審計(jì)人員工作總結(jié)（實(shí)用13篇）

    總結(jié)是對(duì)過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)自己的發(fā)展軌跡做出概括和總結(jié)，可以指導(dǎo)未來(lái)的發(fā)展方向。要注意總結(jié)的篇幅和結(jié)構(gòu)，不宜過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短，可以適當(dāng)使用段落和標(biāo)題進(jìn)行組織。在文末，小編為大家提供了一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇一
    步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心，以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開(kāi)展審計(jì)工作，不斷加強(qiáng)對(duì)我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。
    （一）積極開(kāi)展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
    為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，我行從四個(gè)方面入手控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一是成立以xx行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、零售部、營(yíng)業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是針對(duì)一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)案例講解重點(diǎn)加深他們對(duì)制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)檢查，xx分行每個(gè)季度通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和調(diào)閱監(jiān)控的方式對(duì)營(yíng)業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查，全年共查出xx個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)容涉及開(kāi)戶、結(jié)算、對(duì)賬、安全等方面，根據(jù)這些問(wèn)題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。四是強(qiáng)化處罰力度，依據(jù)檢查出的問(wèn)題，我行共對(duì)xx人次進(jìn)行積分處理，并罰款xx元。
    （二）積極參加總行的審計(jì)活動(dòng)
    一是積極配合總行的審計(jì)工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對(duì)xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計(jì)工作全面開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    （三）積極推動(dòng)審計(jì)問(wèn)題整改
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。
    2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
    3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
    4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促制定下一步具體整改措施。
    交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。
    （一）加強(qiáng)完善制度建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理。
    1、健全和完善審計(jì)制度，確保我行審計(jì)工作扎實(shí)、有序開(kāi)展。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實(shí)際，進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等。
    2、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃，xx年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作。
    （二）加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，進(jìn)一步提升專業(yè)水平。
    加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作，提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計(jì)人員每周不少于一次、一次不少于兩個(gè)小時(shí)，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí)。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
    （三）加強(qiáng)審計(jì)檢查，抓好督查問(wèn)責(zé)，提高風(fēng)控水平。
    行實(shí)際，一是每季組織開(kāi)展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查，網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到100%，重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫(kù)，庫(kù)存是否額限管理等；要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn)，突出銀企對(duì)賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時(shí)離崗、上門收款、注冊(cè)資金、強(qiáng)制休假、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點(diǎn)，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。
    2、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令，及時(shí)組織完成對(duì)支行、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進(jìn)行審計(jì)，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，實(shí)現(xiàn)真實(shí)、合法、效益、責(zé)任審計(jì)并重的要求，考核審計(jì)人工作績(jī)效，以促進(jìn)我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理；堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，對(duì)審計(jì)對(duì)象任職期間的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
    3、加強(qiáng)對(duì)新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。根據(jù)總行財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開(kāi)招投標(biāo)，資金的使用是否真實(shí)、合理，設(shè)備的采購(gòu)是否進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)等方面審查網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目，聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)其進(jìn)行階段性審計(jì)。
    4、抓好督查問(wèn)責(zé)。通過(guò)審計(jì)檢查反映存在的問(wèn)題，實(shí)施有效監(jiān)督，形成有針對(duì)性的審計(jì)結(jié)論，提出事后完善的具體意見(jiàn)和建議。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇二
    在國(guó)家審計(jì)的各項(xiàng)工作中,審計(jì)人員行為決定著審計(jì)工作任務(wù)完成的效率和效果,審計(jì)人員行為已經(jīng)成為決定審計(jì)工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家找來(lái)了審計(jì)人員。
    供大家參考和閱讀。
    時(shí)光過(guò)的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
    xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
    一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧。
    (一)財(cái)務(wù)方面的工作。
    1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
    xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)。
    規(guī)章制度。
    由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
    一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
    4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查。
    工作方案。
    集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞并有針對(duì)性地指定整改措施限期整改到位。通過(guò)此次的自查切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強(qiáng)資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
    (2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    (3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
    為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    二、存在的問(wèn)題。
    xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
    2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
    3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
    4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
    在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
    xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
    20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
    為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
    1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
    (2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
    為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    二、財(cái)務(wù)方面的工作。
    1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
    2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
    一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    5、加強(qiáng)資金管理的作用。
    為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。
    我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!
    請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì)，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
    轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過(guò)去，回顧一年來(lái)的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將個(gè)人上一年工作總結(jié)如下：
    一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德。
    在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)。
    崗位職責(zé)。
    一絲不茍忠于職守盡職盡責(zé)的工作工作上踏實(shí)肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)技能盡管平時(shí)工作繁忙不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作認(rèn)真審核原始憑證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
    二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。
    我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個(gè)代表”的重要思想，自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。
    三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
    收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過(guò)財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
    四、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。
    單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在出國(guó)留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。
    五、認(rèn)真做好年終決算工作。
    年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫(xiě)出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
    六、修訂完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
    針對(duì)財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強(qiáng)了安全防范意識(shí)，做到了防火、防盜，確保了財(cái)務(wù)安全。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，無(wú)疑將對(duì)政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平、上臺(tái)階起到強(qiáng)有力的保障作用。
    七、科學(xué)調(diào)度，厲行節(jié)約。
    本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購(gòu)的不購(gòu)，不該報(bào)的不報(bào)，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇三
    我于2017年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學(xué)校會(huì)計(jì)向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。
    二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
    三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來(lái)，共完成了19所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，14位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金20673萬(wàn)元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失15.3萬(wàn)元，提交審計(jì)報(bào)告33篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)60余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
    通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇四
    加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
    在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其應(yīng)對(duì)今日這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的`經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。
    一年來(lái)，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫(kù)預(yù)算評(píng)審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評(píng)審，貴州省石阡縣運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程預(yù)算評(píng)審，冷龍至新場(chǎng)及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評(píng)審，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預(yù)算評(píng)審，縣第四期廉租房預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告10篇，審計(jì)核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化提議20條。
    （一）完善制度建設(shè)。
    這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合，提高國(guó)家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
    （二）開(kāi)拓思路，進(jìn)取探索。
    1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情景，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
    2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)。
    總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
    投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，并且關(guān)系到政府利益。所以，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法資料做出評(píng)價(jià)提議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    （三）注重審計(jì)調(diào)查研究。
    經(jīng)過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的提議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
    經(jīng)過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。
    在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和提議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇五
    20--年集團(tuán)審計(jì)室在董事會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴(yán)格按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，認(rèn)真地處理每一項(xiàng)審計(jì)工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將本年度的審計(jì)工作做如下簡(jiǎn)要總結(jié)：
    一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
    通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)，履行好審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的雙重職能。
    上半年審計(jì)室針對(duì)流程規(guī)范進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，特別對(duì)集團(tuán)公司各類物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查，從此次專項(xiàng)流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問(wèn)題和隱患?？傮w上講，新建企業(yè)問(wèn)題多，老企業(yè)問(wèn)題少;細(xì)節(jié)方面問(wèn)題多，宏觀方面問(wèn)題少，各類倉(cāng)庫(kù)則是流程問(wèn)題的多發(fā)地帶。同時(shí)，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過(guò)程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問(wèn)題等等。
    下半年審計(jì)室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問(wèn)題和隱患進(jìn)行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題沒(méi)有完全整改到位。這說(shuō)明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì)，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。
    二、強(qiáng)化控制、督促落實(shí)。
    內(nèi)部審計(jì)另一個(gè)非常重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項(xiàng)措施，督促這些措施及條例的有效實(shí)施。
    審計(jì)室對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位，除對(duì)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促實(shí)施，并對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點(diǎn)物資使用及報(bào)廢情況等各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
    三、親密合作、有效溝通。
    這一年來(lái)，審計(jì)室堅(jiān)持以現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)為主，審計(jì)來(lái)源全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，杜絕審計(jì)依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來(lái)客戶進(jìn)行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開(kāi)展審計(jì)工作。
    四、防險(xiǎn)增值、實(shí)時(shí)監(jiān)控。
    內(nèi)部審計(jì)主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、降低企業(yè)成本費(fèi)用，提。
    高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計(jì)室日常主要工作分為常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。
    (一)常規(guī)審計(jì)。
    審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)中一絲不茍，除對(duì)兩大倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)和監(jiān)督外，還對(duì)各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對(duì)應(yīng)收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
    (二)專項(xiàng)審計(jì)。
    在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20--年度審計(jì)室主要進(jìn)行了五十幾項(xiàng)大大小小的專項(xiàng)審計(jì)，包括資金使用，工程決算，工程招標(biāo)，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面。
    五、內(nèi)部審計(jì)工作存在的主要問(wèn)題。
    回顧一年來(lái)的工作，公司的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足：
    三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成;。
    四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng)。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇六
    今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)。
    工作計(jì)劃。
    和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)。
    如下:。
    一、完成主要工作。
    20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
    1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
    預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
    2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。
    20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核。
    責(zé)任書(shū)。
    為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
    3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)。
    為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)。
    合同。
    到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。
    4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考。
    20cc年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。
    5、完善基建工程審計(jì)。
    20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
    根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。
    二、主要。
    工作體會(huì)。
    1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
    20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
    2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
    在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
    在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
    3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)。
    20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
    三、存在問(wèn)題與今后打算。
    1、存在問(wèn)題。
    由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
    集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
    2、今后打算。
    堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
    20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
    20xx年，西湖區(qū)審計(jì)局圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，有效發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一、履行審計(jì)監(jiān)督職能，當(dāng)好西湖建設(shè)的“護(hù)衛(wèi)艦”
    1、巡審聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化紀(jì)審監(jiān)督合力。在今年開(kāi)展的經(jīng)責(zé)審計(jì)中，審計(jì)與紀(jì)委巡察無(wú)縫聯(lián)動(dòng)，同時(shí)進(jìn)點(diǎn)、同步審計(jì)、信息共享，充分發(fā)揮審計(jì)專長(zhǎng)和紀(jì)檢，嚴(yán)肅揭露違紀(jì)違法和履職不到位問(wèn)題，成效顯著。
    2、多項(xiàng)舉措推進(jìn)落實(shí)審計(jì)整改。把加強(qiáng)審計(jì)整改作為提高審計(jì)質(zhì)量和監(jiān)督成效的有力抓手，多舉措促進(jìn)審計(jì)整改。一是明確制度促整改。落實(shí)“主審負(fù)責(zé)制”和“整改銷號(hào)制”，明確主審負(fù)責(zé)掛號(hào)、銷號(hào)與督促整改職責(zé)，促進(jìn)審計(jì)反映的問(wèn)題及時(shí)導(dǎo)入整改銷號(hào)系統(tǒng),實(shí)時(shí)掌握問(wèn)題整改情況。二是審計(jì)專報(bào)促整改。將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問(wèn)題通過(guò)專報(bào)要情向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告，引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視。本年度上報(bào)的審計(jì)報(bào)告獲得領(lǐng)導(dǎo)11篇次批示，區(qū)長(zhǎng)專題召開(kāi)政府常務(wù)會(huì)議，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行部署，區(qū)府辦將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況納入督查督辦事項(xiàng)，促進(jìn)整改落實(shí)到位。三是人大督查促整改。區(qū)審計(jì)局2次向區(qū)人大報(bào)告關(guān)于同級(jí)審的整改落實(shí)情況，督促區(qū)財(cái)政定期向人大財(cái)經(jīng)工委上報(bào)預(yù)算調(diào)劑情況，進(jìn)一步完善財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，進(jìn)一步促進(jìn)部門預(yù)算剛性執(zhí)行、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控及專項(xiàng)資金的規(guī)范使用。推動(dòng)出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村文化禮堂長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實(shí)施辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)西湖區(qū)留用地管理的實(shí)施意見(jiàn)》等5個(gè)區(qū)級(jí)制度。
    3、強(qiáng)化跟蹤審計(jì)推動(dòng)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。不斷強(qiáng)化對(duì)跟蹤審計(jì)的統(tǒng)籌管理，規(guī)范跟蹤審計(jì)行為，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)步推動(dòng)業(yè)務(wù)重心由工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)向重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)轉(zhuǎn)移。初步形成跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)例會(huì)制度，審計(jì)部門、中介機(jī)構(gòu)、建設(shè)主體定期溝通協(xié)調(diào)跟蹤審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。明確跟蹤審計(jì)分類實(shí)施辦法，將跟蹤審計(jì)項(xiàng)目分直接實(shí)施類、委托類和指導(dǎo)類三類，在“美麗西湖行動(dòng)”建設(shè)項(xiàng)目等政府投資項(xiàng)目中實(shí)施分類別全過(guò)程跟蹤審計(jì)，為美麗西湖行動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目保駕護(hù)航。
    4、關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)做好自然資源資產(chǎn)審計(jì)。以自然資源審計(jì)為主線，開(kāi)展了2個(gè)竣工決算審計(jì)，開(kāi)展了3個(gè)跟蹤審計(jì)以及7個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目，著重關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)工程項(xiàng)目程序規(guī)范性、資金支付合理性和工程結(jié)果的有效性，關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)自然資源和資產(chǎn)的管理和使用情況，提出合理化審計(jì)建議100余條。
    二、發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能，當(dāng)好西湖發(fā)展的“促進(jìn)派”
    1、注重服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目。以“監(jiān)督與服務(wù)并重”為指導(dǎo)理念，服務(wù)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的推進(jìn)和工程投資的績(jī)效，對(duì)小城鎮(zhèn)建設(shè)、云棲小鎮(zhèn)會(huì)館建設(shè)、西溪路提升改造、保障性住房等重點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，與建設(shè)單位、施工單位交流了解工程實(shí)施重點(diǎn)難點(diǎn)，提出32條審計(jì)建議，促進(jìn)西湖城投、之江城投等建設(shè)單位完善內(nèi)控制度10余項(xiàng)。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動(dòng)”中心工作，開(kāi)展ppp項(xiàng)目專題培訓(xùn)，聘請(qǐng)省財(cái)政廳ppp專家對(duì)項(xiàng)目的操作流程和建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行詳細(xì)解讀。
    2、注重服務(wù)內(nèi)審單位。本年度對(duì)27家內(nèi)審機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行摸排，形成《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展的專題報(bào)告》向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告，推動(dòng)本區(qū)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)。修訂出臺(tái)《西湖區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作考核辦法》，指導(dǎo)部門和鎮(zhèn)街出臺(tái)制度6個(gè)，進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)均衡發(fā)展。推動(dòng)6家國(guó)企和民企建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)資金的內(nèi)部管控。加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn)，提升內(nèi)審專業(yè)水平。報(bào)送5個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目、1個(gè)課題、9篇論文獲省市各類獎(jiǎng)項(xiàng)，國(guó)家、省、市各級(jí)刊物采用信息、論文15篇次，內(nèi)審理論研究和宣傳成效明顯。
    3、注重服務(wù)建設(shè)單位。針對(duì)本年度列入計(jì)劃的竣工決算項(xiàng)目增多的實(shí)際，前置服務(wù)，主動(dòng)走訪10余家建設(shè)單位，開(kāi)展審前咨詢，把脈決算底稿編制，確定統(tǒng)計(jì)口徑，化解結(jié)算審計(jì)困難。推動(dòng)建設(shè)單位建立“業(yè)主確認(rèn)施工方案、監(jiān)理初審工程預(yù)算、跟蹤審計(jì)提供咨詢”工程變更管理模式，規(guī)范建設(shè)過(guò)程管理。
    4、注重服務(wù)企業(yè)。面向企業(yè)開(kāi)展清單式服務(wù)，制定“三個(gè)一”和“十大協(xié)助”服務(wù)清單。對(duì)西湖投資集團(tuán)、西湖城建投資集團(tuán)、濕地經(jīng)營(yíng)管理公司、杭州之江經(jīng)營(yíng)發(fā)展集團(tuán)公司等36家國(guó)有企業(yè)，萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司等10家服務(wù)企業(yè)進(jìn)行走訪，實(shí)時(shí)提供指導(dǎo)服務(wù)。
    三、發(fā)揮黨建強(qiáng)身功能，打造西湖審計(jì)“鐵軍”
    1、堅(jiān)持黨建活動(dòng)多樣化。結(jié)合審計(jì)實(shí)際，多層面多形式開(kāi)展黨建活動(dòng)。一是采用黨小組跟著項(xiàng)目跑的方式，建立審計(jì)一線臨時(shí)黨小組，開(kāi)展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)10次。二是自制《習(xí)近平總書(shū)記在浙江的探索與實(shí)踐》學(xué)習(xí)手冊(cè)，下發(fā)給黨員干部及機(jī)關(guān)職工，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學(xué)習(xí)理解十九大主要精神。三是舉辦“我最喜歡的習(xí)近平總書(shū)記一句話”、“榜樣的力量”和“廉潔好家風(fēng)”等朗誦、演講比賽3次，獲得了區(qū)團(tuán)體優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和個(gè)人二等獎(jiǎng)；舉辦了“家風(fēng)家訓(xùn)”征文比賽，被區(qū)紀(jì)委微信公眾號(hào)錄用；舉辦了最美審計(jì)人評(píng)選，引導(dǎo)全局干部職工強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、榮譽(yù)意識(shí)，為各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步作出新的貢獻(xiàn)。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導(dǎo)全體黨員傳承和弘揚(yáng)“憲法精神”，干在實(shí)處、走在前列、勇立潮頭。五是組織黨員開(kāi)展了黨員巡河活動(dòng)、進(jìn)村社訪民情解民憂活動(dòng)以及最多跑一次陪跑活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了組織新活力。
    2、堅(jiān)持廉政教育常態(tài)化。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞審計(jì)抓黨建，抓好黨建促審計(jì)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)融入業(yè)務(wù)工作之中，著眼審計(jì)工作貼近中心任務(wù)的鮮明特點(diǎn)，堅(jiān)持黨建工作“為黨的中心工作服務(wù)”，使黨組織成為“團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)群眾完成本單位任務(wù)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，落實(shí)清單制管理。局班子成員、科室長(zhǎng)嚴(yán)格按照清單內(nèi)容落實(shí)一崗雙責(zé)。二是領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上廉政教育課。局長(zhǎng)趙梨萍向全局干部放映了審計(jì)干部違紀(jì)違規(guī)警示片，科室長(zhǎng)分別從“鄭義門家風(fēng)傳承”、“栗裕將軍優(yōu)秀品質(zhì)”、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅(jiān)守廉政底線的重要性。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次，通過(guò)反面典型的警示作用，進(jìn)一步增強(qiáng)了加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)的意識(shí)。三是選取了19個(gè)具有較強(qiáng)代表性和指導(dǎo)性的典型案例，組織編印了1000冊(cè)《審計(jì)典型案例選編》，提高干部風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
    3、堅(jiān)持審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化。全員制定個(gè)人工作、學(xué)習(xí)目標(biāo)措施，采取業(yè)務(wù)論壇、冬季集訓(xùn)等方式，不斷提高審計(jì)人員實(shí)踐鍛煉和專業(yè)學(xué)習(xí)能力。同時(shí)，面對(duì)審計(jì)力量不足的實(shí)際，我局創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制，多次與區(qū)委、區(qū)政府溝通,突破普通編外人員薪酬待遇的限制，制定專業(yè)技術(shù)人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級(jí)確定辦法，通過(guò)公開(kāi)筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術(shù)人員，精選出3位具有財(cái)務(wù)、審計(jì)、計(jì)算機(jī)專業(yè)水平且在相關(guān)領(lǐng)域擁有充足的工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人員，有效化解了“缺人”問(wèn)題，優(yōu)化了審計(jì)隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了新老結(jié)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、科學(xué)配置，為審計(jì)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇七
    近三年工作中，在審計(jì)局、投資局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的準(zhǔn)確領(lǐng)導(dǎo)下，本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行，爭(zhēng)做一名合格的新時(shí)代審計(jì)人員。下面將三年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：
    一、保持持續(xù)學(xué)習(xí)的勢(shì)頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。
    作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過(guò)程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不但要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相對(duì)應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心地投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。
    面對(duì)今天愈來(lái)愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望、愈來(lái)愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會(huì)到，工程造價(jià)審計(jì)、尤其是跟蹤審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作，需要持續(xù)學(xué)習(xí)、持續(xù)為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時(shí)參加、認(rèn)真做筆記，平時(shí)在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問(wèn)題、交流對(duì)審上的經(jīng)驗(yàn)以提升自己的審計(jì)水平。
    二、注重方法提升效率、搜集情況合理建議。
    好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中即時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問(wèn)題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問(wèn)題增強(qiáng)與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。
    對(duì)經(jīng)過(guò)多個(gè)事務(wù)所初審的工程項(xiàng)目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的準(zhǔn)確等這些方面;對(duì)個(gè)別沒(méi)有經(jīng)過(guò)事務(wù)所初審的項(xiàng)目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場(chǎng)，只要建設(shè)方同意計(jì)入就能夠計(jì)入，甚至有事務(wù)所在對(duì)項(xiàng)目結(jié)算的重大問(wèn)題實(shí)行決策時(shí)只單方面聽(tīng)取建設(shè)單位的意見(jiàn)而不向投資審計(jì)局反應(yīng)事項(xiàng)，針對(duì)這個(gè)情況我即時(shí)準(zhǔn)確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對(duì)口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項(xiàng)目的初審工作。
    在工作中注重搜集情況，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對(duì)報(bào)審資料存有不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時(shí)實(shí)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書(shū)由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對(duì)核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀(jì)錄的管理范疇。針對(duì)有的項(xiàng)目施工方無(wú)正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)間被迫拖延，審計(jì)時(shí)效低下的情況建議對(duì)該情況做專門調(diào)研，采取對(duì)應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的注重。
    三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
    三年來(lái)在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計(jì)新兵開(kāi)始有條不紊的展開(kāi)工程造價(jià)審計(jì)工作，工作積極、主動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律、勤于工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認(rèn)真的落實(shí)完成。
    至20xx年5月已完成二審復(fù)核項(xiàng)目127個(gè)，其中結(jié)算審核101個(gè)，標(biāo)底審核21個(gè)，預(yù)算審核5個(gè);累計(jì)總復(fù)核金額累計(jì)達(dá)17.66億，其中結(jié)算審核8.20億，標(biāo)底審核9.04億，預(yù)算審核0.42億;累計(jì)核減總金額達(dá)6255.15萬(wàn)元，其中結(jié)算核減1131.15萬(wàn)元，標(biāo)底核減4654.48萬(wàn)元，預(yù)算核減469.52萬(wàn)元。
    三年來(lái)我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場(chǎng)污水處理、xxxxx廣場(chǎng)等6個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項(xiàng)目中遇到的問(wèn)題，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。引導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位建立各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使項(xiàng)目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運(yùn)行。
    工作實(shí)行協(xié)調(diào)，處理解決初審事務(wù)在審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，推動(dòng)該項(xiàng)目的初審工作。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計(jì)工作者，能夠充分理解到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計(jì)局的《廉潔從審十條禁令》、《對(duì)政府投資審計(jì)專業(yè)局廉潔從審的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格按相關(guān)造價(jià)政策及審計(jì)條例的要求，以公平公正的態(tài)度來(lái)實(shí)行審核，對(duì)各種誘惑能自覺(jué)、主動(dòng)的免疫并抵制。
    五、存有的問(wèn)題及下階段發(fā)展方向。
    20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對(duì)象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一、建立長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
    “一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)。縣委縣政府印發(fā)了《縣科局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃(20xx-20xx》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提升領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主;堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
    (二)突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對(duì)涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對(duì)涉及5000萬(wàn)元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，當(dāng)前已對(duì)我縣涉及光明新城、兩化互動(dòng)、新壩水庫(kù)、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對(duì)國(guó)家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，當(dāng)前已對(duì)社保資金、民族地區(qū)十年行動(dòng)發(fā)展資金、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)等國(guó)家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
    二、剖析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。
    今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書(shū)記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)和4個(gè)縣級(jí)單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)展開(kāi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存有以下問(wèn)題：
    (一)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理水平有待增強(qiáng)。我縣絕絕大部分領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒(méi)有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題涉及金額164萬(wàn)元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開(kāi)支范圍27萬(wàn)元，違規(guī)收費(fèi)15萬(wàn)元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬(wàn)元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬(wàn)元，其它問(wèn)題資金13萬(wàn)元。
    (二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提升。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來(lái)的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級(jí)安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
    在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存有的主要問(wèn)題有：一是專項(xiàng)資金管理問(wèn)題涉及金額200多萬(wàn)元，就其原因沒(méi)有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存有擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項(xiàng)目管理問(wèn)題涉及金額約1100多萬(wàn)元，就其原因沒(méi)有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定實(shí)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
    (三)內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待增強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不但要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不但要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕絕大部分單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存有管理制度十分簡(jiǎn)單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定水準(zhǔn)上影響單位工作效率和質(zhì)量。
    三、強(qiáng)化結(jié)果使用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效。
    (一)制定結(jié)果使用辦法。今年我縣為增強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果使用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的使用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在使用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
    (二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果使用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要即時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果使用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的水平水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)注重領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題;財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督;審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問(wèn)題，提出審計(jì)建議。
    **年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國(guó)家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過(guò)程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
    **年，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元，審計(jì)核減工程款4422.41萬(wàn)元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫(kù)工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%。
    在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬(wàn)元，核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬(wàn)元，核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬(wàn)元，核減工程款2678.5萬(wàn)元。
    一、主要做法。
    1、增強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《**縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政**32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度持續(xù)增大的迅猛形勢(shì)，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
    圍繞這個(gè)思路，首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班實(shí)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
    2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，增大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確公正，努力樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來(lái)，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣，購(gòu)置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書(shū)籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的即時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,即時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
    3、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政**32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府投資的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，即時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
    二、xx年工作設(shè)想。
    1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,持續(xù)深化政府投資審計(jì)。當(dāng)前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提升政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提升投資審計(jì)質(zhì)量。
    3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)水平。
    4、繼續(xù)增強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，持續(xù)強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇八
    20xx年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤奮認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、實(shí)事求是”的審計(jì)方針，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。今年個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
    加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹(shù)立政治觀念,大局觀念,群眾觀念,始終堅(jiān)持忠于祖國(guó),忠于人民的政治本色,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,尊重領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事,誠(chéng)心誠(chéng)意,，人際關(guān)系和諧，無(wú)原則糾紛，言行規(guī)范，綜合素質(zhì)和技能培養(yǎng)不放松，做新時(shí)代合格的審計(jì)師。
    在日常工作中，我深深體會(huì)到審計(jì)是一項(xiàng)專業(yè)、實(shí)用、藝術(shù)的工作。特別是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)今日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和審計(jì)環(huán)境，審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望越來(lái)越高，以及審計(jì)質(zhì)量要求和技術(shù)更新的發(fā)展越來(lái)越深入。為了做好審計(jì)工作并取得更好的結(jié)果，我們不僅需要良好的品格，還需要優(yōu)秀的業(yè)務(wù)技能。作為基層審計(jì)師，加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是實(shí)現(xiàn)自身工作成果的重要途徑。
    在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高綜合素質(zhì)的.同時(shí)，與員工進(jìn)行座談，緊緊抓住突出典型問(wèn)題的解決，把推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)工程”的主題放在重要位置，設(shè)置考試。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇九
    xx年度里，審計(jì)辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開(kāi)展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開(kāi)展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：
    審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會(huì)議考勤、查崗審計(jì)和例會(huì)集合考勤。
    認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。
    20xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對(duì)各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭(zhēng)上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后存檔。
    審計(jì)辦每月對(duì)機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無(wú)誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。
    根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級(jí)檢查驗(yàn)收中取得了較好成績(jī)。城市環(huán)境得到大幅度改善。
    自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來(lái)，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作、督辦時(shí)限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的`進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。
    在明年里，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì)，每月及時(shí)匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇十
    （一）財(cái)務(wù)方面的工作。
    1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    3、加強(qiáng)資金管理的作用。
    為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資xx金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年xx月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
    20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
    xx為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
    三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    6、充分利用稅收政策。
    充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
    1、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
    為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)20xx年至20xx年xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
    （1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。
    在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
    （2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    （3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
    隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
    一是需要加大制度建設(shè)的力度；
    二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
    三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
    四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
    20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作。
    （一）增強(qiáng)服務(wù)。
    一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對(duì)不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。
    二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。xx集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。
    三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級(jí)部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。
    四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門。
    特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。
    一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
    二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對(duì)資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
    三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。
    四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
    （三）有效監(jiān)督。
    加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì)，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
    （四）加強(qiáng)控制。
    加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。
    （五）開(kāi)拓創(chuàng)新。
    20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
    在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇十一
    一年來(lái)，在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府的工作重點(diǎn)，將促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作為審計(jì)監(jiān)督的首要任務(wù)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持審計(jì)誠(chéng)信。在審計(jì)部全體員工的共同努力下，公司順利完成了今年公司下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
    為了進(jìn)一步提高政治敏感性、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹黨的方針政策的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想和公司年初確定的重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),我們?cè)鰪?qiáng)了用科學(xué)理論武裝頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐的水平,進(jìn)一步堅(jiān)定了社會(huì)主義,共產(chǎn)主義信念,牢記"八榮八恥",堅(jiān)持從人民利益出發(fā)的要求,，堅(jiān)決貫徹和模范實(shí)踐"三個(gè)代表"重要思想,自覺(jué)遏制不正之風(fēng)和腐敗的侵襲,正確行使權(quán)力。
    同時(shí)，也注重對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)理論的研究。除參加地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程外，還系統(tǒng)自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、金融改革相關(guān)知識(shí)、編寫(xiě)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告等材料，唯一的例外是，他參加了自治區(qū)審計(jì)署7月份舉辦的“培訓(xùn)代替審計(jì)”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。學(xué)習(xí)后，理論素養(yǎng)進(jìn)一步提高，夢(mèng)想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)放。
    自覺(jué)遵守“審計(jì)師的工作紀(jì)律”為了規(guī)范自己的行為，不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記““兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)堅(jiān)持與市委、市政府高度一致，不該說(shuō)的不說(shuō)，不該做的不做。與人打交道，要堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信，腳踏實(shí)地。始終以強(qiáng)烈的奉獻(xiàn)精神和責(zé)任感做好審計(jì)工作，更加注重主角在處理工作關(guān)系中的定位，自覺(jué)維護(hù)大局和團(tuán)結(jié)。
    在審計(jì)工作中，我們能夠認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)法》賦予的審計(jì)職權(quán)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，始終做到科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、誠(chéng)實(shí)審計(jì)、客觀公正，對(duì)我們負(fù)責(zé)的工作負(fù)責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕審計(jì)干部盡快成長(zhǎng)。二是能夠親自深入基層開(kāi)展審計(jì)研究，了解和掌握一些涉及群眾切身利益的`熱點(diǎn)、難點(diǎn)和審計(jì)項(xiàng)目的第一手資料，能夠開(kāi)拓進(jìn)取，配合主任做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“守法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、進(jìn)取、敬業(yè)”的審計(jì)精神。此外，我們亦可以盡力做好婦女事務(wù)委員會(huì)的工作。我們公司是一個(gè)單位，女同志占大多數(shù)。因此，我們公司一直非常重視和關(guān)心女同志的身體健康，只要是女同性戀節(jié)日，我們就要盡最大努力安排工作和生活。
    作為一名審計(jì)人員，他能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并且知道如果他是正直的，即使他不是被命令的，如果他不是被命令的，他也會(huì)去做。一年來(lái),我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章"黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)"和"紀(jì)律處分條例",要始終高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)道德修養(yǎng),，自覺(jué)加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)廉政學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀,人生觀,價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變,堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民,執(zhí)政為民,敏于民,，堅(jiān)決貫徹黨的路線方針政策,恪守審計(jì)職業(yè)道德,用員工的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意時(shí)時(shí)刻刻思考貪欲的危害，時(shí)刻自律，時(shí)刻排除干擾，經(jīng)常修身養(yǎng)性，堅(jiān)持淡泊名利、遠(yuǎn)離是非曲直、心態(tài)積極、言行一致、言行一致的自我行為準(zhǔn)則，始終保持自尊、自省、自我警告和自我鼓勵(lì)。我們堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)審計(jì)工作和反腐敗工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了依法治國(guó)、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
    當(dāng)今世界正在發(fā)生人類歷史上最迅速、最廣泛、最深刻的變化；全球經(jīng)濟(jì)”“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”“電子商務(wù)”“生物技術(shù)”“基因工程”“數(shù)字地球”“電子政務(wù)”“加入wto“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)。我們應(yīng)該深刻認(rèn)識(shí)到知識(shí)的迅速更新，有一種落后于時(shí)代潮流、不學(xué)無(wú)術(shù)被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，特別是提高宏觀層面分析和解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，不斷深化審計(jì)工作，從發(fā)展的角度分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革步伐，為公司經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇十二
    近一年工作中，我在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況總結(jié)如下：
    加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
    在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。
    做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。
    通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡櫣ぷ鞒煽?jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
    在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
    作為一名審計(jì)人員，一定要保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量，難么，今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的，希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助，歡迎閱讀!審計(jì)......
    2016（一）回顧20**的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：一、概況我是在20**年8月......
    審計(jì)人員工作總結(jié)篇十三
    大家好，我叫xxx,20xx年xx月畢業(yè)于xx大學(xué)。本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)在取得的證書(shū)有_____________。入職之前曾在_____________擔(dān)任會(huì)計(jì)職務(wù)，主要負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，公司資金運(yùn)作管理，日常財(cái)務(wù)及費(fèi)用管理與分析，組織編制并實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)告和負(fù)責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財(cái)務(wù)稅務(wù)制度，可獨(dú)立完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作。年月日正式入職，做內(nèi)部審計(jì)工作。
    （一）思想方面。
    思想積極進(jìn)步，政治覺(jué)悟較高，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性。解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，能夠辯證、理性地看待事物和問(wèn)題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺(jué)地遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，并以此來(lái)規(guī)范自己的行為。自覺(jué)地與黨、局保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。
    財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問(wèn)題的角度也發(fā)生了變化。財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過(guò)組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計(jì)老師的指導(dǎo)，使我對(duì)整個(gè)審計(jì)流程有了更清楚的認(rèn)識(shí)。審計(jì)期間參與了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議、庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)。學(xué)會(huì)了審計(jì)方案的撰寫(xiě)及審計(jì)工作記錄、審計(jì)底稿的編寫(xiě)，了解了審計(jì)報(bào)告的格式及規(guī)范。與被審計(jì)單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高。能從宏觀上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，從小問(wèn)題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問(wèn)題。同時(shí)在審計(jì)的過(guò)程中，也學(xué)習(xí)了、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學(xué)習(xí)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方。通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，也學(xué)到了不少知識(shí)，積累了不少經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)。
    （三）學(xué)習(xí)方面。
    不僅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)，還通過(guò)讀書(shū)學(xué)習(xí)各方面的知識(shí)。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書(shū)，著實(shí)豐富了自己的知識(shí)，提高了自身的境界。
    （四）綜合方面。
    認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)、路線、方針和政策，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時(shí)，做到獨(dú)立、客觀公正、正直和勤勉。保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，誠(chéng)實(shí)地為局服務(wù)，不做任何違反誠(chéng)信原則的事情，遵循保密性原則，有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感。每天按時(shí)上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內(nèi)團(tuán)隊(duì)互相幫助，努力把工作做得更好。
    （一）審計(jì)過(guò)程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠。
    由于太相信被審計(jì)單位，導(dǎo)致審計(jì)過(guò)程一直在被動(dòng)的等待被審計(jì)單位提供資料。同時(shí)有時(shí)候與被審計(jì)單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問(wèn)題隨著審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的增加，正在逐漸的克服。
    由于第一次寫(xiě)審計(jì)工作記錄及審計(jì)底稿，也沒(méi)有接觸到具體寫(xiě)作格式，所以出現(xiàn)一些問(wèn)題。但是在審計(jì)老師的指導(dǎo)下，審計(jì)工作記錄及審計(jì)工作底稿的撰寫(xiě)在逐漸的完善。
    經(jīng)過(guò)三個(gè)月的實(shí)習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多，我在財(cái)務(wù)方面的成長(zhǎng)也還有很長(zhǎng)的路要走。今后我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)從一名普通財(cái)務(wù)人員成長(zhǎng)為集財(cái)務(wù)管理、預(yù)算、分析、決策等于一身的高級(jí)財(cái)務(wù)管理者，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己心中無(wú)愧。
    能加入到這個(gè)大家庭中，我深感榮幸。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺(jué)到春天般的溫暖。但是來(lái)到也有三個(gè)多月的時(shí)間了，對(duì)的基本情況及各項(xiàng)規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)?？傊?，我會(huì)在接下來(lái)的工作中竭盡所能，為貢獻(xiàn)自己的一份力量。