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行政管理制度篇一
公司各部門:
為了樹立公司良好的整體形象,展現(xiàn)員工精神風貌,宣揚企業(yè)文化,規(guī)范員工統(tǒng)一著裝,增強管理力度,現(xiàn)特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規(guī)定:
第一條工作服的制作和采購:公司統(tǒng)一制作和采購。
第二條工作服的使用人員:公司全體員工。
第三條工作服的領用規(guī)定。
一、數(shù)量:超市營業(yè)人員及促銷人員夏秋裝每人兩件,冬春裝每人壹件;金磨坊工作人員每人夏秋裝兩套,冬春裝一件;一線行管人員(超市店長、超市主管)及防損隊員(含隊長)每人兩套(夏季、冬季服裝)。
二、費用:所有人員的夏秋裝以及一線管理人員(超市店長、超市主管)、防損隊員(含隊長)的春冬裝由公司統(tǒng)一采購、員工自費購買,服裝費用先由公司墊付、后從員工工資中扣除。所購買服裝的金額超過100元/件的服裝費用公司將按規(guī)定比例返還(按第五條第三款執(zhí)行)。
三、新進人員入職后,辦理完相關手續(xù)后,到綜合辦公室申領工作服,并做好登記記錄。
四、綜合辦公室建立工作服管理臺帳,應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數(shù)量等相關信息。
五、工作服預計使用期限為三年,三年后再領可參照上述第三條執(zhí)行。在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領,將承擔工作服的制作或采購費用。
第四條著裝工作服的要求
一、所有工作人員必須按照公司要求,根據(jù)不同季節(jié)統(tǒng)一著工作服。
二、辦公室工作人員(除辦公室主任外)上班時間著裝不嚴格要求,但著裝要大方得體。
三、在參加公司統(tǒng)一組織的活動時,如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
四、公司的工作服代表著公司的企業(yè)形象,員工穿著的工作服必須整潔、干凈,清香無異味。
五、男員工在穿夏秋裝工作服時,原則上統(tǒng)一將上衣底邊放置到褲腰邊里,保持工作服的大方體得。
第五條日常檢查及管理
一、各部門主管及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查,防損部負責對員工工作服的穿著進行監(jiān)督和管理。
二、若發(fā)現(xiàn)員工沒有按公司要求穿工作服,每發(fā)現(xiàn)一次扣款10――20元,行管人員每發(fā)現(xiàn)一次扣款30――50元,并責令其改正,每月三次以上者公司將作辭退處理。
三、主管及組長應對所屬員工穿工作服的.情況進行檢查、記錄,凡發(fā)現(xiàn)有員工每月有三次以上沒有穿工作服者,相關主管及組長將負連帶責任,處以50元以上罰款。
四、營業(yè)員春冬裝工作服在該員工離職時必須收回,若沒有上交的員工,公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。公司統(tǒng)一采購、自費購買的工作服(100元/套以上者),自購買使用之日起滿一年的在職員工按購買服裝總價的20%退還;滿兩年的在職員工按購買服裝總價的50%退還(含以前退還的金額);滿三年的在職員工按購買服裝總價的80%退還(含以前退還的金額)。
以上規(guī)定從簽發(fā)之日起原規(guī)定不再執(zhí)行。
行政管理制度篇二
實行計劃生育是我國的一項基本國策，按照市委、市政府及計劃生育部門的有關要求，為進一步加強我院計劃生育管理工作，結合我院實際情況，特作如下規(guī)定:。
1、女滿23周歲，男滿25周歲登記結婚為晚婚。雙方均屬于晚婚者，按國家規(guī)定的休婚假18天，婚假3天內不扣工資及績效，3天以上按實際休假天數(shù)扣績效工資。
2、已婚職工女滿24周歲，男滿26周歲生育第一胎者為晚育，符合晚育條件的職工應將結婚證、戶口簿原件交到醫(yī)院辦公室計劃生育管理人員查驗，并留復印件留存方可辦理《生殖保健服務證》。
3、晚育者除國家規(guī)定的產(chǎn)假90天外，還增加產(chǎn)假30天，并給予男方護理假10天。難產(chǎn)、雙生另增15天，產(chǎn)假期間工資照發(fā)，按實際休假天數(shù)扣績效工資。
4、有不滿一周歲嬰兒的女職工，單位在規(guī)定勞動時間內給予其兩次哺乳(含人工喂養(yǎng))時間，每次30分鐘。
國家工作人員、事業(yè)單位和各類企業(yè)職工接受節(jié)育手術的，憑計劃生育技術服務機構或者從事計劃生育技術服務的醫(yī)療、保健機構的證明，可按下列規(guī)定休假，假期工資、獎金照發(fā)，福利待遇不變:。
1、放置宮內節(jié)育器的，休假3日，7日內不安排重體力勞動;。
2、取宮內節(jié)育器的，休假1日;。
3、結扎輸精管的，休假7日;。
4、結扎輸卵管的，休假21日;。
7、自領證之月起，每月發(fā)給兒童保健費(獨生子女費)8元，發(fā)至其獨生子女滿14周歲止。夫妻雙方均有工作單位的，兒童保健費由雙方單位各發(fā)50%。
8、根據(jù)贛市五院【20xx】29號文規(guī)定并結合醫(yī)保政策，在本院工作滿一年的女職工生育計劃內一孩，可享受生育補貼。補貼標準及申報程序按文件執(zhí)行。
有下列情況之一的，由夫妻雙方申請，經(jīng)區(qū)縣以上計劃生育委員會批準，照顧再生育一個子女:。
1、雙方均為獨生子女，只生育一個子女的;。
2、雙方均為少數(shù)民族，只生育一個子女的;。
3、再婚夫妻，一方未生育過，另一方只生育一個子女的;。
4、婚后不育，夫妻雙方均滿30周歲，依法收養(yǎng)一個子女的;。
5、第-個子女為殘疾兒，不能成長為正常勞動力，醫(yī)學上認為可以再生育的;。
6、二等乙級以上的殘疾軍人，五級以上的因公(工)致殘人員，只生育一個子女的。
1、經(jīng)指定的區(qū)、縣級以上的醫(yī)療機構確診，夫妻一方患有醫(yī)學認為不應當生育的疾病，禁止生育，已懷孕的，必須終止妊娠，引產(chǎn)休假1個月。
2、在確定懷孕3個月內辦理《生殖保健服務證》，即由雙方單位及所在社居委、街道辦事處簽署意見后方可辦理。未辦證的育齡夫妻，應當采取可靠的避孕節(jié)育措施，禁止計劃外生育，計劃生育等有關部門應提供安全、有效的避孕藥具。
3、已婚育齡女職工，應采取長效節(jié)育措施，要求一胎上環(huán)，給予假期3天。帶環(huán)懷孕、產(chǎn)后因避孕失敗，首次人流，休假7天，按公假處理，費用報銷。第二次人流作病假處理，手術費及藥費自理(均憑醫(yī)院診斷書辦理)。
4、生育一胎后42天放環(huán)，超過42天不宜放環(huán)的要有市計劃生育服務站出具的暫不宜或不宜放環(huán)證明，并采取適宜的避孕措施。
5、本院49周歲以下已婚育齡婦女(包括本院職工子女無單位、配偶也無工作單位、戶口在本院)，每年進行一次環(huán)孕檢，必須按規(guī)定時間孕檢并將孕檢證明交院辦公室(計生辦)保存?zhèn)洳椤?BR> 調人我院的已婚男、女育齡職工，其中已生育一孩并已領取獨生子女光榮證的同志必須攜帶計劃生育獎懲決定及其執(zhí)行情況等證明，到院辦公室(計生辦)備案。
對請長假、停薪留職的女職工在辦理手續(xù)前需做一次環(huán)孕檢、落實一項長效節(jié)育措施、簽訂一份計劃生育管理合同。請長假、停薪留職的男職工需簽訂計劃生育管理合同。
總務科負責管理承租店面人員的計劃生育管理工作，按要求督促已婚育齡婦女參加環(huán)孕檢，簽訂計劃生育合同。
辦理辭職手續(xù)時，一并到醫(yī)院辦公室(計生辦)辦理計劃生育關系轉移手續(xù)。
行政管理制度篇三
第一條為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統(tǒng)一負責。
第二條根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室主任報告，確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理主任提出。調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經(jīng)企劃部門審核確定大致的規(guī)格、紙張質地與數(shù)量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。
第三條在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)辦公用品管理部門確認后，直接向有關商店訂購。辦公用品管理部門，必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。
第七條收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。
第八條辦公用品原則上由總公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起交付監(jiān)督檢查部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。
第九條各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品；另一份用于分發(fā)領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。
第十條分發(fā)手續(xù)。
1.接到各部門的申請書（兩份）之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上作好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送室。
2.發(fā)送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。
3.用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。
第十一條對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。
行政管理制度篇四
為了嚴格學校管理，樹立良好的校風校貌，根據(jù)學校實際制定xxxx初級中學行政值班制度。
一、值班人員。
1、總值班：校級領導。
2、值周領導：校級領導、正主任。
3、行政值班：各部門領導及年級長，采用輪換制，每天2――3人。
二、值班職責。
1、校門口值班：每天上午7：10―7：25，下午2：00―2：15到校，檢查學生儀容儀表和到校情況；中午放學11：55―12：10，下午放學5：30―6：10在校門口維持學生放學秩序，避免發(fā)生突發(fā)事件。
2、上午值班：巡視早讀、午讀教師的到位情況及學生的學習、活動情況；中午12：10―2：00在學校值班，檢查學生離校、午休情況，保證學生安全，避免發(fā)生突發(fā)事件。
3、下午值班：巡視檢查師生課外活動開展情況；下午放學5：30―6：10在學校檢查學生離校情況，保證安全，避免發(fā)生突發(fā)事件。
4、值班人員保持通訊暢通，協(xié)助保安員處理突發(fā)事件。
5、加強校園巡視，制止并糾正學生中不安全、不文明的行為。
6、檢查值周班學生的值周效果和各班衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
7、值周領導全方位檢查學校教育、教學、管理工作，做好值周檢查記錄。
8、做好值班記錄，值班領導和行政必須準時到崗到位，確保通訊順暢，并做好交接工作，值班記錄交學校檔案室存查。
行政管理制度篇五
根據(jù)《國務院關于加強預算外資金管理的決定》(國發(fā)[]29號)的有關精神，結合行政單位的實際情況，現(xiàn)就行政單位預算(財務收支計劃)管理問題作出如下規(guī)定：
一、行政單位預算(財務收支計劃)編制。
1.行政單位應按照財政部門規(guī)定的編制要求、程序、預算報表格式(見附表)編制年度預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的報送時間經(jīng)主管部門審核匯總后報同級財政部門(一級預算單位直接報送財政部門)。同時，單位要按財政部財綜字[]8號文件的規(guī)定填報預算外資金(如行政性收費、基金等)收支計劃。
2.行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及經(jīng)財政部門核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容;支出預算包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等項內容，經(jīng)常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關項目。
自籌基本建設支出，即行政單位經(jīng)批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實資金來源，并按審批權限，報經(jīng)有關部門列入基本建設計劃。
3.行政單位在編制預算時，應按規(guī)定合理劃分不同類型的收入，將應列入預算的各項收入(其他收入按“節(jié)”級科目分項填列，見表三)全部列入預算，不得遺漏(沒有收入數(shù)額的項目可以空置)。
按規(guī)定應上繳財政預算的罰沒收入和行政性收費(包括基金)收入，應及時足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用于各項支出;按規(guī)定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規(guī)定進行處理，除經(jīng)批準由單位留用的外，應及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專戶撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算;其他收入，包括非獨立核算后勤機構取得的各項收入以及其他服務性收入等，應列入單位收入預算，用于本單位的支出。
單位應按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統(tǒng)籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務管理。
專項資金安排的支出，應有詳細的.說明。
二、行政單位預算的核批。
1.財政部門在收到經(jīng)主管部門審核匯總(或一級預算單位)報送的行政單位預算后，應進行審核，對符合預算編制要求的，應在規(guī)定的期限內予以批復。對有主管部門的行政單位預算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。
2.財政部門在批復行政單位預算時，應按照“收支統(tǒng)一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用”的預算管理辦法，統(tǒng)一核定行政單位各項收入和支出預算。
對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及核準留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。
對支出預算，要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，必要時應核定到工資、補助工資、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費等重點支出項目。
3.財政部門在核定行政單位預算時，財政撥款標準應根據(jù)以保證行政單位基本工作任務需要，結合國家財力可能確定。
單位預算外資金收入，應根據(jù)收支統(tǒng)管的要求，與財政預算撥款收入一并核定，統(tǒng)一下達。其數(shù)額應根據(jù)行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預算外資金及按規(guī)定實行結余上繳專戶或按規(guī)定比例留用不繳財政專戶的預算外資金數(shù)額確定。
財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預算時，應予以明確。
三、預算執(zhí)行。
行政單位預算經(jīng)財政部門和主管部門核批以后，即成為預算執(zhí)行的依據(jù)。行政單位應加強預算執(zhí)行的管理工作。
1.行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規(guī)定應上繳財政預算的要及時足額上繳;應上繳財政專戶的預算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應繳未繳財政預算或財政專戶的資金要督促催繳。
2.行政單位在預算執(zhí)行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規(guī)模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規(guī)定的支出項目開支。
四、預算調整。
經(jīng)財政部門和主管部門正式批復的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執(zhí)行過程中，確因出現(xiàn)特殊情況，需要調整預算時，應按照以下規(guī)定進行處理：
1.行政單位在預算執(zhí)行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務有較大調整，或者根據(jù)國家有關政策增加或減少支出，對預算執(zhí)行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調整預算。
2.行政單位的其他各項收入預算需要調整時，可根據(jù)收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門和財政部門備案。
3.收入預算調整后，要相應調增或者調減支出預算。
五、預算報表格式。
根據(jù)以上規(guī)定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門參照該預算報表格式制定布置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。
六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門主管財務司。單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前(12月10日前)報送財政部主管財務司。
行政管理制度篇六
第一條(目的)為進一步健全事業(yè)部行政管理干部薪資管理體系,切實有效發(fā)揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。
第二條(總原則)行政管理干部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鉤,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鉤,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鉤,確保薪資分配的合理與科學。
第三條(適用范圍)本辦法適用于**事業(yè)部的中高層以上行政管理干部。主任工程師、主任會計師等專業(yè)技術干部適用于**事業(yè)部《員工薪資管理辦法》。
第四條(薪資構成)干部的薪資由以下三部分構成:。
基本薪資+年資工資+年終收益。
事業(yè)部職能部總監(jiān)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅。
事業(yè)部職能部普通干部年終收益=效益分紅。
子公司普通管理干部年終收益=效益分紅+超額經(jīng)營成果貢獻。
具體年終收益的確定:。
(一)事業(yè)部職能部。
事業(yè)部職能部干部的年終收益計算方法見事業(yè)部《干部績效考核管理辦法》。
(二)二級子公司。
子公司干部的年終收益計算方法見事業(yè)部《20xx年度二級子公司經(jīng)營責任制。
考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。
薪資分配的實現(xiàn)形式在現(xiàn)實分配過程中的確定依據(jù)如下:。
基本薪資與行政管理干部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鉤確定。
年資工資與在本企業(yè)服務年限及相應標準掛鉤。
效益分紅指在完成年度經(jīng)營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業(yè)部整體經(jīng)營績效相關。
超額經(jīng)營成果貢獻提成,即在事業(yè)部超額完成集團下達的年度經(jīng)營目標的前提下,超額完成事業(yè)部下達的某項年度關鍵經(jīng)營指標的責任主體的第一責任人與該單位管理干部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。
第五條(干部分類)為了便于薪資測算與計發(fā),按照崗位性質、責任及風險,將事業(yè)部的行政管理干部劃分為五類:。
a類、經(jīng)營責任者。
包括。
1、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。
2、二級子公司的總經(jīng)理;。
b類:主要經(jīng)營管理成員。
包括:。
1、事業(yè)部管委會成員;。
2、二級子公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及管委會成員。
c類:重要科室或部門負責人。
包括:。
1、事業(yè)部重要職能模塊負責人;。
2、二級子公司重要科室、部門或職能模塊負責人。
d類:一般科室、部門或職能模塊負責人。
e類:部門副職、助理及其他干部。
第六條(分配原則和參考因素)干部基本薪資的分配原則上依據(jù)崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。
第七條(薪資體系)干部基本薪資采取崗位職級工資制,年終收益的測算、分配和計發(fā)采用競爭性收益計算法。
第八條(職級確定原則和方法)事業(yè)部管理干部根據(jù)其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性并參考工作經(jīng)驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業(yè)部管理干部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《**事業(yè)部行政管理干部職等職級表》。
第九條基本薪資計發(fā)原則。
1、子公司a、b類干部及事業(yè)部職能部總監(jiān)、子公司職能部部長(經(jīng)理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規(guī)模、承擔責任、風險和年度經(jīng)營目標直接掛鉤。月度工資不隨企業(yè)的整體經(jīng)營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發(fā)放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經(jīng)營績效評價結果掛鉤發(fā)放。具體掛鉤考核辦法見《干部績效考核管理辦法》及子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
2、子公司普通管理干部的月度工資按所評定職級標準發(fā)放,月度工資隨所在經(jīng)營單位的經(jīng)營情況浮動。
3、事業(yè)部職能部的普通管理干部月度工資按所評定職級標準工資發(fā)放,月度工資不隨事業(yè)部整體的經(jīng)營情況浮動。
第十條(發(fā)放范圍)事業(yè)部行政干部的年終收益發(fā)放范圍為事業(yè)部年終干部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理干部和干部績效考核結果低于70分的人員原則上不計發(fā)年終收益。
第十一條(評定原則)事業(yè)部職能部門的年終收益與事業(yè)部整體年度經(jīng)營目標完成情況掛鉤,各責任主體的年終收益與本單位年度經(jīng)營目標完成情況、其它責任主體年度經(jīng)營目標完成情況及事業(yè)部整體經(jīng)營目標完成情況相關。各單位(含研發(fā)中心和品質評價中心)的具體掛鉤考核辦法見《方案》。
第十二條(計發(fā)原則)事業(yè)部行政管理干部年終收益的計發(fā):。
1.事業(yè)部整體年終收益的計發(fā)與事業(yè)部利潤完成情況掛鉤,原則上只有在完成事業(yè)部整體年度利潤目標大于50%的前提下才能計發(fā)效益分紅,事業(yè)部整體完成年度利潤目標低于50%,全體干部不予計發(fā)當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據(jù)各單位的績效考核得分確定(子公司的計發(fā)見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)。
2.在事業(yè)部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據(jù)《方案》所確定的辦法計算和發(fā)放;事業(yè)部職能部根據(jù)管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發(fā)放情況確定計發(fā)。
3.個人年終收益的計發(fā)與干部年終績效考核結果掛鉤。其中a類人員的年終收益與本單位的經(jīng)營目標完成情況、經(jīng)營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鉤。具體掛鉤計算方法在子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》中明確。
1、各因素所占的權重。
崗位特性決定該崗位干部可得年終收益的基數(shù)。
崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。干部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。
2、年終收益的計發(fā)。
a類人員年終收益計算方法見子。
公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
事業(yè)部職能部管理干部的年終收益計算辦法見《干部績效考核管理辦法》。
子公司管理干部的年終收益計算辦法見《方案》。
第十四條年終收益領取資格。
1.退休人員和休產(chǎn)假、病假人員按實際出勤月數(shù)計發(fā);。
2.在集團公司范圍內調動的,依調動前后工作月數(shù),按實際出勤時間和工作績效考核結果計發(fā);調出人員原則上在經(jīng)審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業(yè)部考核結束后發(fā)放所提留的一定比例的工資。
3.違反集團及事業(yè)部規(guī)章制度,受到公司嚴重處分的,不計發(fā)年終收益;。
4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發(fā)效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經(jīng)營情況確定。
5.擅自離廠人員和不按事業(yè)部規(guī)定辦理離職手續(xù)的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發(fā)年終收益。
6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的干部及已離職者(含停薪留職人員)或已批準申請離職者,不計發(fā)年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。
第十五條事業(yè)部干部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發(fā)放,具體的計發(fā)辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。
第六章薪資職級的確定和調整。
第十六條原則上事業(yè)部干部實行一年一聘制,相應干部工資職級在每年評聘時確定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其崗位特性所確定的職級范圍根據(jù)個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整后的職級從每年的一月份開始執(zhí)行。(特殊人員可不受此限)。
第十七條(級別調整)在年度中間若發(fā)生干部升職、降職或崗位異動時應根據(jù)相應崗位的特性調整干部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發(fā)放的工資標準。
干部新聘及調級申報審批程序為:。
一、中層干部(參照原集團科級干部)。
職能部。
職能部總監(jiān)提案人力資源部審核總經(jīng)理裁決集團人力資源部備案。
子公司。
子公司管理部提案子公司總經(jīng)理審核人力資源部會審總經(jīng)理裁決集團人力資源部備案。
二、高層干部(參照原集團副部級以上干部)。
事業(yè)部提案集團人力資源部審核總裁裁決。
第十八條(待崗干部)經(jīng)事業(yè)部綜合考評不合格或因違規(guī)違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業(yè)部及子公司免職的干部,除事業(yè)部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經(jīng)確定,則按照新崗位工資級別計發(fā)工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發(fā),待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。
第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業(yè)的工資水平,結合事業(yè)部的實際情況并根據(jù)事業(yè)部以往的工資發(fā)放水平由事業(yè)部人力資源部測算并確定各職能部及二級子公司的干部基本薪資總額,并由事業(yè)部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(干部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。
第二十條工資預算總額控制原則。
1、年度薪資預算期間,原則上在事業(yè)部核定的預算總額范圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算范圍的前提下,員工管理工資總額與干部基本薪資總額之間允許適當調劑和占用。
2、出現(xiàn)重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經(jīng)人力資源部審核,總經(jīng)理審批后可對預算額度作適當調整。
第二十一條薪資計發(fā)。
一、基本薪資的計發(fā)。
基本薪資由事業(yè)部控制年度總額和月度計發(fā)水平,除a類以外的其他干部的月度工資由部門或子公司自行分配并按照下列程序申報審批后發(fā)放,結果報人力資源部備案。
月度工資(明細)發(fā)放程序:。
1、事業(yè)部本部。
職能部提案人力資源部會審總經(jīng)理裁決。
2、子公司。
子公司提案人力資源部會審子公司總經(jīng)理裁決。
二、年終收益的計發(fā):。
(一)總原則:事業(yè)部人力資源部根據(jù)年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業(yè)部人力資源部審核,總經(jīng)理審批后發(fā)放。
(二)年終收益的計發(fā)時間:。
原則上年終收益每半年計發(fā)一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成后,具體發(fā)放時間由事業(yè)部管委會決定。
第二十二條本辦法未涉及的其它有關干部薪資方面的原則性問題參照集團相關文件執(zhí)行。
第二十三條本辦法由事業(yè)部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
與本辦法相關的附表、辦法、方案。
1、**事業(yè)部管理干部職等職級表(后附)。
2、《干部績效考核管理辦法》。
3、子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
行政管理制度篇七
為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護集團利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本辦法。
二、印章的刻制。
1、集團印章刻制均須報總經(jīng)理批準，由行政辦公室憑集團介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
3、選用國際、國內先進、適用的質料和種類。
4、下屬企業(yè)和部門的根據(jù)需要可以申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總經(jīng)理批準方可刻制。
三、印章的啟用。
1、新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
2、印章啟用事先須發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應用藍色印油，以示首次使用。
四、印章的保管、交接和停用。
(一)集團各類印章必須有專人保管。
1、董事會、集團的正式印章、專用印章、鋼印、手章應指定辦公室保管;。
2、各部門、中心印章由各部門指定專人負責保管;。
3、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機關、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
(二)印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章要放在保險柜。印章要放在辦公室，不準委托他人代管。
(三)印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及進匯報，配合安保部門查處。
(四)印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交手續(xù)證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
(五)有下列情況，印章須停用：
1、機構變動機構名稱改變;。
2、上級部門通知改變印章圖樣;。
3、印章使用損壞;。
4、印章遺失或被竊，聲明作廢。
(六)印章停用要提出處理辦法，并報經(jīng)領導批準，及時將停用印章送制發(fā)機關封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。
五、印章的使用。
(一)使用范圍。
1、凡屬以集團名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表簽訂協(xié)議等一律加蓋集團印章;。
2、凡屬集團內部行文、通知，使用集團內部印章;。
3、凡屬部門業(yè)務范圍內加蓋部門印章;。
4、凡屬合同類的用合同專用章;。
5、凡屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。
(二)使用印章，一律實行審批制度。凡經(jīng)領導批準方可蓋印，其權限分級掌握，使用哪級印章，由哪級領導批準，并由其負責。凡不符合用印需要的，均應拒絕蓋印。用印人填寫用印登記簿，領導在該表上簽批。
(三)使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。
1、使用印章時，保管人應對蓋印的文書內容、手續(xù)、格式把關檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領導，妥善解決。
2、嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。
六、介紹信管理。
1、介紹信種類：存根介紹;信箋介紹;證明信(材料)。
2、介紹信一般由辦公室負責保存。
3、介紹信開具要嚴格履行審批手續(xù)。一般事宜由部門經(jīng)理簽字后辦公室審批，重要事宜需由集團領導審批，方可開具。
4、嚴禁開出空白介紹信。
七、附則。
1、未按本辦法要求使用印信、保管印信，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處罰直至追究法律責任。
2、本辦法由辦公室解釋、補充，由集團總經(jīng)理頒布生效。
行政管理制度篇八
第一條為了加強和規(guī)范市級行政事業(yè)單位財務管理，強化廉政風險防控，提高資金使用效益，根據(jù)《預算法》、《會計法》、《行政單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等有關規(guī)定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于納入預算管理的市直行政、事業(yè)單位(以下簡稱“單位”)。
第三條單位應當按照規(guī)定編制年度部門預算，報財政局按法定程序審核、批復。部門預算由收入預算、支出預算、政府采購預算組成，單位所有的收入和支出要全部納入預算管理，確保預算編制的完整性。
第四條單位要依法將取得的各項收入列入預算，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用，更不得隱瞞或少列。
第五條單位基本支出預算的編制要嚴格按照定員定額標準，據(jù)實申報和核定。項目支出預算的編制要嚴格依據(jù)市委、市政府的相關規(guī)定及中期財政規(guī)劃相關要求，緊密結合單位主要職責任務及工作目標，并充分考慮財政的承受能力，執(zhí)行嚴格的申報、評審、立項、審核等程序，由財政局結合年度財力狀況及市委、市政府工作重點等審核后報請市政府審議。
第六條單位要加強對基本建設、維修改造項目資金預算的編制。在部門預算中未統(tǒng)籌安排的小型或零星維修項目，當年不予追加。
第七條政府采購項目必須編制政府采購預算，并嚴格按照批準的預算執(zhí)行，未編制政府采購預算的不予采購。
第八條單位要按嚴格按照“二上二下”的程序上報部門預算，經(jīng)財政局審核后上報市政府審定。部門預算經(jīng)市人民代表大會批準后，依法批復。預算一經(jīng)批復，原則上不予調整和追加。
第九條單位應當進一步加強預算績效管理，建立完善專項資金績效目標管理機制和績效評價體系。單位要強化績效目標管理，開展績效評價。對專項資金使用未開展績效評價的，以后年度不再安排資金，并予以通報。對項目執(zhí)行中問題較多、使用效益差的，除督促整改外，還要削減或取消以后年度專項預算。
第十條單位要嚴格執(zhí)行下達的財政預算批復，嚴禁無預算或超預算支出。確需執(zhí)行追加的嚴格按照法定程序進行。
第十一條單位要加強對專項資金的管理，建立健全項目申報、論證、實施、績效評審及驗收制度。專項資金要實行項目管理，?？顚Ｓ?，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用專項資金，不得將資金預留在部門進行二次分配，不得跨預算層級撥付資金。
第十二條單位要加強對基本建設、維修改造項目的管理?；窘ㄔO及大型維修改造項目，需要立項的必須按程序審批立項，不得化整為零規(guī)避立項。單位基本建設、維修改造項目要報財政局評審工程概預算，未經(jīng)財政局批復概預算的項目不得列支財政資金。
第十三條單位應當嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和公務卡結算制度。認真做好單位零余額賬戶及公務卡的管理，及時做好單位零余額賬戶及公務卡開辦、變更及注銷工作，確需設立特殊專戶的`，應當嚴格實行財政審批、人行核準制度，不得違規(guī)開設賬戶和違反了人民幣銀行結算賬戶管理相關規(guī)定;屬于公務卡強制結算目錄內的支出，必須使用公務卡結算。
第十四條單位應加強銀行存款和現(xiàn)金管理，規(guī)范支出管理，減少現(xiàn)金支出和大額提現(xiàn)，嚴禁零余額賬戶向本單位其他賬戶轉賬。
第十五條單位要嚴格執(zhí)行國家工資和津貼補貼政策，嚴禁自行擴大發(fā)放范圍，嚴禁亂發(fā)津補貼，對無法納入工資統(tǒng)發(fā)范圍內的其他個人補貼支出要規(guī)范管理。
第十六條單位應建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低運行成本。
第十七條單位要嚴格執(zhí)行公務出差管理制度，公務出差嚴格實行事前審批。要嚴格執(zhí)行差旅費支出規(guī)定和開支標準，不得在差旅費中報銷除城市間交通費、住宿費、伙食補助、市內交通費之外的其他費用。
第十八條單位要嚴格執(zhí)行會議開支標準、會議規(guī)模、會議時間，嚴格執(zhí)行會議費開支的規(guī)定。堅持誰開會誰出錢的原則，不得轉嫁會議支出。不得以訓代會，不得突破規(guī)定的會議時間和擴大會議規(guī)模。會議費報銷必須一事一結。報銷時應提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、會議定點場所出具的費用原始明細單據(jù)、電子結算單等憑證，據(jù)實核撥。對未按規(guī)定發(fā)生的會議費用，一律不得報銷。
第十九條單位要嚴格執(zhí)行培訓費管理制度。經(jīng)市委、市政府批準的重點培訓，經(jīng)費列入財政預算據(jù)實核撥，其他培訓經(jīng)費從單位部門預算中自行解決。單位要嚴格執(zhí)行培訓費開支標準和各項規(guī)定。培訓費報銷必須一事一結。報銷時應提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓服務機構出具的費用明細單據(jù)、電子結算單等憑證。對未按規(guī)定發(fā)生的培訓費用，一律不得報銷。
第二十條單位應當按照公務用車制度改革的要求，嚴格執(zhí)行公務交通補貼的發(fā)放范圍和發(fā)放標準。加強改革后保留公務用車的使用管理和財務核算，確保車改政策的落實。嚴格執(zhí)行公務用車保險、維修、燃油政府采購協(xié)議供貨制度。嚴禁公務人員既領取公務交通補貼，又違規(guī)乘坐公務用車。暫未實行公務用車制度改革的單位，應當從嚴控制新車購置及配備標準，控制公務用車運行經(jīng)費。
第二十一條單位要加強政府采購管理。凡納入政府集中采購目錄且達到限額標準的，必須嚴格執(zhí)行政府采購;要嚴格按政府采購批復預算和資產(chǎn)配置標準申報采購計劃，并按有關規(guī)定和程序組織實施采購，做好采購項目執(zhí)行、合同簽訂、履約驗收、資金支付、資料備案等各環(huán)節(jié)工作。
第二十二條單位應依據(jù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理相關法規(guī)制度，嚴格資產(chǎn)管理。資產(chǎn)配置、使用、處置等都要按照規(guī)定程序嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)審批，任何單位和個人不得隨意購置、改變資產(chǎn)用途、處置國有資產(chǎn);要完善內部資產(chǎn)管理制度，落實資產(chǎn)管理責任制，明確資產(chǎn)管理流程和崗位職責，定期對本單位資產(chǎn)進行清查盤點，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
第二十三條單位應根據(jù)會計業(yè)務的需要設立會計機構，配備合格的財務人員，明確財務人員崗位職責，會計、出納及審核崗位必須分設，確保不相容崗位相互分離。所有從事財務的人員必須具備相應會計從業(yè)任職資格。對單位財務人員要實行定期輪崗制度。
第二十四條單位要加強財務人員、公章及電子印章的管理，及時做好財務人員操作財政財務系統(tǒng)ukey及電子印章的申領、變更及注銷工作。嚴禁將不同崗位的ukey及電子印章由一人管理及使用。
第二十五條單位應按照規(guī)定設置會計賬簿，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。單位負責人對本單位的財務會計工作和會計資料的真實性、完整性依法負責。
第二十六條單位要建立健全票據(jù)管理制度。嚴格按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)，財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行手續(xù);要按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作;票據(jù)應當按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負責保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖。不得違反規(guī)定轉讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。
第二十七條單位要規(guī)范費用報銷審核制度，嚴格開支范圍和開支標準，確保支出行為合規(guī)、票據(jù)真實有效、審批手續(xù)和附件齊備。不得虛列事項套取現(xiàn)金，不得報銷不屬于本單位業(yè)務范圍的票據(jù)，不得報銷單位名稱不全或不規(guī)范的發(fā)票，不得使用虛假的發(fā)票，不得違規(guī)使用行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)、其他單位內部往來票據(jù)和白條入賬。
第二十八條單位應當進一步加強部門決算管理。年度決算前，要全面清理收支賬目、往來款項，核對年度預算收支和各項繳撥款項，不得隱匿收入或虛列支出。年度終了，要根據(jù)財政部門決算編審要求編制部門決算，全面、真實反映單位財務狀況和預算執(zhí)行結果。
第二十九條單位要做好部門預決算依法公開工作。單位要在財政批復預決算后的20日內向社會公開部門預決算及“三公”經(jīng)費等信息。預決算公開要堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外，除涉密內容外，嚴格按照預決算公開模板公開,并不斷拓展預決算公開的內容和范圍,完善預決算公開的方式方法，接受社會公眾的監(jiān)督。
第三十條單位要嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)，強化財務管理主體責任，健全內控制度，規(guī)范財務管理。
第三十一條財政、審計、監(jiān)察部門應嚴格按照本辦法履行監(jiān)督職責，嚴肅查處違反財經(jīng)紀律的行為和相關責任人員。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《財政違法行為處罰處分條例》等相關法律、法規(guī)，對違反國家相關財經(jīng)法律、法規(guī)及本財務管理辦法的予以行政處罰;構成犯罪的，依法移交有關部門處理。
第六章附則。
第三十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。金昌市政府辦公室《關于印發(fā)金昌市市級行政機關事業(yè)單位財務管理暫行規(guī)定的通知》(金政辦發(fā)〔20xx〕96號)同時廢止。市政府其他相關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸時，以本規(guī)定為準。
第三十三條本辦法由市財政局負責解釋。
行政管理制度篇九
一、對部門經(jīng)理負責,接受經(jīng)理的直接領導。
二、負責公司文稿及各部門、項目文稿的`打印、歸檔工作,做好部門印鑒的管理。
三、協(xié)助部門負責人做好公司后勤保障方面工作,負責公司及項目物資的采購及服裝的保管、統(tǒng)計等管理工作。
四、負責公司來訪人員的接待工作,有效配合公司各部門的合作工作協(xié)調、合作。
五、收集、歸類公司各部門、項目上報資料(包括公司員工個人檔案資料),并及時反饋公司領導意見。
六、負責公司辦公設備的維修、保養(yǎng)管理和公司倉庫管理。
七、完成上級交辦的其他工作。
行政管理制度篇十
新員工報到流程：
新員工報到流程：
1、新員工憑人事部出具的“報到單”到綜合管理室部門文員(吳婧)處報到，登記個人詳細信息，錄入考勤系統(tǒng)，申請領用電腦，電話，文具，申請開通郵箱，招商通等。
2、it管理員(高勇/蔡為夢)安裝好電腦后，通知圖檔管理員(嚴彩燕)開通圖檔賬號。
第二條。
員工著裝要求：
1、為了實施公司的規(guī)范化管理、彰顯部門隊伍精神風貌和樹立良好的部門形象，要求上班時間內，部門男性員工嚴禁穿背心、沙灘褲，拖鞋(或涼鞋當拖鞋穿)，最好穿工作服或長褲，帶領子上衣。女性員工嚴禁穿低胸衫，超短裙，超短褲，拖鞋。
第三條。
正常上班時間只需上下班打卡即可，忘記打卡必須及時填寫“外出申請單”，注明忘記打卡時間，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核。每月若忘記打卡超過2次，按缺勤半天處理。
2、周末加班打卡注意事項：上午和下午加班時間必須獨立打卡，如加班一整天，則需打卡4次，例如：早上來加班時打卡，中飯時間離開公司時打卡(做考勤表時中午按11：30下班計算)，下午來加班時打卡，下午下班打卡(做考勤表時下午按17：30下班計算)。如晚上需繼續(xù)加班，則晚飯后來公司時打卡，晚上加班完畢時打卡，共計6次。
3、法定節(jié)假日加班注意事項：法定節(jié)假日加班必須填寫“加班申請單”，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核，申請加班時間必須和實際加班時間相符，否則不提供加班補貼。
4、每月底部門文員需要整理考勤表交至人事部，部門人員需密切關注技術中心網(wǎng)盤(\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心\技術中心公告欄)考勤文件夾，查詢個人考勤記錄是否異常，最后在文員整理好的紙質版考勤表上簽字確認。
第四條。
員工請假必須填寫“員工請假申請表”。請假一天以內(含一天)需室主任簽字審核;請假一天至三天(含三天)需室主任及部門經(jīng)理簽字審核;請假超過三天，設計人員需要項目主管、室主任、部門經(jīng)理簽字審核，設計主管人員需要設計經(jīng)理、室主任、部門經(jīng)理簽字;將簽字后的請假單及時交至部門文員(吳婧)處。請假后，若提前上班，需到部門文員進行銷假。請假半天離開公司時，也必須打卡考勤。
第五條。
1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”(多人出差只需填寫一份)，報科室主任確認后，由部門經(jīng)理簽字審核，最后將申請單交至部門文員(吳婧)。出差人員須事先了解“江蘇重工差旅費財務管理辦法”(技術中心網(wǎng)盤公告欄文件夾)，避免出現(xiàn)差旅費用超支情況。
2、出差人員需要用車，必須填寫“用車申請單”，注明用車時間，地點，事由，聯(lián)系電話等信息，由部門經(jīng)理簽字審核，交至綜合管理室進行辦理。
3、出差人員需要公司訂票，需復印一份出差單，備注好是項目號，填寫好個人信息，然后聯(lián)系人事部訂票人員。
4、出差人員如果自己會墊付費用，需要復印一份出差單，返司后，根據(jù)公司相關差旅報銷辦法，將出差期間產(chǎn)生的費用票據(jù)收集整理，填寫“費用報銷單據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字審核后，交至綜合管理室進行辦理。
第六條。
辦公用品領取制度：
所有辦公用品都在綜合管理室領取，借用。員工必須遵守“當時領取，當時簽字，誰簽字，誰負責，及時完好歸還等原則”。
1、文具類用品只限于每周一下午17：00后領取。辦公用品的領用標準為：8元/人/月。
2、筆記本，排插，相機等部門公用辦公用品領用后，必須妥善保管，及時歸還。
3、勞保用品按需領用(紙巾，肥皂類用品由綜合管理室統(tǒng)一下發(fā);手套，口罩濾芯，耳塞，安全帶等消耗性勞保用品根據(jù)需要到綜合管理室領取;工作服，勞保鞋，安全帽則需個人根據(jù)需要到倉庫領取，倉庫根據(jù)公司規(guī)定發(fā)放)。
4、每層樓每個區(qū)域都有打印機，對應科室員工發(fā)現(xiàn)打印機提示沒有墨粉，請及時到綜合管理室領取，小心更換。打印機出現(xiàn)異常及時向綜合管理室報修，切勿自行拆檢。
5、客戶到訪，按需領用瓶裝水，內部員工開會不提供瓶裝水，需自行使用杯子自行解決。
第七條。
1、員工下班后必須關閉電腦，每天晚上12時服務器自行監(jiān)控技術中心所有電腦關聯(lián)情況，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許而不關電腦的情況，即對該電腦使用者進行200元/次的罰款。
2、公用電腦由其所在位置的科室人員共同負責，(4樓東由船體一室、焊接室、工藝室負責，5樓西由綜合管理室、輪機室、項目管理組負責)，公用電腦旁邊的同事和最后下班鎖門的同事多多留意電腦是否已經(jīng)關閉，一旦發(fā)現(xiàn)不關公用電腦的情況，即對相應科室進行200元的罰款。
3、為了節(jié)約能源，保護環(huán)境，希望大家珍惜愛護公共資源，節(jié)約用電;空的座位上的燈和空調不必要時請不要打開;中午、下午下班后請順手關燈關空調;加班時請根據(jù)實際情況開燈開空調，減少不必要的浪費;打印文件時，請及時取走，保護環(huán)境整潔。
4、晚上最后一個離開辦公室的同事請一定要關閉電燈、空調和飲水機的電源，最后務必鎖門，將鑰匙交至8樓保安室并登記。
(公司能源體系要求：辦公區(qū)域空調的開啟條件是夏季室溫30°c以上但空調溫度不低于26°c，冬季室溫5°c以下但空調溫度不高于18°c，請知悉)。
第八條。
1、\\172.19.20.55模型網(wǎng)盤由于建模工作需要，空間有限，員工盡量不要在該網(wǎng)盤存放個人文件資料，以免丟失。
2、\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心網(wǎng)盤也只是一個供臨時文件傳遞的平臺，空間容量有限，不允許存放模型文件，請員工隨時將該網(wǎng)盤的過渡性文件進行備份和刪除。
3、\\172.19.20.33\本部門\temp\網(wǎng)盤里的個人文件夾，原則上室主任不超過2個g，設計師不超過500m，請大家自覺遵照執(zhí)行，如空間不足，it管理員會進行清盤處理。
第九條。
公司規(guī)定：機動車和非機動車都需辦理通行證方可進出公司(包括生活區(qū))，有車的員工需及時到綜合管理室登記辦理。通行證押金收費標準：機動車100/輛，自行車/電動車免費。退證時押金即可返還。
(公司廠區(qū)內采用電子測速，所有機動車輛速度不能超過30公里/時，如果超速將進行罰款及通報批評)。
第十條。
吸煙管理規(guī)定：
為了辦公室及公司的整體環(huán)境衛(wèi)生及同事們的身體健康，為了減少消防安全隱患，結合公司的規(guī)范吸煙管理要求，現(xiàn)對部門吸煙人員做出以下規(guī)定：
2、吸煙地點：公司設置的吸煙亭或指定吸煙點(辦公室兩端玻璃間為吸煙點，中間樓梯為禁煙地點，請切記)。
3、凡在非指定區(qū)域和廠區(qū)內吸游煙的，對違者給予1000元和停工學習三天的處罰，并且要求違章者協(xié)助查處三起違章吸煙行為，方可上崗作業(yè)。(公司規(guī)定)。
4、此規(guī)定對各外來人員同樣有效，各相關對口部門負有告知、監(jiān)督、查處的義務，且負責落實違章處罰費用，并承擔相應的管理責任。
此規(guī)定自20__年9月1日起開始實施，為保證執(zhí)行安管部將成立監(jiān)查隊進行廠區(qū)巡邏執(zhí)法督查，請技術中心人員自覺遵守及配合。
第十一條。
上班時間進出公司規(guī)定：
公司發(fā)文規(guī)定：上班時間或非正常下班時間，除經(jīng)理級(含)以上人員和分包商負責人以外，所有員工進出廠，公事進出必須填寫《上班時間出門條》，私事進出必須填寫《員工請假單》由室主任審核確認后，將出門條交門崗確認，假條出門供門崗確認后交部門文員處，方可打卡出門。技術中心正常下班時間是指：中午11:30-13:30;晚上17:30以后(夏季作業(yè)時間若有修改另行調整)。請大家認真遵守執(zhí)行公司規(guī)定。
第十二條。
公司工資條規(guī)定：
為了維護員工個人隱私，公司發(fā)放的工資條，嚴禁互相傳閱;有關工資的事宜，嚴禁員工互相詢問，比較。每位員工必須做好個人工資保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)員工之間討論詢問工資事宜，部門有權對當事人進行降薪等處理。
第十三條。
來訪人員要求規(guī)定：
技術中心員工因工作需要，有客戶或者供應商因工作需來訪，可根據(jù)自己的工作安排，提前跟對方約好時間，填寫好公司的《來訪條》傳送至門衛(wèi)處。接待人員需主動告知來訪人員不得在技術中心辦公區(qū)域隨意走動，接待人員也不可將來訪人員帶至各人座位處談工作。拜訪工作需要在指定的六樓大會議室(此會議室沒空時可引導至其他樓層會議室)或者主任辦公室進行，如有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將對違規(guī)者和接待人員一起采取警告和處罰措施。
第十四條。
部門傳達“公司通知，內部通知”的方式：
由于技術中心隊伍不斷壯大，人數(shù)過多，很多時候無法將公司和部門的各類文件、通知及消息向員工口頭一一傳達，綜合管理室一般采用以下幾種方式下發(fā)各類通知：
1、經(jīng)常采用招商通及走廊公告欄粘貼發(fā)布(假期通知，緊急通知，日常類通知，公司oa緊急發(fā)文等)。
2、群發(fā)技術中心員工郵箱(公司規(guī)定，管理制度等)。
3、在\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心\技術中心公告欄發(fā)布(表格類文件，需要收集信息等通知)。
行政管理制度篇十一
規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。
本規(guī)范適用于公司全體員工。
1、儀表。
儀表應端正、整潔，頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異發(fā)型和怪顏色。
男員工請不要留長指甲，發(fā)不過耳，不留胡須。
女員工上班提倡畫淡妝，要體現(xiàn)清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水。
襯衫領口、袖口要清潔，出席重要場合要符合著裝要求，大方文雅得體。上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。
2、著裝。
員工在周一至周六的工作時間內請著正裝，建議為：
男士。
西裝：深色（深藍、藏青、灰、鐵灰）西服套裝。
襯衫：單色長袖襯衫。
領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。
皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。
襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。
女士。
職業(yè)套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。
襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。
皮鞋：著職業(yè)套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。
夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主；不用佩帶領帶（若有接待任務等必須著正裝、佩帶領帶）；應穿長西褲結皮帶。
夏季女士著裝應以莊重、大方、得體的職業(yè)套裝。
接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現(xiàn)公司員工的文化修養(yǎng)及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、基本要求。
在電話鈴響三聲之內接起電話；接打電話，先說聲“您好，香提灣”，并主動報出部門、姓名。通話言簡意賅，時間不宜過長。鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。
4、言語行為。
言語、行為、舉止文明、禮貌。嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。
公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生、小姐稱呼。
站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。
公司內職員與領導或客戶相遇，應主動讓行，以示禮貌。
進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答后再進，進門后回手關門。
同事之間或部門內部如有工作問題進行討論時，應避免影響他人工作。
請不要在辦公區(qū)走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。
在辦公區(qū)走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。
未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
辦公時間內不得在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關的事。
請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。
厲行節(jié)約，減少浪費。
嚴禁在公司內用餐、吃零食。
請保持辦公位整潔，物品要擺放整齊，辦公區(qū)請不要隨便張貼。
請不要在辦公區(qū)堆放資料、紙箱等物品。
有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。
下班離開辦公室前，請關閉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最后離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。
請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。
請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。
請不要在辦公區(qū)大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區(qū)。
請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內走動。
車輛請停至指定區(qū)域，不要隨意停放。
愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。
下班前關好本辦公區(qū)域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。
一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。
行政部和人力資源部將不定期對本規(guī)范進行檢查，并對檢查結果上報上級領導。
對檢查出的不符合規(guī)范的'行為，要求予以糾正或整改。
對違反規(guī)定的人員，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當事人警告、經(jīng)濟處罰、降薪、辭退的處罰。
在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。
在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款50元，情節(jié)嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。
工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。
其他違規(guī)情況第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，予以經(jīng)濟處罰20元；第三次違反，予以經(jīng)濟處罰100元，并在公司內通報批評。
對三次以上違反規(guī)范的、屢教不改者，可根據(jù)情節(jié)予以降薪、辭退直至開除的處罰。
罰款以現(xiàn)金的形式當場繳納。
所有罰款將作為員工活動經(jīng)費，經(jīng)綜合行政部上報副總經(jīng)理審批后使用。
行政管理制度篇十二
1、各單位職工要積極參加單位和支部(科室)安排的學習活動，集體學習活動要固定每周學習不少于1小時，個人自學不少于4小時，單位要有專門的學習紀錄，個人要有讀書筆記，每季度撰寫一份內容深刻的學習心得體會。
2、要側重醫(yī)務人員實際工作水平的提高與應急能力的綜合素質的提高。
3、學習的內容，應包括相關法律法規(guī)、技術操作常規(guī)、各規(guī)章制度及規(guī)范以及專業(yè)相關的專業(yè)理論及醫(yī)學進展。
4、學習的方法，包括全院性及科室業(yè)務講座、病例討論、遠程教育、外出參加學術活動。
5、以考促學，注重學習的實用性，以及學習的深度與廣度。
1、為了嚴肅紀律，提高工作效率，醫(yī)護工作人員必須按時上下班，增強遵守紀律的自覺性。做到不遲到不早退，不脫崗，不離崗，嚴禁診療崗位帶小孩上崗，重要崗位上班、值班期間不會客，不留客。領導帶頭，互相監(jiān)督。
2、遵守會議紀律，有事及早請假;遵守手機閉音規(guī)定。
3、嚴格實行輪流值班值宿制度，值班值宿人員必須按時到崗，認真履行職責。
4、嚴格請銷假制度，按程序請銷假，調班按規(guī)定及早調整。醫(yī)護工作人員請病、事假，按程序，兩天以上由分管院長批準;科主任請假須經(jīng)主管院長批準。
5、醫(yī)院工作人員要樹立高度的集體榮譽感，每位同志都要自覺參加集體活動，凡應參加而未參加的一般人員需向科主任請假，科主任則需向院長請假。
6、長期因病、因事不能工作(因病滿六個月、因事累計兩個月)，由院辦考核，并按相關政策發(fā)放工資待遇。
7、院辦負責定期或不定期考勤，每次抽查做好記錄，作為年終責任制考核兌現(xiàn)的`依據(jù)。
1、著裝規(guī)范、整潔，舉止端莊，禁穿奇裝異服，女職工發(fā)不過肩。
2、科室標示規(guī)范、清楚、醒目，無亂貼、亂掛、亂畫現(xiàn)象。
3、職工全員掛牌上崗，文明用語，優(yōu)質服務，不與病人爭吵和推諉病人。
4、工作崗位、診療區(qū)域嚴禁工作人員吸煙、酒后上崗、吃零食、干私活(洗衣服、打毛衣)。
5、文明優(yōu)質服務，無服務態(tài)度及工作質量投訴現(xiàn)象。
6、堅持首接首問首診負責制，優(yōu)化服務流程，注重環(huán)境衛(wèi)生。
1、單位正副職要嚴格遵守行政值班制度，每周每人在院值班住勤不少于3天，負責處理非辦公時間的醫(yī)務、行政和臨時事宜，及時傳達、處理上級指示和緊急通知，簽收機密文件，承接未辦事項。
2、負責檢查夜間工作人員的工作情況。
3、做好值班記錄，認真交接班，不得擅自離開崗位。
1、領導干部要把“服務好、質量好，群眾滿意”作為關注民生的頭等大事抓細抓實，轉變觀念，增強服務意識，研究落實具體措施，構建更加和諧的醫(yī)患關系。
2、領導干部要經(jīng)常深入科室，調查研究，直接掌握情況，抓好典型，協(xié)助總結推廣先進經(jīng)驗。
3、深入科室，全面抓好醫(yī)療、護理、科研、服務質量、病人生活等工作。聽取病員和醫(yī)務人員的意見，改進工作。
4、院領導查房每周一次，帶領有關人員深入科室檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、院領導要參加部分業(yè)務實踐，如查房、重大手術、疑難病例的會診，危重病員的搶救及其他有關業(yè)務活動。
凡有下列情況，必須及時向區(qū)衛(wèi)生局領導請示報告：
1、嚴重工傷、重大交通事故、大批中毒、甲類傳染病及必須動員全院力量搶救病員時。
2、凡有重大手術、重要臟器切除、截肢、首次開展的新手術、新療法、新技術和自制藥品首次臨床應用時。
3、緊急手術而病員的單位領導和家屬不在時。
4、醫(yī)療事故或嚴重差錯，損壞或丟失貴重器材和貴重藥品，發(fā)現(xiàn)成批藥品變質時。
5、收治涉及法律和政治問題以及有自殺跡象的病員時。
6、重大經(jīng)濟開支報批時。
7、增補、修改醫(yī)院規(guī)章制度、技術操作常規(guī)時。
8、工作人員因公出差、院外會診、參加會診、接受院外任務時。
9、參加院外進修學習，接受來院進修人員等。
1、把愛國衛(wèi)生運動列入醫(yī)院工作的議事日程。成立愛國衛(wèi)生運動領導小組，每年至少開會四次。
2、宣傳“除四害、講衛(wèi)生”知識，教育群眾養(yǎng)成衛(wèi)生習慣，樹立以衛(wèi)生為光榮，不衛(wèi)生為恥辱的社會風尚。醫(yī)院應成為“除四害，講衛(wèi)生”的模范單位。
3、要認真搞好室內、環(huán)境和個人衛(wèi)生，認真執(zhí)行隔離消毒制度，搞好污水、污物、垃圾處理，防止污染和交叉感染。
4、堅持突擊與經(jīng)常相結合，建立每日清掃和每周大清掃的衛(wèi)生制度，節(jié)假日大搞突擊衛(wèi)生運動。
5、認真抓好衛(wèi)生檢查、評比，定期公布檢查結果。
6、有計劃地植草、種樹，美化環(huán)境。
7、認真做好環(huán)境保護工作，按國家規(guī)定，對“三廢”(廢水、廢氣、廢渣)進行無害化處理。
1、醫(yī)院必須把醫(yī)療質量放在首位，把質量管理納入醫(yī)院的各項工作中。
2、醫(yī)院要建立健全質量保證體系，即建立院、科二級質量管理組織，配備專(兼)職人員，負責質量管理工作。
3、院、科二級質量管理組織要根據(jù)上級有關要求和自身醫(yī)療工作的實際，建立切實可行的質量管理方案。
4、質量管理方案的主要內容包括：建立質量管理目標、指標、計劃、措施、效果評價及信息反饋等。
5、醫(yī)院要加強對全體人員進行質量管理教育，組織其參加質量管理活動。
6、質量管理工作應有文字記錄，并由質量管理組織形成報告，定期、逐級上報。
7、質量的檢查結果與評優(yōu)、獎懲相結合，并納入醫(yī)院評審。
1、醫(yī)院要設立社會監(jiān)督電話和意見箱，有專人負責管理。
2、建立醫(yī)院領導與所在地區(qū)聯(lián)系制度，聽取和了解所在地區(qū)群眾的意見。
3、不定期向病人發(fā)放“征求意見卡”，進行滿意度調查。
4、聘請社會義務監(jiān)督員，定期召開有關人員座談會，征求意見。
5、醫(yī)院須實施下列公開制度：
(1)上崗人員必須佩戴附有本人照片、姓名或編號、科室、職稱或職務等內容的胸卡;
(2)公開張貼衛(wèi)生部制訂的醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法;
(4)對出院病人出具其費用結算憑證;
(5)公開專家門診姓名、職稱、?？啤r間、掛號費標準等;
(6)公開重大檢查和手術的時間安排。
(7)定期進行院務公開，增強工作透明度。
1、醫(yī)院須把醫(yī)德教育和醫(yī)德醫(yī)風建設作為目標管理的重要內容使醫(yī)務人員忠于職責，愛崗敬業(yè)，樂于奉獻。
2、醫(yī)院須認真貫徹執(zhí)行衛(wèi)生部頒發(fā)的《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》，使醫(yī)務人員胸懷大局，積極維護醫(yī)院聲譽和形象。誠信行醫(yī)，不弄虛作假，不開虛假醫(yī)療證明。自覺抵制商業(yè)賄賂。
3、醫(yī)院要根據(jù)醫(yī)德規(guī)范，結合實際情況，建立醫(yī)德考核與評價制度，制定具體的、切實可行的醫(yī)德考核標準及辦法，建立醫(yī)務人員醫(yī)德檔案。
4、醫(yī)德考核以自我評價與社會評價、科室考核與上級考核、定期考核與隨時考核相結合的辦法進行。
5、醫(yī)務人員的醫(yī)德考核結果，要作為聘任、任職、提薪、晉升以及評優(yōu)的重要條件之一。
6、醫(yī)德考核成績優(yōu)秀者，應給予表彰和獎勵，對醫(yī)德考核成績差者，應進行批評教育，對于嚴重違反醫(yī)德規(guī)范，收受甚至索要“紅包”、“吃、拿、卡、要”接受各種名義的“回扣”等無視行政規(guī)章及法律者，應給予相應的處罰。
行政管理制度篇十三
一、分類：
(一)、外來文件：公文(命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復、涵、會議紀要)、電報、傳真等。
(二)、本部制發(fā)文件：本公司內部文件和對外業(yè)務文件。
二、收文。
(一)、本公司與外界往來的文件，由行政部統(tǒng)一登記、收文。
(二)、內部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
三、發(fā)文。
(一)、以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一由行政部登記簽發(fā)。發(fā)文須填寫《發(fā)文卡》(附表一)。
(二)、以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。
四、分文。
(一)、外來文件由行政部登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。
(二)、內部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。
五、會簽。
(一)、需多部門或多人會簽處理的文件應附上“文件簽收單”或“文件批閱單”。
(二)、各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。
(三)、文件收文后，再依“文件簽收單”或“文件批閱單”內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政部。
第二條重要文件的審核、執(zhí)行。
一、審批。
涉及公司總體協(xié)調或應由公司總經(jīng)理審核的文件，由行政部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理做最終的審核、批示。
二、執(zhí)行。
經(jīng)總經(jīng)理或有關人員的批示后，發(fā)文卡、正本留行政部歸檔存查，由行政部將文件復印一份送執(zhí)行單位處理并督促執(zhí)行。
第三條撰寫文書格式。
一、公司實行按國家標準和公司標準統(tǒng)一的文書規(guī)范格式。
二、對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類，要求各部門及員工嚴格按公司規(guī)范格式操作。
三、文書規(guī)范格式。
公司的標準字體為宋體和仿宋，如無特殊說明，公司所有文件執(zhí)行《公司文件寫作標準》中的規(guī)定。
第一條會議分類。
會議分為常規(guī)會議、專題會議。
第二條會議通知。
一、例會時間固定，不需另行通知，如出現(xiàn)會議時間調整，公司級例會由行政部通知各參加人員。部門例會則由部門自行通知并報行政部說明原因。
二、會議通知需明確會議時間、地點，內容和參會人員等。
三、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會議安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。
第三條會議準備。
公司級會議由行政部負責會場安排，部門級會議由部門指定人員負責會場安排，會議準備須在會前半小時準備完畢。
第四條會議紀律。
一、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。
二、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
三、公司例會原則上不允許請假，未參會者按每次扣款50元給予處理，遲到者按遲到規(guī)定進行處理;公司例會上，手機鈴響，按50元/次給予處罰。
四、公司臨時性會議參會人員如不能按時出席，需提前向會議組織部門請假并詳細說明理由，會后需向行政部門補交說明，由上級領導簽字。
第五條會議記錄。
一、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后兩個工作日內，發(fā)送到群空間，便于各參會部門負責人及時查閱。會議紀要文字記錄(附簽到表)交行政部存檔。會議表決的重大規(guī)章制度，行政部負責在公告欄公示。
二、公司會議紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。
三、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。
第三章辦公用品及勞保用品管理。
第一條各部門員工辦公用品配備按其部門辦公用品配備標準執(zhí)行。
第二條辦公用品申請。
各部門于每月20日前填寫《辦公用品申購單》(附表二)，經(jīng)部門領導簽字批準后交行政部，行政部根據(jù)庫存情況進行采購。
第三條辦公用品配備、領用。
一、職能部門新員工入職時，每人配備筆記本和簽字筆各一，其他辦公用品根據(jù)崗位配備標準予以配備。
二、銷售部、預算部、工程部員工所需辦公用品由銷售內勤至行政部集中領取，其他部門所需辦公用品由部門指定人員負責領取，并建立部門內部領用臺賬。領用時，領用人需在《辦公用品領用登記表》上進行登記。
三、員工領用的所有辦公用品必須合理使用，杜絕浪費。
第四條辦公設備管理。
一、個人辦公設備。
(一)、員工入職或轉崗時，行政部根據(jù)其崗位要求為其配備相應的辦公桌椅、電腦、電話等辦公設備。
(二)、公司為員工配備的各類辦公設備需愛惜并妥善保管。由于自然磨損或老化致不能正常使用的，可向行政部申請更換，以舊換新，申請時需填寫《辦公設備更換申請表》(附表三)并報部門領導批準。如因人為原因導致或故意損壞致不能正常使用的，由相關責任人照價賠償。
二、公共辦公設備。
(一)、對于打印機、復印機、傳真機、筆記本、照相機、投影儀等公共辦公設備，由行政部根據(jù)公司及各部門需求統(tǒng)一申請，并提交總經(jīng)理審批后，方可購買配備。
(二)、員工可根據(jù)實際工作需要借用筆記本、照相機、投影儀等公共辦公設備，借用及歸還時，需進行登記。
以上公共辦公設備屬公司固定資產(chǎn)類別，已收錄財務固定資產(chǎn)賬，由財務部對公共辦公設備進行定期的核查盤點。
第五條勞動保護用品管理目的及適用范圍。
一、勞保用品管理目的。
規(guī)范公司勞保用品的管理從而提高車間勞動安全、保障員工身體健康，為員工提供符合國家相關標準的勞保用品，并監(jiān)督、教育員工按照使用規(guī)則佩戴使用。
二、本規(guī)定適用于本公司各部門勞動防護用品的發(fā)放、使用、回收和管理。
第六條職責分工。
一、行政部制定勞保用品的管理規(guī)范并對規(guī)范進行執(zhí)行和監(jiān)督，發(fā)放標準原則上每年審核、調整一次，以使發(fā)放標準符合實際性。并根據(jù)危害因素的變化情況提出變更防護用品建議并報總經(jīng)理批準，以降低有毒有害因素對員工的傷害。
二、行政部負責所有勞保用品的采購、保管和發(fā)放。
三、凡上崗操作的員工必須配備與本崗位相應的防護用品，并按規(guī)定使用。
一、行政專員根據(jù)勞保用品的庫存情況，于每月的25日前提報《采購計劃》，經(jīng)部門負責人批準后進行采購。于當月27日之前，將所需的勞保用品采購入庫并完成發(fā)放。
二、當月10號(含)之前入職人員，當月享受勞保待遇，10號之后入職人員，下月享受勞保待遇。
三、勞保用品的發(fā)放標準一經(jīng)批準后，全體員工原則上不得額外領取勞保用品。如有領用，按勞保用品的實際價格，由領用人承擔，領用人需至財務部付款，憑財務開具的收據(jù)至倉庫管理員處領取勞保用品;特殊情況必須有部門經(jīng)理批準才能領用。
四、新員工入廠安排工作崗位后，由本班組長帶領該員工到倉庫管理員處按該崗位的勞保用品發(fā)放標準辦理勞保用品的領用手續(xù)。
第八條勞保用品的發(fā)放標準及發(fā)放規(guī)定。
二、勞保用品的發(fā)放手續(xù)和管理辦法。
(一)、行政部結合實際情況(包括人數(shù)、用品使用情況)，將需領用的勞動保護用品品名、數(shù)量統(tǒng)一編制《勞動保護用品發(fā)放單》，必須嚴格按發(fā)放標準進行發(fā)放，發(fā)放完畢后，將發(fā)放單據(jù)存檔保管。
(二)、員工入職后可根據(jù)崗位需求發(fā)放基本勞保用品(口罩、手套)，砂漿車間員工雙選期滿即可發(fā)放其它勞保用品。
(三)、公司為正式員工提供工作服，試用期內可自愿領取舊工作服，轉正后以舊換新。工作服使用期屆滿后不再收回，員工中途離職需將使用期內的工作服清洗干凈后交行政專員，未交回者按工作服剩余使用時間扣除工裝費。
(四)、臨時上崗員工口罩、手套可以隨崗位及時發(fā)放。
(五)、員工休假(病、產(chǎn)、事、工傷及脫產(chǎn)學習)超過一個月者，停發(fā)月度勞保用品。
(六)、生產(chǎn)、技術崗位特殊工種的勞動保護用品需至倉庫管理員處領取。
(七)、由財務部會同行政部對各車間勞動保護用品的領用情況進行季度統(tǒng)計結算，結算情況納入各部門業(yè)績考核內容。
第九條其他用品管理。
一、各類鑰匙的配置管理。
(一)、行政部根據(jù)各部門實際需求配置部門及車間鑰匙，員工不得私自配置鑰匙，有需求時，需報行政部批準并備案，統(tǒng)一進行配置。
(二)、員工應妥善保管好公司為其配置的所有鑰匙，如有損壞、遺失等情況，由保管人照價賠償。
(三)、因鑰匙遺失或保管不當，造成各部門、車間等失竊的，其保管人應承擔相應責任。
(四)、如遇工作調動、離職等情況，保管人應將鑰匙妥善交給行政部保管，并記錄備案，不得隨意處置。
第四章檔案管理。
第一條文件材料的收集管理。
一、公司指定專人負責文件材料的管理。
二、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交行政部歸檔。
三、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。
第二條檔案分類。
一、制度性文件：各項規(guī)章制度、管理辦法等;。
三、計劃性文件：企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目計劃、營銷計劃、財務計劃等;。
七、技術性資料：各類工程圖紙、竣工資料、驗收資料、試驗資料等。
八、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
九、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第三條歸檔。
一、各部門負責對本部門日常工作中形成的檔案資料進行收集和管理，并編制部門檔案管理記錄目錄。
二、對于需要移交檔案管理部門的資料，各部門應按要求進行整理，向行政部移交。移交檔案要填寫《檔案移交目錄清單》(附表四)，移交清單一式二份，雙方簽字后各執(zhí)一份。行政部對檔案進行審核后簽字，并按規(guī)定對檔案分類、編號、歸檔。各部門須每月底將檔案目錄備份至行政部。
三、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
四、立卷時應概括而簡潔地寫好案卷標題，編制好案卷目錄，并裝訂整齊;。
第四條檔案資料的日常管理。
一、公司檔案管理人員須按照檔案管理規(guī)定對檔案資料進行立卷、標識和保管。
二、部門檔案資料要登記詳細信息，并編制《部門檔案管理記錄目錄》，以便檢索利用。
三、文件資料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內，并加以標識，整齊排放在檔案柜中。
四、行政部負責除財務類各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容。
五、財務類的檔案由財務部門負責歸檔與保管。
六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年。
第五條檔案的使用。
一、借閱檔案原件只限在檔案室，不能帶出，檔案外借原則上只借復印件，檔案使用申請部門須填寫《檔案借閱審批單》(附表五)，按權限完成審批程序后，檔案管理人員進行登記。
二、借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應立即報告直接上級。
三、借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續(xù)。
四、檔案管理員和借閱人員，要負責做好檔案的保密工作。
第六條檔案銷毀。
行政部對已失去利用價值的檔案，申請銷毀，銷毀時，行政部必須填寫申請銷毀報告，編制《檔案文件銷毀審批清單》(附表六)，經(jīng)歸屬部門審核，行政部領導審批確定，重要檔案須報總經(jīng)理審批。
經(jīng)批準銷毀的文件應留存半年，確無保存價值后再銷毀。將銷毀目錄和批準手續(xù)文件一并存檔備查。
第五章印章管理。
第一條本制度所指印章為公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章等具有法律效力的印章，以及因工作發(fā)展需要需印制的其他印章。
第二條本制度適用于公司公文、信函、授權委托書、證件、證書及對外簽署的合同、協(xié)議及其他須用印章的文本等。
第三條印章的刻制。
一、公司所有印章的刻制由財務部統(tǒng)一歸口辦理。因公司業(yè)務發(fā)展需要申請部門印章時，由申請部門填寫《印章刻制申請表》(詳見附表七)，經(jīng)規(guī)定的審批程序后，由財務部根據(jù)具體規(guī)格要求統(tǒng)一安排刻制。
二、印章刻制的審批權限：
(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申請，總經(jīng)理批準。
(二)、公司其他印章，由使用人提出，用章部門核準，財務部審核，總經(jīng)理批準。
三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必須符合國家的有關規(guī)定。
第四條印章的啟用。
一、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
二、印章啟用應報總經(jīng)理批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第五條印章的管理。
一、公司所有印章，均由財務部負責登記、留樣并確定印章保管及使用責任人(以下簡稱印章專管員)。
二、公司部門撤銷或重組，原部門有關印章交回財務部，由財務部負責銷毀。
三、嚴禁印章專管員將印章轉借他人。印章保管人員交接印章應填寫《印章保管交接表》(附表八),并到財務部辦理相關交接手續(xù)。
四、印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，印章應由印章專管人員直接上級代管，印章專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項。
五、印章專管人員離職或調動時，應及時上繳印章并辦理印章的移交手續(xù)并填寫《印章保管交接表》后方可離職，不得將其所保管的印章私自轉交他人。
六、印章專管人員如將印章不慎遺失，應立即向主管領導報告，并上報總經(jīng)理，依法將遺失的印章公告作廢。
七、印章應及時清洗，確保清晰、端正。印章專管人員下班時應將其保管的各類印章置于專用保險柜或保險箱內，專門加鎖，密碼應保密。
第六條印章的使用。
一、各部門如因業(yè)務需要使用公章，使用人至財務部登記并經(jīng)直接上級簽字批準后，方可蓋章。
涉及到投資、籌資活動的合同、及初次簽訂的采購合同需填寫《印章使用申請表》(附表九)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可至財務部用章。
二、員工因個人事務需公司蓋章的文件，需填寫《印章使用申請表》，經(jīng)行政部審批后，可由個人直接至財務部登記用章，其它文件按第六條第一款執(zhí)行。
三、印章專管員對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，造成公司損失的，視情節(jié)追究其賠償責任。
四、公司印章一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶印章外出，必須填寫《印章外出使用審批表》(附表十)，由部門核準，財務部審核，總經(jīng)理審批后方可外借，攜帶印章外出必須由印章專管部門人員與經(jīng)辦人二人同行。
五、已蓋章的文件若未使用，必須立即交回財務部銷毀。
六、禁止在手寫文件上加蓋公司印章。
七、禁止在內容填寫不全的文件或空白的紙張、介紹信、便函、證件、授權委托書、邀請函等加蓋公司印章。
第六章證照管理。
第一條證照管理的范圍。
公司法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、行業(yè)資質證、開戶許可證等;。
證照的辦理、保管、年檢、登記、備案、歸檔和根據(jù)公司經(jīng)營變化需加強管理的其他內容;。
第三條證照原件均歸財務部檔案專管員統(tǒng)一保管;。
第四條證照的年審、變更、延期等相關手續(xù)，由財務部負責辦理;。
第五條證照資料的使用管理。
四、任何機構及人員不許擅自使用公司的證照進行各種擔保;。
第七條證照借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借閱，不得將證件轉借其他人使用，借閱期間產(chǎn)生的任何責任由借閱人負責。
第七章車輛管理。
第一條公車管理條例。
一、公司公務車統(tǒng)一由行政部管理，具體負責車輛管理事務，配備各部門的車輛，由各部門經(jīng)理指定專人管理。
二、各部門如因工作需要使用公車，須填寫《車輛派遣單》(附表十二)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，使用人憑《車輛派遣單》到行政部領取車鑰匙。部門經(jīng)理應綜合考慮，審慎簽字。使用人如實填寫《車輛行車記錄表》(附表十三)。
三、行政部負責公務車的保養(yǎng)、維護、維修等相關事務，并負責公務車的年度檢驗及保險的購買工作，每周一對公務車進行檢查，并交檢查表存檔保存，以備查詢。
第二條私車公用補貼標準。
一、天然氣、汽油、柴油車按以下標準：
2.0升(含)汽油車：(總監(jiān)級以下按每百公里15個油;總監(jiān)級及以上按每百公里14。
個油);。
2.5升以上汽油車按16個油計算補貼。
二、電車按不含購置稅的購買價進行補貼：
10萬元以下：(總監(jiān)級以下按每百公里10個油;總監(jiān)級及以上按每百公里9個油);。
40萬元(含)以上：按16個油計算補貼。
其他類型車輛另行規(guī)定，因公過路費與停車費全額報銷。其他產(chǎn)生費用(含但不限于。
保養(yǎng)費、磨損費、修理費)自理。
第三條駕駛人員的工作條例。
一、駕駛人員必須樹立安全第一的觀念，確保行車安全。
二、駕駛人員必須保持車輛內外的清潔衛(wèi)生，降低油耗，減少洗車費用開支，做好汽車的日常維護。
三、未經(jīng)同意，不得交由他人駕駛，如未經(jīng)同意，擅自交由他人駕駛，途中發(fā)生的一切負責事故，均同當事人承擔全部經(jīng)濟及事故責任。
第四條車輛的損傷維修及事故處理。
一、由于駕駛人使用不當或車輛負責人疏于保養(yǎng)，而導致車輛損壞或機件故障，所需維護費由駕駛人或車輛負責人全部承擔。
二、公務車在非公務途中發(fā)生事故，所需賠償費用維修費，除保險賠償外，差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元)，如保險全部賠償處罰駕駛人500元。
三、因駕駛公務車發(fā)生交通事故，所需賠償及維修費，按下面規(guī)定執(zhí)行：
(一)、事故負責人屬駕駛人的，除保險賠償外其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%。
(三)、保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人100元。
四、嚴禁未經(jīng)批準駕駛公務車辦私事，違者罰款500元，如發(fā)生交通事故，相關責任及維修費用由駕駛人本人承擔。
五、車輛使用人承擔違章罰款。
第八章員工宿舍管理。
第一條員工入住宿舍必須具備以下條件：
入住員工必須自愿接受并保證遵守此制度。
第二條有下列情況之一者，不得入住公司宿舍：
一、患有傳染病者;。
二、有不良嗜好者;。
三、攜眷住宿;。
四、三次以上違反公司宿舍管理制度，屢勸不改的。
第三條員工離職(包括辭職、辭退)時，其對宿舍的使用權終止。將使用的床位、物品清理干凈，離職員工在離職手續(xù)辦理完畢后，最遲第二天搬離公司宿舍，逾期按20元/天繳納滯留金，辭退員工當天搬離宿舍。
第四條員工宿舍繳費辦法：
一、公司為員工免費提供宿舍，員工宿舍每間每月基礎用電量30度，用水量4噸(1噸/人)，由公司負擔。每個房間用電量超過30度，個人用水量超過1噸/人次(按房間實際人數(shù)計算)由本宿舍入住人員平攤。
二、公司由專人每月底抄表記錄數(shù)字上墻，予以公示。
三、公司由專人負責每周對宿舍衛(wèi)生情況進行不定期檢查并根據(jù)檢查情況每月綜合評比一次，進行相關獎懲。
二、室內不得使用或存放鞭炮、炸藥、管制刀具、煤油爐、汽油等危險及違禁物品;。
三、夜間原則上最遲應于23時前就寢，每日23時后不得有影響他人睡眠的行為。加班人員回宿舍后應盡量做到輕手輕腳，不影響他人的正常入睡。
五、保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，不得在洗漱間傾倒飯菜。杜絕將雜物、垃圾等扔進廁所，造成堵塞，影響使用，疏通管道所產(chǎn)生的費用，當事人不明確的由屋內全體人員共同承擔。
六、員工發(fā)現(xiàn)宿舍水、電出現(xiàn)問題應及時向行政部報修。
七、個人貴重物品、現(xiàn)金等應妥善保管，貴重物品應避免攜入，遺失各自負責，員工不得攀爬宿舍窗戶，在未受邀請或得到室員允許的情況下，不得私自進入他人宿舍或動用他人物品，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以盜竊嫌疑論處，視情節(jié)輕重處理或交公安機關。
八、禁止在宿舍墻上亂釘、亂畫、亂寫，每個宿舍由宿舍長安排衛(wèi)生值日人員并應保持地面及門前清潔;每周應組織一次大掃除以清潔衛(wèi)生死角;保持宿舍內整潔衛(wèi)生，室內無雜物，地面、墻面無污跡，天花板無蛛網(wǎng)，空氣清新、無異味。
九、住宿員工必須服從公司統(tǒng)一安排，不得私自隨意調換房間。上述規(guī)定，公司派專人負責檢查并記錄，一經(jīng)違反查處后罰款50元并全廠通報批評。
十、住宿員工有下列情形之一者，取消其住宿權利，并處以100元罰款：
(一)不服從管理人員的監(jiān)督、管理者;。
(二)在宿舍賭博、斗毆及酗酒或有傷風化之行為;。
(三)蓄意破壞室內公用物品者;。
(四)未經(jīng)公司許可擅自留宿外人;。
(五)經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢教不改者;。
(六)違反宿舍安全規(guī)定者;。
(七)偷竊他人財物者(嚴重的報警處理)。
第六條行政部將不定期安排人員對宿舍衛(wèi)生進行檢查。
第九章食堂管理。
第一條公司食堂為住宿員工提供一日三餐，每月每人繳納50元;為非住宿員工提供免費午餐，非住宿員工早、晚不得在食堂內就餐。遇有加班等其他特殊情況由部門經(jīng)理報行政部，由行政部通知食堂安排就餐。
第二條食堂財務預算。
一、食堂采購員應嚴格按預算支出，認真執(zhí)行公司財務制度。
二、食堂采購預備金按照標準核定，如遇物價大幅上揚或降低，或其它情況需要調整預備金，可由行政部據(jù)實調查后以書面報告的形式報總經(jīng)理批準，增加或減少預備金。
三、堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每月初核算上月餐費。
第三條食堂進貨管理及物品管理。
一、食堂采購人員要嚴把質量關，不準采購變質食品，不準采購超過保質期食品。
二、購進貨物必須逐項上帳。驗收人員要把好驗收關，嚴禁腐爛、變質的原料入庫，以防止食物中毒。驗收人員要根據(jù)驗收情況填寫食品采購清單，詳細登記菜品、食物名稱、價格及購買地點。
三、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。
四、行政部負責全面指導、監(jiān)督和安排食堂的日常工作，每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動，控制采購成本。
五、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得向外租借或出售食堂物品。
六、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并由行政部依據(jù)《員工獎懲制度》進行處理。
第四條食堂人員及飯食操作管理。
一、食堂人員應嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從上級安排，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。
二、炊事人員應具有良好的個人衛(wèi)生習慣。每年隨公司進行一次健康檢查，健康合格者，方可在食堂工作。
三、炊事員應盡量結合就餐人員的口味及飲食習慣和喜好，精心選擇相符合的菜系和菜品，要不斷提高烹調技術，改善員工伙食。
第五條食堂炊事器具安全操作管理。
一、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。
二、做好食堂安全工作。電動炊事器具、設備要經(jīng)常檢查，在通風、干燥處放置。易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發(fā)生。
三、每日下班時必須檢查食堂所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。
第六條員工就餐管理。
一、中午開飯時間為每天12:05。根據(jù)公司工作安排，行政部應盡量將每餐就餐人數(shù)提前告知炊事員，以避免剩飯和缺量等情況的發(fā)生。
二、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛(wèi)生，保持地面清潔，就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內，并把餐具按指定位置分類累放整齊。
三、為保證用餐衛(wèi)生，盛飯菜時，要使用食堂提供的公用飯勺，不得直接使用個人筷子或勺子;違者將給予20元的處罰。
四、員工應在公司內完成就餐，嚴禁將食堂飯菜帶出公司。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予每次扣款50元的處罰。
行政管理制度篇十四
1、各部門、中心在集團安排用餐須報總經(jīng)理批準，并提前將用餐通知書送交辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。用餐通知書要列明來客單位、時間、標準、人數(shù)。
2、如遇特殊情況，可口頭請示，同意后先用餐，再補辦手續(xù)。
第二條用餐標準。
餐費標準分為a、b、c三個檔次(酒水除外)。即一般客人用c檔，較重要客人用b檔，重要客人為a檔。
第三條酒水標準。
除有明確批示外，招待一律只提供適量的本地啤酒及飲料。其余如香煙、烈性酒、葡萄酒等經(jīng)批準后方可按量供應。
第四條用餐后的核算。
1、所有招待用餐費用，接待部門須及時報批，辦理結算。
2、對不符合手續(xù)、不按規(guī)定辦理的，一切費用由接待人承擔。
第五條注意事項。
1、必須注意接待費用支出項目與接待用途及目的一致。
2、接待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用經(jīng)費開支。
行政管理制度篇十五
為方便廣大員工查閱、使用公司層面的規(guī)章制度，并進一步理順、完善公司管理制度，xxxx年初，由公司綜合管理部牽頭負責，各單位積極參與，歷時4個月，匯集、梳理、修訂了公司的各項管理制度，形成了本《制度匯編》。本《匯編》的發(fā)布實施，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營“以市場為導向”的經(jīng)營理念，企業(yè)管理“以財務管理為核心”的管理理念，標志著公司管理向著“科學化、規(guī)范化、精細化、信息化”目標邁進了一大步，是企業(yè)積極踐行“向管理要效益”的重要舉措。本《匯編》從總體層面上把握、理順公司行政管理方面的制度流程，是指導各部門行為、協(xié)調各部門之間關系的綱領性依據(jù)。各部門要嚴格依照《匯編》中相關規(guī)定，規(guī)范部門行為，在不違背本《匯編》相關規(guī)定的前提下，可結合本部門實際需要制定相關實施細則。
各部門（虛擬分公司、代表處）原有章程、規(guī)定中與本《匯編》無沖突的條款，其實施效力不受影響。
本《匯編》是公司領導正確領導的結果，是各單位集體勞動的成果，凝結了各位參與者的智慧和汗水，在此向大家一并表示感謝。同時，受編者理論政策水平所限，本《匯編》難免存在錯誤疏漏之處，歡迎廣大員工批評指正。
行政管理制度篇十六
每一個用人單位組織都有各種管理制度，行政管理制度，財務管理制度等。用人單位的規(guī)章制度是用人單位制定的組織勞動過程和進行勞動管理的規(guī)則和制度的總和。也稱為內部勞動規(guī)則，是企業(yè)內部的“法律”。以下整理了組織行政管理制度范本，可供參考。
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。下面列舉了一關于公司管理制度的方面的范本。
(一)、文件收發(fā)規(guī)定。
1、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
2、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
3、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
5、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的.，應在接件后即時報送。
6、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。以上列舉的都是關于一些公司管理制度方面應該規(guī)定的內容。
7、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
8、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
9、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
10、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
11、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
(三)、辦公用品購置領用規(guī)定。
12、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
13、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
14、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
15、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
16、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
(四)、電話使用規(guī)定。
17、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
18、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。以上是關于公司管理制度中辦公室管理方面的規(guī)定。
1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
3、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
4、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
5、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
6、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
7、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
8、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
9、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
10、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
12、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。這部分表述的是關于公司管理制度中考勤方面的規(guī)定。
行政管理制度篇十七
為規(guī)范公司辦公管理及加強公司文化建設,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于總公司及各分子公司。
本規(guī)定由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。
4.1上班時間,應嚴格按要求佩戴工作掛牌。
4.2員工應妥善保管掛牌,遺失應立即補辦,費用自理。
5.1辦公桌。
5.1.1應保持辦公桌面整潔,除電腦、口杯、電話、文具外,桌面不擺放與辦公無關的物品。
5.1.2簡易文具應收于筆筒之中,取用后立即放回;其余文具則應收入抽屜中。
5.2辦公時,應當將所處理的文件放在文件夾中,如遇臨時有事離開或有客人訪問,應當將正在辦理文件的文件夾及時合攏。
5.3離開辦公室,須將桌面文件整理,齊放于文件架或抽屜中,重要文件入柜上鎖,不得散亂于桌面。
5.4座椅:座椅靠背不能放任何物品,人離開時座椅推放至辦公桌正下方。
5.5飲水機及其它設備、物品應在指定地點擺放,不得隨意移動。
5.6電源:下班離開辦公室時,應關閉所有電器及電源。
6.1交往語言:您好、早晨好、早、晚、再見、請問、請您、勞駕您、關照、謝謝、周末愉快。
6.2電話語言:您好、請問、謝謝、再見。
6.3接待語言:您好、請稍候、我通報一下、請坐、對不起、請登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行(切勿說'不')。
7.1私人信函自費交寄。
7.2接待來訪和業(yè)務洽談在接待室或會議室進行,私客不得在工作區(qū)停留。
7.3不得因私事使用公司電話。
7.4未經(jīng)許可,不得使用他人的電腦。
7.5因公外出時,應事先得到主管領導的同意;外出后,因情況變化而不能按時趕回公司,要提前通知主管領導。
7.6發(fā)出的傳真應注明:發(fā)件人、收件人、主題、發(fā)件人的聯(lián)系方式等。
7.7接聽電話應首先答復'您好,西藏藥業(yè)',使用電話注意語言簡明;代接同事辦公位電話,做好必要記錄并及時轉達。
7.8辦公時間內不擅離崗位,需暫時離開時應告知同事。
7.9適時調整手機鈴聲,辦公區(qū)域內適當調低,培訓或會議中則應取消鈴聲。
凡違反上述規(guī)定的.,每次貢獻50元愛心基金。
9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負責解釋。
9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
行政管理制度篇十八
1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。
2.本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
1.歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。
3.檔案的借閱與索?。?BR> (2)公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。
借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制;一般內部檔案經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
4.檔案的銷毀：
(1)任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料;。
(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀;一般內部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。
(3)經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。
第三條印鑒管理。
1.公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
2.公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。
3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。
4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
5.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
第四條公文打印管理。
1.公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。
2.各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。
3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第五條辦公及勞保用品的管理。
1.辦公用品的購發(fā)：
(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
2.勞保用品的購發(fā)：?
勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。
第六條庫房管理?
1.庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。
3.物資入庫后，應當日填寫帳卡。
4.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。
5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。
6.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
第七條報刊及郵發(fā)管理?
1.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。
2.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。
3.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。
第八條附則?
1.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。
(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局;。
(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā);。
(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。
2.本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。
3.本規(guī)定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。
4.本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
行政管理制度篇十九
第一條、為監(jiān)督本局執(zhí)法機構及其執(zhí)法人員的行政執(zhí)法活動和行為，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《昆山市財政局行政執(zhí)法責任制實施方案》，特制定本制度。
第二條、行政執(zhí)法的投訴受理范圍：
（一）認為本局執(zhí)法機構作出的行政處罰或者行政強制執(zhí)行不合法、不適當?shù)模?BR> （二）認為本局執(zhí)法人員在行政執(zhí)法過程中有違法違紀行為，或不按照規(guī)定程序行政執(zhí)法的。
第三條、凡已進行行政復議或進入行政訴訟程序、對行政復議或行政訴訟結果不服而投訴的，不予受理，其投訴應按國家有關法律、法規(guī)辦理。
第四條、行政執(zhí)法投訴案件由預算科受理，在核實和調查后，報局財政法制宣傳和依法理財領導小組（以下簡稱領導小組）作出處理決定，并通知有關執(zhí)法機構執(zhí)行。
第五條、對投訴人不得以任何理由和借口搪塞、推諉或刁難，對口頭投訴，受理單位應作規(guī)范的記錄，所有的投訴要登記整理入卷。
第六條、受理的追究行政執(zhí)法過錯及要求賠償?shù)耐对V案件，由領導小組作出處理決定，并按照《昆山市財政局行政執(zhí)法過錯責任追究辦法》和其他有關的法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
第七條、局各執(zhí)法機構要根據(jù)領導小組的決定認真辦理投訴案件，將處理結果及時通知投訴人，并報局財政法制宣傳和依法理財領導小組辦公室備案。
第八條、本制度由局財政法制宣傳和依法理財領導小組辦公室負責解釋。
行政管理制度篇一
公司各部門:
為了樹立公司良好的整體形象,展現(xiàn)員工精神風貌,宣揚企業(yè)文化,規(guī)范員工統(tǒng)一著裝,增強管理力度,現(xiàn)特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規(guī)定:
第一條工作服的制作和采購:公司統(tǒng)一制作和采購。
第二條工作服的使用人員:公司全體員工。
第三條工作服的領用規(guī)定。
一、數(shù)量:超市營業(yè)人員及促銷人員夏秋裝每人兩件,冬春裝每人壹件;金磨坊工作人員每人夏秋裝兩套,冬春裝一件;一線行管人員(超市店長、超市主管)及防損隊員(含隊長)每人兩套(夏季、冬季服裝)。
二、費用:所有人員的夏秋裝以及一線管理人員(超市店長、超市主管)、防損隊員(含隊長)的春冬裝由公司統(tǒng)一采購、員工自費購買,服裝費用先由公司墊付、后從員工工資中扣除。所購買服裝的金額超過100元/件的服裝費用公司將按規(guī)定比例返還(按第五條第三款執(zhí)行)。
三、新進人員入職后,辦理完相關手續(xù)后,到綜合辦公室申領工作服,并做好登記記錄。
四、綜合辦公室建立工作服管理臺帳,應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數(shù)量等相關信息。
五、工作服預計使用期限為三年,三年后再領可參照上述第三條執(zhí)行。在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領,將承擔工作服的制作或采購費用。
第四條著裝工作服的要求
一、所有工作人員必須按照公司要求,根據(jù)不同季節(jié)統(tǒng)一著工作服。
二、辦公室工作人員(除辦公室主任外)上班時間著裝不嚴格要求,但著裝要大方得體。
三、在參加公司統(tǒng)一組織的活動時,如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
四、公司的工作服代表著公司的企業(yè)形象,員工穿著的工作服必須整潔、干凈,清香無異味。
五、男員工在穿夏秋裝工作服時,原則上統(tǒng)一將上衣底邊放置到褲腰邊里,保持工作服的大方體得。
第五條日常檢查及管理
一、各部門主管及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查,防損部負責對員工工作服的穿著進行監(jiān)督和管理。
二、若發(fā)現(xiàn)員工沒有按公司要求穿工作服,每發(fā)現(xiàn)一次扣款10――20元,行管人員每發(fā)現(xiàn)一次扣款30――50元,并責令其改正,每月三次以上者公司將作辭退處理。
三、主管及組長應對所屬員工穿工作服的.情況進行檢查、記錄,凡發(fā)現(xiàn)有員工每月有三次以上沒有穿工作服者,相關主管及組長將負連帶責任,處以50元以上罰款。
四、營業(yè)員春冬裝工作服在該員工離職時必須收回,若沒有上交的員工,公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。公司統(tǒng)一采購、自費購買的工作服(100元/套以上者),自購買使用之日起滿一年的在職員工按購買服裝總價的20%退還;滿兩年的在職員工按購買服裝總價的50%退還(含以前退還的金額);滿三年的在職員工按購買服裝總價的80%退還(含以前退還的金額)。
以上規(guī)定從簽發(fā)之日起原規(guī)定不再執(zhí)行。
行政管理制度篇二
實行計劃生育是我國的一項基本國策，按照市委、市政府及計劃生育部門的有關要求，為進一步加強我院計劃生育管理工作，結合我院實際情況，特作如下規(guī)定:。
1、女滿23周歲，男滿25周歲登記結婚為晚婚。雙方均屬于晚婚者，按國家規(guī)定的休婚假18天，婚假3天內不扣工資及績效，3天以上按實際休假天數(shù)扣績效工資。
2、已婚職工女滿24周歲，男滿26周歲生育第一胎者為晚育，符合晚育條件的職工應將結婚證、戶口簿原件交到醫(yī)院辦公室計劃生育管理人員查驗，并留復印件留存方可辦理《生殖保健服務證》。
3、晚育者除國家規(guī)定的產(chǎn)假90天外，還增加產(chǎn)假30天，并給予男方護理假10天。難產(chǎn)、雙生另增15天，產(chǎn)假期間工資照發(fā)，按實際休假天數(shù)扣績效工資。
4、有不滿一周歲嬰兒的女職工，單位在規(guī)定勞動時間內給予其兩次哺乳(含人工喂養(yǎng))時間，每次30分鐘。
國家工作人員、事業(yè)單位和各類企業(yè)職工接受節(jié)育手術的，憑計劃生育技術服務機構或者從事計劃生育技術服務的醫(yī)療、保健機構的證明，可按下列規(guī)定休假，假期工資、獎金照發(fā)，福利待遇不變:。
1、放置宮內節(jié)育器的，休假3日，7日內不安排重體力勞動;。
2、取宮內節(jié)育器的，休假1日;。
3、結扎輸精管的，休假7日;。
4、結扎輸卵管的，休假21日;。
7、自領證之月起，每月發(fā)給兒童保健費(獨生子女費)8元，發(fā)至其獨生子女滿14周歲止。夫妻雙方均有工作單位的，兒童保健費由雙方單位各發(fā)50%。
8、根據(jù)贛市五院【20xx】29號文規(guī)定并結合醫(yī)保政策，在本院工作滿一年的女職工生育計劃內一孩，可享受生育補貼。補貼標準及申報程序按文件執(zhí)行。
有下列情況之一的，由夫妻雙方申請，經(jīng)區(qū)縣以上計劃生育委員會批準，照顧再生育一個子女:。
1、雙方均為獨生子女，只生育一個子女的;。
2、雙方均為少數(shù)民族，只生育一個子女的;。
3、再婚夫妻，一方未生育過，另一方只生育一個子女的;。
4、婚后不育，夫妻雙方均滿30周歲，依法收養(yǎng)一個子女的;。
5、第-個子女為殘疾兒，不能成長為正常勞動力，醫(yī)學上認為可以再生育的;。
6、二等乙級以上的殘疾軍人，五級以上的因公(工)致殘人員，只生育一個子女的。
1、經(jīng)指定的區(qū)、縣級以上的醫(yī)療機構確診，夫妻一方患有醫(yī)學認為不應當生育的疾病，禁止生育，已懷孕的，必須終止妊娠，引產(chǎn)休假1個月。
2、在確定懷孕3個月內辦理《生殖保健服務證》，即由雙方單位及所在社居委、街道辦事處簽署意見后方可辦理。未辦證的育齡夫妻，應當采取可靠的避孕節(jié)育措施，禁止計劃外生育，計劃生育等有關部門應提供安全、有效的避孕藥具。
3、已婚育齡女職工，應采取長效節(jié)育措施，要求一胎上環(huán)，給予假期3天。帶環(huán)懷孕、產(chǎn)后因避孕失敗，首次人流，休假7天，按公假處理，費用報銷。第二次人流作病假處理，手術費及藥費自理(均憑醫(yī)院診斷書辦理)。
4、生育一胎后42天放環(huán)，超過42天不宜放環(huán)的要有市計劃生育服務站出具的暫不宜或不宜放環(huán)證明，并采取適宜的避孕措施。
5、本院49周歲以下已婚育齡婦女(包括本院職工子女無單位、配偶也無工作單位、戶口在本院)，每年進行一次環(huán)孕檢，必須按規(guī)定時間孕檢并將孕檢證明交院辦公室(計生辦)保存?zhèn)洳椤?BR> 調人我院的已婚男、女育齡職工，其中已生育一孩并已領取獨生子女光榮證的同志必須攜帶計劃生育獎懲決定及其執(zhí)行情況等證明，到院辦公室(計生辦)備案。
對請長假、停薪留職的女職工在辦理手續(xù)前需做一次環(huán)孕檢、落實一項長效節(jié)育措施、簽訂一份計劃生育管理合同。請長假、停薪留職的男職工需簽訂計劃生育管理合同。
總務科負責管理承租店面人員的計劃生育管理工作，按要求督促已婚育齡婦女參加環(huán)孕檢，簽訂計劃生育合同。
辦理辭職手續(xù)時，一并到醫(yī)院辦公室(計生辦)辦理計劃生育關系轉移手續(xù)。
行政管理制度篇三
第一條為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統(tǒng)一負責。
第二條根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室主任報告，確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理主任提出。調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經(jīng)企劃部門審核確定大致的規(guī)格、紙張質地與數(shù)量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。
第三條在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)辦公用品管理部門確認后，直接向有關商店訂購。辦公用品管理部門，必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。
第七條收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。
第八條辦公用品原則上由總公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起交付監(jiān)督檢查部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。
第九條各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品；另一份用于分發(fā)領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。
第十條分發(fā)手續(xù)。
1.接到各部門的申請書（兩份）之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上作好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送室。
2.發(fā)送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。
3.用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。
第十一條對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。
行政管理制度篇四
為了嚴格學校管理，樹立良好的校風校貌，根據(jù)學校實際制定xxxx初級中學行政值班制度。
一、值班人員。
1、總值班：校級領導。
2、值周領導：校級領導、正主任。
3、行政值班：各部門領導及年級長，采用輪換制，每天2――3人。
二、值班職責。
1、校門口值班：每天上午7：10―7：25，下午2：00―2：15到校，檢查學生儀容儀表和到校情況；中午放學11：55―12：10，下午放學5：30―6：10在校門口維持學生放學秩序，避免發(fā)生突發(fā)事件。
2、上午值班：巡視早讀、午讀教師的到位情況及學生的學習、活動情況；中午12：10―2：00在學校值班，檢查學生離校、午休情況，保證學生安全，避免發(fā)生突發(fā)事件。
3、下午值班：巡視檢查師生課外活動開展情況；下午放學5：30―6：10在學校檢查學生離校情況，保證安全，避免發(fā)生突發(fā)事件。
4、值班人員保持通訊暢通，協(xié)助保安員處理突發(fā)事件。
5、加強校園巡視，制止并糾正學生中不安全、不文明的行為。
6、檢查值周班學生的值周效果和各班衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
7、值周領導全方位檢查學校教育、教學、管理工作，做好值周檢查記錄。
8、做好值班記錄，值班領導和行政必須準時到崗到位，確保通訊順暢，并做好交接工作，值班記錄交學校檔案室存查。
行政管理制度篇五
根據(jù)《國務院關于加強預算外資金管理的決定》(國發(fā)[]29號)的有關精神，結合行政單位的實際情況，現(xiàn)就行政單位預算(財務收支計劃)管理問題作出如下規(guī)定：
一、行政單位預算(財務收支計劃)編制。
1.行政單位應按照財政部門規(guī)定的編制要求、程序、預算報表格式(見附表)編制年度預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的報送時間經(jīng)主管部門審核匯總后報同級財政部門(一級預算單位直接報送財政部門)。同時，單位要按財政部財綜字[]8號文件的規(guī)定填報預算外資金(如行政性收費、基金等)收支計劃。
2.行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及經(jīng)財政部門核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容;支出預算包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等項內容，經(jīng)常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關項目。
自籌基本建設支出，即行政單位經(jīng)批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實資金來源，并按審批權限，報經(jīng)有關部門列入基本建設計劃。
3.行政單位在編制預算時，應按規(guī)定合理劃分不同類型的收入，將應列入預算的各項收入(其他收入按“節(jié)”級科目分項填列，見表三)全部列入預算，不得遺漏(沒有收入數(shù)額的項目可以空置)。
按規(guī)定應上繳財政預算的罰沒收入和行政性收費(包括基金)收入，應及時足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用于各項支出;按規(guī)定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規(guī)定進行處理，除經(jīng)批準由單位留用的外，應及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專戶撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算;其他收入，包括非獨立核算后勤機構取得的各項收入以及其他服務性收入等，應列入單位收入預算，用于本單位的支出。
單位應按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統(tǒng)籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務管理。
專項資金安排的支出，應有詳細的.說明。
二、行政單位預算的核批。
1.財政部門在收到經(jīng)主管部門審核匯總(或一級預算單位)報送的行政單位預算后，應進行審核，對符合預算編制要求的，應在規(guī)定的期限內予以批復。對有主管部門的行政單位預算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。
2.財政部門在批復行政單位預算時，應按照“收支統(tǒng)一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用”的預算管理辦法，統(tǒng)一核定行政單位各項收入和支出預算。
對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及核準留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。
對支出預算，要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，必要時應核定到工資、補助工資、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費等重點支出項目。
3.財政部門在核定行政單位預算時，財政撥款標準應根據(jù)以保證行政單位基本工作任務需要，結合國家財力可能確定。
單位預算外資金收入，應根據(jù)收支統(tǒng)管的要求，與財政預算撥款收入一并核定，統(tǒng)一下達。其數(shù)額應根據(jù)行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預算外資金及按規(guī)定實行結余上繳專戶或按規(guī)定比例留用不繳財政專戶的預算外資金數(shù)額確定。
財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預算時，應予以明確。
三、預算執(zhí)行。
行政單位預算經(jīng)財政部門和主管部門核批以后，即成為預算執(zhí)行的依據(jù)。行政單位應加強預算執(zhí)行的管理工作。
1.行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規(guī)定應上繳財政預算的要及時足額上繳;應上繳財政專戶的預算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應繳未繳財政預算或財政專戶的資金要督促催繳。
2.行政單位在預算執(zhí)行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規(guī)模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規(guī)定的支出項目開支。
四、預算調整。
經(jīng)財政部門和主管部門正式批復的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執(zhí)行過程中，確因出現(xiàn)特殊情況，需要調整預算時，應按照以下規(guī)定進行處理：
1.行政單位在預算執(zhí)行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務有較大調整，或者根據(jù)國家有關政策增加或減少支出，對預算執(zhí)行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調整預算。
2.行政單位的其他各項收入預算需要調整時，可根據(jù)收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門和財政部門備案。
3.收入預算調整后，要相應調增或者調減支出預算。
五、預算報表格式。
根據(jù)以上規(guī)定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門參照該預算報表格式制定布置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。
六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門主管財務司。單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前(12月10日前)報送財政部主管財務司。
行政管理制度篇六
第一條(目的)為進一步健全事業(yè)部行政管理干部薪資管理體系,切實有效發(fā)揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。
第二條(總原則)行政管理干部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鉤,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鉤,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鉤,確保薪資分配的合理與科學。
第三條(適用范圍)本辦法適用于**事業(yè)部的中高層以上行政管理干部。主任工程師、主任會計師等專業(yè)技術干部適用于**事業(yè)部《員工薪資管理辦法》。
第四條(薪資構成)干部的薪資由以下三部分構成:。
基本薪資+年資工資+年終收益。
事業(yè)部職能部總監(jiān)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅。
事業(yè)部職能部普通干部年終收益=效益分紅。
子公司普通管理干部年終收益=效益分紅+超額經(jīng)營成果貢獻。
具體年終收益的確定:。
(一)事業(yè)部職能部。
事業(yè)部職能部干部的年終收益計算方法見事業(yè)部《干部績效考核管理辦法》。
(二)二級子公司。
子公司干部的年終收益計算方法見事業(yè)部《20xx年度二級子公司經(jīng)營責任制。
考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。
薪資分配的實現(xiàn)形式在現(xiàn)實分配過程中的確定依據(jù)如下:。
基本薪資與行政管理干部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鉤確定。
年資工資與在本企業(yè)服務年限及相應標準掛鉤。
效益分紅指在完成年度經(jīng)營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業(yè)部整體經(jīng)營績效相關。
超額經(jīng)營成果貢獻提成,即在事業(yè)部超額完成集團下達的年度經(jīng)營目標的前提下,超額完成事業(yè)部下達的某項年度關鍵經(jīng)營指標的責任主體的第一責任人與該單位管理干部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。
第五條(干部分類)為了便于薪資測算與計發(fā),按照崗位性質、責任及風險,將事業(yè)部的行政管理干部劃分為五類:。
a類、經(jīng)營責任者。
包括。
1、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。
2、二級子公司的總經(jīng)理;。
b類:主要經(jīng)營管理成員。
包括:。
1、事業(yè)部管委會成員;。
2、二級子公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及管委會成員。
c類:重要科室或部門負責人。
包括:。
1、事業(yè)部重要職能模塊負責人;。
2、二級子公司重要科室、部門或職能模塊負責人。
d類:一般科室、部門或職能模塊負責人。
e類:部門副職、助理及其他干部。
第六條(分配原則和參考因素)干部基本薪資的分配原則上依據(jù)崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。
第七條(薪資體系)干部基本薪資采取崗位職級工資制,年終收益的測算、分配和計發(fā)采用競爭性收益計算法。
第八條(職級確定原則和方法)事業(yè)部管理干部根據(jù)其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性并參考工作經(jīng)驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業(yè)部管理干部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《**事業(yè)部行政管理干部職等職級表》。
第九條基本薪資計發(fā)原則。
1、子公司a、b類干部及事業(yè)部職能部總監(jiān)、子公司職能部部長(經(jīng)理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規(guī)模、承擔責任、風險和年度經(jīng)營目標直接掛鉤。月度工資不隨企業(yè)的整體經(jīng)營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發(fā)放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經(jīng)營績效評價結果掛鉤發(fā)放。具體掛鉤考核辦法見《干部績效考核管理辦法》及子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
2、子公司普通管理干部的月度工資按所評定職級標準發(fā)放,月度工資隨所在經(jīng)營單位的經(jīng)營情況浮動。
3、事業(yè)部職能部的普通管理干部月度工資按所評定職級標準工資發(fā)放,月度工資不隨事業(yè)部整體的經(jīng)營情況浮動。
第十條(發(fā)放范圍)事業(yè)部行政干部的年終收益發(fā)放范圍為事業(yè)部年終干部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理干部和干部績效考核結果低于70分的人員原則上不計發(fā)年終收益。
第十一條(評定原則)事業(yè)部職能部門的年終收益與事業(yè)部整體年度經(jīng)營目標完成情況掛鉤,各責任主體的年終收益與本單位年度經(jīng)營目標完成情況、其它責任主體年度經(jīng)營目標完成情況及事業(yè)部整體經(jīng)營目標完成情況相關。各單位(含研發(fā)中心和品質評價中心)的具體掛鉤考核辦法見《方案》。
第十二條(計發(fā)原則)事業(yè)部行政管理干部年終收益的計發(fā):。
1.事業(yè)部整體年終收益的計發(fā)與事業(yè)部利潤完成情況掛鉤,原則上只有在完成事業(yè)部整體年度利潤目標大于50%的前提下才能計發(fā)效益分紅,事業(yè)部整體完成年度利潤目標低于50%,全體干部不予計發(fā)當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據(jù)各單位的績效考核得分確定(子公司的計發(fā)見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)。
2.在事業(yè)部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據(jù)《方案》所確定的辦法計算和發(fā)放;事業(yè)部職能部根據(jù)管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發(fā)放情況確定計發(fā)。
3.個人年終收益的計發(fā)與干部年終績效考核結果掛鉤。其中a類人員的年終收益與本單位的經(jīng)營目標完成情況、經(jīng)營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鉤。具體掛鉤計算方法在子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》中明確。
1、各因素所占的權重。
崗位特性決定該崗位干部可得年終收益的基數(shù)。
崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。干部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。
2、年終收益的計發(fā)。
a類人員年終收益計算方法見子。
公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
事業(yè)部職能部管理干部的年終收益計算辦法見《干部績效考核管理辦法》。
子公司管理干部的年終收益計算辦法見《方案》。
第十四條年終收益領取資格。
1.退休人員和休產(chǎn)假、病假人員按實際出勤月數(shù)計發(fā);。
2.在集團公司范圍內調動的,依調動前后工作月數(shù),按實際出勤時間和工作績效考核結果計發(fā);調出人員原則上在經(jīng)審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業(yè)部考核結束后發(fā)放所提留的一定比例的工資。
3.違反集團及事業(yè)部規(guī)章制度,受到公司嚴重處分的,不計發(fā)年終收益;。
4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發(fā)效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經(jīng)營情況確定。
5.擅自離廠人員和不按事業(yè)部規(guī)定辦理離職手續(xù)的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發(fā)年終收益。
6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的干部及已離職者(含停薪留職人員)或已批準申請離職者,不計發(fā)年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。
第十五條事業(yè)部干部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發(fā)放,具體的計發(fā)辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。
第六章薪資職級的確定和調整。
第十六條原則上事業(yè)部干部實行一年一聘制,相應干部工資職級在每年評聘時確定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其崗位特性所確定的職級范圍根據(jù)個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整后的職級從每年的一月份開始執(zhí)行。(特殊人員可不受此限)。
第十七條(級別調整)在年度中間若發(fā)生干部升職、降職或崗位異動時應根據(jù)相應崗位的特性調整干部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發(fā)放的工資標準。
干部新聘及調級申報審批程序為:。
一、中層干部(參照原集團科級干部)。
職能部。
職能部總監(jiān)提案人力資源部審核總經(jīng)理裁決集團人力資源部備案。
子公司。
子公司管理部提案子公司總經(jīng)理審核人力資源部會審總經(jīng)理裁決集團人力資源部備案。
二、高層干部(參照原集團副部級以上干部)。
事業(yè)部提案集團人力資源部審核總裁裁決。
第十八條(待崗干部)經(jīng)事業(yè)部綜合考評不合格或因違規(guī)違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業(yè)部及子公司免職的干部,除事業(yè)部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經(jīng)確定,則按照新崗位工資級別計發(fā)工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發(fā),待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。
第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業(yè)的工資水平,結合事業(yè)部的實際情況并根據(jù)事業(yè)部以往的工資發(fā)放水平由事業(yè)部人力資源部測算并確定各職能部及二級子公司的干部基本薪資總額,并由事業(yè)部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(干部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。
第二十條工資預算總額控制原則。
1、年度薪資預算期間,原則上在事業(yè)部核定的預算總額范圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算范圍的前提下,員工管理工資總額與干部基本薪資總額之間允許適當調劑和占用。
2、出現(xiàn)重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經(jīng)人力資源部審核,總經(jīng)理審批后可對預算額度作適當調整。
第二十一條薪資計發(fā)。
一、基本薪資的計發(fā)。
基本薪資由事業(yè)部控制年度總額和月度計發(fā)水平,除a類以外的其他干部的月度工資由部門或子公司自行分配并按照下列程序申報審批后發(fā)放,結果報人力資源部備案。
月度工資(明細)發(fā)放程序:。
1、事業(yè)部本部。
職能部提案人力資源部會審總經(jīng)理裁決。
2、子公司。
子公司提案人力資源部會審子公司總經(jīng)理裁決。
二、年終收益的計發(fā):。
(一)總原則:事業(yè)部人力資源部根據(jù)年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業(yè)部人力資源部審核,總經(jīng)理審批后發(fā)放。
(二)年終收益的計發(fā)時間:。
原則上年終收益每半年計發(fā)一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成后,具體發(fā)放時間由事業(yè)部管委會決定。
第二十二條本辦法未涉及的其它有關干部薪資方面的原則性問題參照集團相關文件執(zhí)行。
第二十三條本辦法由事業(yè)部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
與本辦法相關的附表、辦法、方案。
1、**事業(yè)部管理干部職等職級表(后附)。
2、《干部績效考核管理辦法》。
3、子公司《20xx年度經(jīng)營責任書》。
行政管理制度篇七
為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護集團利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本辦法。
二、印章的刻制。
1、集團印章刻制均須報總經(jīng)理批準，由行政辦公室憑集團介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
3、選用國際、國內先進、適用的質料和種類。
4、下屬企業(yè)和部門的根據(jù)需要可以申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總經(jīng)理批準方可刻制。
三、印章的啟用。
1、新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
2、印章啟用事先須發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應用藍色印油，以示首次使用。
四、印章的保管、交接和停用。
(一)集團各類印章必須有專人保管。
1、董事會、集團的正式印章、專用印章、鋼印、手章應指定辦公室保管;。
2、各部門、中心印章由各部門指定專人負責保管;。
3、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機關、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
(二)印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章要放在保險柜。印章要放在辦公室，不準委托他人代管。
(三)印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及進匯報，配合安保部門查處。
(四)印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交手續(xù)證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
(五)有下列情況，印章須停用：
1、機構變動機構名稱改變;。
2、上級部門通知改變印章圖樣;。
3、印章使用損壞;。
4、印章遺失或被竊，聲明作廢。
(六)印章停用要提出處理辦法，并報經(jīng)領導批準，及時將停用印章送制發(fā)機關封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。
五、印章的使用。
(一)使用范圍。
1、凡屬以集團名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表簽訂協(xié)議等一律加蓋集團印章;。
2、凡屬集團內部行文、通知，使用集團內部印章;。
3、凡屬部門業(yè)務范圍內加蓋部門印章;。
4、凡屬合同類的用合同專用章;。
5、凡屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。
(二)使用印章，一律實行審批制度。凡經(jīng)領導批準方可蓋印，其權限分級掌握，使用哪級印章，由哪級領導批準，并由其負責。凡不符合用印需要的，均應拒絕蓋印。用印人填寫用印登記簿，領導在該表上簽批。
(三)使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。
1、使用印章時，保管人應對蓋印的文書內容、手續(xù)、格式把關檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領導，妥善解決。
2、嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。
六、介紹信管理。
1、介紹信種類：存根介紹;信箋介紹;證明信(材料)。
2、介紹信一般由辦公室負責保存。
3、介紹信開具要嚴格履行審批手續(xù)。一般事宜由部門經(jīng)理簽字后辦公室審批，重要事宜需由集團領導審批，方可開具。
4、嚴禁開出空白介紹信。
七、附則。
1、未按本辦法要求使用印信、保管印信，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處罰直至追究法律責任。
2、本辦法由辦公室解釋、補充，由集團總經(jīng)理頒布生效。
行政管理制度篇八
第一條為了加強和規(guī)范市級行政事業(yè)單位財務管理，強化廉政風險防控，提高資金使用效益，根據(jù)《預算法》、《會計法》、《行政單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等有關規(guī)定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于納入預算管理的市直行政、事業(yè)單位(以下簡稱“單位”)。
第三條單位應當按照規(guī)定編制年度部門預算，報財政局按法定程序審核、批復。部門預算由收入預算、支出預算、政府采購預算組成，單位所有的收入和支出要全部納入預算管理，確保預算編制的完整性。
第四條單位要依法將取得的各項收入列入預算，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用，更不得隱瞞或少列。
第五條單位基本支出預算的編制要嚴格按照定員定額標準，據(jù)實申報和核定。項目支出預算的編制要嚴格依據(jù)市委、市政府的相關規(guī)定及中期財政規(guī)劃相關要求，緊密結合單位主要職責任務及工作目標，并充分考慮財政的承受能力，執(zhí)行嚴格的申報、評審、立項、審核等程序，由財政局結合年度財力狀況及市委、市政府工作重點等審核后報請市政府審議。
第六條單位要加強對基本建設、維修改造項目資金預算的編制。在部門預算中未統(tǒng)籌安排的小型或零星維修項目，當年不予追加。
第七條政府采購項目必須編制政府采購預算，并嚴格按照批準的預算執(zhí)行，未編制政府采購預算的不予采購。
第八條單位要按嚴格按照“二上二下”的程序上報部門預算，經(jīng)財政局審核后上報市政府審定。部門預算經(jīng)市人民代表大會批準后，依法批復。預算一經(jīng)批復，原則上不予調整和追加。
第九條單位應當進一步加強預算績效管理，建立完善專項資金績效目標管理機制和績效評價體系。單位要強化績效目標管理，開展績效評價。對專項資金使用未開展績效評價的，以后年度不再安排資金，并予以通報。對項目執(zhí)行中問題較多、使用效益差的，除督促整改外，還要削減或取消以后年度專項預算。
第十條單位要嚴格執(zhí)行下達的財政預算批復，嚴禁無預算或超預算支出。確需執(zhí)行追加的嚴格按照法定程序進行。
第十一條單位要加強對專項資金的管理，建立健全項目申報、論證、實施、績效評審及驗收制度。專項資金要實行項目管理，?？顚Ｓ?，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用專項資金，不得將資金預留在部門進行二次分配，不得跨預算層級撥付資金。
第十二條單位要加強對基本建設、維修改造項目的管理?；窘ㄔO及大型維修改造項目，需要立項的必須按程序審批立項，不得化整為零規(guī)避立項。單位基本建設、維修改造項目要報財政局評審工程概預算，未經(jīng)財政局批復概預算的項目不得列支財政資金。
第十三條單位應當嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和公務卡結算制度。認真做好單位零余額賬戶及公務卡的管理，及時做好單位零余額賬戶及公務卡開辦、變更及注銷工作，確需設立特殊專戶的`，應當嚴格實行財政審批、人行核準制度，不得違規(guī)開設賬戶和違反了人民幣銀行結算賬戶管理相關規(guī)定;屬于公務卡強制結算目錄內的支出，必須使用公務卡結算。
第十四條單位應加強銀行存款和現(xiàn)金管理，規(guī)范支出管理，減少現(xiàn)金支出和大額提現(xiàn)，嚴禁零余額賬戶向本單位其他賬戶轉賬。
第十五條單位要嚴格執(zhí)行國家工資和津貼補貼政策，嚴禁自行擴大發(fā)放范圍，嚴禁亂發(fā)津補貼，對無法納入工資統(tǒng)發(fā)范圍內的其他個人補貼支出要規(guī)范管理。
第十六條單位應建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低運行成本。
第十七條單位要嚴格執(zhí)行公務出差管理制度，公務出差嚴格實行事前審批。要嚴格執(zhí)行差旅費支出規(guī)定和開支標準，不得在差旅費中報銷除城市間交通費、住宿費、伙食補助、市內交通費之外的其他費用。
第十八條單位要嚴格執(zhí)行會議開支標準、會議規(guī)模、會議時間，嚴格執(zhí)行會議費開支的規(guī)定。堅持誰開會誰出錢的原則，不得轉嫁會議支出。不得以訓代會，不得突破規(guī)定的會議時間和擴大會議規(guī)模。會議費報銷必須一事一結。報銷時應提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、會議定點場所出具的費用原始明細單據(jù)、電子結算單等憑證，據(jù)實核撥。對未按規(guī)定發(fā)生的會議費用，一律不得報銷。
第十九條單位要嚴格執(zhí)行培訓費管理制度。經(jīng)市委、市政府批準的重點培訓，經(jīng)費列入財政預算據(jù)實核撥，其他培訓經(jīng)費從單位部門預算中自行解決。單位要嚴格執(zhí)行培訓費開支標準和各項規(guī)定。培訓費報銷必須一事一結。報銷時應提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓服務機構出具的費用明細單據(jù)、電子結算單等憑證。對未按規(guī)定發(fā)生的培訓費用，一律不得報銷。
第二十條單位應當按照公務用車制度改革的要求，嚴格執(zhí)行公務交通補貼的發(fā)放范圍和發(fā)放標準。加強改革后保留公務用車的使用管理和財務核算，確保車改政策的落實。嚴格執(zhí)行公務用車保險、維修、燃油政府采購協(xié)議供貨制度。嚴禁公務人員既領取公務交通補貼，又違規(guī)乘坐公務用車。暫未實行公務用車制度改革的單位，應當從嚴控制新車購置及配備標準，控制公務用車運行經(jīng)費。
第二十一條單位要加強政府采購管理。凡納入政府集中采購目錄且達到限額標準的，必須嚴格執(zhí)行政府采購;要嚴格按政府采購批復預算和資產(chǎn)配置標準申報采購計劃，并按有關規(guī)定和程序組織實施采購，做好采購項目執(zhí)行、合同簽訂、履約驗收、資金支付、資料備案等各環(huán)節(jié)工作。
第二十二條單位應依據(jù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理相關法規(guī)制度，嚴格資產(chǎn)管理。資產(chǎn)配置、使用、處置等都要按照規(guī)定程序嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)審批，任何單位和個人不得隨意購置、改變資產(chǎn)用途、處置國有資產(chǎn);要完善內部資產(chǎn)管理制度，落實資產(chǎn)管理責任制，明確資產(chǎn)管理流程和崗位職責，定期對本單位資產(chǎn)進行清查盤點，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
第二十三條單位應根據(jù)會計業(yè)務的需要設立會計機構，配備合格的財務人員，明確財務人員崗位職責，會計、出納及審核崗位必須分設，確保不相容崗位相互分離。所有從事財務的人員必須具備相應會計從業(yè)任職資格。對單位財務人員要實行定期輪崗制度。
第二十四條單位要加強財務人員、公章及電子印章的管理，及時做好財務人員操作財政財務系統(tǒng)ukey及電子印章的申領、變更及注銷工作。嚴禁將不同崗位的ukey及電子印章由一人管理及使用。
第二十五條單位應按照規(guī)定設置會計賬簿，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。單位負責人對本單位的財務會計工作和會計資料的真實性、完整性依法負責。
第二十六條單位要建立健全票據(jù)管理制度。嚴格按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)，財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行手續(xù);要按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作;票據(jù)應當按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負責保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖。不得違反規(guī)定轉讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。
第二十七條單位要規(guī)范費用報銷審核制度，嚴格開支范圍和開支標準，確保支出行為合規(guī)、票據(jù)真實有效、審批手續(xù)和附件齊備。不得虛列事項套取現(xiàn)金，不得報銷不屬于本單位業(yè)務范圍的票據(jù)，不得報銷單位名稱不全或不規(guī)范的發(fā)票，不得使用虛假的發(fā)票，不得違規(guī)使用行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)、其他單位內部往來票據(jù)和白條入賬。
第二十八條單位應當進一步加強部門決算管理。年度決算前，要全面清理收支賬目、往來款項，核對年度預算收支和各項繳撥款項，不得隱匿收入或虛列支出。年度終了，要根據(jù)財政部門決算編審要求編制部門決算，全面、真實反映單位財務狀況和預算執(zhí)行結果。
第二十九條單位要做好部門預決算依法公開工作。單位要在財政批復預決算后的20日內向社會公開部門預決算及“三公”經(jīng)費等信息。預決算公開要堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外，除涉密內容外，嚴格按照預決算公開模板公開,并不斷拓展預決算公開的內容和范圍,完善預決算公開的方式方法，接受社會公眾的監(jiān)督。
第三十條單位要嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)，強化財務管理主體責任，健全內控制度，規(guī)范財務管理。
第三十一條財政、審計、監(jiān)察部門應嚴格按照本辦法履行監(jiān)督職責，嚴肅查處違反財經(jīng)紀律的行為和相關責任人員。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《財政違法行為處罰處分條例》等相關法律、法規(guī)，對違反國家相關財經(jīng)法律、法規(guī)及本財務管理辦法的予以行政處罰;構成犯罪的，依法移交有關部門處理。
第六章附則。
第三十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。金昌市政府辦公室《關于印發(fā)金昌市市級行政機關事業(yè)單位財務管理暫行規(guī)定的通知》(金政辦發(fā)〔20xx〕96號)同時廢止。市政府其他相關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸時，以本規(guī)定為準。
第三十三條本辦法由市財政局負責解釋。
行政管理制度篇九
一、對部門經(jīng)理負責,接受經(jīng)理的直接領導。
二、負責公司文稿及各部門、項目文稿的`打印、歸檔工作,做好部門印鑒的管理。
三、協(xié)助部門負責人做好公司后勤保障方面工作,負責公司及項目物資的采購及服裝的保管、統(tǒng)計等管理工作。
四、負責公司來訪人員的接待工作,有效配合公司各部門的合作工作協(xié)調、合作。
五、收集、歸類公司各部門、項目上報資料(包括公司員工個人檔案資料),并及時反饋公司領導意見。
六、負責公司辦公設備的維修、保養(yǎng)管理和公司倉庫管理。
七、完成上級交辦的其他工作。
行政管理制度篇十
新員工報到流程：
新員工報到流程：
1、新員工憑人事部出具的“報到單”到綜合管理室部門文員(吳婧)處報到，登記個人詳細信息，錄入考勤系統(tǒng)，申請領用電腦，電話，文具，申請開通郵箱，招商通等。
2、it管理員(高勇/蔡為夢)安裝好電腦后，通知圖檔管理員(嚴彩燕)開通圖檔賬號。
第二條。
員工著裝要求：
1、為了實施公司的規(guī)范化管理、彰顯部門隊伍精神風貌和樹立良好的部門形象，要求上班時間內，部門男性員工嚴禁穿背心、沙灘褲，拖鞋(或涼鞋當拖鞋穿)，最好穿工作服或長褲，帶領子上衣。女性員工嚴禁穿低胸衫，超短裙，超短褲，拖鞋。
第三條。
正常上班時間只需上下班打卡即可，忘記打卡必須及時填寫“外出申請單”，注明忘記打卡時間，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核。每月若忘記打卡超過2次，按缺勤半天處理。
2、周末加班打卡注意事項：上午和下午加班時間必須獨立打卡，如加班一整天，則需打卡4次，例如：早上來加班時打卡，中飯時間離開公司時打卡(做考勤表時中午按11：30下班計算)，下午來加班時打卡，下午下班打卡(做考勤表時下午按17：30下班計算)。如晚上需繼續(xù)加班，則晚飯后來公司時打卡，晚上加班完畢時打卡，共計6次。
3、法定節(jié)假日加班注意事項：法定節(jié)假日加班必須填寫“加班申請單”，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核，申請加班時間必須和實際加班時間相符，否則不提供加班補貼。
4、每月底部門文員需要整理考勤表交至人事部，部門人員需密切關注技術中心網(wǎng)盤(\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心\技術中心公告欄)考勤文件夾，查詢個人考勤記錄是否異常，最后在文員整理好的紙質版考勤表上簽字確認。
第四條。
員工請假必須填寫“員工請假申請表”。請假一天以內(含一天)需室主任簽字審核;請假一天至三天(含三天)需室主任及部門經(jīng)理簽字審核;請假超過三天，設計人員需要項目主管、室主任、部門經(jīng)理簽字審核，設計主管人員需要設計經(jīng)理、室主任、部門經(jīng)理簽字;將簽字后的請假單及時交至部門文員(吳婧)處。請假后，若提前上班，需到部門文員進行銷假。請假半天離開公司時，也必須打卡考勤。
第五條。
1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”(多人出差只需填寫一份)，報科室主任確認后，由部門經(jīng)理簽字審核，最后將申請單交至部門文員(吳婧)。出差人員須事先了解“江蘇重工差旅費財務管理辦法”(技術中心網(wǎng)盤公告欄文件夾)，避免出現(xiàn)差旅費用超支情況。
2、出差人員需要用車，必須填寫“用車申請單”，注明用車時間，地點，事由，聯(lián)系電話等信息，由部門經(jīng)理簽字審核，交至綜合管理室進行辦理。
3、出差人員需要公司訂票，需復印一份出差單，備注好是項目號，填寫好個人信息，然后聯(lián)系人事部訂票人員。
4、出差人員如果自己會墊付費用，需要復印一份出差單，返司后，根據(jù)公司相關差旅報銷辦法，將出差期間產(chǎn)生的費用票據(jù)收集整理，填寫“費用報銷單據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字審核后，交至綜合管理室進行辦理。
第六條。
辦公用品領取制度：
所有辦公用品都在綜合管理室領取，借用。員工必須遵守“當時領取，當時簽字，誰簽字，誰負責，及時完好歸還等原則”。
1、文具類用品只限于每周一下午17：00后領取。辦公用品的領用標準為：8元/人/月。
2、筆記本，排插，相機等部門公用辦公用品領用后，必須妥善保管，及時歸還。
3、勞保用品按需領用(紙巾，肥皂類用品由綜合管理室統(tǒng)一下發(fā);手套，口罩濾芯，耳塞，安全帶等消耗性勞保用品根據(jù)需要到綜合管理室領取;工作服，勞保鞋，安全帽則需個人根據(jù)需要到倉庫領取，倉庫根據(jù)公司規(guī)定發(fā)放)。
4、每層樓每個區(qū)域都有打印機，對應科室員工發(fā)現(xiàn)打印機提示沒有墨粉，請及時到綜合管理室領取，小心更換。打印機出現(xiàn)異常及時向綜合管理室報修，切勿自行拆檢。
5、客戶到訪，按需領用瓶裝水，內部員工開會不提供瓶裝水，需自行使用杯子自行解決。
第七條。
1、員工下班后必須關閉電腦，每天晚上12時服務器自行監(jiān)控技術中心所有電腦關聯(lián)情況，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許而不關電腦的情況，即對該電腦使用者進行200元/次的罰款。
2、公用電腦由其所在位置的科室人員共同負責，(4樓東由船體一室、焊接室、工藝室負責，5樓西由綜合管理室、輪機室、項目管理組負責)，公用電腦旁邊的同事和最后下班鎖門的同事多多留意電腦是否已經(jīng)關閉，一旦發(fā)現(xiàn)不關公用電腦的情況，即對相應科室進行200元的罰款。
3、為了節(jié)約能源，保護環(huán)境，希望大家珍惜愛護公共資源，節(jié)約用電;空的座位上的燈和空調不必要時請不要打開;中午、下午下班后請順手關燈關空調;加班時請根據(jù)實際情況開燈開空調，減少不必要的浪費;打印文件時，請及時取走，保護環(huán)境整潔。
4、晚上最后一個離開辦公室的同事請一定要關閉電燈、空調和飲水機的電源，最后務必鎖門，將鑰匙交至8樓保安室并登記。
(公司能源體系要求：辦公區(qū)域空調的開啟條件是夏季室溫30°c以上但空調溫度不低于26°c，冬季室溫5°c以下但空調溫度不高于18°c，請知悉)。
第八條。
1、\\172.19.20.55模型網(wǎng)盤由于建模工作需要，空間有限，員工盡量不要在該網(wǎng)盤存放個人文件資料，以免丟失。
2、\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心網(wǎng)盤也只是一個供臨時文件傳遞的平臺，空間容量有限，不允許存放模型文件，請員工隨時將該網(wǎng)盤的過渡性文件進行備份和刪除。
3、\\172.19.20.33\本部門\temp\網(wǎng)盤里的個人文件夾，原則上室主任不超過2個g，設計師不超過500m，請大家自覺遵照執(zhí)行，如空間不足，it管理員會進行清盤處理。
第九條。
公司規(guī)定：機動車和非機動車都需辦理通行證方可進出公司(包括生活區(qū))，有車的員工需及時到綜合管理室登記辦理。通行證押金收費標準：機動車100/輛，自行車/電動車免費。退證時押金即可返還。
(公司廠區(qū)內采用電子測速，所有機動車輛速度不能超過30公里/時，如果超速將進行罰款及通報批評)。
第十條。
吸煙管理規(guī)定：
為了辦公室及公司的整體環(huán)境衛(wèi)生及同事們的身體健康，為了減少消防安全隱患，結合公司的規(guī)范吸煙管理要求，現(xiàn)對部門吸煙人員做出以下規(guī)定：
2、吸煙地點：公司設置的吸煙亭或指定吸煙點(辦公室兩端玻璃間為吸煙點，中間樓梯為禁煙地點，請切記)。
3、凡在非指定區(qū)域和廠區(qū)內吸游煙的，對違者給予1000元和停工學習三天的處罰，并且要求違章者協(xié)助查處三起違章吸煙行為，方可上崗作業(yè)。(公司規(guī)定)。
4、此規(guī)定對各外來人員同樣有效，各相關對口部門負有告知、監(jiān)督、查處的義務，且負責落實違章處罰費用，并承擔相應的管理責任。
此規(guī)定自20__年9月1日起開始實施，為保證執(zhí)行安管部將成立監(jiān)查隊進行廠區(qū)巡邏執(zhí)法督查，請技術中心人員自覺遵守及配合。
第十一條。
上班時間進出公司規(guī)定：
公司發(fā)文規(guī)定：上班時間或非正常下班時間，除經(jīng)理級(含)以上人員和分包商負責人以外，所有員工進出廠，公事進出必須填寫《上班時間出門條》，私事進出必須填寫《員工請假單》由室主任審核確認后，將出門條交門崗確認，假條出門供門崗確認后交部門文員處，方可打卡出門。技術中心正常下班時間是指：中午11:30-13:30;晚上17:30以后(夏季作業(yè)時間若有修改另行調整)。請大家認真遵守執(zhí)行公司規(guī)定。
第十二條。
公司工資條規(guī)定：
為了維護員工個人隱私，公司發(fā)放的工資條，嚴禁互相傳閱;有關工資的事宜，嚴禁員工互相詢問，比較。每位員工必須做好個人工資保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)員工之間討論詢問工資事宜，部門有權對當事人進行降薪等處理。
第十三條。
來訪人員要求規(guī)定：
技術中心員工因工作需要，有客戶或者供應商因工作需來訪，可根據(jù)自己的工作安排，提前跟對方約好時間，填寫好公司的《來訪條》傳送至門衛(wèi)處。接待人員需主動告知來訪人員不得在技術中心辦公區(qū)域隨意走動，接待人員也不可將來訪人員帶至各人座位處談工作。拜訪工作需要在指定的六樓大會議室(此會議室沒空時可引導至其他樓層會議室)或者主任辦公室進行，如有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將對違規(guī)者和接待人員一起采取警告和處罰措施。
第十四條。
部門傳達“公司通知，內部通知”的方式：
由于技術中心隊伍不斷壯大，人數(shù)過多，很多時候無法將公司和部門的各類文件、通知及消息向員工口頭一一傳達，綜合管理室一般采用以下幾種方式下發(fā)各類通知：
1、經(jīng)常采用招商通及走廊公告欄粘貼發(fā)布(假期通知，緊急通知，日常類通知，公司oa緊急發(fā)文等)。
2、群發(fā)技術中心員工郵箱(公司規(guī)定，管理制度等)。
3、在\\172.19.20.33\本部門\temp\j技術中心\技術中心公告欄發(fā)布(表格類文件，需要收集信息等通知)。
行政管理制度篇十一
規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。
本規(guī)范適用于公司全體員工。
1、儀表。
儀表應端正、整潔，頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異發(fā)型和怪顏色。
男員工請不要留長指甲，發(fā)不過耳，不留胡須。
女員工上班提倡畫淡妝，要體現(xiàn)清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水。
襯衫領口、袖口要清潔，出席重要場合要符合著裝要求，大方文雅得體。上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。
2、著裝。
員工在周一至周六的工作時間內請著正裝，建議為：
男士。
西裝：深色（深藍、藏青、灰、鐵灰）西服套裝。
襯衫：單色長袖襯衫。
領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。
皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。
襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。
女士。
職業(yè)套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。
襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。
皮鞋：著職業(yè)套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。
夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主；不用佩帶領帶（若有接待任務等必須著正裝、佩帶領帶）；應穿長西褲結皮帶。
夏季女士著裝應以莊重、大方、得體的職業(yè)套裝。
接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現(xiàn)公司員工的文化修養(yǎng)及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、基本要求。
在電話鈴響三聲之內接起電話；接打電話，先說聲“您好，香提灣”，并主動報出部門、姓名。通話言簡意賅，時間不宜過長。鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。
4、言語行為。
言語、行為、舉止文明、禮貌。嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。
公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生、小姐稱呼。
站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。
公司內職員與領導或客戶相遇，應主動讓行，以示禮貌。
進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答后再進，進門后回手關門。
同事之間或部門內部如有工作問題進行討論時，應避免影響他人工作。
請不要在辦公區(qū)走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。
在辦公區(qū)走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。
未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
辦公時間內不得在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關的事。
請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。
厲行節(jié)約，減少浪費。
嚴禁在公司內用餐、吃零食。
請保持辦公位整潔，物品要擺放整齊，辦公區(qū)請不要隨便張貼。
請不要在辦公區(qū)堆放資料、紙箱等物品。
有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。
下班離開辦公室前，請關閉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最后離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。
請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。
請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。
請不要在辦公區(qū)大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區(qū)。
請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內走動。
車輛請停至指定區(qū)域，不要隨意停放。
愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。
下班前關好本辦公區(qū)域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。
一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。
行政部和人力資源部將不定期對本規(guī)范進行檢查，并對檢查結果上報上級領導。
對檢查出的不符合規(guī)范的'行為，要求予以糾正或整改。
對違反規(guī)定的人員，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當事人警告、經(jīng)濟處罰、降薪、辭退的處罰。
在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。
在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款50元，情節(jié)嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。
工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。
其他違規(guī)情況第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，予以經(jīng)濟處罰20元；第三次違反，予以經(jīng)濟處罰100元，并在公司內通報批評。
對三次以上違反規(guī)范的、屢教不改者，可根據(jù)情節(jié)予以降薪、辭退直至開除的處罰。
罰款以現(xiàn)金的形式當場繳納。
所有罰款將作為員工活動經(jīng)費，經(jīng)綜合行政部上報副總經(jīng)理審批后使用。
行政管理制度篇十二
1、各單位職工要積極參加單位和支部(科室)安排的學習活動，集體學習活動要固定每周學習不少于1小時，個人自學不少于4小時，單位要有專門的學習紀錄，個人要有讀書筆記，每季度撰寫一份內容深刻的學習心得體會。
2、要側重醫(yī)務人員實際工作水平的提高與應急能力的綜合素質的提高。
3、學習的內容，應包括相關法律法規(guī)、技術操作常規(guī)、各規(guī)章制度及規(guī)范以及專業(yè)相關的專業(yè)理論及醫(yī)學進展。
4、學習的方法，包括全院性及科室業(yè)務講座、病例討論、遠程教育、外出參加學術活動。
5、以考促學，注重學習的實用性，以及學習的深度與廣度。
1、為了嚴肅紀律，提高工作效率，醫(yī)護工作人員必須按時上下班，增強遵守紀律的自覺性。做到不遲到不早退，不脫崗，不離崗，嚴禁診療崗位帶小孩上崗，重要崗位上班、值班期間不會客，不留客。領導帶頭，互相監(jiān)督。
2、遵守會議紀律，有事及早請假;遵守手機閉音規(guī)定。
3、嚴格實行輪流值班值宿制度，值班值宿人員必須按時到崗，認真履行職責。
4、嚴格請銷假制度，按程序請銷假，調班按規(guī)定及早調整。醫(yī)護工作人員請病、事假，按程序，兩天以上由分管院長批準;科主任請假須經(jīng)主管院長批準。
5、醫(yī)院工作人員要樹立高度的集體榮譽感，每位同志都要自覺參加集體活動，凡應參加而未參加的一般人員需向科主任請假，科主任則需向院長請假。
6、長期因病、因事不能工作(因病滿六個月、因事累計兩個月)，由院辦考核，并按相關政策發(fā)放工資待遇。
7、院辦負責定期或不定期考勤，每次抽查做好記錄，作為年終責任制考核兌現(xiàn)的`依據(jù)。
1、著裝規(guī)范、整潔，舉止端莊，禁穿奇裝異服，女職工發(fā)不過肩。
2、科室標示規(guī)范、清楚、醒目，無亂貼、亂掛、亂畫現(xiàn)象。
3、職工全員掛牌上崗，文明用語，優(yōu)質服務，不與病人爭吵和推諉病人。
4、工作崗位、診療區(qū)域嚴禁工作人員吸煙、酒后上崗、吃零食、干私活(洗衣服、打毛衣)。
5、文明優(yōu)質服務，無服務態(tài)度及工作質量投訴現(xiàn)象。
6、堅持首接首問首診負責制，優(yōu)化服務流程，注重環(huán)境衛(wèi)生。
1、單位正副職要嚴格遵守行政值班制度，每周每人在院值班住勤不少于3天，負責處理非辦公時間的醫(yī)務、行政和臨時事宜，及時傳達、處理上級指示和緊急通知，簽收機密文件，承接未辦事項。
2、負責檢查夜間工作人員的工作情況。
3、做好值班記錄，認真交接班，不得擅自離開崗位。
1、領導干部要把“服務好、質量好，群眾滿意”作為關注民生的頭等大事抓細抓實，轉變觀念，增強服務意識，研究落實具體措施，構建更加和諧的醫(yī)患關系。
2、領導干部要經(jīng)常深入科室，調查研究，直接掌握情況，抓好典型，協(xié)助總結推廣先進經(jīng)驗。
3、深入科室，全面抓好醫(yī)療、護理、科研、服務質量、病人生活等工作。聽取病員和醫(yī)務人員的意見，改進工作。
4、院領導查房每周一次，帶領有關人員深入科室檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、院領導要參加部分業(yè)務實踐，如查房、重大手術、疑難病例的會診，危重病員的搶救及其他有關業(yè)務活動。
凡有下列情況，必須及時向區(qū)衛(wèi)生局領導請示報告：
1、嚴重工傷、重大交通事故、大批中毒、甲類傳染病及必須動員全院力量搶救病員時。
2、凡有重大手術、重要臟器切除、截肢、首次開展的新手術、新療法、新技術和自制藥品首次臨床應用時。
3、緊急手術而病員的單位領導和家屬不在時。
4、醫(yī)療事故或嚴重差錯，損壞或丟失貴重器材和貴重藥品，發(fā)現(xiàn)成批藥品變質時。
5、收治涉及法律和政治問題以及有自殺跡象的病員時。
6、重大經(jīng)濟開支報批時。
7、增補、修改醫(yī)院規(guī)章制度、技術操作常規(guī)時。
8、工作人員因公出差、院外會診、參加會診、接受院外任務時。
9、參加院外進修學習，接受來院進修人員等。
1、把愛國衛(wèi)生運動列入醫(yī)院工作的議事日程。成立愛國衛(wèi)生運動領導小組，每年至少開會四次。
2、宣傳“除四害、講衛(wèi)生”知識，教育群眾養(yǎng)成衛(wèi)生習慣，樹立以衛(wèi)生為光榮，不衛(wèi)生為恥辱的社會風尚。醫(yī)院應成為“除四害，講衛(wèi)生”的模范單位。
3、要認真搞好室內、環(huán)境和個人衛(wèi)生，認真執(zhí)行隔離消毒制度，搞好污水、污物、垃圾處理，防止污染和交叉感染。
4、堅持突擊與經(jīng)常相結合，建立每日清掃和每周大清掃的衛(wèi)生制度，節(jié)假日大搞突擊衛(wèi)生運動。
5、認真抓好衛(wèi)生檢查、評比，定期公布檢查結果。
6、有計劃地植草、種樹，美化環(huán)境。
7、認真做好環(huán)境保護工作，按國家規(guī)定，對“三廢”(廢水、廢氣、廢渣)進行無害化處理。
1、醫(yī)院必須把醫(yī)療質量放在首位，把質量管理納入醫(yī)院的各項工作中。
2、醫(yī)院要建立健全質量保證體系，即建立院、科二級質量管理組織，配備專(兼)職人員，負責質量管理工作。
3、院、科二級質量管理組織要根據(jù)上級有關要求和自身醫(yī)療工作的實際，建立切實可行的質量管理方案。
4、質量管理方案的主要內容包括：建立質量管理目標、指標、計劃、措施、效果評價及信息反饋等。
5、醫(yī)院要加強對全體人員進行質量管理教育，組織其參加質量管理活動。
6、質量管理工作應有文字記錄，并由質量管理組織形成報告，定期、逐級上報。
7、質量的檢查結果與評優(yōu)、獎懲相結合，并納入醫(yī)院評審。
1、醫(yī)院要設立社會監(jiān)督電話和意見箱，有專人負責管理。
2、建立醫(yī)院領導與所在地區(qū)聯(lián)系制度，聽取和了解所在地區(qū)群眾的意見。
3、不定期向病人發(fā)放“征求意見卡”，進行滿意度調查。
4、聘請社會義務監(jiān)督員，定期召開有關人員座談會，征求意見。
5、醫(yī)院須實施下列公開制度：
(1)上崗人員必須佩戴附有本人照片、姓名或編號、科室、職稱或職務等內容的胸卡;
(2)公開張貼衛(wèi)生部制訂的醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法;
(4)對出院病人出具其費用結算憑證;
(5)公開專家門診姓名、職稱、?？啤r間、掛號費標準等;
(6)公開重大檢查和手術的時間安排。
(7)定期進行院務公開，增強工作透明度。
1、醫(yī)院須把醫(yī)德教育和醫(yī)德醫(yī)風建設作為目標管理的重要內容使醫(yī)務人員忠于職責，愛崗敬業(yè)，樂于奉獻。
2、醫(yī)院須認真貫徹執(zhí)行衛(wèi)生部頒發(fā)的《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》，使醫(yī)務人員胸懷大局，積極維護醫(yī)院聲譽和形象。誠信行醫(yī)，不弄虛作假，不開虛假醫(yī)療證明。自覺抵制商業(yè)賄賂。
3、醫(yī)院要根據(jù)醫(yī)德規(guī)范，結合實際情況，建立醫(yī)德考核與評價制度，制定具體的、切實可行的醫(yī)德考核標準及辦法，建立醫(yī)務人員醫(yī)德檔案。
4、醫(yī)德考核以自我評價與社會評價、科室考核與上級考核、定期考核與隨時考核相結合的辦法進行。
5、醫(yī)務人員的醫(yī)德考核結果，要作為聘任、任職、提薪、晉升以及評優(yōu)的重要條件之一。
6、醫(yī)德考核成績優(yōu)秀者，應給予表彰和獎勵，對醫(yī)德考核成績差者，應進行批評教育，對于嚴重違反醫(yī)德規(guī)范，收受甚至索要“紅包”、“吃、拿、卡、要”接受各種名義的“回扣”等無視行政規(guī)章及法律者，應給予相應的處罰。
行政管理制度篇十三
一、分類：
(一)、外來文件：公文(命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復、涵、會議紀要)、電報、傳真等。
(二)、本部制發(fā)文件：本公司內部文件和對外業(yè)務文件。
二、收文。
(一)、本公司與外界往來的文件，由行政部統(tǒng)一登記、收文。
(二)、內部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
三、發(fā)文。
(一)、以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一由行政部登記簽發(fā)。發(fā)文須填寫《發(fā)文卡》(附表一)。
(二)、以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。
四、分文。
(一)、外來文件由行政部登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。
(二)、內部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。
五、會簽。
(一)、需多部門或多人會簽處理的文件應附上“文件簽收單”或“文件批閱單”。
(二)、各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。
(三)、文件收文后，再依“文件簽收單”或“文件批閱單”內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政部。
第二條重要文件的審核、執(zhí)行。
一、審批。
涉及公司總體協(xié)調或應由公司總經(jīng)理審核的文件，由行政部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理做最終的審核、批示。
二、執(zhí)行。
經(jīng)總經(jīng)理或有關人員的批示后，發(fā)文卡、正本留行政部歸檔存查，由行政部將文件復印一份送執(zhí)行單位處理并督促執(zhí)行。
第三條撰寫文書格式。
一、公司實行按國家標準和公司標準統(tǒng)一的文書規(guī)范格式。
二、對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類，要求各部門及員工嚴格按公司規(guī)范格式操作。
三、文書規(guī)范格式。
公司的標準字體為宋體和仿宋，如無特殊說明，公司所有文件執(zhí)行《公司文件寫作標準》中的規(guī)定。
第一條會議分類。
會議分為常規(guī)會議、專題會議。
第二條會議通知。
一、例會時間固定，不需另行通知，如出現(xiàn)會議時間調整，公司級例會由行政部通知各參加人員。部門例會則由部門自行通知并報行政部說明原因。
二、會議通知需明確會議時間、地點，內容和參會人員等。
三、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會議安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。
第三條會議準備。
公司級會議由行政部負責會場安排，部門級會議由部門指定人員負責會場安排，會議準備須在會前半小時準備完畢。
第四條會議紀律。
一、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。
二、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
三、公司例會原則上不允許請假，未參會者按每次扣款50元給予處理，遲到者按遲到規(guī)定進行處理;公司例會上，手機鈴響，按50元/次給予處罰。
四、公司臨時性會議參會人員如不能按時出席，需提前向會議組織部門請假并詳細說明理由，會后需向行政部門補交說明，由上級領導簽字。
第五條會議記錄。
一、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后兩個工作日內，發(fā)送到群空間，便于各參會部門負責人及時查閱。會議紀要文字記錄(附簽到表)交行政部存檔。會議表決的重大規(guī)章制度，行政部負責在公告欄公示。
二、公司會議紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。
三、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。
第三章辦公用品及勞保用品管理。
第一條各部門員工辦公用品配備按其部門辦公用品配備標準執(zhí)行。
第二條辦公用品申請。
各部門于每月20日前填寫《辦公用品申購單》(附表二)，經(jīng)部門領導簽字批準后交行政部，行政部根據(jù)庫存情況進行采購。
第三條辦公用品配備、領用。
一、職能部門新員工入職時，每人配備筆記本和簽字筆各一，其他辦公用品根據(jù)崗位配備標準予以配備。
二、銷售部、預算部、工程部員工所需辦公用品由銷售內勤至行政部集中領取，其他部門所需辦公用品由部門指定人員負責領取，并建立部門內部領用臺賬。領用時，領用人需在《辦公用品領用登記表》上進行登記。
三、員工領用的所有辦公用品必須合理使用，杜絕浪費。
第四條辦公設備管理。
一、個人辦公設備。
(一)、員工入職或轉崗時，行政部根據(jù)其崗位要求為其配備相應的辦公桌椅、電腦、電話等辦公設備。
(二)、公司為員工配備的各類辦公設備需愛惜并妥善保管。由于自然磨損或老化致不能正常使用的，可向行政部申請更換，以舊換新，申請時需填寫《辦公設備更換申請表》(附表三)并報部門領導批準。如因人為原因導致或故意損壞致不能正常使用的，由相關責任人照價賠償。
二、公共辦公設備。
(一)、對于打印機、復印機、傳真機、筆記本、照相機、投影儀等公共辦公設備，由行政部根據(jù)公司及各部門需求統(tǒng)一申請，并提交總經(jīng)理審批后，方可購買配備。
(二)、員工可根據(jù)實際工作需要借用筆記本、照相機、投影儀等公共辦公設備，借用及歸還時，需進行登記。
以上公共辦公設備屬公司固定資產(chǎn)類別，已收錄財務固定資產(chǎn)賬，由財務部對公共辦公設備進行定期的核查盤點。
第五條勞動保護用品管理目的及適用范圍。
一、勞保用品管理目的。
規(guī)范公司勞保用品的管理從而提高車間勞動安全、保障員工身體健康，為員工提供符合國家相關標準的勞保用品，并監(jiān)督、教育員工按照使用規(guī)則佩戴使用。
二、本規(guī)定適用于本公司各部門勞動防護用品的發(fā)放、使用、回收和管理。
第六條職責分工。
一、行政部制定勞保用品的管理規(guī)范并對規(guī)范進行執(zhí)行和監(jiān)督，發(fā)放標準原則上每年審核、調整一次，以使發(fā)放標準符合實際性。并根據(jù)危害因素的變化情況提出變更防護用品建議并報總經(jīng)理批準，以降低有毒有害因素對員工的傷害。
二、行政部負責所有勞保用品的采購、保管和發(fā)放。
三、凡上崗操作的員工必須配備與本崗位相應的防護用品，并按規(guī)定使用。
一、行政專員根據(jù)勞保用品的庫存情況，于每月的25日前提報《采購計劃》，經(jīng)部門負責人批準后進行采購。于當月27日之前，將所需的勞保用品采購入庫并完成發(fā)放。
二、當月10號(含)之前入職人員，當月享受勞保待遇，10號之后入職人員，下月享受勞保待遇。
三、勞保用品的發(fā)放標準一經(jīng)批準后，全體員工原則上不得額外領取勞保用品。如有領用，按勞保用品的實際價格，由領用人承擔，領用人需至財務部付款，憑財務開具的收據(jù)至倉庫管理員處領取勞保用品;特殊情況必須有部門經(jīng)理批準才能領用。
四、新員工入廠安排工作崗位后，由本班組長帶領該員工到倉庫管理員處按該崗位的勞保用品發(fā)放標準辦理勞保用品的領用手續(xù)。
第八條勞保用品的發(fā)放標準及發(fā)放規(guī)定。
二、勞保用品的發(fā)放手續(xù)和管理辦法。
(一)、行政部結合實際情況(包括人數(shù)、用品使用情況)，將需領用的勞動保護用品品名、數(shù)量統(tǒng)一編制《勞動保護用品發(fā)放單》，必須嚴格按發(fā)放標準進行發(fā)放，發(fā)放完畢后，將發(fā)放單據(jù)存檔保管。
(二)、員工入職后可根據(jù)崗位需求發(fā)放基本勞保用品(口罩、手套)，砂漿車間員工雙選期滿即可發(fā)放其它勞保用品。
(三)、公司為正式員工提供工作服，試用期內可自愿領取舊工作服，轉正后以舊換新。工作服使用期屆滿后不再收回，員工中途離職需將使用期內的工作服清洗干凈后交行政專員，未交回者按工作服剩余使用時間扣除工裝費。
(四)、臨時上崗員工口罩、手套可以隨崗位及時發(fā)放。
(五)、員工休假(病、產(chǎn)、事、工傷及脫產(chǎn)學習)超過一個月者，停發(fā)月度勞保用品。
(六)、生產(chǎn)、技術崗位特殊工種的勞動保護用品需至倉庫管理員處領取。
(七)、由財務部會同行政部對各車間勞動保護用品的領用情況進行季度統(tǒng)計結算，結算情況納入各部門業(yè)績考核內容。
第九條其他用品管理。
一、各類鑰匙的配置管理。
(一)、行政部根據(jù)各部門實際需求配置部門及車間鑰匙，員工不得私自配置鑰匙，有需求時，需報行政部批準并備案，統(tǒng)一進行配置。
(二)、員工應妥善保管好公司為其配置的所有鑰匙，如有損壞、遺失等情況，由保管人照價賠償。
(三)、因鑰匙遺失或保管不當，造成各部門、車間等失竊的，其保管人應承擔相應責任。
(四)、如遇工作調動、離職等情況，保管人應將鑰匙妥善交給行政部保管，并記錄備案，不得隨意處置。
第四章檔案管理。
第一條文件材料的收集管理。
一、公司指定專人負責文件材料的管理。
二、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交行政部歸檔。
三、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。
第二條檔案分類。
一、制度性文件：各項規(guī)章制度、管理辦法等;。
三、計劃性文件：企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目計劃、營銷計劃、財務計劃等;。
七、技術性資料：各類工程圖紙、竣工資料、驗收資料、試驗資料等。
八、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
九、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第三條歸檔。
一、各部門負責對本部門日常工作中形成的檔案資料進行收集和管理，并編制部門檔案管理記錄目錄。
二、對于需要移交檔案管理部門的資料，各部門應按要求進行整理，向行政部移交。移交檔案要填寫《檔案移交目錄清單》(附表四)，移交清單一式二份，雙方簽字后各執(zhí)一份。行政部對檔案進行審核后簽字，并按規(guī)定對檔案分類、編號、歸檔。各部門須每月底將檔案目錄備份至行政部。
三、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
四、立卷時應概括而簡潔地寫好案卷標題，編制好案卷目錄，并裝訂整齊;。
第四條檔案資料的日常管理。
一、公司檔案管理人員須按照檔案管理規(guī)定對檔案資料進行立卷、標識和保管。
二、部門檔案資料要登記詳細信息，并編制《部門檔案管理記錄目錄》，以便檢索利用。
三、文件資料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內，并加以標識，整齊排放在檔案柜中。
四、行政部負責除財務類各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容。
五、財務類的檔案由財務部門負責歸檔與保管。
六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年。
第五條檔案的使用。
一、借閱檔案原件只限在檔案室，不能帶出，檔案外借原則上只借復印件，檔案使用申請部門須填寫《檔案借閱審批單》(附表五)，按權限完成審批程序后，檔案管理人員進行登記。
二、借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應立即報告直接上級。
三、借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續(xù)。
四、檔案管理員和借閱人員，要負責做好檔案的保密工作。
第六條檔案銷毀。
行政部對已失去利用價值的檔案，申請銷毀，銷毀時，行政部必須填寫申請銷毀報告，編制《檔案文件銷毀審批清單》(附表六)，經(jīng)歸屬部門審核，行政部領導審批確定，重要檔案須報總經(jīng)理審批。
經(jīng)批準銷毀的文件應留存半年，確無保存價值后再銷毀。將銷毀目錄和批準手續(xù)文件一并存檔備查。
第五章印章管理。
第一條本制度所指印章為公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章等具有法律效力的印章，以及因工作發(fā)展需要需印制的其他印章。
第二條本制度適用于公司公文、信函、授權委托書、證件、證書及對外簽署的合同、協(xié)議及其他須用印章的文本等。
第三條印章的刻制。
一、公司所有印章的刻制由財務部統(tǒng)一歸口辦理。因公司業(yè)務發(fā)展需要申請部門印章時，由申請部門填寫《印章刻制申請表》(詳見附表七)，經(jīng)規(guī)定的審批程序后，由財務部根據(jù)具體規(guī)格要求統(tǒng)一安排刻制。
二、印章刻制的審批權限：
(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申請，總經(jīng)理批準。
(二)、公司其他印章，由使用人提出，用章部門核準，財務部審核，總經(jīng)理批準。
三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必須符合國家的有關規(guī)定。
第四條印章的啟用。
一、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
二、印章啟用應報總經(jīng)理批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第五條印章的管理。
一、公司所有印章，均由財務部負責登記、留樣并確定印章保管及使用責任人(以下簡稱印章專管員)。
二、公司部門撤銷或重組，原部門有關印章交回財務部，由財務部負責銷毀。
三、嚴禁印章專管員將印章轉借他人。印章保管人員交接印章應填寫《印章保管交接表》(附表八),并到財務部辦理相關交接手續(xù)。
四、印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，印章應由印章專管人員直接上級代管，印章專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項。
五、印章專管人員離職或調動時，應及時上繳印章并辦理印章的移交手續(xù)并填寫《印章保管交接表》后方可離職，不得將其所保管的印章私自轉交他人。
六、印章專管人員如將印章不慎遺失，應立即向主管領導報告，并上報總經(jīng)理，依法將遺失的印章公告作廢。
七、印章應及時清洗，確保清晰、端正。印章專管人員下班時應將其保管的各類印章置于專用保險柜或保險箱內，專門加鎖，密碼應保密。
第六條印章的使用。
一、各部門如因業(yè)務需要使用公章，使用人至財務部登記并經(jīng)直接上級簽字批準后，方可蓋章。
涉及到投資、籌資活動的合同、及初次簽訂的采購合同需填寫《印章使用申請表》(附表九)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可至財務部用章。
二、員工因個人事務需公司蓋章的文件，需填寫《印章使用申請表》，經(jīng)行政部審批后，可由個人直接至財務部登記用章，其它文件按第六條第一款執(zhí)行。
三、印章專管員對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，造成公司損失的，視情節(jié)追究其賠償責任。
四、公司印章一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶印章外出，必須填寫《印章外出使用審批表》(附表十)，由部門核準，財務部審核，總經(jīng)理審批后方可外借，攜帶印章外出必須由印章專管部門人員與經(jīng)辦人二人同行。
五、已蓋章的文件若未使用，必須立即交回財務部銷毀。
六、禁止在手寫文件上加蓋公司印章。
七、禁止在內容填寫不全的文件或空白的紙張、介紹信、便函、證件、授權委托書、邀請函等加蓋公司印章。
第六章證照管理。
第一條證照管理的范圍。
公司法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、行業(yè)資質證、開戶許可證等;。
證照的辦理、保管、年檢、登記、備案、歸檔和根據(jù)公司經(jīng)營變化需加強管理的其他內容;。
第三條證照原件均歸財務部檔案專管員統(tǒng)一保管;。
第四條證照的年審、變更、延期等相關手續(xù)，由財務部負責辦理;。
第五條證照資料的使用管理。
四、任何機構及人員不許擅自使用公司的證照進行各種擔保;。
第七條證照借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借閱，不得將證件轉借其他人使用，借閱期間產(chǎn)生的任何責任由借閱人負責。
第七章車輛管理。
第一條公車管理條例。
一、公司公務車統(tǒng)一由行政部管理，具體負責車輛管理事務，配備各部門的車輛，由各部門經(jīng)理指定專人管理。
二、各部門如因工作需要使用公車，須填寫《車輛派遣單》(附表十二)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，使用人憑《車輛派遣單》到行政部領取車鑰匙。部門經(jīng)理應綜合考慮，審慎簽字。使用人如實填寫《車輛行車記錄表》(附表十三)。
三、行政部負責公務車的保養(yǎng)、維護、維修等相關事務，并負責公務車的年度檢驗及保險的購買工作，每周一對公務車進行檢查，并交檢查表存檔保存，以備查詢。
第二條私車公用補貼標準。
一、天然氣、汽油、柴油車按以下標準：
2.0升(含)汽油車：(總監(jiān)級以下按每百公里15個油;總監(jiān)級及以上按每百公里14。
個油);。
2.5升以上汽油車按16個油計算補貼。
二、電車按不含購置稅的購買價進行補貼：
10萬元以下：(總監(jiān)級以下按每百公里10個油;總監(jiān)級及以上按每百公里9個油);。
40萬元(含)以上：按16個油計算補貼。
其他類型車輛另行規(guī)定，因公過路費與停車費全額報銷。其他產(chǎn)生費用(含但不限于。
保養(yǎng)費、磨損費、修理費)自理。
第三條駕駛人員的工作條例。
一、駕駛人員必須樹立安全第一的觀念，確保行車安全。
二、駕駛人員必須保持車輛內外的清潔衛(wèi)生，降低油耗，減少洗車費用開支，做好汽車的日常維護。
三、未經(jīng)同意，不得交由他人駕駛，如未經(jīng)同意，擅自交由他人駕駛，途中發(fā)生的一切負責事故，均同當事人承擔全部經(jīng)濟及事故責任。
第四條車輛的損傷維修及事故處理。
一、由于駕駛人使用不當或車輛負責人疏于保養(yǎng)，而導致車輛損壞或機件故障，所需維護費由駕駛人或車輛負責人全部承擔。
二、公務車在非公務途中發(fā)生事故，所需賠償費用維修費，除保險賠償外，差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元)，如保險全部賠償處罰駕駛人500元。
三、因駕駛公務車發(fā)生交通事故，所需賠償及維修費，按下面規(guī)定執(zhí)行：
(一)、事故負責人屬駕駛人的，除保險賠償外其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%。
(三)、保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人100元。
四、嚴禁未經(jīng)批準駕駛公務車辦私事，違者罰款500元，如發(fā)生交通事故，相關責任及維修費用由駕駛人本人承擔。
五、車輛使用人承擔違章罰款。
第八章員工宿舍管理。
第一條員工入住宿舍必須具備以下條件：
入住員工必須自愿接受并保證遵守此制度。
第二條有下列情況之一者，不得入住公司宿舍：
一、患有傳染病者;。
二、有不良嗜好者;。
三、攜眷住宿;。
四、三次以上違反公司宿舍管理制度，屢勸不改的。
第三條員工離職(包括辭職、辭退)時，其對宿舍的使用權終止。將使用的床位、物品清理干凈，離職員工在離職手續(xù)辦理完畢后，最遲第二天搬離公司宿舍，逾期按20元/天繳納滯留金，辭退員工當天搬離宿舍。
第四條員工宿舍繳費辦法：
一、公司為員工免費提供宿舍，員工宿舍每間每月基礎用電量30度，用水量4噸(1噸/人)，由公司負擔。每個房間用電量超過30度，個人用水量超過1噸/人次(按房間實際人數(shù)計算)由本宿舍入住人員平攤。
二、公司由專人每月底抄表記錄數(shù)字上墻，予以公示。
三、公司由專人負責每周對宿舍衛(wèi)生情況進行不定期檢查并根據(jù)檢查情況每月綜合評比一次，進行相關獎懲。
二、室內不得使用或存放鞭炮、炸藥、管制刀具、煤油爐、汽油等危險及違禁物品;。
三、夜間原則上最遲應于23時前就寢，每日23時后不得有影響他人睡眠的行為。加班人員回宿舍后應盡量做到輕手輕腳，不影響他人的正常入睡。
五、保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，不得在洗漱間傾倒飯菜。杜絕將雜物、垃圾等扔進廁所，造成堵塞，影響使用，疏通管道所產(chǎn)生的費用，當事人不明確的由屋內全體人員共同承擔。
六、員工發(fā)現(xiàn)宿舍水、電出現(xiàn)問題應及時向行政部報修。
七、個人貴重物品、現(xiàn)金等應妥善保管，貴重物品應避免攜入，遺失各自負責，員工不得攀爬宿舍窗戶，在未受邀請或得到室員允許的情況下，不得私自進入他人宿舍或動用他人物品，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以盜竊嫌疑論處，視情節(jié)輕重處理或交公安機關。
八、禁止在宿舍墻上亂釘、亂畫、亂寫，每個宿舍由宿舍長安排衛(wèi)生值日人員并應保持地面及門前清潔;每周應組織一次大掃除以清潔衛(wèi)生死角;保持宿舍內整潔衛(wèi)生，室內無雜物，地面、墻面無污跡，天花板無蛛網(wǎng)，空氣清新、無異味。
九、住宿員工必須服從公司統(tǒng)一安排，不得私自隨意調換房間。上述規(guī)定，公司派專人負責檢查并記錄，一經(jīng)違反查處后罰款50元并全廠通報批評。
十、住宿員工有下列情形之一者，取消其住宿權利，并處以100元罰款：
(一)不服從管理人員的監(jiān)督、管理者;。
(二)在宿舍賭博、斗毆及酗酒或有傷風化之行為;。
(三)蓄意破壞室內公用物品者;。
(四)未經(jīng)公司許可擅自留宿外人;。
(五)經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢教不改者;。
(六)違反宿舍安全規(guī)定者;。
(七)偷竊他人財物者(嚴重的報警處理)。
第六條行政部將不定期安排人員對宿舍衛(wèi)生進行檢查。
第九章食堂管理。
第一條公司食堂為住宿員工提供一日三餐，每月每人繳納50元;為非住宿員工提供免費午餐，非住宿員工早、晚不得在食堂內就餐。遇有加班等其他特殊情況由部門經(jīng)理報行政部，由行政部通知食堂安排就餐。
第二條食堂財務預算。
一、食堂采購員應嚴格按預算支出，認真執(zhí)行公司財務制度。
二、食堂采購預備金按照標準核定，如遇物價大幅上揚或降低，或其它情況需要調整預備金，可由行政部據(jù)實調查后以書面報告的形式報總經(jīng)理批準，增加或減少預備金。
三、堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每月初核算上月餐費。
第三條食堂進貨管理及物品管理。
一、食堂采購人員要嚴把質量關，不準采購變質食品，不準采購超過保質期食品。
二、購進貨物必須逐項上帳。驗收人員要把好驗收關，嚴禁腐爛、變質的原料入庫，以防止食物中毒。驗收人員要根據(jù)驗收情況填寫食品采購清單，詳細登記菜品、食物名稱、價格及購買地點。
三、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。
四、行政部負責全面指導、監(jiān)督和安排食堂的日常工作，每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動，控制采購成本。
五、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得向外租借或出售食堂物品。
六、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并由行政部依據(jù)《員工獎懲制度》進行處理。
第四條食堂人員及飯食操作管理。
一、食堂人員應嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從上級安排，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。
二、炊事人員應具有良好的個人衛(wèi)生習慣。每年隨公司進行一次健康檢查，健康合格者，方可在食堂工作。
三、炊事員應盡量結合就餐人員的口味及飲食習慣和喜好，精心選擇相符合的菜系和菜品，要不斷提高烹調技術，改善員工伙食。
第五條食堂炊事器具安全操作管理。
一、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。
二、做好食堂安全工作。電動炊事器具、設備要經(jīng)常檢查，在通風、干燥處放置。易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發(fā)生。
三、每日下班時必須檢查食堂所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。
第六條員工就餐管理。
一、中午開飯時間為每天12:05。根據(jù)公司工作安排，行政部應盡量將每餐就餐人數(shù)提前告知炊事員，以避免剩飯和缺量等情況的發(fā)生。
二、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛(wèi)生，保持地面清潔，就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內，并把餐具按指定位置分類累放整齊。
三、為保證用餐衛(wèi)生，盛飯菜時，要使用食堂提供的公用飯勺，不得直接使用個人筷子或勺子;違者將給予20元的處罰。
四、員工應在公司內完成就餐，嚴禁將食堂飯菜帶出公司。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予每次扣款50元的處罰。
行政管理制度篇十四
1、各部門、中心在集團安排用餐須報總經(jīng)理批準，并提前將用餐通知書送交辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。用餐通知書要列明來客單位、時間、標準、人數(shù)。
2、如遇特殊情況，可口頭請示，同意后先用餐，再補辦手續(xù)。
第二條用餐標準。
餐費標準分為a、b、c三個檔次(酒水除外)。即一般客人用c檔，較重要客人用b檔，重要客人為a檔。
第三條酒水標準。
除有明確批示外，招待一律只提供適量的本地啤酒及飲料。其余如香煙、烈性酒、葡萄酒等經(jīng)批準后方可按量供應。
第四條用餐后的核算。
1、所有招待用餐費用，接待部門須及時報批，辦理結算。
2、對不符合手續(xù)、不按規(guī)定辦理的，一切費用由接待人承擔。
第五條注意事項。
1、必須注意接待費用支出項目與接待用途及目的一致。
2、接待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用經(jīng)費開支。
行政管理制度篇十五
為方便廣大員工查閱、使用公司層面的規(guī)章制度，并進一步理順、完善公司管理制度，xxxx年初，由公司綜合管理部牽頭負責，各單位積極參與，歷時4個月，匯集、梳理、修訂了公司的各項管理制度，形成了本《制度匯編》。本《匯編》的發(fā)布實施，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營“以市場為導向”的經(jīng)營理念，企業(yè)管理“以財務管理為核心”的管理理念，標志著公司管理向著“科學化、規(guī)范化、精細化、信息化”目標邁進了一大步，是企業(yè)積極踐行“向管理要效益”的重要舉措。本《匯編》從總體層面上把握、理順公司行政管理方面的制度流程，是指導各部門行為、協(xié)調各部門之間關系的綱領性依據(jù)。各部門要嚴格依照《匯編》中相關規(guī)定，規(guī)范部門行為，在不違背本《匯編》相關規(guī)定的前提下，可結合本部門實際需要制定相關實施細則。
各部門（虛擬分公司、代表處）原有章程、規(guī)定中與本《匯編》無沖突的條款，其實施效力不受影響。
本《匯編》是公司領導正確領導的結果，是各單位集體勞動的成果，凝結了各位參與者的智慧和汗水，在此向大家一并表示感謝。同時，受編者理論政策水平所限，本《匯編》難免存在錯誤疏漏之處，歡迎廣大員工批評指正。
行政管理制度篇十六
每一個用人單位組織都有各種管理制度，行政管理制度，財務管理制度等。用人單位的規(guī)章制度是用人單位制定的組織勞動過程和進行勞動管理的規(guī)則和制度的總和。也稱為內部勞動規(guī)則，是企業(yè)內部的“法律”。以下整理了組織行政管理制度范本，可供參考。
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。下面列舉了一關于公司管理制度的方面的范本。
(一)、文件收發(fā)規(guī)定。
1、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
2、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
3、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
5、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的.，應在接件后即時報送。
6、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。以上列舉的都是關于一些公司管理制度方面應該規(guī)定的內容。
7、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
8、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
9、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
10、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
11、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
(三)、辦公用品購置領用規(guī)定。
12、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
13、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
14、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
15、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
16、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
(四)、電話使用規(guī)定。
17、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
18、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。以上是關于公司管理制度中辦公室管理方面的規(guī)定。
1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
3、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
4、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
5、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
6、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
7、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
8、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
9、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
10、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
12、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。這部分表述的是關于公司管理制度中考勤方面的規(guī)定。
行政管理制度篇十七
為規(guī)范公司辦公管理及加強公司文化建設,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于總公司及各分子公司。
本規(guī)定由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。
4.1上班時間,應嚴格按要求佩戴工作掛牌。
4.2員工應妥善保管掛牌,遺失應立即補辦,費用自理。
5.1辦公桌。
5.1.1應保持辦公桌面整潔,除電腦、口杯、電話、文具外,桌面不擺放與辦公無關的物品。
5.1.2簡易文具應收于筆筒之中,取用后立即放回;其余文具則應收入抽屜中。
5.2辦公時,應當將所處理的文件放在文件夾中,如遇臨時有事離開或有客人訪問,應當將正在辦理文件的文件夾及時合攏。
5.3離開辦公室,須將桌面文件整理,齊放于文件架或抽屜中,重要文件入柜上鎖,不得散亂于桌面。
5.4座椅:座椅靠背不能放任何物品,人離開時座椅推放至辦公桌正下方。
5.5飲水機及其它設備、物品應在指定地點擺放,不得隨意移動。
5.6電源:下班離開辦公室時,應關閉所有電器及電源。
6.1交往語言:您好、早晨好、早、晚、再見、請問、請您、勞駕您、關照、謝謝、周末愉快。
6.2電話語言:您好、請問、謝謝、再見。
6.3接待語言:您好、請稍候、我通報一下、請坐、對不起、請登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行(切勿說'不')。
7.1私人信函自費交寄。
7.2接待來訪和業(yè)務洽談在接待室或會議室進行,私客不得在工作區(qū)停留。
7.3不得因私事使用公司電話。
7.4未經(jīng)許可,不得使用他人的電腦。
7.5因公外出時,應事先得到主管領導的同意;外出后,因情況變化而不能按時趕回公司,要提前通知主管領導。
7.6發(fā)出的傳真應注明:發(fā)件人、收件人、主題、發(fā)件人的聯(lián)系方式等。
7.7接聽電話應首先答復'您好,西藏藥業(yè)',使用電話注意語言簡明;代接同事辦公位電話,做好必要記錄并及時轉達。
7.8辦公時間內不擅離崗位,需暫時離開時應告知同事。
7.9適時調整手機鈴聲,辦公區(qū)域內適當調低,培訓或會議中則應取消鈴聲。
凡違反上述規(guī)定的.,每次貢獻50元愛心基金。
9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負責解釋。
9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
行政管理制度篇十八
1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。
2.本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
1.歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。
3.檔案的借閱與索?。?BR> (2)公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。
借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制;一般內部檔案經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
4.檔案的銷毀：
(1)任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料;。
(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀;一般內部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。
(3)經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。
第三條印鑒管理。
1.公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
2.公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。
3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。
4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
5.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
第四條公文打印管理。
1.公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。
2.各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。
3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第五條辦公及勞保用品的管理。
1.辦公用品的購發(fā)：
(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
2.勞保用品的購發(fā)：?
勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。
第六條庫房管理?
1.庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。
3.物資入庫后，應當日填寫帳卡。
4.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。
5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。
6.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
第七條報刊及郵發(fā)管理?
1.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。
2.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。
3.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。
第八條附則?
1.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。
(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局;。
(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā);。
(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。
2.本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。
3.本規(guī)定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。
4.本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
行政管理制度篇十九
第一條、為監(jiān)督本局執(zhí)法機構及其執(zhí)法人員的行政執(zhí)法活動和行為，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《昆山市財政局行政執(zhí)法責任制實施方案》，特制定本制度。
第二條、行政執(zhí)法的投訴受理范圍：
（一）認為本局執(zhí)法機構作出的行政處罰或者行政強制執(zhí)行不合法、不適當?shù)模?BR> （二）認為本局執(zhí)法人員在行政執(zhí)法過程中有違法違紀行為，或不按照規(guī)定程序行政執(zhí)法的。
第三條、凡已進行行政復議或進入行政訴訟程序、對行政復議或行政訴訟結果不服而投訴的，不予受理，其投訴應按國家有關法律、法規(guī)辦理。
第四條、行政執(zhí)法投訴案件由預算科受理，在核實和調查后，報局財政法制宣傳和依法理財領導小組（以下簡稱領導小組）作出處理決定，并通知有關執(zhí)法機構執(zhí)行。
第五條、對投訴人不得以任何理由和借口搪塞、推諉或刁難，對口頭投訴，受理單位應作規(guī)范的記錄，所有的投訴要登記整理入卷。
第六條、受理的追究行政執(zhí)法過錯及要求賠償?shù)耐对V案件，由領導小組作出處理決定，并按照《昆山市財政局行政執(zhí)法過錯責任追究辦法》和其他有關的法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
第七條、局各執(zhí)法機構要根據(jù)領導小組的決定認真辦理投訴案件，將處理結果及時通知投訴人，并報局財政法制宣傳和依法理財領導小組辦公室備案。
第八條、本制度由局財政法制宣傳和依法理財領導小組辦公室負責解釋。