學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告(匯總16篇)

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    報(bào)告是一種通過對特定主題進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查研究后得出的書面統(tǒng)計(jì)材料。報(bào)告的撰寫需要把握好篇幅,既要保證內(nèi)容的全面性和深入性,又要避免冗長和重復(fù)。雖然每個(gè)報(bào)告的主題和內(nèi)容都有所不同,但是良好的結(jié)構(gòu)和邏輯思維是所有報(bào)告的重要組成部分。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇一
    為貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績效管理”的理念,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見(平發(fā)(20xx)7號)》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》(平財(cái)績【20xx】1號)、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》(平財(cái)績【20xx】2號),我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織,對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報(bào)告如下:
    平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門;內(nèi)設(shè)21個(gè)股室,下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,3個(gè)公共衛(wèi)生單位,3個(gè)縣級醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議;實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系;指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    部門在職人員86人,其中行政10人,事業(yè)76人。
    我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬元,20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn):179.37萬元),結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
    20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為100分。部門整體支出績效情況如下:
    1、投入10分。
    預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。
    2、過程50分。
    (1)預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分;預(yù)算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。
    (2)預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等:得10分;資金使用合規(guī)性,得10分;預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開,基礎(chǔ)信息完善,得10分。
    3、產(chǎn)出及效率得40分。
    (1)總體目標(biāo)實(shí)際完成率:已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃,公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化,基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升,得10分。
    (2)產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容:
    指標(biāo)1:鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升,實(shí)際完成情況描述,得5分;
    指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%,實(shí)際完成97%,得5分;
    (3)效益指標(biāo)方面:
    指標(biāo)1:公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi),實(shí)際完成28%,得5分;
    指標(biāo)2;平均住院日控制在7.5天以內(nèi),實(shí)際為7.3天,得5分。
    (4)社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
    1、部門職責(zé)履行情況分析。
    (1)20xx年,面對嚴(yán)峻的脫貧攻堅(jiān)形勢,面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn),面對錯綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾,全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險(xiǎn),迎難而上,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項(xiàng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作落地見效,推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
    (2)疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考,在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下,全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用,始終堅(jiān)守在抗疫一線,堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案,切實(shí)抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作,規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
    (4)健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病,有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費(fèi)”、“一站式結(jié)算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,順利通過脫貧攻堅(jiān)國家驗(yàn)收.
    (5)健康福祉惠及民生?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升,全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規(guī)范管理率83%,在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%;在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%;老年人管理率77%。
    2、社會經(jīng)濟(jì)效益。
    (1)社會效益指標(biāo):20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、,全面完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
    1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后,激勵機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢依然嚴(yán)峻。
    2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制,衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后,信息互聯(lián)互通有待提高。
    1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績效評價(jià),確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇二
    (一)部門(單位)基本情況。
    職能職責(zé)。
    貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度,并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),工資申報(bào),實(shí)施國家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督,測算工程量,上報(bào)基建進(jìn)度,審核資金運(yùn)行,確保??顚S?。
    機(jī)構(gòu)設(shè)置。
    吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處,總務(wù)處,教科室,德育處,辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè),屬于市本級二級預(yù)算單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)27人,退休人員1人。
    為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;(2)項(xiàng)目支出為38.1萬元.
    (一)基本支出情況。
    20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)550.94萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
    (二)項(xiàng)目支出情況。
    我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。
    我校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
    我校沒有社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
    績效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
    從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
    通過開展績效評價(jià),促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),使財(cái)政資金通過部門行使其職能,服務(wù)社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開展以下工作:
    1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開相關(guān)人員專題會議,確定評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍,下發(fā)我校本級財(cái)政資金績效自評工作的通知,確定評價(jià)小組成員如下:
    組長:陳茂喜。
    副組長:羅維忠魯碧。
    成員:盛惠娥張自杰將函書。
    2.加強(qiáng)管理,強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績效自評工作小組人員嚴(yán)格按照上級部門的評價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開展自評工作,并對資料對的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會,進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
    3、綜合分析并形成評價(jià)結(jié)論;
    通過審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分,并對各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),我校本級財(cái)政資金績效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結(jié)論:評分等級為優(yōu),財(cái)政資金績效自評分?jǐn)?shù)為98分。
    (1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕5號)和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕6號)等文件精神要求,我校召開相關(guān)人員專題會議,確定評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。
    (2)收集績效評價(jià)相關(guān)資料;
    (3)對資料進(jìn)行審查核實(shí);
    對資料對的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會,進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
    (4)綜合分析并形成評價(jià)結(jié)論;
    (5)撰寫與提交評價(jià)報(bào)告;
    (6)建立績效評價(jià)檔案。
    按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計(jì)檔案。
    績效評價(jià)的局限性。
    由于部門整體支出績效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下,對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)可能結(jié)果并不完整。
    (一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識,做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力,確??冃гu價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
    (二)進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。
    (三)進(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調(diào)動專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
    (四)進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
    (五)進(jìn)一步開展紅色文化活動,推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動,努力創(chuàng)設(shè)氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
    根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績效自評結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時(shí)開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動。
    2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強(qiáng)。
    3、按照上級要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績效評估報(bào)告信息,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息等資料。
    為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn),首先應(yīng)從會計(jì)科目上作出調(diào)整,這需要財(cái)政部門對經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化,財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營商對軟件做出改良,同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱,方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
    要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績效評價(jià),這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。
    財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來得及使用,導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會導(dǎo)致評分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)?,某些?xiàng)目是在年底才啟動,而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早,這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇三
    為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》等文件要求,對本中心20xx年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開,以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)。現(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下:
    (一)單位基本情況。
    南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至20xx年末實(shí)有6人。
    (二)單位收支情況。
    20xx年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元,全年實(shí)際收入167.26萬元;20xx年度部門決算總支出為165.35萬元。
    20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項(xiàng)目支出;按經(jīng)濟(jì)用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。
    (三)單位績效目標(biāo)。
    20xx年度本中心主要工作安排如下:
    按照市外辦的統(tǒng)一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù),深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計(jì)劃”等活動,切實(shí)為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻(xiàn)。
    加強(qiáng)翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢,高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù),進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
    根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化,按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化,積極做好相關(guān)準(zhǔn)備,待疫情結(jié)束,及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。
    高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式,進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
    20xx年以來,本中心克服人員少、任務(wù)重的困難,在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,抗擊疫情,高效完成各項(xiàng)工作,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    20xx年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履職,開拓進(jìn)取,狠抓落實(shí),積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù),為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動提供有力支撐。
    一、圍繞中心,在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動順利進(jìn)行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動,服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體;保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實(shí)。
    二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面,深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù),確?!傲愀腥尽⒘闶鹿?、零擴(kuò)散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問答12篇共計(jì)1.6萬字,第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。
    三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會等活動;完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),友城關(guān)系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)20xx年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會,國際曝光度和話語權(quán)不斷提升;舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務(wù)大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京;跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動態(tài),編撰《外事信息參考》,助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
    四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研,完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎,參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報(bào)告;參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報(bào)率和曝光度不斷提升。
    20xx年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行,翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作,進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍,提升了人員能力素養(yǎng),得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可,被市委市政府評為20xx年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體,為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
    1.20xx年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%,完成較好,但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
    2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊(duì)伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴(yán)控組織人員聚集類活動,培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。
    進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí),要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整,科學(xué)合理使用,促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇四
    (一)部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人,其中行政人員48人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實(shí)有提前退休人員1人。
    2、部門職責(zé)。
    (1)負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè),制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;會同有關(guān)部門對縣(市、區(qū))委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區(qū))、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進(jìn)行指導(dǎo);研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式;研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè),主管黨員管理和發(fā)展工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作;組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。
    (2)負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度,并對重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介;會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施,提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。
    (3)提出縣(市、區(qū))和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議;負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)縣(市、區(qū))和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作;負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作;負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作;指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo);組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案;指導(dǎo)縣(市、區(qū))和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。
    (4)研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。
    (5)負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo),負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查,及時(shí)向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦;負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督,對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。
    (6)制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣(市、區(qū))和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn);承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。
    (7)牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨?duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理,做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作;指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。
    (8)承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。
    2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級部門預(yù)算單位,納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。
    市委組織部作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、研究室(政策法規(guī)科)、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。
    (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
    20xx年我單位支出20xx.98萬元,基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。
    (一)基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。
    20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬元,與年初預(yù)算111.16萬元相比,減少97.51萬元,與上年決算13.4萬元相比,增加0.25萬元,增幅1.87%。其中:公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬元,與年初預(yù)算52萬元相比,減少43.55萬元,與上年決算10.06萬元相比,減少1.61萬元;公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元,與年初預(yù)算59.16萬元相比,減少53.96萬元,與上年決算3.34萬元相比,增加1.86萬元。
    (二)專項(xiàng)支出。
    1、專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元,年初預(yù)算安排455萬元。
    2、專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。
    3、專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
    各項(xiàng)資金本著??顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng),不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。
    (一)專項(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人,按專項(xiàng)資金的用途??顚S?。
    (二)專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度,同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。
    20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元,其中流動資產(chǎn)169.02萬元,固定資產(chǎn)凈值97.55萬元,受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度,合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。
    (1)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位,切實(shí)抓緊抓好,深入開展相關(guān)主題活動,不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識。
    (2)認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開展換屆工作,選優(yōu)配強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子,積極預(yù)測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn),注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
    (3)進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過教育培訓(xùn)、考核評價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等,提高各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制,建立干部監(jiān)督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè),既嚴(yán)格要求,又關(guān)心關(guān)愛,激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。
    (4)抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系,嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活,嚴(yán)格黨員教育管理,嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障,推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程,提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合,充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。
    (5)深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機(jī)制,將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制,切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題,努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
    (6)大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制,推進(jìn)人才引進(jìn)工程,引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。
    (7)從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求,繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理,加強(qiáng)組工干部的教育管理,以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。
    (8)完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問等目標(biāo),完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo),完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標(biāo),完成好黨建工作等目標(biāo)。
    在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng),更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。
    加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控,進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí),力爭把成本降低。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇五
    根據(jù)縣教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神,結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
    1、所有預(yù)算外收入金額放入財(cái)政專戶,并嚴(yán)格執(zhí)行“收入兩條線”管理。
    2、我校1—6年級學(xué)生全部實(shí)行免費(fèi)入學(xué),不收取借讀等費(fèi)用,無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
    3、幼兒收費(fèi)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理收費(fèi)許可證,嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),并按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
    1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
    2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
    3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,已建立健全民主理財(cái)制度,對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)教師代表會討論決定。
    4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度,定期公布收支情況,接受社會和教師的監(jiān)督,所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到鎮(zhèn)財(cái)務(wù)辦事處及縣財(cái)政支付中心辦理,職責(zé)明確。
    5、不存在私設(shè)“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
    1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立固定資產(chǎn)賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符,賬物相符。
    2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報(bào)廢報(bào)損等,都由校領(lǐng)導(dǎo)班子和教師代表會討論決定,并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
    3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及教師代表討論決定后報(bào)上級相關(guān)部門審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè),購買股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動。
    1、學(xué)校報(bào)賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀(jì)律性和原則性,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
    2、財(cái)務(wù)人員正確使用會計(jì)監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正,以確保會計(jì)信息的真實(shí)性,合法性和完整性。
    總之,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高教育收費(fèi)使用效益,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇六
    尚志市尚志小學(xué)迎市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校檢查自評報(bào)告尚志市尚志小學(xué)是一所歷史悠久的老校,始建于1963年,學(xué)校占地平方米,校園環(huán)境優(yōu)美,清凈幽雅,人文氛圍濃郁,現(xiàn)代設(shè)施齊全,操場面積寬敞?,F(xiàn)有24個(gè)教學(xué)班,在校學(xué)生20xx余名,教職工109余人,擁有國家級課題2個(gè)、省級課題2個(gè)、市級課題4個(gè)。早在上世紀(jì)九十代年就一直被評為“全國體育達(dá)標(biāo)先進(jìn)單位”。多年來,學(xué)校一直被定為哈市級田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校。近年來,學(xué)校辦學(xué)水平不斷提高,先后榮獲“哈市級一類學(xué)校”、“省級一類小學(xué)”、“哈爾濱市德育工作先進(jìn)單位”、“黑龍江省體育工作先進(jìn)單位”。在體育工作方面,我們著眼于提高全校學(xué)生身體素質(zhì),在加強(qiáng)體育教學(xué)的同時(shí),始終以傳統(tǒng)項(xiàng)目為訓(xùn)練重點(diǎn),加強(qiáng)田徑隊(duì)的訓(xùn)練與管理,歷年來在哈市、市中小學(xué)田徑運(yùn)動會中的成績始終名列前茅?,F(xiàn)簡要匯報(bào)情況如下:
    首先,我校有完善健全的體育組織管理機(jī)構(gòu)。多年來,學(xué)校一直成立以李頂校長為組長,班子成員為副組長的體育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時(shí)明確由一名副校長分管體育工作。教務(wù)處下設(shè)體育教研組,由組長牽頭開展體育教學(xué)教研、項(xiàng)目訓(xùn)練等工作,明確田徑各隊(duì)教練,保證了學(xué)校體育工作的正常開展。
    其次,制訂了切實(shí)可行的體育教學(xué)及傳統(tǒng)項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃,將體育傳校工作推上重要議事日程。加強(qiáng)“兩操一課”的管理,“兩操一課”和體育課外活動開展情況納入學(xué)校文明班級評選,努力實(shí)現(xiàn)“每天鍛煉一小時(shí),健康工作五十年,幸福生活一輩子”的陽光體育宗旨,十多年來我校學(xué)生體育測試成績合格率一直保持在98%以上。再次,為普及體育運(yùn)動,全面落實(shí)教育部讓學(xué)生“每天鍛煉一小時(shí)”的文件精神,我們采取了如下措施:
    一是嚴(yán)格按照國家課程計(jì)劃開設(shè)體育課,即一至六年級每周三節(jié)體育課,要求體育老師認(rèn)真上好每一節(jié)課,保證體育課質(zhì)量是我校一直致力研究的主要課題。我們在過去的偏重技能,與近年的課改理念中找到了結(jié)合點(diǎn),重新認(rèn)識“四基”,即基本知識、基本技術(shù)、基本技能、基礎(chǔ)興趣;培養(yǎng)學(xué)有興趣、學(xué)有所長、學(xué)有技能的健康學(xué)生,體育課質(zhì)量穩(wěn)步上升。
    二是增設(shè)了體育活動課。我校近年來根據(jù)上級文件精神采取的一項(xiàng)新舉措,即每班每周開設(shè)一節(jié)體育活動課,由班主任或科任老師兼任,體育教師深入各年級輔助,主要讓學(xué)生走出教室開展戶外體育活動,以彌補(bǔ)學(xué)生戶外體育活動時(shí)間的不足。為落實(shí)好這節(jié)課,我們還于去年10月份舉行了一次“示范課”公開觀摩活動,讓全體老師參加。當(dāng)老師們看到年過五十歲的吳凱老師、姜敏老師組織學(xué)生在操場跳繩時(shí),不由自主紛紛加入到活動的行列,與學(xué)生一起跳繩。三是通過體育活動推動群體性活動的開展。一年一度的春季田徑運(yùn)動會是我校的常規(guī)活動,每次運(yùn)動會前各班都積極準(zhǔn)備,開幕式上異彩紛呈,各種體育道具紛紛亮相,運(yùn)動場上,各班運(yùn)動員個(gè)個(gè)生龍活虎,頑強(qiáng)拼搏,對體育運(yùn)動的普及起了很好的推動作用,學(xué)生參與面達(dá)100%。
    四是積極推廣校園武術(shù)操和集體舞。首先是選派老師參加市教育局組織的培訓(xùn),回校后先在一個(gè)年級進(jìn)行試教,最后再推廣到全校。最后,認(rèn)真抓好體育常規(guī)教學(xué)工作,確保優(yōu)質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量是我佼體育工作的重中之重。我們注重抓好教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié),十多年我校沒有出現(xiàn)過重大安全責(zé)任事故,學(xué)校還被評為全市文明單位。要求體育教師(尤其是負(fù)責(zé)傳統(tǒng)項(xiàng)目的教師)必須制定好學(xué)期的工作計(jì)劃,設(shè)計(jì)出每周、每節(jié)課授課的具體內(nèi)容和要求及達(dá)到的教學(xué)目標(biāo)、使用的教學(xué)手段、器材等,使教學(xué)工作能根據(jù)不同年級和不同階段的重點(diǎn)而有所側(cè)重。并在每次上課之前認(rèn)真檢查場地設(shè)施、器材,排除安全隱患,這樣大大降低了各類安全事故的發(fā)生。
    在面向全體,全面做好學(xué)生體育鍛煉工作的同時(shí),近十年來,學(xué)校一直將田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校的建設(shè)和訓(xùn)練做為校體育工作的重點(diǎn),逐步形成了有自己特色的田徑強(qiáng)勢項(xiàng)目。
    為搞好傳項(xiàng)訓(xùn)練工作,學(xué)校盡力做到“四落實(shí)”:即落實(shí)人員(教練),落實(shí)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)訓(xùn)練場地、落實(shí)訓(xùn)練時(shí)間。
    人員是保證。新學(xué)年初在教學(xué)工作安排時(shí),我們優(yōu)先考慮傳項(xiàng)教練員。凡是傳項(xiàng)教練員,在任課課時(shí)上給予一定考慮,減少任課節(jié)數(shù),如田徑隊(duì)教練一周任課不超過8節(jié)。
    經(jīng)費(fèi)是動力。為開展傳統(tǒng)項(xiàng)目訓(xùn)練,學(xué)校為訓(xùn)練教師發(fā)訓(xùn)練補(bǔ)助、每兩年購買教練服、運(yùn)動員服。據(jù)統(tǒng)計(jì),學(xué)校每年所用項(xiàng)目基本經(jīng)費(fèi)、教練員補(bǔ)助、器材設(shè)施購買、外出競賽等費(fèi)用達(dá)二萬元以上。條件是基礎(chǔ)。為完善體育設(shè)施,保證體育教學(xué)及傳項(xiàng)訓(xùn)練的需要,近年來,學(xué)校投資十幾萬元改造操場、運(yùn)動場,購買體育器材。20xx年,學(xué)校多方籌資10萬余元實(shí)現(xiàn)操場硬化,建立了標(biāo)準(zhǔn)的籃球場,改變了以往開展體育活動灰塵大,影響學(xué)生身體健康的問題,并從哈市購進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)的籃球架、排球網(wǎng)等設(shè)備。另外,還購買了四萬余元的體育健身器材及學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)檢測設(shè)備。為解決體育常規(guī)教學(xué)器材不足的問題,學(xué)校盡力擠出資金分批添置常用器材,并配備了一名專職體育器材管理員。
    訓(xùn)練是生命。學(xué)校每學(xué)期將體育傳統(tǒng)項(xiàng)目工作納入工作計(jì)劃、有布置、有檢查、有總結(jié)。由學(xué)校和體育組共同制訂訓(xùn)練計(jì)劃,保證訓(xùn)練時(shí)間。學(xué)校田徑隊(duì)堅(jiān)持早晚訓(xùn)練,幾年如一日,贏得了師生及家長的一致好評。
    一份付出一份收獲,學(xué)校近年在各級體育競技比賽中碩果累累。20xx年5月,我校田徑隊(duì)參加市文體局組織的全市中小學(xué)田徑運(yùn)動會,獲得了團(tuán)體總分第一的好成績,8名學(xué)生還打破了市記錄。20xx年5月,我校田徑隊(duì)再次參加市文體局組織的全市中小學(xué)田徑運(yùn)動會,再次獲得了團(tuán)體總分第一的好成績,并又有5名學(xué)生還打破了市記錄。同年5月,我校田徑隊(duì)一并參加了哈爾濱市七區(qū)十二縣田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽,獲得團(tuán)體總分第5名,銀牌1塊,銅牌2塊。
    近幾年來,我校田徑隊(duì)向上級體育訓(xùn)練學(xué)校輸送隊(duì)員達(dá)百余名,向省級體育訓(xùn)練中心輸送學(xué)生10多人。
    一是體育教師緊缺。由于我校班級多,體育教師相對不足,所以很難做到安排專職教師從事體育傳項(xiàng)訓(xùn)練工作。
    二是教練員隊(duì)伍難以穩(wěn)定。由于體育訓(xùn)練強(qiáng)度大,時(shí)間長,教練員比較辛苦,而學(xué)校由于經(jīng)費(fèi)問題,在待遇上又不能使他們得到滿足,所以一般教師帶了一段時(shí)間后,都不愿堅(jiān)持帶下去,造成訓(xùn)練不連續(xù)、不系統(tǒng)。
    三是經(jīng)費(fèi)相對不足。由于學(xué)?,F(xiàn)已全部免除學(xué)生各種費(fèi)用,國撥經(jīng)費(fèi)能維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)已是不易,所以要投入資金購買體育設(shè)施、器材及場地建設(shè)就顯得力不從心,在一定程度上影響了學(xué)校體育工作的開展。
    總之,我校的體育工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和全體師生的共同努力下,取得了一定的成績,但是我們自認(rèn)為離上級體育和教育主管部門的要求還有一定的差距,但我們堅(jiān)信:田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目一定能在尚志小學(xué)這所經(jīng)典老校的沃土上,不斷發(fā)揚(yáng)光大,碩果累累!
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇七
    根據(jù)沅財(cái)績函【20xx】109號沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知)要求,為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價(jià)工作。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果公示如下:
    (一)項(xiàng)目單位基本情況。
    本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
    (二)本部門主要職責(zé)::徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    1、整體支出管理情況:根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》,衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限,報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
    2.整體支出情況:我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元,其中基本支出1433.98萬元(工資福利支出983.74萬元,商品和服務(wù)支出219.89萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
    (一)“三公“經(jīng)費(fèi)情況。
    我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元,實(shí)際支出2.85萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元;沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);(沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù),);沒有因公出國、出境費(fèi)。
    (二)、資產(chǎn)管理情況。
    我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況,合理分配購置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請,報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字,再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購),對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn),都做好登記臺賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的,及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),核實(shí)資產(chǎn),有效管理。
    我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上;二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái),全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行,并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序,堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票,根據(jù)開支類別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
    (一)經(jīng)濟(jì)性分析。
    我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元,年度實(shí)際支出2131.17萬元(局機(jī)關(guān)),增加預(yù)算支出31.17萬元,增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
    (二)效率性分析。
    我局20xx年部門整體支出績效情況較好,各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè),20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè);二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè),衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館;三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目:發(fā)放獎勵扶助對象6673人,發(fā)放資金640.61萬元,特別扶助對象810人(其中子女死亡對象524人),發(fā)放資金664.34萬元;獨(dú)生子女保健費(fèi)415人,共發(fā)放4.98萬元;計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級7人,三級196人,共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
    (三)有效性分析。
    我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算,在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí),節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
    (四)可持續(xù)性分析。
    我局厲行節(jié)約,堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查,這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
    因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng),再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位,致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充,難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
    (一)改進(jìn)措施。
    1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出。
    2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
    (二)建議。
    1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi),以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
    2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金,保障各項(xiàng)工作順利開展。
    3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇八
    為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價(jià)工作,強(qiáng)化績效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》(宜財(cái)績〔2020〕109號)文件精神,我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作?,F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下:
    (一)基本情況。
    宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?,F(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實(shí)際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
    醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。
    主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù);完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
    (二)整體支出情況。
    20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。
    (一)20xx年度預(yù)算基本情況。
    我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元,財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。
    (二)20xx年收入支出決算情況。
    20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
    (三)基本支出使用管理情況。
    醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
    制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計(jì)劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理,程序到位,專人管理,對取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算,每年對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
    20xx年,我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:
    (一)經(jīng)濟(jì)性評價(jià)。
    1、從源頭抓起,科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求,結(jié)合單位實(shí)際需要,按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
    2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。
    (二)行政效能評價(jià)。
    為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。
    1、在原有相對健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),制度的建立更為完善。
    2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學(xué)習(xí),強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。
    3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為,切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長,確保廣大群眾得實(shí)惠。
    4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺,為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時(shí),通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿?,患者只需支付自付費(fèi)用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
    年初預(yù)算的編制不夠精細(xì),沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個(gè)層級的明細(xì)預(yù)算,并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。
    1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
    2、在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
    3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。
    一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績效評價(jià)工作是一項(xiàng)長期性的工作,專業(yè)性強(qiáng),工作量大,建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善績效評價(jià)方法和評價(jià)指標(biāo)體系,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流,多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價(jià)的開展。
    二是加強(qiáng)對績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè),逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式,將績效評價(jià)從事后評價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導(dǎo)向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇九
    為認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大報(bào)告精神,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和部門責(zé)任意識,規(guī)范財(cái)政資金管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政資金績效自評工作的通知》(桃財(cái)績[2021]14號)文件的要求,我部對2020年度財(cái)政性資金整體使用情況進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
    (一)部門基本情況。
    中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室等16個(gè)組室。
    部門機(jī)構(gòu)人員情況:我部核定編制39名,其中機(jī)關(guān)行政編制31名,參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。2020年機(jī)關(guān)在職在崗的干部職工37人,縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組3人,離退休干部職工17人。
    部門主要職能:
    1.嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理,擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度;負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實(shí)施。
    2.負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強(qiáng)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)整體規(guī)劃的工作措施;負(fù)責(zé)對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解,并向縣委提出調(diào)整配備的意見和建議;負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理;會同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級以上單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案;負(fù)責(zé)援疆援藏干部的選派、安排、管理工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實(shí)施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè);協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,對領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用提出意見和建議。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
    3.執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策;負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配、交流、安置、管理工作;負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實(shí)施。
    4.負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。研究擬訂人才工作有關(guān)政策;協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作;協(xié)調(diào)實(shí)施高層次人才培養(yǎng)工程。
    5.研究制定全縣干部信息建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計(jì)工作。
    6.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查;對反映領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和組織建設(shè)的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦;對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查;對市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審,對縣委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行審查;組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告,做好干部因私出國(境)審批管理、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。
    7.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的宏觀管理,制定干部教育工作規(guī)劃,組織、開展主題教育培訓(xùn),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓(xùn)工作。
    8.研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實(shí)加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo),對各級各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度,指導(dǎo)黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
    9.研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作,指導(dǎo)全縣黨員教育培訓(xùn);指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會;負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)收繳、管理和使用工作;指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作;負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊(duì)伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。
    10.負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作。
    11.承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作,健全和落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)基層黨建述職評議;協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村級(社區(qū))集體經(jīng)濟(jì)。
    12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開展績效考核工作;擬訂市對縣績效評估考核實(shí)施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標(biāo)任務(wù),匯總年度考核成績;承擔(dān)縣績效考核委員會辦公室日常工作。
    13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署,負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)。開展調(diào)查研究,針對離退休干部工作中的新情況、新問題,及時(shí)提出建設(shè)性意見,為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據(jù),并組織督促檢查;負(fù)責(zé)全縣離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和離退休干部工委體系建設(shè);指導(dǎo)離退休干部開展學(xué)習(xí)教育活動并發(fā)揮作用;負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作,督促落實(shí)離休干部政治、生活待遇;負(fù)責(zé)離退休干部工作的宣傳,開展尊老、敬老、愛老活動,依法維護(hù)離退休干部的合法權(quán)益;按照有關(guān)規(guī)定,做好來桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔(dān)縣委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關(guān)心下一代工作委員會的日常管理工作。
    14.負(fù)責(zé)組織工作綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究;負(fù)責(zé)組工干部隊(duì)伍的自身建設(shè)。
    15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。
    中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計(jì)1414.25萬元,全部為財(cái)政撥款收入;中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設(shè)以及黨代表聯(lián)絡(luò)等工作的正常開展。
    部門中長期績效目標(biāo):貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線,研究和指導(dǎo)全縣基層黨組織組織建設(shè),做好全縣領(lǐng)導(dǎo)班子配備和干部教育監(jiān)督工作,落實(shí)好黨的干部路線,為經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。
    年度績效目標(biāo):全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線,增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持把“不忘初心、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題,著力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍,著力健全和落實(shí)科學(xué)精準(zhǔn)的選賢任能制度、科學(xué)嚴(yán)密的組織制度、科學(xué)有效的人才制度,為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn),決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康桃江提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
    具體為:堅(jiān)持鞏固拓展主題教育成果,堅(jiān)持突出政治標(biāo)準(zhǔn)選賢任能,持續(xù)鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍;堅(jiān)持落實(shí)干部正向激勵措施,持續(xù)營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài);堅(jiān)持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領(lǐng),持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴(yán)從實(shí)、常態(tài)長效;堅(jiān)持完善公務(wù)員統(tǒng)一管理,持續(xù)提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平;堅(jiān)持抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),持續(xù)增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力;堅(jiān)持開展基層柔性引才用才,持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務(wù)大局;堅(jiān)持黨建引領(lǐng)精準(zhǔn)服務(wù),持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力;堅(jiān)持政治建部、從嚴(yán)治部,持續(xù)打造政治機(jī)關(guān)、模范部門和過硬隊(duì)伍。
    整體支出主要用途:政府開展各項(xiàng)工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費(fèi)用等。整體支出資金使用原則:量入為出,勤儉理財(cái),提高資金的使用效益,科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過財(cái)務(wù)會審聯(lián)簽小組審核批準(zhǔn)開支,其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā),其他人員及其他政策性人員經(jīng)費(fèi)由辦公室組織發(fā)放?!叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)行限額開支,按照縣紀(jì)委要求,以不超過上年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行列支。
    中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實(shí)際使用1414.25萬元,其中:基本支出910.96萬元,項(xiàng)目支出503.29萬元。
    (一)基本支出。
    中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬元,基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括工資福利支出425.08萬元;商品與服務(wù)支出349.63萬元(主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租車費(fèi)、維修費(fèi)等一系列費(fèi)用);對個(gè)人和家庭補(bǔ)助128.52萬元,資本性支出7.73萬元。
    (二)三公經(jīng)費(fèi)。
    (三)項(xiàng)目支出。
    1.項(xiàng)目資金安排情況。
    2020年,縣財(cái)政安排的項(xiàng)目支出為271.91萬元,其中老干部特需經(jīng)費(fèi)39.35萬元,506人員管理經(jīng)費(fèi)2.00萬元,下放支出2.00萬元,關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元,基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費(fèi)10.00萬元,全縣績效考核工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,公務(wù)員管理工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元,黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬元,機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)4萬元,組織系統(tǒng)信息化建設(shè)5萬元,全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元,遠(yuǎn)程教育運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元,“一報(bào)告兩評議”工作經(jīng)費(fèi)1萬元,干部考察考核20萬元,公務(wù)員檔案管理4萬元,全縣困難黨員關(guān)愛資金20萬元,基層黨組織建設(shè)30萬元,黨的專題教育經(jīng)費(fèi)10萬元。
    2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
    中共桃江縣委組織部2020年度實(shí)際使用的項(xiàng)目支出為503.29萬元。
    其中年初預(yù)算支出271.91萬元:困難黨員關(guān)愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬元全部按時(shí)撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn),老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時(shí)撥付至受救助人員。
    另外未納入部門預(yù)算的縣級項(xiàng)目支出231.38萬元,包括:主題教育辦工作經(jīng)費(fèi)121.92萬元,2020年春節(jié)辦實(shí)事送溫暖專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元,“益村”平臺技術(shù)支撐與運(yùn)營運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用43萬元,第四屆“關(guān)愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經(jīng)費(fèi)38.46萬元。
    3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
    項(xiàng)目資金的管理嚴(yán)格按照上級財(cái)政政策和上級組織部門的要求,本著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、量入為出、確保重點(diǎn)、提升績效的原則,在部務(wù)會領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門的監(jiān)督下進(jìn)行使用,并建立了一系列的管理制度和管理辦法,確保項(xiàng)目落實(shí)和及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)行。
    (一)項(xiàng)目組織情況分析。
    部門項(xiàng)目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出,支持基層黨建示范點(diǎn)建設(shè),支付大學(xué)生村官的工作生活補(bǔ)貼以及各項(xiàng)社保繳納,彌補(bǔ)部分基本支出預(yù)算不足等。由于本部門的專項(xiàng)資金不涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目,不屬于招投標(biāo)管理范圍,故沒進(jìn)行項(xiàng)目的招投標(biāo)。
    (二)項(xiàng)目管理情況分析。
    項(xiàng)目資金管理主要以組織部部務(wù)會按照單位的財(cái)務(wù)制度管理為主,大額資金的使用由部務(wù)會研究決定。實(shí)行支出會審聯(lián)簽,資金的使用按照財(cái)政管理制度進(jìn)行,由國庫集中支付,財(cái)政核算中心進(jìn)行審核把關(guān)。
    2020年,我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃,積極履職、強(qiáng)化管理,較好的'完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。
    預(yù)算管理方面,編制內(nèi)在職人員控制率為100%,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),三公經(jīng)費(fèi)變動率雖有所上升,但上升原因是由于機(jī)構(gòu)改革。制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
    資產(chǎn)管理方面,資金的管理和使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及制定的專項(xiàng)資金管理辦法;專項(xiàng)資金做到了??顚S?、轉(zhuǎn)賬核算;資金使用審批手續(xù)完備,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)利用率高于90%,總體執(zhí)行情況良好。
    (二)各項(xiàng)工作具體成效。
    在市委組織部的精心指導(dǎo)和縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下,桃江縣委組織部認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神,聚焦主責(zé)主業(yè),始終圍繞中心、強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng),為奮力譜寫桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
    一是突出理論學(xué)習(xí),持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。突出以黨的理論武裝為重點(diǎn),扎實(shí)開展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極引導(dǎo)全縣廣大黨員干部嚴(yán)格對標(biāo)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,將黨的政治建設(shè)擺在首位。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題講座3期,近1000名科級干部參訓(xùn)。1947名干部報(bào)名參加在線學(xué)習(xí),通過率達(dá)99%。
    二是突出選賢任能,持續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。突出以忠誠干凈擔(dān)當(dāng)為目標(biāo),著力培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。領(lǐng)導(dǎo)班子不斷優(yōu)化。全年共調(diào)整干部4批次306人次,其中提拔重用94人,包括35歲以下正科級干部4人,90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅(jiān)干部考察組考察工作,共有18名干部納入“四個(gè)一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個(gè)縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案;對干部各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、檔案實(shí)施集中管理,全年共整理完善20251份電子檔案,干部信息協(xié)同管理機(jī)制建立健全。職務(wù)與職級并行工作不斷推進(jìn)。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級并行一覽表信息庫,根據(jù)人員變動,統(tǒng)籌做好了全縣職級職數(shù)動態(tài)管理。引才力度不斷加大。實(shí)施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次(緊缺)人才計(jì)劃,赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內(nèi)9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才;出臺《桃江縣縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》,30位縣級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人才;組建了桃江縣科技專家服務(wù)團(tuán)。干部監(jiān)督力度不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國(境)審批管理和“一人多證”專項(xiàng)清理工作;加大任前公示,抓緊抓牢選人用人監(jiān)督;召開2020年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議,通過了《桃江縣綜合運(yùn)用干部監(jiān)督信息成果從嚴(yán)管理干部實(shí)施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉(zhuǎn)、女職工衛(wèi)生費(fèi)調(diào)標(biāo)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資年報(bào)統(tǒng)計(jì)、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息對比更改、按政策落實(shí)年休假等工作。績效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》,突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項(xiàng)爭資、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、“雙創(chuàng)”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)等中心工作考核權(quán)重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向老干部征求意見,重要會議組織老干部參加,先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實(shí)地考察活動;邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時(shí)事政治、養(yǎng)生保健知識等;及時(shí)足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金,發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬,走訪300多人次。
    組織部非經(jīng)濟(jì)管理部門,本次績效評價(jià)主要是側(cè)重對部門整體支出的政治效益和社會效益的評價(jià)。
    2020年3月,我們對部門整體支出評價(jià)進(jìn)行了前期準(zhǔn)備,對一年來的基本支出和項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論;根據(jù)組織部部務(wù)會的安排,由組織部辦公室具體組織實(shí)施并進(jìn)行綜合分析;分析認(rèn)為:部門的整體支出在使用上符合財(cái)政部門的要求,保障了干職工工資福利待遇的落實(shí),保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運(yùn)行,并取得了良好的政治效益和社會效益,在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,自評結(jié)果為97.5分。
    我部未納入部門預(yù)算的縣級項(xiàng)目較多,且無經(jīng)費(fèi)預(yù)算,追加經(jīng)費(fèi)需要的時(shí)間比較長,在一定程度上影響了其他經(jīng)費(fèi)的正常支付。
    根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施改進(jìn)措施如下:
    1.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),按會計(jì)制度辦事;加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督;繼續(xù)嚴(yán)格按照桃江縣財(cái)政局《關(guān)于明確縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動用餐有關(guān)事項(xiàng)的通知》等規(guī)定和公務(wù)接待及車輛管理制度,控制接待規(guī)模,降低車輛運(yùn)行費(fèi)用;確?!叭?jīng)費(fèi)”不超標(biāo)。
    2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保年終決算數(shù)據(jù)一致性。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出;嚴(yán)格支出報(bào)銷審核,不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及無關(guān)的費(fèi)用;發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和代收代付支出,按規(guī)定實(shí)行財(cái)政直接支付或者授權(quán)支付,不得以現(xiàn)金方式支付;確保預(yù)算、財(cái)政決算、財(cái)政指標(biāo)、單位報(bào)表的一致性。
    3.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、結(jié)合實(shí)際制定年初預(yù)算,財(cái)務(wù)行為在預(yù)算范圍內(nèi)有序開展,加大辦公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算力度,重大支出項(xiàng)目做到有計(jì)劃、有監(jiān)督、有評估,做到支出有據(jù)可依。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十
    為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等文件要求,對本中心2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開,以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)?,F(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下:
    (一)單位基本情況。
    南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至2021年末實(shí)有6人。
    (二)單位收支情況。
    2021年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元,全年實(shí)際收入167.26萬元;2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
    2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項(xiàng)目支出;按經(jīng)濟(jì)用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。
    (三)單位績效目標(biāo)。
    2021年度本中心主要工作安排如下:
    按照市外辦的統(tǒng)一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù),深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計(jì)劃”等活動,切實(shí)為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻(xiàn)。
    加強(qiáng)翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢,高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù),進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
    根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化,按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化,積極做好相關(guān)準(zhǔn)備,待疫情結(jié)束,及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。
    高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式,進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
    2021年以來,本中心克服人員少、任務(wù)重的困難,在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,抗擊疫情,高效完成各項(xiàng)工作,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    2021年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履職,開拓進(jìn)取,狠抓落實(shí),積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù),為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動提供有力支撐。
    一、圍繞中心,在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動順利進(jìn)行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動,服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體;保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實(shí)。
    二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面,深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù),確?!傲愀腥?、零事故、零擴(kuò)散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問答12篇共計(jì)1.6萬字,第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。
    三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會等活動;完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),友城關(guān)系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會,國際曝光度和話語權(quán)不斷提升;舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務(wù)大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京;跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動態(tài),編撰《外事信息參考》,助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
    四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研,完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎,參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報(bào)告;參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報(bào)率和曝光度不斷提升。
    2021年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行,翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作,進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍,提升了人員能力素養(yǎng),得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可,被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體,為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
    1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%,完成較好,但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
    2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊(duì)伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴(yán)控組織人員聚集類活動,培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。
    進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí),要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整,科學(xué)合理使用,促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十一
    1、主要職能。
    (一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。
    (二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
    (三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
    (四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
    (五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
    (六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
    (七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
    (八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
    (九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
    (十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
    (十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
    (十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
    (十三)組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
    (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
    2、機(jī)構(gòu)情況。
    零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
    3、人員情況。
    2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
    4.2021年整體工作目標(biāo)。
    2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
    (二)項(xiàng)目總體情況。
    2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個(gè)項(xiàng)目。
    零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,??顚S?,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。
    按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績[2021]18號)的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作??冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
    按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。
    1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。
    2021年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
    預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (二)項(xiàng)目支出。
    2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個(gè)項(xiàng)目。
    截止2021年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)部門整體。
    基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障?;局С鼋?jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
    (二)項(xiàng)目支出。
    項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。
    (一)提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
    (二)化簡專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開展。
    無
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十二
    根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》(xxx發(fā)【xx】2號)精神,我辦結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真組織開展了xx年度考核測評工作?,F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下:
    我辦高度重視考核工作,切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督,促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容,作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施,我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)【xx】2號)文件精神,制定了實(shí)施意見,成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測評工作。
    1、xx年2月10日,召開全體工作人員大會,組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排,發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》,要求每位同志按照“xx”要求對照檢查,對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié),找準(zhǔn)問題,明確奮斗方向,如實(shí)填寫《登記表》。
    2、xx年2月16日,信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
    一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職,向大家匯報(bào)自己履行職責(zé)情況;二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析,認(rèn)真總結(jié)工作中的成績,同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足,明確今后努力方向,認(rèn)真寫好個(gè)人總結(jié)材料,每位同志實(shí)事求是作出評議,單位參加評議率達(dá)100%。三是充分開展群眾評議,充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn),在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處,幫助同志明確努力方向,在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評,推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議,綜合民主測評情況,提出考評等次意見。
    《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢,現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計(jì),由單位綜合科統(tǒng)計(jì),考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督,民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。
    單位應(yīng)到在編人員xxx名,實(shí)到xxx名,全部參加了測評。同志經(jīng)考核上報(bào)為優(yōu)秀等次人選,同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次,其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職,無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
    通過開展考核工作,使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出了努力的方向,激勵了斗志,促使全體人員提高綜合素質(zhì),在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng),恪盡職守,努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十三
    為確實(shí)做好xx年度財(cái)政支出績效自評工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展xx年度市級財(cái)政資金支出績效自評工作的通知》(張財(cái)績〔20xx〕1)號文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下:
    1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
    張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱高新區(qū)管委會)為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。xx年末,管委會實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。
    主要工作職能。
    (1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
    (3)貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。
    (4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
    (5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
    (6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
    (7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
    (8)負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
    (9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
    (10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
    (11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。
    (12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
    (13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
    xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
    1、工作目標(biāo)任務(wù):xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。
    2、工作重點(diǎn):
    (一)抓牢強(qiáng)基倍增,爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
    (二)抓準(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
    (三)抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。
    (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。
    (五)抓細(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。
    xx年度收入總計(jì)2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計(jì)2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項(xiàng)目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與xx年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬元,下降8.04%。
    (一)收入情況。
    本年收入1715.41萬元。其中:
    1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
    2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。
    (二)支出情況。
    本年支出2097.76萬元。其中:
    2、項(xiàng)目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。
    政府性基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。
    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
    本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。
    社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初社會保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會保險(xiǎn)基金收支。
    xx年整體支出績效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。
    (一)強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標(biāo)的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標(biāo)的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長108%。
    園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。
    (二)狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。
    (三)項(xiàng)目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購施工總承包(epc)和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六?!碧峁┝藦?qiáng)大動力。
    (四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
    根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)的要求,管委會按照整體支出績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:
    (一)預(yù)算配置。
    1、在職人員控制率:xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
    2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率:xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。
    (二)預(yù)算執(zhí)行。
    1、預(yù)算到位率:xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。
    2、預(yù)算控制率:xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。
    3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
    4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率:xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
    5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
    6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
    7、政府采購執(zhí)行率:xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。
    (三)預(yù)算管理。
    1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
    2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。
    3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
    (四)職責(zé)履行。
    從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
    (五)履職效益。
    1、經(jīng)濟(jì)效益。
    全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。
    2、行政效能。
    xx年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。
    3、生態(tài)效益。
    聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
    4、社會公眾滿意度。
    充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場會”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
    在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:
    1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財(cái)政年初安排數(shù),沒有本級財(cái)政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
    2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
    3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價(jià)看,部門支出預(yù)算和績效評價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評,需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
    推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。
    1、實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)工作的動態(tài)管理。
    2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
    3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。
    4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
    xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分,自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效評價(jià)工作,提升部門整體支出績效評價(jià)水平。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十四
    根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財(cái)政評價(jià)情況的通報(bào)》(曲財(cái)績﹝2021﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署,嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》存在問題,認(rèn)真研究,扎實(shí)整改?,F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
    一)針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單,績效目標(biāo)制定不明晰,定性指標(biāo)居多,量化指標(biāo)偏少等問題。
    整改:加強(qiáng)績效目標(biāo)意識,提高績效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性??冃繕?biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),是整個(gè)預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí),針對績效目標(biāo)填報(bào)問題,我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn),提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績效目標(biāo),確??冃繕?biāo)如期完成。
    (二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。
    整改:2020年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元,因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會議設(shè)備設(shè)施未采購,導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價(jià)機(jī)制,切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。
    (三)固定資產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
    整改:2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[2019]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。
    (一)及時(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。
    (二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo),強(qiáng)化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十五
    為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級財(cái)政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財(cái)績〔2022〕46號)文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位對財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查,收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下:
    宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,是宜章縣縣域醫(yī)療中心,主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診;按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救,應(yīng)急保障等;適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用;接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診,培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員,承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù);按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
    我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,年末實(shí)有在崗人數(shù)705人,其中在編在崗人數(shù)321人,合同制用工人員384人。編制床位400張,實(shí)際開放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床???8個(gè)(其中住院科室21個(gè))、醫(yī)技科室11個(gè)、行政職能科室21個(gè)。有兒科、護(hù)理2個(gè)縣級省重點(diǎn)建設(shè)專科和5個(gè)縣級省重點(diǎn)??平ㄔO(shè)項(xiàng)目;有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個(gè)郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機(jī)及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺,設(shè)備總值達(dá)1.02億元。
    (一)基本支出情況。
    20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.6836萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
    (二)項(xiàng)目支出情況。
    20xx年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
    我單位無政府性基金預(yù)算支出。
    我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
    我單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
    20xx年,我單位收到縣財(cái)政撥款共1026.0916萬元,其中:年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款(對取消藥品加成專項(xiàng)補(bǔ)助)275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、全員核酸檢測經(jīng)費(fèi))63.56萬元、20xx年抗疫特別國債(pcr實(shí)驗(yàn)室)320萬元、20xx年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項(xiàng)目(呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù))經(jīng)費(fèi)140萬元、人才能力提升培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元、20xx年省補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升(公立醫(yī)院)重癥救治能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。
    我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)資金的使用、管理和監(jiān)督,做到了厲行節(jié)約、??顚S?,做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出,發(fā)揮了財(cái)政資金的最大效益。未使用完的專項(xiàng)資金,按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)工作安排,按進(jìn)度用于次年的工作開展。以下是各項(xiàng)目工作開展情況:
    (一)新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。
    一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資350萬元,其中:鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設(shè)備采購180萬元,現(xiàn)pcr實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建成,正在進(jìn)行財(cái)政投資評審結(jié)算。項(xiàng)目建成后,新冠核酸檢測由原先的送上級檢測,到現(xiàn)在在本院進(jìn)行檢測,最快可以當(dāng)天出檢測結(jié)果,并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護(hù)、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月,累計(jì)核酸檢測155973人次,其中:發(fā)熱門診核酸檢測7298人次,住院患者核酸檢測31263人次,陪人核酸檢測46052人次,醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測12835人次,中風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測10292人次,其他愿檢盡檢48233人次。
    二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫(yī)療救治保障”工作。
    根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求,我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實(shí)施方案》。自開展新冠疫苗接種實(shí)施醫(yī)療救治保障以來,我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點(diǎn)現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊(duì)686批次1818人次,為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護(hù)航作用。
    (二)強(qiáng)化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力。
    一是加強(qiáng)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。落實(shí)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、骨科重點(diǎn)專科能力建設(shè),為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元;為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元;為骨科購入移動式c臂x射線機(jī)38萬元;為感染科重癥救治購入監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備30.78萬元。通過??迫瞬排嘤?xùn)和設(shè)施的添置,規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護(hù)室(ricu)和肺功能室,明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平,提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,通過建設(shè)發(fā)展,特別提升了急慢性呼吸衰竭機(jī)械通氣治療重癥肺炎救治水平,提高了肺癌的早期診斷,規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高,診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展,對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。
    二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次,選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓(xùn),已完成“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”培訓(xùn)基地建設(shè),并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前,醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場,培訓(xùn)人員565人次,本院職工參加培訓(xùn)率100%,考核合格率92.92%。
    三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適,人盡其用”原則,全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱,引進(jìn)各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓(xùn)會議112次,大型培訓(xùn)11次,其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進(jìn)行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次,培訓(xùn)6317人次。參加學(xué)術(shù)年會培訓(xùn)273人次,選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)26人次,選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次。
    由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位,應(yīng)對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多,年初預(yù)算很難精細(xì)、完整編制,追加的預(yù)算只能從總額進(jìn)行控制。
    1.細(xì)化預(yù)算編制工作,編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng),盡量壓縮變動性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
    2.在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
    1.我單位逐步建立績效評價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,實(shí)行績效評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
    2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
    學(xué)校部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告篇十六
    為確實(shí)做好2020年度財(cái)政支出績效自評工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政資金支出績效自評工作的通知》(張財(cái)績〔2021〕1)號文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下:
    1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
    張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱高新區(qū)管委會)為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。2020年末,管委會實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。
    主要工作職能。
    (1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
    (3)貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。
    (4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
    (5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
    (6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
    (7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
    (8)負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
    (9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
    (10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
    (11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。
    (12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
    (13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
    2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
    1、工作目標(biāo)任務(wù):2020年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。
    2、工作重點(diǎn):
    (一)抓牢強(qiáng)基倍增,爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
    (二)抓準(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
    (三)抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。
    (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。
    (五)抓細(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。
    2020年度收入總計(jì)2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計(jì)2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項(xiàng)目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與2019年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬元,下降8.04%。
    (一)收入情況。
    本年收入1715.41萬元。其中:
    1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
    2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。
    本年支出2097.76萬元。其中:
    2、項(xiàng)目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。
    政府性基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。
    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
    本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。
    社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
    本單位年初社會保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會保險(xiǎn)基金收支。
    2020年整體支出績效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。
    (一)強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標(biāo)的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標(biāo)的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長108%。
    園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。
    (二)狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。
    (三)項(xiàng)目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購施工總承包(epc)和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六?!碧峁┝藦?qiáng)大動力。
    (四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
    根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)的要求,管委會按照整體支出績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:
    (一)預(yù)算配置。
    1、在職人員控制率:2020年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
    2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率:2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。
    (二)預(yù)算執(zhí)行。
    1、預(yù)算到位率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。
    2、預(yù)算控制率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。
    3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
    4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
    5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
    6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
    7、政府采購執(zhí)行率:2020年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。
    (三)預(yù)算管理。
    1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
    2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。
    3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
    (四)職責(zé)履行。
    從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
    (五)履職效益。
    1、經(jīng)濟(jì)效益。
    全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。
    2、行政效能。
    2020年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。
    3、生態(tài)效益。
    聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
    4、社會公眾滿意度。
    充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場會”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
    在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:
    1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財(cái)政年初安排數(shù),沒有本級財(cái)政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
    2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
    3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價(jià)看,部門支出預(yù)算和績效評價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評,需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
    推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。
    1、實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)工作的動態(tài)管理。
    2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
    3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。
    4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
    2020年度管委會機(jī)關(guān)績效評價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分,自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效評價(jià)工作,提升部門整體支出績效評價(jià)水平。