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倉庫存儲管理制度篇一
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。
1.1庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。
4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。
4.3未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。
4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5.物資申購制度。
5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。
5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6.物資采購與入庫制度。
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。
6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的.物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。
6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。
6.9物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7.物資儲存與出庫制度。
7.1物資的儲存。
7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2物資的發(fā)放。
7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。
7.2.3發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產經(jīng)營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。
7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。
7.3.4庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。
7.3.4.4對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5產成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關經(jīng)辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。
8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結果均予以認簽確認。
8.4月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。
倉庫存儲管理制度篇二
第一條為保障公司正常生產經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務部的指導與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質未確認?！?BR> 第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據(jù)領料單核實訂單后依據(jù)領料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產部門的pmc專員，pmc專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯(lián)次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門pmc應視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質部、資材部門、財務部、采購部。
倉庫存儲管理制度篇三
為保障公司正常經(jīng)營，維護公司財務的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫的管理，減少庫存商品占用資金，杜絕浪費，特制定本制度。
倉庫的所用工作人員。
1、倉庫負責人負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。
4、倉庫員負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
5、倉庫負責人、qa、采購共同負責庫存商品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
6、倉庫人員對在履行職責期間獲取的商品的種類、價格等信息負有保密責任，禁止對公司外部和不相關人泄露。
1、三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；
2、三一致：賬、卡、物一致；
3、四定位、庫、區(qū)、架、格定位；
4、遵循7s原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約。
1、商品的收貨及入庫
嚴格按照“商品入庫單”進行操作
所有入庫之商品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的商品，否則拒絕入庫。
入庫商品隨貨提供產品的單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
對不合格品，開立“采購商品退貨單”，聯(lián)系采購部門退供應商換貨。
2、商品的出貨
嚴格按照“商品出貨單”進行操作。并做到先進先出，先入庫的`商品優(yōu)先安排出庫。
商品出貨的依據(jù)是由銷售部提供“客戶商品配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
3、商品的退貨
嚴格按照“銷售商品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行核對單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產品及時通知采購，要求供應商補貨，盡快返還客戶。
4、實物出入庫及賬務處理
庫存商品實物的出庫、入庫及異動，對應的賬務處理應做到日清日結，當日事，當日畢。月末，應在最后一個工作日處理完畢當月的所有業(yè)務。
1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、有保值期的庫存貨物：倉庫管理人員必須按各類商品的保質期到期日和批次分類存放和管理商品，并統(tǒng)計各到期日商品的準確數(shù)量，發(fā)貨時優(yōu)先安排剩余保質期最短的商品。
3、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
4、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
5、貨物的單據(jù)、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管5年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。
1、倉庫貨物盤點由主管部門、財務、倉庫擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點按時間分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
3、盤點分初盤、復盤和抽盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將
倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
9、倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。
九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上級下達的任務要按時按質完成。
4、其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準。
倉庫存儲管理制度篇四
1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。
公司發(fā)生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數(shù)量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的`負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，倉庫主管。要經(jīng)常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。
7.發(fā)生火災時，首先組織現(xiàn)場滅火，向總經(jīng)理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊
1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告?zhèn)}庫主管進行維護或防護。
2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
倉庫存儲管理制度篇五
（１）本維修規(guī)程適用于大型鐵路機械化養(yǎng)護設備使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機，其它柴油機可參照執(zhí)行。
（２）道依茨風冷柴油機的維修工作，是保證該系列柴油機恢復功率，完全排除故障的重要手段。為了規(guī)范該系列柴油機的維修服務工作，主要是解體大修工作，保證修理質量，特制定本維修規(guī)程，供各使用單位大修柴油機時參考。
（３）柴油機的維修服務工作，應該積極貫徹以日常保養(yǎng)為主、大修為輔的方針，實行平時保養(yǎng)、定期檢查和解體大修相結合的維修保養(yǎng)制度。確保柴油機正常運行，滿足施工使用要求。
（４）柴油機使用過程中的日常保養(yǎng)和故障排除工作，是直接關系到柴油機的使用壽命和工作狀態(tài)的大問題，必須認真對待并堅決執(zhí)行柴油機例行保養(yǎng)要求和其它相關使用要求。具體可參照保養(yǎng)服務要求。
（５）柴油機修理服務具體的操作要求和技術要求，請參照道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機車間修理手冊。
２、柴油機大修基本概念
（１）柴油機解體大修，必須將柴油機從車架或設備上卸下來，全面解體、清洗、檢查所有零部件，分析造成解體大修的直接原因，制定切實可行的修復方案。
（２）重要部位的高強度螺栓、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風冷柴油機螺栓擰緊規(guī)程的要求進行擰緊，認真檢查螺紋，不得有非正常伸長、斷扣、毛刺或碰傷，螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題。重要部位的螺栓、螺釘重復使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次，大修時必須予以更換。
３、柴油機維修基本要求
１、柴油機維修工作分類
柴油機的維修工作分為日常保養(yǎng)、定期檢查保養(yǎng)和解體大修三個部分，具體如下：
（１）日常保養(yǎng)工作在柴油機正常使用過程中進行，具體工作由柴油機操作者進行。
（２）定期檢查保養(yǎng)工作可以分為夏季檢查保養(yǎng)、冬季檢查保養(yǎng)、針對性檢查保養(yǎng)和中修服務等內容。具體工作應該由專業(yè)維修人員進行。
（３）柴油機解體大修工作，是在柴油機出現(xiàn)重大故障或達到大修年限而進行的以恢復其工作狀態(tài)的工作。必須由具備修理手段并具有專業(yè)維修技師單位或公司進行。
２、柴油機維修的基本要求
（１）各項維修保養(yǎng)工作，必須嚴格按照相關要求和規(guī)定進行，對所進行的維修工作，一定要對服務內容進行認真仔細的記錄，以備查詢。
（２）維修過程中使用的零部件，必須滿足道依茨風冷柴油機技術要求并具有可靠的質量保證。
４、柴油機大修基本條件
柴油機在使用過程中，出現(xiàn)下列問題，一般應考慮解體大修。
（１）柴油機帶負荷工作時，嚴重冒藍煙。
（２）柴油機機油消耗量突然明顯增加。
（３）柴油機施工時明顯感到功率不足，功率下降25％以上。
（４）柴油機曲軸箱廢氣壓力大。
（５）柴油機機油壓力低，正常運行時低于１.00bar，經(jīng)調整后仍然不能達到規(guī)定要求。
（６）柴油機工作中有異響或嚴重敲缸聲，現(xiàn)場無法排除。
（７）柴油機汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機在啟動馬達的拖動下，以每分鐘１４０～２４０轉／分運轉時，氣缸壓力低于２５bar。
（８）柴油機出現(xiàn)嚴重故障（嚴重拉缸、抱軸、燒瓦等故障）。
（９）柴油機累計工作８０００小時或使用時間已超過１０年。
（１０）其它認為應該進行解體大修的問題和故障。
倉庫存儲管理制度篇六
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫存儲管理制度篇七
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。
（三）、根據(jù)各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。
倉庫存儲管理制度篇八
1、做好倉庫進出物料的核算工作。
2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5、認真整理和保管庫房內的物料。
6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8、小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。
9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11、保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質量所需的材料，和到達時間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。
13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單（材料供給人顯然不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是：將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的公司中標。
14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。
15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。
倉庫存儲管理制度篇九
1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質量和數(shù)量上符合有關要求，并防止貯存期間損壞和變質。
2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。
3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。
4、工作流程
4.1入庫前驗收
a)倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等;
b)物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況;
c)口管科按規(guī)定進行有關的進貨檢驗;
d)按規(guī)范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。
4.2入庫
b)物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧;
c)物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符;
d)各類物資按規(guī)格、材質、指定貨位置擺放，標識應明顯;
e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。
4.3貯存保管和維護
a)物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;
c)庫房、架號、貨位有明顯標識;
d)不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起;
e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質，存放、碼垛時不能放在一起;
f)對物資質量有直接影響的包裝物，不準隨意標識;
h)對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施;
i)庫房內部設施應合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。
4.4內部發(fā)放
a)發(fā)放物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、型號必須與領料單相符，發(fā)料憑證是領料單;
b)不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發(fā)料;
c)物資出庫時，品管科應開具質量合格證書;
e)如需送料，則送料時應保質量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。
5、質量記錄
a)入庫單;
b)出庫單;
c)提交投料申請單;
d)庫存定期檢查記錄。
以上記錄存于倉庫，保存期為1年。
倉庫存儲管理制度篇十
一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質、用途進行帳目歸類。
二、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領、借、還需有手續(xù)，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導匯報，經(jīng)園領導核實批準，并到上級主管部門辦理相關手續(xù)后方可處理并銷帳。
三、按物品的性質、用途進行分類擺放，并貼上相應的標簽，歸類整潔有序。
四、嚴格執(zhí)行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。
五、根據(jù)教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，并堅持節(jié)約原則，做到不浪費。
六、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的'公物，如有損失必須照價賠償，經(jīng)園方批準方可離園。
七、外單位借用公物，需經(jīng)園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷借條。
八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。
九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
倉庫存儲管理制度篇十一
根據(jù)項目部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單，經(jīng)匯總后上報項目經(jīng)理部，以便確定合格供應商名冊。
2、對影響工程產品質量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。
評價內容：a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價；b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價；c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價；d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經(jīng)濟實力進行評價。評審標準：e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。
對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。
3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。
4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數(shù)量經(jīng)過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經(jīng)檢測不合格的鋼材，認真填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
5、水泥的驗收： 各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據(jù)實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數(shù)、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實計量。對質量不合格的填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。
7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經(jīng)過磅、檢尺量方的收方估量。
8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家（產地）、檢驗狀態(tài)、數(shù)量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。
9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。
10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。
11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容：即查數(shù)量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。
12、周轉材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。
13、工地水泥庫符合“技術保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。
14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。
15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權擴大領發(fā)料范圍。
16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。
倉庫存儲管理制度篇十二
一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。
二、庫內存放的產品要按規(guī)格排列整齊。
三、庫內應保持良好的通風。
四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的產品。
五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。
六、建立健全的出入庫人員登記制度。
七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。
八、庫房安全管理做到七個嚴禁:
嚴禁在倉庫內吸煙;
嚴禁無關人員進入倉庫;
嚴禁涂改賬目;
嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;
嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;
嚴禁隨意動用倉庫消防器材;
嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。
倉庫存儲管理制度篇十三
確保倉庫產品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。
成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
3.1倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責:
3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及經(jīng)營部反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責:
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。
3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責:
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。
3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5倉庫記賬員職責:
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責:
3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數(shù)量。
3.6.2負責出入庫單的審核。
3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8電腦打牌員職責:
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
4.1入庫控制程序
4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規(guī)格)、數(shù)量、標識等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯(lián)上報財務部。
4.1.2每批量生產的產品生產完畢后,入庫員核對生產部生產通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。
4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。
4.2出庫程序
4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。
4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。
4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:
4.3.1搬運控制程序:
4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結合產品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。
4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。
4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的.標識,防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序:
4.3.2.1倉庫主管應根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區(qū)域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。
4.3.2.2倉庫人員對產品分區(qū)、分類,排放整齊。相應的標識、產品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區(qū)分,防止混放。
4.3.2.3貯存產品的環(huán)境安全措施:
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產品發(fā)霉和異變。
b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變,出現(xiàn)異常應及時反映質管部作出相應處理。
c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。
4.3.3包裝控制程序:
4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護控制程序:
倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1倉庫當晚發(fā)貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。
4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數(shù)量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績,特制訂本獎罰辦法:
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況,經(jīng)相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。
倉庫存儲管理制度篇十四
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
倉庫存儲管理制度篇十五
1、倉庫管理員應經(jīng)過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。
6、無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。
倉庫存儲管理制度篇十六
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條 外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”（倉庫聯(lián)）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。
第七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門領導與經(jīng)理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務部負領導責任。
倉庫存儲管理制度篇十七
本公司內部組織結構為垂直式管理機構，對上級指示逐級向下傳遞，下級問題需逐級向上匯報.
部門溝通一般以平級溝通為準，下列特殊情況可按照越級呈報程序:
1.呈報直接上級未能及時解決或對問題解決不當.
2.直接上級不在現(xiàn)場，且問題嚴重或問題比較緊急.
3.上級主管需了解情況時.
4.任何情況下，任何人都不得跨部門管理，特殊情況需請示本部門上級主管.
二.生產管理方針
1.生產部口號:
不接受不良
不制造不良
不下放不良
2.品質管理方針:
持續(xù)改進，追求卓越.
質量立業(yè)，誠信為綱.
3.生產管理方針:
科學管理，流程優(yōu)化.
立足創(chuàng)新，提升效率.
5.人力資源管理方針:
以人為本，規(guī)范管理，
“解決問題皆人才"
三.生產管理條例
2.全面實施質量管理，要求每位員工嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，不得擅自更改產品的工藝，做好自檢自查。
3.創(chuàng)建一個文明、整潔的生產環(huán)境，推行“5s”運動，以人為本，安全生產。
4.科學管理，合理規(guī)劃，提高員工品質意識、心理素質、勞動技能等。
5.實行自主管理，明確職責，各車間、工序、部門之間要互相監(jiān)督，不得相互推諉。
6.各車間主管或倉庫員要每天及時把各車間生產情況和不良品上報上級部門，其中包括人為操作造成的次品和材料不良及其它原因造成的次品。
7.各車間主管和倉庫員要提前10分鐘到達車間。
9.各車間主管每天要及時向生產部匯報生產情況和產品質量狀況、人事狀況等。
10.根據(jù)生產進度、產品質量、車間紀律、衛(wèi)生等實行綜合考評，以考核各部門負責人等，并與工資掛鉤。
11.物料交接要有手續(xù)，有專人人簽字，且做到型號、數(shù)據(jù)準確，當面點清，不得亂發(fā)亂收。
12.實行客戶管理制度，層層把關，下工序是上工序的客戶，不接受不良，不制造不良，不傳遞不良，以預防為主，把不良品控制在最少。如下工序或成品線上發(fā)現(xiàn)嚴重不良品，相關工序操作員要承擔相應責任。
13.新款試做要嚴格按試做程序操作，新產品試做如發(fā)現(xiàn)不良狀況要及時向相關部門匯報。另：裁斷車間要核準用量，如實際用量與核算的用量不符，則要向相關部門匯報，并匯同核算出標準用量。
14.新款生產，車間管理必須召開工藝會，并到現(xiàn)場指導員工操作，確保產品質量。如在生產中發(fā)現(xiàn)工藝問題要及時處理，查出問題所在、找到解決問題的辦法方可生產。
15.服從管理，聽從安排，下級服從上級，個人服從組織，不得違背、頂撞管理，不得怠工或煽動他人，不得打架斗毆，違者罰款20-300元，情節(jié)嚴重者罰款500元并開除出廠。
16.公司內員工不管是計件還是按月計算工資，每天上下班須按時，不得遲到、早退、曠工，違者按廠規(guī)處理。
17.公司內任何員工不管任何理由都不得帶頭鬧-事、停工、罷工，如有不公之事，可向上級申訴，等候處理。如有行為不端者開除出廠，并處500元以上罰款，耽誤生產，造成重大損失者須賠償，嚴重者送公安機關查辦。
18.上班時間不得隨意離開崗位。如有特殊情況，需向管理申請并安排頂位后才可離開崗位，但最長不得超過10分鐘，擅自離崗或超時者罰款5-10元。
19.如要出廠必須辦理出廠手續(xù)，否則按曠工處理。
20.因生產需要安排加班時，通知加班人員不得借故不來，違者按曠工處理。
21.上班時間須遵規(guī)守紀，不得大聲喧嘩，不得違規(guī)操作，違者罰款處理。
22.下班時間必須服從安排，有秩序撤離，不得喧嘩奔跑。
23.各車間品檢人員要嚴格把關，決不允許把不良品流入下工序，否則按相關規(guī)定處理。
24.各車間員工在每天完成當天任務后，不得馬上下班，須把當天的返工鞋返好及時補上配碼。如未能完成當天任務，影響交貨者，相關人員一律罰款50元。
25.各車間要跟蹤生產進度，按配碼生產，如因安排不當造成生產不順暢，將追究相關人員責任。
26.員工在操作中如造成不良品，按原價賠償，并按拼補規(guī)定處理。(拼補須按規(guī)定時間完成。)
27.著裝整齊，尊重廠牌，違者罰款10元。
28.杜絕浪費，節(jié)約光榮，如發(fā)現(xiàn)浪費按10倍處罰。
所有員工必須遵守廠規(guī)，以廠為家，團結拼搏，與時俱進。
四.現(xiàn)場管理制度
1.保持現(xiàn)場秩序，創(chuàng)造亮麗的工作環(huán)境。
2.車間管理人員負責制訂車間規(guī)范要求和衛(wèi)生值日表，并監(jiān)督實施。
3.所有物料須定點定位，明確標示，且擺放要整齊。
4.在制品需按其狀態(tài)區(qū)分放置，合格品與不合格品要有標識，不得混放。
5.所有物料(含原材料、半成品、成品)須堆放有序，
倉庫存儲管理制度篇十八
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條 外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”（倉庫聯(lián)）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。
第七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門領導與經(jīng)理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務部負領導責任。
倉庫存儲管理制度篇一
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。
1.1庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。
4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。
4.3未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。
4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5.物資申購制度。
5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。
5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6.物資采購與入庫制度。
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。
6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的.物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。
6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。
6.9物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7.物資儲存與出庫制度。
7.1物資的儲存。
7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2物資的發(fā)放。
7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。
7.2.3發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產經(jīng)營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。
7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。
7.3.4庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。
7.3.4.4對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5產成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關經(jīng)辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。
8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結果均予以認簽確認。
8.4月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。
倉庫存儲管理制度篇二
第一條為保障公司正常生產經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務部的指導與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質未確認?！?BR> 第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據(jù)領料單核實訂單后依據(jù)領料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產部門的pmc專員，pmc專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯(lián)次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門pmc應視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質部、資材部門、財務部、采購部。
倉庫存儲管理制度篇三
為保障公司正常經(jīng)營，維護公司財務的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫的管理，減少庫存商品占用資金，杜絕浪費，特制定本制度。
倉庫的所用工作人員。
1、倉庫負責人負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。
4、倉庫員負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
5、倉庫負責人、qa、采購共同負責庫存商品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
6、倉庫人員對在履行職責期間獲取的商品的種類、價格等信息負有保密責任，禁止對公司外部和不相關人泄露。
1、三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；
2、三一致：賬、卡、物一致；
3、四定位、庫、區(qū)、架、格定位；
4、遵循7s原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約。
1、商品的收貨及入庫
嚴格按照“商品入庫單”進行操作
所有入庫之商品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的商品，否則拒絕入庫。
入庫商品隨貨提供產品的單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
對不合格品，開立“采購商品退貨單”，聯(lián)系采購部門退供應商換貨。
2、商品的出貨
嚴格按照“商品出貨單”進行操作。并做到先進先出，先入庫的`商品優(yōu)先安排出庫。
商品出貨的依據(jù)是由銷售部提供“客戶商品配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
3、商品的退貨
嚴格按照“銷售商品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行核對單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產品及時通知采購，要求供應商補貨，盡快返還客戶。
4、實物出入庫及賬務處理
庫存商品實物的出庫、入庫及異動，對應的賬務處理應做到日清日結，當日事，當日畢。月末，應在最后一個工作日處理完畢當月的所有業(yè)務。
1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、有保值期的庫存貨物：倉庫管理人員必須按各類商品的保質期到期日和批次分類存放和管理商品，并統(tǒng)計各到期日商品的準確數(shù)量，發(fā)貨時優(yōu)先安排剩余保質期最短的商品。
3、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
4、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
5、貨物的單據(jù)、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管5年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。
1、倉庫貨物盤點由主管部門、財務、倉庫擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點按時間分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
3、盤點分初盤、復盤和抽盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將
倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
9、倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。
九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上級下達的任務要按時按質完成。
4、其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準。
倉庫存儲管理制度篇四
1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。
公司發(fā)生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數(shù)量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的`負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，倉庫主管。要經(jīng)常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。
7.發(fā)生火災時，首先組織現(xiàn)場滅火，向總經(jīng)理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊
1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告?zhèn)}庫主管進行維護或防護。
2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
倉庫存儲管理制度篇五
（１）本維修規(guī)程適用于大型鐵路機械化養(yǎng)護設備使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機，其它柴油機可參照執(zhí)行。
（２）道依茨風冷柴油機的維修工作，是保證該系列柴油機恢復功率，完全排除故障的重要手段。為了規(guī)范該系列柴油機的維修服務工作，主要是解體大修工作，保證修理質量，特制定本維修規(guī)程，供各使用單位大修柴油機時參考。
（３）柴油機的維修服務工作，應該積極貫徹以日常保養(yǎng)為主、大修為輔的方針，實行平時保養(yǎng)、定期檢查和解體大修相結合的維修保養(yǎng)制度。確保柴油機正常運行，滿足施工使用要求。
（４）柴油機使用過程中的日常保養(yǎng)和故障排除工作，是直接關系到柴油機的使用壽命和工作狀態(tài)的大問題，必須認真對待并堅決執(zhí)行柴油機例行保養(yǎng)要求和其它相關使用要求。具體可參照保養(yǎng)服務要求。
（５）柴油機修理服務具體的操作要求和技術要求，請參照道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機車間修理手冊。
２、柴油機大修基本概念
（１）柴油機解體大修，必須將柴油機從車架或設備上卸下來，全面解體、清洗、檢查所有零部件，分析造成解體大修的直接原因，制定切實可行的修復方案。
（２）重要部位的高強度螺栓、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風冷柴油機螺栓擰緊規(guī)程的要求進行擰緊，認真檢查螺紋，不得有非正常伸長、斷扣、毛刺或碰傷，螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題。重要部位的螺栓、螺釘重復使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次，大修時必須予以更換。
３、柴油機維修基本要求
１、柴油機維修工作分類
柴油機的維修工作分為日常保養(yǎng)、定期檢查保養(yǎng)和解體大修三個部分，具體如下：
（１）日常保養(yǎng)工作在柴油機正常使用過程中進行，具體工作由柴油機操作者進行。
（２）定期檢查保養(yǎng)工作可以分為夏季檢查保養(yǎng)、冬季檢查保養(yǎng)、針對性檢查保養(yǎng)和中修服務等內容。具體工作應該由專業(yè)維修人員進行。
（３）柴油機解體大修工作，是在柴油機出現(xiàn)重大故障或達到大修年限而進行的以恢復其工作狀態(tài)的工作。必須由具備修理手段并具有專業(yè)維修技師單位或公司進行。
２、柴油機維修的基本要求
（１）各項維修保養(yǎng)工作，必須嚴格按照相關要求和規(guī)定進行，對所進行的維修工作，一定要對服務內容進行認真仔細的記錄，以備查詢。
（２）維修過程中使用的零部件，必須滿足道依茨風冷柴油機技術要求并具有可靠的質量保證。
４、柴油機大修基本條件
柴油機在使用過程中，出現(xiàn)下列問題，一般應考慮解體大修。
（１）柴油機帶負荷工作時，嚴重冒藍煙。
（２）柴油機機油消耗量突然明顯增加。
（３）柴油機施工時明顯感到功率不足，功率下降25％以上。
（４）柴油機曲軸箱廢氣壓力大。
（５）柴油機機油壓力低，正常運行時低于１.00bar，經(jīng)調整后仍然不能達到規(guī)定要求。
（６）柴油機工作中有異響或嚴重敲缸聲，現(xiàn)場無法排除。
（７）柴油機汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機在啟動馬達的拖動下，以每分鐘１４０～２４０轉／分運轉時，氣缸壓力低于２５bar。
（８）柴油機出現(xiàn)嚴重故障（嚴重拉缸、抱軸、燒瓦等故障）。
（９）柴油機累計工作８０００小時或使用時間已超過１０年。
（１０）其它認為應該進行解體大修的問題和故障。
倉庫存儲管理制度篇六
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫存儲管理制度篇七
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。
（三）、根據(jù)各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。
倉庫存儲管理制度篇八
1、做好倉庫進出物料的核算工作。
2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5、認真整理和保管庫房內的物料。
6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8、小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。
9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11、保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質量所需的材料，和到達時間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。
13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單（材料供給人顯然不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是：將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的公司中標。
14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。
15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。
倉庫存儲管理制度篇九
1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質量和數(shù)量上符合有關要求，并防止貯存期間損壞和變質。
2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。
3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。
4、工作流程
4.1入庫前驗收
a)倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等;
b)物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況;
c)口管科按規(guī)定進行有關的進貨檢驗;
d)按規(guī)范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。
4.2入庫
b)物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧;
c)物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符;
d)各類物資按規(guī)格、材質、指定貨位置擺放，標識應明顯;
e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。
4.3貯存保管和維護
a)物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;
c)庫房、架號、貨位有明顯標識;
d)不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起;
e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質，存放、碼垛時不能放在一起;
f)對物資質量有直接影響的包裝物，不準隨意標識;
h)對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施;
i)庫房內部設施應合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。
4.4內部發(fā)放
a)發(fā)放物資的數(shù)量、材質、規(guī)格、型號必須與領料單相符，發(fā)料憑證是領料單;
b)不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發(fā)料;
c)物資出庫時，品管科應開具質量合格證書;
e)如需送料，則送料時應保質量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。
5、質量記錄
a)入庫單;
b)出庫單;
c)提交投料申請單;
d)庫存定期檢查記錄。
以上記錄存于倉庫，保存期為1年。
倉庫存儲管理制度篇十
一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質、用途進行帳目歸類。
二、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領、借、還需有手續(xù)，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導匯報，經(jīng)園領導核實批準，并到上級主管部門辦理相關手續(xù)后方可處理并銷帳。
三、按物品的性質、用途進行分類擺放，并貼上相應的標簽，歸類整潔有序。
四、嚴格執(zhí)行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。
五、根據(jù)教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，并堅持節(jié)約原則，做到不浪費。
六、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的'公物，如有損失必須照價賠償，經(jīng)園方批準方可離園。
七、外單位借用公物，需經(jīng)園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷借條。
八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。
九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
倉庫存儲管理制度篇十一
根據(jù)項目部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單，經(jīng)匯總后上報項目經(jīng)理部，以便確定合格供應商名冊。
2、對影響工程產品質量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。
評價內容：a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價；b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價；c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價；d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經(jīng)濟實力進行評價。評審標準：e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。
對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。
3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。
4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數(shù)量經(jīng)過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經(jīng)檢測不合格的鋼材，認真填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
5、水泥的驗收： 各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據(jù)實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數(shù)、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實計量。對質量不合格的填寫《數(shù)量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。
7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經(jīng)過磅、檢尺量方的收方估量。
8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家（產地）、檢驗狀態(tài)、數(shù)量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。
9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。
10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。
11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容：即查數(shù)量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。
12、周轉材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。
13、工地水泥庫符合“技術保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。
14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。
15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權擴大領發(fā)料范圍。
16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。
倉庫存儲管理制度篇十二
一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。
二、庫內存放的產品要按規(guī)格排列整齊。
三、庫內應保持良好的通風。
四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的產品。
五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。
六、建立健全的出入庫人員登記制度。
七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。
八、庫房安全管理做到七個嚴禁:
嚴禁在倉庫內吸煙;
嚴禁無關人員進入倉庫;
嚴禁涂改賬目;
嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;
嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;
嚴禁隨意動用倉庫消防器材;
嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。
倉庫存儲管理制度篇十三
確保倉庫產品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。
成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
3.1倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責:
3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及經(jīng)營部反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責:
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。
3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責:
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。
3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5倉庫記賬員職責:
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責:
3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數(shù)量。
3.6.2負責出入庫單的審核。
3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8電腦打牌員職責:
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
4.1入庫控制程序
4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規(guī)格)、數(shù)量、標識等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯(lián)上報財務部。
4.1.2每批量生產的產品生產完畢后,入庫員核對生產部生產通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。
4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。
4.2出庫程序
4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。
4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。
4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:
4.3.1搬運控制程序:
4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結合產品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。
4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。
4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的.標識,防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序:
4.3.2.1倉庫主管應根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區(qū)域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。
4.3.2.2倉庫人員對產品分區(qū)、分類,排放整齊。相應的標識、產品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區(qū)分,防止混放。
4.3.2.3貯存產品的環(huán)境安全措施:
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產品發(fā)霉和異變。
b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變,出現(xiàn)異常應及時反映質管部作出相應處理。
c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。
4.3.3包裝控制程序:
4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護控制程序:
倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1倉庫當晚發(fā)貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。
4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數(shù)量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績,特制訂本獎罰辦法:
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況,經(jīng)相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。
倉庫存儲管理制度篇十四
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
倉庫存儲管理制度篇十五
1、倉庫管理員應經(jīng)過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。
6、無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。
倉庫存儲管理制度篇十六
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條 外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”（倉庫聯(lián)）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。
第七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門領導與經(jīng)理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務部負領導責任。
倉庫存儲管理制度篇十七
本公司內部組織結構為垂直式管理機構，對上級指示逐級向下傳遞，下級問題需逐級向上匯報.
部門溝通一般以平級溝通為準，下列特殊情況可按照越級呈報程序:
1.呈報直接上級未能及時解決或對問題解決不當.
2.直接上級不在現(xiàn)場，且問題嚴重或問題比較緊急.
3.上級主管需了解情況時.
4.任何情況下，任何人都不得跨部門管理，特殊情況需請示本部門上級主管.
二.生產管理方針
1.生產部口號:
不接受不良
不制造不良
不下放不良
2.品質管理方針:
持續(xù)改進，追求卓越.
質量立業(yè)，誠信為綱.
3.生產管理方針:
科學管理，流程優(yōu)化.
立足創(chuàng)新，提升效率.
5.人力資源管理方針:
以人為本，規(guī)范管理，
“解決問題皆人才"
三.生產管理條例
2.全面實施質量管理，要求每位員工嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，不得擅自更改產品的工藝，做好自檢自查。
3.創(chuàng)建一個文明、整潔的生產環(huán)境，推行“5s”運動，以人為本，安全生產。
4.科學管理，合理規(guī)劃，提高員工品質意識、心理素質、勞動技能等。
5.實行自主管理，明確職責，各車間、工序、部門之間要互相監(jiān)督，不得相互推諉。
6.各車間主管或倉庫員要每天及時把各車間生產情況和不良品上報上級部門，其中包括人為操作造成的次品和材料不良及其它原因造成的次品。
7.各車間主管和倉庫員要提前10分鐘到達車間。
9.各車間主管每天要及時向生產部匯報生產情況和產品質量狀況、人事狀況等。
10.根據(jù)生產進度、產品質量、車間紀律、衛(wèi)生等實行綜合考評，以考核各部門負責人等，并與工資掛鉤。
11.物料交接要有手續(xù)，有專人人簽字，且做到型號、數(shù)據(jù)準確，當面點清，不得亂發(fā)亂收。
12.實行客戶管理制度，層層把關，下工序是上工序的客戶，不接受不良，不制造不良，不傳遞不良，以預防為主，把不良品控制在最少。如下工序或成品線上發(fā)現(xiàn)嚴重不良品，相關工序操作員要承擔相應責任。
13.新款試做要嚴格按試做程序操作，新產品試做如發(fā)現(xiàn)不良狀況要及時向相關部門匯報。另：裁斷車間要核準用量，如實際用量與核算的用量不符，則要向相關部門匯報，并匯同核算出標準用量。
14.新款生產，車間管理必須召開工藝會，并到現(xiàn)場指導員工操作，確保產品質量。如在生產中發(fā)現(xiàn)工藝問題要及時處理，查出問題所在、找到解決問題的辦法方可生產。
15.服從管理，聽從安排，下級服從上級，個人服從組織，不得違背、頂撞管理，不得怠工或煽動他人，不得打架斗毆，違者罰款20-300元，情節(jié)嚴重者罰款500元并開除出廠。
16.公司內員工不管是計件還是按月計算工資，每天上下班須按時，不得遲到、早退、曠工，違者按廠規(guī)處理。
17.公司內任何員工不管任何理由都不得帶頭鬧-事、停工、罷工，如有不公之事，可向上級申訴，等候處理。如有行為不端者開除出廠，并處500元以上罰款，耽誤生產，造成重大損失者須賠償，嚴重者送公安機關查辦。
18.上班時間不得隨意離開崗位。如有特殊情況，需向管理申請并安排頂位后才可離開崗位，但最長不得超過10分鐘，擅自離崗或超時者罰款5-10元。
19.如要出廠必須辦理出廠手續(xù)，否則按曠工處理。
20.因生產需要安排加班時，通知加班人員不得借故不來，違者按曠工處理。
21.上班時間須遵規(guī)守紀，不得大聲喧嘩，不得違規(guī)操作，違者罰款處理。
22.下班時間必須服從安排，有秩序撤離，不得喧嘩奔跑。
23.各車間品檢人員要嚴格把關，決不允許把不良品流入下工序，否則按相關規(guī)定處理。
24.各車間員工在每天完成當天任務后，不得馬上下班，須把當天的返工鞋返好及時補上配碼。如未能完成當天任務，影響交貨者，相關人員一律罰款50元。
25.各車間要跟蹤生產進度，按配碼生產，如因安排不當造成生產不順暢，將追究相關人員責任。
26.員工在操作中如造成不良品，按原價賠償，并按拼補規(guī)定處理。(拼補須按規(guī)定時間完成。)
27.著裝整齊，尊重廠牌，違者罰款10元。
28.杜絕浪費，節(jié)約光榮，如發(fā)現(xiàn)浪費按10倍處罰。
所有員工必須遵守廠規(guī)，以廠為家，團結拼搏，與時俱進。
四.現(xiàn)場管理制度
1.保持現(xiàn)場秩序，創(chuàng)造亮麗的工作環(huán)境。
2.車間管理人員負責制訂車間規(guī)范要求和衛(wèi)生值日表，并監(jiān)督實施。
3.所有物料須定點定位，明確標示，且擺放要整齊。
4.在制品需按其狀態(tài)區(qū)分放置，合格品與不合格品要有標識，不得混放。
5.所有物料(含原材料、半成品、成品)須堆放有序，
倉庫存儲管理制度篇十八
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條 外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”（倉庫聯(lián)）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。
第七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門領導與經(jīng)理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務部負領導責任。