編寫報告需要對目標(biāo)讀者有一定的了解，以保證信息傳達(dá)的準(zhǔn)確性和針對性。在報告中要注意選擇合適的信息和數(shù)據(jù)，以支撐論證和結(jié)論。當(dāng)然，寫報告并不僅僅是學(xué)會套用模板和范文，更重要的是要基于實際情況和數(shù)據(jù)，提出自己的觀點和建議。
部門支出績效自評報告篇一
株洲市交通運(yùn)輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機(jī)構(gòu)）。
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
9.株洲市機(jī)動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級8個預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護(hù)人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項目實施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計需做調(diào)整，預(yù)計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財預(yù)〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級改造，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預(yù)計將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運(yùn)輸項目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設(shè)計及招標(biāo)事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會，對項目所在地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費(fèi)為年中追加項目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項目，此項目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展。
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務(wù)、主動創(chuàng)新實踐，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運(yùn)用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運(yùn)、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運(yùn)輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動了交通運(yùn)輸工作邁上新臺階。
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個單位，事權(quán)、財權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保?？顚Ｓ?。
無
部門支出績效自評報告篇二
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織開展了xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對照檢查，對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達(dá)100%。三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。
單位應(yīng)到在編人員xxx名，實到xxx名，全部參加了測評。同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
部門支出績效自評報告篇三
按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實施各項工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
現(xiàn)對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評70分。
文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開展防治知識宣傳53次，傳染病85例，報告率100%，疫情登記率100%。
一是文化市場健康有序。廣泛開展文化市場法律、法規(guī)普及宣傳活動，積極協(xié)助上級部門做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無證經(jīng)營音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到?？顚Ｓ茫瑥V泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書刊、音像建檔歸類，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)行統(tǒng)計、整理，今年申報4個文化產(chǎn)業(yè)項目，對演藝類“哈哈腔”培訓(xùn)基地項目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊，整理錄制新編劇目2輯。
20xx年是實干之年，也是解決問題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實，群眾得實惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點、克服缺點，自我加壓，以做出更好的成績。
部門支出績效自評報告篇四
尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)勞動就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實施勞動力市場的運(yùn)行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。
（二）部門內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險種的征繳發(fā)放及本部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的日常管理、財務(wù)管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會計制度核算收支，專人專崗，做好各類會計數(shù)據(jù)的上報、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷、風(fēng)險防控檢查等各項工作。
（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險保險費(fèi)累計征繳257.38萬元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險基金結(jié)余179.22萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財政局批復(fù)我單位部門預(yù)算支出185.13萬元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬元。當(dāng)年實際完成收入197.16萬元；完成支出169.64萬元，其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務(wù)支出10.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元等；年底結(jié)余27.52萬元。部門預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬元，差異的具體情況及原因見下表：
尋烏就業(yè)局局92019年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：
萬元項目小計基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報表時存在功能科目口徑不一致的情況。
（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)及其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等）；對個人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)、取暖費(fèi)、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用等），其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.04萬元，同比下降10%。
三、
(二)部門履職及履職效益情況。
圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點和經(jīng)辦工作績效考核指標(biāo)，扎扎實實做好擴(kuò)面征繳、降費(fèi)減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險防控、信息宣傳等各項工作，同時完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。
四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。
二是人員經(jīng)費(fèi)緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費(fèi)較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。
府和上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
部門支出績效自評報告篇五
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進(jìn)行刪除，謝謝!
部門支出績效自評報告篇六
為加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價?，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
（一）單位基本情況。
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況。
2021年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。
（三）單位績效目標(biāo)。
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項專項任務(wù)，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻(xiàn)。
加強(qiáng)翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團(tuán)組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設(shè)，加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
2021年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開拓進(jìn)取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確?！傲愀腥?、零事故、零擴(kuò)散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會等活動；完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進(jìn)一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類活動，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。
進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
部門支出績效自評報告篇七
部門整體支出績效自評報告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項評價指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對各項重點工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評價情況及評價結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門支出績效自評報告篇八
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?？冃繕?biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門支出績效自評報告篇九
為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
部門支出績效自評報告篇十
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直接審計、調(diào)查和核查的事項進(jìn)行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負(fù)責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負(fù)責(zé)向社會公布審計結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計機(jī)關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。
下級審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機(jī)關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負(fù)責(zé)省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導(dǎo)重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況。
株洲市審計局設(shè)1個二級機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預(yù)決算及信息公開情況。
1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時申報年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專款專用。20xx年株洲市審計局（含1個二級機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項目的正常開展。
20xx年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機(jī)關(guān)排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準(zhǔn)審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實施效果、支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準(zhǔn)改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進(jìn)財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實落地，扎實推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同步實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預(yù)算資金使用計劃性有待加強(qiáng)，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項目，按項目、按時間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經(jīng)費(fèi)”項目支出績效情況。
以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強(qiáng)審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運(yùn)用計算機(jī)審計手段提高效率，是審計機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門支出績效自評報告篇十一
（一）部門概況。
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)。
統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的`設(shè)立，了解項目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況。
20xx年我局財政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政相適應(yīng)的財政運(yùn)行機(jī)制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系。
綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。
（三）自評組織過程。
2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。
（一）投入情況分析。
我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析。
我局在經(jīng)費(fèi)支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析。
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強(qiáng)統(tǒng)計監(jiān)督。
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)。
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署。
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項工作有序開展。
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析。
20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計、機(jī)制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
無
一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強(qiáng)項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。
（二）做到?？顚Ｓ谩?yán)格按規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ谩?nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證?？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價工作。
部門支出績效自評報告篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責(zé)：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。
收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。
部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強(qiáng)對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計實現(xiàn)商品購進(jìn)總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。
3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。
20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
無
部門支出績效自評報告篇十三
（一）部門職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。
1.年度總體工作：
（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
（2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
（3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
（4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
（5）營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作：
（1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。
（2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。
（3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個試點。
（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)實施“惠醫(yī)保”項目。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)?；鹌椒€(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
20xx年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
二、績效自評。
（一）自評結(jié)論。
20xx年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局20xx年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下：
——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)?；鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止20xx年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時減輕了醫(yī)?；鹬Ц秹毫?，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)?；?180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)?；菝裾?開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。
（2）重點工作完成情況。
我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費(fèi)用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20xx年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)保”項目已完成20xx年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費(fèi)用，報銷總金額達(dá)5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。
會議費(fèi)支出情況：20xx年會議費(fèi)總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費(fèi)減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財政資金使用效果良好。
1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時論證單位預(yù)算項目，在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。
3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目自評99分。
市財政對醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級項目自評99分。
部門支出績效自評報告篇十四
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算。
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門支出績效自評報告篇十五
收到長安財政分局《社?；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認(rèn)真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進(jìn)行了整改?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
（一）預(yù)算績效管理的問題整改。
一是針對專項績效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費(fèi)、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成社保費(fèi)用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補(bǔ)貼，因此五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標(biāo)表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)項目的績效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績效目標(biāo)歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標(biāo)歸類、整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。
三是績效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表的績效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標(biāo)。
四是部分績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，體現(xiàn)績效指標(biāo)的本質(zhì)特性。
（二）資金管理的問題整改。
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。
二是預(yù)算資金變化率與績效指標(biāo)值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補(bǔ)貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔(dān)，中央財政補(bǔ)貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補(bǔ)貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。
（三）項目管理的問題整改。
一是主動管理意識有待進(jìn)一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。
（四）資產(chǎn)管理問題。
由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問題整改。
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費(fèi)使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對單位經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問題整改。
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問題。1.人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問題。由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)存在交叉的情況存在，下來我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。2.崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴(yán)格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃。
下來，為進(jìn)一步做好績效管理工作，我中心將嚴(yán)格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強(qiáng)財務(wù)隊伍建設(shè)，細(xì)化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。
部門支出績效自評報告篇一
株洲市交通運(yùn)輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機(jī)構(gòu)）。
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
9.株洲市機(jī)動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級8個預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護(hù)人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項目實施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計需做調(diào)整，預(yù)計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財預(yù)〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級改造，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預(yù)計將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運(yùn)輸項目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設(shè)計及招標(biāo)事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會，對項目所在地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費(fèi)為年中追加項目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項目，此項目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展。
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務(wù)、主動創(chuàng)新實踐，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運(yùn)用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運(yùn)、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運(yùn)輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動了交通運(yùn)輸工作邁上新臺階。
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個單位，事權(quán)、財權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保?？顚Ｓ?。
無
部門支出績效自評報告篇二
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織開展了xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對照檢查，對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達(dá)100%。三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。
單位應(yīng)到在編人員xxx名，實到xxx名，全部參加了測評。同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
部門支出績效自評報告篇三
按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實施各項工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
現(xiàn)對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評70分。
文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開展防治知識宣傳53次，傳染病85例，報告率100%，疫情登記率100%。
一是文化市場健康有序。廣泛開展文化市場法律、法規(guī)普及宣傳活動，積極協(xié)助上級部門做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無證經(jīng)營音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到?？顚Ｓ茫瑥V泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書刊、音像建檔歸類，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)行統(tǒng)計、整理，今年申報4個文化產(chǎn)業(yè)項目，對演藝類“哈哈腔”培訓(xùn)基地項目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊，整理錄制新編劇目2輯。
20xx年是實干之年，也是解決問題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實，群眾得實惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點、克服缺點，自我加壓，以做出更好的成績。
部門支出績效自評報告篇四
尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)勞動就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實施勞動力市場的運(yùn)行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。
（二）部門內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險種的征繳發(fā)放及本部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的日常管理、財務(wù)管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會計制度核算收支，專人專崗，做好各類會計數(shù)據(jù)的上報、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷、風(fēng)險防控檢查等各項工作。
（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險保險費(fèi)累計征繳257.38萬元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險基金結(jié)余179.22萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財政局批復(fù)我單位部門預(yù)算支出185.13萬元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬元。當(dāng)年實際完成收入197.16萬元；完成支出169.64萬元，其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務(wù)支出10.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元等；年底結(jié)余27.52萬元。部門預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬元，差異的具體情況及原因見下表：
尋烏就業(yè)局局92019年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：
萬元項目小計基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報表時存在功能科目口徑不一致的情況。
（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)及其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等）；對個人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)、取暖費(fèi)、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用等），其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.04萬元，同比下降10%。
三、
(二)部門履職及履職效益情況。
圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點和經(jīng)辦工作績效考核指標(biāo)，扎扎實實做好擴(kuò)面征繳、降費(fèi)減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險防控、信息宣傳等各項工作，同時完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。
四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。
二是人員經(jīng)費(fèi)緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費(fèi)較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。
府和上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
部門支出績效自評報告篇五
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
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部門支出績效自評報告篇六
為加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價?，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
（一）單位基本情況。
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況。
2021年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。
（三）單位績效目標(biāo)。
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項專項任務(wù)，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻(xiàn)。
加強(qiáng)翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團(tuán)組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設(shè)，加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
2021年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開拓進(jìn)取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確?！傲愀腥?、零事故、零擴(kuò)散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會等活動；完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進(jìn)一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類活動，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。
進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
部門支出績效自評報告篇七
部門整體支出績效自評報告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項評價指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對各項重點工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評價情況及評價結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門支出績效自評報告篇八
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?？冃繕?biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門支出績效自評報告篇九
為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
部門支出績效自評報告篇十
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直接審計、調(diào)查和核查的事項進(jìn)行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負(fù)責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負(fù)責(zé)向社會公布審計結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計機(jī)關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。
下級審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機(jī)關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負(fù)責(zé)省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導(dǎo)重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況。
株洲市審計局設(shè)1個二級機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預(yù)決算及信息公開情況。
1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時申報年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專款專用。20xx年株洲市審計局（含1個二級機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項目的正常開展。
20xx年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機(jī)關(guān)排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，找準(zhǔn)審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實施效果、支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準(zhǔn)改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進(jìn)財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實落地，扎實推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同步實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預(yù)算資金使用計劃性有待加強(qiáng)，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項目，按項目、按時間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計經(jīng)費(fèi)”項目支出績效情況。
以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強(qiáng)審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項目支出績效情況。
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運(yùn)用計算機(jī)審計手段提高效率，是審計機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門支出績效自評報告篇十一
（一）部門概況。
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)。
統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的`設(shè)立，了解項目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況。
20xx年我局財政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政相適應(yīng)的財政運(yùn)行機(jī)制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系。
綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。
（三）自評組織過程。
2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。
（一）投入情況分析。
我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析。
我局在經(jīng)費(fèi)支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析。
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強(qiáng)統(tǒng)計監(jiān)督。
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)。
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署。
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項工作有序開展。
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析。
20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計、機(jī)制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
無
一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強(qiáng)項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。
（二）做到?？顚Ｓ谩?yán)格按規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ谩?nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證?？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價工作。
部門支出績效自評報告篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責(zé)：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。
收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。
部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強(qiáng)對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計實現(xiàn)商品購進(jìn)總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。
3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。
20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
無
部門支出績效自評報告篇十三
（一）部門職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。
1.年度總體工作：
（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
（2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
（3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
（4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
（5）營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作：
（1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。
（2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。
（3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個試點。
（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)實施“惠醫(yī)保”項目。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)?；鹌椒€(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
20xx年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
二、績效自評。
（一）自評結(jié)論。
20xx年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局20xx年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下：
——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)?；鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止20xx年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時減輕了醫(yī)?；鹬Ц秹毫?，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)?；?180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)?；菝裾?開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。
（2）重點工作完成情況。
我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費(fèi)用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20xx年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)保”項目已完成20xx年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費(fèi)用，報銷總金額達(dá)5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。
會議費(fèi)支出情況：20xx年會議費(fèi)總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費(fèi)減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財政資金使用效果良好。
1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時論證單位預(yù)算項目，在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。
3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目自評99分。
市財政對醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級項目自評99分。
部門支出績效自評報告篇十四
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算。
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門支出績效自評報告篇十五
收到長安財政分局《社?；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認(rèn)真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進(jìn)行了整改?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
（一）預(yù)算績效管理的問題整改。
一是針對專項績效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費(fèi)、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成社保費(fèi)用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補(bǔ)貼，因此五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標(biāo)表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)項目的績效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績效目標(biāo)歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標(biāo)歸類、整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。
三是績效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表的績效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標(biāo)。
四是部分績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，體現(xiàn)績效指標(biāo)的本質(zhì)特性。
（二）資金管理的問題整改。
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。
二是預(yù)算資金變化率與績效指標(biāo)值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補(bǔ)貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔(dān)，中央財政補(bǔ)貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補(bǔ)貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。
（三）項目管理的問題整改。
一是主動管理意識有待進(jìn)一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。
（四）資產(chǎn)管理問題。
由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問題整改。
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費(fèi)使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對單位經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問題整改。
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問題。1.人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問題。由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)存在交叉的情況存在，下來我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。2.崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴(yán)格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃。
下來，為進(jìn)一步做好績效管理工作，我中心將嚴(yán)格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強(qiáng)財務(wù)隊伍建設(shè)，細(xì)化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。