事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)（專(zhuān)業(yè)18篇）

    總結(jié)還能幫助我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的方法，促使我們不斷改進(jìn)和創(chuàng)新。怎樣才能使總結(jié)更具說(shuō)服力和可讀性？寫(xiě)一篇令人滿(mǎn)意的總結(jié)有時(shí)需要一些指導(dǎo)，以下是小編為大家整理的范文，供您參考。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇一
    新年的鐘聲即將響起，在這辭舊迎新之際，我們對(duì)過(guò)往的一年做深刻的總結(jié)。20xx年工程部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，在公司各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的密切配合下，全力以赴地投入到的交付工作、的全面開(kāi)工建設(shè)、51地塊的前期準(zhǔn)備工作及人防驗(yàn)收工作。作為公司工程建設(shè)專(zhuān)業(yè)的核心職能部門(mén)，我們牢記公司領(lǐng)導(dǎo)的教誨和囑托，從部門(mén)職能出發(fā)，從項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)和開(kāi)發(fā)要求著手，突出自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，充分發(fā)揮部門(mén)在工程技術(shù)管理上的核心作用，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量及工程進(jìn)度，完成了公司領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)。工程部構(gòu)成一個(gè)專(zhuān)業(yè)配套齊全，崗位職責(zé)分明的團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的團(tuán)體。
    工程部在經(jīng)理正確領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)同事的共同努力下，截至20xx年12月底，我們已先后完成了御龍灣商住的交付工作和御景城1#、2#、6#、9#、13#、15#、16#、售樓部和地下室等工程全面建設(shè)推進(jìn)。本著回顧過(guò)去，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出不足，進(jìn)而豐富和改善自我的原則，為此，我們就工程部20xx年的工作情景在以下幾個(gè)方面進(jìn)行回顧和總結(jié)。
    工程管理工作是我部工作的核心和重點(diǎn)，延續(xù)xx年的工程管理工作，工程部更加全力以赴地投入到項(xiàng)目的施工管理工作中。在部門(mén)同事的齊心協(xié)力，我部克服了種種困難，經(jīng)過(guò)一年的辛勤工作，我們先后完成了御龍灣的消防驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，新大陸人防驗(yàn)收、桂花苑的竣工備案，御景城一期工程的前期手續(xù)以及質(zhì)量、技術(shù)管理工作。目前，御景城1#樓、6#樓、13#樓、15#樓、16#樓在保證質(zhì)量的前提下，以超越業(yè)主要求的進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)，其中13#樓在滿(mǎn)足質(zhì)量指控的前提下已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出附加協(xié)議的進(jìn)度要求。我部嚴(yán)格遵守對(duì)工程進(jìn)行“三控制”的管理方法。從對(duì)工期、質(zhì)量、成本三個(gè)重要因素的控制，加強(qiáng)合同的管理與信息的管理，努力協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包及分包的關(guān)系，努力加強(qiáng)了管理措施。
    1。定目標(biāo)，建章建制，抓好建設(shè)單位的施工管理工作。
    20xx年，我部人員將全力以赴，力爭(zhēng)御景城一期工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，51#地塊的推進(jìn)工作。
    目前，總體來(lái)說(shuō)，御景城陜西十一建承包的項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量比較夢(mèng)想，但也存在一些問(wèn)題。我們深刻反省，總結(jié)了如下幾點(diǎn)原因：（1）個(gè)別控制節(jié)點(diǎn)工期制定計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃研究欠周，對(duì)計(jì)劃運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題欠敏感性和前瞻性。（2）惡劣的天氣環(huán)境等客觀因素的影響。（3）設(shè)計(jì)變更較多且設(shè)計(jì)方不能及時(shí)回復(fù)。（4）部分施工單位紀(jì)律松解，現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，計(jì)劃得不到落實(shí)。
    2。注重合同對(duì)工程管理的作用，分類(lèi)歸檔各種工程技術(shù)資料，進(jìn)取協(xié)調(diào)各方工作關(guān)系和處理現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。
    建設(shè)工程合同在工程的具體實(shí)施過(guò)程中起著十分重要的作用，對(duì)工程中的勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)和職責(zé)都作了比較全面的規(guī)定。在工程建設(shè)的具體實(shí)施過(guò)程中，我部嚴(yán)格遵守合同，對(duì)合同中規(guī)定質(zhì)量職責(zé)，劃分界限，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，工藝使用的認(rèn)可和批準(zhǔn)制度都有較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)過(guò)研究各方面提出來(lái)的與合同實(shí)施有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)涉及到工程進(jìn)度的有關(guān)問(wèn)題及時(shí)提出解決辦法并經(jīng)過(guò)監(jiān)理工程師去實(shí)施，必要時(shí)對(duì)施工手段、施工資源、施工組織直至合同工期進(jìn)行調(diào)整。
    3。抓好安全與禮貌現(xiàn)場(chǎng)管理工作。
    安全禮貌是施工項(xiàng)目中不可忽略的一項(xiàng)工作，我部根據(jù)本工程安全禮貌項(xiàng)目管理目標(biāo)，督促施工單位在施工過(guò)程中貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院及各部門(mén)頒發(fā)的安全規(guī)程、生產(chǎn)條例和規(guī)定。在實(shí)施過(guò)程中主要做如下幾點(diǎn)工作：
    （1）為了提升工地形象和安全禮貌施工，科學(xué)安排、合理調(diào)配使用施工場(chǎng)地，施工和管理分區(qū)，生活和管理分區(qū)，并使之與各種環(huán)境堅(jiān)持協(xié)調(diào)關(guān)系，要求施工單位按安全禮貌標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
    （2）督促監(jiān)理工程師做好安全控制，目的是保證項(xiàng)目施工中沒(méi)有危險(xiǎn)、不出事故、不造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
    （3）督促監(jiān)理工程師和施工單位按照有關(guān)法規(guī)要求，使施工現(xiàn)場(chǎng)和臨時(shí)用地范圍內(nèi)秩序井然，禮貌安全，環(huán)境得到保護(hù)，交通暢達(dá)，防火設(shè)施完備，場(chǎng)容和環(huán)境衛(wèi)生均貼合要求。
    （4）協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)、周邊工程和社區(qū)之間的關(guān)系，為工程建設(shè)創(chuàng)造良好的內(nèi)外環(huán)境。
    根據(jù)阜陽(yáng)居民的生活習(xí)慣，與設(shè)計(jì)及時(shí)溝通，對(duì)房屋戶(hù)型及涉及居民生活習(xí)慣的問(wèn)題進(jìn)行探討和改善。
    對(duì)施工中出現(xiàn)的疑問(wèn)和部分圖紙不詳問(wèn)題及時(shí)催促聯(lián)系單的回復(fù)，盡量避免耽誤工期。
    嚴(yán)格按圖紙、合同及規(guī)范進(jìn)行工序驗(yàn)收，“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，認(rèn)識(shí)到工程質(zhì)量的監(jiān)控是我們工作的“生命”，為使工程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，必須把好工程質(zhì)量的事前預(yù)控、事中監(jiān)控、事后控制，其具體做法是：嚴(yán)格原材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)關(guān)，每次送檢必須我部人員參與并全程送檢。所有主體結(jié)構(gòu)使用材料及裝修材料都要履行報(bào)驗(yàn)手續(xù)，必須出具出廠證明、產(chǎn)品合格證及復(fù)試合格報(bào)告，僅有合格的產(chǎn)品、材料方能進(jìn)場(chǎng)使用。為使桂花苑小區(qū)配電房位置不占用規(guī)劃位置，最大限度減少對(duì)顧客的影響，將小區(qū)配電房設(shè)置在人防地下室內(nèi)，以及層高超高問(wèn)題，工程部領(lǐng)導(dǎo)多次與相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，最終都得以妥善解決。
    強(qiáng)化過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，確保主體工程結(jié)構(gòu)優(yōu)良。對(duì)重要部位和關(guān)健節(jié)點(diǎn)的施工，要求監(jiān)理人員實(shí)行全過(guò)程旁站。對(duì)于梁柱部位的鋼筋綁扎、砼澆搗、人工挖孔樁施工、防水層細(xì)部施工，監(jiān)理工程師要按規(guī)定堅(jiān)持嚴(yán)格旁站監(jiān)理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正施工存在的質(zhì)量問(wèn)題，并督促施工方對(duì)存在問(wèn)題予以整改，使施工過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽之時(shí)，進(jìn)取進(jìn)行正常性的監(jiān)理巡查工作。工地代表必須深入工地現(xiàn)場(chǎng)了解現(xiàn)場(chǎng)情景，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)不合格者，及時(shí)指正，堅(jiān)決要求整改，發(fā)現(xiàn)不合格的或質(zhì)次的材料，堅(jiān)決要求施工單位清退出場(chǎng)，確保工程質(zhì)量貨真價(jià)實(shí)。注重工作質(zhì)量，一線工作人員必須一身正氣，清正廉潔，以理服人，平等待人，禮貌待人，為企業(yè)營(yíng)造一種良好的合作氛圍，確保工作優(yōu)質(zhì)快捷，工作不能拖泥帶水，要當(dāng)促進(jìn)派，不當(dāng)“拖拉機(jī)”，全部門(mén)人員要做到腿勤、手勤、嘴勤和腦勤這“四勤”。經(jīng)過(guò)努力，會(huì)同監(jiān)理方與參建項(xiàng)目部各方構(gòu)成合力，齊抓共管，開(kāi)創(chuàng)各方共贏的良好局面。
    嚴(yán)格工程驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。隱蔽工程，工序交接驗(yàn)收要經(jīng)各方代表簽署合格意見(jiàn)后，方能進(jìn)行下道工序施工，杜絕發(fā)生漏項(xiàng)驗(yàn)收而返工重做的事件，保證工程施工有條不紊地推進(jìn)。
    在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)迎接挑戰(zhàn)的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)值得我們改善和正視的問(wèn)題，還需要認(rèn)真克服和改正，以求完善，使管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階，主要表此刻以下幾個(gè)方面：
    1、進(jìn)一步完善、細(xì)化工程管理體制，理清管理程序，使工程管理更加順暢，更加高效。明確了內(nèi)部分工和職責(zé)，建立了上傳下達(dá)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、規(guī)范有序的工作秩序，有力地推動(dòng)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
    2、建筑技術(shù)日新月異，規(guī)范、規(guī)程更新頻繁，必須加強(qiáng)工程部人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)，加強(qiáng)圖紙、行業(yè)法律法規(guī)、常用規(guī)范、規(guī)程、圖集的學(xué)習(xí)工作。
    3、還需要加強(qiáng)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通，“早謀劃、早安排”，做好一切施工前后準(zhǔn)備工作。
    4、有部分施工單位管理、技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)較差，不能滿(mǎn)足施工管理的實(shí)際需要，比如：對(duì)施工圖紙不熟悉，安全意識(shí)較差、自檢體系不健全；管理投入不到位等。
    總結(jié)是一面鏡子，經(jīng)過(guò)總結(jié)能夠全面地對(duì)過(guò)去一年的成績(jī)與教訓(xùn)、長(zhǎng)處與不足、困難與機(jī)遇的進(jìn)行客觀評(píng)判，為下一步工作理清思路，明確目標(biāo)，制訂措施，供給參考和保障。從而對(duì)困難有清醒的認(rèn)識(shí)和深刻的分析，找到解決困難的方法，對(duì)機(jī)遇要有較強(qiáng)的洞察力，及早做好搶抓機(jī)遇的各項(xiàng)準(zhǔn)備。
    戰(zhàn)略決定命運(yùn)，思路決定出路，在新的一年中，工程部更要明確工作的主要思路。為了確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，到達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)期目標(biāo)，20xx年工程部將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
    1。御龍灣商住小區(qū)的竣工備案工作；
    2。御景城小區(qū)一期工程的安全、質(zhì)量和進(jìn)度控制；
    3。51#地塊的開(kāi)發(fā)推進(jìn)及協(xié)調(diào)工作；
    4。新建項(xiàng)目的組織管理和里程碑計(jì)劃管理。
    20xx年公司至少有兩個(gè)以上商住小區(qū)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，提議采用“組合式組織”的項(xiàng)目管理模式，適合我公司多項(xiàng)目的集成管理。組合式組織結(jié)構(gòu)：公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置，項(xiàng)目部a，項(xiàng)目部b及各職能部門(mén)。每個(gè)項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的各專(zhuān)業(yè)技術(shù)方案、質(zhì)量控制、項(xiàng)目整體速度推進(jìn)工作。制定里程碑目標(biāo)，里程碑計(jì)劃管理經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目的工作分解框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度過(guò)程控制的管理，到達(dá)項(xiàng)目過(guò)程管理與目標(biāo)管理的有機(jī)結(jié)合，有利于促進(jìn)相關(guān)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)一體化。
    現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才競(jìng)爭(zhēng)。以人為本，應(yīng)樹(shù)立正確的人才觀——實(shí)行人本主義管理。人才缺乏，競(jìng)爭(zhēng)本事不強(qiáng)。傳統(tǒng)的管理以管理財(cái)、物、技術(shù)為主，它無(wú)視人性和人的創(chuàng)造性，因而這種管理制度壓制了員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，要實(shí)行人本管理，其核心就是把對(duì)人、對(duì)物、對(duì)事的管理緊密結(jié)合起來(lái)，并做到以對(duì)人管理為中心，關(guān)心人、尊重人、滿(mǎn)足人的“合理需求”，以調(diào)動(dòng)人的工作進(jìn)取性和創(chuàng)造性。僅有尊重知識(shí)、尊重人才，企業(yè)才能獲得長(zhǎng)久發(fā)展的動(dòng)力。對(duì)人才的關(guān)心及對(duì)其價(jià)值的充分重視是以人為本的集中體現(xiàn)，對(duì)人才重視與否在很大程度上決定了企業(yè)發(fā)展的此刻與將來(lái)，所以公司實(shí)施人本管理首先應(yīng)樹(shù)立起正確的人才觀。
    結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有針對(duì)性的對(duì)人員進(jìn)行培養(yǎng)，造就一支精管理、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)，力爭(zhēng)做到人盡其才，才盡其用，并采取創(chuàng)造性的激勵(lì)辦法對(duì)人員進(jìn)行考評(píng)，給員工創(chuàng)造各種鍛煉和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
    隨著20xx年的到來(lái)，我們公司正邁著堅(jiān)實(shí)的步伐，以人為本，關(guān)注并認(rèn)真落實(shí)顧客各階段的需求思想，進(jìn)一步提升公司綜合管理平臺(tái)，公司開(kāi)發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)大，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)效益、綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。應(yīng)對(duì)公司發(fā)展，工程部將進(jìn)取推進(jìn)以項(xiàng)目精細(xì)管理為核心的工作體制，將“精心”是態(tài)度、“精細(xì)”是過(guò)程、“精品”是結(jié)果融入到項(xiàng)目管理中。展望未來(lái)，工程部人員正以飽滿(mǎn)的精神、昂揚(yáng)的斗志、十足的信心去迎接公司更新的發(fā)展與挑戰(zhàn)！
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇二
    一年來(lái)，xxxx工會(huì)工作在區(qū)總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在xx黨委政府的關(guān)心和支持下，緊緊圍繞“和諧三家館”的中心工作，堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨依靠工人階級(jí)的指導(dǎo)方針，理清工會(huì)工作思路，不斷探索新形勢(shì)下工會(huì)工作的運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范了工會(huì)組織自身建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)了我xx工會(huì)工作的全新局面。
    （一）加強(qiáng)基層企業(yè)和機(jī)關(guān)工會(huì)組織的組建。
    xx黨委、政府非常注重加強(qiáng)xx工會(huì)自身建設(shè)。一方面把工會(huì)工作擺上發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要位置，做到年初有布置，年中有檢查，年末有考核。另一方面，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)給予保障，每年撥足一定的經(jīng)費(fèi)，由xx工會(huì)根據(jù)形勢(shì)的需要，拿出新載體，開(kāi)展好活動(dòng)。在抓好xx工會(huì)自身建設(shè)的同時(shí)，我們把在企業(yè)中組建工會(huì)作為工會(huì)工作的主戰(zhàn)場(chǎng)和突破口，采取強(qiáng)有力的措施推進(jìn)企業(yè)建會(huì)工作。年初召開(kāi)應(yīng)建會(huì)企業(yè)負(fù)責(zé)人動(dòng)員會(huì)，講清法律、法規(guī)、政策要求，明確建會(huì)的重要性和必要性。廣泛開(kāi)展宣傳發(fā)動(dòng)，通過(guò)廣播、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語(yǔ)、刊登板報(bào)、墻報(bào)，贈(zèng)送《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》和《工會(huì)章程》資料等，進(jìn)行全方位、多層次的宣傳發(fā)動(dòng)，爭(zhēng)取全社會(huì)的支持。企業(yè)工會(huì)組建工作穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)，取得了良好的成效。
    （二）強(qiáng)化工會(huì)工作機(jī)制，推進(jìn)工會(huì)工作規(guī)范化、制度化。
    1、組織制度。針對(duì)企業(yè)工會(huì)干部流動(dòng)性大特點(diǎn)，及時(shí)督促和指導(dǎo)企業(yè)做好工會(huì)改選配備工作，按民主程序選配新的工會(huì)干部。
    2、目標(biāo)責(zé)任制度。根據(jù)區(qū)總工會(huì)的要求，xx工會(huì)提出具體的工作目標(biāo)、任務(wù)和要求，做到年初有計(jì)劃、年終有檢查總結(jié)。
    3、會(huì)議制度。年初召開(kāi)了xx工會(huì)工作總結(jié)部署會(huì)議，總結(jié)工作，布置任務(wù)。每季度召開(kāi)一次例會(huì)匯報(bào)工作，互通信息，相互學(xué)習(xí)。
    4、培訓(xùn)制度。采用各種形式，培訓(xùn)工會(huì)干部，提高工會(huì)干部的素質(zhì)。
    維權(quán)是工會(huì)工作的重中之重。必須維護(hù)好職工的合法權(quán)益，才能把職工的積極性引導(dǎo)好、保護(hù)好、發(fā)揮好。我xx工會(huì)針對(duì)維權(quán)工作中的突出問(wèn)題，我們通過(guò)推行一系列的行動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，調(diào)動(dòng)職工的積極性。
    （一）推行平等協(xié)商、集體合同制度。
    維護(hù)職工合法權(quán)益。推行平等協(xié)商、集體合同制度是工會(huì)工作的“牛鼻子”。為了抓好這項(xiàng)工作，我們加強(qiáng)了培訓(xùn)工作，對(duì)職工進(jìn)行《勞動(dòng)法》及集體合同等方面知識(shí)的培訓(xùn)，到企業(yè)開(kāi)展面對(duì)面指導(dǎo)，推行集體合同制度，確保不發(fā)生重大勞動(dòng)爭(zhēng)議和拖欠工資現(xiàn)象，從而使職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、安全衛(wèi)生得到較好的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系較穩(wěn)定，企業(yè)和職工利益實(shí)現(xiàn)了雙贏。
    （二）積極探索職工民主管理新路子。
    今年我們?cè)谝恍┢髽I(yè)和單位的民主管理方面作了有益的嘗試，并取得了較好的效果。上半年在xx衛(wèi)生院開(kāi)展了“我為單位發(fā)展獻(xiàn)一計(jì)”金點(diǎn)子活動(dòng)，一些創(chuàng)新點(diǎn)子、建議被采納后促進(jìn)了單位工作的開(kāi)展。職工有什么建議、有什么意見(jiàn)，有什么困難，都可以向工會(huì)傾訴。同時(shí)還設(shè)立了“公開(kāi)欄”、“意見(jiàn)箱”，此舉收到了很好的效果，部分員工的建議和困難得到了采納和解決。
    （三）以送溫暖為載體，為困難職工辦實(shí)事。送溫暖活動(dòng)是工會(huì)心系職工，幫助困難職工的有效途徑，也是工會(huì)增強(qiáng)凝聚力的重要措施。每逢節(jié)日，我們都積極籌措資金進(jìn)行慰問(wèn)。20___年我們?cè)诠?jié)日走訪慰問(wèn)特困職工和離退休職工，為他們送去了組織的溫暖，體現(xiàn)了組織對(duì)他們的關(guān)懷。
    （一）以勞動(dòng)競(jìng)賽為載體，調(diào)動(dòng)職工積極性。
    各單位工會(huì)組織根據(jù)單位自身的特點(diǎn)，開(kāi)展形式多樣，各具特色的職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，并取得了一定的效果。
    （二）開(kāi)展文娛活動(dòng)，豐富職工文化生活。
    為加強(qiáng)職工的思想政治和科技文化教育，提高職工整體素質(zhì)。多年來(lái)，由xx工會(huì)牽頭，基層工會(huì)和廣大職工積極參與，舉辦一系列文體活動(dòng)，壯大工會(huì)的聲勢(shì)。每年“五一”和“十一”節(jié)日，xx工會(huì)都要舉辦文體活動(dòng)，展現(xiàn)工人階級(jí)的精神風(fēng)貌，今年我們舉辦慶“五一”、職工籃球賽和乒乓球賽，十一期間在中學(xué)舉辦了教師風(fēng)采文藝演出。通過(guò)舉辦職工文體活動(dòng)，豐富了職工的文化生活，并發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)了一批文藝、體育骨干，創(chuàng)作了一批文藝精品。
    （三）組織旅游考察，增長(zhǎng)職工見(jiàn)聞。
    為增強(qiáng)職工的見(jiàn)聞，學(xué)習(xí)外地先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，我xx工會(huì)于11月份組織了干部職工出外考察旅游，一方面活動(dòng)了身心，另一方面通過(guò)旅游考察，很多干部職工學(xué)習(xí)到了一些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，獲益良多。
    在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到自身工作存在的一些不足：
    一是工會(huì)相關(guān)檔案資料尚不齊全規(guī)范。
    二是新會(huì)員發(fā)展覆蓋面不夠廣。
    三是對(duì)外勞務(wù)輸出的數(shù)量還不夠。
    四是工會(huì)活動(dòng)內(nèi)容還很單一，要向以提高勞動(dòng)技能職業(yè)技能為主要內(nèi)容的工會(huì)活動(dòng)方面拓展和研究。
    五是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)還不充足。
    六是圍繞全xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心開(kāi)展工作和活動(dòng)，力度還不夠，需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇三
    按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）實(shí)施進(jìn)展情況的通知》的要求，以及河北清華發(fā)展研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我院”）關(guān)于貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作計(jì)劃的要求，我院就圍繞落實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)我院內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下：
    一、內(nèi)控制度建設(shè)
    自2017年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實(shí)施以來(lái)，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開(kāi)展了全院貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：
    2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
    3.實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；
    4.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；
    5.對(duì)特定部門(mén)及崗位建立工作培訓(xùn)、輪崗機(jī)制；
    6.對(duì)不相容崗位進(jìn)行相互分離，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部授權(quán)的控制；
    7.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
    8.加強(qiáng)信息化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化；
    9.建立健全了對(duì)外投資決策程序及管理制度等等。
    二、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督
    內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實(shí)現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。在此基礎(chǔ)上，我院還堅(jiān)持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請(qǐng)有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)我院賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，從賬務(wù)所反映的問(wèn)題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時(shí)改正，并且在進(jìn)行重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以防范重大決策失誤。
    三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
    實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位。
    四、內(nèi)部控制建設(shè)的不足與建議
    1.不足：
    （3）在內(nèi)部控制文化建設(shè)方面還需要積極培育符合我院實(shí)際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為。
    2.建議：
    內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門(mén)定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
    河北清華發(fā)展研究院
    2017年5月25日
    20xx年是我所轉(zhuǎn)型為市政監(jiān)理所多職能管理的重要一年，也是財(cái)務(wù)部門(mén)創(chuàng)新思路、規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)部門(mén)堅(jiān)持“以收支兩條線”財(cái)政收費(fèi)要求，完成了部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。作為財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人員，我在工作中認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量和效率，做好每一項(xiàng)工作。現(xiàn)將本年度的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：
    健全的財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，能夠有效地促進(jìn)會(huì)計(jì)工作的管理效率。本所財(cái)務(wù)人員遵從財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)法律法規(guī)，定期組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。保證會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性與合法性，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，規(guī)范管理各項(xiàng)占、掘、損收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線標(biāo)準(zhǔn)，按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，規(guī)范核算辦法，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管，提高事業(yè)支出信息的透明度。
    (一)稅務(wù)申報(bào)繳納工作。稅收申報(bào)服從法規(guī)政策，不違法、不偷欠，報(bào)稅時(shí)做到完整、及時(shí)、無(wú)誤。每期將個(gè)稅，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和窗口兩種方式進(jìn)行申報(bào)。按《稅收征管法》的要求，每月七號(hào)前完成稅務(wù)申報(bào)繳納工作。
    (二)加強(qiáng)天津市財(cái)政局行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票證的管理。認(rèn)真審核票證開(kāi)具的規(guī)范性。認(rèn)真審核開(kāi)具票證的收費(fèi)項(xiàng)目，是否與文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一，通過(guò)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》、《市政公路管理規(guī)費(fèi)【20xx】19號(hào)》、《市政公路管理規(guī)費(fèi)【20xx】407號(hào)》、《市政公路管理規(guī)費(fèi)【20xx】119號(hào)》收費(fèi)依據(jù)文件等，督促財(cái)務(wù)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)票證的開(kāi)具及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。
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    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇四
    在委廳領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部門(mén)、直屬各單位的大力支持、配合下，xx年是中心持續(xù)發(fā)展的一年，中心全體工作人員做了大量艱苦、細(xì)致的工作，取得了一定的成績(jī)?，F(xiàn)將xx年度基本工作情況及xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下:
    第一部分主要成績(jī)
    隨著房產(chǎn)市場(chǎng)化程度越來(lái)越高，許多院區(qū)住戶(hù)轉(zhuǎn)賣(mài)了自有住房，各院區(qū)逐漸變得混雜，物業(yè)改革勢(shì)在必行。在委廳領(lǐng)導(dǎo)特別是分管領(lǐng)導(dǎo)萬(wàn)助巡的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在xx年物業(yè)管理工作的基礎(chǔ)上，xx年中心共投入1841575.48元，對(duì)各廳屬院區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的修善、改造，為實(shí)現(xiàn)院區(qū)物業(yè)市場(chǎng)化管理作好充分的準(zhǔn)備。主要完成了以下幾項(xiàng)工作:
    1、繼系馬莊院區(qū)、南湖路院區(qū)全部住戶(hù)水電表一戶(hù)一表的改造后，xx年，中心又對(duì)八一大道院區(qū)、洪都大道院區(qū)公用部分電表進(jìn)行了安裝改造。
    2、完成南湖路25號(hào)土地證的辦理、環(huán)境綠化和地面改鋪工作。
    3、完成八一大道院區(qū)安防系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與安裝和廣告位維護(hù)與管理。
    4、對(duì)洪都大道院區(qū)18間共400平方米的危房進(jìn)行了拆除，硬化地面140平方米，并對(duì)該院區(qū)進(jìn)行綠化改造。洪都大道院區(qū)首先實(shí)行電子巡更系統(tǒng)，電子紅外監(jiān)控保安系統(tǒng)，車(chē)輛電子管理系統(tǒng)，全面推行現(xiàn)代物業(yè)管理辦法。
    5、辦理完畢12位職工房改房的各項(xiàng)工作，房產(chǎn)證已發(fā)到各職工手中。
    6、在經(jīng)過(guò)摸底調(diào)查、個(gè)人談話、律師談判等工作環(huán)節(jié)后，面對(duì)部分住戶(hù)的強(qiáng)烈抵制態(tài)度甚至到中心大吵大鬧，中心仍耐心細(xì)致地解釋?zhuān)瑘?jiān)持原則，清出房源7套，并按廳分房小組辦公室意見(jiàn)報(bào)委廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按程序進(jìn)行分房，辦理完畢房產(chǎn)證。
    進(jìn)一步完善、健全車(chē)隊(duì)的各種管理制度，細(xì)化、量化了車(chē)隊(duì)的各種制度和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了以制度管人，以指標(biāo)管車(chē)的要求，使車(chē)隊(duì)的各種制度更趨于合理，運(yùn)轉(zhuǎn)更加流暢。去年車(chē)隊(duì)共行駛741986公里，總費(fèi)用1706567.8元;今年車(chē)隊(duì)共行駛約690674公里，總費(fèi)用為1588550.2元。今年比去年，總費(fèi)用下降118017.6元，無(wú)任何交通事故，無(wú)服務(wù)質(zhì)量和態(tài)度方面的投訴。
    1、中心認(rèn)真貫徹委廳機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)接待精神，嚴(yán)格把關(guān)各種費(fèi)用開(kāi)支，想方設(shè)法降低成本。今年各種會(huì)議83次涉及金額207萬(wàn)元，無(wú)一差錯(cuò);并且相對(duì)于去年同類(lèi)型的會(huì)議，今年在房?jī)r(jià)上調(diào)的情況下還與去年持平，長(zhǎng)期以來(lái)，會(huì)務(wù)工作一直受到委廳領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦處室、與會(huì)人員的肯定。
    2、先后分36批完成機(jī)關(guān)老同志、在職干部職工及家屬共300人次的休假療養(yǎng)接待，比去年多接待100多人次，最高峰一次接待了28人(實(shí)際床位只有12個(gè))，共支出606584.5元，人均支出近20xx元，包括廬山門(mén)票、運(yùn)輸費(fèi)、接待處日常管理費(fèi)、人員工資，水電、伙食等等，該費(fèi)用全部由中心負(fù)擔(dān)。在所有被接待人員中，中心均發(fā)放無(wú)記名服務(wù)質(zhì)量調(diào)查問(wèn)卷，在收回的266份答卷中，無(wú)一人次表示不滿(mǎn)意，99.3%表示很滿(mǎn)意。在接待過(guò)程中，工作人員的熱情，細(xì)致周到的服務(wù)，多次受到機(jī)關(guān)處室干部職工、委廳領(lǐng)導(dǎo)的肯定和好評(píng)。
    在xx年工作的基礎(chǔ)上，xx年，中心順利完成了對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及資產(chǎn)重組。主要做了以下幾項(xiàng)工作:
    1、退出“興華公司”的經(jīng)營(yíng)，完成與公司的清算工作。
    在合作雙方的共同努力和配合下，公司股份如期轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓手續(xù)和帳目清算等工作順利完成，并通過(guò)了省工商、國(guó)稅等單位的檢查。
    2、成立了江西新華物流有限公司并確保正常、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
    （1）大力規(guī)范公司內(nèi)部管理，提高公司整體素質(zhì)。
    結(jié)合公司實(shí)際，建立、健全了包括《員工指紋打卡考勤制度》、《員工績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》、《員工獎(jiǎng)懲制度》、《公司員工廉潔自律行為規(guī)范》、《庫(kù)房管理制度》、《差旅費(fèi)、一般費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度》、《業(yè)務(wù)接待管理辦法》及各崗位工作職責(zé)，做到事無(wú)大小，均有章可循，堅(jiān)持制度管人，流程管事。
    （2）齊心協(xié)力，全面完成xx年度綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
    公司正式運(yùn)行一年來(lái)，共完成發(fā)行量230萬(wàn)件包，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額3300萬(wàn)元，利潤(rùn)20xx萬(wàn)元，上繳稅款810萬(wàn)元，全面實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂的目標(biāo)。特別是在負(fù)責(zé)的春、秋兩季教材、教輔發(fā)運(yùn)工作中，公司針對(duì)可能出現(xiàn)的各種不利因素進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，制訂相應(yīng)的工作預(yù)案，在車(chē)輛、設(shè)備、人員、后勤保障和庫(kù)容等方面，充分組織協(xié)調(diào)，保證了“課前到書(shū)，人手一冊(cè)”。兩季教材和教輔共發(fā)貨1.946億冊(cè)，發(fā)運(yùn)包件179萬(wàn)件；一般圖書(shū)和音像46.4萬(wàn)件，音像教材51549件。
    （3）積極開(kāi)拓第三方物流服務(wù)。
    在抓好主業(yè)，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，公司充分調(diào)動(dòng)和利用現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，著力拓展第三方物流市場(chǎng)。依托公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在江中制藥投標(biāo)中，一舉中得周邊兩省的配送；通過(guò)公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，現(xiàn)已擴(kuò)展到五省的配送、全國(guó)西藥的倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)物流服務(wù)。公司還先后成功地與全球五百?gòu)?qiáng)的沃爾瑪公司江西分公司、麥德隆大型超市達(dá)成倉(cāng)儲(chǔ)和省內(nèi)配送服務(wù)業(yè)務(wù)，建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。
    3、教育印刷廠克服多重困難，全面完成了年初制訂的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
    xx年印刷行業(yè)面臨了前所未有的困難：工價(jià)平均下降了12%；材料價(jià)格平均上漲了10%；銀行貸款連續(xù)6次提息，從6.435%提到了8.217%，提高了27.69%，在利潤(rùn)嚴(yán)重受到擠壓的情況下，印刷廠全部完成了年初制訂的目標(biāo)：
    （1）銷(xiāo)售總產(chǎn)值達(dá)2528萬(wàn)元，超出了年初制定的2500萬(wàn)元目標(biāo)超，超出了xx年2460萬(wàn)元的銷(xiāo)售產(chǎn)值。
    （2）凈利潤(rùn)達(dá)210萬(wàn)元，比年初制訂的目標(biāo)增長(zhǎng)了5%；利潤(rùn)率達(dá)到8.17%，超出了年初制訂的8%的目標(biāo)。
    xx年，教育印刷廠還被省工商局評(píng)為“江西省aaa企業(yè)”并頒發(fā)獎(jiǎng)?wù)?，被評(píng)為“新建縣工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”，公司總經(jīng)理被評(píng)為“南昌市勞動(dòng)模范”。
    第二部分主要做法和存在的問(wèn)題
    1、開(kāi)展凝聚力工程，塑造勤奮、團(tuán)結(jié)、充滿(mǎn)正氣的團(tuán)隊(duì)精神。由于中心辦公地點(diǎn)分散，人數(shù)過(guò)半的駕駛員長(zhǎng)期在外出車(chē)，中心內(nèi)部交流受到制約。為了緩和緊張的工作壓力，融洽同事間的關(guān)系，加強(qiáng)交流與溝通，中心每月開(kāi)展一次中心全體員工參加的集體活動(dòng)。每次活動(dòng)還邀請(qǐng)委廳領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)處室等同志一起參加，增進(jìn)與機(jī)關(guān)同志的交流與溝通，以便更好地提供和改進(jìn)各項(xiàng)服務(wù)工作。
    2、堅(jiān)持“改革-創(chuàng)新-發(fā)展”的理念，并將該理念灌輸給中心每位工作人員。中心通過(guò)不定期地開(kāi)展由全體工作人員參加的讀書(shū)活動(dòng)，并組織集中學(xué)習(xí)、考試、評(píng)比和獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)中心員工多讀好書(shū)，開(kāi)拓思維，創(chuàng)新工作，形成了良好的工作、學(xué)習(xí)氛圍。
    3、強(qiáng)化執(zhí)行力度，狠抓服務(wù)意識(shí)。由于后勤工作事務(wù)繁雜，人員多為工人編制，文化水平和綜合素質(zhì)偏低，服務(wù)意識(shí)淡薄，各廳級(jí)單位的后勤工作普遍成為矛盾的焦點(diǎn)。針對(duì)這一情況，中心狠抓職工特別是正式工的服務(wù)意識(shí)和態(tài)度、強(qiáng)化執(zhí)行力度，努力提高整體工作質(zhì)量和效率。個(gè)別正式工不參加集體活動(dòng)，在受到處理時(shí)甚至恐嚇中心領(lǐng)導(dǎo)，中心仍堅(jiān)持原則，對(duì)不按要求和規(guī)定做事或參加活動(dòng)的，一律進(jìn)行嚴(yán)肅處理。通過(guò)制度的約束和個(gè)案處理，中心職工特別是正式工的服務(wù)觀念已有較大改觀，服務(wù)意識(shí)也得到了較大提高。
    4、修訂和完善各項(xiàng)工作制度，實(shí)現(xiàn)以制度管人。在充分相信機(jī)關(guān)廣大干部職工素質(zhì)的前提下，所有制度實(shí)行“無(wú)申訴”處理原則，即只要遭到投訴，被投訴人均沒(méi)有機(jī)會(huì)對(duì)被投訴事件進(jìn)行申訴和解釋?zhuān)行膶粗贫纫?guī)定直接進(jìn)行處罰。在xx年的一次會(huì)務(wù)承辦中，由于特殊原因，高教處要求特案處理，事先處領(lǐng)導(dǎo)也跟中心主要領(lǐng)導(dǎo)做了電話交流，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)中心領(lǐng)導(dǎo)出差在外，沒(méi)有及時(shí)銜接落實(shí)到位，遭到了高教處的投訴，對(duì)此，中心會(huì)務(wù)接待員、中心主要領(lǐng)導(dǎo)分別按制度給予經(jīng)濟(jì)處罰。
    長(zhǎng)期以來(lái)，中心企業(yè)化管理模式、整體服務(wù)意識(shí)、態(tài)度和質(zhì)量受到了省內(nèi)外高度關(guān)注，省內(nèi)其他廳局單位的后勤中心以及部分省外相關(guān)單位紛紛來(lái)函來(lái)人了解情況，參觀學(xué)習(xí)，中心各項(xiàng)工作制度還被來(lái)訪單位帶回作為參考，產(chǎn)生了較大影響。
    1、由于有關(guān)政策的變化，中心企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到了很大困難，非常需要相關(guān)處室的大力支持。
    2、少數(shù)職工的服務(wù)意識(shí)仍有欠缺，服務(wù)不到位。
    第三部分xx年工作計(jì)劃
    1、加強(qiáng)中心內(nèi)部建設(shè)和管理，努力改進(jìn)和提高中心各項(xiàng)服務(wù)工作并長(zhǎng)抓不懈。
    2、堅(jiān)持“改革-創(chuàng)新-發(fā)展”的理念，積極參與事業(yè)單位改革，開(kāi)創(chuàng)中心新的工作和經(jīng)營(yíng)局面。
    3、全面完成八一大道宿舍院區(qū)和南湖路宿舍院區(qū)的改造，推進(jìn)和實(shí)施院區(qū)物業(yè)管理市場(chǎng)化。
    4、在相關(guān)處室的支持下，利用高中課改契機(jī)，使教育印刷廠的業(yè)務(wù)和利潤(rùn)有較大幅度的增長(zhǎng)。進(jìn)一步開(kāi)辟物流市場(chǎng)，擴(kuò)占全國(guó)物流市場(chǎng)份額。
    5、對(duì)江西教育發(fā)展大廈提供后勤保障。
    6、在不違反國(guó)家政策的情況下，努力解決機(jī)關(guān)各處室交通、接待、通訊、加班等費(fèi)用補(bǔ)貼，進(jìn)一步提高全廳工作質(zhì)量和生活質(zhì)量。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇五
    同志們：
    今天，能參加x分局x年度工作總結(jié)表彰大會(huì)，我很高興！20xx年，對(duì)我們x市局來(lái)說(shuō)是不平凡的一年。全局上下齊心協(xié)力圓滿(mǎn)完成了全年稅收任務(wù)（萬(wàn)元，占到年計(jì)劃的%，比去年同期增收萬(wàn)元），其他各項(xiàng)稅收工作目標(biāo)也順利通過(guò)了上級(jí)的檢查考核。這些成績(jī)的取得與全局x個(gè)基層單位的共同努力分不開(kāi)的。x分局作為市局的一個(gè)重要窗口，近年來(lái)，取得了省級(jí)“青年文明號(hào)”、省級(jí)“青年文明號(hào)標(biāo)桿”等一系列榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，個(gè)人所得稅征管軟件在全市的推廣，不但為x分局爭(zhēng)了光，也為x市局爭(zhēng)了光。今年征管分局完成了八千多萬(wàn)稅收任務(wù)，占到市局的近一半，為x市局稅收任務(wù)的圓滿(mǎn)完成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在這里，我代表市局黨組對(duì)同志們一年來(lái)在基層一線的辛勤努力表示忠心的感謝！x分局的領(lǐng)導(dǎo)班子是團(tuán)結(jié)向上、務(wù)實(shí)高效的班子。不管是從年齡組成上，還是文化結(jié)構(gòu)上，市局選了最優(yōu)秀的干部充實(shí)到你們征管分局，這支班子是經(jīng)過(guò)實(shí)踐鍛煉和嚴(yán)格考驗(yàn)的班子，我們市局幾位黨組成員都比較滿(mǎn)意、比較放心。x分局的人員精神面貌是良好的。
    在稅收任務(wù)上，不是只考慮征管分局的任務(wù)，而是站在全局的高度去考慮，做到依法治稅、應(yīng)收盡收。
    通過(guò)市局考核小組一年的考核，可以看到x分局的日?？己撕苷J(rèn)真，大家對(duì)目標(biāo)管理都很重視。10月份，僅僅利用一個(gè)月時(shí)間，就補(bǔ)征土地使用稅達(dá)60多萬(wàn)元，說(shuō)明了大家的責(zé)任心增強(qiáng)了，有了大局觀念。
    你們分局搞的“十三個(gè)亮點(diǎn)”、“個(gè)人所得稅扣繳管理軟件”、“學(xué)分累積制”“我的工作大家評(píng)”等這些，都是大家發(fā)揮聰明才智、真抓實(shí)干的結(jié)果，沒(méi)有創(chuàng)新認(rèn)識(shí)，沒(méi)有勤奮努力是不會(huì)取得這些成績(jī)的。
    向剛才x局長(zhǎng)講的谷x、張x、賀x等幾位同志已會(huì)在“內(nèi)部網(wǎng)站”上發(fā)表帖子，年輕人薛x、楊x等同志，積極學(xué)習(xí)求上進(jìn)，我感到很高興。當(dāng)前，從國(guó)家稅務(wù)總局到各個(gè)省市局都在加強(qiáng)“學(xué)習(xí)型組織建設(shè)”，你們能這樣搞，我感到很欣慰。工作就要有超前意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)，要樹(shù)立良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，在全局全面開(kāi)展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。我就講這幾點(diǎn)，希望大家能再接再厲，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的拼搏精神，齊心協(xié)力干好x年的稅收工作。
    在此，我代表市局向各位拜個(gè)早年！
    祝大家合家歡樂(lè)，萬(wàn)事如意！
    謝謝大家！
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇六
    利用舉辦入門(mén)培訓(xùn)班、召開(kāi)會(huì)議的機(jī)會(huì)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》、處分規(guī)定和申訴規(guī)定。
    1、會(huì)同市委組織部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的實(shí)施意見(jiàn)》(郴組20xx11號(hào))，進(jìn)一步改進(jìn)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作。
    2、全年共核準(zhǔn)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作實(shí)施方案52個(gè)，組織實(shí)施公開(kāi)招聘工作52次(其中市直招聘7次)。共聘用人員2554人。
    3、切實(shí)加強(qiáng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試評(píng)委管理。在20xx年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試中，面試評(píng)委均從郴州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試專(zhuān)業(yè)評(píng)委庫(kù)中隨機(jī)抽取，實(shí)行統(tǒng)一派遣、集中培訓(xùn)、統(tǒng)一抽簽、全員異地交流、封閉管理，全市共抽派面試評(píng)委52批，共1155人次。
    1、全年對(duì)市直17家事業(yè)單位進(jìn)行了首次崗位設(shè)置核準(zhǔn)工作，并對(duì)市直11家因分立、合并、結(jié)構(gòu)比例調(diào)整或增減編制的事業(yè)單位進(jìn)行了崗位重新設(shè)置或變更。
    2、全面實(shí)施事業(yè)單位動(dòng)態(tài)調(diào)整管理工作。指導(dǎo)縣市區(qū)開(kāi)展事業(yè)單位動(dòng)態(tài)調(diào)整管理工作。全年共完成市直事業(yè)單位崗位動(dòng)態(tài)調(diào)整2232余人次。
    3、按時(shí)完成本年度縣市區(qū)、市直事業(yè)單位《崗位管理手冊(cè)》年度備案工作。
    4、積極探索和研究事業(yè)單位崗位動(dòng)態(tài)調(diào)整信息化管理辦法，開(kāi)展崗位動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)采集、審核工作，共有150余家市直事業(yè)單位完成了數(shù)據(jù)錄入工作。
    5、按照《湖南省深化中小學(xué)教師職稱(chēng)制度改革方案》(湘人社發(fā)〔20xx〕50號(hào))文件精神，對(duì)全市中小學(xué)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置結(jié)構(gòu)比例進(jìn)行調(diào)整。積極爭(zhēng)取省人社廳對(duì)我市羅霄山片區(qū)所轄四縣(宜章縣、汝城縣、桂東縣、安仁縣)農(nóng)村中小學(xué)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)比例調(diào)整的政策傾斜，完成對(duì)全市608所中小學(xué)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)比例的調(diào)整審核，為深化我市中小學(xué)教師職稱(chēng)制度改革打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    6、根據(jù)《郴州市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實(shí)施意見(jiàn)(試行)》(郴政辦發(fā)〔20xx〕52號(hào))、《關(guān)于做好20xx年度我市事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)三級(jí)崗位設(shè)置和人員聘用工作的通知》(郴人社發(fā)〔20xx〕58號(hào))等有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展我市專(zhuān)業(yè)技術(shù)三級(jí)崗位評(píng)審工作。有26名同志被確認(rèn)為郴州市事業(yè)單位20xx年具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)三級(jí)崗位聘用資格人員。
    結(jié)合事業(yè)單位崗位設(shè)置管理工作，在全市全面推行事業(yè)單位人員聘用制度。目前，全市95%以上的事業(yè)單位與98%以上的事業(yè)單位工作人員簽訂了《事業(yè)單位聘用合同》，實(shí)行了聘用制。20xx年已辦理市直事業(yè)單位人員聘用手續(xù)、備案聘用合同423人。
    1、認(rèn)真開(kāi)展了20xx年年度考核工作。市直行政序列事業(yè)單位科級(jí)及以下管理人員及市直行政序列機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工勤技能人員共有4184名以上人員參加年度考核與獎(jiǎng)勵(lì)，其中考核被評(píng)定為優(yōu)秀等次617人，占參加考核總?cè)藬?shù)的14.75%，合格3544人，基本合格3人，不合格9人，不定等次11人。評(píng)定優(yōu)秀等次人員有596人給予了嘉獎(jiǎng)以上的獎(jiǎng)勵(lì)，其中嘉獎(jiǎng)583人，記功13人。年度考核為事業(yè)單位工作人員晉升、聘任、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、解聘以及調(diào)整工資待遇提供依據(jù)。
    2、根據(jù)市委組織部的要求，積極配合換屆選舉工作，10月下旬提供了市直部分?jǐn)M選的市人大代表、政協(xié)委員近五年來(lái)年度考核結(jié)果。
    根據(jù)市人社局《關(guān)于加強(qiáng)事業(yè)單位新進(jìn)人員入門(mén)培訓(xùn)工作的通知》(郴人社發(fā)〔20xx〕142號(hào))精神，全市共舉辦事業(yè)單位新進(jìn)人員入門(mén)培訓(xùn)班23期，培訓(xùn)3272人。其中，市直事業(yè)單位舉辦2期培訓(xùn)班，培訓(xùn)210人。
    1、根據(jù)《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》(人社部、監(jiān)察部令第18號(hào))精神，積極開(kāi)展事業(yè)單位工作人員處分工作。全市共處分190人，分別為：警告62人，記過(guò)21人，降級(jí)(撤職)86人，開(kāi)除21人。
    2、根據(jù)市委組織部、市公務(wù)員管理局《關(guān)于對(duì)被追究刑事責(zé)任的國(guó)家工作人員受處分情況排查清理的通知》要求，對(duì)20xx年1月至20xx年12月期間被追究刑事責(zé)任的事業(yè)單位工作人員受黨紀(jì)政紀(jì)處分和組織處理的情況集中開(kāi)展排查清理。共有7人被追究刑事責(zé)任。其中5個(gè)管理人員，全部被開(kāi)除了黨籍、公職;兩個(gè)工勤人員被開(kāi)除了公職。
    3、根據(jù)《事業(yè)單位工作人員申訴規(guī)定》，積極辦理事業(yè)單位工作人員申訴。已辦理申訴案件、再申訴案件各1起。
    1、參與全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整、國(guó)有林場(chǎng)改革的相關(guān)調(diào)研工作。
    2、及時(shí)辦理市級(jí)建議、提案18件，其中主辦件7件，協(xié)辦件11件，辦理態(tài)度、辦理結(jié)果均達(dá)到雙滿(mǎn)意。處理市長(zhǎng)熱線、信訪回復(fù)等若干件。
    3、結(jié)合業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，加大宣傳工作力度。在市級(jí)以上報(bào)刊發(fā)表宣傳稿件10余篇，其中《中國(guó)組織人事報(bào)》1篇、《人才就業(yè)社保信息報(bào)》5篇、《郴州日?qǐng)?bào)》5篇。根據(jù)《郴州市人力資源和社會(huì)保障局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站郴州市人力資源考試網(wǎng)郴州市人力資源網(wǎng)內(nèi)容保障方案(征求意見(jiàn)稿)》、《轉(zhuǎn)發(fā)湖南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省社會(huì)保險(xiǎn)信息披露實(shí)施辦法〉的通知》(郴人社發(fā)〔20xx〕20號(hào))文件要求，全年在局網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)容490篇，其中門(mén)戶(hù)網(wǎng)站271篇、考試網(wǎng)219篇。
    4、按照市委、市政府要求，配合有關(guān)部門(mén)，及時(shí)完成市政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位的人員劃轉(zhuǎn)調(diào)整工作。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇七
    我叫xxx，x，19xx年x月生于xxx，漢族。20xx年9月考入xx專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，20xx年考入xx大學(xué)xx 學(xué)院深造，20xx年7月畢業(yè)，研究生學(xué)歷，中共黨員。通過(guò)參加事業(yè)單位考試，為了能更好的走向工作崗位，讓組織和單位對(duì)我有更深入的了解，現(xiàn)對(duì)自己以往的思想、工作、學(xué)習(xí)和生活情況做如下總結(jié)。
    長(zhǎng)期以來(lái)，我思想上積極上進(jìn)，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己，積極向黨組織靠攏。通過(guò)馬克思主義哲學(xué)等課程的學(xué)習(xí)，我樹(shù)立了全心全意為人民服務(wù)的人生觀，堅(jiān)決抵制了各種錯(cuò)誤人生觀的侵蝕，反對(duì)拜金主義，享樂(lè)主義和個(gè)人主義。堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的基本路線方針政策，用馬克思主義思想武裝自己，加強(qiáng)自己的理論修養(yǎng)，不斷提高自己的理論和思想水平。20xx年11月，我成為了一名光榮的中國(guó)共產(chǎn)黨員，此后我時(shí)刻以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，思想上、政治上與黨中央保持高度一致，堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想和社會(huì)主義信念，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的一系列方針、政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，并能理論聯(lián)系實(shí)際，在工作中加以應(yīng)用。
    大學(xué)期間，我曾擔(dān)任班級(jí)xx，本著全心全意為同學(xué)服務(wù)的原則，積極配合老師做好學(xué)生工作，得到了老師和同學(xué)們認(rèn)可，被評(píng)為“優(yōu)秀學(xué)生干部”。畢業(yè)后我報(bào)名參加xx活動(dòng)，到服務(wù)單位之后，我聽(tīng)從安排、服從指揮。作為年輕人，我充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，按照“會(huì)干、苦干、善干”的要求，秉承“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助”的志愿精神，全身心地投入到工作中。在日常工作中，無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)安排的事情還是群眾反映的情況，我都竭盡全力做到最好，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、讓群眾滿(mǎn)意。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)辦理，不推卸、不拖延、不誤事、不敷衍；對(duì)群眾要辦的事情，耐心、認(rèn)真、盡職、盡責(zé)；對(duì)任何人的批評(píng)意見(jiàn)都虛心聽(tīng)取、認(rèn)真反思、有則改之無(wú)則加勉。較好地完成了各項(xiàng)工作，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。
    在校期間，我時(shí)刻將學(xué)習(xí)作為我的第一要?jiǎng)?wù)。經(jīng)過(guò)四年系統(tǒng)的法學(xué)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，我已具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，曾多次獲得校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金，并獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金。
    課余時(shí)間，我積極參加學(xué)校組織的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真完成了專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)和實(shí)習(xí)安排，使自己能夠理論與實(shí)踐相結(jié)合，學(xué)以致用，在實(shí)習(xí)過(guò)程中提高了我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，提高了我綜合運(yùn)用知識(shí)的能力。對(duì)于學(xué)習(xí)，在以后的工作中，我將始終堅(jiān)持全面學(xué)習(xí)、創(chuàng)新學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的理念，因?yàn)橹挥羞@樣才能使自己的知識(shí)水平得到不斷的提高，才能做好本職工作，更好的完成各項(xiàng)任務(wù)。
    在生活上，我嚴(yán)格要求自己，與同學(xué)、朋友和諧相處，尊敬領(lǐng)導(dǎo)和長(zhǎng)輩。多年來(lái)，我一直堅(jiān)持自我檢查和自我反省，生活上勤儉節(jié)約，不亂花一分錢(qián)。在學(xué)校和家庭，我總是友好待人，從不和同學(xué)朋友及家人爭(zhēng)吵打架。當(dāng)同學(xué)在生活和學(xué)習(xí)上有困難的時(shí)候，我也總是盡自己的努力去幫助他們。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)和長(zhǎng)輩，我都十分敬重和尊重，因?yàn)樗麄儌魇诹宋抑R(shí)并在我成長(zhǎng)的歷程中給了我指導(dǎo)和幫助。
    總結(jié)自己多年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)和生活情況，盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足。比如，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)缺乏等，這就需要在今后的工作中不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)和同事就教等方式不斷改正自己的缺點(diǎn)，提高自己的各項(xiàng)能力。
    在今后的工作和生活中，我會(huì)堅(jiān)持對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐技能的總結(jié)積累，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)；同時(shí)我會(huì)妥善處理好各種人際關(guān)系，為工作營(yíng)造和諧有利的環(huán)境；在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，與領(lǐng)導(dǎo)同事保持良好的人際關(guān)系，形成和諧的工作環(huán)境，為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展創(chuàng)造有利條件；在生活中，正確處理各種問(wèn)題和矛盾，始終堅(jiān)持原則性和靈活性的統(tǒng)一，為工作創(chuàng)造良好環(huán)境?？傊視?huì)力爭(zhēng)做好工作、生活的每一個(gè)細(xì)節(jié)，出色地完成各項(xiàng)任務(wù)，爭(zhēng)取早日成為一名政治強(qiáng)，業(yè)務(wù)精，思想硬的合格國(guó)家公職人員。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇八
    基礎(chǔ)設(shè)施科春節(jié)將至，20xx年的工作也即將結(jié)束。這一年來(lái)我基礎(chǔ)設(shè)施制定的全年工作目標(biāo)，緊扣其工作思路，結(jié)合工作實(shí)際，圍繞部署展開(kāi)工作，為了穩(wěn)步有效推進(jìn)每一項(xiàng)工作，基礎(chǔ)設(shè)施科在抓好日常管理工作的同時(shí)，把重點(diǎn)放到了抓好項(xiàng)目審核、資金審批等方面，以此建立項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制，確保工作正常推進(jìn)。現(xiàn)對(duì)20xx年的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)如下：
    一年來(lái)科室人員堅(jiān)持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，自覺(jué)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、黨的十八大報(bào)告及十八屆三中全會(huì)精神，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。本科室人員在積極參加處安排的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，充分利用雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨代會(huì)精神，努力踐行“三個(gè)代表”重要思想，在不斷的學(xué)習(xí)中，逐步提高政治理論水平。單位組織的學(xué)習(xí)，不管集中學(xué)習(xí)，還是自學(xué)，科室學(xué)習(xí)氛圍濃厚。在學(xué)習(xí)期間，科室人員每天忙著學(xué)習(xí)、記筆記、寫(xiě)總結(jié)，形成人人有事干，事事有人干，營(yíng)造不串崗不溜崗的良好風(fēng)氣。
    促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)到位工作中不斷拓寬工作思路，創(chuàng)新工作方法，開(kāi)創(chuàng)了工作新局面。注意認(rèn)真收集資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各攤位合同是否到期、公益性崗位人員合同是否到期、臨時(shí)工合同是否簽訂等，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
    1、落實(shí)“一幫一”，踐行學(xué)習(xí)內(nèi)容。每周一科室同志下基層，蹲一線，踐行20xx年初學(xué)習(xí)內(nèi)容，在主管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下與一線同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，集體勞動(dòng)，科室成員不但身入，更是心入，干工作細(xì)心認(rèn)真，不是手抓兩把泥，腳踩西瓜皮能抹就抹能溜就溜，不做指揮員，都是戰(zhàn)斗員，大家齊心協(xié)力做好做扎實(shí)工作。
    2、扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目審核工作。注重長(zhǎng)效管理，確保管理成效，按照組織領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)落實(shí)，制定方案，采取措施。
    科室爭(zhēng)先進(jìn)，科員爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)佳
    為了使科室工作落實(shí)到位，為科室爭(zhēng)榮譽(yù)。對(duì)科室工作實(shí)行包干包片，科室每位成員在自己的工作崗位上平凡工作，默然奉獻(xiàn)。
    1、嚴(yán)抓學(xué)習(xí)，緊跟形勢(shì)學(xué)習(xí)緊跟形勢(shì)，了解國(guó)家大事及業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)，努力掌握本科室業(yè)務(wù)工作流程。
    2、在以后的工作中，管理科在完成既定目標(biāo)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)責(zé)任，對(duì)各項(xiàng)工作早安排、早部署、早動(dòng)手，不講條件，不擺困難，積極完成組織下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇九
    大隊(duì)成立了社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立組長(zhǎng)1名、副組長(zhǎng)1名、成員3名， 大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)多次研究部署綜治工作層層建立責(zé)任制，把落實(shí)責(zé)任制作為重點(diǎn)。始終做到有部署、有計(jì)劃、有檢查、有記錄、有落實(shí)。任務(wù)到人，責(zé)任到人。
    二、排查矛盾，及時(shí)處理各方面存在的隱患
    處理隱患方面，重點(diǎn)做了三個(gè)方面的工作：一是充分認(rèn)識(shí)到排查矛盾、分析原因，妥善處理，清除隱患，是社會(huì)治安綜合治理工作的重要內(nèi)容，更是維護(hù)單位和社會(huì)穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié);二是廣泛開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)與干部職工的談心活動(dòng)，及時(shí)了解掌握干部職工的思想動(dòng)向，有針對(duì)性的解決思想問(wèn)題;三是經(jīng)常了解和掌握?qǐng)?zhí)法過(guò)程中存在的實(shí)際問(wèn)題，排查處理矛盾糾紛，把所有矛盾糾紛消除在萌芽狀態(tài)。正是由于及時(shí)排查、化解矛盾糾紛，幫助職工解決實(shí)際問(wèn)題，有效杜絕了影響穩(wěn)定的事件發(fā)生，收到了較好的社會(huì)效果。
    三、強(qiáng)化法制教育，提高創(chuàng)安意識(shí)，著力精神文明建設(shè)
    為了不斷提高單位干部職工安全意識(shí)、道德觀念、法制觀念，我大隊(duì)加大了普法宣傳力度，大力宣傳綜治工作的方針、政策、任務(wù)，通過(guò)開(kāi)會(huì)討論，集中學(xué)習(xí)的形式，動(dòng)員廣大干部職工積極參與綜治工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍。通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)干部職工遵紀(jì)守法意識(shí)和安全防衛(wèi)能力，增強(qiáng)了他們的責(zé)任感和參與意識(shí)，有效地提高了單位內(nèi)部的自治、自防、自衛(wèi)能力。
    一年以來(lái)，我大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視社會(huì)治安綜合治理工作，牢固樹(shù)立“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，穩(wěn)定是第一責(zé)任”的思想，積極落實(shí)綜合治理各項(xiàng)措施，不斷完善維穩(wěn)機(jī)制，構(gòu)筑了較為完善的社會(huì)治安防控體系，但是我們還存在一些問(wèn)題和不足，干部職工對(duì)綜治工作認(rèn)識(shí)不到，工作不積極，民主法治意識(shí)不強(qiáng)。普法宣傳力度不夠，在深層次上需要下功夫。
    20xx年工作的打算
    一、進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制，扎實(shí)推進(jìn)綜治維穩(wěn)工作。
    二、進(jìn)一步建立健全深化矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制，及時(shí)妥善處理和化解各種社會(huì)矛盾。
    三、加大綜治維穩(wěn)的宣傳力度，在全單位范圍內(nèi)繼續(xù)營(yíng)造一種良好的輿論氛圍，動(dòng)員干部職工共同參與綜治工作同心協(xié)力，共創(chuàng)我大隊(duì)社會(huì)治安綜合治理工作的新局面。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十
    我于今年4月入職**傳媒這個(gè)大家庭，近一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)以及同事們的支持和幫助下，使我很快地適應(yīng)了傳媒行業(yè)的工作。20xx歲末已至，回顧這段時(shí)間工作中的成敗得失，使我無(wú)論在工作效率、思想、學(xué)習(xí)上都取得了很大的進(jìn)步，成長(zhǎng)了很多，現(xiàn)將20xx年主要工作內(nèi)容總結(jié)如下：
    20xx年經(jīng)手行政費(fèi)開(kāi)支共計(jì)60707.75元，其中采購(gòu)15140.75元，長(zhǎng)途話費(fèi)400元，快遞費(fèi)用900元，臨時(shí)維修費(fèi)5180元，電費(fèi)960元，網(wǎng)費(fèi)1680元，水費(fèi)50元，蛋糕1000元，差旅費(fèi)35397元。
    現(xiàn)簡(jiǎn)述一下在20xx年工作過(guò)程中，針對(duì)以下項(xiàng)進(jìn)行的管理措施。
    1、辦公成本控制。
    建立辦公室管理制度，通過(guò)規(guī)范的管理有效控制辦公成本。建立電話管理制度，杜絕撥打與工作無(wú)關(guān)的電話；規(guī)范用電管理，避免辦公過(guò)程中的浪費(fèi)用電現(xiàn)象；促成員工形成節(jié)約用水的好習(xí)慣。
    2、設(shè)備維修成本控制。
    設(shè)立設(shè)備的規(guī)范使用，建立科學(xué)的保養(yǎng)方法，盡可能地減少維修次數(shù)，尤其是大修次數(shù)是進(jìn)行維修費(fèi)控制的重點(diǎn)。通過(guò)規(guī)范體系的建立，以期延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，延緩設(shè)備折舊。
    3、采購(gòu)管理。
    2)、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，避免因管理不善而造成物品損失。
    3)、物盡其用。辦公用品要物盡其用，杜絕浪費(fèi)使用，避免辦公過(guò)程中不必要的開(kāi)支。
    1、公司新址選定。
    在公司全體員工的努力下，公司順利完成新址搬遷。搬遷前，完成了家政公司的篩選，同時(shí)組織好員工對(duì)各自的物品進(jìn)行打包，并且制定了詳細(xì)的辦公室布局方案，提前協(xié)調(diào)各方作好搬遷后的工作，比如電話、網(wǎng)絡(luò)布線等。整個(gè)搬遷過(guò)程有條不紊。
    2、員工形象管理。
    為提升公司形象，7月份為員工采購(gòu)工作服，統(tǒng)一定制了胸牌。同時(shí)行政部出臺(tái)了相關(guān)的著裝管理制度及處罰條例，煥然一新的著裝，提高了員工形象的同時(shí)，也提升了公司的企業(yè)文化。
    3、團(tuán)隊(duì)凝聚力管理。
    進(jìn)入公司以來(lái)，員工流動(dòng)比較頻繁，入職、離職手續(xù)的辦理也相對(duì)頻繁。對(duì)于即將離職的員工，尤其是對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的員工，努力通過(guò)各種方法對(duì)其進(jìn)行勸說(shuō)，以期其繼續(xù)為公司效力；對(duì)于離職員工，努力使其在離職后保持一份好的心態(tài)，肯定其為公司付出的努力；對(duì)于新入職員工，人力資源部通過(guò)努力協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)其進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其能快速熟悉公司的管理制度和管理流程，使其能快速適應(yīng)崗位職責(zé)。
    4、考勤管理。
    考勤是員工薪資領(lǐng)取的最重要的依據(jù)，在入司幾個(gè)月中，嚴(yán)格執(zhí)行公司的考勤制度。建立完善的加班、調(diào)休制度，靈活處理員工工作與生活中的矛盾。
    以上列舉了幾項(xiàng)行政工作，行政事務(wù)較繁瑣，而且關(guān)乎能否正常辦公，所以每一件事都不能忽視，作為一名行政人事助理，需要我在認(rèn)真工作的基礎(chǔ)上更加仔細(xì)，為員工辦公創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍。
    人才是公司的立司之本，企業(yè)的任何活動(dòng)都離不開(kāi)人的要素。入職以來(lái)，本人從企業(yè)規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、社保、員工關(guān)系等模塊來(lái)進(jìn)行人力資源的管理工作。
    1、招聘。
    按照公司的年度規(guī)劃，配合部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行人才選拔。選拔的主要渠道是網(wǎng)絡(luò)招聘，分別與三大主力招聘網(wǎng)站合作進(jìn)行人才招聘，主要招聘崗位有：銷(xiāo)售經(jīng)理、媒介執(zhí)行，活動(dòng)執(zhí)行等崗位。另外與兩家網(wǎng)站進(jìn)行協(xié)作招聘，偏重于選拔對(duì)執(zhí)行力有較強(qiáng)要求的崗位。隨著公司的擴(kuò)張，目前公司人才缺口仍比較大，需要在今后工作中加大招聘力度，爭(zhēng)取從更多的渠道為公司選拔優(yōu)秀的員工。
    2、培訓(xùn)。
    對(duì)于新入職的員工，有的對(duì)傳媒行業(yè)并不了解。這需要公司對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，使他們遲快熟悉公司的業(yè)務(wù)。為此，人力資源部多次組織本部門(mén)和其他部門(mén)對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)。通過(guò)人力資源部的培訓(xùn)，使其能熟悉公司的規(guī)章制度，熟悉公司的工作流程，熟悉公司的企業(yè)文化；通過(guò)其他部門(mén)的培訓(xùn)，使其能快速熟悉在工作中的崗位職責(zé)，提高業(yè)務(wù)能力。
    3、社保、福利管理。
    為響應(yīng)政府號(hào)召，公司規(guī)定，員工轉(zhuǎn)正后必須繳納社保，以免除他們的后顧之憂。同時(shí)，為了體現(xiàn)人文關(guān)懷，完善福利制度，公司都會(huì)及時(shí)為每個(gè)過(guò)生日的員工送上生日祝福。
    繼往開(kāi)來(lái)，20xx年的工作重點(diǎn)是在延續(xù)20xx年的工作基礎(chǔ)上揚(yáng)長(zhǎng)避短，繼續(xù)發(fā)揮過(guò)去的優(yōu)勢(shì)，摒棄20xx年工作中的不足，進(jìn)一步完善人性化的管理，實(shí)現(xiàn)人力資源的最大化效益。
    1、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
    業(yè)務(wù)能力是一個(gè)公司生存最基本也是最重要的支撐點(diǎn)。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)劣關(guān)系到公司的利潤(rùn)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，目前公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)略顯薄弱，業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)技巧仍需提高。建議公司在加大對(duì)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)的同時(shí)，加大業(yè)務(wù)員的招聘，選拔優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員。
    2、制度和流程的完善。
    好的企業(yè)，各項(xiàng)工作均能有條不紊，員工熱情高漲。這需要公司制度完善，流程清晰。這就需要建立制度體系，完善制度培訓(xùn)，梳理流程脈絡(luò)，工作有章遵循。
    3、節(jié)約招待成本。
    在處理好與業(yè)主方關(guān)系的基礎(chǔ)上，制定甲方來(lái)京人員的接待標(biāo)準(zhǔn)，有區(qū)別地對(duì)待。
    最后，列出20xx年行政費(fèi)用預(yù)算。
    行政人力部********20xx年12月22日。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
    2016年，我堅(jiān)持以馬克思、列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，自覺(jué)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大報(bào)告及十六屆六中全會(huì)精神，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。遵紀(jì)守法，努力工作，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，在同志們的關(guān)心、支持和幫助下，思想、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的進(jìn)步?，F(xiàn)總結(jié)如下：
    一、嚴(yán)于律已，自覺(jué)加強(qiáng)黨性鍛煉，黨性修養(yǎng)和政治思想覺(jué)悟進(jìn)一步提高。
    一年來(lái)，我始終堅(jiān)持運(yùn)用馬克思列寧主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，運(yùn)用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅(jiān)持真理，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐，在思想上積極構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級(jí)民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)中國(guó)共產(chǎn)黨，熱愛(ài)社會(huì)主義，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)改革開(kāi)放，堅(jiān)信社會(huì)主義最終必然戰(zhàn)勝資本主義，對(duì)社會(huì)主義充滿(mǎn)必勝的信心。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，為加快社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)認(rèn)真做好本職工作。工作積極主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。
    二、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    我重視加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，在工作中，堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。
    一是認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”重要思想的科學(xué)內(nèi)涵，增強(qiáng)自己實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性和堅(jiān)定性;認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十六大報(bào)告及十六屆六中全會(huì)精神，自覺(jué)堅(jiān)持以黨的十六大為指導(dǎo)，為進(jìn)一步加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，全面建設(shè)小康社會(huì)作出自己的努力。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)知識(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)公文寫(xiě)作及公文處理和電腦知識(shí)。在學(xué)習(xí)方法上做到在重點(diǎn)中找重點(diǎn)，抓住重點(diǎn)，并結(jié)合自己在公文寫(xiě)作及公文處理、電腦知識(shí)方面存在哪些不足之處，有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷提高自己的辦公室業(yè)務(wù)工作能力。
    三是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)，結(jié)合自己工作實(shí)際特點(diǎn)，利用閑余時(shí)間，選擇性地開(kāi)展學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)森林法》、《森林防火條例》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《廣西壯族自治區(qū)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解處理?xiàng)l例》、《反分裂國(guó)家法學(xué)生無(wú)憂網(wǎng)》，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)和法制觀念。
    三、努力工作，按時(shí)完成工作任務(wù)。
    一年來(lái)，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，時(shí)刻牢記黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當(dāng)好參謀助手：
    一是認(rèn)真收集各項(xiàng)信息資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各方面工作的開(kāi)展情況，分析工作存在的主要問(wèn)題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準(zhǔn)確地了解和掌握最近工作的實(shí)際情況，為解決問(wèn)題作出科學(xué)的、正確的決策。
    二是領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。
    三是在接待來(lái)訪群眾的工作中，堅(jiān)持按照工作要求，熱情接待來(lái)訪群眾、認(rèn)真聽(tīng)取來(lái)訪群眾反映的問(wèn)題，提出的要求、建議。同時(shí)，對(duì)群眾要求解決但一時(shí)又解決不了的問(wèn)題認(rèn)真解釋?zhuān)托淖龊萌罕姷乃枷牍ぷ?，讓群眾相信政府?BR>    在同志們的關(guān)心、支持和幫助下，各項(xiàng)服務(wù)工作均取得了圓滿(mǎn)完成任務(wù)的好成績(jī)，得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾肯定。
    回顧一年來(lái)的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步，但我也認(rèn)識(shí)到自己的不足之處，理論知識(shí)水平還比較低，現(xiàn)代辦公技能還不強(qiáng)。今后，我一定認(rèn)真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，自覺(jué)把自己置于黨組織和群眾的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的人民公務(wù)員，為全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)!
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
    按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）實(shí)施進(jìn)展情況的通知》的要求，以及河北清華發(fā)展研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我院”）關(guān)于貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作計(jì)劃的要求，我院就圍繞落實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)我院內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下：
    一、內(nèi)控制度建設(shè)
    自2017年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實(shí)施以來(lái)，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開(kāi)展了全院貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：
    2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
    3.實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；
    4.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；
    5.對(duì)特定部門(mén)及崗位建立工作培訓(xùn)、輪崗機(jī)制；
    6.對(duì)不相容崗位進(jìn)行相互分離，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部授權(quán)的控制；
    7.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
    8.加強(qiáng)信息化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化；
    9.建立健全了對(duì)外投資決策程序及管理制度等等。
    二、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督
    內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實(shí)現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。在此基礎(chǔ)上，我院還堅(jiān)持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請(qǐng)有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)我院賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，從賬務(wù)所反映的問(wèn)題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時(shí)改正，并且在進(jìn)行重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以防范重大決策失誤。
    三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
    實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位。
    四、內(nèi)部控制建設(shè)的不足與建議
    1.不足：
    （3）在內(nèi)部控制文化建設(shè)方面還需要積極培育符合我院實(shí)際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為。
    2.建議：
    內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門(mén)定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
    河北清華發(fā)展研究院
    2017年5月25日
    【2017】**7號(hào)）文件要求，推動(dòng)**單位開(kāi)展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)【2012】21號(hào)）為依據(jù)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定了如下內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案：
    一、工作目標(biāo)
    內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)是指單位在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)之前，對(duì)單位內(nèi)部控制運(yùn)行狀況和效果進(jìn)行初步評(píng)估，提供后續(xù)改進(jìn)指導(dǎo)。
    （二）發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立、健全內(nèi)部控制體系。
    二、基本原則
    （一）全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過(guò)程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
    （二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。
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    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
    內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項(xiàng)管理政策，增進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，保護(hù)資產(chǎn)，是管理與控制財(cái)務(wù)的一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作。下面是事業(yè)單位內(nèi)控制度范文，歡迎參閱。
    第一章總則。
    第一條為了調(diào)動(dòng)事業(yè)單位工作人員的積極性和創(chuàng)造性，嚴(yán)明紀(jì)律，教育和監(jiān)督事業(yè)單位工作人員遵紀(jì)守法，根據(jù)中共中央辦公廳《深化干部人事制度改革綱要》和中共中央組織部、國(guó)家人事部《關(guān)于加快推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革的意見(jiàn)》，制定本辦法。
    第二條本辦法適用于全民所有制事業(yè)單位的工作人員。
    事業(yè)單位工作人員的專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，按國(guó)家和市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第三條事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵循以下原則：
    一公平合理、獎(jiǎng)勵(lì)得當(dāng);。
    二獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)、注重實(shí)效;。
    三獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒相結(jié)合;。
    四精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主。
    第四條事業(yè)單位工作人員行政處分應(yīng)遵循以下原則：
    一堅(jiān)持懲處與教育相結(jié)合;。
    二堅(jiān)持懲處與獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合;。
    三堅(jiān)持懲處公平得當(dāng);。
    四堅(jiān)持懲處及時(shí)公開(kāi)。
    第五條市和區(qū)縣(自治縣、市)政府人事部門(mén)主管事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)工作。
    第六條市和區(qū)縣(自治縣、市)政府人事部門(mén)綜合管理行政懲戒工作。
    第二章獎(jiǎng)勵(lì)。
    第七條事業(yè)單位工作人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)：
    一忠于職守，積極工作，成績(jī)顯著的;。
    二遵紀(jì)守法，廉潔奉公，作風(fēng)正派，辦事公道，起模范作用的;。
    三在工作中有發(fā)明、創(chuàng)造或者提出合理化建議，為國(guó)家取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的;。
    四愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，節(jié)約國(guó)家資財(cái)，有突出成績(jī)的;。
    五在移民、扶貧、再就業(yè)等工作中成績(jī)突出的;。
    六在增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面做出突出貢獻(xiàn)的;。
    七在社會(huì)主義精神文明建設(shè)方面做出突出貢獻(xiàn)的;。
    八防止或者挽救事故有功，使國(guó)家和人民利益免受或者減少損失的;。
    九在搶險(xiǎn)、救災(zāi)等特定環(huán)境中奮不顧身，做出貢獻(xiàn)的;。
    十見(jiàn)義勇為，舍己救人，維護(hù)社會(huì)公德和社會(huì)治安，表現(xiàn)突出的;。
    (十一)同違法、違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，有功績(jī)的;。
    (十二)在對(duì)外交往中，為國(guó)家爭(zhēng)得榮譽(yù)和利益的;。
    (十三)有其他功績(jī)的。
    第八條事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)的種類(lèi)為：授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、記一等功、記二等功、記三等功、嘉獎(jiǎng)5種。
    第九條獎(jiǎng)勵(lì)的基本標(biāo)準(zhǔn)：
    對(duì)在工作中取得顯著成績(jī)，在本單位表現(xiàn)突出的，應(yīng)當(dāng)給予記三等功;。
    對(duì)功績(jī)卓著，有特殊貢獻(xiàn)的，可以授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
    第十條市政府有權(quán)給予本辦法規(guī)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)種類(lèi)。其中授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，記一等功只能由市政府批準(zhǔn)。授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的名稱(chēng)統(tǒng)一規(guī)范為“先進(jìn)工作者”，也可在其稱(chēng)號(hào)前冠以系統(tǒng)名稱(chēng)。特殊情況下需要授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的，須經(jīng)市人事局審核后，報(bào)市政府批準(zhǔn)。
    第十一條市人事局有權(quán)給予本辦法規(guī)定的記二等功及其以下獎(jiǎng)勵(lì)。其中記二等功，由區(qū)縣(自治縣、市)人民政府或市政府工作部門(mén)審核，報(bào)市人事局批準(zhǔn)。
    第十二條區(qū)縣(自治縣、市)政府或市政府工作部門(mén)有權(quán)批準(zhǔn)本辦法規(guī)定的記三等功及其以下獎(jiǎng)勵(lì)，并報(bào)市人事局備案。
    第十三條區(qū)政府工作部門(mén)有權(quán)批準(zhǔn)給予嘉獎(jiǎng)，并分別報(bào)市、區(qū)人事局備案。
    第十四條需要上報(bào)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院工作部門(mén)給予事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)的，由人事局審核或人事局與有關(guān)部門(mén)共同審核后按要求上報(bào)。
    第十五條給予事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)，應(yīng)嚴(yán)格評(píng)選條件和報(bào)批程序，控制表彰周期和數(shù)量。
    第十六條對(duì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)的事業(yè)單位工作人員，頒發(fā)獎(jiǎng)?wù)禄颡?jiǎng)勵(lì)證書(shū)。獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)勵(lì)證書(shū)按國(guó)家和省、市規(guī)定的式樣，由人事局統(tǒng)一監(jiān)制。
    對(duì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)的事業(yè)單位工作人員，同時(shí)給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)金數(shù)額由財(cái)政局、人事局共同商定。
    第三章行政處分。
    第十七條事業(yè)單位工作人員行政處分的種類(lèi)為：警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、開(kāi)除留用察看、開(kāi)除7種。
    專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不適合受降職處分。
    事業(yè)單位工人不適合給予降職、撤職處分。
    第十八條對(duì)于違反法紀(jì)的事業(yè)單位工作人員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其錯(cuò)誤性質(zhì)，情節(jié)輕重，危害大小，區(qū)別情況作出處理：
    一違紀(jì)情節(jié)輕微且未造成不良后果的，給予批評(píng)教育，免予行政處分;。
    四對(duì)觸犯刑律，被依法免予刑事處罰的，給予撤職或開(kāi)除處分;受勞動(dòng)教養(yǎng)或刑事處罰的，給予開(kāi)除處分。
    第十九條給予事業(yè)單位工作人員行政處分，由所在單位或承辦機(jī)關(guān)以文件形式(附《事業(yè)單位工作人員行政處分審批表》，樣表見(jiàn)附件1)向主管機(jī)關(guān)報(bào)批。經(jīng)批準(zhǔn)后，按照管理權(quán)限由行政任免機(jī)關(guān)作出處分決定。處分決定和《事業(yè)單位工作人員行政處分審批表》存入本人檔案。
    第四章獎(jiǎng)勵(lì)的撤銷(xiāo)和行政處分的解除。
    第二十條獲獎(jiǎng)人員有下列情形之一的，撤銷(xiāo)其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)：
    一偽造事跡，騙取獎(jiǎng)勵(lì)表彰的;。
    二申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)表彰時(shí)隱瞞錯(cuò)誤或嚴(yán)重違反規(guī)定程序的;。
    三獲得榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)后，受到開(kāi)除處分、勞動(dòng)教養(yǎng)或刑事處罰的;。
    四法律、法規(guī)規(guī)定的其他情況。
    第二十一條撤銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)，由原申報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。特殊情況下，原審批機(jī)關(guān)可以直接撤銷(xiāo)其獎(jiǎng)勵(lì)。
    第二十二條獎(jiǎng)勵(lì)撤銷(xiāo)后，審批機(jī)關(guān)要收回其獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)和獎(jiǎng)?wù)?，停止其享受的有關(guān)待遇并追回已享受的經(jīng)濟(jì)待遇。
    第二十三條事業(yè)單位工作人員受到開(kāi)除以外的行政處分改正錯(cuò)誤的，按下列期限由原批準(zhǔn)處分的機(jī)關(guān)(原批準(zhǔn)處分的機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)或合并的，由承繼其職能的機(jī)關(guān)或上級(jí)機(jī)關(guān))予以解除：
    一警告處分滿(mǎn)半年;。
    二記過(guò)、記大過(guò)處分滿(mǎn)1年;。
    三降職、撤職處分滿(mǎn)2年;。
    四開(kāi)除留用察看處分，察看期滿(mǎn)后滿(mǎn)3年。
    改正錯(cuò)誤，是指事業(yè)單位工作人員在受行政處分期間，沒(méi)有再犯與受到行政處分的違紀(jì)行為同一性質(zhì)的錯(cuò)誤，也沒(méi)有其他需要給予行政處分的違紀(jì)行為。
    第二十四條事業(yè)單位工作人員在受處分期間有特殊貢獻(xiàn)的，可以提前解除處分。提前解除行政處分的時(shí)間，不得少于規(guī)定的行政處分期限的一半。對(duì)于在處分期限內(nèi)沒(méi)有改正錯(cuò)誤的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)解除處分的期限，延長(zhǎng)解除處分的期限一般為半年，最多不超過(guò)1年。延長(zhǎng)解除處分期限后，還未改正錯(cuò)誤或重新犯有此類(lèi)錯(cuò)誤的，予以辭退或開(kāi)除。
    特殊貢獻(xiàn)，是指事業(yè)單位工作人員在受行政處分期間，表現(xiàn)突出，有重大貢獻(xiàn)，獲得一等功以上獎(jiǎng)勵(lì)的。
    第二十五條解除處分的程序?yàn)椋?BR>    一由本人提出申請(qǐng);。
    二所在單位提出解除處分的意見(jiàn);。
    三原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)作出解除處分的決定;。
    四將解除處分決定(附《事業(yè)單位工作人員解除行政處分審批表》，樣表見(jiàn)附件2)存入本人檔案，并以書(shū)面形式通知有關(guān)部門(mén)和受處分本人。
    第五章附則。
    第二十六條事業(yè)單位工作人員的獎(jiǎng)懲實(shí)行備案制度。有關(guān)單位應(yīng)在每年1月將上一年度的獎(jiǎng)懲情況報(bào)送同級(jí)政府人事部門(mén)。各區(qū)縣(自治縣、市)人事局應(yīng)在每年1月將本地區(qū)上一年度的獎(jiǎng)懲情況報(bào)送重慶市人事局。
    第二十七條集體所有制事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)懲工作參照本辦法執(zhí)行。
    第二十八條本辦法由人事局負(fù)責(zé)解釋。
    第二十九條本辦法自下發(fā)之日起施行。
    我國(guó)管理國(guó)有企、事業(yè)單位已經(jīng)有了幾十年的發(fā)展歷程，積累了一定的內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，一般來(lái)說(shuō)，都有一定程度、一定范圍的內(nèi)部控制制度，基本業(yè)務(wù)內(nèi)部管理都有章可循，但是國(guó)有單位內(nèi)部控制最突出的問(wèn)題就是有章不循、違章不究，而循與不循、究與不究，一切以法人代表的意志為轉(zhuǎn)移。例如大連證券有限責(zé)任公司成立后，證券業(yè)務(wù)一度發(fā)展較快，但是，由于法人治理結(jié)構(gòu)不健全，內(nèi)控制度不完善，少數(shù)高管人員缺乏法律意識(shí)，違法違規(guī)行為嚴(yán)重，致使公司資不抵債，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)劇增，不再具備繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的條件而走向破產(chǎn)。非公有制經(jīng)濟(jì)是改革開(kāi)放的產(chǎn)物，處于發(fā)展初期，在內(nèi)控制度建設(shè)上雖然一般沒(méi)有國(guó)有企業(yè)搞得好，但由于其產(chǎn)權(quán)十分明晰，老板都自覺(jué)地實(shí)施內(nèi)部控制。
    國(guó)有單位內(nèi)控制度最薄弱的環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是貨幣資金，二是采購(gòu)業(yè)務(wù)。資金使用的隨意性，采購(gòu)業(yè)務(wù)中的弄虛作假，吃“回扣”等現(xiàn)象比較嚴(yán)重。此外，由于國(guó)有小型企業(yè)及行政事業(yè)單位比國(guó)有大、中型企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單，運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少，因此，在內(nèi)控制度建設(shè)上，普遍存在以下問(wèn)題：一是記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒(méi)有很好地分離制約，存在出納兼復(fù)核、采購(gòu)兼保管等現(xiàn)象;二是重大事項(xiàng)決策的執(zhí)行，沒(méi)有很好地分離制約，存在“重大”無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、“決策”無(wú)民主的現(xiàn)象;三是財(cái)產(chǎn)清查沒(méi)有形成制度，清查期限、程序不明確;四是內(nèi)部審計(jì)沒(méi)有形成制度化，該設(shè)內(nèi)部審計(jì)的不設(shè)，該配備專(zhuān)職或兼職內(nèi)審人員的不配置。
    (二)產(chǎn)生上述問(wèn)題的成因分析。
    1.產(chǎn)權(quán)不明晰，公有單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行不好的根本原因，由于其產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，導(dǎo)致加強(qiáng)內(nèi)部控制的受益主體不明確。2.沒(méi)有形成法律制約的大環(huán)境，單位也沒(méi)形成有章必循、違章必究的局面，致使一些人利用職權(quán)，挪用公款。例如原湖北省駐港司總經(jīng)理金鑒培就先后挪用公款1.34億港元到澳門(mén)44次進(jìn)行豪賭，重慶萬(wàn)州移民局出納員王素梅先后37次挪用三峽移民款136萬(wàn)元狂賭。這種情形的出現(xiàn)，說(shuō)明單位長(zhǎng)期甚至是從未認(rèn)真作過(guò)賬款的核對(duì)，在會(huì)計(jì)監(jiān)督方面存在著很大的漏洞。3.人員素質(zhì)低，這是內(nèi)控問(wèn)題出現(xiàn)的主觀原因。
    二、有效內(nèi)部控制應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)及必須解決的難點(diǎn)。
    1.控制范圍要涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面，不留下控制死角，也就是說(shuō)，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)均應(yīng)納入內(nèi)部控制范圍;2.事權(quán)劃分明確具體，具有很強(qiáng)的操作性，也就是說(shuō)，內(nèi)部控制制度作為一種制度要能真正成為企業(yè)管理者的行為規(guī)范，操作方便;3.控制程序規(guī)范，過(guò)程控制要特別重視，也就是說(shuō)，內(nèi)部控制要形成科學(xué)的機(jī)制，尤其要把對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程的控制放在突出的地位，通過(guò)控制，防患于未然;4.具有良好的控制效果，內(nèi)部控制的功能得到有效發(fā)揮。
    (二)實(shí)施有效的內(nèi)部控制必須研究和解決的四個(gè)難點(diǎn)。
    1.如何把握授權(quán)的度。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，保證這個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，合理授權(quán)是必然的。對(duì)于企業(yè)法定代表人，既要保證其經(jīng)營(yíng)決策的獨(dú)立性和權(quán)威性，又要保證其經(jīng)濟(jì)行為的效益性和廉潔性，權(quán)力的度量界定是關(guān)鍵一環(huán);對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行人員的授權(quán)也有度，對(duì)不同的控制環(huán)節(jié)要有不同的權(quán)力授予，才能使內(nèi)部控制制度有效運(yùn)行。授權(quán)無(wú)度，直接制約內(nèi)部控制制度效能的發(fā)揮，當(dāng)今社會(huì)大凡出現(xiàn)重大舞弊經(jīng)濟(jì)案件的企業(yè)，基本上是授權(quán)不當(dāng)引起的，是授權(quán)多、權(quán)力過(guò)大、且控制不力的惡果。
    2.如何提高被控對(duì)象的受控度。一般而言，內(nèi)部控制的對(duì)象是企業(yè)的權(quán)力操縱者，是對(duì)權(quán)力操縱者的權(quán)力約束，也是對(duì)權(quán)力操縱者之間的權(quán)力制衡。這種獨(dú)特的控制對(duì)象決定了提高受控度的艱巨性。提高被控對(duì)象的受控度有關(guān)鍵兩點(diǎn)：一是內(nèi)部控制制度的科學(xué)性;二是主要決策者的受控程度。就目前的經(jīng)濟(jì)管理現(xiàn)狀來(lái)看，提高被控對(duì)象的受控度任重道遠(yuǎn)。
    3.如何提升、規(guī)范控制程度。對(duì)于一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)工程的控制，不能靠人治，也不能靠簡(jiǎn)單的出納控制、財(cái)務(wù)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)目的，而要靠一套科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部控制制度，用制度來(lái)規(guī)范管理的行為，讓管理者在從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，知道干什么、怎么干，按照規(guī)定的程序來(lái)完成工作任務(wù)、接受規(guī)定的控制管理。這里的重點(diǎn)是管理人員針對(duì)企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)制定出具體的標(biāo)準(zhǔn)，而要完成這個(gè)任務(wù)，就要有豐富的知識(shí)、超前的意志、廣闊的視野和扎實(shí)的作風(fēng)，這無(wú)疑又是一個(gè)難點(diǎn)。
    4.如何提高控制人員的熟練程度。企業(yè)內(nèi)部控制制度的中心是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制，承擔(dān)內(nèi)部控制職責(zé)的主要是財(cái)會(huì)人員。因此，財(cái)會(huì)人員要能真正擔(dān)當(dāng)起內(nèi)部控制的重任，更新知識(shí)、提高操作能力就顯得刻不容緩。如上所述，科學(xué)的內(nèi)部控制制度是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控的制度，它大大突破了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作范疇，大大超越了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的知識(shí)領(lǐng)域，是投資、金融、市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)、材料、信息等多方面知識(shí)的融合，沒(méi)有相應(yīng)的知識(shí)支持，內(nèi)部控制不可能完全到位。同時(shí)內(nèi)部控制主要是做人的工作，矯正人的行為，需要有相應(yīng)的組織、指揮和協(xié)調(diào)工作能力，培養(yǎng)大批這樣的全才，顯然需要很長(zhǎng)的過(guò)程。
    三、會(huì)計(jì)電算化技術(shù)的發(fā)展對(duì)實(shí)施內(nèi)部控制制度的影響及對(duì)策。
    由于使用計(jì)算機(jī)，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理的速度加快了，會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性和可靠性得到了極大的提高，減少了因疏忽大意及計(jì)算失誤造成的差錯(cuò)。但是，也為企業(yè)的內(nèi)部控制帶來(lái)了許多前所未有的新問(wèn)題。由于電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的特殊性，建立一整套適合電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度就顯得尤為重要。
    (一)電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部控制的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
    1.改變了企業(yè)會(huì)計(jì)核算的環(huán)境。
    企業(yè)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后，會(huì)計(jì)部門(mén)從原來(lái)由財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員組成，轉(zhuǎn)變?yōu)橛韶?cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的管理人員及計(jì)算機(jī)專(zhuān)家組成。會(huì)計(jì)部門(mén)不僅利用計(jì)算機(jī)完成基本的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，還能利用計(jì)算機(jī)完成各種原先沒(méi)有的或由其它部門(mén)完成的更為復(fù)雜的業(yè)務(wù)活動(dòng)，如銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、人力資源規(guī)劃等。隨著遠(yuǎn)程通訊技術(shù)的發(fā)展，會(huì)計(jì)信息的網(wǎng)上實(shí)時(shí)處理成為可能，業(yè)務(wù)事項(xiàng)可以在遠(yuǎn)離企業(yè)的某個(gè)終端機(jī)上瞬間完成數(shù)據(jù)處理工作，原先應(yīng)由會(huì)計(jì)人員處理的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，現(xiàn)在可能由其他人員在終端機(jī)上一次完成;原先應(yīng)由幾個(gè)部門(mén)按預(yù)定步驟完成的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，現(xiàn)在可能集中在一個(gè)部門(mén)甚至一個(gè)人完成。因此，要保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整、保證會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映的正確可靠、達(dá)到企業(yè)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立和完善就顯得更為重要。
    2.改變了會(huì)計(jì)憑證的形式。
    在電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)中，原先反映會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處理過(guò)程的各種原始憑證、記賬憑證、匯總表、分配表、工作底稿等書(shū)面形式的資料減少甚至消失了，原先在核算過(guò)程中進(jìn)行的各種必要的核對(duì)、審核等工作有相當(dāng)一部分變?yōu)橛捎?jì)算機(jī)自動(dòng)完成了。控制的重點(diǎn)由對(duì)人的控制為主轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)人、機(jī)控制為主，因此控制的程序也應(yīng)當(dāng)與計(jì)算機(jī)處理程序相一致。
    3.有效控制舞弊、犯罪。
    隨著計(jì)算機(jī)使用范圍的擴(kuò)大，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行的貪污、舞弊、詐騙等犯罪活動(dòng)也有所增加，由于儲(chǔ)存在計(jì)算機(jī)磁性媒介上的數(shù)據(jù)容易被篡改，有時(shí)甚至能不留痕跡地篡改，數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的提高使數(shù)據(jù)高度集中，未經(jīng)授權(quán)的人員有可能通過(guò)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)瀏覽全部數(shù)據(jù)文件，復(fù)制、偽造、銷(xiāo)毀企業(yè)重要的數(shù)據(jù)。計(jì)算機(jī)犯罪具有很大的隱蔽性和危害性，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)舞弊和犯罪的難度較之手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)更大，計(jì)算機(jī)舞弊和犯罪造成的危害和損失也比手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)更大，因此，建立一整套適合電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度就顯得尤為重要。
    (二)加強(qiáng)電算化系統(tǒng)管理內(nèi)部制度建設(shè)的措施。
    1.完善對(duì)機(jī)構(gòu)和人員的管理與控制。
    會(huì)計(jì)核算軟件正式投入使用后，對(duì)原有的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)必須做出相應(yīng)調(diào)整，并對(duì)各類(lèi)人員制定崗位責(zé)任制度。會(huì)計(jì)電算化后的工作崗位可分為基本會(huì)計(jì)崗位和電算化會(huì)計(jì)崗位兩種。前者可包括:會(huì)計(jì)主管、出納、會(huì)計(jì)核算各崗、稽核、會(huì)計(jì)檔案管理等;后者可包括:直接管理、操作、維修計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)等。機(jī)構(gòu)調(diào)整必須同組織控制相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)職權(quán)分離，有效地限制和及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或違法行為，如規(guī)定系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員和維護(hù)人員不能兼任系統(tǒng)操作員和管理人員等。
    2.完善系統(tǒng)操作環(huán)境管理和控制系統(tǒng)。
    操作環(huán)境包括系統(tǒng)操作過(guò)程以及對(duì)系統(tǒng)的維護(hù)。操作過(guò)程控制主要通過(guò)制訂一套完整而嚴(yán)格的操作規(guī)定來(lái)實(shí)現(xiàn)，它應(yīng)明確職責(zé)、操作程序和注意事項(xiàng)，并形成一套電算化系統(tǒng)文件，如規(guī)定交接班手續(xù)和登記運(yùn)行日志，規(guī)定數(shù)據(jù)備份及機(jī)器的使用規(guī)范，規(guī)定軟盤(pán)專(zhuān)用以防病毒感染等。系統(tǒng)維護(hù)包括硬件、軟件維護(hù)，硬件維護(hù)主要包括定期進(jìn)行檢查并做好記錄，在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)硬件故障要及時(shí)分析、排除并做好記錄;而軟件維護(hù)包括正確性維護(hù)、適應(yīng)性維護(hù)、完善性維護(hù)三方面。
    3.建立健全的檔案管理制度。
    這里的檔案主要是指輸出的各。
    種賬簿、報(bào)表、憑證、存儲(chǔ)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和程序的軟盤(pán)及其他存儲(chǔ)介質(zhì)。檔案管理的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)各類(lèi)文檔資料的存檔、安全保管和保密工作，它一般通過(guò)制定與實(shí)施檔案管理制度來(lái)實(shí)現(xiàn)，包括:(1)存檔的手續(xù)必須有會(huì)計(jì)主管和系統(tǒng)管理員的簽章才能存檔保管;(2)各種安全保證措施，如備份軟盤(pán)應(yīng)貼上保護(hù)標(biāo)簽，應(yīng)存放在安全、潔凈、防潮的地方;(3)采用磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查和定期復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失。
    4.做好電算化人才培養(yǎng)工作。
    此外，還應(yīng)高度重視電算化人才的開(kāi)發(fā)與培養(yǎng)，并為此提供必要的物力、財(cái)力，以造就一支高素質(zhì)的財(cái)會(huì)科技隊(duì)伍，為會(huì)計(jì)電算化工作提供人力和智力支持。
    總之，內(nèi)部控制是一種動(dòng)態(tài)行為，它在企業(yè)的作用過(guò)程中會(huì)受到主觀因素和外部環(huán)境的影響。因此，要充分發(fā)揮其在現(xiàn)代企業(yè)制度中的作用，就必須不斷地對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行完善和規(guī)范，使之真正符合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展需要。從總體上講，我國(guó)企業(yè)目前的管理水平同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大的差距，如經(jīng)營(yíng)觀念陳舊、管理基礎(chǔ)薄弱、管理水平低下的狀況等還沒(méi)有完全改變;財(cái)務(wù)賬目不實(shí)、采購(gòu)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)“暗箱操作”、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程“跑冒滴漏”等問(wèn)題仍然相當(dāng)嚴(yán)重。對(duì)此，企業(yè)應(yīng)積極探索，圍繞建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，盡快建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度，提高企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平。
    1.1對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制認(rèn)識(shí)有偏差。
    1.2崗位設(shè)置不合理，職責(zé)不清。
    1.3會(huì)計(jì)信急失真。
    1.4會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。
    1.5內(nèi)部審計(jì)沒(méi)有發(fā)揮自身作用。
    還有一部分單位沒(méi)有建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，而且有些已建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單位也未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，內(nèi)部審計(jì)工作得不到應(yīng)有的重視和支持，不能正確審計(jì)和鑒定會(huì)計(jì)資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實(shí)性。主要是內(nèi)部審計(jì)人員不認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)和權(quán)限;不堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和原則;不遵循內(nèi)部審計(jì)基本程序;不能正確運(yùn)用審計(jì)方法;不能如實(shí)、公正地編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
    2.1健全法規(guī)、保障督核體系健康有效。
    2.2明確職責(zé)分工和程序方法。
    2.3根據(jù)成本效益原則，制定切實(shí)可行的內(nèi)部控制制度。
    多年來(lái)，我國(guó)企業(yè)和事業(yè)單位對(duì)預(yù)算的要求和管理都不到位，特別是事業(yè)單位更是沒(méi)有實(shí)質(zhì)意義上的預(yù)算，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷完善，對(duì)部門(mén)預(yù)算的要求逐步提高，逐漸到位。單位的總體目標(biāo)要靠各項(xiàng)計(jì)劃去完成，各項(xiàng)計(jì)劃中預(yù)算又是重中之重;單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要在收入的預(yù)算中得到反映，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)要在支出的預(yù)算中得到落實(shí)。
    2.5強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作。
    給單位領(lǐng)導(dǎo)，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)改進(jìn)工作，完善制度。達(dá)到事半功倍的效果。?
    3結(jié)語(yǔ)。
    單位負(fù)責(zé)人應(yīng)以完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制組織體系、預(yù)算管理體制體系、監(jiān)督檢查體系為切入點(diǎn)，對(duì)本單位的內(nèi)部控制給予進(jìn)一步規(guī)范，以消除管理漏洞。單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是在內(nèi)部牽制基礎(chǔ)上建立的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
    可以是一項(xiàng)官僚化工作，可以是一項(xiàng)任務(wù)和負(fù)擔(dān)，也可以是有效提升自我的一項(xiàng)工具，這全取決于如何應(yīng)用。下面是小編給大家?guī)?lái)的個(gè)人年終總結(jié)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來(lái)看看吧!
    即將過(guò)去的20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下、以及財(cái)務(wù)人員的大力支持下，完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，確保工作有序、較好地履行了工作職能，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，由于財(cái)會(huì)工作繁鎖事，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下：
    1、協(xié)助會(huì)計(jì)及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，完成往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。
    2、以認(rèn)真的態(tài)度積貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。
    3、根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，設(shè)置現(xiàn)金銀行。
    日記。
    賬。做好日清月結(jié)，帳款相符，準(zhǔn)確無(wú)誤，超限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。
    4、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核憑證如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與會(huì)計(jì)溝通，根據(jù)收付款憑證登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
    5、按照公司相關(guān)規(guī)定，妥善保管現(xiàn)金，支付憑證，有價(jià)單證，印章，保險(xiǎn)柜鑰匙等。
    6、對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔，協(xié)助辦公室處理日常工作。
    7、協(xié)助會(huì)計(jì)算賬，支付項(xiàng)目部工程款款。
    二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。
    1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。
    2、積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
    三、存在的不足。
    盡管我圓滿(mǎn)完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
    1、今后我會(huì)努力學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
    2、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。
    四、嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)。
    崗位職責(zé)。
    扎實(shí)做好本職工作。
    1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我。
    2、善于總結(jié)提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，建立健全良好的工作機(jī)制。
    感謝領(lǐng)導(dǎo)給我們一個(gè)發(fā)展的空間，對(duì)于公司未來(lái)的發(fā)展我持于的信心樂(lè)觀態(tài)度，對(duì)工作中的不足我虛心接受批評(píng)，總結(jié)工作中的不足，加強(qiáng)技術(shù)和溝通能力的培養(yǎng)我會(huì)盡自己的努力為公司進(jìn)一份微薄的力量。
    參加工作以來(lái)，我熱衷于本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持謙虛、謹(jǐn)慎、律己的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心栽培和同事們的幫助支持下，始終勤奮學(xué)習(xí)、積極進(jìn)取，努力提高自我，始終勤奮工作，認(rèn)真完成任務(wù)，履行好崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的肯定?，F(xiàn)將三個(gè)月來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
    一、嚴(yán)于律己，自覺(jué)加強(qiáng)黨性鍛煉，政治思想覺(jué)悟得到提高。
    始終堅(jiān)持運(yùn)用立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，并用以指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐。熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)黨、熱愛(ài)社會(huì)主義，堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念，與黨組織保持高度一致。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，工作積極主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，任勞任怨，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。
    二、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛步入運(yùn)政的新人，我清醒地看到人生舞臺(tái)已發(fā)生轉(zhuǎn)變，自己又缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，所以只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自我，才能鍛煉好為人民服務(wù)的本領(lǐng)。工作以來(lái)，始終堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高了自身綜合素質(zhì)水平。
    一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各種重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)其科學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，進(jìn)一步夯實(shí)了理論基礎(chǔ)，提高了黨性認(rèn)識(shí)和思想道德素質(zhì)。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，始終保持虛心好學(xué)的態(tài)度對(duì)待業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)到了許多工作方法，與群眾直接接觸，真正做到深入到群眾中去。平時(shí)，多看、多問(wèn)、多想，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向群眾請(qǐng)教問(wèn)題，機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)會(huì)、各種工作會(huì)議都是我學(xué)習(xí)的好機(jī)會(huì)。此外，認(rèn)真參加各類(lèi)培訓(xùn)、會(huì)議，通過(guò)執(zhí)法培訓(xùn)，熟練掌握了業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)使我在工作上迅速成長(zhǎng)起來(lái)。
    三是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)。作為辦公室人員需要負(fù)責(zé)處理各種文件，另外作為運(yùn)政執(zhí)法人員，更是直接涉及到許多法律法規(guī)的運(yùn)用問(wèn)題。結(jié)合自己的工作實(shí)際特點(diǎn)，利用業(yè)余時(shí)間，自覺(jué)加強(qiáng)了對(duì)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識(shí)和法律觀念。
    三、努力工作，認(rèn)真完成工作任務(wù)。
    我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力作好本職工作。不管是在辦公室，還是在違規(guī)處理室，工作盡職盡責(zé)、任勞任怨，努力做好服務(wù)工作，當(dāng)好參謀助手。
    1、辦公室工作。可以說(shuō)辦公室工作是完全服務(wù)性質(zhì)的工作，既要對(duì)外服務(wù)，也對(duì)內(nèi)服務(wù)，工作中要做到三勤即嘴勤、手勤、腳勤：在接待群眾來(lái)訪辦事時(shí)，都能主動(dòng)詢(xún)問(wèn)是否有需要辦理的事，遇到辦理不了的案件時(shí)能耐心向其解釋清楚，或幫助其聯(lián)系他人，使群眾能盡快辦好手續(xù)，樹(shù)立好運(yùn)政的形象。同時(shí)在組織會(huì)務(wù)、后勤管理、打字復(fù)印等工作上也盡職盡責(zé)，不留下任何紕漏。
    2、違章處罰室工作。在違章處罰室，先是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》、《xx省道路運(yùn)輸條例》，了解法律法規(guī)，并解讀交通運(yùn)政管理處下發(fā)的行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);然后向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教相關(guān)問(wèn)題，向他們學(xué)習(xí)操行、處理問(wèn)題的的方法方式。在遇到駕駛員有疑問(wèn)時(shí)，認(rèn)真向他們解釋相關(guān)的法律法規(guī)，使他們回顧三個(gè)月的來(lái)的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上都取得了很大的進(jìn)步，成長(zhǎng)了不少，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己的不足之處：首先，在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將理論運(yùn)用到實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺;其次，在工作上，工作經(jīng)驗(yàn)尚淺，法律知識(shí)不足，情況了解不細(xì)，給工作帶來(lái)一定的影響，也不利于盡快成長(zhǎng);再次，在工作中主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、請(qǐng)示的多，相對(duì)來(lái)說(shuō)，為領(lǐng)導(dǎo)出主意、想辦法的時(shí)候少。
    在以后的工作中，我一定會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取、盡快成長(zhǎng)，把工作做的更好，為人民群眾做的更多，貢獻(xiàn)做的。
    20xx年度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫助、支持下，我嚴(yán)格要求自己，勤奮學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，努力提高自己的理論和實(shí)踐水平，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，得到了各方面的好評(píng)?，F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)：
    一、思想上，嚴(yán)于律己，自覺(jué)加強(qiáng)黨性鍛煉。
    一直以來(lái)，我注重堅(jiān)持學(xué)習(xí)中國(guó)特色的社會(huì)主義理論，深入學(xué)習(xí)黨的報(bào)告、認(rèn)真領(lǐng)悟會(huì)精神，時(shí)刻關(guān)心我國(guó)的民主政治進(jìn)程，在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重經(jīng)濟(jì)大環(huán)境走向。“新聞?wù){(diào)查”、“經(jīng)濟(jì)半小時(shí)”等欄目都是攝取該類(lèi)知識(shí)不錯(cuò)的途徑。通過(guò)上述學(xué)習(xí)，使我堅(jiān)定了中國(guó)民主政治的信念，使自身的政治經(jīng)濟(jì)理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的完善。
    一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的報(bào)告重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)其科學(xué)。從學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀至踐行黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，黨的建設(shè)布局從三位一體到五位一體，始終堅(jiān)持運(yùn)用立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，并用以指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐。熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)黨、熱愛(ài)社會(huì)主義，堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念，與黨組織保持高度一致。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，工作積極主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，任勞任怨，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。通過(guò)認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)黨的基本知識(shí)和各種理論著作，進(jìn)一步夯實(shí)了理論基礎(chǔ)，提高了黨性認(rèn)識(shí)和思想道德素質(zhì)。
    二、業(yè)務(wù)上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)理論學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對(duì)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。
    工作日變?nèi)招?，時(shí)時(shí)需要學(xué)習(xí)，處處存在挑戰(zhàn)。不懂就學(xué)，是一切進(jìn)步取得的前提和基礎(chǔ)。在這段時(shí)間里我認(rèn)真學(xué)習(xí)了業(yè)務(wù)工作的相關(guān)資料，再加上日常工作積累使我對(duì)本職工作有了一定的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了做好本職工作的巨大作用。
    一年來(lái)，在指導(dǎo)老師的帶領(lǐng)下，多看、多問(wèn)、多想，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向群眾請(qǐng)教問(wèn)題，機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)會(huì)、各種工作會(huì)議都是我學(xué)習(xí)的好機(jī)會(huì)。此外，認(rèn)真參加各類(lèi)培訓(xùn)，一年來(lái)參加了公務(wù)員初任培訓(xùn)、禁毒尿檢培訓(xùn)、電子政務(wù)培訓(xùn)，均以?xún)?yōu)異的成績(jī)通過(guò)考核，熟練掌握了業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)使我在工作上迅速成長(zhǎng)起來(lái)。
    三、工作上，勤奮努力，認(rèn)真完成工作任務(wù)。
    一年來(lái)，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力作好本職工作。我的工作主要有兩大塊，一是黨政辦工作，一是綜治辦工作。
    辦公室工作是完全服務(wù)性質(zhì)的工作，既要對(duì)外服務(wù)，也對(duì)內(nèi)服務(wù)，工作中要做到“三勤”即嘴勤、手勤、腳勤。在接待群眾來(lái)訪辦事時(shí)，都能主動(dòng)詢(xún)問(wèn)是否有需要辦理的事，遇到辦不了的證明材料時(shí)能耐心向其解釋清楚，或幫其聯(lián)系駐村干部、經(jīng)辦人，幫其查看檔案資料等，來(lái)使群眾能盡快辦好手續(xù)，樹(shù)立好政府窗口的形象;在收文發(fā)文時(shí)，總是用最短的時(shí)間把文件送達(dá)到各辦公室，并及時(shí)把領(lǐng)導(dǎo)批閱文件收回歸檔或傳閱到其他辦公室，從來(lái)沒(méi)有遺漏掉一份文件。
    在今后的工作當(dāng)中，一是要多看一些對(duì)工作有幫助的相關(guān)書(shū)籍，提高工作能力，做好本職工作。勤練多寫(xiě)，提高稿件質(zhì)量，提高對(duì)事件反映的靈敏度，多投稿，更要多學(xué)習(xí)，多請(qǐng)教，開(kāi)闊視野，拓寬思路。二是要認(rèn)真做好本職工作和日常事務(wù)性工作，做到腿勤、口勤。一如繼往的踏實(shí)工作，任勞任怨，務(wù)實(shí)高效，不斷自我激勵(lì)，自我鞭策，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)維護(hù)辦公室形象，力爭(zhēng)高效、圓滿(mǎn)、妥善地做好本職工作。三是要堅(jiān)持做到每日記工作日志，并及時(shí)總結(jié)，找出差距與不足，及時(shí)改進(jìn)。
    一轉(zhuǎn)眼，一個(gè)學(xué)年就要過(guò)去了。在這個(gè)學(xué)年中，我和平時(shí)一樣都是認(rèn)認(rèn)真真教學(xué)、踏踏實(shí)實(shí)工作，現(xiàn)作簡(jiǎn)單總結(jié)：
    一、在政治思想方面：
    作為一位教師，我很清楚，自己的教學(xué)思想和教育觀直接影響自己的教學(xué)方向、教學(xué)方法等。所以，本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)新的教育理論，及時(shí)更新教育理念。積極參加學(xué)校的各項(xiàng)科研活動(dòng)，并且做了。
    自我總結(jié)。
    端正思想，教書(shū)育人，為人師表。
    二、在教育教學(xué)方面：
    在教學(xué)中，認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真閱讀各種教科參考書(shū)，認(rèn)真編寫(xiě)好。
    教案。
    制定好教學(xué)計(jì)劃根據(jù)學(xué)生的實(shí)際學(xué)習(xí)情況備好和制定不同的教案以適應(yīng)不同層次的學(xué)生。在傳授學(xué)生知識(shí)時(shí)運(yùn)用多種教學(xué)方法耐心教導(dǎo)學(xué)生;在傳授學(xué)生知識(shí)的同時(shí)并對(duì)他們進(jìn)行思想教育教育優(yōu)生幫助后進(jìn)生。
    在課堂上，認(rèn)真授課，上半年，任教x班，下半年，任教x班，充分利用學(xué)校的電教平臺(tái)，制作好每課課件，情景教學(xué)、及運(yùn)用多種教學(xué)方法來(lái)啟發(fā)、教育學(xué)生。鼓勵(lì)學(xué)生大膽質(zhì)疑，注重師生互動(dòng)、生生互動(dòng)的教學(xué)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。在批改作業(yè)方面。學(xué)生的作業(yè)總是及時(shí)地批改，并詳細(xì)地做好批注，對(duì)普遍性錯(cuò)誤，在全班重復(fù)講解、分析。針對(duì)個(gè)別學(xué)生的作業(yè)還采取面批方法，一一地分析講解、幫助學(xué)生解決疑難習(xí)題，提高教學(xué)質(zhì)量。功夫不負(fù)有心人，學(xué)生的成績(jī)就是的見(jiàn)證。所教的兩個(gè)班x班的學(xué)生成績(jī)?cè)谕瑢哟蔚陌嗉?jí)中名列前茅。20xx年的成績(jī)也在同層次中排列最前。
    三、在工作考勤方面：
    我熱愛(ài)自己的事業(yè)，從不因個(gè)人的私事耽誤工作的時(shí)間，并能積極運(yùn)用有效的工作時(shí)間做好自己分內(nèi)的工作。還不斷的撰寫(xiě)教學(xué)論文，如上半年，我撰寫(xiě)的論文《輕松學(xué)習(xí)，輕松作文》在發(fā)表。下半年撰寫(xiě)了兩篇論文在校內(nèi)同課組內(nèi)學(xué)習(xí)交流。教育是愛(ài)心事業(yè)，從學(xué)生身心健康出發(fā)，根據(jù)學(xué)生的個(gè)性特點(diǎn)去點(diǎn)拔引導(dǎo)。對(duì)于個(gè)別后進(jìn)生，利用課間多次傾談，鼓勵(lì)其確立正確的學(xué)習(xí)態(tài)度，積極面對(duì)人生;而對(duì)優(yōu)秀學(xué)生，教育其戒驕戒躁努力向上，再接再厲，再創(chuàng)佳績(jī)。在今后的教學(xué)過(guò)程中我會(huì)逐步改正和完善教育教學(xué)方法，爭(zhēng)取更大進(jìn)步，早日成長(zhǎng)為一名優(yōu)秀的中學(xué)語(yǔ)文教師。我將會(huì)努力學(xué)習(xí)，把的語(yǔ)文學(xué)習(xí)方法交給孩子們。愿孩子們明天會(huì)更好!
    本年度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫助、支持下，我嚴(yán)格要求自己，勤奮學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，努力提高自己的理論和實(shí)踐水平，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，得到了各方面的好評(píng)。現(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
    一、思想上，嚴(yán)于律己，自覺(jué)加強(qiáng)黨性鍛煉。
    工作中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，工作積極主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，任勞任怨，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。通過(guò)認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)黨的基本知識(shí)和各種理論著作，進(jìn)一步夯實(shí)了理論基礎(chǔ)，提高了黨性認(rèn)識(shí)和思想道德素質(zhì)。
    二、業(yè)務(wù)上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)理論學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對(duì)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。
    工作日變?nèi)招?，時(shí)時(shí)需要學(xué)習(xí)，處處存在挑戰(zhàn)。不懂就學(xué)，是一切進(jìn)步取得的前提和基礎(chǔ)。在這段時(shí)間里我認(rèn)真學(xué)習(xí)了業(yè)務(wù)工作的相關(guān)資料，再加上日常工作積累使我對(duì)本職工作有了一定的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了做好本職工作的巨大作用。
    一年來(lái)，在指導(dǎo)老師的帶領(lǐng)下，多看、多問(wèn)、多想，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向群眾請(qǐng)教問(wèn)題，機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)會(huì)、各種工作會(huì)議都是我學(xué)習(xí)的好機(jī)會(huì)。此外，認(rèn)真參加各類(lèi)培訓(xùn)，一年來(lái)參加了公務(wù)員初任培訓(xùn)、禁毒尿檢培訓(xùn)、電子政務(wù)培訓(xùn)，均以?xún)?yōu)異的成績(jī)通過(guò)考核，熟練掌握了業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)使我在工作上迅速成長(zhǎng)起來(lái)。
    三、工作上勤奮努力，認(rèn)真完成工作任務(wù)。
    一年來(lái)，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力作好本職工作。我的工作主要有兩大塊，一是黨政辦工作，一是綜治辦工作。
    辦公室工作是完全服務(wù)性質(zhì)的工作，既要對(duì)外服務(wù)，也對(duì)內(nèi)服務(wù)，工作中要做到三勤即嘴勤、手勤、腳勤：
    在接待群眾來(lái)訪辦事時(shí)，都能主動(dòng)詢(xún)問(wèn)是否有需要辦理的事，遇到辦不了的證明材料時(shí)能耐心向其解釋清楚，或幫其聯(lián)系駐村干部、經(jīng)辦人，幫其查看檔案資料等，使群眾能盡快辦好手續(xù)，樹(shù)立好政府窗口的形象;在收文發(fā)文時(shí)，總是用*最短的時(shí)間把文件送達(dá)到各辦公室，并及時(shí)把領(lǐng)導(dǎo)批閱文件收回歸檔或傳閱到其他辦公室，從來(lái)沒(méi)有遺漏掉一份文件。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十五
    時(shí)光匆匆，年又來(lái)了。20xx年，是我走出大學(xué)校院、踏入社會(huì)的第一年，也是注定要在我人生中留下濃重一筆的一年；正是這一年，我從一個(gè)充滿(mǎn)抱負(fù)的學(xué)生成長(zhǎng)為了一名努力把抱負(fù)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的國(guó)家公務(wù)員，正是這一年，我感受到了真真正正的成長(zhǎng)?；厥滓荒陙?lái)的風(fēng)風(fēng)雨雨，內(nèi)心感慨頗多，現(xiàn)簡(jiǎn)單總結(jié)如下：
    經(jīng)過(guò)“十年寒窗”的洗禮，雖然付出了艱辛，但也增長(zhǎng)了學(xué)識(shí)、煉就了堅(jiān)毅的秉性，同時(shí)也為以后的人生種植了希望；然而，數(shù)十載“兩耳不聞窗外事，一心只讀圣賢書(shū)”的象牙塔內(nèi)生活，是以社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的巨大缺失為代價(jià)的，它造就了自己凡事過(guò)于理想化的書(shū)生氣，形成了崇尚自由、不喜束縛的特立獨(dú)行之個(gè)性。
    如今，我已經(jīng)走上了工作崗位、成為了一名國(guó)家公務(wù)員，作為人民公仆，我再也不能像學(xué)生時(shí)代那樣無(wú)憂無(wú)慮、養(yǎng)尊處優(yōu)了，這是不利于自己以后的工作的，也是初入社會(huì)的我應(yīng)該加以改造和克服的，以后的`工作中要努力樹(shù)立為人民服務(wù)的思想，真正做到“情為民所系、權(quán)為民所用、利為民所謀”。一年的工作經(jīng)歷使我感受到：搞好角色轉(zhuǎn)換，正是我參加工作后的第一要?jiǎng)?wù)。
    “革命的理論指導(dǎo)革命的行動(dòng)”，為了更好地指導(dǎo)今后的工作行為，我更加注重了理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，在重新鞏固學(xué)校書(shū)本上學(xué)習(xí)的馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的基礎(chǔ)上，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了重大時(shí)事政治理論，豐富了自己的政治理論，提高了思想認(rèn)識(shí)，不斷在學(xué)習(xí)中豐富自己、充實(shí)自己、鞏固自己、提高自己。
    一直以來(lái)，我就有一個(gè)美好的愿望，那就是有朝一日能加入中國(guó)共產(chǎn)黨。大學(xué)時(shí)代，我就努力爭(zhēng)取，但是限于學(xué)生黨員名額有限，自己沒(méi)能如愿以?xún)?，但我并沒(méi)有因此而放棄，仍然在努力爭(zhēng)取著；因此，上班不久，我就向組織遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)，并在實(shí)際行動(dòng)中積極向黨組織靠攏，由于表現(xiàn)較好，順利被確定為黨的培養(yǎng)對(duì)象，緊接著又被所在支部確定為入黨積極分子，離自己的愿望僅一步之遙，我一定會(huì)繼續(xù)努力，爭(zhēng)取早日夙愿得償！
    為了使自己學(xué)習(xí)到的理論知識(shí)迅速和實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，不斷提高用馬克思主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)、方法解決實(shí)際問(wèn)題的能力，我很注意對(duì)自己所從事工作實(shí)際特點(diǎn)的研究和學(xué)習(xí)，以便找到理論和實(shí)踐的結(jié)合點(diǎn)，從而為解決實(shí)際問(wèn)題尋找一個(gè)切入點(diǎn)，以利于問(wèn)題的實(shí)際解決。
    在教育局上班的一年內(nèi)，根據(jù)實(shí)際需要，我共在人事科、監(jiān)察室和職成高教科三個(gè)科室工作過(guò)，針對(duì)不同工作的不同特點(diǎn)，我學(xué)習(xí)的側(cè)重和采取的工作方法也有所不同：
    （一）在人事科，我側(cè)重學(xué)習(xí)了干部調(diào)動(dòng)、人事任免和教師工資、檔案方面的知識(shí)，并參與了對(duì)一些任免對(duì)象的考察，撰寫(xiě)了多篇考察報(bào)告。
    （二）4月份，到職成高教科后，我的工作崗位基本穩(wěn)定，協(xié)助參與我市民辦教育工作管理的工作職責(zé)也得到了明確，因此，我就系統(tǒng)、認(rèn)真地學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》、《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》等相關(guān)的法律法規(guī)。
    因?yàn)閯倕⒓庸ぷ?，?duì)業(yè)務(wù)還不是很熟悉，難免會(huì)遇到這樣那樣的困惑和不解，每當(dāng)這時(shí)，我就會(huì)主動(dòng)向工作經(jīng)驗(yàn)豐富的同事或領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教；對(duì)同志們提出的意見(jiàn)、建議甚至批評(píng)，我都會(huì)虛心接受、認(rèn)真反思；被人誤解時(shí)，我也會(huì)會(huì)心一笑：“有則改之，無(wú)則加勉！”；無(wú)論在哪個(gè)科室，都能與同事們和睦相處、團(tuán)結(jié)協(xié)作，爭(zhēng)取獲得一個(gè)好的人際關(guān)系，從而能夠擁有一個(gè)和諧的工作氛圍，工作起來(lái)也會(huì)更加舒心、更加起勁兒；因?yàn)樽约耗贻p，爭(zhēng)取每天提前上班，主動(dòng)打掃衛(wèi)生區(qū)和辦公室衛(wèi)生，積極參加每周五下午的義務(wù)勞動(dòng)，自覺(jué)承擔(dān)一些較重的體力活。
    雖然，自己在工作中付出了努力，取得了一定的成績(jī)和收獲，也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同志們的一致肯定，想一想，心中甚感欣慰；但是，畢竟自己年紀(jì)輕，又是參加工作的第一年，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，也暴露出了許多缺點(diǎn)和不足，比如：考慮問(wèn)題不夠全面，做事過(guò)于草率；有時(shí)候不注意講究工作方法；在一些工作細(xì)節(jié)上不夠細(xì)心，犯一些不該犯的錯(cuò)誤；工作不夠沉穩(wěn)，易浮躁等等，這些都有待在以后的工作中加以克服，對(duì)此，我充滿(mǎn)信心，相信自己以后一定會(huì)做得更好！
    總之，我的年可以用一句話來(lái)概括：在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)，在成長(zhǎng)中學(xué)習(xí)。已經(jīng)成為了歷史，俗話說(shuō)得好：過(guò)去的就讓它過(guò)去吧，“往者不可諫，來(lái)者猶可追”，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心好好把握，再接再厲，更上一層樓，努力打開(kāi)一個(gè)工作新局面。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十六
    一年來(lái)，事業(yè)單位人事管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和職稱(chēng)工作按自治區(qū)人事工作會(huì)議、自治州人力資源和社會(huì)保障工作會(huì)議關(guān)于人事人才工作的統(tǒng)一部署，立足全年工作需要，認(rèn)真總結(jié)20xx年工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析工作面臨的形勢(shì)和任務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，全州事業(yè)單位人事管理機(jī)制不斷完善，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理水平不斷提高，職稱(chēng)制度改革實(shí)施不斷深入。現(xiàn)總結(jié)一年來(lái)的工作情況如下：
    1、認(rèn)真做好我州20xx年度事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員的相關(guān)工作。
    8月中旬,根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于下達(dá)博州事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃的通知》和《關(guān)于下達(dá)博州人民醫(yī)院招聘人員計(jì)劃的通知》要求，給縣(市)及州國(guó)土資源部門(mén)下達(dá)了招聘人員計(jì)劃通知，審核制定了《xx州面向社會(huì)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位設(shè)置表》，認(rèn)真做好招聘信息發(fā)布、報(bào)名登記、組織考試等相關(guān)工作。本次設(shè)置招聘崗位116個(gè)，擬招聘138人，于11月10日至11月20日組織了報(bào)名及資格初審工作,最終確定1577人具備筆試資格。積極主動(dòng)配合考試中心圓滿(mǎn)完成了考場(chǎng)劃分、準(zhǔn)考證發(fā)放、筆試、筆試考卷報(bào)送及考試成績(jī)核對(duì)等工作。年前可完成資格復(fù)審、面試、體檢、考察、錄用等全部招聘工作。
    為緩解我州現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位聘用矛盾，解決個(gè)別緊缺人才的崗位聘用，4月下旬,要求縣市對(duì)所屬事業(yè)單位開(kāi)展高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置管理工作進(jìn)行調(diào)查摸底，以準(zhǔn)確掌握縣市所屬事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員已聘和未聘情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，xx縣及縣以下事業(yè)單位已取得高級(jí)職稱(chēng)998人，未聘相應(yīng)崗位的112人。其中：xx市已取得高級(jí)職稱(chēng)437人，未聘相應(yīng)崗位的41人；xx縣已取得高級(jí)職稱(chēng)396人，未聘相應(yīng)崗位的59人；xx縣已取得高級(jí)職稱(chēng)165人，未聘相應(yīng)崗位的23人。為下達(dá)本年度增設(shè)崗位數(shù)提供了依據(jù)。
    3、認(rèn)真做好自治區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置和聘任情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作。
    10月初，根據(jù)自治區(qū)人社廳《關(guān)于建立各地州市事業(yè)單位崗位設(shè)置和聘任情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度的通知》（新人社辦發(fā)[20xx]125號(hào)）要求，在縣（市）及所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)，州教育行業(yè)、科技行業(yè)、文化行業(yè)、衛(wèi)生行業(yè)、農(nóng)業(yè)行業(yè)、林業(yè)行業(yè)、畜牧行業(yè)開(kāi)展了事業(yè)單位崗位設(shè)置和聘任情況統(tǒng)計(jì)工作，并按時(shí)上報(bào)了相關(guān)報(bào)表。11月底轉(zhuǎn)發(fā)此文，建立了我州的事業(yè)單位崗位設(shè)置和聘任情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，每季度統(tǒng)計(jì)上報(bào)1次，匯總后報(bào)自治區(qū)人社廳事業(yè)單位人事管理處。
    扎實(shí)做好事業(yè)單位人員的調(diào)動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲、統(tǒng)計(jì)等工作。今年以來(lái)，承辦事業(yè)單位人員調(diào)動(dòng)16人次，發(fā)出商調(diào)函及行政公資介紹信48份（次）；承辦辭職手續(xù)4人次。
    （二）專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理方面。
    1、認(rèn)真做好20xx*年度少數(shù)民族科技骨干特殊培養(yǎng)入選學(xué)員的選拔推薦工作。
    3月中旬，轉(zhuǎn)發(fā)了自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于推薦年度少數(shù)民族科技骨干特殊培養(yǎng)人選的通知》，在全州各類(lèi)企事業(yè)單位中從事專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作的少數(shù)民族中青年科技骨干中推薦了11名人選，共有5人入選，分別是博州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心的1名同志被安排在自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院學(xué)習(xí)6個(gè)月，1名同志被安排在自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院學(xué)習(xí)1年，xx市黨校的1名同志被安排在新疆師范大學(xué)學(xué)習(xí)6個(gè)月，博州蒙醫(yī)醫(yī)院的1名同志被安排在自治區(qū)衛(wèi)生廳所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)1年，博州歌舞團(tuán)的1名同志被安排在新疆師范大學(xué)學(xué)習(xí)6個(gè)月。一是及時(shí)通知入選學(xué)員所在單位，提出學(xué)習(xí)期間的注意事項(xiàng)及有關(guān)要求；二是督促學(xué)員所在單位和本人簽訂培養(yǎng)協(xié)議，對(duì)學(xué)習(xí)期間的注意事項(xiàng)及有關(guān)要求進(jìn)行約定；三是向?qū)W員本人宣傳“特培”結(jié)業(yè)后評(píng)審職稱(chēng)及在崗位聘任中的相關(guān)待遇。
    2、認(rèn)真做好自治區(qū)認(rèn)定高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格及農(nóng)牧民高級(jí)技師相關(guān)工作。
    4月，根據(jù)自治《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用人才認(rèn)定農(nóng)牧民高級(jí)技師工作的通知》（新人社明電（12）33號(hào)）和《關(guān)于開(kāi)展縣及縣以下單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員認(rèn)定高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格工作的通知》（新人社明電（12）34號(hào)）要求，按照基層推薦、縣市審核研究和公示的要求，堅(jiān)持注重業(yè)績(jī)、社會(huì)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則對(duì)推薦人選進(jìn)行認(rèn)真審核，將初步確定的人選報(bào)自治州人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議。全州向自治區(qū)推薦了14名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員認(rèn)定高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格（教育系統(tǒng)5名，衛(wèi)生系統(tǒng)4名，工程系列3名，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)2名），9名農(nóng)村實(shí)用人才認(rèn)定農(nóng)牧民高級(jí)技師（生產(chǎn)能手4名，能工巧匠2名，經(jīng)營(yíng)能人2名，農(nóng)村技術(shù)人員1名）。
    6月經(jīng)自治區(qū)職稱(chēng)辦審核，我州推薦人員中14名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員獲得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格，8名農(nóng)村實(shí)用人才獲得農(nóng)牧民高級(jí)技師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。14名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員已聘任到相應(yīng)崗位，兌現(xiàn)相應(yīng)待遇。（農(nóng)牧民高級(jí)技師的獎(jiǎng)金問(wèn)題）。
    3、認(rèn)真做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)管理和驗(yàn)證工作。
    為不斷充實(shí)、更新和拓寬專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，確保20xx年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《xx區(qū)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育條例》的相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、州電大和州畜牧品種改良站分別于3月、7月和9月承擔(dān)開(kāi)展了20xx年度全州建筑工程、農(nóng)業(yè)、檔案、畜牧獸醫(yī)、水利、林業(yè)、機(jī)電專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，共培訓(xùn)456人。對(duì)辦班情況進(jìn)行了全程跟蹤督導(dǎo)，在開(kāi)班典禮上我們對(duì)培訓(xùn)工作提出了要求，并堅(jiān)持每天不定時(shí)到校對(duì)教學(xué)工作和學(xué)員到課情況進(jìn)行督導(dǎo)，并對(duì)結(jié)業(yè)后的學(xué)員給予了驗(yàn)證登記。圓滿(mǎn)完成完成了培訓(xùn)工作。全年全州共培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員6588人次，其中教育系統(tǒng)3528人次，衛(wèi)生系統(tǒng)2577人次，會(huì)計(jì)527人次（培訓(xùn)正在開(kāi)展），中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、州電大和州畜牧品種改良站培訓(xùn)456人次。
    4、認(rèn)真做好自治區(qū)天山英才工程選拔培養(yǎng)人選推薦工作。
    10月底，轉(zhuǎn)發(fā)了自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于開(kāi)展自治區(qū)天山英才工程選拔培養(yǎng)人選推薦工作的通知》（新人社明電（12）125號(hào)），根據(jù)通知要求認(rèn)真開(kāi)展了本州的第一、第二層次培養(yǎng)人員的選拔推薦工作，按照個(gè)人申報(bào)、所在單位審核，主管部門(mén)提出意見(jiàn)報(bào)人力資源和社會(huì)保障部門(mén)審核的程序進(jìn)行。根據(jù)我州實(shí)際和受理材料的情況共推薦了7名同志為自治區(qū)第二層次選拔人選，其中中學(xué)教師專(zhuān)業(yè)2人，藝術(shù)專(zhuān)業(yè)1人，黨干校教師專(zhuān)業(yè)4人。經(jīng)網(wǎng)上公示無(wú)異后報(bào)送自治區(qū)人社廳審定。
    5、認(rèn)真做好國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家人選的選拔推薦工作。
    4月中旬，根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于自治區(qū)20xx享受政府特殊津貼人員推薦選拔工作的通知》（新人社明電（12）40號(hào)）要求，自治州人力資源和社會(huì)保障局在全州范圍內(nèi)，按照選拔條件，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正，德才兼?zhèn)洌⒅貙?shí)績(jī)，優(yōu)中選優(yōu)的`原則進(jìn)行了選拔推薦。一是確定選拔范圍。選拔范圍主要包括在崗自治州第九批拔尖人才及各縣市管理的拔尖人才，在自治州及縣（市）事業(yè)單位長(zhǎng)期辛勤工作，在一線專(zhuān)業(yè)技術(shù)和高技能工作崗位上取得突出業(yè)績(jī)，做出重要貢獻(xiàn)，其業(yè)績(jī)、成果和貢獻(xiàn)為同行和社會(huì)認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、高技能人才。二是設(shè)定選拔標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)藝專(zhuān)業(yè)要求取得正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)；至少獲得自治州人民政府頒發(fā)的科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)或自治區(qū)及以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)；近五年來(lái)學(xué)術(shù)論文在國(guó)家級(jí)期刊發(fā)表7篇以上；近五年來(lái)主持農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目2次或參予農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目3次以上；近五年來(lái)受行業(yè)或部門(mén)表彰為“先進(jìn)”3次以上。衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)要求取得正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)；近五年來(lái)學(xué)術(shù)論文要在國(guó)家級(jí)期刊發(fā)表3篇以上；參予過(guò)傳染病暴發(fā)流行的防控和救治；近五年來(lái)受行業(yè)或部門(mén)表彰為“先進(jìn)”2次以上。中學(xué)教師專(zhuān)業(yè)要求至少獲地州級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)1次以上；近六年所帶學(xué)生至少有8人被國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)錄??；近五年來(lái)學(xué)術(shù)論文在國(guó)家級(jí)期刊發(fā)表3篇以上。此次共選拔推薦了5名人選參加自治區(qū)的選拔，其中農(nóng)藝專(zhuān)業(yè)2人，衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)2人，中學(xué)教師專(zhuān)業(yè)1人。
    （三）職稱(chēng)工作方面。
    1、做好20xx年度自治州各系列（專(zhuān)業(yè)）高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審的審核推薦工作。
    自9月中旬以來(lái),開(kāi)展了向自治區(qū)各系列（專(zhuān)業(yè)）高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審委員會(huì)推薦我州申報(bào)高級(jí)職稱(chēng)的材料。向自治區(qū)職稱(chēng)社會(huì)化評(píng)價(jià)中心審核推薦50人，其中畜牧（獸醫(yī)）專(zhuān)業(yè)20人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣專(zhuān)業(yè)19人、機(jī)械電子專(zhuān)業(yè)6人、技工學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)5人。審核推薦衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)85人，建筑工程專(zhuān)業(yè)19人，水利工程專(zhuān)業(yè)13人，測(cè)繪專(zhuān)業(yè)2人，中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校教師2人，林業(yè)專(zhuān)業(yè)1人，檔案1人。審核推薦中學(xué)高級(jí)教師82人，從今年開(kāi)始，除個(gè)別專(zhuān)業(yè)按傳統(tǒng)的紙質(zhì)材料申報(bào)外，大部分專(zhuān)業(yè)都推行網(wǎng)上申報(bào)，一是耐心解答專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員有關(guān)職稱(chēng)工作的規(guī)定和政策方面的咨詢(xún)，幫助解決在網(wǎng)上申報(bào)過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題；二是注重審查專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的工作實(shí)績(jī)。除了對(duì)學(xué)歷、資歷、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等進(jìn)行審核外，重點(diǎn)把職稱(chēng)申報(bào)人的專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷、基層單位推薦意見(jiàn)、行業(yè)認(rèn)可程度等，做為重點(diǎn)考察的要素；三是嚴(yán)把審核關(guān)，全部申報(bào)材料做到認(rèn)真審核，所有證書(shū)及紙質(zhì)材料與網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，保證申報(bào)材料的真實(shí)準(zhǔn)確。全年共審核推薦申報(bào)高級(jí)職稱(chēng)255人。
    2、認(rèn)真做好本年度中、初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格網(wǎng)上申報(bào)工作。
    6月中旬，向自治區(qū)職稱(chēng)評(píng)價(jià)中心申請(qǐng)并安裝了“職稱(chēng)評(píng)審網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”，進(jìn)行了測(cè)試，組織縣市及州直相關(guān)單位人事干事對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)，發(fā)放了操作手冊(cè)。根據(jù)我州職稱(chēng)工作實(shí)際，初步確定農(nóng)業(yè)、畜牧獸醫(yī)、工程系列晉升中級(jí)職稱(chēng)的人員實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)和評(píng)審，其他專(zhuān)業(yè)暫按傳統(tǒng)方式進(jìn)行申報(bào)和評(píng)審。8月中旬，下發(fā)了本年度中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審?fù)ㄖ?，截止目前，受理網(wǎng)上申報(bào)職稱(chēng)人數(shù)為00人，受理不實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)人數(shù)為000人。
    3、認(rèn)真做好各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)的領(lǐng)取、打印與發(fā)放工作。
    辦理發(fā)放各類(lèi)證書(shū)947本，高級(jí)職稱(chēng)證書(shū)184人，中級(jí)264人，初級(jí)258人，通過(guò)考試取得證書(shū)271人。
    （一）部分事業(yè)單位人事干事輪崗較為頻繁，對(duì)事業(yè)單位崗位管理、職稱(chēng)管理等方面政策不熟悉，使得人事政策在基層無(wú)法正常落實(shí)到位。今后需定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，加大職稱(chēng)管理政策的培訓(xùn)力度。
    （二）由于實(shí)行評(píng)聘分開(kāi)，各事業(yè)單位有職稱(chēng)無(wú)崗位的矛盾日漸凸現(xiàn)。在事業(yè)單位人事制度改革工作尚未全面推開(kāi)的大環(huán)境下，很多單位對(duì)通過(guò)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗解決矛盾的積極性不高，反而寄希望于人社部門(mén)能夠增加專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位。這給人社部門(mén)造成了一定的壓力。
    （三）自治區(qū)職稱(chēng)政策進(jìn)行了調(diào)整，提高了地（州）級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員晉升職稱(chēng)的標(biāo)準(zhǔn)，降低了縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)。如衛(wèi)生系列中、初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，因衛(wèi)生廳不能及時(shí)確定各層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員合格分?jǐn)?shù)線，導(dǎo)致自治區(qū)衛(wèi)生系列中、初級(jí)職稱(chēng)證書(shū)不能及時(shí)辦理和發(fā)放，雖然我們對(duì)我州的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行了耐心細(xì)致的解釋?zhuān)糠秩藛T意見(jiàn)較大。（共326人。其中士179人，師76人，中級(jí)71人）。
    （四）上半年，由于事業(yè)單位人事管理職能劃入本科室，加之科室人員進(jìn)行了調(diào)整，短時(shí)間內(nèi)對(duì)各項(xiàng)事業(yè)單位人事管理的具體工作開(kāi)展的程序及相關(guān)政策不熟，無(wú)法很好的進(jìn)行統(tǒng)籌，導(dǎo)致科室出現(xiàn)忙亂現(xiàn)象。
    （一）認(rèn)真做好自治州事業(yè)單位崗位設(shè)置及管理，積極開(kāi)展調(diào)研工作，嚴(yán)格控制全州事業(yè)單位崗位比例。
    （二）積極會(huì)同人事考試中心，協(xié)調(diào)做好自治州事業(yè)單位招聘網(wǎng)上報(bào)名及網(wǎng)上繳費(fèi)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作，同時(shí)抓好事業(yè)單位工作人員的招聘工作。
    （三）認(rèn)真抓好自治州中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的培訓(xùn)和實(shí)施工作，不斷完善申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)工作，為專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員申報(bào)職稱(chēng)提供方便。
    （四）認(rèn)真做好各系列高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審的審核推薦工作。
    （五）認(rèn)真做好事業(yè)單位工作人員年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、年度考核、調(diào)配、辭退等相關(guān)工作。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十七
    根據(jù)xx文件精神，結(jié)合我地區(qū)的實(shí)際情況，通過(guò)精心組織，周密安排，有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展了干部考核工作，于xx年2月底考核全部結(jié)束。
    我地區(qū)xx年度事業(yè)單位考核工作從xx年11月底開(kāi)始至1月底結(jié)束，歷時(shí)2個(gè)月。全地區(qū)共有在冊(cè)事業(yè)單位人員xx人，應(yīng)參加考核xx人，實(shí)際參加考核xx人，其中：優(yōu)秀xx人，合格xx人，基本合格xx人，不合格xx人，未定等次xx人（主要為新招聘人員）。未參加考核xx人（主要為長(zhǎng)期病休、掛職、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)）。全地區(qū)共評(píng)出優(yōu)秀等次xx人，評(píng)優(yōu)比例為xx%，嚴(yán)格控制在18%以?xún)?nèi)。
    1、周密安排，精心組織。根據(jù)xx文件精神，我們及時(shí)向地委、行署進(jìn)行匯報(bào)，按照地委、行署的統(tǒng)一安排，及時(shí)成立了xx年考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合地區(qū)實(shí)際，研究制定了考核工作實(shí)施方案，同時(shí)，下發(fā)了《xx》。對(duì)干部考核的內(nèi)容、范圍、程序、評(píng)定結(jié)果等方面提出了明確要求。要求各事業(yè)單位及時(shí)成立由單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及一定比例群眾代表組成的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施其所在單位的考核工作。
    2、明確責(zé)任，落實(shí)到人。為加強(qiáng)我地區(qū)xx年度考核工作的監(jiān)督指導(dǎo)，我局指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，主要負(fù)責(zé)各縣市及地直事業(yè)單位考核工作的政策指導(dǎo)和監(jiān)督，處理考核工作中的日常事務(wù)和協(xié)調(diào)工作。對(duì)考核過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)向考核領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究后提出處理意見(jiàn)。
    3、嚴(yán)格把關(guān)、規(guī)范程序。為使考核工作客觀公正、民主公平，要求各縣（市）、地直各單位要嚴(yán)格按照考核程序和辦法進(jìn)行考核。要求各單位在黨委（黨組）的監(jiān)督指導(dǎo)下，本著實(shí)事求是，客觀公正地原則，認(rèn)真開(kāi)展考核工作。按照個(gè)人述職（總結(jié)）、民意測(cè)評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)鑒、組織審核、反饋復(fù)議的程序?qū)ぷ魅藛T進(jìn)行考評(píng)。嚴(yán)格控制優(yōu)秀比例，對(duì)在考核過(guò)程中超比例評(píng)優(yōu)的單位，取消多評(píng)的優(yōu)秀名額。
    （一）在平時(shí)考核的過(guò)程中，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)其重視程度不夠，不能及時(shí)監(jiān)督、督促工作人員填寫(xiě)考核手冊(cè)，以至于個(gè)別工作人員的考核手冊(cè)不能夠及時(shí)準(zhǔn)確的反映該同志完成的日常工作任務(wù)、階段工作目標(biāo)和出勤情況的真實(shí)性。
    （二）今年，機(jī)關(guān)（參照公務(wù)員法事業(yè)單位）中被評(píng)為優(yōu)秀的人員實(shí)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)800元，在事業(yè)單位中反響比較大，認(rèn)為應(yīng)該享受同等待遇。
    （三）個(gè)別單位在考核過(guò)程中，不能?chē)?yán)格按照規(guī)定的比例確定優(yōu)秀比例，超比例評(píng)選優(yōu)秀，將矛盾上交，責(zé)任上推。
    （一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立地區(qū)考核工作監(jiān)督小組，把事業(yè)單位考核工作作為一項(xiàng)重要的工作去謀劃和思考。
    （二）結(jié)合事業(yè)單位改革工作，在以往考核的基礎(chǔ)上，積極探索新形勢(shì)下事業(yè)單位考核辦法，完善考核程序，使考核工作更具有操作性和科學(xué)性，以達(dá)到激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)的目的。
    （三）根據(jù)我地區(qū)出臺(tái)的《xx地直事業(yè)單位崗位目標(biāo)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)縣（市）和地直事業(yè)單位考核工作的監(jiān)督和管理，注重平時(shí)考核，強(qiáng)化年度考核。
    事業(yè)單位內(nèi)控工作總結(jié)篇十八
    20xx年，農(nóng)行榆林分行高度重視內(nèi)控合規(guī)工作，大力推行合規(guī)理念，使全行廣大干部員工逐步認(rèn)識(shí)到良好的合規(guī)文化是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和根本保證，全行上下逐步形成了“抓合規(guī)，強(qiáng)基礎(chǔ)、控風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”的良好工作氛圍，連續(xù)四年被評(píng)為內(nèi)控管理一類(lèi)行，轄屬支行內(nèi)控管理一類(lèi)行占比達(dá)到89%。
    該行制定了合規(guī)文化建設(shè)規(guī)劃，深入推進(jìn)“六位一體”合規(guī)文化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，確定目標(biāo)和任務(wù)，并分解落實(shí)到各支行、各部門(mén)、各崗位。落實(shí)合規(guī)教育“四個(gè)必講”、合規(guī)承諾書(shū)等措施，增強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)的針對(duì)性、實(shí)效性和可操作性。發(fā)揮合規(guī)文化建設(shè)的平臺(tái)作用，將合規(guī)文化貫穿于經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，全員主動(dòng)自覺(jué)合規(guī)意識(shí)逐步增強(qiáng)。
    制定了信貸、運(yùn)營(yíng)、財(cái)會(huì)、信息科技、人員管理五個(gè)方面精細(xì)化管理方案，進(jìn)一步明確工作任務(wù)，完善管理手段，細(xì)化措施，強(qiáng)化執(zhí)行，不斷推進(jìn)基礎(chǔ)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和流程化建設(shè)，切實(shí)提升精細(xì)化管理成效。
    該行始終把案件風(fēng)險(xiǎn)排查作為案件防控的重要手段和內(nèi)控合規(guī)管理工作的重要抓手，嚴(yán)格按照實(shí)施方案，先后組織開(kāi)展了四次案件風(fēng)險(xiǎn)排查，始終保持案防高壓態(tài)勢(shì)，收到了良好的防控和警示效果。
    該行將各部門(mén)盡職履責(zé)情況納入對(duì)部門(mén)的內(nèi)控考核體系，統(tǒng)籌整合了各部門(mén)檢查監(jiān)督需求，將專(zhuān)項(xiàng)檢查與日常檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查、業(yè)務(wù)檢查與行為排查有機(jī)結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一制定了年度檢查計(jì)劃，統(tǒng)籌監(jiān)督檢查資源，建立常態(tài)化、滾動(dòng)式合規(guī)檢查機(jī)制，形成了監(jiān)督檢查合力，提升了監(jiān)督檢查效能。
    該行通過(guò)內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)（iccs系統(tǒng)），狠抓各類(lèi)問(wèn)題的整改，對(duì)內(nèi)外部檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，做到行為糾正到位、風(fēng)險(xiǎn)控制到位、責(zé)任追究到位，同時(shí)將整改工作納入內(nèi)控評(píng)價(jià)及綜合績(jī)效考評(píng)。全年各類(lèi)檢查存在問(wèn)題的整改率達(dá)到99%。
    認(rèn)真落實(shí)防范案件責(zé)任制，逐級(jí)簽訂防范案件責(zé)任書(shū)，將案件防控工作責(zé)任層層細(xì)化分解到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和員工，保證了全行案件防控各項(xiàng)工作措施的落實(shí)。深入開(kāi)展案件查防，落實(shí)行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)行抓點(diǎn)防控案件工作，持續(xù)開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)和重點(diǎn)行巡查，強(qiáng)化警示教育，全轄案件防控工作不斷增強(qiáng)。
    認(rèn)真開(kāi)展法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)法律隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范訴訟案件和合同管理，強(qiáng)化法律審查，為依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。