xué)歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學(xué)歷，物流管理專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學(xué)歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調(diào)劑師馬玉萍，中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負責(zé)日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃開展《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復(fù)方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責(zé)人崗位職責(zé)、質(zhì)量負責(zé)人崗位職責(zé)、采購員崗位職責(zé)等6項崗位職責(zé)，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責(zé)不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關(guān)記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權(quán)及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設(shè)施與設(shè)備。
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設(shè)備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調(diào)4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關(guān)標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設(shè)臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應(yīng)報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應(yīng)信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過內(nèi)審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》，我公司已達到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報告篇十三
附件：
認證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。
對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產(chǎn)品不符合標準要求的投訴。
2、認證產(chǎn)品一致性評價。
公司的認證產(chǎn)品數(shù)字投影機在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產(chǎn)品的變更。
針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司應(yīng)加強對iso9001標準及3c/節(jié)能認證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
防火門內(nèi)審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
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防火門內(nèi)審報告篇一
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強自我完善機制，加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
防火門內(nèi)審報告篇二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應(yīng)加強;b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
防火門內(nèi)審報告篇三
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，認真負責(zé)、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責(zé)人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進行了相應(yīng)的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學(xué)知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
防火門內(nèi)審報告篇四
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責(zé)任的報告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責(zé)任非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習(xí)《財會基礎(chǔ)知識》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化思想訓(xùn)練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責(zé)人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責(zé)單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓(xùn)
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預(yù)防措施表。
船體車間
防火門內(nèi)審報告篇五
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學(xué)校保持良性運行的軌道。
我校對內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內(nèi)審報告篇六
本著對工程質(zhì)量高度負責(zé)的原則，建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對某防火門廠家進行了考察，按照時間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設(shè)單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊資金610萬，占地面積兩萬平方米公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證，年產(chǎn)值3000多萬，年生產(chǎn)防火門兩萬多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營造安全空間，構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實抓質(zhì)量、抓制度、抓文化，以科學(xué)技術(shù)求進步，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶，營造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營宗旨，我們將以誠為本，信譽至上，用真心和熱情服務(wù)于社會大眾。?
三 、某有限公司
注冊資金1180萬。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產(chǎn)品許可證，通過多年的拼搏和艱苦努力，在市場和行業(yè)中擁有很高聲譽。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信的服務(wù)觀念，在日益繁榮的`市場經(jīng)濟大潮中脫穎而出。并竭誠為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
2017年1 月22號
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我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對珠海錦琨機電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)的現(xiàn)場考察。
考察內(nèi)容主要針對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門制作安裝資質(zhì)，防火門價格和質(zhì)量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機電設(shè)備有限公司（以下簡稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機電卷簾產(chǎn)品，根據(jù)該公司負責(zé)人介紹，防火門的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時間）。
（2）現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模不大，只有兩臺鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機器。負責(zé)人表示，卷簾一般在項目現(xiàn)場加工，因此工廠人員和機器比較少。
（3）有無機復(fù)合卷簾樣板，電機樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場有一臺卷簾門簾片加工機器，以及無機布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場。
（3）防火門生產(chǎn)比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產(chǎn)車間。
（4）從現(xiàn)場來看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實業(yè)有限公司進行了防火門窗生產(chǎn)情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡稱華棱）：
（1）華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時樣板比較齊全，分類整齊。無機復(fù)合卷簾，鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門均有樣板，同時帶電機，可操作展示。
（2）生產(chǎn)車間分為4層和旁邊一個單獨卷簾生產(chǎn)車間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)車間，3-4層為木門生產(chǎn)和下料。
（3）生產(chǎn)訂單比較飽滿，生產(chǎn)工藝流水化，突出的特點為鋼質(zhì)防火門烤漆采用自動流水線。
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（4）生產(chǎn)環(huán)境良好，采光通風(fēng)良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實業(yè)有限公司（以下簡稱東盾）
（1）相對華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產(chǎn)量不如華菱，分為鋼質(zhì)防火門和木質(zhì)防火門兩個生產(chǎn)車間。
（4）生產(chǎn)工作環(huán)境比較差，采光通風(fēng)狀況不樂觀。
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防火門內(nèi)審報告篇七
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
防火門內(nèi)審報告篇八
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務(wù)部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。
三、審核結(jié)論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責(zé)管理方面：各部門的職責(zé)及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應(yīng)重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應(yīng)的改善措施進行全方面的改進及預(yù)防。
防火門內(nèi)審報告篇九
（二）加強自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅實的基礎(chǔ)。
1、加強業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)的管理，主動幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結(jié)等重點關(guān)口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責(zé)制，審計業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ保龅娇茖W(xué)計劃，目標明確；準備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風(fēng)險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務(wù)。同時，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題和群眾關(guān)注的熱點問題，依法履行審計職責(zé)，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務(wù)。各內(nèi)審機構(gòu)注重立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，將審計和審計調(diào)查相結(jié)合，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務(wù)水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結(jié)成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責(zé)審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
防火門內(nèi)審報告篇十
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標準，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。
在水泵房無運行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。
的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓(xùn)計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強調(diào)各部門有計劃性的工作。
g、品質(zhì)部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項，品質(zhì)部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)掉公司的整體工作運轉(zhuǎn)有序。
公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應(yīng)的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。
針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責(zé)人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運行，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質(zhì)量體系審核小組20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報告篇十一
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責(zé)方面。
5、審核結(jié)論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ?，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結(jié)。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應(yīng)的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預(yù)防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
一、對質(zhì)量方針的評審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質(zhì)量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內(nèi)審結(jié)果的評審。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準，以便更好的占領(lǐng)市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預(yù)防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預(yù)防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
防火門內(nèi)審報告篇十二
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責(zé)人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負責(zé)人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學(xué)）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質(zhì)量負責(zé)人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等知識培訓(xùn)，提高全員參與質(zhì)量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負責(zé)人張凌燕的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項崗位職責(zé)、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預(yù)警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復(fù)方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質(zhì)量管理與職責(zé)、人員管理、文件、設(shè)施與設(shè)備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進了公司質(zhì)量管理工作的進一步改進?，F(xiàn)將內(nèi)部審核情況報告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責(zé)。
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等；設(shè)立了與經(jīng)營活動、質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負責(zé)人，質(zhì)量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工作。
3。企業(yè)負責(zé)人是我公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負責(zé)企業(yè)日常管理，負責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；（12）負責(zé)計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護；（13）負責(zé)組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作；（15）其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理員履行的職責(zé)。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責(zé)人李如起，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學(xué)專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負責(zé)人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
4。驗收員田明，大專學(xué)歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學(xué)歷，物流管理專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學(xué)歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調(diào)劑師馬玉萍，中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負責(zé)日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃開展《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復(fù)方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責(zé)人崗位職責(zé)、質(zhì)量負責(zé)人崗位職責(zé)、采購員崗位職責(zé)等6項崗位職責(zé)，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責(zé)不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關(guān)記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權(quán)及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設(shè)施與設(shè)備。
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設(shè)備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調(diào)4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關(guān)標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設(shè)臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應(yīng)報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應(yīng)信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過內(nèi)審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》，我公司已達到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報告篇十三
附件：
認證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。
對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產(chǎn)品不符合標準要求的投訴。
2、認證產(chǎn)品一致性評價。
公司的認證產(chǎn)品數(shù)字投影機在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產(chǎn)品的變更。
針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司應(yīng)加強對iso9001標準及3c/節(jié)能認證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
防火門內(nèi)審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
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