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工地材料員管理制度篇一
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節(jié)性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人，并簽發(fā)任命書。
3、實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業(yè)環(huán)境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。
4、高空作業(yè)要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業(yè)者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。
5、各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養(yǎng)，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節(jié)性勞動保護工作，靈活掌握季節(jié)勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業(yè)務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案)，安全技術措施應根據(jù)工程特點施工方法勞動組織和作業(yè)環(huán)境等情景制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。
8、經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產職責制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。
9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。
10、若發(fā)生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現(xiàn)場，等候處理。
11、施工現(xiàn)場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當?shù)攸c，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。
12、搞好現(xiàn)場平面管理工作，根據(jù)總平面進行系統(tǒng)周密的計劃，保證現(xiàn)場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止，到達安全防火衛(wèi)生禮貌的要求，做到安全生產和禮貌施工。
13、特種作業(yè)人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業(yè)，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執(zhí)行“國家建筑企業(yè)安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執(zhí)行。
15、施工現(xiàn)場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業(yè)區(qū)的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。
工地材料員管理制度篇二
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
工地材料員管理制度篇三
隨著社會不斷地進步，制度使用的頻率越來越高，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的施工工地材料安全管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
（1）外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發(fā)，驗收時要把好關，不合格的要及時退回，及時做好進出庫記錄，內容包括型號、數(shù)量、質量狀態(tài)是否有彎曲以及進出場日期等。
（2）周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開洞、焊接或改造，一經發(fā)現(xiàn)有切割現(xiàn)象，按該件的原值賠償。
（3）對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時應及時辦理退租。
（4）龍門架在使用過程中應經常保養(yǎng)和檢查運行狀況，龍門架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門架行走要同步，如果發(fā)生龍門壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
（5）勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續(xù)，交回倉庫要辦理回交手續(xù)，對丟失和損壞部分，根據(jù)合同中的價格賠償。
（6）周轉材料根據(jù)工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。
（7）內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。
（1）計劃采購：根據(jù)"統(tǒng)一計劃、分級管理"的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請計劃表，該表設二聯(lián)，材料科簽收后，一聯(lián)留用料部門備查，二聯(lián)留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求，計劃必須由現(xiàn)場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批后報材料科統(tǒng)一采購，并注明所用部位和需要時間，對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5—7天作計劃，其他材料提前2—3天。
（2）機料人員在經領導批準的情況下，本著"質優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好"的原則對料具進行采購，對于數(shù)量大，占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務優(yōu)、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。
（3）材料到貨后，倉庫管理員要和保衛(wèi)人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，并填寫入庫記錄。
（4）各用料單位根據(jù)實際需要到料庫開據(jù)領料單后方可領料，口頭或領料手續(xù)不全，保管人員有權拒絕發(fā)貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統(tǒng)一領取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，并掌握其使用動態(tài)和庫存數(shù)量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現(xiàn)場技術人員的簽字方可出庫。
（5）現(xiàn)場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續(xù)，如有丟失或損壞則照價賠償。
（6）勞務隊伍原材料領用后，必須由現(xiàn)場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據(jù)，就其超額消耗部分按原價扣款。
（7）對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統(tǒng)一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經發(fā)現(xiàn)按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，并追究其責任。
（8）砂、石等材料進場后由保管員負責驗收，對質量和數(shù)量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據(jù)用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時，按工程實用數(shù)量、進貨數(shù)量進行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛(wèi)人員應負直接責任，按數(shù)量差額總量的10%罰款。
（9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數(shù)量大小一律填寫使用計劃并注明用途，由現(xiàn)場施工負責人開據(jù)用料計劃單，辦理相關手續(xù)后方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
（10）對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用于制作個人生活用具，一經發(fā)現(xiàn)按原價從當事人工資中扣除，另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
（11）對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標，遵照規(guī)范和設計要求，配合監(jiān)理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗，做到質優(yōu)價廉供貨到現(xiàn)場。以工程用料計劃為依據(jù)，保質保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進展。
（12）對于材料的漲價與跌價，材料采購人員要及時了解信息，并及時作好調整，杜絕只漲不降的現(xiàn)象。對于客戶要做到不吃請，不接受饋贈。
（13）對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據(jù)不同的部位按規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷。
（14）材料和機具的領用本著"誰領用誰負責"的'原則，各勞務隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續(xù)，如出現(xiàn)上述情況，由原領用單位負責。
（15）具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予獎勵：
1）市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。
2）采購的材料質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。
（16）具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予處罰：
1）采購的材料因質量問題對公司造成損失的；
2）采購材料收取回扣或接受其它報酬的；
3）采購材料不及時，影響公司施工生產的；
4）因數(shù)量控制不嚴，工程竣工后造成巨大浪費的；
5）在審計過程中，出現(xiàn)嚴重的帳、卡、物不符的。
水泥存放使用管理制度：
1、水泥采購前材料員做好計劃，按工程實際用量進行采購。
2、進場的水泥，庫管員要嚴格把關，點清數(shù)量，有質量問題及時更換，填好收料單。
3、水泥庫內保持通風，防潮，庫門上鎖，專人負責，進出水泥做好記錄。
工地材料員管理制度篇四
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責。
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據(jù)物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質管理規(guī)定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛(wèi)生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理。
1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質量數(shù)、件數(shù)等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。
7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。
8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
工地材料員管理制度篇五
(1)外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發(fā)，驗收時要把好關，不合格的要及時退回，及時做好進出庫記錄，內容包括型號、數(shù)量、質量狀態(tài)是否有彎曲以及進出場日期等。
(2)周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開洞、焊接或改造，一經發(fā)現(xiàn)有切割現(xiàn)象，按該件的原值賠償。
(3)對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時應及時辦理退租。
(4)龍門架在使用過程中應經常保養(yǎng)和檢查運行狀況，龍門架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門架行走要同步，如果發(fā)生龍門壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
(5)勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續(xù)，交回倉庫要辦理回交手續(xù)，對丟失和損壞部分，根據(jù)。
合同。
中的價格賠償。
(6)周轉材料根據(jù)工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。
(7)內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。
(1)計劃采購:根據(jù)“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請計劃表，該表設二聯(lián)，材料科簽收后，一聯(lián)留用料部門備查，二聯(lián)留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求，計劃必須由現(xiàn)場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批后報材料科統(tǒng)一采購，并注明所用部位和需要時間，對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5-7天作計劃，其他材料提前2-3天。
(2)機料人員在經領導批準的情況下，本著“質優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好”的原則對料具進行采購，對于數(shù)量大，占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務優(yōu)、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。
(3)材料到貨后，倉庫管理員要和保衛(wèi)人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，并填寫入庫記錄。
(4)各用料單位根據(jù)實際需要到料庫開據(jù)領料單后方可領料，口頭或領料手續(xù)不全，保管人員有權拒絕發(fā)貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統(tǒng)一領取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，并掌握其使用動態(tài)和庫存數(shù)量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現(xiàn)場技術人員的簽字方可出庫。
(5)現(xiàn)場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續(xù)，如有丟失或損壞則照價賠償。
(6)勞務隊伍原材料領用后，必須由現(xiàn)場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據(jù)，就其超額消耗部分按原價扣款。
(7)對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統(tǒng)一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經發(fā)現(xiàn)按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，并追究其責任。
(8)砂、石等材料進場后由保管員負責驗收，對質量和數(shù)量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據(jù)用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時，按工程實用數(shù)量、進貨數(shù)量進行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛(wèi)人員應負直接責任，按數(shù)量差額總量的10%罰款。
(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數(shù)量大小一律填寫使用計劃并注明用途，由現(xiàn)場施工負責人開據(jù)用料計劃單，辦理相關手續(xù)后方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
(10)對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用于制作個人生活用具，一經發(fā)現(xiàn)按原價從當事人工資中扣除，另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
(11)對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標，遵照規(guī)范和設計要求，配合監(jiān)理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗，做到質優(yōu)價廉供貨到現(xiàn)場。以工程用料計劃為依據(jù)，保質保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進展。
(12)對于材料的漲價與跌價，材料采購人員要及時了解信息，并及時作好調整，杜絕只漲不降的現(xiàn)象。對于客戶要做到不吃請，不接受饋贈。
(13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據(jù)不同的部位按規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷。
(14)材料和機具的領用本著“誰領用誰負責”的原則，各勞務隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續(xù)，如出現(xiàn)上述情況，由原領用單位負責。
(15)具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予獎勵:。
1)市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。
2)采購的材料質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。
(16)具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予處罰:。
1)采購的材料因質量問題對公司造成損失的;。
2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的;。
3)采購材料不及時，影響公司施工生產的;。
4)因數(shù)量控制不嚴，工程竣工后造成巨大浪費的;。
5)在審計過程中，出現(xiàn)嚴重的帳、卡、物不符的。
1、水泥采購前材料員做好計劃，按工程實際用量進行采購。
2、進場的水泥，庫管員要嚴格把關，點清數(shù)量，有質量問題及時更換，填好收料單。
3、水泥庫內保持通風，防潮，庫門上鎖，專人負責，進出水泥做好記錄。
工地材料員管理制度篇六
1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
工地材料員管理制度篇七
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結。
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計。
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼。
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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工地材料員管理制度篇八
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的工地材料管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。
施工現(xiàn)場的材料管理制度主要分為以下五個方面
工地所需的材料由采購員采購回場后，應進行材料的驗收，應遵循以下流程：
2、材料的驗收入庫應該在材料進場時當場進行，并出具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細記錄入庫的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核。如因數(shù)量、品質、規(guī)格等有不符之處，只能采取“暫時入庫”手續(xù)，出具“暫時入庫”憑證，將該批材料暫存至“暫存?zhèn)}位”。待材料補全或相關信息澄清之后，再行開具材料《入庫單》，同時收回入庫白條，一定不能先開《入庫單》后補貨。以下是《入庫單》示例：
3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上進行數(shù)量的實測，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收，禁止估約。（注：如有同批次同數(shù)量的大宗材料入庫，則針對其中某批次的數(shù)量進行隨機抽點，將抽點的數(shù)量乘以批次即可得出總入庫的數(shù)量，最終材料結算時，以抽點的最小數(shù)為結算依準，如果差量過大，需進一步追究供應商法律責任。）
任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。如遇特殊緊急情況需領取少量材料，也需現(xiàn)場簽發(fā)特殊領料單，并于當于補辦完正常領料手續(xù)。在辦理正常的領料手續(xù)時，應遵循以下流程：
4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務和領料人各一聯(lián)。出庫單示例如下：
5、保管員需做好材料臺賬，日清月結，做到賬物相符，時刻掌握庫存情況。認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如果發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量低于安全庫存的數(shù)量，應及時提醒采購部門進行相關材料的采購。如因材料的突然短缺而影響工程進度的，需扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。（此措施適用于清單招標的相關合同。）
4、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續(xù)；
5、班組使用材料節(jié)獎超罰，具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務合同執(zhí)行；
1、儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號，必須做到以下兩點：
1）物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便；
3、做到日清、月結、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到：
1）“三清”原則：即質量清、數(shù)量清、臺賬清；
2）“三有”原則：即盈虧有因、事故損失有報告、調整臺賬有根據(jù)；
3）“四對口”原則：即賬、卡、物、資金要對口；
工地材料員管理制度篇九
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎，合理的節(jié)約材料開支是降低生產成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統(tǒng)一由電工領用，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，逐步達到精通業(yè)務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經常深入生產現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內保持清潔衛(wèi)生，平時應加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。
工地材料員管理制度篇十
為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據(jù)公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。
本制度適用于公司對采辦組材料員的管理。
3.1職責。
—負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
—認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。
—定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網(wǎng)絡。
—根據(jù)公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
—及時向生產等部門預報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產等。
—負責對購進物資到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。
—配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
—確保產品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
—及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。
—協(xié)助庫房做好庫房盤點工作。
—完成公司領導交辦的其他工作任務。
3.2權限：
—受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。
—對于未經批準的申請有權拒絕供應。
—有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4.1工作流程。
4.1.1編制《材料采購單》。
依據(jù)計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的'零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。
4.1.2物資的供應。
物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據(jù)“產品實現(xiàn)（3、產品質量檢驗）”文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結算。
采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務。
4.2工作要求。
4.2.1堅決執(zhí)行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。
4.2.2根據(jù)生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。對物資供應發(fā)生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調處理。
4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監(jiān)督，實行比質比價，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。
4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后，由質檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區(qū)，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
4.3采辦組材料員行為規(guī)范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。
4.3.2此制度不可能涵蓋所有的事項，應執(zhí)行由公司領導在任何時間所指派任何公務。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：
（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算。
工地材料員管理制度篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫。
7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
工地材料員管理制度篇十二
一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。
1、材料計劃
（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。
（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15――20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。
2、材料的領用、發(fā)放
（1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。
（2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。
3、材料消耗
（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。
（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。
（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。
4、材料浪費、丟失
（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100――1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。
（2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100――500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。
工地材料員管理制度篇十三
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據(jù)。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
工地材料員管理制度篇十四
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據(jù)有關標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
工地材料員管理制度篇十五
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
工地材料員管理制度篇十六
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區(qū)隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現(xiàn)安全生產。
2.要層層落實責任,嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬,數(shù)字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
工地材料員管理制度篇十七
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
撥須經集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
管副總裁，抄送地產副總。
第三部分設備調撥管理。
1.0設備拆除前工作。
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
下架材料調出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。
工地材料員管理制度篇一
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節(jié)性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人，并簽發(fā)任命書。
3、實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業(yè)環(huán)境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。
4、高空作業(yè)要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業(yè)者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。
5、各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養(yǎng)，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節(jié)性勞動保護工作，靈活掌握季節(jié)勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業(yè)務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案)，安全技術措施應根據(jù)工程特點施工方法勞動組織和作業(yè)環(huán)境等情景制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。
8、經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產職責制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。
9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。
10、若發(fā)生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現(xiàn)場，等候處理。
11、施工現(xiàn)場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當?shù)攸c，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。
12、搞好現(xiàn)場平面管理工作，根據(jù)總平面進行系統(tǒng)周密的計劃，保證現(xiàn)場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止，到達安全防火衛(wèi)生禮貌的要求，做到安全生產和禮貌施工。
13、特種作業(yè)人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業(yè)，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執(zhí)行“國家建筑企業(yè)安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執(zhí)行。
15、施工現(xiàn)場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業(yè)區(qū)的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。
工地材料員管理制度篇二
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
工地材料員管理制度篇三
隨著社會不斷地進步，制度使用的頻率越來越高，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的施工工地材料安全管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
（1）外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發(fā)，驗收時要把好關，不合格的要及時退回，及時做好進出庫記錄，內容包括型號、數(shù)量、質量狀態(tài)是否有彎曲以及進出場日期等。
（2）周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開洞、焊接或改造，一經發(fā)現(xiàn)有切割現(xiàn)象，按該件的原值賠償。
（3）對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時應及時辦理退租。
（4）龍門架在使用過程中應經常保養(yǎng)和檢查運行狀況，龍門架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門架行走要同步，如果發(fā)生龍門壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
（5）勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續(xù)，交回倉庫要辦理回交手續(xù)，對丟失和損壞部分，根據(jù)合同中的價格賠償。
（6）周轉材料根據(jù)工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。
（7）內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。
（1）計劃采購：根據(jù)"統(tǒng)一計劃、分級管理"的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請計劃表，該表設二聯(lián)，材料科簽收后，一聯(lián)留用料部門備查，二聯(lián)留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求，計劃必須由現(xiàn)場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批后報材料科統(tǒng)一采購，并注明所用部位和需要時間，對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5—7天作計劃，其他材料提前2—3天。
（2）機料人員在經領導批準的情況下，本著"質優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好"的原則對料具進行采購，對于數(shù)量大，占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務優(yōu)、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。
（3）材料到貨后，倉庫管理員要和保衛(wèi)人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，并填寫入庫記錄。
（4）各用料單位根據(jù)實際需要到料庫開據(jù)領料單后方可領料，口頭或領料手續(xù)不全，保管人員有權拒絕發(fā)貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統(tǒng)一領取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，并掌握其使用動態(tài)和庫存數(shù)量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現(xiàn)場技術人員的簽字方可出庫。
（5）現(xiàn)場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續(xù)，如有丟失或損壞則照價賠償。
（6）勞務隊伍原材料領用后，必須由現(xiàn)場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據(jù)，就其超額消耗部分按原價扣款。
（7）對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統(tǒng)一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經發(fā)現(xiàn)按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，并追究其責任。
（8）砂、石等材料進場后由保管員負責驗收，對質量和數(shù)量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據(jù)用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時，按工程實用數(shù)量、進貨數(shù)量進行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛(wèi)人員應負直接責任，按數(shù)量差額總量的10%罰款。
（9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數(shù)量大小一律填寫使用計劃并注明用途，由現(xiàn)場施工負責人開據(jù)用料計劃單，辦理相關手續(xù)后方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
（10）對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用于制作個人生活用具，一經發(fā)現(xiàn)按原價從當事人工資中扣除，另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
（11）對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標，遵照規(guī)范和設計要求，配合監(jiān)理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗，做到質優(yōu)價廉供貨到現(xiàn)場。以工程用料計劃為依據(jù)，保質保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進展。
（12）對于材料的漲價與跌價，材料采購人員要及時了解信息，并及時作好調整，杜絕只漲不降的現(xiàn)象。對于客戶要做到不吃請，不接受饋贈。
（13）對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據(jù)不同的部位按規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷。
（14）材料和機具的領用本著"誰領用誰負責"的'原則，各勞務隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續(xù)，如出現(xiàn)上述情況，由原領用單位負責。
（15）具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予獎勵：
1）市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。
2）采購的材料質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。
（16）具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予處罰：
1）采購的材料因質量問題對公司造成損失的；
2）采購材料收取回扣或接受其它報酬的；
3）采購材料不及時，影響公司施工生產的；
4）因數(shù)量控制不嚴，工程竣工后造成巨大浪費的；
5）在審計過程中，出現(xiàn)嚴重的帳、卡、物不符的。
水泥存放使用管理制度：
1、水泥采購前材料員做好計劃，按工程實際用量進行采購。
2、進場的水泥，庫管員要嚴格把關，點清數(shù)量，有質量問題及時更換，填好收料單。
3、水泥庫內保持通風，防潮，庫門上鎖，專人負責，進出水泥做好記錄。
工地材料員管理制度篇四
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責。
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據(jù)物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質管理規(guī)定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛(wèi)生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理。
1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質量數(shù)、件數(shù)等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。
7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。
8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
工地材料員管理制度篇五
(1)外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發(fā)，驗收時要把好關，不合格的要及時退回，及時做好進出庫記錄，內容包括型號、數(shù)量、質量狀態(tài)是否有彎曲以及進出場日期等。
(2)周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開洞、焊接或改造，一經發(fā)現(xiàn)有切割現(xiàn)象，按該件的原值賠償。
(3)對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時應及時辦理退租。
(4)龍門架在使用過程中應經常保養(yǎng)和檢查運行狀況，龍門架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門架行走要同步，如果發(fā)生龍門壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
(5)勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續(xù)，交回倉庫要辦理回交手續(xù)，對丟失和損壞部分，根據(jù)。
合同。
中的價格賠償。
(6)周轉材料根據(jù)工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。
(7)內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。
(1)計劃采購:根據(jù)“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請計劃表，該表設二聯(lián)，材料科簽收后，一聯(lián)留用料部門備查，二聯(lián)留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求，計劃必須由現(xiàn)場施工技術人員作出，經科室負責人簽字，經理或分管領導審批后報材料科統(tǒng)一采購，并注明所用部位和需要時間，對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5-7天作計劃，其他材料提前2-3天。
(2)機料人員在經領導批準的情況下，本著“質優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好”的原則對料具進行采購，對于數(shù)量大，占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務優(yōu)、質量競爭能力強的廠家，材料的價格要進行多方比較，定價時必須由經理或分管領導參與定價。
(3)材料到貨后，倉庫管理員要和保衛(wèi)人員共同清點和驗收，對到貨材料的名稱、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等進行驗收和核對，對所購置的材料進行抽檢，并填寫入庫記錄。
(4)各用料單位根據(jù)實際需要到料庫開據(jù)領料單后方可領料，口頭或領料手續(xù)不全，保管人員有權拒絕發(fā)貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統(tǒng)一領取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時，對每一個使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領用的料具，庫管員應認真分類，并掌握其使用動態(tài)和庫存數(shù)量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現(xiàn)場技術人員的簽字方可出庫。
(5)現(xiàn)場材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續(xù)，如有丟失或損壞則照價賠償。
(6)勞務隊伍原材料領用后，必須由現(xiàn)場技術人員嚴格把關，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據(jù)，就其超額消耗部分按原價扣款。
(7)對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權擅自銷售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統(tǒng)一做價，按市場價回收處理，但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經發(fā)現(xiàn)按市場廢品回收價格的200%計算，由財務科收回該款項，并追究其責任。
(8)砂、石等材料進場后由保管員負責驗收，對質量和數(shù)量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢，達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后，不能任意出場，必須由工程、施工負責人開據(jù)用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時，按工程實用數(shù)量、進貨數(shù)量進行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛(wèi)人員應負直接責任，按數(shù)量差額總量的10%罰款。
(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時，無論數(shù)量大小一律填寫使用計劃并注明用途，由現(xiàn)場施工負責人開據(jù)用料計劃單，辦理相關手續(xù)后方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
(10)對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用于制作個人生活用具，一經發(fā)現(xiàn)按原價從當事人工資中扣除，另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
(11)對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標，遵照規(guī)范和設計要求，配合監(jiān)理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗，做到質優(yōu)價廉供貨到現(xiàn)場。以工程用料計劃為依據(jù)，保質保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進展。
(12)對于材料的漲價與跌價，材料采購人員要及時了解信息，并及時作好調整，杜絕只漲不降的現(xiàn)象。對于客戶要做到不吃請，不接受饋贈。
(13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據(jù)不同的部位按規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷。
(14)材料和機具的領用本著“誰領用誰負責”的原則，各勞務隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續(xù)，如出現(xiàn)上述情況，由原領用單位負責。
(15)具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予獎勵:。
1)市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。
2)采購的材料質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。
(16)具有下列情況之一的，根據(jù)情況給予處罰:。
1)采購的材料因質量問題對公司造成損失的;。
2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的;。
3)采購材料不及時，影響公司施工生產的;。
4)因數(shù)量控制不嚴，工程竣工后造成巨大浪費的;。
5)在審計過程中，出現(xiàn)嚴重的帳、卡、物不符的。
1、水泥采購前材料員做好計劃，按工程實際用量進行采購。
2、進場的水泥，庫管員要嚴格把關，點清數(shù)量，有質量問題及時更換，填好收料單。
3、水泥庫內保持通風，防潮，庫門上鎖，專人負責，進出水泥做好記錄。
工地材料員管理制度篇六
1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
工地材料員管理制度篇七
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結。
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計。
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼。
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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工地材料員管理制度篇八
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的工地材料管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。
施工現(xiàn)場的材料管理制度主要分為以下五個方面
工地所需的材料由采購員采購回場后，應進行材料的驗收，應遵循以下流程：
2、材料的驗收入庫應該在材料進場時當場進行，并出具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細記錄入庫的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核。如因數(shù)量、品質、規(guī)格等有不符之處，只能采取“暫時入庫”手續(xù)，出具“暫時入庫”憑證，將該批材料暫存至“暫存?zhèn)}位”。待材料補全或相關信息澄清之后，再行開具材料《入庫單》，同時收回入庫白條，一定不能先開《入庫單》后補貨。以下是《入庫單》示例：
3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上進行數(shù)量的實測，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收，禁止估約。（注：如有同批次同數(shù)量的大宗材料入庫，則針對其中某批次的數(shù)量進行隨機抽點，將抽點的數(shù)量乘以批次即可得出總入庫的數(shù)量，最終材料結算時，以抽點的最小數(shù)為結算依準，如果差量過大，需進一步追究供應商法律責任。）
任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。如遇特殊緊急情況需領取少量材料，也需現(xiàn)場簽發(fā)特殊領料單，并于當于補辦完正常領料手續(xù)。在辦理正常的領料手續(xù)時，應遵循以下流程：
4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務和領料人各一聯(lián)。出庫單示例如下：
5、保管員需做好材料臺賬，日清月結，做到賬物相符，時刻掌握庫存情況。認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如果發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量低于安全庫存的數(shù)量，應及時提醒采購部門進行相關材料的采購。如因材料的突然短缺而影響工程進度的，需扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。（此措施適用于清單招標的相關合同。）
4、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續(xù)；
5、班組使用材料節(jié)獎超罰，具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務合同執(zhí)行；
1、儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號，必須做到以下兩點：
1）物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便；
3、做到日清、月結、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到：
1）“三清”原則：即質量清、數(shù)量清、臺賬清；
2）“三有”原則：即盈虧有因、事故損失有報告、調整臺賬有根據(jù)；
3）“四對口”原則：即賬、卡、物、資金要對口；
工地材料員管理制度篇九
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎，合理的節(jié)約材料開支是降低生產成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統(tǒng)一由電工領用，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，逐步達到精通業(yè)務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經常深入生產現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內保持清潔衛(wèi)生，平時應加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。
工地材料員管理制度篇十
為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據(jù)公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。
本制度適用于公司對采辦組材料員的管理。
3.1職責。
—負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
—認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。
—定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網(wǎng)絡。
—根據(jù)公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
—及時向生產等部門預報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產等。
—負責對購進物資到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。
—配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
—確保產品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
—及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。
—協(xié)助庫房做好庫房盤點工作。
—完成公司領導交辦的其他工作任務。
3.2權限：
—受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。
—對于未經批準的申請有權拒絕供應。
—有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4.1工作流程。
4.1.1編制《材料采購單》。
依據(jù)計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的'零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。
4.1.2物資的供應。
物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據(jù)“產品實現(xiàn)（3、產品質量檢驗）”文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結算。
采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務。
4.2工作要求。
4.2.1堅決執(zhí)行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。
4.2.2根據(jù)生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。對物資供應發(fā)生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調處理。
4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監(jiān)督，實行比質比價，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。
4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后，由質檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區(qū)，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
4.3采辦組材料員行為規(guī)范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。
4.3.2此制度不可能涵蓋所有的事項，應執(zhí)行由公司領導在任何時間所指派任何公務。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：
（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算。
工地材料員管理制度篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫。
7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
工地材料員管理制度篇十二
一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。
1、材料計劃
（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。
（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15――20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。
2、材料的領用、發(fā)放
（1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。
（2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。
3、材料消耗
（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。
（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。
（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。
4、材料浪費、丟失
（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100――1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。
（2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100――500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。
工地材料員管理制度篇十三
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據(jù)。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
工地材料員管理制度篇十四
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據(jù)有關標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
工地材料員管理制度篇十五
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
工地材料員管理制度篇十六
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區(qū)隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現(xiàn)安全生產。
2.要層層落實責任,嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬,數(shù)字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
工地材料員管理制度篇十七
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
撥須經集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
管副總裁，抄送地產副總。
第三部分設備調撥管理。
1.0設備拆除前工作。
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
下架材料調出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。