銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告(精選16篇)

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    報(bào)告是一種分享知識(shí)和交流經(jīng)驗(yàn)的重要方式。在撰寫報(bào)告時(shí),我們可以借鑒優(yōu)秀的范文和經(jīng)驗(yàn),提高寫作水平和質(zhì)量。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇一
    為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》精神,我支行對(duì)20xx年以來的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報(bào)如下:
    為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售,支行配備了專職理財(cái)經(jīng)理一名,該人員已通過××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專職理財(cái)經(jīng)理銷售。
    支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品,并為每一位購(gòu)買產(chǎn)品的客戶填寫《個(gè)人客戶投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估報(bào)告》),理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果,向客戶推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品?!对u(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后,交由支行理財(cái)主管審核并簽字,單筆購(gòu)買金額超過100萬(wàn)的客戶,《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核,已補(bǔ)交給支行主管審核。
    在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷售前,理財(cái)經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中客戶資料均填寫完整。
    20xx年以來,所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊(cè),入庫(kù)統(tǒng)一保管,其中,《客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶電子檔案,方便及時(shí)了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
    支行雖一直堅(jiān)持專職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷售理財(cái)產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的精神,合規(guī)銷售、定期開展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇二
    根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行南昌縣支行對(duì)20xx年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進(jìn)行了自查工作,自查主要從四個(gè)方面進(jìn)行。
    一、內(nèi)控制度建設(shè)情況。
    依據(jù)《中國(guó)人民銀行法》和《人民幣管理?xiàng)l例》,結(jié)合郵儲(chǔ)銀行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定,該支行制定了20xx年度會(huì)計(jì)管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度,加強(qiáng)了對(duì)開戶單位現(xiàn)金支付、個(gè)人結(jié)算、活期儲(chǔ)蓄賬戶支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理,規(guī)定了相應(yīng)的處罰條例,明確了臨柜人員定期培訓(xùn)的計(jì)劃和要求,進(jìn)一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設(shè)。
    二、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所建設(shè)情況。
    該支行在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標(biāo)識(shí)牌,并且在led屏上打上“承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)”;還在營(yíng)業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)牌,并公示舉報(bào)監(jiān)督電話。
    三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理情況。
    該支行定期對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),認(rèn)真研究中國(guó)人民銀行法、人民幣管理?xiàng)l例及中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法,每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn),并按程序規(guī)范操作,臨柜人員均能做到不對(duì)外支付、只收不付、停止流通不宜流通人民幣。同時(shí)網(wǎng)點(diǎn)按照要求配備小面額新鈔,并且均能根據(jù)客戶的需要,辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。對(duì)于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳,現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)收支兩條線,對(duì)外支付已清分現(xiàn)金。由網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員、當(dāng)班柜員或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人雙人在監(jiān)控下整點(diǎn)、清分。對(duì)清分機(jī)退鈔口現(xiàn)金通過a類點(diǎn)鈔機(jī)記錄冠字號(hào)碼,并人工識(shí)假。完整券與殘損券分類捆扎管理,分別整點(diǎn)上繳,柜員對(duì)可疑幣、殘損幣單獨(dú)存放。
    同時(shí)該支行積極組織反假貨幣宣傳活動(dòng),對(duì)臨柜人員定期開展反假貨幣知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),前臺(tái)人員均取得反假貨幣上崗證,并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。同時(shí)還在營(yíng)業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁(yè),可供客戶學(xué)習(xí)。
    四、設(shè)備配備及管理情況。
    該支行在每個(gè)柜臺(tái)配備了一臺(tái)能識(shí)別冠字號(hào)碼的a類點(diǎn)鈔機(jī),以及每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備了一臺(tái)清分機(jī),并定期進(jìn)行更新升級(jí)。網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備現(xiàn)金清分及冠字號(hào)碼記錄、上傳均由營(yíng)業(yè)主管負(fù)責(zé),且保存在專門的電腦上。自助設(shè)備加鈔均經(jīng)過清分、冠字號(hào)碼記錄。網(wǎng)點(diǎn)記錄冠字號(hào)碼存儲(chǔ)至少保存3個(gè)月。以便及時(shí)供客戶查閱,有效解決假幣糾紛問題。自助設(shè)備均實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼貼黃標(biāo),且能實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼查詢。
    總之我支行均能按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形,并定期組織支行所有前臺(tái)人員學(xué)習(xí)人民銀行人民幣流通等政策,熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)以便更好的服務(wù)于廣大市民。
    我支行通過對(duì)20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查,充分認(rèn)識(shí)到本支行與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定差距,在今后的工作中,會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格遵守人民銀行的各項(xiàng)政策及辦法的相關(guān)要求,并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做的更好。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇三
    根據(jù)xx《關(guān)于在全地區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對(duì)信息安全檢查工作進(jìn)行了統(tǒng)一布置,對(duì)我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進(jìn)行了一次全面的梳理和認(rèn)真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下:。
    一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,切實(shí)加強(qiáng)信息安全工作。
    局領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次檢查工作,召開了專項(xiàng)工作會(huì)議,組織認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,切實(shí)增強(qiáng)干部職工的保密意識(shí),確保我局信息安全。會(huì)上成立了由xxx任組長(zhǎng)、辦公室主任xx副組長(zhǎng),各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。會(huì)上還與各科室、各直屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預(yù)防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
    二、認(rèn)真開展自查自糾,加強(qiáng)重點(diǎn)部門和崗位的保密防范。
    和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進(jìn)行清理,清理重點(diǎn)為涉密電子文檔和存儲(chǔ)、處理過涉密信息的計(jì)算機(jī)、移動(dòng)硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機(jī)要檔案室是保密要害部門。局檔案機(jī)要室嚴(yán)格執(zhí)行保密精神,負(fù)責(zé)文函的接收和管理。目前,局機(jī)要檔案室有一名專職人員負(fù)責(zé)保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場(chǎng)所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級(jí)文件、密碼電報(bào)存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對(duì)收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級(jí)的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復(fù)制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),履行登記手續(xù),任何密件復(fù)印件視同原件管理,用完及時(shí)收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進(jìn)行,沒有向廢品收購(gòu)部門出售密級(jí)文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對(duì)涉密載體進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì),并逐一登記備案。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關(guān)規(guī)定采取了相應(yīng)措施。三是在此次清查中對(duì)必須收回的涉密載體一律收回;對(duì)不應(yīng)由個(gè)人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。
    三、
    存在問題和整改措施。
    通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動(dòng)、退休的領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領(lǐng)導(dǎo)要求各工作人員要進(jìn)一步加強(qiáng)保密意識(shí),建立管理制度,細(xì)化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇四
    我分行根據(jù)上級(jí)要求制定了系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化管理實(shí)施辦法,與考核細(xì)則,同時(shí)建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。目前,該實(shí)施辦法已落實(shí)到位,為我分行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作以及分行事業(yè)發(fā)展起到了一定的監(jiān)督及推動(dòng)作用。
    (二)健全責(zé)任機(jī)制方面。
    結(jié)合分行實(shí)際,我系統(tǒng)積極制訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化管理辦法,保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗各項(xiàng)工作的全面落實(shí)。一是將各項(xiàng)責(zé)任進(jìn)行了分解,實(shí)現(xiàn)了將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化到崗,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),從而確保了“責(zé)任分解,責(zé)任考核,責(zé)任追究”落實(shí)到位,全面推動(dòng)了分行的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的深入開展。
    (三)工作部署。
    總結(jié)。
    方面。
    今年上半年我分行將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入了年度工作中。做到了工作有總結(jié)、有計(jì)劃。
    二、抓好領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
    (1)認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹總、分行的反腐防案工作部署和活動(dòng)安排,共6分:我分行及時(shí)開會(huì)傳達(dá)貫徹各項(xiàng)工作部署和活動(dòng)安排,無扣分。
    (2)制定和落實(shí)反腐防案的崗位職責(zé),積極支持和配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開展工作,共4分。我分行積極制定崗位職責(zé),大力支持配合紀(jì)檢監(jiān)察工作,無扣分。
    (3)主要領(lǐng)導(dǎo)按要求與分行簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和案件防控責(zé)任書并認(rèn)真履行責(zé)職,共2分,我分行關(guān)職能部門及時(shí)簽訂責(zé)任書,并做到認(rèn)真履職,無扣分。
    (4)員工按要求與本單位簽訂反腐防案承諾書,共1分,我分行全體員工按時(shí)簽訂承諾書,無扣分。
    (5)每季定期召開一次案件防范和量化管理工作分析會(huì),共4分,我分行按時(shí)每季度召開相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)分析,無扣分。
    (6)民主決策,員工職級(jí)晉升、獎(jiǎng)金分配等重大事項(xiàng)經(jīng)集體討論,共3分,我分行已經(jīng)于x月按要求向員工公布業(yè)務(wù)管理費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),無扣分。
    (7)單位業(yè)務(wù)管理費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)發(fā)放公開透明,每半年一次向員工公布一次,共3分,我分行已按要求向員工公布業(yè)務(wù)管理費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),無扣分。
    (8)領(lǐng)導(dǎo)干部按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng),共2分,我分行全體領(lǐng)導(dǎo)干部按要求報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng),無扣分。
    (9)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)進(jìn)取、廉潔干事,共3分,我分行全體領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)結(jié)協(xié)作、廉潔干事,半年來無投訴、無舉報(bào),無扣分。
    (10)關(guān)心員工工作和生活,領(lǐng)導(dǎo)干部按要求落實(shí)員工談話制度,共3分,我行領(lǐng)導(dǎo)干部按要求落實(shí)談話制度,不但有談話而且還設(shè)有員工談話專用記錄簿,無扣分。
    (11)主要領(lǐng)導(dǎo)每年按要求進(jìn)行述職述廉,共2分,我行全體領(lǐng)導(dǎo)干部都認(rèn)真進(jìn)行了述職述廉,無扣分。
    (12)嚴(yán)格遵章守紀(jì),考核期內(nèi)無發(fā)生違反黨紀(jì)政紀(jì)案件,共3分,我分行未發(fā)生一次黨紀(jì)政紀(jì)案件,無扣分。
    三、抓好案件防范和自查工作。
    (1)案件防范工作分工明確,內(nèi)控措施落實(shí)到位,崗位之間形成相互制約,共2分,我分行分工明確,內(nèi)部監(jiān)督到位,無扣分。
    (2)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,考核期內(nèi)無發(fā)生各類經(jīng)濟(jì)案件,共10分,半年來,我分行全體職員認(rèn)真、負(fù)責(zé),無違規(guī)操作,沒有造成資金損失、重大風(fēng)險(xiǎn),沒有任何案件發(fā)生,無扣分。
    (3)內(nèi)控檢查到位,發(fā)現(xiàn)問題整改及時(shí),共5分,我分行各相關(guān)責(zé)任人按要求進(jìn)行了內(nèi)控檢查,發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)進(jìn)行了認(rèn)真、徹底的整改,并按規(guī)定管理密、押、印及重空憑證,無扣分。
    (4)按要求落實(shí)重要崗位輪崗或強(qiáng)制休假制度,共3分,我分行全體職員按要求對(duì)重要崗位進(jìn)行輪崗并且無一人強(qiáng)制休假,無扣分。
    四、不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。
    (1)制定和落實(shí)本單位員工考勤考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,共2分,我分行已制定并開始實(shí)施內(nèi)部員工考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,無扣分。
    (2)嚴(yán)守工作紀(jì)律和請(qǐng)銷假制度,共4分,我分行經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)無一人遲到,無一人違反工作(會(huì)議)紀(jì)律或請(qǐng)銷假制度,無扣分。
    (3)員工內(nèi)部團(tuán)結(jié)和諧,敬業(yè)愛崗,共2分,我行全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作,堅(jiān)決服從崗位調(diào)整和分工,在崗位上兢兢業(yè)業(yè),完成了各項(xiàng)工作任務(wù),無扣分。
    (4)熱情待客,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),嚴(yán)格職業(yè)操守,共2分,上半年來我分行組織的規(guī)范化服務(wù)考評(píng)已達(dá)標(biāo),無扣分。
    (5)考核期內(nèi)無發(fā)生“黃、賭、毒”或其他有損銀行和企業(yè)利益行為,共4分,我分行全體員工潔身自好,無一人參與“黃、賭、毒”,無一人違反職業(yè)操守,無扣分。
    五、加強(qiáng)廉政教育和隊(duì)伍建設(shè)。
    (1)按總、分行要求開展各項(xiàng)反腐防案、法律規(guī)章以及廣發(fā)理念職業(yè)道德教育活動(dòng),共10分,我分行按要求組織員工開展教育學(xué)習(xí),參加學(xué)習(xí)的員工人數(shù)達(dá)到90%,活動(dòng)結(jié)束后我行按時(shí)上報(bào)各類材料,無扣分。
    (2)加強(qiáng)員工素質(zhì)培訓(xùn),積極組織員工參加各類政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),共4分,分行全體員工沒有一人無故不參加分行組織的各類學(xué)習(xí)和培訓(xùn),無扣分。
    (3)聯(lián)系本單位實(shí)際定期組織員工崗位練兵,共2分,我分行按要求定期組織員工崗位練兵,無扣分。
    通過對(duì)照分行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化管理考核評(píng)分表的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行自查,自查評(píng)分為100分。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇五
    "我想自己并不比別人聰明,但我可以更加努力,所謂勤能補(bǔ)拙、笨鳥先飛”。這就是___同志的信條。從92年參加銀行工作至今,正是這股“事事處先”的精神一直激勵(lì)他、支持他,培養(yǎng)了他良好的思想品質(zhì)和積極的工作態(tài)度。現(xiàn)將一年來該同志先進(jìn)事跡總結(jié)如下:
    一、認(rèn)真做好本職工作。
    2000年度1—6月份,該同志主要在分行稽核部工作,另外兼分行會(huì)計(jì)出納部會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員。主要工作包括:完成了對(duì)各支行財(cái)務(wù)專項(xiàng)稽核、理財(cái)業(yè)務(wù)專項(xiàng)稽核、對(duì)分行機(jī)關(guān)各部室進(jìn)行了專項(xiàng)稽核、協(xié)同分行辦公室實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)稽核、表外業(yè)務(wù)專項(xiàng)稽核、分行信貸業(yè)務(wù)專項(xiàng)稽核、參與總行組織的對(duì)深圳地區(qū)支行的會(huì)計(jì)專項(xiàng)稽核、配合人行杭州中支對(duì)我分行進(jìn)行真實(shí)性專項(xiàng)檢查、實(shí)施了內(nèi)控制度評(píng)價(jià)稽核、分類分層次監(jiān)管稽核、分行(管理部)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)稽核、支行行長(zhǎng)離任稽核、做好計(jì)算機(jī)2000年問題監(jiān)管工作,做好貸款到期回收的監(jiān)控工作和重要業(yè)務(wù)交接工作、參與分行“營(yíng)業(yè)窗口酒店式”服務(wù)組織考評(píng)工作、對(duì)業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)介入實(shí)時(shí)監(jiān)督。作為分行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員,還負(fù)責(zé)做好了對(duì)支行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的檢查輔導(dǎo)工作和季度會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查工作。
    下半年,該同志調(diào)分行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳工作。能夠從營(yíng)業(yè)廳實(shí)際出發(fā),狠抓基礎(chǔ)性工作:1、優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,規(guī)范服務(wù)行為。從服務(wù)儀表、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)語(yǔ)言、服務(wù)規(guī)范等方面嚴(yán)格要求員工,推出“每周一星”“服務(wù)明星”活動(dòng),在分行規(guī)范化服務(wù)評(píng)比中取得第一名;2、抓崗位培訓(xùn),強(qiáng)員工素質(zhì)。推出崗位練兵活動(dòng),對(duì)員工技能進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練,配合分行快捷工程做好限時(shí)服務(wù),在分行技能測(cè)試中獲總分第一;3、加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立監(jiān)督機(jī)制,員工自我監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)日常監(jiān)督、社會(huì)公開監(jiān)督緊密結(jié)合。同時(shí),建立例會(huì)制度總結(jié)不足,表?yè)P(yáng)先進(jìn),直接調(diào)動(dòng)員工服務(wù)意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)。4、把解決認(rèn)識(shí)問題和思想教育貫徹始終,開展形式多樣的談心教育,及時(shí)澄清員工的模糊認(rèn)識(shí),做到上下思想統(tǒng)一,員工步調(diào)一致。5、做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范操作工作,在分行會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查中成績(jī)居前。經(jīng)過半年努力,員工的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量明顯提高,營(yíng)業(yè)環(huán)境有效改善,內(nèi)部管理、規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)控制得到加強(qiáng),有效地促進(jìn)了服務(wù)工作的全面提高。同時(shí),在不斷改善營(yíng)業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施和推行“微笑服務(wù)、兩站三聲、一雙手”為基本內(nèi)容的柜臺(tái)服務(wù)規(guī)范基礎(chǔ)上,把抓單純服務(wù)態(tài)度轉(zhuǎn)變到以客戶為中心、以客戶滿意為準(zhǔn)繩的服務(wù)要求上,取得一定成效,分行營(yíng)業(yè)部被總行評(píng)為2000年度十佳網(wǎng)點(diǎn)。
    二、注重學(xué)習(xí),恪守兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)。
    該同志作風(fēng)踏實(shí),嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè),具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,能夠以身作則。工作扎實(shí),任勞任怨,求真務(wù)實(shí),是一個(gè)想干事業(yè)的勤政的干部。具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,一心撲在工作上。不管多晚,只要帳未平,員工還在加班,他是決不會(huì)離開的。另外不管干什么總是自己首先留下或沖鋒在前,得到了員工的肯定和支持。平時(shí)能夠積極思考,注重學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融政策和和業(yè)務(wù)書籍,能夠主動(dòng)向周圍同志取經(jīng),不斷充實(shí)自身,以此提高自己理論知識(shí)和解決實(shí)際問題的能力。
    三、誠(chéng)實(shí)正直、堅(jiān)持原則、團(tuán)結(jié)同事,注重團(tuán)隊(duì)精神。
    作為一名中共黨員,該同志能夠堅(jiān)持黨的理論學(xué)習(xí),嚴(yán)格以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己,經(jīng)常與同事交流意見,相互探討,取得同志們的理解和支持。平時(shí)嚴(yán)守行規(guī)行記,牢記領(lǐng)導(dǎo)的諄諄教誨,堅(jiān)持以深發(fā)行的利益為衡量標(biāo)準(zhǔn),忠于職守,廉潔奉公,具有良好的政治思想品質(zhì)。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇六
    1、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由站長(zhǎng)、書記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員負(fù)責(zé)對(duì)全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報(bào)表、建檔留存。
    2、信息安全檢查小組對(duì)照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項(xiàng)排查、確認(rèn),并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行了全面的核對(duì)、梳理、分析。整改,提高了對(duì)全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。
    1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,由站長(zhǎng)、書記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員。
    2、研究制定自查實(shí)施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)的獨(dú)立性、職責(zé)主體的獨(dú)立性、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨(dú)立性、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的獨(dú)立性四個(gè)因素,對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理并綜合分析。
    2、8月6日前對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進(jìn)行逐項(xiàng)排查。
    1、系統(tǒng)安全基本情景自查。
    客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有ibm服務(wù)器2臺(tái)、cisco路由器2臺(tái)、cisco交換機(jī)13臺(tái),系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),災(zāi)備情景為系統(tǒng)級(jí)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達(dá)公司永達(dá)安全管控防火墻。
    旅客服務(wù)系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有hp服務(wù)器13臺(tái)、h3c路由5臺(tái)、h3c交換機(jī)15臺(tái),系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫(kù)采用sqlserver,災(zāi)備情景為數(shù)據(jù)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護(hù)策略采用按照使用需求開放端口,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護(hù)。
    人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機(jī)構(gòu)和信息安全專職工作機(jī)構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。
    資產(chǎn)管理方面,指定了專人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理制度》,建立了《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》。
    存儲(chǔ)介質(zhì)管理方面,完善了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理記錄表》。
    運(yùn)行維護(hù)管理方面,建立了《客服系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》、《運(yùn)行維護(hù)操作記錄表》,完善了《日常運(yùn)行維護(hù)制度》。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇七
    時(shí)間飛逝,轉(zhuǎn)眼我已經(jīng)與xx銀行共同走過了五個(gè)春秋。當(dāng)我還是一個(gè)初入社會(huì)的新人的時(shí)候,我懷著滿腔的熱情和美好的憧憬走進(jìn)xx銀行的情形油然在目。入行以來,我一直在一線柜面工作,在xx銀行的以“ji人奮進(jìn),逼人奮進(jìn)”管理理念的氛圍中,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我始終嚴(yán)格要求自己努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高專業(yè)技能,完善業(yè)務(wù)素質(zhì),在不同的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),經(jīng)驗(yàn)日益豐富,越來越自信的為客戶提供滿意的服務(wù),逐漸成長(zhǎng)為新區(qū)支行的業(yè)務(wù)骨干。五年來,在xx銀行的大家庭里,我已經(jīng)從懵懂走向成熟,走在自己選擇的xx之路上,勤奮自律,愛崗如家,步伐將更加堅(jiān)定,更加充滿信心。
    勤學(xué)苦練愛崗敬業(yè)。
    進(jìn)入xx銀行伊始,我被安排在儲(chǔ)蓄出納崗位。常常聽別人說:“儲(chǔ)蓄出納是一個(gè)煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事”。剛剛接觸,我被嚇到過,但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會(huì)認(rèn)輸,而且在這個(gè)崗位上一干就是五年。
    當(dāng)時(shí)的我,可以說是從零開始,業(yè)務(wù)不熟、技能薄弱,在處理業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)常遇到困難,強(qiáng)烈的挫折感讓我在心里默默地跟自己“較勁”,要做就要做得。平日積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識(shí),遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及同事請(qǐng)教。我知道為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)必須擁有一身過硬的金融專業(yè)知識(shí)與操作基本功。俗話說“業(yè)精于勤,荒于嬉”。為此,我為自己規(guī)定了“四個(gè)一點(diǎn)”,即:早起一點(diǎn),晚睡一點(diǎn),中午少休息一點(diǎn),平時(shí)少玩一點(diǎn)。班前班后,工作之余我都與傳票、鍵盤、點(diǎn)鈔紙相伴。每天像海綿吸水那樣分秒必爭(zhēng)地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和練習(xí)基本功。相對(duì)其它技能,點(diǎn)鈔是我的弱項(xiàng),為了盡快提高點(diǎn)鈔的速度和準(zhǔn)確率,我虛心向行里點(diǎn)鈔能手請(qǐng)教點(diǎn)鈔的技巧和經(jīng)驗(yàn),改正自已的不規(guī)范動(dòng)作。一遍遍地練習(xí),雖然一天工作下來已經(jīng)很累了,但憑著對(duì)xx銀行工作的熱愛和永不服輸?shù)钠磩?,常常練?xí)到深夜。離鄉(xiāng)背井的我在接到母親電話的時(shí)候,總是說我過的很好讓她自己保重,其實(shí)有多少心酸只有自己知道。為了盡快適應(yīng)工作崗位的要求,一年中只是回家一次與家人團(tuán)聚,其他時(shí)間用來不斷的學(xué)習(xí)工作,功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過長(zhǎng)期刻苦地練習(xí),我的整體技能得到了較大的提高。
    我在日常的一線服務(wù)中始終保持著飽滿的工作熱情和良好的工作態(tài)度。xx銀行是一家年輕的銀行,每一位客戶都是員工辛辛苦苦開拓來的。這不僅要求我們具有熟練的業(yè)務(wù)技能,更要求我們能針對(duì)每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在日常工作中,我都以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來鞭策自己,從每件小事做起。記得有一次我正準(zhǔn)備下班時(shí),一位客戶一臉焦急地沖進(jìn)來,說自己的卡和身份證被偷了,要求掛失。按照規(guī)定掛失要提供有效證件的,但是面對(duì)焦急的客戶,我一面安撫這位客戶,讓他不要著急;一面重新開機(jī),按照客戶提供的身份證號(hào)碼進(jìn)行查詢,查出他的卡號(hào),協(xié)助客戶通過我們95577客服電話進(jìn)行口掛,避免可能發(fā)生的`損失。這樣的小事在我們身邊時(shí)常發(fā)生,雖然是點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事,這些小事,卻折射出員工的素質(zhì)、企業(yè)的文化。我的崗位是一個(gè)小小的窗口,它是銀行和客戶的紐帶,我的一言一行都代表了xx銀行的形象,為此我常常提醒自己要堅(jiān)持做好“三聲服務(wù)”、“站立服務(wù)”和“微笑服務(wù)”,耐心細(xì)致的解答客戶的問題,面對(duì)個(gè)別客戶的無禮,巧妙應(yīng)對(duì),不傷和氣;而對(duì)客戶的稱贊,則謙虛謹(jǐn)慎,戒驕戒躁。從不對(duì)客戶輕易言“不”,在不違反原則的情況下盡量滿足他們的業(yè)務(wù)需要。我始終堅(jiān)持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急,想客戶之所想。針對(duì)不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供質(zhì)滿意的服務(wù)。
    經(jīng)過不斷的努力學(xué)習(xí),在實(shí)際工作中的持續(xù)磨練,現(xiàn)在已經(jīng)熟練掌握了相關(guān)業(yè)務(wù)以及規(guī)章制度,逐漸成長(zhǎng)為一名業(yè)務(wù)熟手,這時(shí)我漸漸明白無論是做儲(chǔ)蓄還是當(dāng)會(huì)計(jì)都是具有挑戰(zhàn)的工作,重要的是如何將它做的好,做的更好。
    隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,新區(qū)支行的業(yè)務(wù)量不斷增大,業(yè)務(wù)筆數(shù)節(jié)節(jié)攀升,儲(chǔ)蓄窗口的業(yè)務(wù)量急劇上升,為了工作加班加點(diǎn)我積極的參與,每當(dāng)節(jié)日大家和親人團(tuán)聚的時(shí)候,這時(shí)的我還忙碌地工作著,總覺得愧對(duì)遠(yuǎn)方的父母,難以照顧他們。但是看著客戶滿意而歸的時(shí)候,心里又會(huì)覺得安慰;自己的辛苦換來的大家的幸福值得。業(yè)務(wù)增加了,效率就必須提高,這就迫使我自已不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度操作流程來辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。將儲(chǔ)蓄工作做細(xì)、做好、做精。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇八
    為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日,總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。
    一、相互檢查交流,共同提高管理。
    在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對(duì)全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱臺(tái)賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
    二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。
    通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對(duì)本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查??傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。
    三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
    從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級(jí)行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。
    四、完善用印流程,切實(shí)規(guī)范管理。
    注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā),對(duì)交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確,力求用印流程完善,切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇九
    我局嚴(yán)格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定(暫行)》,并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理制度》。并與相關(guān)部門簽訂責(zé)任書,定期檢查制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
    我們重點(diǎn)清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況,排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設(shè)備、混接等安全隱患,內(nèi)、外網(wǎng)嚴(yán)格實(shí)行了物理隔離。嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)使用者擅自進(jìn)行內(nèi)外網(wǎng)切換,殺毒軟件由網(wǎng)絡(luò)管理人員定期升級(jí)維護(hù)。禁止使用無線網(wǎng)卡、藍(lán)牙等無線互聯(lián)功能的設(shè)備。機(jī)房有專人負(fù)責(zé)管理與維護(hù),無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入機(jī)房,更不得動(dòng)用機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和資料。
    網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備確保24小時(shí)正常運(yùn)行,工作溫度保持在25℃以下。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設(shè)置正確,相關(guān)安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡(luò)線標(biāo)注明晰,并記錄在案。對(duì)所有硬盤、移動(dòng)設(shè)備全部按照保密要求進(jìn)行排檢,所有u盤存放文件必須符合保密要求,用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件,內(nèi)外網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格區(qū)別使用,不得在外網(wǎng)計(jì)算機(jī)上存放、操作內(nèi)部文件。
    嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)發(fā)布、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則,按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄,做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,認(rèn)真履行網(wǎng)絡(luò)信息安全保障職責(zé)。網(wǎng)絡(luò)管理人員定期對(duì)相關(guān)程序、數(shù)據(jù)、文件進(jìn)行備份,每臺(tái)計(jì)算機(jī)都安裝了正版瑞星殺毒軟件,定期進(jìn)行更新、殺毒、木馬掃描,發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時(shí)修復(fù),確保計(jì)算機(jī)不受病毒、木馬的侵入。
    對(duì)網(wǎng)站和應(yīng)用系統(tǒng)的程序升級(jí)、賬戶、口令、軟件補(bǔ)丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護(hù)等方面存在的突出問題,我們逐一進(jìn)行清理、排查,能及時(shí)更新升級(jí)的更新升級(jí),進(jìn)一步強(qiáng)化安全防范措施,及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患、化解風(fēng)險(xiǎn)。
    做好全部計(jì)算機(jī)上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關(guān)的軟件程序的`卸載清理工作,杜絕利用計(jì)算機(jī)從事與工作無關(guān)行為的發(fā)生。
    一是機(jī)房沒有避雷設(shè)備,近期我們會(huì)加緊解決。
    二是部分工作人員的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識(shí)和防范技能不強(qiáng),我們要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全局人員的計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,提高防范意識(shí),充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全案件的嚴(yán)重性,把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識(shí)真正融于工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高當(dāng)中。
    通過自查,全局職工對(duì)網(wǎng)絡(luò)和信息安全保密意識(shí)進(jìn)一步提高,信息網(wǎng)絡(luò)安全基本技能有了進(jìn)一步提升,保障了全區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率,加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全,規(guī)范了辦公秩序,為司法行政各項(xiàng)工作的順利開展提供了重要的安全保障。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十
    一、牢固思想防線。
    本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
    一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng),時(shí)刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動(dòng),站在單位的角度去想問題、做工作,堅(jiān)決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失,當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí),以集體為重,個(gè)人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做到干一行、愛一行、專一行,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評(píng)與自我批評(píng),做一名合格的信合人。
    二、恪守規(guī)章制度。
    一是能夠按照國(guó)家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例,具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫(kù)存限額,及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理,堅(jiān)持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到六無標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和四雙制度,按要求做好庫(kù)房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí),落實(shí)三防一保;認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時(shí)刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
    嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
    在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點(diǎn):一是突出一個(gè)實(shí)字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)細(xì)字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時(shí)上解;嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度,細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)快。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個(gè)嚴(yán)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
    生活作風(fēng)上,能夠牢記自重、自省、自警、自勵(lì)的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義,牢固樹立平凡意識(shí),忠于平凡崗位,保持平靜心態(tài),甘于平淡生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
    四、存在問題。
    一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng),不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng),有時(shí)候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗(yàn),憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,四雙制度落實(shí)不夠全面等。
    五、今后的努力方向。
    一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí),不斷為自己充電,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),時(shí)刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十一
    摘要:內(nèi)部控制信息披露報(bào)告主要是對(duì)內(nèi)部控制有效性和執(zhí)行情況的檢測(cè),同時(shí)也是利益相關(guān)者獲得信息的載體。以滬深兩市上市的16家商業(yè)銀行近三年的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告為樣本進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制信息披露存在的問題,并找到相應(yīng)的解決措施。
    關(guān)鍵詞:上市商業(yè)銀行;內(nèi)部控制;信息披露;問題及對(duì)策。
    美國(guó)coso將內(nèi)部控制定義為由企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)理以及員工實(shí)施的,為保證經(jīng)營(yíng)的效率效果、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、遵守法律法規(guī)等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而提供合理保證的過程。內(nèi)部控制5要素包括:(1)控制環(huán)境;(2)控制活動(dòng);(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;(4)信息與溝通;(5)監(jiān)督。內(nèi)部控制信息披露報(bào)告主要是對(duì)內(nèi)部控制有效性和執(zhí)行情況的檢測(cè),同時(shí)也是利益相關(guān)者獲得信息的載體。
    (二)內(nèi)部控制信息披露的制度安排。
    近年來,我國(guó)上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制信息披露相關(guān)制度法規(guī)的建設(shè)工作取得了較大進(jìn)展。2010年證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)規(guī)范》強(qiáng)制要求上市公司每年必須進(jìn)行內(nèi)部控制信息披露,同時(shí)對(duì)上市企業(yè)披露內(nèi)部控制報(bào)告的具體內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。2011年,為了進(jìn)一步完善內(nèi)部控制信息披露制度法規(guī),財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)以及保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合頒布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》。它融合了國(guó)際先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)以及近些年國(guó)內(nèi)研究的成果,為構(gòu)建完善的企業(yè)內(nèi)控信息披露體系奠定了基礎(chǔ)。這些準(zhǔn)則的頒布類似于美國(guó)的薩班斯法案,為國(guó)內(nèi)發(fā)展內(nèi)部控制體系保駕護(hù)航。
    截至2015年12月31日,滬深兩市有上市公司2000多家,而其中上市商業(yè)銀行僅有16家。深圳發(fā)展銀行是國(guó)內(nèi)上市最早的商業(yè)銀行,21世紀(jì)初各大銀行也陸續(xù)上市。由此可以看出,我國(guó)上市商業(yè)銀行都很年輕,一套行之有效的內(nèi)部控制信息披露制度法規(guī)就顯得尤為重要。自五部委2010年頒發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》強(qiáng)制性規(guī)定上市企業(yè)必須披露內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)信息以來,內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告成為上市商業(yè)銀行每年必須披露的報(bào)告之一。
    經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),16家上市商業(yè)銀行在近三年都能夠正式獨(dú)立發(fā)布內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告和專業(yè)機(jī)構(gòu)審核意見。雖然,中國(guó)銀行在2012年沒有披露內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告,但也披露了等同內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的內(nèi)控報(bào)告,并披露了專業(yè)機(jī)構(gòu)的審計(jì)意見。
    (二)上市商業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告具體內(nèi)容分析。
    本文以滬深兩市16家上市商業(yè)銀行為樣本,選取其2012―2014年三年期間披露的內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告合計(jì)48份進(jìn)行分析。本文對(duì)樣本公司披露的報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行比較,披露的具體內(nèi)容(如表1)。
    1.責(zé)任主體、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)真實(shí)性聲明等4個(gè)方面的披露。國(guó)內(nèi)所有上市商業(yè)銀行在近三年的披露中都確切表明內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的責(zé)任主體是董事會(huì),董事會(huì)對(duì)報(bào)告真實(shí)性負(fù)連帶責(zé)任。由于上市銀行業(yè)務(wù)比較固定,其評(píng)價(jià)范圍和評(píng)價(jià)依據(jù)方面在每年的披露內(nèi)容中變化不大。
    13、2014年所有銀行都進(jìn)行了五要素的披露。從報(bào)告中可發(fā)現(xiàn),各大銀行也在不斷地完善五要素內(nèi)容,從而使內(nèi)控報(bào)告更加符合內(nèi)控基本規(guī)范的要求。
    3.內(nèi)控評(píng)價(jià)程序和方法的披露。20。
    12、2014年大部分的銀行均披露具體的內(nèi)控制評(píng)價(jià)程序和方法,但是在2013年披露的銀行數(shù)劇減,僅僅只有6家,未披露的比例高達(dá)62.5%。由此可見,2010年4月內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引的頒布促使各大銀行開始嘗試披露評(píng)價(jià)程序和方法,但是效果是非常短暫的。當(dāng)然,也有一些具體內(nèi)容披露的頻率得到很大的提升,比如缺陷認(rèn)證披露數(shù),2012年只有14家銀行詳細(xì)披露,2013年以后所有銀行都進(jìn)行了披露。
    4.整改措施的披露。披露數(shù)量由2012年的6家發(fā)展至到2014年的12家,雖然也得到了很大發(fā)展,但還有一部分銀行未曾披露此方面信息。
    總體來看,隨著各大銀行對(duì)內(nèi)部控制越來越重視,各上市商業(yè)銀行關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告的披露內(nèi)容也越來越詳細(xì)。大多數(shù)上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容基本上包括責(zé)任主體、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、缺陷認(rèn)定、董事會(huì)聲明、整改措施等內(nèi)容。通過對(duì)比近三年的內(nèi)控報(bào)告發(fā)現(xiàn),雖然有些披露項(xiàng)目還需進(jìn)一步的優(yōu)化,但整體而言,大部分銀行披露的內(nèi)部控制報(bào)告正趨于完善。
    (一)信息披露不完整,缺乏可比性。
    一、內(nèi)容完整,具有可比性。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析而知,2013年有31.25%的銀行未披露整改措施,而對(duì)于評(píng)價(jià)程序和方法在2013年披露的銀行數(shù)僅僅占所有上市商業(yè)銀行的37.5%。此外,各大銀行雖然都披露內(nèi)部控制五要素,但其內(nèi)容的詳細(xì)程度參差不齊,無可比性。
    (二)自我評(píng)價(jià)報(bào)告缺乏實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
    目前,上市商業(yè)銀行的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告主要披露銀行內(nèi)部控制現(xiàn)狀以及執(zhí)行效果。因此真實(shí)、有效的內(nèi)部控制信息披露報(bào)告不僅可以加強(qiáng)銀行的管理,而且更利于維護(hù)相關(guān)者的利益。從表2可知,2013年15家銀行披露的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告中都得出了內(nèi)部控制有效的結(jié)論,不存在重大和重要缺陷的結(jié)論,只有1家銀行披露了內(nèi)部控制缺陷。當(dāng)然,也可能因?yàn)槊總€(gè)銀行缺陷認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)不同,得到的結(jié)論不同。但無法否認(rèn)的是,上市商業(yè)銀行在披露報(bào)告的時(shí)候,會(huì)盡可能避免披露不利于企業(yè)的信息,很多內(nèi)部控制報(bào)告流于形式,無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
    (三)缺陷認(rèn)證和整改措施缺乏規(guī)范性。
    缺陷認(rèn)證在內(nèi)控信息披露報(bào)告中占有重要地位,雖然缺陷認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部控制信息披露報(bào)告的結(jié)論,但目前我國(guó)沒有明確的法律法規(guī)對(duì)此部分進(jìn)行規(guī)定,銀行可以自行認(rèn)定,從根本上使得內(nèi)部控制信息披露報(bào)告結(jié)論缺乏可比性。比如,2013年浦發(fā)銀行和寧波銀行把缺陷認(rèn)證分為財(cái)務(wù)類和非財(cái)務(wù)類,在財(cái)務(wù)類認(rèn)證中依據(jù)利潤(rùn)收入為基準(zhǔn)判斷;2013年建設(shè)銀行以合并報(bào)表稅前利潤(rùn)總和為依據(jù)認(rèn)證財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)。
    (一)監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。
    我國(guó)是一個(gè)以為數(shù)不多的機(jī)構(gòu)監(jiān)督龐大的金融市場(chǎng)的國(guó)家。一方面,監(jiān)管部門需要完善相關(guān)制度法規(guī),統(tǒng)一內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),建立一套符合我國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)際情況的上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制信息披露體系;另一方面,監(jiān)管部門應(yīng)該完善內(nèi)部控制信息系統(tǒng),建立有效的內(nèi)控考核機(jī)制。
    (二)借鑒國(guó)外先進(jìn)的銀行管理理念。
    由于我國(guó)資本市場(chǎng)的體制不夠完善,我國(guó)金融行業(yè)在內(nèi)部控制信息披露方面基礎(chǔ)比較薄弱,因此,上市商業(yè)銀行可借鑒國(guó)外先進(jìn)的銀行管理理念加強(qiáng)自身的管理和內(nèi)控信息披露。在借鑒國(guó)外內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),也加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部管理戰(zhàn)略。在借鑒國(guó)外先進(jìn)管理理念方面,我國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)可以成立國(guó)際咨詢委員會(huì),為國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)往來提供良好的交流環(huán)境和便利政策。
    (三)規(guī)范缺陷認(rèn)證及改進(jìn)措施的披露。
    目前,在我國(guó)由上市商業(yè)銀行自行制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)該部分的認(rèn)證直接決定了內(nèi)控報(bào)告結(jié)論以及所采取的整改措施。因此,統(tǒng)一缺陷認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),在一定程度上能提高銀行業(yè)內(nèi)部控制信息披露報(bào)告的可比性,提高經(jīng)營(yíng)者和管理者建設(shè)內(nèi)部控制的積極性以及披露內(nèi)部控制信息的自愿性,提升內(nèi)部控制報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性與有效性。所以,規(guī)范缺陷認(rèn)證是解決披露內(nèi)部控制信息問題有效途徑。我們可以從以下兩方面規(guī)范缺陷認(rèn)證。一方面,政府及有關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研細(xì)化缺陷認(rèn)證,把缺陷認(rèn)證分為財(cái)務(wù)類和非財(cái)務(wù)類,對(duì)于財(cái)務(wù)類項(xiàng)目進(jìn)行量化處理,對(duì)于非財(cái)務(wù)類項(xiàng)目采取業(yè)務(wù)化質(zhì)變分析。另一方面,提高外界對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告結(jié)果的關(guān)注。應(yīng)該詳細(xì)披露內(nèi)部控制存在的缺陷以及整改措施所取得效果,還要詳細(xì)披露內(nèi)部控制固有的風(fēng)險(xiǎn)。只有不斷規(guī)范缺陷認(rèn)證以及改進(jìn)措施的披露,上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制信息披露才能逐步走向完善。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十二
    我局20xx年郵政金融安全工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下,遵照xx縣公安局和省州局對(duì)金融安全工作的要求,立足于防范郵政金融風(fēng)險(xiǎn)管理,在保障儲(chǔ)匯資金安全方面取得了較好的成績(jī)。
    一、認(rèn)真開展省、州局安排的“對(duì)銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對(duì)代發(fā)工資業(yè)務(wù)進(jìn)行排查”、“防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查”、“排雷行動(dòng)”、“金秋行動(dòng)”、“內(nèi)部控制評(píng)價(jià)”,以確保郵政儲(chǔ)匯資金安全,捍衛(wèi)經(jīng)營(yíng)成果。
    二、按照《四川省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》以及《四川省郵政儲(chǔ)匯資金票款安全連鎖責(zé)任制》、《四川省儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)稽查方案》、《20xx年xx州銀監(jiān)分局案件防控工作措施》等重要文件,對(duì)郵政金融資金實(shí)施有效監(jiān)控,促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。
    三、認(rèn)真落實(shí)資金票款安全局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,實(shí)行儲(chǔ)匯資金安全管理責(zé)任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責(zé)任書》。把郵政儲(chǔ)匯資金安全管理作為重點(diǎn),認(rèn)真落實(shí)資金票款安全管理的規(guī)章、規(guī)定、辦法,每次全局職工大會(huì)和日常工作安排,局領(lǐng)導(dǎo)必講安全內(nèi)容。
    三、把安全防范溶入日常管理,貫徹預(yù)防為主、單位牽頭、群防群治、突出重點(diǎn)、保障安全的方針。安全是各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ),是第一要事。對(duì)外我局密切關(guān)注社會(huì)形式,嚴(yán)防不法分子的侵害。從早接款晚送款,到出入通勤門,我局都制訂了嚴(yán)格的規(guī)章制度,并督促每一個(gè)員工遵照?qǐng)?zhí)行。做到人人熟悉防搶預(yù)案,定期演習(xí)。對(duì)內(nèi)簽訂職工聯(lián)保責(zé)任書,員工思想動(dòng)態(tài)調(diào)查報(bào)告。使安全保衛(wèi)工作做到防微杜漸,萬(wàn)無一失,繼續(xù)創(chuàng)造了全年安全無事故。
    四、為強(qiáng)化郵政金融安全管理,結(jié)合本局實(shí)際,制定了《xx縣郵政局內(nèi)部治安保衛(wèi)條例實(shí)施細(xì)則》,先后修定了《xx縣郵政局儲(chǔ)匯資金安全管理辦法》、《關(guān)于對(duì)郵政儲(chǔ)蓄大額現(xiàn)金支付實(shí)行分級(jí)審批制度管理的通知》、《調(diào)整20xx年儲(chǔ)匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款權(quán)限的通知》、《金庫(kù)管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫(kù)管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項(xiàng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。
    五、嚴(yán)格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展安保視察工作,采取突擊檢查、專項(xiàng)檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合,局領(lǐng)導(dǎo)還經(jīng)常親自帶隊(duì)到支局所進(jìn)行夜間檢查,對(duì)查出的問題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。對(duì)相關(guān)人員“有規(guī)不遵、有章不循”,嚴(yán)格按照《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》相關(guān)規(guī)定逗硬考核。
    六、根據(jù)公安部、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)%26lt;銀行金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法%26gt;的通知》(公通示[20xx]53號(hào))精神以及四川省公安廳、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)督管理局關(guān)于貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》(川公發(fā)[20xx]152號(hào))文件的通知要求,按照縣公安局和州郵政局的安排部署,在縣郵政局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和親自帶領(lǐng)下,對(duì)轄內(nèi)郵政儲(chǔ)蓄金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)開展了全面的自查自糾活動(dòng)。
    1、為切實(shí)加強(qiáng)安防設(shè)施的完善,投入了大量的建設(shè)資金,今年對(duì)縣局和xx支局的金庫(kù)鎖具進(jìn)行了改造;并改造了xx儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn),更換了報(bào)警設(shè)備和防彈玻璃窗,安裝了電視監(jiān)控設(shè)備和防尾隨門。全年投入安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)共計(jì)13.6萬(wàn)元。
    2、認(rèn)真組織郵政金融員工學(xué)習(xí)公安部、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法和標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)文件精神,把金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估檢查工作落實(shí)到基層,讓所有的領(lǐng)導(dǎo)和員工加深對(duì)評(píng)估檢查工作重要性的認(rèn)識(shí),不斷提高其安全防范意識(shí),使其自覺執(zhí)行內(nèi)控制度。
    一年來,我局郵政金融安全保衛(wèi)工作在縣局領(lǐng)導(dǎo)和縣公安局的支持和指導(dǎo)下,在工作中不斷建立和完善相關(guān)規(guī)章制度,積極進(jìn)行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè),認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,把資金票款安全隱患消滅在萌芽之中,確保資金票款安全全年無事故。我局雖然在金融安全工作中取得了一定的成績(jī),但是也存在有不足之處,暴露出我局工作中的欠缺和今后應(yīng)努力的方向。為此我局將在20xx年工作中繼續(xù)保持其他方面已取得的成績(jī),力求更上一層樓,圓滿實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)郵政金融安全工作目標(biāo),為確保郵政金融機(jī)構(gòu)安全做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十三
    xxx縣信息中心:
    根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站信息安全管理的通知》(x府辦函〔20xx〕146號(hào))文件精神,我局高度重視,認(rèn)真組織相關(guān)人員對(duì)我局的辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,現(xiàn)將檢查的情況報(bào)告如下:
    調(diào)整了縣衛(wèi)生局信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(x衛(wèi)發(fā)〔20xx〕21號(hào)),局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各醫(yī)療衛(wèi)生單位主要負(fù)責(zé)人為成員,衛(wèi)生局網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)信息安全具體工作,做到了責(zé)任到人、分工明確。
    (二)重要信息安全管理系統(tǒng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。
    為確保信息網(wǎng)絡(luò)安全,我局制定了信息安全管理制度、上網(wǎng)信息保密審查制度;制定了政務(wù)信息上報(bào)審核制度,建立了政務(wù)信息上報(bào)審核臺(tái)賬;對(duì)網(wǎng)站管理及登陸口令進(jìn)行規(guī)范管理;對(duì)賬戶口令進(jìn)行規(guī)范設(shè)置。
    同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定信息安全自查工作制度,做到二個(gè)確保:一是信息安全員于每周五定期檢查單位計(jì)算機(jī)系統(tǒng),確保無隱患問題;二是制定安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí)。
    及時(shí)進(jìn)行政府信息公開。最后一次公開時(shí)間:20xx年10月30日。及時(shí)進(jìn)行公眾信息網(wǎng)站內(nèi)容更新維護(hù)。最后一次更新時(shí)間:20xx年10月30日。建立了政府信息公開內(nèi)容審核制度和臺(tái)賬,公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行正常。
    (四)人員培訓(xùn)及責(zé)任追究。
    對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了信息安全管理的普及培訓(xùn)教育。建立了安全責(zé)任追究制,對(duì)違反信息安全規(guī)定行為和造成泄密事故、信息安全事故的,將對(duì)責(zé)任人和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究并懲處。
    一是信息管理技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;
    二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面;
    三是個(gè)別職工保密意識(shí)還不夠高,要加強(qiáng)防范意識(shí)。
    針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足,為進(jìn)一步加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,特制定以下整改措施。
    (一)強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)。制定周密的應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍建設(shè),認(rèn)真做好應(yīng)急演練、重大信息安全事故處置、重要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份等各項(xiàng)工作,確保信息系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
    (二)強(qiáng)化制度保障。一是以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測(cè),隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;二是不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。
    (三)加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)。建議舉辦信息安全技術(shù)培訓(xùn)班,對(duì)信息安全管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn),以增強(qiáng)安全防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力,進(jìn)一步提高政府信息系統(tǒng)安全管理水平。
    通過以上的一些整改措施,信息安全工作有了很大的提高,下一步要繼續(xù)加強(qiáng)此方面的學(xué)習(xí)研究,多做一些信息安全方面的培訓(xùn)班,讓整個(gè)衛(wèi)生系統(tǒng)更多的人懂得此方面的安全知識(shí)并養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣,爭(zhēng)取信息安全工作再上一個(gè)臺(tái)階。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十四
    尊敬的客戶:
    根據(jù)《。
    中華人民。
    共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理法》和《。
    中華人民。
    共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,我行認(rèn)真開展了客戶信息安全管理自查工作,現(xiàn)向您匯報(bào)如下:
    1、客戶信息保護(hù):我行對(duì)各類客戶信息進(jìn)行了嚴(yán)格的保護(hù)和管理,包括客戶個(gè)人信息、賬戶信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保護(hù)機(jī)制,包括信息加密、信息備份、信息審核等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。
    2、網(wǎng)絡(luò)安全管理:我行對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。
    3、信息泄露防范:我行建立了完善的信息泄露防范機(jī)制,包括信息泄露監(jiān)測(cè)、信息泄露報(bào)告、信息泄露修復(fù)等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。
    4、客戶信息安全培訓(xùn):我行對(duì)員工進(jìn)行了客戶信息安全培訓(xùn),包括信息安全知識(shí)培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息安全管理等,提高員工對(duì)客戶信息的保護(hù)意識(shí)和能力。
    在客戶信息安全管理方面,我行存在一些問題,主要包括:
    1、部分客戶信息泄露:我行在一些業(yè)務(wù)處理過程中可能存在信息泄露的風(fēng)險(xiǎn),如賬戶密碼泄露等。
    2、信息保護(hù)不足:我行部分客戶信息的保護(hù)力度不足,如客戶個(gè)人信息的泄露等。
    3、網(wǎng)絡(luò)安全管理不規(guī)范:我行部分網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全措施不足,存在漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)。
    4、員工信息安全意識(shí)不足:我行員工對(duì)客戶信息的保護(hù)意識(shí)和能力不足,存在泄露客戶信息的'風(fēng)險(xiǎn)。
    針對(duì)客戶信息安全管理方面的問題,我行建議采取以下措施:
    1、加強(qiáng)信息保護(hù):我行應(yīng)加強(qiáng)客戶信息的保護(hù),包括信息加密、信息備份、信息審核等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。
    2、完善網(wǎng)絡(luò)安全管理:我行應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)措施,包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。
    3、加強(qiáng)信息泄露防范:我行應(yīng)加強(qiáng)信息泄露防范機(jī)制,包括信息泄露監(jiān)測(cè)、信息泄露報(bào)告、信息泄露修復(fù)等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。
    4、加強(qiáng)員工培訓(xùn):我行應(yīng)加強(qiáng)員工對(duì)客戶信息的保護(hù)意識(shí)和能力,包括信息安全知識(shí)培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息安全管理等,提高員工對(duì)客戶信息的保護(hù)意識(shí)和能力。
    我行將認(rèn)真遵守相關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)客戶信息安全管理,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。如有任何問題,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十五
    為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。
    第一,按照制度要求,重塑制度流程。
    按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
    第二,做好自查和整改工作自查柜面業(yè)務(wù)操作。
    對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反洗錢等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問題的'原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問題。
    自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社統(tǒng)一著裝,樹立新形象的要求,對(duì)各柜員統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共。防,和諧共贏通過全面清查,找準(zhǔn)問題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
    第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
    為使活動(dòng)不走過場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來,對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動(dòng),按照合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象,為推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系做足準(zhǔn)備。
    第四、整改措施及今后工作思路。
    今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
    加強(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)sc600系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
    加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)九種人實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及九種人定期實(shí)行交心談心,樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展的重要性。
    積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見,通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
    銀行個(gè)人信息安全管理自查報(bào)告篇十六
    縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
    按照《關(guān)于開展xx市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查行動(dòng)的通知》要求,我局對(duì)信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行了全面檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
    一、自查工作組織開展情況。
    在第一時(shí)間召開專題會(huì)議,就信息安全自查工作進(jìn)行周密部署,成立了由黨組書記、局長(zhǎng)xxx為組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員的信息安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,及時(shí)制定了工作方案,并指定由局辦公室牽頭組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)正在使用的“縣委辦公系統(tǒng)”及所有計(jì)算機(jī)安全情況,尤其是保密要害部位開展全方位檢查,做到不留死角,確保安全。
    (一)總體情況。
    長(zhǎng)期以來,我局高度重視信息網(wǎng)絡(luò)安全工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,加大投入,采取積極有效的安全保護(hù)措施,取得了良好成效。截至目前,全局信息網(wǎng)絡(luò)未出現(xiàn)不明人員入侵或攻擊跡象,無任何安全事故發(fā)生。
    (二)安全管理情況。
    印發(fā)了《涉密和非涉密計(jì)算機(jī)安全管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《辦公自動(dòng)化設(shè)備管理制度》、《保密要害部門管理制度》、《涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理規(guī)定》、《涉密計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢安全管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度,進(jìn)一步明確了不把涉密電子文件帶回家,不在機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上進(jìn)行與工作無關(guān)的操作等規(guī)定,重申了違反安全管理制度要視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的工作紀(jì)律,使信息安全工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則,實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,有力保障了信息網(wǎng)絡(luò)安全。
    (三)技術(shù)防護(hù)情況。
    1、所有聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)均經(jīng)過了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查,安裝了防火墻,同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
    2、涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)已建立,處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),嚴(yán)禁使用其他股室的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。
    3、所有硬件設(shè)施均采用有線連接,禁止使用無線網(wǎng)卡、無線鍵盤、無線鼠標(biāo)和3g數(shù)據(jù)卡等無線設(shè)備,有效避免了信息在無線局域網(wǎng)中泄漏。
    4、各股室在安裝殺毒軟件時(shí)采用相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的殺毒軟件,定期查毒和殺毒,不使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體,嚴(yán)禁訪問非法網(wǎng)站,自覺嚴(yán)格控制和阻斷病毒來源。
    (四)應(yīng)急處置與災(zāi)備工作情況。
    1、初步建立了應(yīng)急預(yù)案,并處于不斷健全完善階段。
    2、對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份,以降低或消除不確定因素對(duì)正常工作的影響。
    3、對(duì)每臺(tái)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用者和ip地址登記造冊(cè),不斷加強(qiáng)計(jì)算機(jī)使用者的安全培訓(xùn)工作,提高其安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力,強(qiáng)化信息安全防范意識(shí)。
    三、主要問題和面臨威脅分析。
    (一)發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)。
    1、規(guī)章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。
    2、部分信息系統(tǒng)使用人員安全意識(shí)不強(qiáng),在管理上缺乏主動(dòng)性和自覺性。
    3、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備不足,信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。
    (二)面臨的安全威脅與風(fēng)險(xiǎn)。
    安全威脅程度等級(jí)低,由于我局租賃城郊民房辦公,電路老化,布線不合理,辦公用電得不到充分保障,對(duì)信息的正常保存和設(shè)備的日常使用帶來了一定風(fēng)險(xiǎn)。
    四、改進(jìn)措施與整改效果。
    (一)改進(jìn)措施。
    1、再次檢查規(guī)章制度各個(gè)環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,并對(duì)其中不完善部分進(jìn)行重新修訂與修改,切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
    2、持續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)操作人員的安全意識(shí)教育,提高安全工作的主動(dòng)性和自覺性。
    3、加強(qiáng)對(duì)線路、系統(tǒng)的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),加大更新力度,提高安全工作的現(xiàn)代化水平。
    (二)整改效果。
    經(jīng)評(píng)估,初步達(dá)到了預(yù)期效果。
    五、意見和建議。
    (一)希望上級(jí)部門今后多組織交流學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí)。
    (二)持續(xù)強(qiáng)化全員信息安全意識(shí),不斷提升信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。
    xx縣衛(wèi)生局。
    2012年8月28日。