每一次總結都是我們提高自己的機會。寫總結時要注意語言簡練、措辭準確，使讀者能夠清晰地理解。下面這些總結范文是小編特意為大家準備的，希望能對大家有所幫助。
材料的采購管理制度篇一
為了規(guī)范食品原材料的采購，必須制定食品原材料采購管理制度。下面小編為大家整理了有關食品原材料采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
一.目的
為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等;
b.產(chǎn)品質量狀況(產(chǎn)品質量檢驗檢疫報告合格書);
c.價格與交貨期;
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應商的控制
a.收貨員對供應商每次供貨時進行檢驗入庫;
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按退換貨處理。
如交貨期交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷該供應商消息的通知。
3.采購資料
并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的'辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產(chǎn)品驗收
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制， 并做好相關檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。 采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明; 如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供后再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續(xù); 來自非合格供應商的貨物拒收; 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止; 連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格; 外包裝是否有破損、有油污等; 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識; 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放; 采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b.原輔料的貯存
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.采購產(chǎn)品的質量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
材料的采購管理制度篇二
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇三
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條。
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質采購管理制度》。
第三條。
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條。
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經(jīng)理。
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員。
第五條。
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條。
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容。
第七條。
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條。
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條。
財務部要結合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條。
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條。
采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條。
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
（一）可可類。
1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；
（二)奶粉(奶制品）。
1、國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告；
（三）白砂糖。
（四）果仁類。
1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機；
（五）油脂類。
1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機；
（六）塑料類、卷膜類包裝材料。
1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；
（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。
1、紙漿的基本行情；
第十三條。
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條。
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條。
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條。
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則。
第十七條。
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條。
本制度由采購部負責解釋。
第十九條。
本制度從頒布之日起實施。
材料的采購管理制度篇四
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統(tǒng)一由電工領用，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，逐步達到精通業(yè)務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經(jīng)濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產(chǎn)。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時應加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產(chǎn)生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。
材料的采購管理制度篇五
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經(jīng)理部門分發(fā)給供應廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
材料的采購管理制度篇六
1)項目開工前由項目部有關人員根據(jù)設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管。
1)材料進場時必須經(jīng)材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現(xiàn)變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用。
1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查。
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質量保證時，才允許進場。
2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
材料的采購管理制度篇七
2.0適用范圍。
3.0職責。
3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定，報公司總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行，并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.1對經(jīng)營使用且批量較大的維護材料的采購方式。
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內(nèi)給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內(nèi)送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關，若有不合格產(chǎn)品或劣質產(chǎn)品時，通知業(yè)務部經(jīng)辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據(jù)《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購方式。
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經(jīng)理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料，應經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經(jīng)批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格。
5.3《材料供應協(xié)議書》。
材料的采購管理制度篇八
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇九
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工。
一、采購流程:。
1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:。
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;。
4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗;。
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;。
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。
8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應商的評價。
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;。
b、質量保證能力,即質量控制體系;。
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;。
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;。
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理。
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第七條價格確認。
第八條詢價、比價、競價。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經(jīng)授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。
2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨。
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款。
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);。
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。
3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋。
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調處理。
第十三條質量評價。
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
材料的采購管理制度篇十
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經(jīng)由領用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
材料的采購管理制度篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
2.餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
1.采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
2.參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
3.采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
1.餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
2.招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
3.對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
4.與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.供應商如有以下行為的`，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
6.招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
7.招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
1.在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
2.在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
3.對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
4.評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
5.對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
1.經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
2.對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
3.采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
1.供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
2.財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇十二
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料的采購管理制度篇十三
為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產(chǎn)品進行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產(chǎn)品。
材料的采購管理制度篇一
為了規(guī)范食品原材料的采購，必須制定食品原材料采購管理制度。下面小編為大家整理了有關食品原材料采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
一.目的
為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等;
b.產(chǎn)品質量狀況(產(chǎn)品質量檢驗檢疫報告合格書);
c.價格與交貨期;
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應商的控制
a.收貨員對供應商每次供貨時進行檢驗入庫;
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按退換貨處理。
如交貨期交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷該供應商消息的通知。
3.采購資料
并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的'辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產(chǎn)品驗收
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制， 并做好相關檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。 采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明; 如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供后再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續(xù); 來自非合格供應商的貨物拒收; 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止; 連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格; 外包裝是否有破損、有油污等; 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識; 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放; 采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b.原輔料的貯存
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.采購產(chǎn)品的質量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。
材料的采購管理制度篇二
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇三
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條。
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質采購管理制度》。
第三條。
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條。
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經(jīng)理。
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員。
第五條。
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條。
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容。
第七條。
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條。
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條。
財務部要結合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條。
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條。
采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條。
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
（一）可可類。
1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；
（二)奶粉(奶制品）。
1、國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告；
（三）白砂糖。
（四）果仁類。
1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機；
（五）油脂類。
1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機；
（六）塑料類、卷膜類包裝材料。
1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；
（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。
1、紙漿的基本行情；
第十三條。
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條。
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條。
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條。
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則。
第十七條。
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條。
本制度由采購部負責解釋。
第十九條。
本制度從頒布之日起實施。
材料的采購管理制度篇四
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統(tǒng)一由電工領用，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，逐步達到精通業(yè)務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經(jīng)濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產(chǎn)。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時應加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產(chǎn)生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。
材料的采購管理制度篇五
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經(jīng)理部門分發(fā)給供應廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
材料的采購管理制度篇六
1)項目開工前由項目部有關人員根據(jù)設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管。
1)材料進場時必須經(jīng)材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現(xiàn)變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用。
1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查。
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質量保證時，才允許進場。
2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
材料的采購管理制度篇七
2.0適用范圍。
3.0職責。
3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定，報公司總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行，并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.1對經(jīng)營使用且批量較大的維護材料的采購方式。
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內(nèi)給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內(nèi)送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關，若有不合格產(chǎn)品或劣質產(chǎn)品時，通知業(yè)務部經(jīng)辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據(jù)《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購方式。
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經(jīng)理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料，應經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經(jīng)批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格。
5.3《材料供應協(xié)議書》。
材料的采購管理制度篇八
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇九
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工。
一、采購流程:。
1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:。
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;。
4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗;。
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;。
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。
8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應商的評價。
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;。
b、質量保證能力,即質量控制體系;。
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;。
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;。
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理。
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第七條價格確認。
第八條詢價、比價、競價。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經(jīng)授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。
2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨。
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款。
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);。
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。
3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋。
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調處理。
第十三條質量評價。
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
材料的采購管理制度篇十
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經(jīng)由領用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
材料的采購管理制度篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
2.餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
1.采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
2.參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
3.采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
1.餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
2.招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
3.對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
4.與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.供應商如有以下行為的`，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
6.招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
7.招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
1.在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
2.在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
3.對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
4.評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
5.對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
1.經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
2.對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
3.采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
1.供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
2.財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度篇十二
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料的采購管理制度篇十三
為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產(chǎn)品進行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產(chǎn)品。