回憶錄是一種回顧個人或歷史事件，記錄經歷和感悟的書籍。如何寫一篇具有啟示性的總結是我們需要思考的問題。以下是一些總結范文供大家參考，或許能給你一些靈感。
采購管理制度與工作篇一
總經理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態(tài)。應包括:a.對所選購的物資、材料指定品牌。
b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.假如可行也可以指定那些質量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必需文件化。
2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。
3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。
4.選購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執(zhí)行。5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。
1.目的。
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求.2.范圍。
適用于公司內各類物資和服務的選購管理.3.職責。
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責選購物資和服務的驗收.4.程序。
4.1依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類:a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等4.2選購資料。
4.2.1物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.3.1各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10各級管理選購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?
4.3.14嚴格履約.
4.4選購物資的驗證。
4.4.1物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.
4.4.9對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.5.監(jiān)督執(zhí)行。
由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件。
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》。
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》。
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》。
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》。
1.目的.
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求.2.范圍。
適用于公司內各類物資和服務的選購管理.3.職責。
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責選購物資和服務的驗收.4.程序。
4.1依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類:a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等4.2選購資料。
4.2.1物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.3.1各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10各級管理選購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?
4.3.14嚴格履約.
4.4選購物資的驗證。
4.4.1物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.4.4.9對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.5.監(jiān)督執(zhí)行。
由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件。
**s4.6-01-f1-01《物資申請單》。
**s4.6-01-f2-01《入庫單》。
**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》。
**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》。
采購管理制度與工作篇二
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的',由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
采購管理制度與工作篇三
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。
3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據,根據進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。
合格供應商必須具備的條件:。
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的`食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
采購管理制度與工作篇四
為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。
一、適用范圍。
本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法。
1、制訂方案。
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、估計單價;。
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;4)申請購置理由;。
5)技術質量標準程度;。
6)本單位有否此儀器設備;。
3、審查批準。
1)申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。
2)凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
1、設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨。
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設備選購小組成員名單。
組長:。
副組長:。
成員:。
1.0目的。
2.0適用范圍。
適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理;3.0職責。
4.1供方評審。
4.1.1相關專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:。
a)公司現(xiàn)狀及進展目標;。
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:。
a)營業(yè)執(zhí)照和產品經營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;。
b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽和口碑;。
c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;。
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;。
e)在保證質量的前提下考慮價格;。
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;。
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:。
a)供應服務的范圍、期限、質量要求;。
b)公司對供方所供應服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。
c)雙方的權利和義務;。
d)違約責任,賠償?shù)仁马?。
4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:。
a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的'關心。
b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方供應服務的過程。
c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現(xiàn)。
4.4選購。
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;。
4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,。
4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?BR> 4.5物資的驗證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續(xù)監(jiān)控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
5.0相關文件。
a)《合格物資供應商名單》qr-c。
b)《合格供方名單》qr-c。
c)《服務分包合同》。
d)《物資供應商評價報告》qr-c。
e)《供方評價報告》qr-c。
f)《物資選購方案單》qr-c。
g)《服務分包申請方案單》qr-c。
h)《選購物資檢驗規(guī)程》。
i)《供方評審報告》qr-c。
1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。3.職責:。
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:。
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:。
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:。
6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》。
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準。
7.相關表單。
7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》。
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》。
7.3《甲供材料(設備)清單》。
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》。
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》。
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》。
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采購管理制度與工作篇五
1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存）。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時辦理，結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令，一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的.貨物采購，采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后，方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類（包括鮮活海鮮），實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理，然后由采購部經理召集食品采購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知采購部，以便及時處理，保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份，財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量等問題，應拒絕收貨。
13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，就盡量在當天內，提出輸退換貨手續(xù)，愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收，并辦理提貨手續(xù)。
采購管理制度與工作篇六
為了規(guī)范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務,滿意公司各部門對選購業(yè)務的要求,以此制定本選購管理制度。
2.適用范圍。
本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務人員,只要涉及材料選購業(yè)務活動的,便視為材料選購業(yè)務人員。3.定義(或相關說明)。
為了嚴厲選購工作紀律,明確業(yè)務人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團選購系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定。
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟識選購工作和相關專業(yè)學問;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務學問;業(yè)務人員應當樂觀參與各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的選購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互協(xié)作、樂觀協(xié)調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應聽從上級領導工作支配和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價值的供應商處選購。
4.14業(yè)務人員應敬重市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或躲避工作責任。4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必需自覺維護公司的合法經濟權益。不得供應虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業(yè)務人員必需城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動供應優(yōu)待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必需公私分明,嚴格遵守有關公款公物的'管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓舞業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵樂觀進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施。
5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業(yè)務人員賜予嘉獎。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的選購經查證屬實的人員賜予嘉獎。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則。
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,依據實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。
采購管理制度與工作篇七
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
采購管理制度與工作篇八
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
采購管理制度與工作篇九
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產或者銷售計劃，從適當?shù)墓?，在確保適當品質下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質量。
2、采購決定著超市商品周轉的速度。
3、采購關系到超市經濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認；
（3）選擇、評估供應商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌热荩?BR> (1)貨物的品名、品質規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準確，質量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購管理制度與工作篇十
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責。
3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。
3.4總經理負責采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產品資料的獲取。
4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產品認證、供貨能力、產品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環(huán)境保證能力調查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發(fā)生質量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規(guī)定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責合格供方的業(yè)績考核,其依據為雙方的供貨協(xié)議及國家有關技術標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務部。
4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應保存有關采購產品的規(guī)格、型號、等級及相應的國家標準、行業(yè)標準或企。
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規(guī)格、型號、技術參數(shù)。管理部負責有關資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業(yè)服務中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關文件。
5.1《相關記錄控制程序》。
5.2《綠化服務委托合同》。
5.3《垃圾清運服務合同》。
6、相關記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質量、環(huán)境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
采購管理制度與工作篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
采購管理制度與工作篇十二
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購管理制度與工作篇十三
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責。
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任。
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
采購管理制度與工作篇十四
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
采購管理制度與工作篇十五
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購管理制度與工作篇十六
第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經總經理批準的急件除外)。
第三章詢價。
第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
采購管理制度與工作篇一
總經理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態(tài)。應包括:a.對所選購的物資、材料指定品牌。
b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.假如可行也可以指定那些質量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必需文件化。
2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。
3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。
4.選購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執(zhí)行。5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。
1.目的。
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求.2.范圍。
適用于公司內各類物資和服務的選購管理.3.職責。
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責選購物資和服務的驗收.4.程序。
4.1依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類:a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等4.2選購資料。
4.2.1物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.3.1各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10各級管理選購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?
4.3.14嚴格履約.
4.4選購物資的驗證。
4.4.1物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.
4.4.9對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.5.監(jiān)督執(zhí)行。
由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件。
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》。
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》。
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》。
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》。
1.目的.
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求.2.范圍。
適用于公司內各類物資和服務的選購管理.3.職責。
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責選購物資和服務的驗收.4.程序。
4.1依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類:a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等4.2選購資料。
4.2.1物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.3.1各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10各級管理選購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?
4.3.14嚴格履約.
4.4選購物資的驗證。
4.4.1物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.4.4.9對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.5.監(jiān)督執(zhí)行。
由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件。
**s4.6-01-f1-01《物資申請單》。
**s4.6-01-f2-01《入庫單》。
**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》。
**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》。
采購管理制度與工作篇二
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的',由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
采購管理制度與工作篇三
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。
3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據,根據進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。
合格供應商必須具備的條件:。
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的`食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
采購管理制度與工作篇四
為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。
一、適用范圍。
本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法。
1、制訂方案。
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、估計單價;。
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;4)申請購置理由;。
5)技術質量標準程度;。
6)本單位有否此儀器設備;。
3、審查批準。
1)申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。
2)凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
1、設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨。
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設備選購小組成員名單。
組長:。
副組長:。
成員:。
1.0目的。
2.0適用范圍。
適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理;3.0職責。
4.1供方評審。
4.1.1相關專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:。
a)公司現(xiàn)狀及進展目標;。
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:。
a)營業(yè)執(zhí)照和產品經營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;。
b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽和口碑;。
c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;。
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;。
e)在保證質量的前提下考慮價格;。
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;。
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:。
a)供應服務的范圍、期限、質量要求;。
b)公司對供方所供應服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。
c)雙方的權利和義務;。
d)違約責任,賠償?shù)仁马?。
4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:。
a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的'關心。
b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方供應服務的過程。
c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現(xiàn)。
4.4選購。
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;。
4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,。
4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?BR> 4.5物資的驗證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續(xù)監(jiān)控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
5.0相關文件。
a)《合格物資供應商名單》qr-c。
b)《合格供方名單》qr-c。
c)《服務分包合同》。
d)《物資供應商評價報告》qr-c。
e)《供方評價報告》qr-c。
f)《物資選購方案單》qr-c。
g)《服務分包申請方案單》qr-c。
h)《選購物資檢驗規(guī)程》。
i)《供方評審報告》qr-c。
1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。3.職責:。
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:。
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:。
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:。
6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》。
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準。
7.相關表單。
7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》。
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》。
7.3《甲供材料(設備)清單》。
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》。
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》。
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》。
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采購管理制度與工作篇五
1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存）。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時辦理，結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令，一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的.貨物采購，采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后，方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類（包括鮮活海鮮），實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理，然后由采購部經理召集食品采購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知采購部，以便及時處理，保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份，財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量等問題，應拒絕收貨。
13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，就盡量在當天內，提出輸退換貨手續(xù)，愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收，并辦理提貨手續(xù)。
采購管理制度與工作篇六
為了規(guī)范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務,滿意公司各部門對選購業(yè)務的要求,以此制定本選購管理制度。
2.適用范圍。
本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務人員,只要涉及材料選購業(yè)務活動的,便視為材料選購業(yè)務人員。3.定義(或相關說明)。
為了嚴厲選購工作紀律,明確業(yè)務人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團選購系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定。
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟識選購工作和相關專業(yè)學問;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務學問;業(yè)務人員應當樂觀參與各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的選購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互協(xié)作、樂觀協(xié)調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應聽從上級領導工作支配和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價值的供應商處選購。
4.14業(yè)務人員應敬重市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或躲避工作責任。4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必需自覺維護公司的合法經濟權益。不得供應虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業(yè)務人員必需城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動供應優(yōu)待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必需公私分明,嚴格遵守有關公款公物的'管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓舞業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵樂觀進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施。
5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業(yè)務人員賜予嘉獎。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的選購經查證屬實的人員賜予嘉獎。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則。
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,依據實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。
采購管理制度與工作篇七
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
采購管理制度與工作篇八
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
采購管理制度與工作篇九
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產或者銷售計劃，從適當?shù)墓?，在確保適當品質下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質量。
2、采購決定著超市商品周轉的速度。
3、采購關系到超市經濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認；
（3）選擇、評估供應商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌热荩?BR> (1)貨物的品名、品質規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準確，質量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購管理制度與工作篇十
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責。
3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。
3.4總經理負責采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產品資料的獲取。
4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產品認證、供貨能力、產品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環(huán)境保證能力調查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發(fā)生質量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規(guī)定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責合格供方的業(yè)績考核,其依據為雙方的供貨協(xié)議及國家有關技術標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務部。
4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應保存有關采購產品的規(guī)格、型號、等級及相應的國家標準、行業(yè)標準或企。
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規(guī)格、型號、技術參數(shù)。管理部負責有關資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業(yè)服務中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關文件。
5.1《相關記錄控制程序》。
5.2《綠化服務委托合同》。
5.3《垃圾清運服務合同》。
6、相關記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質量、環(huán)境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
采購管理制度與工作篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
采購管理制度與工作篇十二
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購管理制度與工作篇十三
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責。
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任。
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
采購管理制度與工作篇十四
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
采購管理制度與工作篇十五
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購管理制度與工作篇十六
第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經總經理批準的急件除外)。
第三章詢價。
第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。