公司審計工作人員個人年度總結(jié)大全(20篇)

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    總結(jié)不僅僅是一種表面上的總結(jié),更是對自身的深度思考和自省。在寫總結(jié)時,要注意邏輯結(jié)構(gòu)的嚴密性,使讀者易于理解和接受。以下是一些經(jīng)典的總結(jié)范文,希望對大家的總結(jié)寫作能夠起到積極的借鑒作用。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇一
    xx年馬上就要了,在過去的xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總一下,總過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步。
    為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,合集團公司的實際情況,組織匯編了xx集團的財務制度。為了總經(jīng)驗教訓,更好的完成xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總?cè)缦拢?BR>    (1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    29年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
    一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好29年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的.自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從xxx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心,按照市局(公司)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,取得一定的成績。
    我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務審計部的工作,所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
    請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇二
    (1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當,謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項服務的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務人員的幫助。因此,客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
    (3)要學會換位思考,我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇三
    一、加強理論學習,不斷提高自身素質(zhì)。
    為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
    同時,還注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計。
    調(diào)查報告。
    寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。
    二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。
    三、依法審計,求真務實。
    在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
    另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹《黨章》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國紀律處分條例》等精神,始終對自己高標準、嚴要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
    五、今后努力的方向。
    在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學習,進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義社會中的作用。
    20xx年是全面貫徹落實黨的xx大確定的各項目標任務的起步之年,系統(tǒng)也面臨職能整合調(diào)整的壓力。中央的八項規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定,都將切實地影響預算的執(zhí)行和財務成果的反映?,F(xiàn)將四季度工作總結(jié)如下:
    一、思想方面。
    為凝聚人心,激發(fā)動力,市局黨委在年初組織開展了強責任、轉(zhuǎn)作風、重實干、求實效為主題的新春教育周活動,聆聽了市委黨校占志剛教授所作的黨的xx大的體會講座,觀看了警示教育片,還去現(xiàn)場實地參觀了檢測試驗科研基地建設(shè)工地,多樣的教育形式,豐富的教育內(nèi)容,提高了認識,開闊了眼界,振奮了精神,既為局黨委提出的工作目標、工作思路倍感振奮,又對照工作目標深刻反思自身的不足,為今年的工作在思想上做好充分的準備。
    二、工作方面。
    四季度在完成日常工作的同時,重點開展了財務決算報表編制、監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評、系統(tǒng)財務內(nèi)審等工作:
    (一)完成財務年報編制工作。
    財務年報是財政部門了解預算執(zhí)行情況和各項重要支出數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性資料,并且隨著國庫集中支付、財務集中核算等財政監(jiān)管體系的確立,財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難,在完成三個單位財務年報編制工作的同時,指導下屬兩院及時完成編報工作。
    (二)監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評工作。
    績效預評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經(jīng)費評審工作,相比以評定等次為目標的事后評價工作,績效預評可根據(jù)評審情況直接削減項目預算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段,也是多年來財政部門確定的經(jīng)費保障重點項目,圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施、項目資金的使用,我局制定了比較完整的制度體系,在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分。為使今年的績效預評得到順利開展,我與業(yè)務處室一起做了大量的準備工作,并隨著評審小組的兩次現(xiàn)場核查,又及時提供了評審所需的證明材料。評審意見下達后,及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預算經(jīng)費,而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費項目各項依據(jù)又較為充分,這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前為止還未有最終結(jié)果。
    系統(tǒng)內(nèi)部審計已開展了八年,與以往聘請審計專家不同,今年是系統(tǒng)利用自身力量獨立開展內(nèi)審的第一年。由于時間較緊,內(nèi)審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務,因此現(xiàn)場審計結(jié)束后,我負責的核實數(shù)據(jù)、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關(guān)工作還在穿插進行中。
    (四)做好節(jié)能降耗相關(guān)統(tǒng)計工作。
    節(jié)能降耗是加強能源利用,緩解環(huán)境壓力,推動經(jīng)濟健康發(fā)展的有效措施,各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負責,我著重做好水、電、汽油等耗用量的臺賬登記工作,發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù),及時通報管理部門核實,減少浪費現(xiàn)象。四季度我完成了20xx年能耗考核表的填報,通過日??刂?,我局順利達到20xx年度能耗考核目標。日前,考核組已對我局進行了實地考查,我局有望再次被評為節(jié)能降耗先進單位。四季度工作總體還算順利,但監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評和系統(tǒng)內(nèi)審工作化費時間過多,影響了日常工作的開展效率,這兩項工作涉及相關(guān)人員的組織、協(xié)調(diào),暴露自身統(tǒng)籌能力、管理能力的薄弱和不足,需在日常工作中加強思考,在下季度加以改進。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇四
    2014年,我區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下,牢固樹立科學審計理念,堅持把“抓落實、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發(fā)點,緊緊圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展中心,較好地完成了全年各項審計任務。截止2014年12月底,我局實施完成審計項目16個,正在進行的審計項目4個;查出違規(guī)金額79.33萬元,追繳財政收入2.6萬元,發(fā)出審計綜合報告15篇,被領(lǐng)導批示1篇,較好地發(fā)揮了審計在促進地方經(jīng)濟建設(shè)中的職能作用?,F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下:
    (一)深化財稅審計,促進我區(qū)財政增收增效。我局在預算執(zhí)行審計中,堅持以預算資金流向為主線,以重大專項資金審計為重點,以促進財政增效增收為立足點。通過審計,促進財政增收節(jié)支,規(guī)范財稅管理,提高財政資金使用效益,取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中,我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠程審計,主要對2014年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據(jù)遠程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果,確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計,共查補入庫漏征稅款***萬元。
    10月14日,在區(qū)第八屆人大常委會召開第二十一次會議上,***局長受區(qū)政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示,要求各有關(guān)部門對審計查出的問題認真整改,采取得力措施切實加強改進自身管理。
    (二)突出重點民生資金審計,促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,加強對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進行審計,審計覆蓋面逐年擴大,監(jiān)督深度不斷加強。2014年以來,我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項重要民生資金進行了審計,審計表明,我區(qū)財政專項資金使用取得了較好社會效益,但存在個別專項資金管理不規(guī)范,部分資金支出管理不嚴,以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視,表示將切實進行整改,完善專項資金管理。
    (三)強化領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,促進依法理財和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟責任審計中,審計機關(guān)與紀檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責聯(lián)動,監(jiān)督的深度和力度進一步加強。2014年以來,共完成經(jīng)濟責任審計3宗,查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時糾正。
    老保險金等問題,***小學存在虛報冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財政預算款不及時等問題,區(qū)***局存在個別項目執(zhí)法不到位,往來款掛帳等問題,通過審計,分別對三個單位提出審計建議,對**局下達了審計決定書并處以罰款。
    目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務收支審計,預計12月中旬可結(jié)束。
    我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作,為村民排憂解難,積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜;夏收期間,集中走訪慰問,幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區(qū)委、政府領(lǐng)導的要求,由區(qū)紀委牽頭,我局抽調(diào)多人次,赴***村搞好穩(wěn)定工作;配合區(qū)紀委、監(jiān)察局、財政局在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項治理工作,為建立建全我區(qū)懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用;配合財政局、教育局做好對農(nóng)村小學普九化債兌付工作。在開展工作的同進,我局還集中力量,抽調(diào)人員,認真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。
    有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為推進我區(qū)審計技術(shù)手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份,我局5名工作人員參加了市審計局組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我局將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
    (二)堅持審計改革創(chuàng)新,從監(jiān)督層面提高審計水平。2014年,我局堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬審計工作,以現(xiàn)代審計理念拓展審計思路,積極創(chuàng)新審計方式方法,實施了審計工作四個轉(zhuǎn)變,一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟活動監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變,認真揭示財經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題;二是由傳統(tǒng)的事后審計為主向事中、事后審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變,對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤;三是由過去的側(cè)重一般財務收支審計向注重管理和績效審計轉(zhuǎn)變,更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值;四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務并重轉(zhuǎn)變,堅持審幫促相結(jié)合,積極幫助被審計單位完善機制,健全制度,強化管理,堵塞漏洞。上述四個轉(zhuǎn)變,使審計機關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。
    條例》,認真履行憲法和法律賦予的職責。強化預算執(zhí)行審計監(jiān)督,強化專項資金審計監(jiān)督,強化經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。同時,積極探索效益審計、計算機審計等審計方法,不斷提高審計質(zhì)量,使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關(guān)作風建設(shè)、黨風廉政建設(shè),文明創(chuàng)建工作,繼續(xù)深入扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,進一步解放思想,提高效能,樹立科學審計理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇五
    經(jīng)過了一年的努力,各個方面都會有一定的發(fā)展和提升,同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,而這些都會在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
    1.加強理論學習,不斷提高自身素質(zhì)。
    同時,還注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。
    2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。
    3.依法審計,求真務實。
    在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
    另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。
    4.廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹《黨章》、《中國___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國___紀律處分條例》等精神,始終對自己高標準、嚴要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個___員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反___的道德防線。
    5.今后努力的方向。
    在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學習,進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義___社會中的作用。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇六
    近年來,供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
    供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務和。
    工作計劃。
    建議,由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
    供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,全面消除了審計盲區(qū)。
    一、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
    在管理標準化方面,供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
    在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計任務時,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。
    為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
    此外,供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
    通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應用,供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項,提出各類審計意見和建議xx余條,促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
    二、創(chuàng)新管理手段,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
    供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
    供電公司主要負責人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
    審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?,通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
    另外,供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
    供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
    此外,供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
    xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,在集團公司的正確領(lǐng)導下,堅持以黨的十九大精神為指導,認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點,以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,積極履行審計職能,開展各項審計工作,較好地完成了各項任務,取得了一定成績?,F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下:
    一、加強學習培訓,為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
    審計部從成立之日起,加強對審計人員的學習培訓,一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認識,充分認識集團公司成立審計部的重要意義,充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強工作責任心和工作使命感,按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內(nèi)部審計工作,取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,使審計人員能夠正確履行審計職能,做好各項審計工作,完成審計工作任務,取得審計工作成績。
    二、明確工作目標,確保內(nèi)部審計工作順利開展。
    一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),規(guī)范審計行為,提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),建立、健全、完善各項制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    二是要圍繞集團公司中心工作,積極開展內(nèi)部審計,堅持以財務收支審計為基礎(chǔ),以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點,不斷拓寬審計領(lǐng)域,加大審計監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,提升集團公司經(jīng)濟效益。
    三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時,逐步擴大審計覆蓋面,進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出建議意見,使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
    審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計工作任務,取得良好成績。
    (一)開展財務大檢查,提高財務管理水平。
    審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,檢查重點為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,要求新公司制定完善的財務管理制度,使公司財務管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實做到以制度管理財務,促進財務管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
    對老公司財務大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,應收賬款未對賬的問題,要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,年終進行全面清查盤點,做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,同時加強應收賬款催收工作,防范應收賬款流失,降低公司經(jīng)濟效益。
    (二)開展小金庫整治工作,規(guī)范財務管理秩序。
    審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導:
    一是深刻認識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務管理秩序,影響集團公司財務資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
    二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設(shè),進一步完善各項管理制度,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理。
    規(guī)章制度。
    加強部門經(jīng)費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務管理秩序?qū)Υ龠M黨風廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
    (三)積極開展專項審計,推進集團公司整體工作發(fā)展。
    審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,取得實際成效。
    四、存在的不足問題。
    集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務,取得了較好的成績。
    但還是存在一些不足問題,主要是:一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題,需要引起審計部高度的重視,采取切實措施,在今后的工作中加以改進和提高。
    五、20xx年工作計劃。
    (一)加強宣傳,突出審計工作的重要性。
    審計部要切實加強宣傳,突出審計工作的重要性,通過板報、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計工作,促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
    (二)加強財務管理,強化會計基礎(chǔ)工作。
    審計部要配合財務部門,加強下屬公司財務管理,使下屬公司財務人員:
    一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。
    二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,進一步健全內(nèi)部會計管理制度,使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
    (三)運用審計結(jié)果,促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
    審計部要充分運用審計結(jié)果,加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財務管理,正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
    (四)開展下屬公司業(yè)績考核,提高下屬公司工作積極性。
    審計部要按照集團公司的工作部署,開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,按照集團公司標準進行考核,做到獎優(yōu)罰劣,進一步提高下屬公司的工作積極性,促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營效益。
    (五)加強審計隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計工作水平。
    審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進依法審計、文明審計。要加強管理,嚴明紀律,強化監(jiān)督,提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,促進審計工作發(fā)展,為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇七
    我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下:
    為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能,在實際工作中端正思想,進一步堅定信念,自覺抑制不正之風,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的教育內(nèi)審計人員。
    在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此我認真領(lǐng)會精神實質(zhì),努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
    在此從事審計工作以來,共完成了__所學校的基本收支財務內(nèi)審,__位校長離任經(jīng)濟責任審計。累計審計資金_____萬元,查處糾正違紀違規(guī)資金,為學校挽回經(jīng)濟損失__萬元,提交審計報告__篇,領(lǐng)導審簽并印發(fā)__篇,提出審計建議或意見__余條,得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導交辦的臨時性工作,先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如工作不夠細致,看待問題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇八
    一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
    “兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律,重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,重視做事的速度效率。經(jīng)過公務員初任培訓,多位老師從不同方面講述提點,以及一年的試用期后,基本能全面適應審計機關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓,系統(tǒng)學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累,努力完善知識結(jié)構(gòu),發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補審計專業(yè)知識不足。其次,跟隨實務導師,多參加審計項目,在實際工作中學習提高。另外,也是最重要的,需要自覺自主多渠道多元化學習。
    二、加強業(yè)務學習。
    對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,加強學習顯得尤為迫切和重要。
    一是審計背景知識學習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學習。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關(guān)注,學習被審單位歷史沿革和業(yè)務流程,增加自己的知識廣度和深度,使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,更適合工作需要。
    二是審計實踐學習。親身感受、掌握了解實際情況,親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查,再到形成審計取證單、審計工作底稿,最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時,加強思考,創(chuàng)新意識,提高觀察問題、綜合分析問題的能力,做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
    三是向身邊人學習。與單位領(lǐng)導、同志一同工作,近距離接觸,發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學習。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度,對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務的精通,忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等,都是值得去學習的。
    三、堅持理想與信念。
    三年來,我沒有停止過思考這兩個問題:我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性,堅定理想與信念,應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職,不斷完善自己,不惟書不迷信不盲從,增強責任感、使命感與緊迫感,堅定理想與信念,保持獨立性,使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,堅持按原則辦事,憑公心辦事;堅持潔身自好,嚴于律己;心中警鐘長鳴,嚴格保守秘密,謹小慎微,真正做到仰不負黨、俯不愧民。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇九
    我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見,通過聲音來傳達訊息,所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務員,但我深知,我的一舉一動、一言一行,代表著我們公司的形象。因此,在電話中,一個優(yōu)秀的話務員必須做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范、得當,給客戶愉悅的感受,讓客戶被我們的輕松愉悅所感染,讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起,我就下定決心:一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來,做一名話務員容易,但要做一名優(yōu)秀的話務員就難了。千里之行,始于足下。我會從小事學起,從點滴做起。
    我接觸話務員的時間不長,跟老同事相比,我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由,相反,越是因為這樣,我就要付出比別人更多的精力和時間來學習,從而跟上大家的步伐,為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
    20xx年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點,改進不足,拓寬思路,求真務實,全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下:
    一、是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導的年度工作要求,對下半年工作進行具體謀劃,明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標,加強部門與部門之間的協(xié)同配合,把各項工作有機地結(jié)合起來,理清工作思路,提高辦事效率,增強工作實效。
    二、是加強工作作風培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài),發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
    人人都說,想做好一份工作,一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中,我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里,我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度,做好話務員工作計劃,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己:沒有,只有更好。
    我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務員還有很大的差距,但我相信我會在以后的日子里不斷學習,總結(jié)經(jīng)驗教訓,取長補短,做得更好!
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十
    審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。以下是小編為您帶來的審計個人年度總結(jié)。僅供參考!
    20xx年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,單位認真組織學習貫徹落實黨的xx大精神,務實工作作風,加強自身學習,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務,圓滿地達到了工作目標?,F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下:
    加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項。
    規(guī)章制度。
    ;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。
    在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
    一年來,為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。
    通過本年度工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?,是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正。
    本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好。
    崗位職責。
    在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:
    為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
    在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
    在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十一
    根據(jù)總經(jīng)辦部署,財務部于今年3月-6月期間,對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?,F(xiàn)將本次審計的主要情況總結(jié)如下:
    本次內(nèi)部審計按照既定方案,對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解,對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核,并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。同時,我們認為,分公司財務人員的工作質(zhì)量,直接關(guān)系到分公司財務工作乃至該分公司經(jīng)營管理的'諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質(zhì),我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解,對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
    (一)內(nèi)部控制方面。
    1、報廢品的問題:報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,待報廢品中有購買需求時,雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制,一定程度上混淆了庫存正品的管理。
    2、入庫單目前無倉管人員簽字確認,不利于明確經(jīng)濟責任。
    3、庫存盤點由賬盤貨的程序,很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法,先盤點所有存貨,再與賬面庫存數(shù)核對,有差異的應及時調(diào)整正確。
    4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期,把滯銷品徹底清除干凈。
    5、存在款項實際已支出,但未履行erp請款手續(xù)的情形,等于以白條抵庫,造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準,但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
    6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi)),采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付,違反了資金支出流程。建議采取備用金制度,常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,報賬后再補足備用金。
    7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,存在應報未報,批復未歸檔,無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況。
    8、合同草擬完成后,蓋合同章以及向客戶發(fā)出,未經(jīng)過經(jīng)理審批,一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞,把握不當,易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié),加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓。
    9、信用額度的控制,沒有明確的制度和授權(quán)程序,只依賴于內(nèi)勤、財務人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報,單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準,分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
    10、對于客戶方更名,而其他相關(guān)資料均未變更的情況,不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更,實質(zhì)上是同一個客戶的,應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大,增加授信風險。
    11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購,倉管人員直接開單出貨并收款,倉管一人保管公司所有鑰匙,會計同時代理出納。建議及時進行適當調(diào)整,杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
    12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
    13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,上門收款的時間及具體金額,內(nèi)勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù),做到安全、及時繳存。
    14、有的公司預收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),等客戶正式購買后,直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求,采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
    15、個別一些公司以公用為名,實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
    16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理,隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù),杜絕浪費等情況發(fā)生。
    1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關(guān)規(guī)定,財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員,隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任,使得該崗位的工作存在較大的風險。
    2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后,無報銷人的簽字,不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
    3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,會計檔案應由專人專柜保管,出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
    4、會計原始憑證有圓珠筆書寫,使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務制度的學習,也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十二
    20xx年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,單位認真組織學習貫徹落實黨的xx大精神,務實工作作風,加強自身學習,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務,圓滿地達到了工作目標?,F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下:
    加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。
    在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
    一年來,為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。
    通過本年度工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?,是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十三
    20xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,xx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。
    截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
    xx年是質(zhì)量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:
    2、以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表,真正分析復核的程序沒有實施,導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
    根據(jù)領(lǐng)導的部署,xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經(jīng)驗,以便更好的提高工作效率。例如:
    1、合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
    2、合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成;
    3、清晰劃分權(quán)限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
    在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,又一次完成了任務。
    1、提高工作效率。
    由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練練,且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
    2、加強企業(yè)個體的深入了解。
    隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等,都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
    3、加強自我學習。
    隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學習的'重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合,提高自身的工作能力。
    著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業(yè)務,促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,促服務果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十四
    有人說時間飛逝如光箭,現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了,在20xx年里,本人在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下,較好地完成了這一年的各項工作任務,在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作,我現(xiàn)將這一年多來我。
    匯報如下:
    在剛進公司那時,一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節(jié)決定成敗,很多人都會不以為然而去忽略它??善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?,只要我們把自己工作上的每一個細節(jié)都堅持細心做好了,就是一件很了不起的事了。作為新來的我,我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧,使我對我的工作越來越有信心。
    可是,往往好多事情我們都以為一切只要開始了,只要什么都準備好了,一切就不會有問題了,可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候,都覺得可以了,不會有問題了。剛開始的時候,或多或少的有些緊張,而一緊張就會有時忘記了導語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道,原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期,或多或少都會有些緊張的。所以,我覺得,凡事只要調(diào)整好心態(tài),沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好,相信自己一定能行!后來,我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣,然后調(diào)整好心態(tài),慢慢的次數(shù)多了,就感覺一切都習慣了,工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作,我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習,并努力做好自己的本份工作。
    俗話說:沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑,我們在日常工作中,首先必須遵守好公司的每一條。
    規(guī)章制度。
    執(zhí)行好每一個工作流程牢記好每一個規(guī)范用語除此之外我認為還應該注意以下幾點細節(jié)要自己在實踐中不斷完善自我。
    一、積極打電話。在商品經(jīng)濟時代的今天,時間就是金錢,所以我們更應該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務。
    二、表情、語氣愉悅。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見,通過聲音來傳達訊息,所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務員,但我深知,我的一舉一動、一言一行,代表著我們公司的形象。因此,在電話中,一個優(yōu)秀的話務員必須做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范、得當,給客戶愉悅的感受,讓客戶被我們的輕松愉悅所感染,讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起,我就下定決心:一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來,做一名話務員容易,但要做一名優(yōu)秀的話務員就難了。千里之行,始于足下。我會從小事學起,從點滴做起。
    我接觸話務員的時間不長,跟老同事相比,我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由,相反,越是因為這樣,我就要付出比別人更多的精力和時間來學習,從而跟上大家的步伐,為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
    20xx年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點,改進不足,拓寬思路,求真務實,全力做好本職工作。為此我將一年。
    工作計劃。
    如下:
    一、是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導的年度工作要求,對下半年工作進行具體謀劃,明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標,加強部門與部門之間的協(xié)同配合,把各項工作有機地結(jié)合起來,理清工作思路,提高辦事效率,增強工作實效。
    二、是加強工作作風培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài),發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
    人人都說,想做好一份工作,一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中,我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里,我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度,做好話務員工作計劃,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己:沒有,只有更好。
    我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務員還有很大的差距,但我相信我會在以后的日子里不斷學習,總結(jié)經(jīng)驗教訓,取長補短,做得更好!
    xx月至xx月,我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認識?,F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié):
    通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
    2、作為客服人員,需要一定的技能技巧:
    (1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶??蛻舻男愿癫煌?,人生觀、世界觀、價值觀也不同,因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
    (2)不輕易承諾,說到就要做到??蛻舴杖藛T不要輕易地承諾,隨便答應客戶做什么,這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言,一旦答應客戶,就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間,公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,要在48小時之內(nèi)必須做出處理,這是一種信譽的體現(xiàn),也是對作為客服的基本要求。
    (3)勇于承擔責任??蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候,同事之間往往會相互推卸責任??蛻舴帐且粋€企業(yè)的服務窗口,應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,在客戶服務部門,不能說這是那個部門的責任,一切的責任都需要通過客服人員化解,需要勇于承擔責任。
    3、作為客服,需要一定的技能素質(zhì):
    (1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當,謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項服務的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務人員的幫助。因此,客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
    (3)要學會換位思考,我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十五
    20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下,緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能,促進了學校黨風廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展,為學校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
    一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)。
    1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,為了搞好這項工作,審計室強化了制度建設(shè),擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
    2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強了工作的責任感,使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責。
    1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務,切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
    2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,審計室負責清理基建工程項目,共清理大小項目87項,合計金額5644.29千萬元。
    3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設(shè)備項目,審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,堅持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,累計金額為:元,為學院節(jié)省資金約為元。
    4、隨著學院的改革發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,累計金額約為2千多萬元。
    6、審計室。
    合同。
    組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時糾正,經(jīng)過幾輪的反復核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
    7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料,對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
    三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
    1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組,參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。
    2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
    3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
    4、按照學院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴大對外宣傳,審計室制作了審計室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。
    一、政治思想方面。
    能夠認真學習鄧小平理論、重要思想,貫徹落實科學發(fā)展觀,具有堅定的政治立場和政治方向,堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項。
    規(guī)章制度。
    積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀,聯(lián)系黨的xx大以來科學發(fā)展的實踐,結(jié)合自己工作實際,認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題,深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源,提出具體改正措施。
    在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
    二、履行。
    崗位職責。
    情況。
    本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導下,我主要開展的工作如下:。
    1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護我院利益,采取有效措施,根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導和人員的認可。
    2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。
    3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,審減率超過15。
    4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看,我院招標項目普遍競爭非常激烈,中標價較低,節(jié)資率較高,收到了很好的招標效果。
    5、按照院領(lǐng)導的要求,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底,采用多項措施,確保了業(yè)主標底的保密和編制水平,為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提,對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
    6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判,并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
    7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標工作。
    8、近一年來,審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項,對其中不具備支付條件的項目不予簽認,有效的控制了投資和防范資金風險。
    9、參加部分工程驗收,對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。
    10、建立完善審計項目的審計檔案。
    三、履行崗位期間較為突出的工作。
    1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作,充分發(fā)揮審計作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計,把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸,使整個工程實施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價,提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴大,工作量也明顯增加,審計監(jiān)督效果也非常明顯。
    2、為維護我院利益,避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導同意,采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計,效果良好,受到了院領(lǐng)導的肯定,避免了我院的經(jīng)濟損失。
    四、廉潔從政方面。
    嚴格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導干部廉潔自律各項規(guī)定,認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定,堅持自省自警,自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
    嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關(guān)的宴請,不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
    五、存在問題和建議。
    由于各種原因,自己對一些工作也有為難情緒,需要調(diào)整和改正。
    自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程,一個人起的作用是很有限的。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十六
    是對過往工作當中出現(xiàn)現(xiàn)象、經(jīng)驗、問題作歸納整合,然后對這些內(nèi)容進行分析,最后得出科學的結(jié)論。親愛的讀者,小編為您準備了一些審計年度個人總結(jié),請笑納!
    20__年我在深化學校改革,促進廉政建設(shè),加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?,F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。
    一、基礎(chǔ)建設(shè)。
    20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。
    規(guī)章制度。
    若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    在學校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名,加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
    二、學習及培訓。
    強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流,共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術(shù)研究和探討。
    三、參與后勤改革。
    隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
    四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
    由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
    五、參與各項招投標工程。
    隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
    我在銀行任審計員工作一年來,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改。
    通知書。
    并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
    一、加強學習,不斷提高自身素質(zhì)。
    按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,提高了自身的業(yè)務素質(zhì),掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
    二、扎實做好本職工作。
    我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。
    認真履行審計員工作職責,檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務實、盡職盡責,做好檢查工作。認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理水平,防范了操作風險的發(fā)生。
    三、回顧檢查自身存在問題。
    一是學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
    四、今后的努力方向。
    一是加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
    總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。
    本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好。
    崗位職責。
    在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下:
    一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
    為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
    二、強化技能,努力提高工作能力和水平。
    在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
    三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。
    在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
    為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成今年上半年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
    一、對財務審計部工作的提出要求。
    繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
    二、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對財務收支進行了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
    三、財務的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    四、制定并學習了新的考核辦法。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了新的考核辦法,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    今年上半年,在上級的正確領(lǐng)導下,單位認真組織學習務實的工作作風,加強自身學習,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務,圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將上半年個人工作情況總結(jié)如下:
    一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
    加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。
    二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績。
    在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。
    做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
    三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。
    為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,我不僅參與制定了經(jīng)濟責任審計制度,并參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
    四、存在的問題及下半年發(fā)展方向。
    通過上半年的審計工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十七
    難忘的工作生活已經(jīng)結(jié)束了,回顧這段時間的工作,一定有很多困難和艱辛,我們要做好回顧和梳理,寫好工作總結(jié)哦。那么問題來了,工作總結(jié)應該怎么寫?下面小編給大家整理了公司年度審計個人工作總結(jié)模板,希望大家喜歡!
    一年來,在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:
    一、200x年的主要工作。
    1、嚴格審計的紀律和制度。
    審計部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
    2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
    臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
    3、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核。
    今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。
    4、利用一切可利用的機會,為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息。
    根據(jù)公司領(lǐng)導的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
    5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
    根據(jù)工作計劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
    6、應收賬款的回收工作進展順利。
    按照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,在公司財務部的通力配合下,首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護了公司的合法權(quán)益。
    二、工作中存在的不足。
    1、審計工作還存在盲點,如對經(jīng)濟合同的審查。
    在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標,并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項工作至今也沒有開展起來,形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)。
    2、審計工作還不夠深入、細致。
    審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)。
    3、審計的職能有待加強。
    回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
    4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
    審計部成立之初,從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大??蛇@樣一來,在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,再應對其他活動時,人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動效果。
    三、__年的工作計劃。
    __年審計部的總體工作目標是:在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,進一步調(diào)整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
    具體的工作有以下六個方面:
    1、繼續(xù)做好費用及工資的審核。
    這項工作做好了,就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平,也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
    2、重點對公司基建項目進行審計。
    企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。
    3、積極開展對公司財務信息的核查與審計。
    200x年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供。
    時光過的飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
    __年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的`完成__年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)。
    (一)財務方面的工作。
    1、增強財務服務意識。
    __年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
    為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。
    為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
    一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的__年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好__年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
    4、切實加強財務管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
    經(jīng)過了一年的努力,公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升,同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
    一、加強理論學習,不斷提高自身素質(zhì)。
    注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。
    二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。
    三、依法審計,求真務實。
    在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
    另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。
    五、今后努力的方向。
    在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。
    因此,加強學習,進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐。
    有人說時間飛逝如光箭,現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了,在20__年里,本人在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下,較好地完成了這一年的各項工作任務,在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作,我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下:
    在剛進公司那時,一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節(jié)決定成敗,很多人都會不以為然而去忽略它??善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?,只要我們把自己工作上的每一個細節(jié)都堅持細心做好了,就是一件很了不起的事了。作為新來的我,我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧,使我對我的工作越來越有信心。
    可是,往往好多事情我們都以為一切只要開始了,只要什么都準備好了,一切就不會有問題了,可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候,都覺得可以了,不會有問題了。剛開始的時候,或多或少的有些緊張,而一緊張就會有時忘記了導語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道,原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期,或多或少都會有些緊張的。所以,我覺得,凡事只要調(diào)整好心態(tài),沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好,相信自己一定能行!后來,我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣,然后調(diào)整好心態(tài),慢慢的次數(shù)多了,就感覺一切都習慣了,工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作,我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習,并努力做好自己的本份工作。
    俗話說:沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑,我們在日常工作中,首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語,除此之外,我認為還應該注意以下幾點細節(jié),要自己在實踐中不斷完善自我。
    一、積極打電話。在商品經(jīng)濟時代的今天,時間就是金錢,所以我們更應該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務。
    二、表情、語氣愉悅。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見,通過聲音來傳達訊息,所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務員,但我深知,我的一舉一動、一言一行,代表著我們公司的形象。因此,在電話中,一個優(yōu)秀的話務員必須做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范、得當,給客戶愉悅的感受,讓客戶被我們的輕松愉悅所感染,讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起,我就下定決心:一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來,做一名話務員容易,但要做一名優(yōu)秀的話務員就難了。千里之行,始于足下。我會從小事學起,從點滴做起。
    我接觸話務員的時間不長,跟老同事相比,我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由,相反,越是因為這樣,我就要付出比別人更多的精力和時間來學習,從而跟上大家的步伐,為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
    20__年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點,改進不足,拓寬思路,求真務實,全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下:
    一、是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導的年度工作要求,對下半年工作進行具體謀劃,明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標,加強部門與部門之間的協(xié)同配合,把各項工作有機地結(jié)合起來,理清工作思路,提高辦事效率,增強工作實效。
    二、是加強工作作風培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài),發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
    人人都說,想做好一份工作,一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中,我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里,我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度,做好話務員工作計劃,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己:沒有,只有更好。
    我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務員還有很大的差距,但我相信我會在以后的日子里不斷學習,總結(jié)經(jīng)驗教訓,取長補短,做得更好!
    20__年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維護法紀,促進管理的宗旨,積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。
    一、審計工作的開展與完成情況。
    1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,能更好的配合審計人員完成審計任務,建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
    2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,每半年對全部工程項目都要檢查一次,針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
    二、項目上普遍存在的問題及整改措施。
    (一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
    1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,分工程項目裝訂以便查賬、審計,同時要求今年全部脫離手工賬。
    2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
    3.會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
    4.有的項目建造合同總金額,預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
    5.有的項目債權(quán)、債務沒有按月及時對賬,甚至沒有進行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。
    6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
    7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項目雖簽定了清欠責任書,但流于形式。
    8.甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
    9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,有的項目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項目部就不進行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。
    10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。
    (二)提出的整改措施。
    1.應進一步加強資金收、支預算管理,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,建立健全資金預算審批流程。
    2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,應組織專人進行負責,對結(jié)算與清欠工作同時進行,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時和足額回收。
    3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門,使預算人員,財務人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
    4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
    三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷。
    1.應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,提高單位領(lǐng)導、職工、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,只有認識提高了,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,服務本部門、本單位中心任務的作用。
    2.應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導提出決策依據(jù)和可行性建議,為領(lǐng)導的決策服務,把服務寓于監(jiān)督之中,促進加強部門和單位內(nèi)部管理。
    3.應加強審計隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識,更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前,從數(shù)量和質(zhì)量上看,內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,加強崗位培訓,不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,增強業(yè)務技能,以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),明確審計人員職責,嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
    一年來,審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,積極探索和改進內(nèi)部審計工作,較好地完成了各項審計任務,現(xiàn)將__年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下:
    一、領(lǐng)導重視,內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
    董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”,并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神,正視問題,積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,促進公司各項制度的落實,進一步提高公司的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,今年下半年,集團公司進一步明確了審計部部門職責,配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
    二、過程管控,內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效。
    結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正確指導下,審計部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項146項。其中,對各子公司進行半年度審計1項,共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項,重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項,重點對未整改落實情況進行了跟蹤,除6個問題因特殊情況未完成外,其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項,工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾妫?,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
    1、工程項目審計。
    根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》,審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手,對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時,審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,給審計工作帶來了一定的難度。
    2、采購審計。
    采購審計按照集團公司的制度要求,單位價值__元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《__集團采購審計制度》的要求,嚴格執(zhí)行詢、比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行,對未按照程序進行的單位,審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,共對__項日常采購進行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
    為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,在董事會安排下,審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,于20__年x月x日至x月x日,對集團內(nèi)__方面進行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
    4、年度后續(xù)審。
    5、后續(xù)審計跟蹤。
    __月__日至__月__日,后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,除__公司實施了現(xiàn)場審計外,其余子公司均為非現(xiàn)場審計,本次落實整改率為__%;至本期止,整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項,各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,審計部將繼續(xù)跟蹤。
    從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,各子公司已開始漸漸適應了集團審計,從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
    6、日常監(jiān)控。
    1)車輛費用監(jiān)控。
    2)財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控__月份開始,審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,也在努力配合審計部的工作,審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    三、加強管理,為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
    1、審計人員崗位職責的建立。
    根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,在此基礎(chǔ)上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
    2、已建立的審計基本制度。
    檔案是企業(yè)的寶貴財富,也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作,既是審計工作的基本要求,也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作,促使審計工作程序化、標準化,今年下半年,審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中,除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載,做到有據(jù)可查。
    4、審計人員專業(yè)技能培訓。
    內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力,__月份開始,我們組織召開__會,明確和部署工作重點,探討審計方法,組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;__月份,審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習,審計人員開拓了視野,找到了差距,明確了目標,對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
    5、審計人員自律情況。
    __制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
    四、總結(jié)經(jīng)驗,不斷推進內(nèi)部審計工作。
    在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部__專業(yè)人員,對__監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,特別是在__方面,無法做到全過程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,審計工作略顯滯后,未能很好地做到防患于未然。
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十八
    隨著國內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟丑聞的曝光,使得人們在關(guān)注企業(yè)外部審計的同時,越來越關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部審計。今天本站小編給大家整理了公司審計。
    希望對大家有所幫助。
    在黨委的正確領(lǐng)導下,在相關(guān)領(lǐng)導和部門的支持配合下,內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心,結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點,堅持“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”的工作方針,不斷建立健全內(nèi)部審計制度,先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
    一、依托良好環(huán)境,大練“內(nèi)”字功。
    (一)依托省組織的培訓學習環(huán)境,加強學習和交流,拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓班,并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,進一步提高內(nèi)審理論水平,豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流,拓寬視野、啟發(fā)思維,取得了不少寶貴經(jīng)驗。
    (二)依托單位領(lǐng)導的支持,積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導對內(nèi)審工作高度重視,內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
    (三)與相關(guān)部門密切交流,充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議,閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享,及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是。
    工作報告。
    機制。定期向單位領(lǐng)導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項,并提交審計意見和建議,保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
    二、明確審計重點,積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
    (一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,就必須用各項。
    規(guī)章制度。
    來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作,自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項,涉及金額近元,規(guī)范了食品采購行為,維護了單位的經(jīng)濟利益。
    (二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況,以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份,共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,輔材廠家50個)。通過分析,我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下,為降低原材料成本方面做了大量的努力,如:在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家,尤其是鋼材方面,采購價格穩(wěn)中有降。
    (三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,我們克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項,審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益,挽回了經(jīng)濟損失,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
    三、強化廉潔意識,堅持監(jiān)督與服務并重。
    內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系,并作為其中的一項重要內(nèi)容,把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風,體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,保證了審計質(zhì)量。
    在體制改革的新形勢下,我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想,堅持“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”的工作方針,按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制,充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
    201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維護法紀,促進管理的宗旨,積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。
    一、審計工作的開展與完成情況。
    1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,能更好的配合審計人員完成審計任務,建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
    2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,每半年對全部工程項目都要檢查一次,針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
    二、項目上普遍存在的問題及整改措施。
    (一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
    1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,分工程項目裝訂以便查賬、審計,同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
    3.會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
    4.有的項目建造合同總金額,預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
    5.有的項目債權(quán)、債務沒有按月及時對賬,甚至沒有進行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。
    6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
    7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項目雖簽定了清欠。
    責任書。
    但流于形式。
    8.甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
    9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,有的項目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項目部就不進行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。
    10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。
    (二)提出的整改措施。
    1.應進一步加強資金收、支預算管理,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,建立健全資金預算審批流程。
    2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,應組織專人進行負責,對結(jié)算與清欠工作同時進行,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時和足額回收。
    3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門,使預算人員,財務人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
    4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
    三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷。
    1.應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,提高單位領(lǐng)導、職工、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,只有認識提高了,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,服務本部門、本單位中心任務的作用。
    2.應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導提出決策依據(jù)和可行性建議,為領(lǐng)導的決策服務,把服務寓于監(jiān)督之中,促進加強部門和單位內(nèi)部管理。
    3.應加強審計隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識,更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前,從數(shù)量和質(zhì)量上看,內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,加強崗位培訓,不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,增強業(yè)務技能,以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),明確審計人員職責,嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
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    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇十九
    大學畢業(yè)后,我就走上了現(xiàn)在這個工作崗位,檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應,因為對工作沒有任何的了解,只能在領(lǐng)導和同事的幫助下摸著石頭過河,不過還好,我的領(lǐng)悟能力和學習能力不錯,在審計部工作幾個月以后,已經(jīng)對我自己工作業(yè)務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。
    xx年,我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀委的正確領(lǐng)導下,適應融競爭要求,解放思想,加強內(nèi)控管理,認真履行工作職能,加大了檢查力度,嚴肅執(zhí)紀,狠抓查處,清除風險隱患,防范經(jīng)濟案件的發(fā)生,與各部門密切協(xié)作,為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
    1、切實加強信訪舉報工作,履行監(jiān)察職能。
    為有效遏制員工職務犯罪,必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用,我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段,進一步規(guī)范信訪工作程序,認真落實信訪工作責任制,加大信訪舉報的辦理力度,按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法的要求,對今年*次來信來訪,根據(jù)主任室的布置,及時客觀地進行了解、調(diào)查,分別找當事人談話、核實,在較短的時間內(nèi)給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解,通過開展誡免談話,把問題解決在萌芽狀態(tài),妥善化解矛盾,維護了穩(wěn)定。
    2、深入貫徹黨風廉政建設(shè)責任制,切實加強自身廉潔自律工作。
    (1)加強紀律教育,規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為,要求領(lǐng)導干部遵守黨的政治紀律,組織紀律,經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律,對信用社主任實行離任審計制度,強化監(jiān)督約束機制,對照遵守各項。
    規(guī)章制度。
    和廉政自律的各項條款,召開領(lǐng)導班子民主生活會,開展批評與自我批評,增加遵紀守法自覺性。從實際效果看,廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進一步的提高,有效地預防了經(jīng)濟案件和腐敗現(xiàn)象,切實加強了廉潔自律工作,塑造了企業(yè)良好的形象。
    (2)加強思想理念教育,組織全體黨員干部深入學習重要思想和黨的xx大精神,用科學的理論武裝頭腦,促進黨員干部進一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念,再由黨員干部普及到全體員工,使學習教育不斷深入,打牢拒腐防變的思想根基。
    (3)加強道德教育,培養(yǎng)高尚情操,提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務會、基層網(wǎng)點負責人及聯(lián)社人員等會議上重申紀律和規(guī)定,教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,保持清醒頭腦。嚴禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品,要求向社會公開辦事程序,轉(zhuǎn)變員工工作作風,樹立信用社文明廉潔的社會形象,促進了領(lǐng)導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務工作征詢意見表”封,收回封,密切了我社與客戶的關(guān)系,為規(guī)范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。
    (4)建立健全各項規(guī)章制度,從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領(lǐng)導干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識,堅持實行領(lǐng)導干部述職。
    述廉報告。
    制度,聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風建設(shè)的情況分別進行述職述廉,自覺接受群眾監(jiān)督,對加強黨風廉政建設(shè)起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化,實行廉政放貸制度,小額貸款授權(quán)發(fā)放,大額貸款由聯(lián)社審批小級決策,規(guī)范和完善審貸分離操作程序,聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則,明確各項貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務操作程序和審批權(quán)限,強化管理責任,努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”,切實加強了物資采購管理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,成立了費用管理委員會,對基建裝潢、維修及大宗物品采購,實行公開招標采購,提高了資金使用效率,保障了物資采購質(zhì)量,建立結(jié)報制度,基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干,定期結(jié)報,聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批,并每月對費用列支的情況進行稽核檢查,向費用管理委員會匯報,增加了費用開支的透明度。
    3、嚴肅執(zhí)行加大查處,切實加強案件防范工作。
    堅持把查處各類違規(guī)違紀案件,作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則,我們修改制訂了“20xx年度經(jīng)濟案件防范。
    責任書。
    ”,在金融工作會議上,由理事長與各網(wǎng)點、部門負責人共同簽訂,明確了雙方的職責和義務,確定了年度防范目標實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法,各網(wǎng)點、部門負責人與職工之之間也簽訂了相應的經(jīng)濟案件防范責任書,增強了干部員工的自我防范意識。稽核監(jiān)察部門強化自律管理,狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督,加強了常規(guī)檢查和專項檢查,嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為,全年對*個網(wǎng)點進行了通報批評,對**人進行了不同程度的經(jīng)濟處罰,對主要負責人進行戒勉談話通報批評,通報批評*人,*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀,促使干部職工遵章守紀意識增強,平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀情況通報,及時通報基層,傳達到每一位員工,針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動,并將落實情況反饋到本部門,通過學習分析,提高了認識,增強了廣大員工的監(jiān)督意識,各項業(yè)務步入良性發(fā)展軌道,切實加強了案件防范工作。
    4、加強黨風建設(shè),開展系列教育,統(tǒng)一思想認識,提高隊伍整體形象。
    我們結(jié)合紀委監(jiān)察室要求,進行多種形式的廉政教育,根據(jù)市紀委要求,開展了“嚴格自律、秉公執(zhí)紀”專題教育活動,認真學習關(guān)于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神,組織全轄黨員干部學習《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》,并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料,組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公,執(zhí)政為民”先進事跡報告會》等電視專題片,收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報,起到了正面示范與反面警示教育效果,不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,深入開展學習“三個代表”重要思想,不斷提高思想政治素質(zhì),開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,大力弘揚求真務實的精神,大興求真務實之風,重實際、說實話、辦實事、求實效,深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開,進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念,全面提高隊伍整體素質(zhì),樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。
    今年的工作做的是我工作以來做的的一年,我也知道工作時間已經(jīng)不短了,業(yè)務熟悉的都差不多了,也到了該出成績的時候了,今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā),我相信在以后的工作中我會做的更好。
    在審計部工作,就應該對自己的工作極度認真,不能怕得罪人,要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚,不能有任何的污點出現(xiàn)。在今后的工作生活中,我會更加的努力的,我相信只要我努力,我的工作能力和業(yè)績一定會上去的!
    2xx年馬上就要了,在過去的2xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總一下,總過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步。
    為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。為了總經(jīng)驗教訓,更好的完成2xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總?cè)缦拢?BR>    1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2xx年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    二、財務方面的工作。
    1、增強財務服務意識,29年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
    2、切實加強財務管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
    3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
    一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好29年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
    4、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查。
    工作方案。
    集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局(公司)的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    5、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從x2xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心,按照市局(公司)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,取得一定的成績。
    我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務審計部的工作,所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
    請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
    公司審計工作人員個人年度總結(jié)篇二十
    工作內(nèi)容和工作制度;加強了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊向風險防范和管理提升轉(zhuǎn)變。
    及時了解保障農(nóng)村義務教育經(jīng)費的政策。確保內(nèi)部審計在落實我校教育經(jīng)費保障制度中的作用。
    食堂的資金管理和餐費收支實現(xiàn)了初審。根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是:。
    1.學校的收入已經(jīng)審計完畢。內(nèi)部審計小組認為,學校的所有收入都已及時入賬,并納入學校的財務核算。不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移辦學收入的情況。
    2.對學校各項支出進行審計,包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等支出,重點關(guān)注支出的真實性、合法性,是否存在損失浪費等情況。內(nèi)審認為均符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
    3.關(guān)于學校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計,貨幣資金已按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)賬實相符,賬賬相符;各種往來賬目都做了相應清理。
    4.學校的負債也相應地進行了審計。學校從xx年前至今沒有發(fā)生任何新的債務,也沒有借錢消費。
    5.對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學校收費合理,按規(guī)定只收相應的生活費,按月收。1月1日開了規(guī)定的收據(jù),領(lǐng)取前公示了收據(jù)。并資助了學生的生活費。