報告需要提供準確、權(quán)威和可信的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。注意報告的邏輯連貫性和條理性，避免出現(xiàn)跳躍和重復的問題。通過閱讀范文，你可以學習到如何合理組織報告的結(jié)構(gòu)和撰寫清晰的內(nèi)容。
審計自查報告篇一
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點，全面推進機關(guān)黨的建設(shè)，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設(shè)，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關(guān)活動，組織機關(guān)黨員干部認真學習構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié);三是堅持“三*一課”制度，黨支部“三*一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三*一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20xx年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
作風建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實加強機關(guān)作風建設(shè)推行政務公開，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結(jié)制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐bai工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
審計自查報告篇二
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[]12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況。
xx中學創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學。
學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
秋季招生453人，春季招生434人，秋季招生767人，春季招生730人，秋季招生904人，春季招生920人，秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：xx元。
10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
xx市xx區(qū)xx中學-4-20德峨初中財務審計整改工作自查報告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下一、認真學習，提高認識我校認真組織領(lǐng)導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的'各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改領(lǐng)導小組。
組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看xx年至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭??；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎(chǔ)，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。
審計自查報告篇三
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的`情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金xxxx正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇四
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)x代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導下，在區(qū)x、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。2007以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元;開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元;牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%;核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關(guān)。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學習型領(lǐng)導班子為契機，要求班子成員深層“x”、全面“洗臉”、經(jīng)常“洗手”、長期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察的大隊，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來;審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關(guān)作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認真開展了作風整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退;“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請;“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強;給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果;個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高;極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的.工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題;嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”;推行服務制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、x性和實效性。
(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇五
為確?！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
1、開學初，學校認真制定了“營養(yǎng)改善計劃實施方案”，學校成立了營養(yǎng)餐工作領(lǐng)導小組、食品采購供應加工、食品安全監(jiān)督、營養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理。領(lǐng)導小組和監(jiān)督小組負責營養(yǎng)餐工程實施管理，負責每天的營養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，落實了學生營養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫房管理人員和從業(yè)人員職責，把各個環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責任分解落實到人。
2、建立了營養(yǎng)餐財務管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報告制度、食堂人員衛(wèi)生知識培訓制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應制度、師生用餐制度、學校食物中毒應急處理預案、學校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營養(yǎng)餐采購、留樣、班主任領(lǐng)取和學生用餐四類臺賬，規(guī)范了營養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購流程。
x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學生的領(lǐng)取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。
1、自x月1日起自x月x日，我校學生的營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對x公里以外的1x0名學生進行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進行升級改造，又對學生進行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校對全校2xx名學生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。
2、學校明確了專人保管和驗收人員，對每天采購的食品進行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。
x、學生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認無異?，F(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護、指導學生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學生用餐后1小時內(nèi)嚴禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。
x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。
x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學生食用情況和班主任對食用的記錄情況。
x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的.大力支持。同時積極組織高年級學生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學生進行。
學校嚴格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學生領(lǐng)食用人次。做到專帳管理，?？顚Ｓ茫刻鞂I養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。
校長為營養(yǎng)餐安全第一責任人，嚴格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過期、沒食品安檢合格證的食品進入校園;食品驗貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購員蔣勃嚴格按要求主要負責食品的采購工作。
1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。
2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學校財務壓力。
3、重視宣傳教育，增強師生食品衛(wèi)生安全意識。經(jīng)常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品衛(wèi)生宣傳教育。
4、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。
5、加強對學生的用餐管理，監(jiān)督學生按時吃完關(guān)于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告關(guān)于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告。為確?！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
審計自查報告篇六
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農(nóng)村財務是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關(guān)單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務審計機構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權(quán)債務明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 審計自查報告篇七
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對xx年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1）設(shè)立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理xx、黨委書記xx為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務部，負責日常工作。
2）及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
（1）我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定；銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
（2）經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
（3）大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
（4）加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
（5）加強預算管理。
審計自查報告篇八
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
（一）主持黨委、全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
（二）加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> （三）領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
（四）全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
（五）負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展zui快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
（一）統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%；農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%；完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的'活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤；二是支持和扶助巖茶葉公司、金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇九
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導處、總務處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767。
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
審計自查報告篇十
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家分享。
根據(jù)《xxx公司全面落實審計整改實施辦法》有關(guān)公司文件精神，結(jié)合xxx公司開展的第二次保險機構(gòu)財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，xxx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的.具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
成立清查小組后，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxx公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、xxx問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度xxx公司保費收入達xxx元，各險種保費收入、其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度xxx公司賠付支出xx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底xxx公司應收保費余額為xxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
20xx年，xxx公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展xxx有關(guān)事項清查工作的通知》及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。
審計自查報告篇十一
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇十二
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十三
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務處的指導意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆攧展芾碇贫壬蠜]有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計自查報告篇十四
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十五
時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，為此一定要做好總結(jié)，寫好自查報告喔。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于審計自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，x月x日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導下，在區(qū)、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。20xx以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元；開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元；牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%；核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾；向有關(guān)部門移送案件線索6件；堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的'管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關(guān)。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學習型領(lǐng)導班子為契機，要求班子成員深層“”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來；審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關(guān)作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認真開展了作風整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退；“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請；“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強；給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果；個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高；極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題；嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”；推行服務承諾制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、性和實效性。
(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇十六
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導，全力服務“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務局長為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學習、由本局業(yè)務骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
審計自查報告篇十七
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設(shè)立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。
審計自查報告篇一
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點，全面推進機關(guān)黨的建設(shè)，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設(shè)，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關(guān)活動，組織機關(guān)黨員干部認真學習構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié);三是堅持“三*一課”制度，黨支部“三*一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三*一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20xx年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
作風建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實加強機關(guān)作風建設(shè)推行政務公開，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領(lǐng)導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結(jié)制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐bai工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
審計自查報告篇二
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[]12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況。
xx中學創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學。
學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
秋季招生453人，春季招生434人，秋季招生767人，春季招生730人，秋季招生904人，春季招生920人，秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：xx元。
10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
xx市xx區(qū)xx中學-4-20德峨初中財務審計整改工作自查報告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下一、認真學習，提高認識我校認真組織領(lǐng)導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的'各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改領(lǐng)導小組。
組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看xx年至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭??；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎(chǔ)，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。
審計自查報告篇三
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的`情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金xxxx正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇四
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)x代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導下，在區(qū)x、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。2007以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元;開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元;牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%;核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關(guān)。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學習型領(lǐng)導班子為契機，要求班子成員深層“x”、全面“洗臉”、經(jīng)常“洗手”、長期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察的大隊，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來;審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關(guān)作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認真開展了作風整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退;“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請;“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強;給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果;個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高;極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的.工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題;嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”;推行服務制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、x性和實效性。
(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇五
為確?！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
1、開學初，學校認真制定了“營養(yǎng)改善計劃實施方案”，學校成立了營養(yǎng)餐工作領(lǐng)導小組、食品采購供應加工、食品安全監(jiān)督、營養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理。領(lǐng)導小組和監(jiān)督小組負責營養(yǎng)餐工程實施管理，負責每天的營養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，落實了學生營養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫房管理人員和從業(yè)人員職責，把各個環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責任分解落實到人。
2、建立了營養(yǎng)餐財務管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報告制度、食堂人員衛(wèi)生知識培訓制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應制度、師生用餐制度、學校食物中毒應急處理預案、學校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營養(yǎng)餐采購、留樣、班主任領(lǐng)取和學生用餐四類臺賬，規(guī)范了營養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購流程。
x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學生的領(lǐng)取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。
1、自x月1日起自x月x日，我校學生的營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對x公里以外的1x0名學生進行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進行升級改造，又對學生進行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校對全校2xx名學生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。
2、學校明確了專人保管和驗收人員，對每天采購的食品進行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。
x、學生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認無異?，F(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護、指導學生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學生用餐后1小時內(nèi)嚴禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。
x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。
x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學生食用情況和班主任對食用的記錄情況。
x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的.大力支持。同時積極組織高年級學生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學生進行。
學校嚴格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學生領(lǐng)食用人次。做到專帳管理，?？顚Ｓ茫刻鞂I養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。
校長為營養(yǎng)餐安全第一責任人，嚴格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過期、沒食品安檢合格證的食品進入校園;食品驗貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購員蔣勃嚴格按要求主要負責食品的采購工作。
1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。
2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學校財務壓力。
3、重視宣傳教育，增強師生食品衛(wèi)生安全意識。經(jīng)常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品衛(wèi)生宣傳教育。
4、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。
5、加強對學生的用餐管理，監(jiān)督學生按時吃完關(guān)于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告關(guān)于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告。為確?！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
審計自查報告篇六
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農(nóng)村財務是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關(guān)單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務審計機構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權(quán)債務明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 審計自查報告篇七
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對xx年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1）設(shè)立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理xx、黨委書記xx為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務部，負責日常工作。
2）及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
（1）我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定；銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
（2）經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
（3）大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
（4）加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
（5）加強預算管理。
審計自查報告篇八
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
（一）主持黨委、全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
（二）加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> （三）領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
（四）全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
（五）負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展zui快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
（一）統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%；農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%；完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的'活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤；二是支持和扶助巖茶葉公司、金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇九
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導處、總務處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767。
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
審計自查報告篇十
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家分享。
根據(jù)《xxx公司全面落實審計整改實施辦法》有關(guān)公司文件精神，結(jié)合xxx公司開展的第二次保險機構(gòu)財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，xxx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的.具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
成立清查小組后，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxx公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、xxx問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度xxx公司保費收入達xxx元，各險種保費收入、其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度xxx公司賠付支出xx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底xxx公司應收保費余額為xxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
20xx年，xxx公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展xxx有關(guān)事項清查工作的通知》及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。
審計自查報告篇十一
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇十二
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十三
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務處的指導意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆攧展芾碇贫壬蠜]有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計自查報告篇十四
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十五
時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，為此一定要做好總結(jié)，寫好自查報告喔。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于審計自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，x月x日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導下，在區(qū)、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。20xx以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元；開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元；牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%；核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾；向有關(guān)部門移送案件線索6件；堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的'管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關(guān)。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學習型領(lǐng)導班子為契機，要求班子成員深層“”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領(lǐng)導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來；審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關(guān)作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認真開展了作風整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退；“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請；“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強；給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果；個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高；極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題；嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”；推行服務承諾制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、性和實效性。
(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇十六
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導，全力服務“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務局長為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學習、由本局業(yè)務骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
審計自查報告篇十七
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設(shè)立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。